(a) |
设计了此类披露控制措施和程序,或使此类披露控制和程序在我的监督下设计,以确保这些实体内的其他人将与公司(包括
其合并子公司)相关的重要信息告知我们,尤其是在本报告编制期间;
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(b) |
设计了此类财务报告内部控制,或使此类财务报告内部控制在我们的监督下设计,以合理地保证财务报告的
可靠性以及根据公认的会计原则编制用于外部目的的财务报表;
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(c) |
评估了公司披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估得出了截至本报告所涉期末
我们对披露控制和程序有效性的结论;以及
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(d) |
在本报告中披露了在年度报告所涉期间发生的公司对财务报告的内部控制的任何变化,这些变化对公司的财务报告内部控制产生了重大影响或合理地可能产生重大影响;以及
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(a) |
财务报告内部控制的设计或运作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,这些缺陷和实质性缺陷很可能对公司记录、
处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及
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(b) |
任何涉及管理层或其他在公司财务报告内部控制中起重要作用的员工的欺诈行为,无论是否重大。
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日期:2024 年 5 月 15 日
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来自:
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/s/ 爱德华·叶
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爱德华·叶
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代理首席财务官
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(首席会计官兼首席财务官)
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