1.
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我已经在Rave Restaurant Group, Inc.(“注册人”)的10-Q表上查看了这份季度报告;
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2. |
据我所知,鉴于作出此类
言论的情况,本报告不包含任何关于重大事实的不真实陈述,也没有陈述作出陈述所必需的重大事实,在本报告所涉期间内不会产生误导;
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3. |
据我所知,本报告中包含的财务报表和其他财务信息在所有重大方面都公允地反映了注册人截至本报告所述期间和期间的财务状况、经营业绩和现金流;
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4. |
注册人的另一位认证人员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(定义见《交易法》第13a-15 (e) 条和第15d-15 (e) 条)以及对财务报告(定义见《交易法》第13a-15 (f) 条和第15d-15 (f) 条)的内部控制,并且:
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a.
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设计了此类披露控制和程序,或促使此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与注册人(
包括其合并子公司)相关的重要信息被这些实体内的其他人告知我们,尤其是在本报告编制期间;
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b. |
设计此类财务报告内部控制,或促使此类财务报告内部控制在我们的监督下设计,以便为财务报告的可靠性
以及根据公认的会计原则为外部目的编制财务报表提供合理的保证;
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c. |
根据此类评估,评估了注册人披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出了截至本报告所涉期末
我们对披露控制和程序有效性的结论;以及
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d. |
在本报告中披露了在注册人最近一个财季度(就年度报告而言,是注册人的第四个财季度)发生的注册人对财务报告的内部控制的任何变化,这些变化对注册人对财务报告的内部控制产生了重大影响,或者有理由可能对注册人对财务报告的内部控制产生重大影响;以及
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5. |
根据我们对财务报告内部控制的最新评估,注册人的另一位认证官员和我已经向注册人的审计师和
注册人董事会(或履行同等职能的人员)的审计委员会披露了以下信息:
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a. |
财务报告内部控制的设计或运作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,这些缺陷和重大缺陷很可能会对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及
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b. |
任何涉及在注册人财务报告内部控制中起重要作用的管理层或其他员工的欺诈行为,无论是否重大。
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日期:2024 年 5 月 2 日
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来自:
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/s/ 杰伊·鲁尼
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杰伊·鲁尼
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首席财务官
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(首席财务官)
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