a. |
设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体中的其他人告知,特别是在本报告编写期间;
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b. |
设计这种财务报告内部控制,或者使这种财务报告内部控制在我们的监督下设计,为财务报告的可靠性和按照公认会计原则编制对外财务报表提供合理保证;
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c. |
评估注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论。
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d. |
在本报告中披露注册人对财务报告的内部控制在注册人最近一个会计季度(注册人在年度报告中为第四财季)发生的任何变化,该变化对注册人的财务报告内部控制产生了重大影响,或相当可能对注册人的财务报告内部控制产生重大影响;以及
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a. |
财务报告内部控制的设计或运作中可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;以及
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b. |
涉及管理层或在注册人的财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。
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日期:2024年3月7日
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发信人:
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/S/杰弗里·罗恩二世
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姓名:
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杰弗里·洛恩二世
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标题:
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总裁和董事首席执行官
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(首席行政主任)
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