附录 99.1
垂直航空航天 发布2024年第一季度财务业绩
英国伦敦；美国纽约 — 2024 年 5 月 24 日
Vertical Aerospace Ltd.（“Vertical” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：EVTL；EVTLW）是一家开创零排放航空的全球航空航天和技术公司， 今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。2024年第一季度财务业绩申报表可在投资者关系网站上找到 。
Vertical首席执行官斯图尔特·辛普森表示：“我 很高兴领导这家极具创新性的公司，我为该团队今年迄今取得的进展感到非常自豪。 在我们准备向世界展示其全部潜力之际，我们距离启动针对第二架 全尺寸 VX4 飞机的强大驾驶飞行测试计划只有触手可及的距离。这架飞机代表着我们在 认证之路上向前迈出的巨大飞跃。”
2024 年第一季度及近期运营亮点
商业
| · | 2月，航空航天技术研究所 新拨款800万英镑（合1000万美元），用于开发Vertical的下一代螺旋桨，用于其VX4飞机， 的拨款总额达到3700万英镑（合4700万美元），这标志着英国政府对Vertical的进一步信任投票。 |
| · | 英国航空和技术部长安东尼·布朗议员于3月访问了Vertical位于布里斯托尔的 总部，以纪念政府未来飞行行动 计划的启动。英国政府与业界的联合计划概述了在未来几年内在英国实现飞行 出租车的计划。 |
| · | Vertical的 合作伙伴Skyports宣布计划在牛津郡的比斯特运动开发英国首个垂直机场测试平台 ，Vertical打算在今年晚些时候在该平台上飞行。 |
| · | 在4月份最新的垂直先锋活动中，该团队向客户介绍了VX4计划的最新情况，主题包括认证和运营经济学，并听取了 合作伙伴CAE和Skyports基础设施的意见。我们的客户还访问了垂直飞行 测试中心，以查看飞机，并直接听取我们的首席飞行员对我们即将到来的载人 飞行测试计划的看法。 |
| · | 创始人 Stephen Fitzpatrick 承诺向公司提供额外资金，Vertical 于 2024 年 3 月 13 日获得了 1,950 万英镑（2,500 万美元）的资金。 |
| · | Vertical 和劳斯莱斯共同同意退出劳斯莱斯设计电动 推进装置（EPU）的合同。根据该协议，Vertical将从劳斯莱斯 获得一笔现金，预计将用于支付替代EPU设计合同 的预期成本，并延长Vertical的现金流。Vertical 已经在与 其他 EPU 供应商合作，预计不会对 Vertical 原型的完成或认证时间表产生任何影响——更多细节见下文。 |
垂直团队
| · | 2024 年 5 月 1 日，Vertical 任命了一系列领导层，包括在公司 进入其 VX4 飞机认证和商业化的关键阶段之际，任命 Vertical 首席财务官兼经验丰富的 FTSE100 高管斯图尔特 辛普森为首席执行官。 |
| · | 创始人 兼大股东斯蒂芬·菲茨帕特里克仍在垂直董事会担任非执行董事 ，专注于业务战略和实现公司的愿景。 |
| · | Ben Story曾在劳斯莱斯、花旗和伦敦交通局任职 ，拥有30年的筹款、业务战略和领导经验，他被任命为Vertical董事会 的独立非执行董事。 |
| · | 夏洛特 Cowley 将于 2024 年 6 月加入，担任战略财务总监，负责执行 Vertical 的筹款战略。夏洛特拥有超过20年的银行业 和投资者关系经验，曾主管 FTSE100 巴宝莉集团公司和 FTSE250 阿斯顿·马丁拉贡达公司的投资者关系，在那里她为成功的融资提供了支持。 |
VX4 进度
| · | 下一代全尺寸 VX4 原型机的最终 组装已接近完成，飞机 仍在按计划于今年晚些时候进行公开演示之前开始测试计划。 |
| · | 这款 原型机采用更先进的螺旋桨，将首次使用垂直能源中心建造的 下一代专有电池技术。这款 下一个原型机采用了该公司主要航空航天合作伙伴的大部分 技术，并将与Vertical打算通过认证的飞机紧密结合。 |
| · | Vertical 有望获得英国民航局（CAA）颁发的飞行许可， 将在未来几周内开始 强有力的试点飞行测试活动。 |
与劳斯莱斯达成协议
| · | 在 ，自2024年5月22日起，Vertical和劳斯莱斯共同同意退出劳斯莱斯的 设计电力推进装置（EPU）的合同。根据该协议，Vertical 将在2024年6月30日之前从劳斯莱斯获得一笔现金，这笔现金预计将用于支付替代EPU设计合同的预期 成本，并延长Vertical的 现金跑道。在此之前，劳斯莱斯于2023年11月宣布打算 为其高级空中交通活动寻找合作伙伴或买家。 |
| · | Vertical 已经在与其他EPU供应商合作开发其新原型，该合同的退出 对该原型或其同卵双胞胎的完成没有影响。在启动正式招标程序后，Vertical 现正积极与潜在的 EPU 合作伙伴进行合作，以获得认证和 量产飞机。到2026年底，垂直行业继续以 的目标类型认证为目标。 |
| · | 协议还包括向纵向收购劳斯莱斯的EVTL股票，劳斯莱斯的EVTL股票最初是在 2021 年作为私募股权投资 (PIPE) 投资者收购的。 |
2024 年第一季度财务亮点
| · | Vertical 报告称，截至2024年3月31日的三个月，净营业亏损为2,000万英镑， ，而截至2023年3月31日的三个月净营业亏损为2,300万英镑，这突显了公司持续的财务纪律。 |
| · | 支出 反映了对第二个更先进的全尺寸VX4原型即将完工的投资。 |
| · | 截至2024年3月31日 ，Vertical的现金和现金等价物总额为4900万英镑，其中包括 从斯蒂芬·菲茨帕特里克获得的1,950万英镑（合2500万美元）的投资， 将用于创建和开发相同的双胞胎VX4原型；测试 和认证活动；以及支持 公司的人员、系统和流程。 |
| · | Vertical 正计划举办一次资本市场活动，预计该活动将于2024年下半年举办。 |
合并财务摘要
| 截至3月31日的三个月*， | ||||||||
2024 £'000 | 2023 £'000 | |||||||
| 研究和开发费用 | (13,984 | ) | (12,612 | ) | ||||
| 管理费用 | (9,467 | ) | (11,741 | ) | ||||
| 关联方管理费用 | (21 | ) | (21 | ) | ||||
| 其他营业收入 | 3,234 | 1,824 | ||||||
| 营业亏损 | (20,238 | ) | (22,550 | ) | ||||
*未经审计
财务展望
| · | 今年第二季度产生的净 现金流出将与原型飞机的测试 和认证程序的支持有关——Vertical的 2024年资本计划仍在按计划进行。在收到劳斯莱斯 根据其和解协议提供的现金捐款后，Vertical的现金流将延长至2025年下半年。 |
| · | 正如 先前宣布的那样，为了支持 Vertical 的持续资本需求，为其 未来的业务提供资金并保持持续经营状态，Vertical 打算在 2024 年进一步筹集 以筹集更多资金。 |
| · | 正如 先前宣布的那样，Vertical在2023年11月收到纽约证券 交易所（NYSE）的通知，表明该公司未遵守纽约证券交易所延续 上市标准，该标准要求其普通股在之前的连续30个交易日的最低平均收盘价为1.00美元。正如纽约证券交易所持续上市 标准所规定的那样，如果Vertical认定，为了恢复合规性，必须采取需要股东 批准的行动来纠正股价违规行为，例如通过反向股份 拆分，则可以在下届年度股东大会（AGM）上寻求批准。 公司打算在2024年9月召开股东周年大会（有关股东周年大会 的更多细节将在稍后公布）。如果公司当时仍未遵守最低股价要求，则将在股东周年大会上要求股东批准反向 股分以纠正违规行为。 |
| · | 上述 前瞻性陈述反映了公司对截至2024年5月24日 截至2024年6月30日的三个月 的预期，并且存在很大的不确定性。结果 基于公司认为截至目前为止合理的假设，但可能会受到许多因素的重大影响，如下文 “前瞻性陈述” 中的 所述。 |
关于垂直航空航天
Vertical Aerospace 是一家全球航空航天和 科技公司，开创了电动航空。
垂直旅行正在创造一种更安全、更清洁、更安静的 出行方式。Vertical的VX4是一架由四名乘客驾驶的电动垂直起降（eVTOL）飞机，运行中的排放 为零。Vertical 将与霍尼韦尔和莱昂纳多等领先航空航天公司的合作与开发自己的专有 电池和螺旋桨技术相结合，以开发世界上最先进、最安全的eVTOL。
Vertical有1,500架VX4的预购量为60亿美元，客户遍布四大洲，包括维珍航空、美国航空、日本航空、GOL和布里斯托。Vertical总部位于英国航空航天业的中心布里斯托尔，由欧洲最大的独立能源零售商OVO 集团的创始人斯蒂芬·菲茨帕特里克于2016年创立。
Vertical 经验丰富的领导团队来自顶级汽车和航空航天公司，例如劳斯莱斯、空中客车、希思罗机场、通用汽车和莱昂纳多。他们之前共获得了 认证和支持 30 多种不同的民用和军用飞机和推进系统。
欲了解更多信息：
贾斯汀·贝茨，传播主管
Justin.bates@vertical-aerospace.com
+44 7878357463
塞缪尔·埃姆登，投资者事务主管
Samuel.emden@vertical-aerospace.com
+447816 459 904
垂直媒体套件
在这里可用。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性 陈述，这些陈述与我们当前的预期 和对未来事件的看法有关。我们打算将此类前瞻性陈述纳入《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所载 前瞻性陈述的安全港条款。本新闻稿中包含的任何非历史事实陈述的明示或 暗示陈述均可被视为前瞻性 陈述，包括但不限于有关VX4的设计和制造、我们 运营和财务状况的未来业绩以及预期的财务业绩和运营业绩、流动性、增长和 盈利战略、业务战略以及未来运营管理计划和目标的陈述，包括建筑和 测试我们的原型预计时间表上的飞机、供应商的选择、 VX4的认证和商业化，以及我们在任何特定时间表上获得飞机产品的监管认证的能力，或者我们筹集额外资金为运营提供资金的能力 和计划，包括与 潜在投资者正在进行或未来讨论的结果，关于公司创始人和大股东承诺资金完成的声明，我们的 计划以减轻我们无法继续运作的风险关注点，我们的资本支出计划，围绕预购和承诺的预期 ，VX4的特点和功能，向净零排放 经济的过渡，以及包含 “期望”、“打算”、“计划”、 “相信”、“项目”、“预测”、“估计”、“可能” “应该”、“预测”、“可能” “应该”、“预测” 等字样的声明 “将”、“目标”、“潜力”、 “继续”、“很可能” 以及具有未来或前瞻性质的类似陈述。前瞻性 陈述既不是承诺也不是保证，但涉及已知和未知的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际的 业绩与预期存在重大差异，包括但不限于：我们在没有制造 非原型飞机或未完成eVTOL飞机客户订单的情况下筹集额外资金的能力；我们在需要或想要的时候筹集额外资金来为我们的运营提供资金的能力；我们有限的现金和现金等价物以及经常性的我们的运营损失引起了重大 的怀疑（或提出对我们的持续经营能力存在重大疑问（如PCAOB标准所设想）；我们的 可能无法按预计的数量或时间表生产或发射飞机；可能无法在任何预计的时间表内或根本无法获得 必要的生产和运营认证；我们的飞机 无法达到我们预期的水平并可能存在潜在缺陷；我们的损失历史和预期蒙受的损失在可预见的将来，重大 支出和持续亏损；eVTOL 飞机的市场尚处于相对较早的阶段；任何 涉及 eVTOL 飞机的事故或事故都可能损害我们的业务；我们在飞机部件和运营需求方面依赖合作伙伴和供应商；某些战略伙伴关系可能无法转化为长期 合作安排；收到的所有预购都是有条件的，可以随时终止，任何交付前付款 在某些情况下均可全额退还指定日期；任何情况；任何潜在故障有效管理我们的 增长；我们无法招聘和留住高级管理人员和其他高技能人才；我们此前已发现 财务报告内部控制存在重大缺陷，如果我们未能妥善补救这些缺陷，可能会对 我们的经营业绩、投资者对我们的信心和普通股的市场价格产生不利影响；作为外国私人发行人，我们 遵守某些母国的公司治理规则，不受美国的代理规则，受《交易法》 报告的约束在某种程度上，这些债务比美国国内上市公司的债务更为宽松，频率更低；以及我们在2024年3月14日向美国 证券交易委员会（“SEC”）提交的20-F表年度报告中在 “风险因素” 标题下讨论的其他重要因素，因为这些因素可能会在我们向美国证券交易委员会提交的 其他文件中不时更新。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日，因此 不应过度依赖此类陈述。除非适用法律要求，否则我们不承担任何义务或承诺更新或修改本新闻稿中包含的 任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因， 。