附件31.1
依据以下规定对主要行政人员的证明
2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节
我,理查德·B·科恩,特此证明:
1. 我审阅了本年度报告,格式为10-K表;
2. 据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所涉期间作出的陈述所必需的、就本报告所涉期间而言不具误导性的陈述;
3. 根据我所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息,在所有重要方面都公平地列报了注册人在本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流;
4. 注册人的其他核证官和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有:
A. 设计了此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体中的其他人告知,特别是在本报告编写期间;
B.设计此类财务报告内部控制,或使此类财务报告内部控制在我司监督下设计,以合理保证财务报告的可靠性,并根据公认会计原则编制对外财务报表;
C. 评估了注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估提出了我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论;以及
D. 在本报告中披露了注册人财务报告内部控制在注册人最近一个会计季度(如果是年度报告,注册人的第四个财务季度)期间发生的任何变化,该变化对注册人的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能对其产生重大影响;以及
5. 根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,我和注册人的其他核证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人)披露:
A.在财务报告内部控制的设计或运作方面可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;以及
B.涉及管理层或在注册人的财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。
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日期:2023年12月11日 | 发信人: | 理查德·B.科恩 |
| | Richard B.科恩 |
| | 董事长兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |