| 招股说明书 补充文件第 1 号 | 根据第 424 (b) (3) 条提交 | |
| （至 2024 年 5 月 17 日的 招股说明书） | 注册 编号 333-274806 |
行使认股权证时最多可发行13,663,325股A类普通股
最多59,328,073股A类普通股和2,860,561份由出售证券持有人发行的购买A类普通股的认股权证
的
CHECHE 集团 INC.
提交本招股说明书第 1 号补充文件 的目的是更新和补充 2024 年 5 月 17 日的招股说明书（不时补充， “招股说明书”）中包含的信息，该招股说明书是我们经修订和补充的 F-1 表格注册声明的一部分，包括 其生效后第 1 号修正案（文件编号 333-274806）（“注册声明”），2024 年 5 月 30 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 6-K 表最新报告（“ 6-K 表格”）中包含的信息。因此，我们在本招股说明书补充文件第1号中附上了6-K表格。
招股说明书和本招股说明书补充文件 1 号涉及我们发行最多13,663,325股公司面值每股0.00001美元的A类普通股（“ A类普通股”），包括 (1) 10,802,764股A类普通股，在行使权证时可发行的10,802,764股A类普通股，行使价为 A类普通股 11.50，于 2023 年 9 月 14 日（“截止日期”）发行，以交换 在 首次公开募股中发行的 Prime Impact Acquisition I（“Prime Impact”）的公开认股权证Prime Impact（“公开认股权证”）作为单位的一部分（每个单位包括 一股 股Prime Impact的A类普通股和一份可赎回认股权证的三分之一（每股 单位的发行价为10.0美元）；以及（2）2,860,561股A类普通股在行使认股权证时以每股11.50美元的行使价购买A类普通股，该认股权证于截止日发行给Prime Cayman Impact LLC（“赞助商”）（“赞助商”）（“赞助商”）（“保荐人 认股权证”），以换取保荐人购买的私募认股权证，总对价为860万美元（相当于 ，每股收购价为3.0美元）保荐人认股权证，在Prime Impact首次公开募股的同时，在私募中没收了与 业务合并（定义见下文）有关的2,860,561份保荐人认股权证。 公开认股权证和保荐人认股权证在此统称为 “认股权证”。
招股说明书和本招股说明书补充文件 第 1 号还涉及招股说明书中提及的卖出证券持有人或其质押人、 受赠人、受让人、受让人或其他利益继承人（以礼物、分销或其他 非销售相关转让形式接收任何证券）（统称为 “出售证券持有人”）可能不时提出的要约和出售”) 最多 (A) 59,328,073 股 A 类普通股， 其中包括 (1) 某些前者实益拥有的总计 49,692,232 股 A 类普通股Cheche Technology Inc.（“CCT”）（“CCT”）的股东被Tank Stone Ltd.以每股约人民币0.0419元的价格收购，CISG控股有限公司以每股约6.4886美元的价格收购，CICW Holdings Limited以每股1.3263元人民币的价格收购北京中源融汇投资，每股价格约为0.0347元人民币， 睿源科技控股有限公司，每股价格约为人民币6.7111元Center、LLP 和宁波世维企业管理合伙企业（L.P.）的股价分别约为人民币5.4054元（A轮投资）和 每股21.1516元人民币（B轮投资），价格分别约为 人民币21.1516元；联合双子座控股有限公司，价格约为46.76元人民币每股232美元，隶属于Yong He的实体和腾讯控股有限公司的附属实体，价格分别约为每股7.1608美元；(2) 4,975,280 截止日向保荐人和Prime Impact的某些前董事发行的 A类普通股（“赞助商股份”），其中（i）4,341,052股赞助商股票是从 以每股约0.003美元的价格购买的4,341,052股Prime Impact普通股交换的，（ii）634,228股赞助商股票被保荐人以每股约0.003美元的价格收购 br} 每股10.00美元；(3) 行使保荐人认股权证时可发行的2,860,561股A类普通股；(4) 向某些人发行的1,800,000股A类普通股 股投资者根据2023年9月11日的某些私募交易（“PIPE股票”）、 每股价格为10.00美元；以及（B）2,860,561份保荐人认股权证。我们注册这些证券是为了满足我们授予的某些注册 权利，允许卖出证券持有人不时按发行时确定的金额、价格和条款 出售证券。在注册声明中注册的证券在招股说明书中被确定为注册的 证券。
本招股说明书第 1 号补充文件更新和补充了招股说明书中的 信息，如果没有招股说明书，则不完整，除非与招股说明书（包括 其任何修正或补充）结合使用，否则不得交付或使用。本招股说明书第 1 号补充文件应与招股说明书一起阅读，如果 招股说明书中的信息与本招股说明书第 1 号补充文件之间存在任何不一致之处，则应依赖本招股说明书第 1 号补充文件中的信息 。
我们不会从出售证券持有人出售注册证券 中获得任何收益。如果认股权证以现金行使，我们将从行使认股权证中获得收益。 认股权证持有人行使认股权证的可能性以及我们将获得的任何现金收益取决于我们 A类普通股的市场价格。根据我们的A类普通股在2024年5月29日的收盘价为1.44美元，低于认股权证条款规定的每股11.50美元的行使价 ，我们认为认股权证持有人不太可能行使其 认股权证，而且我们不太可能从行使认股权证中获得收益。我们将支付与销售证券持有人登记 销售相关的费用，详情见招股说明书其他地方 中标题为 “收益的使用” 的章节。
我们的A类普通股和购买A类普通股的认股权证在纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市，交易代码分别为 “CCG” 和 “CCGWW”， 。2024年5月29日，我们在纳斯达克的A类普通股的收盘价为1.44美元，我们在纳斯达克的认股权证 的收盘价为0.035美元。
投资我们的证券涉及高度的风险。有关投资我们证券时应考虑的信息的讨论，请参阅招股说明书第16页开头的 “风险因素” 以及此处以引用方式纳入的文件中包含的其他风险因素 。
美国证券交易委员会和任何其他 监管机构均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述 均属刑事犯罪。
本招股说明书补充材料的发布日期为 2024 年 5 月 30 日
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2024 年 5 月
委员会文件编号 001-41801
Cheche Group Inc.
德胜合生 财富广场 8 楼
德胜门外 大道 13-1 号
中国北京市西城区 100088
（主要行政办公室地址）
用复选标记表示注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或将提交年度 报告。
表格 20-F 40-F 表格 ☐
展品索引
| 附录99.1 —新闻稿—车臣集团报告2024年第一季度未经审计的财务业绩 |
1
签名
根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
| Cheche Group Inc. | ||
| 来自： | /s/ 张雷 | |
| 姓名： | 张雷 | |
| 标题： | 首席执行官兼董事 | |
| 日期：2024 年 5 月 30 日 | ||
2
附录 99.1
车臣集团公布2024年第一季度未经审计 财务业绩
中国北京——2024年5月30日——中国领先的汽车保险技术平台车车集团有限公司（纳斯达克股票代码： CCG）（“Cheche”，“公司” 或 “我们”）今天公布了截至2024年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。
财务和运营要点
| ● | 该季度的净收入同比增长1.0％，达到人民币7.871亿元（1.09亿美元）。 | |
| ● | 该季度的净亏损同比下降28.8％，至人民币3,130万元（合430万美元）。 | |
| ● | 调整后的净亏损(1)本季度增加了440万元人民币，从去年同期的人民币780万元增至人民币1,220万元（合170万美元）。 | |
| ● | 本季度的总书面保费同比增长9.2％ 至人民币54亿元（7.511亿美元）。 | |
| ● | 本季度发布的保单总数从上一季度的330万份增加到400万份，增长了21.2％。 | |
| ● | 与新能源汽车（NEV）公司的合作伙伴关系(2) 在本季度与新能源汽车制造商建立了11.9万份合作伙伴关系，新能源汽车交付量为11.9万份保单，相应的书面保费为人民币3.703亿元（合5,130万美元） ，与去年同期相比分别增长了124.5％和78.5％。 | |
| ● | 本季度新增了49,600多名推荐合作伙伴。 |
| (1) | 调整后的净亏损是非公认会计准则的衡量标准。有关上述非公认会计准则财务指标的更多信息 ，请参阅下面的 “非公认会计准则财务指标” 部分。 |
| (2) | 新能源汽车市场的快速增长为汽车保险产品创造了新的机会 ，并推动了汽车保险提供商的收入增长。车车于2022年开始与新能源汽车制造商 合作，这种合作在2023年取得了可观的成果。Cheche认为，新能源汽车市场的进一步增长以及 创新的新能源汽车保险解决方案的推出将进一步推动其与新能源汽车制造商合作的收入贡献。 Cheche的管理层利用与新能源汽车制造商的合作伙伴关系数量、 新能源汽车交付的保险单数量以及主要运营指标等嵌入式保单产生的相应保费金额来评估 其业务，并为投资者提供此类运营指标，以更好地了解和评估车臣的业务。 |
管理层评论
“Cheche表现出收入持续改善， 部分原因是我们对技术解决方案的投资，这些解决方案解决了我们的保险合作伙伴、汽车制造商和中介机构面临的挑战。 我们在为新能源汽车提供保险技术方面处于领先地位，我们相信我们行业领先的技术将帮助我们获得 更大的市场影响力并占领更多的市场份额，” 车车集团创始人、首席执行官兼董事长张雷说。
“自4月以来，我们已经看到新能源汽车开始占中国新车销量的50％以上 (3)。我们与小米、大众安徽和其他新能源汽车制造商 的合作表明我们有能力利用基于保险数字化的新能源汽车的人工智能技术，通过这种技术，我们可以开创人工智能汽车保险时代 ，持续优化汽车保险服务的生态创新，并有效满足车主不断变化的 智能需求。”
（3）来源：根据中国汽车流通协会的数据，正如央视网2024年4月22日报道的 。
未经审计的2024年第一季度财务业绩
净收入为人民币7.871亿元（1.090亿美元），比上一季度同比增长1.0％。增长是由与新能源汽车制造商合作产生的 SaaS和技术服务收入的增加以及推荐 合作伙伴和第三方平台合作伙伴通过Cheche平台进行的保险交易的增加所推动的。
收入成本从去年同期的人民币7.459亿元增长了1.0％，至人民币7.534亿元（1.043亿美元），这与业务量和净收入的增长一致。
销售和营销费用从去年同期的人民币3,080万元下降了27.6％，至人民币2,230万元（合310万美元），这主要是由于营销和基于股份的薪酬 支出减少。结果，销售和营销费用占净收入的百分比从上一季度的4.0％下降到 2.8％。不包括基于股份的薪酬支出，该百分比将进一步下降至2.5％，而去年同期 季度为2.8％。
一般和管理费用从上一季度的人民币3,010万元增长了12.9％，至人民币3,400万元（合470万美元），这主要是由于专业 服务费增加了250万元人民币。不包括基于股份的薪酬支出和与上市相关的专业服务费的影响，一般和管理 支出增长了43.5％，这主要是由于上市后产生了人民币520万元的专业服务费。
研发费用从去年同期的人民币1,970万元下降了52.4％，至人民币940万元（合130万美元）。这一变化主要是由基于股份的薪酬 支出和员工成本的减少所推动的。不包括基于股份的薪酬支出，研发费用从去年同期的人民币1,110万元下降了22.7％ 至人民币860万元（合120万美元）。
总运营支出从去年同期的人民币8,070万元下降了18.5％，至人民币6,570万元 （合910万美元），这主要是由于基于股份的薪酬支出、营销 支出和员工成本的减少。不包括基于股份的薪酬支出和上市相关专业服务费的影响，调整后的 总运营支出较上年同期增长了3.4％。按净收入的百分比计算，调整后的总运营费用 将为6.2％，而去年同期为6.0％。
净亏损比去年同期下降28.8％，至人民币3,130万元（合430万美元） 。不包括非公认会计准则支出，调整后的净亏损为人民币1,220万元（合170万美元），与去年同期调整后的人民币780万元净亏损相比增长了57.0％，这主要是由于产生了人民币520万元 的上市后专业服务费。
归属于Cheche股东的净亏损比去年同期减少了人民币3,320万元，至人民币3,130万元（合430万美元），而亏损为人民币6,450万元，这反映了上一季度增持优先股的非现金费用2,050万元人民币的影响。
归属于车臣股东的调整后净亏损为人民币1,220万元（合170万美元），而去年同期的亏损为人民币2,830万元。
2
基本和摊薄后的每股净亏损为人民币0.41元（0.06美元）， ，而去年同期的亏损为人民币2.00元。
调整后的基本和摊薄后每股净亏损为人民币0.16元（0.02美元），而去年同期的亏损为人民币0.88元。
业务亮点
| ● | 2024年3月5日 ，车臣宣布扩大与中石化的合作伙伴关系，中石化的非石油业务覆盖全国零售业务， 超过30,000个加油站。Cheche目前为中石化子公司 的统一数字平台提供嵌入式汽车保险服务，并已在其全国零售业务的5,000多个加油站部署了服务。 |
| ● | 2024 年 3 月 28 日，车车宣布与小米公司（“小米集团”）的子公司 北京厚基保险经纪有限公司（“北京厚吉”）建立合作关系。作为小米集团 的保险经纪公司北京厚基的保险服务合作伙伴，车车提供具有运营支持的数字汽车保险交易SaaS服务平台。Cheche为全国多个城市的小米车主提供 汽车保险服务解决方案，包括北京、深圳、杭州和 其他城市。 |
| ● | 2024 年 5 月 13 日，车车宣布与大众汽车（安徽）数字销售服务有限公司合作，作为大众汽车（安徽）汽车有限公司（“安徽大众”）新能源汽车保险业务的独家服务 供应商，车车的目标是 支持安徽大众汽车的品牌保险需求。预计这将增强安徽大众 品牌保险产品的吸引力，提高其渗透率。 |
资产负债表
截至2024年3月31日，该公司的现金和现金等价物以及短期投资总额为人民币2.34亿元（合3,240万美元），而截至2023年12月31日为人民币2.649亿元。
商业展望
车切预计，对于2024年的全年：
| ● | 净收入将在人民币35亿元至37亿元人民币之间，与2023年全年相比增长6.1％至12.1％。 | |
| ● | 保费总额在245亿元人民币至265亿元人民币之间， 与2023年全年相比，增长了8.4％至17.3％。 |
电话会议
Cheche将于美国东部时间今天上午8点主持网络直播和电话会议，讨论其2024年第一季度业绩。将在Cheche的投资者关系 网站上公司投资者关系网站的 “活动” 部分的ir.chechegroup.com的 “新闻与活动” 标题下提供网络直播和幻灯片演示。
3
电话会议的拨入号码如下：
| ● | 参与者（免费电话）：1-888-346-8982 |
| ● | 参与者（国际）：1-412-902-4272 |
| ● | 香港 LT-无辅助：852-301-84992 |
| ● | 香港免费电话：800-905945 |
| ● | 中国免费电话密码：4001-201203 |
请在预定开始时间前 10 到 15 分钟拨入。
电话会议结束后，将在ir.chechegroup.com 上播出电话会议的网络直播重播，为期一年。
汇率信息
本公告仅为方便读者而将某些人民币金额按指定汇率转换成 美元。除非另有说明，否则从人民币到美元 以及从美元到人民币的所有折算均按人民币7.2203元兑1美元的汇率进行，即美联储委员会发布的H.10统计 公布的2024年3月29日的汇率。本公司未就所提及的人民币或美元金额可视情况按任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币作出任何陈述。
关于 Cheche Group Inc.
Cheche成立于2014年，总部位于中国北京，是领先的汽车保险技术平台，其全国网络由约110家分支机构组成，获准在中国25个省、自治区和直辖市分发保险单 。利用其在汽车保险交易 服务领域的领先地位，Cheche已发展成为一个全面的、数据驱动的技术平台，为中国的 数字保险交易和保险 SaaS 解决方案提供全套服务和产品。要了解更多信息，请访问 https://www.chechegroup.com/en。
车臣集团公司：
IR@chechegroup.com
克罗克·库尔森
crocker.coulson@aummedia.org
(646) 652-7185
非公认会计准则财务指标
Cheche在本新闻稿中提供了非公认会计准则财务指标 ，这些指标不是根据美国公认会计原则（GAAP）编制的。
Cheche使用调整后的总运营费用、 调整后的净亏损和调整后的每股净亏损（非公认会计准则财务指标）来评估我们的经营业绩以及 的财务和运营决策目的。
Cheche将调整后的总运营支出定义为根据股份薪酬和上市相关专业服务费的影响进行调整的总运营支出。Cheche将调整后的净 亏损定义为根据股权薪酬支出、无形资产摊销以及与收购车车保险销售与服务有限公司（前称 泛华时代销售服务有限公司）相关的关联方应得金额公允价值变动、认股权证公允价值变动以及上市相关专业服务费的影响调整后的净亏损。调整后的每股净亏损，无论是基本亏损还是摊薄后，计算方法是调整后的净亏损除以已发行普通股的加权平均值。
4
Cheche认为，这些非公认会计准则财务指标有助于确定其业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被股权薪酬支出、与收购有关的 无形资产摊销以及与收购车臣 保险销售与服务有限公司（前身为泛华时代销售服务有限公司）相关的关联方应得的金额的公允价值变动的影响而扭曲，认股权证公允价值的变化、 和上市相关专业服务费。Cheche认为，此类非公认会计准则财务指标还提供了有关 其经营业绩的有用信息，增强了对其过去业绩和未来前景的总体了解，并提高了管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的知名度 。
非公认会计准则财务指标未根据美国公认会计原则定义， 未按照美国公认会计原则列报。不应孤立地考虑它们，也不应将其解释为净亏损或 任何其他业绩衡量标准的替代方案，也不应将其解释为Cheche经营业绩的指标。此外，这些非公认会计准则财务指标 可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的度量 ，这限制了它们作为比较衡量标准对公司数据的有用性。Cheche鼓励投资者和其他人 全面审查公司的财务信息，而不是依赖单一的财务指标。鼓励 将历史的非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标进行比较。Cheche通过调整非公认会计准则财务指标与最具可比性的美国公认会计准则绩效指标来缓解这些限制 ，在评估其业绩时应考虑所有这些指标。下表分别列出了我们的净亏损、每股净亏损与调整后净亏损、 和调整后每股净亏损的对账情况。
安全港声明
本新闻稿包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述” 。 前瞻性陈述可以通过使用 “估计”、“计划”、“项目”、 “预测”、“打算”、“将”、“期望”、“预期”、“相信”、 “寻找”、“目标” 等词语来识别，或者其他预测或表明未来事件或趋势或不是 历史问题陈述的类似表述。这些前瞻性陈述还包括但不限于有关预测、 估计、收入和其他财务和业绩指标预测、市场机会和预期预测、 公司扩大和发展业务的能力、公司的优势和预期增长以及寻找 和留住人才的能力的陈述（视情况而定）。这些陈述基于各种假设（无论是否在本新闻稿中提及） 以及公司管理层当前的预期，不是对实际业绩的预测。这些陈述涉及 风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致公司的实际业绩、活动水平、业绩或成就 与这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。有关这些风险和其他 风险、不确定性或因素的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。尽管 公司认为本新闻稿中包含的每项前瞻性陈述都有合理的依据，但公司提醒 您，这些陈述是基于目前已知的事实和因素以及对未来的预测的组合，这些事实和因素本质上是不确定的。本新闻稿中的前瞻性陈述代表公司截至本新闻稿发布之日的观点。 随后的事件和事态发展可能会导致这些观点发生变化。除非法律要求，否则公司不承担任何 责任来更新这些前瞻性陈述。
5
未经审计的简明合并资产负债表
（所有金额均以千计，股票和每股数据除外）
| 十二月三十一日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 243,392 | 219,566 | 30,410 | |||||||||
| 短期投资 | 21,474 | 14,416 | 1,997 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 466,066 | 483,599 | 66,978 | |||||||||
| 预付款和其他流动资产 | 49,321 | 50,696 | 7,020 | |||||||||
| 流动资产总额 | 780,253 | 768,277 | 106,405 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 限制性现金 | 5,000 | 5,000 | 692 | |||||||||
| 不动产、设备和租赁权改善，净额 | 1,667 | 2,372 | 329 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 8,050 | 7,525 | 1,042 | |||||||||
| 使用权资产 | 10,249 | 9,768 | 1,353 | |||||||||
| 善意 | 84,609 | 84,609 | 11,718 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 4,149 | 4,121 | 571 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 113,724 | 113,395 | 15,705 | |||||||||
| 总资产 | 893,977 | 881,672 | 122,110 | |||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 应付账款 | 316,868 | 322,131 | 44,615 | |||||||||
| 短期借款 | 20,000 | 17,000 | 2,354 | |||||||||
| 合同负债 | 4,295 | 4,216 | 584 | |||||||||
| 应付的工资和福利金 | 73,609 | 76,747 | 10,629 | |||||||||
| 应纳税款 | 950 | 605 | 84 | |||||||||
| 应付给关联方的款项 | 55,251 | 56,991 | 7,893 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 25,759 | 21,090 | 2,922 | |||||||||
| 短期租赁负债 | 3,951 | 4,371 | 605 | |||||||||
| 搜查令 | 850 | 209 | 29 | |||||||||
| 流动负债总额 | 501,533 | 503,360 | 69,715 | |||||||||
| 非流动负债： | ||||||||||||
| 递延所得税负债 | 2,013 | 1,881 | 261 | |||||||||
| 长期租赁负债 | 5,398 | 4,652 | 644 | |||||||||
| 递延收入 | 1,432 | 1,432 | 198 | |||||||||
| 搜查令 | 5,419 | 5,603 | 776 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 14,262 | 13,568 | 1,879 | |||||||||
| 负债总额 | 515,795 | 516,928 | 71,594 | |||||||||
| 普通股 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
| 库存股 | (1,025 | ) | (1,025 | ) | (142 | ) | ||||||
| 额外的实收资本 | 2,491,873 | 2,509,141 | 347,512 | |||||||||
| 累计赤字 | (2,113,821 | ) | (2,145,092 | ) | (297,093 | ) | ||||||
| 累计其他综合收益 | 1,150 | 1,715 | 238 | |||||||||
| Cheche 的股东权益总额 | 378,182 | 364,744 | 50,516 | |||||||||
| 负债和股东权益总额 | 893,977 | 881,672 | 122,110 | |||||||||
6
未经审计的简明合并运营报表和综合
亏损
（所有金额均以千计，股票和 每股数据除外）
| 在已结束的三个月中 | ||||||||||||
| 3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 净收入 | 779,650 | 787,144 | 109,018 | |||||||||
| 收入成本 | (745,943 | ) | (753,372 | ) | (104,341 | ) | ||||||
| 毛利 | 33,707 | 33,772 | 4,677 | |||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||
| 销售和营销费用 | (30,812 | ) | (22,319 | ) | (3,092 | ) | ||||||
| 一般和管理费用 | (30,127 | ) | (34,008 | ) | (4,710 | ) | ||||||
| 研究和开发费用 | (19,734 | ) | (9,397 | ) | (1,301 | ) | ||||||
| 运营费用总额 | (80,673 | ) | (65,724 | ) | (9,103 | ) | ||||||
| 其他费用： | ||||||||||||
| 利息收入 | 375 | 1,975 | 274 | |||||||||
| 利息支出 | (221 | ) | (234 | ) | (32 | ) | ||||||
| 外汇收益/（损失） | 1,447 | (252 | ) | (35 | ) | |||||||
| 政府补助 | 3,047 | 234 | 32 | |||||||||
| 认股权证公允价值的变化 | (23 | ) | 468 | 65 | ||||||||
| 应付关联方金额公允价值的变动 | (1,761 | ) | (1,731 | ) | (240 | ) | ||||||
| 其他，净额 | 27 | 213 | 30 | |||||||||
| 所得税前亏损 | (44,075 | ) | (31,279 | ) | (4,332 | ) | ||||||
| 所得税抵免 | 128 | 8 | 1 | |||||||||
| 净亏损 | (43,947 | ) | (31,271 | ) | (4,331 | ) | ||||||
| 优先股赎回价值的增加 | (20,539 | ) | - | - | ||||||||
| 归属于车臣普通股股东的净亏损 | (64,486 | ) | (31,271 | ) | (4,331 | ) | ||||||
| 净亏损 | (43,947 | ) | (31,271 | ) | (4,331 | ) | ||||||
| 其他综合（亏损）/收入： | ||||||||||||
| 扣除零税后的外币折算调整 | (2,728 | ) | 574 | 79 | ||||||||
| 由于自身信用风险导致关联方金额的公允价值变动 | (347 | ) | (9 | ) | (1 | ) | ||||||
| 其他综合（亏损）/收入总额 | (3,075 | ) | 565 | 78 | ||||||||
| 综合损失总额 | (47,022 | ) | (30,706 | ) | (4,253 | ) | ||||||
| 已发行普通股每股净亏损 | ||||||||||||
| 基本 | (2.00 | ) | (0.41 | ) | (0.06 | ) | ||||||
| 稀释 | (2.00 | ) | (0.41 | ) | (0.06 | ) | ||||||
| 已发行普通股的加权平均数 | ||||||||||||
| 基本 | 32,322,187 | 75,487,093 | 75,487,093 | |||||||||
| 稀释 | 32,322,187 | 75,487,093 | 75,487,093 | |||||||||
7
GAAP 运营费用与非 GAAP 运营开支的对账 支出（未经审计）
（所有金额均以千计）
| 在已结束的三个月中 | ||||||||||||
| 3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 销售和营销费用 | (30,812 | ) | (22,319 | ) | (3,092 | ) | ||||||
| 添加：基于股份的薪酬支出 | 9,059 | 2,607 | 361 | |||||||||
| 调整后的销售和营销费用 | (21,753 | ) | (19,712 | ) | (2,731 | ) | ||||||
| 一般和管理费用 | (30,127 | ) | (34,008 | ) | (4,710 | ) | ||||||
| 添加：基于股份的薪酬支出 | 13,701 | 13,821 | 1,914 | |||||||||
| 列出相关的专业费用 | 2,361 | - | - | |||||||||
| 调整后的一般和管理费用 | (14,065 | ) | (20,187 | ) | (2,796 | ) | ||||||
| 研究和开发费用 | (19,734 | ) | (9,397 | ) | (1,301 | ) | ||||||
| 添加：基于股份的薪酬支出 | 8,665 | 837 | 116 | |||||||||
| 调整后的研发费用 | (11,069 | ) | (8,560 | ) | (1,185 | ) | ||||||
| 运营支出总额 | (80,673 | ) | (65,724 | ) | (9,103 | ) | ||||||
| 调整后的总运营费用 | (46,887 | ) | (48,459 | ) | (6,712 | ) | ||||||
8
GAAP与非GAAP指标的对账（未经审计）
（所有金额均以千计，股票数据和每股数据除外）
| 在已结束的三个月中 | ||||||||||||
| 3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 净亏损 | (43,947 | ) | (31,271 | ) | (4,331 | ) | ||||||
| 添加：基于股份的薪酬支出 | 31,495 | 17,268 | 2,392 | |||||||||
| 与收购相关的无形资产的摊销 | 525 | 525 | 73 | |||||||||
| 列出相关的专业费用 | 2,361 | - | - | |||||||||
| 认股权证公允价值的变化 | 23 | (468 | ) | (65 | ) | |||||||
| 应付关联方金额公允价值的变动 | 1,761 | 1,731 | 240 | |||||||||
| 调整后的净亏损 | (7,782 | ) | (12,215 | ) | (1,691 | ) | ||||||
| 优先股赎回价值的增加 | (20,539 | ) | - | - | ||||||||
| 归属于车臣普通股股东的调整后净亏损 | (28,321 | ) | (12,215 | ) | (1,691 | ) | ||||||
| 用于计算非公认会计准则调整后每股普通股净亏损的加权平均普通股数量 | ||||||||||||
| 基本 | 32,322,187 | 75,487,093 | 75,487,093 | |||||||||
| 稀释 | 32,322,187 | 75,487,093 | 75,487,093 | |||||||||
| 每股普通股净亏损 | ||||||||||||
| 基本 | (2.00 | ) | (0.41 | ) | (0.06 | ) | ||||||
| 稀释 | (2.00 | ) | (0.41 | ) | (0.06 | ) | ||||||
| 对每股普通股净亏损的非公认会计准则调整 | ||||||||||||
| 基本 | 1.12 | 0.25 | 0.04 | |||||||||
| 稀释 | 1.12 | 0.25 | 0.04 | |||||||||
| 调整后的每股普通股净亏损 | ||||||||||||
| 基本 | (0.88 | ) | (0.16 | ) | (0.02 | ) | ||||||
| 稀释 | (0.88 | ) | (0.16 | ) | (0.02 | ) | ||||||
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