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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-K
(标记一)
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
截至本财政年度止12月31日, 2023
或
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
从中国到中国的过渡期
委托文件编号：001-11307-01
自由港-麦克莫兰公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉华州 | | 74-2480931 |
| (述明或其他司法管辖权 | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| 公司或组织) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北中央大道333号 | | | | |
| 凤凰城 | | 亚利桑那州 | | | | 85004-2189 |
| (主要执行办公室地址) | | | | (邮政编码) |
(602)366-8100
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股面值0.10美元 | FCX | 纽约证券交易所 |
根据该法第12(G)条登记的证券：无
如果登记人是《证券法》第405条规定的著名的经验丰富的发行人，则用复选标记勾选 ☑ 是☐不是
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。☐是☑ 不是
用复选标记标出登记人是否（1）在过去12个月内（或登记人被要求提交此类报告的较短期限内）提交了《1934年证券交易法》第13条或第15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内遵守了此类提交要求。 ☑ 是☐不是
通过勾选标记确认注册人是否在过去12个月内（或注册人需要提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据法规S-T第405条要求提交的所有交互式数据文件。 ☑ 是☐没有
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件管理器： | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。*☐
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。 ☑
如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示备案文件中包括的注册人的财务报表是否反映了对先前发布的财务报表的错误更正。☐
用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何高管在相关恢复期间根据§240.10D-1(B)收到的基于激励的薪酬进行恢复分析。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如该法第12b-2条所定义)。 ☐ 是☑不是
注册人的非关联公司持有的普通股总市值为#美元。57.12023年6月30日，10亿美元。
已发行和已发行的普通股1,434,409,010股票于2024年1月31日。
以引用方式并入的文件
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| 注册人2024年年度股东大会的委托书的部分内容通过引用并入本报告的第三部分。 |
自由港-麦克莫兰公司。
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| 目录 |
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| | 页面 |
第一部分 | 1 |
项目1.和2.业务和物业 | 1 |
第1A项。风险因素 | 47 |
项目1B。未解决的员工意见 | 70 |
项目1C。网络安全 | 70 |
项目3.法律诉讼 | 72 |
项目4.矿山安全信息披露 | 75 |
关于我们的执行官员的信息 | 75 |
| | |
第II部 | 76 |
项目5.注册人普通股的市场，相关股东事项 | |
和发行人购买股票证券 | 76 |
项目6.保留 | 76 |
第7.及7A项管理层对财务状况和财务结果的讨论与分析 | |
运营和关于市场风险的定量和定性披露 | 77 |
项目8.财务报表和补充数据 | 116 |
项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧 | 176 |
第9A项。控制和程序 | 176 |
项目9B。其他信息 | 176 |
项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 176 |
| | |
第三部分 | 176 |
项目10.董事、高级管理人员和公司治理 | 176 |
项目11.高管薪酬 | 176 |
项目12.某些受益所有人和管理层的担保所有权 | |
相关股东事项 | 177 |
第13项：某些关系和关联交易，以及董事独立性 | 177 |
项目14.主要会计费用和服务 | 177 |
| | |
第IV部 | 177 |
项目15.物证、财务报表附表 | 177 |
项目16.表格10-K摘要 | 183 |
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术语表 | 183 |
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签名 | S-1 |
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第一部分
项目1.及2.业务及物业
我们向美国(美国)提交的所有定期报告根据修订后的1934年证券交易法第13(A)或15(D)节向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提供的报告可通过我们的网站fcx.com免费查阅，包括Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及对这些报告的任何修订。在我们以电子方式将这些材料存档或提供给美国证券交易委员会后，这些报告和修改将在合理可行的范围内尽快通过我们的网站提供。本公司网站仅供参考，本公司网站的内容或与之相关的信息不包含在本10-K表格中，也不被视为本表格的一部分。
“我们”、“我们”和“我们的”指的是自由港麦克莫兰公司(FCX)及其合并的子公司。“附注”是指本文件所载的综合财务报表附注(参阅第8项)，而“MD&A”是指管理层对财务状况及经营业绩的讨论及分析，以及本文件所载有关市场风险的定量及定性披露(参阅第7项及第7A项)。以下讨论包括不能保证未来业绩和实际结果可能大不相同的前瞻性陈述(请参阅项目1A)。MD&A中的“风险因素”和“警示声明”供进一步讨论)。
一般信息
我们是一家领先的国际矿业公司，总部设在亚利桑那州凤凰城。我们经营着规模庞大、寿命长、地理位置多样的资产，拥有大量已探明和可能的铜、金和钼矿产储量。我们是世界上最大的上市铜生产商之一。我们的资产组合包括印度尼西亚的Grasberg矿业区，这是世界上最大的铜和金矿矿藏之一；以及在北美和南美洲的重要采矿业务，包括亚利桑那州的大型Morenci矿业区和秘鲁的Cerro Verde业务。
我们2023年的业绩反映了强劲的经营业绩，包括实现了一系列重要的举措，以推进增长选择，为我们的未来定位，并旨在提高价值。尽管经济存在不确定性，包括成本上升，但我们继续产生正的运营现金流。我们相信，我们近年来为建立稳健的资产负债表和保持灵活的有机增长选择而采取的行动，将使我们能够继续以谨慎的方式执行我们的业务计划，并保持可观的未来资产价值。
我们相信，我们拥有高质量的长期铜资产组合，能够产生长期价值，我们仍然专注于执行我们的运营和投资计划。我们在印尼Grasberg矿产区的地下采矿业务继续表现良好，过去三年的铜和黄金产量每年都在增加，包括在2023年创下多项运营纪录。此外，我们在印尼扩大国内冶炼和精炼产能的项目正在进行中，截至2023年底，这些项目的建设进度超过90%。我们还在北美和南美业务范围内推进一系列举措，将新的应用程序、技术和数据分析纳入我们的浸出流程。在2023年第四季度，我们通过这些举措实现了每年约2亿磅铜的初步运行率目标。
2023年，伦敦金属交易所（LME）铜结算价平均为每磅3. 85美元，从1月份的每磅4. 28美元高点到5月份的每磅3. 54美元低点，并于2023年12月29日收于每磅3. 84美元。目前的实物市场状况强劲，全球交易所股票水平较低就是证明。我们认为，铜的长期基本面是有利的，未来的需求将受到铜在全球向可再生能源、电动汽车和其他碳减排计划过渡、发展中国家持续城市化以及全球互联互通不断增长中的作用的支撑。
以下为我们于二零二三年十二月三十一日透过综合附属公司Freeport Minerals Corporation（FMC）及PT Freeport Indonesia（PT-FI）经营矿山的所有权权益：
a.关于我们的结论的讨论，请参阅注释3，以巩固PT-FI。
b.FMC通过一家非法人合资企业拥有Morenci 72%的不可分割权益。有关进一步讨论，请参阅附注3。
以下为我们于二零二三年十二月三十一日按地理位置划分的估计综合可采探明及概略矿产储量分配（进一步讨论请参阅“采矿业务”及“矿产储量”）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 铜 | | 黄金 | | 钼 | |
| 北美 | 43 | % | | 2 | % | | 80 | % | a |
| 南美 | 29 | | | — | | | 20 | | |
| 印度尼西亚 | 28 | | | 98 | | | — | | |
| 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | |
a.我们的Henderson和Climax钼矿占我们估计综合可采探明和概略钼储量的18%，我们的北美铜矿占62%。
在北美，我们经营七个铜矿- Morenci，Bagdad，Safford（包括Lone Star），Sierrita和Miami在亚利桑那州，Chino和Tyrone在新墨西哥州，以及两个钼矿- Henderson和Climax在科罗拉多州。除铜外，本集团若干北美铜矿亦生产钼精矿、金和银。在南美洲，我们经营两个铜矿-秘鲁的Cerro Verde和智利的El Abra。除了铜，Cerro Verde矿还生产钼精矿和银。在印度尼西亚，PT-FI在Grasberg矿区开展业务。除了铜之外，格拉斯伯格矿产区还生产黄金和白银。
以下为二零二三年我们按地理位置划分的综合铜、黄金及钼产量分配（有关进一步资料，请参阅“采矿业务”及管理层讨论及分析）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 铜 | | 黄金 | | 钼 | |
| 北美 | 32 | % | | 1 | % | | 73 | % | a |
| 南美 | 29 | | | — | | | 27 | | |
| 印度尼西亚 | 39 | | | 99 | | | — | | |
| 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | |
a.我们的亨德森钼矿和顶峰钼矿生产了我们综合钼产量的36%，我们的北美铜矿生产了37%。
2023年，我们在北美的Morenci矿、秘鲁的Cerro Verde矿和印度尼西亚的Grasberg矿产区三个矿的铜产量加起来占我们综合铜产量的76%。
我们正在运营的矿山的地理位置显示在下面的世界地图上。
铜、金、钼
以下概述了我国的主要自然资源--铜、金和钼。关于这些商品的历史和当前市场价格以及项目1A的进一步讨论，请参阅MD&A。“风险因素”，用于讨论可能导致价格波动的因素。
铜
铜是一种国际交易的大宗商品，其价格由主要金属交易所--LME、商品交易所(COMEX)和上海期货交易所决定。这些交易所的价格通常反映了全球铜供需平衡，可能具有波动性和周期性。
一般来说，对铜的需求反映了潜在的世界经济增长率，特别是在工业生产和建筑业。根据广受关注的独立金属市场咨询公司Wood Mackenzie的说法，铜的最终用途市场(以及它们在总消费中的估计份额)是电气应用(28%)、建筑(27%)、消费品(21%)、运输(13%)和工业机械(11%)。我们相信，铜将继续在这些基本用途中发挥重要作用，并将为清洁能源的新技术、促进通信和增进公众健康做出重大贡献。我们的领域示例
Believe未来将需要更多的铜，包括：(I)高效率电机，其消耗的铜比标准电机高出75%；(Ii)电动汽车，其重量比类似尺寸的内燃机车辆消耗高达四倍的铜，并且需要铜密集型充电站基础设施来加油；以及(Iii)可再生能源，如风能和太阳能，其消耗的铜量是传统化石燃料发电的四到五倍。
黄金
黄金用于珠宝、硬币和金条，以及各种工业和电子应用。黄金可以很容易地在世界各地的许多市场上出售。基准价格通常以伦敦金银市场协会(London)报价为基础。
钼
钼是钢铁中的一种关键合金元素，也是几种化学级产品的原材料，用于催化剂、润滑、抑烟、缓蚀和着色。以钼为基础的化学品用于生产高纯度的钼金属，用于平板显示器等电子产品和航空航天用的高温合金。与铜一样，对钼的需求也受到清洁能源新技术的积极影响。钼的参考价格可在多个出版物中找到，但通常基于《普氏金属日报》.
产品和销售额
我们2023年的综合收入主要包括铜(75%)、黄金(15%)和钼(8%)的销售。在截至2023年12月31日的三年内，没有客户占我们2023年综合收入的10%或更多，而唯一在2022年和2021年占我们综合收入10%或更多的客户是PT冶炼(PT-FI拥有39.5%的铜冶炼和精炼厂)。自2023年1月1日起，PT-FI与PT冶炼的商业安排改为收费安排，PT-FI向PT冶炼不再有进一步的销售(详见附注3)。有关我们按业务部门和地理区域划分的综合收入和营业收入(亏损)的摘要，请参阅附注16。
铜产品
我们是世界领先的铜精矿、阴极和连铸铜棒生产商之一。2023年，我们开采的铜有51%以精矿形式出售，27%作为阴极销售，22%作为棒材销售。我们矿山的铜矿一般通过熔炼和精炼或溶液提取和电积(SX/EW)进行加工，如下所述。
铜精矿我们在我们的六个矿山生产铜精矿，开采的矿石经过粉碎和处理后，产生铜含量约为20%至30%的铜精矿。在北美，Morenci、Bagda、Sierrita和Chino矿生产铜精矿，其中很大一部分运往我们位于亚利桑那州的迈阿密冶炼厂进行进一步加工。秘鲁的塞罗维德矿和印度尼西亚的格拉斯伯格矿产区也生产铜精矿。
铜阴极我们在德克萨斯州埃尔帕索的电解炼油厂和我们的九个矿山生产阴极铜。
SX/EW阴极由北美的Morenci、Bagda、Safford、Sierrita、迈阿密、Chino和Tyrone矿以及南美洲的Cerro佛得角和El Abra矿生产. 对于采用SX/EW工艺的矿石，将矿石放入库存，用弱硫酸溶液溶解矿石，从矿石中提取铜。在另外两个SX阶段增加溶液中的铜含量，然后将含铜溶液进行EW工艺以生产阴极，平均铜含量为99.99%。我们的阴极铜被用作铜棒、黄铜厂产品和其他用途的原料投入。
阴极铜也在大西洋铜业(我们在西班牙的全资铜冶炼和精炼厂)和PT冶炼厂生产。铜精矿被冶炼(即，经受极热)来生产铜阳极，其重量在700至900磅之间，平均铜含量为99.5%。阳极进一步经过电解精炼，生产出重量在100至350磅之间的阴极铜，平均含铜量为99.99%。有关大西洋铜和PT冶炼的进一步讨论，请参阅“冶炼设施和其他采矿资产”。
连铸铜棒我们在德克萨斯州埃尔帕索和亚利桑那州迈阿密的工厂生产连续铸造铜棒，主要使用我们北美铜矿生产的阴极铜。
铜销售量
北美我们北美铜矿生产的和德克萨斯州埃尔帕索炼油厂精炼的大部分铜在我们的棒材工厂消费，生产铜棒，然后卖给电线和电缆制造商。根据以美元计价的年度合同，我们北美剩余的铜生产以阴极铜或铜精矿的形式出售。通常，阴极铜被卖给棒材、黄铜或管子制造商。阴极和棒材合同价格一般以装运月份COMEX当月平均结算价为基础，并包括溢价。2023年，我们北美的铜矿将其铜精矿销售量的3%运往大西洋铜业进行冶炼和精炼，大西洋铜业作为铜阴极出售。
南美. 根据美元计价、年度和多年合同，我们南美矿山的生产作为铜精矿或铜阴极出售。2023年，我们的南美铜矿销售了74%的铜精矿和26%的阴极铜。在2023年，我们南美矿山9%的铜精矿销售量被运往大西洋铜进行冶炼和精炼，大西洋铜作为铜阴极出售。
我们几乎所有的南美铜精矿和阴极销售合同主要根据LME每月平均结算铜价提供特定未来月份(一般为发货日起一至四个月)的最终铜定价。我们南美精矿销售的收入是扣除特许权使用费和处理费用后的净额(即，支付给冶炼厂的费用通常每年谈判一次)。此外，由于铜精矿中含有的部分金属无法从冶炼过程中回收，我们南美精矿销售的收入也记录在扣除不可回收金属的津贴后，这是合同的谈判条款，并因客户而异。
印度尼西亚. PT-FI历来以铜精矿的形式出售产品，铜精矿含有大量的黄金和白银，主要是根据以美元计价的长期合同。PT-FI还在现货市场销售少量铜精矿。
从2023年开始，PT-FI与PT冶炼的商业安排从精矿销售协议改为收费安排。根据这项安排，PT-FI向PT冶炼支付通行费，以冶炼和提炼其精矿，PT-FI保留出售给第三方的所有产品的所有权(即，没有进一步出售给PT冶炼)。PT-FI根据通行费安排出售的铜阴极在装船当月定价，不受临时定价的影响。
2023年，PT-FI出售了75%的铜精矿产量和25%的阴极铜产量。2023年期间，PT-FI将其精矿销售量的10%运往大西洋铜业，后者被大西洋铜业作为铜阴极出售。
PT-FI的几乎所有铜精矿销售合同主要根据LME每月平均结算铜价提供特定未来月份(一般为装运日期起计一至四个月)的最终定价。PT-FI精矿销售收入扣除特许权使用费、出口关税、处理费和不可回收金属的补贴后计入净值。PT-FI阴极销售的收入是扣除特许权使用费后的净额。
请参阅第1A项。“风险因素”，MD&A中的“运营-印度尼西亚采矿”，以及注释12、13和14，讨论印度尼西亚的监管事项，包括与出口许可证、出口关税和出口收益有关的事项。
黄金制品及销售情况
我们几乎完全从格拉斯伯格矿产区的矿山生产黄金。我们生产的黄金主要作为我们铜精矿或阳极泥的一种成分出售，这是冶炼和精炼过程的产物。黄金的定价通常是在发货月份附近的一个特定月份的伦敦平均价格。作为我们铜精矿的组成部分出售的黄金的收入是扣除处理费用、特许权使用费、出口关税和不可回收金属的津贴后入账的。出售阳极泥的黄金收入是扣除特许权使用费和精炼费用后的净额。
钼产品及销售情况
根据Wood Mackenzie的说法，我们是世界上最大的钼和钼基化学品生产商。除了亨德森钼矿和顶峰钼矿的生产外，我们还在北美的某些铜矿和秘鲁的瑟罗维德铜矿生产钼精矿。我们的大部分钼精矿都是在我们自己的转化设施中加工的。我们的钼销售主要是根据公布的平均价格计算的。《普氏金属日报》装运月份前一个月的价格。
政府规章
我们的业务受到美国和国际各国政府和监管机构实施的广泛法律法规的约束。这些法律和法规涉及我们业务的方方面面，其中最重要的包括我们如何开采、加工和勘探矿物以及我们如何开展业务，包括管理采矿权、环境和回收事务、气候变化、职业健康和安全以及人权等事项的法律和法规。遵守这些法律和法规需要为实施、运行和维护系统和计划支出，但没有也不会对我们的支出、运营结果或竞争地位产生实质性的不利影响。我们不断监测并努力保持对影响我们业务的法律法规变化的遵守。
采矿权
我们根据我们经营所在国家的东道国政府授予的特许权或与其签订的合同进行采矿和勘探活动。这些国家包括美国、秘鲁、智利和印度尼西亚。采矿权包括我们的经营许可证，并涉及我们向东道国政府支付适用的税收和特许权使用费。特许权和合同受到与东道国相关的政治风险的影响。关于采矿权、政府协议、经营许可证、税务条例和相关事项的资料，请参阅下文“采矿业务”项目1a。“风险因素”及附注3、11、12及13。
环境及填海事宜
我们的营运须遵守广泛而复杂的环境法律及规例，规管有害物质的产生、储存、处理、运输及处置;固体废物处置;废气排放;废水排放;环境污染的补救、恢复及复垦，包括矿场关闭及复垦;濒危及受威胁物种的保护及指定关键栖息地;以及其他相关事宜。此外，我们必须获得监管许可和批准，以开始，继续和扩大业务。作为一家矿业公司，遵守环境、健康和安全法律法规是我们业务中不可或缺且成本高昂的一部分。我们以保护公众健康和环境的方式开展业务。我们相信，我们的业务在所有重大方面都遵循适用的法律和法规，我们有内部公司政策，在某些情况下，这些政策超出了遵守这些法律和法规的范围。
截至2023年12月31日，我们的综合资产负债表中记录了19亿美元的环境义务和30亿美元的资产回收义务。为遵守影响我们营运的适用环境法律法规，我们于2023年、2022年及2021年分别产生5亿美元、4亿美元及3亿美元的环境资本开支及其他环境成本（包括我们的合营伙伴的股份）。2024年，我们预计将产生约6亿美元的环境资本支出和其他环境成本（包括我们的合资伙伴的股份）。估计付款的时间及金额可能会因监管规定的变动、填海活动的范围及成本的变动、环境事宜的解决及持续事宜的实际开支发生率而变动。
有关我们全球运营中的环境法律法规的信息，包括诉讼和相关费用以及回收事宜，请参见下文以及第1A项。“风险因素”，第3项“法律诉讼”和注释1、12和13。
北美. 美国. 1980年的《综合环境反应、赔偿和责任法》（CERCLA）等法律以及类似的州法律可能会使我们对因我们的运营、或我们收购或目前正在运营的物业的前所有者或运营商、或我们之前发送材料进行加工、回收或处置的地点造成的环境损害承担连带责任。我们对FMC及其若干联属公司先前拥有或经营的采矿物业的环境补救负有重大责任。
美国联邦和州法律法规要求我们提供足够的财务保证，以允许第三方在我们无法做到的情况下对我们的采矿资产实施经批准的关闭和复垦计划。我们的大多数财务保证义务是由州法律规定的，这些法律因管辖区而异，取决于每个州如何监管土地使用和地下水质量。美国环境保护署（EPA）和州机构也可能要求对调查和补救行动提供财务保证，这些行动是根据《综合性环境反应、赔偿与责任法案》或类似的州法律解决执法行动所要求的。
各级政府已考虑制定条例，以增加关闭和复垦矿山的财务责任要求。2019年，科罗拉多州颁布了一项立法，取消了我们使用母公司担保的能力，并要求提供水处理结束日期的证明，作为授权采矿业务的许可证发放条件，但现有业务除外。2018年，美国环保署完成了一项规则制定，该规则考虑了根据《综合性环境反应、赔偿与责任法案》对硬岩采矿业务承担财务责任的必要性，并公布了其不打算要求硬岩采矿业承担财务责任的决定。2019年，哥伦比亚特区巡回法院维持了EPA的决定。根据2021年1月发布的总统行政命令，EPA将对这一最终行动进行审查，但审查的时间尚不清楚。2023年，由内政部（DOI）领导的联邦采矿法律、法规和许可跨部门工作组将财务责任确定为联邦采矿法的诸多实质性改革之一，并建议改革和加强有关财务保证的法律、法规和政策，这些法律、法规和政策如果颁布，可能会影响未来可能适用于我们的其他采矿法。
我们在美国的采矿业务还受《濒危物种法》的监管，该法案旨在保护DOI鱼类和野生动物管理局（FWS）列为濒危或受威胁的物种，以及FWS为这些所列物种指定的重要栖息地。这些规定可能会影响包括我们在内的土地所有者获得联邦许可证或授权的能力，这些许可证或授权是我们扩大业务所需的，也可能会影响我们获得、保留或向某些业务提供水的能力。
新的或修订的环境法规要求经常被提出，其中许多要求导致我们业务的成本大幅增加，包括上文和项目1A中讨论的关于财务保证的成本。“风险因素。”例如，2023年，美国环保局修改了其规则提案，修订了主要铜冶炼厂的有害空气污染物排放标准，包括我们位于亚利桑那州迈阿密的冶炼厂，该冶炼厂加工了我们北美铜矿生产的很大一部分铜精矿。环保局继续考虑意见并收集更多数据，预计到2024年年中，环保局的最终规则可能会对我们的业务提出额外要求。我们可能需要修改我们的系统或安装额外的设备，以满足调查结果、新要求或其他原因，这可能会导致大量成本，包括增加资本支出和运营成本，并可能对我们的业务产生不利影响。
环保局和州政府机构继续考虑对可能存在于土壤、地下水和地表水中的人造有机化合物的法规，在我们现有的和以前的运营中。这些法规可能包括饮用水标准、危险废物要求以及全氟辛烷磺酸和全氟辛酸的危险物质名称。2023年，环保局发布了一份毒理学评估草案
无机砷。2024年1月，美国环保局宣布，将立即降低铅污染土壤调查和清理的建议筛查水平。我们正在审查环境保护局的指导意见，以了解对环境保护局或州机构监督的已完成或正在进行的工作可能产生的影响。环保局的这一指导意见以及未来环保局铅和砷清理水平的变化可能会导致我们的环境储备大幅增加，用于正在进行的前冶炼厂场地附近的住宅物业清理项目。
2023年，美国环保局和美国陆军工程兵团发布了一项最终规则，修订了最终修订后的“美国水域”定义。尽管未来的法院裁决可能会进一步影响最终规则的范围，法律挑战已经成功，但我们可能需要联邦政府根据《清洁水法》的授权来扩大我们的一些业务。
南美. 秘鲁。2005年，秘鲁颁布了《一般环境法》(28611号法律)，其中规定了秘鲁适用的主要环境准则和原则。根据《一般环境法》，能源和矿业部颁布了国家环境条例，逐步取代了以前关于政府机构环境能力的指导方针。环境评估和监督局有权检查采矿作业，并对不遵守规定的环境法规及其批准的环境评估的公司处以罚款。
塞罗维德受中乍特派团实施的《关闭地雷法》的管制。根据《关闭条例》，矿山必须提交一份关闭计划，其中包括复垦方法、关闭成本估算、控制和核查方法、关闭和关闭后计划以及财务保证。按照每五年更新一次的要求，塞罗维德于2023年提交了最新的关闭计划和费用估计数，并于2023年12月获得东非特派团的批准。
塞罗维德矿已制定并继续实施详细、全面的矿山废物和尾矿管理方案，以满足适用的秘鲁废物法规和我们的环境管理实践。这些项目包括环境和社会影响研究中的承诺，以及为尾矿储存设施和某些浸出垫库存的具体案例进行记录设计的工程师。对于未来的任何项目，包括现有设施，矿产部或国家可持续投资环境认证局也可能要求塞罗维德承担额外费用，以遵守新条例的要求，这些条例规定尾矿的运输和最终处置是适当的。
智利。El Abra受智利矿业和地质局管理的《矿山关闭法》的监管。El Abra于2018年11月提交了更新的关闭计划和费用估计数，并于2020年8月收到了更新的关闭计划和费用估计数的批准。按照五年更新的要求，El Abra预计将在2025年提交一份包含关闭费用估计数的最新计划，除非关闭计划的修改需要提前提交。
印度尼西亚.PT-FI拥有来自国家、省和摄政监管机构的多个许可证，包括地下水使用许可证、污水和空气排放许可证、固体和危险废物储存和管理许可证以及保护森林借用使用许可证。如果许可证有特定的条款，则在许可证期限结束之前，根据需要向相关监管机构提出续签申请。
2018年12月，印度尼西亚环境和林业部(MOEF)向PT-FI发放了修订后的环境许可证，以解决其声称与先前研究不一致的某些业务活动。PT-FI和MOEF还建立了一个名为尾矿管理路线图的新框架，用于持续改进PT-FI运营的环境实践，包括将研究可能增加尾矿保留量的各种选择，并评估印尼境内尾矿的大规模有益利用。由经济部指定进行框架评估的第三方专家于2021年6月向经济部提交了报告。2023年，PT-FI继续与MOEF就尾矿管理路线图目标开展合作。这包括进一步减少进入尾矿管理区的非尾矿沉积物，在尾矿管理区的河口部分建造可渗透的丁坝，以增加沉积和减少侵蚀，以及继续在基础设施和其他项目中寻求更多有益的尾矿利用。
与扩大地下采矿生产作业有关的某些设施以及增加结构以增加在核准的低地尾矿管理区内保留尾矿的许可继续取得进展。2020年，PT-FI启动了一项新的环境影响分析(称为Analisis Mengenai Dampak Lingkungan或Amdal)，为从格拉斯伯格地面过渡到地下作业的拟议活动做准备，PT-FI完成了Amdal的批准要求，涵盖2023年地下过渡的所有支助活动。2023年12月，PT-FI的尾矿管理活动获得了技术批准。Amdal提交的第二份涉及更多地下活动的申请正在审批的最后阶段。
印尼监管机构已根据印尼法律的要求批准了一份详细的矿山关闭计划和五年复垦计划。2019年，PT-FI完成并获得批准了一项更新的矿山关闭计划，以反映格拉斯伯格矿业区直到2041年的生产运营。该计划每年审查一次，并已准备好所需的填海保证金。今后，在矿山寿命结束时将阿加哈贡/奥托莫纳河改道出尾矿管理区，将需要额外的批准。
气候变化
在我们或我们的客户运营的许多司法管辖区，政府机构正在越来越多地制定立法和法规，以应对气候变化的潜在影响。例如，作为2015年《巴黎协定》的结果，包括美国和智利在内的多个国家的政府承诺为控制和减少温室气体排放(GHG)做出“国家自主贡献”。此外，作为2021年格拉斯哥气候公约的一部分做出的承诺可能会导致我们所在的许多司法管辖区进一步的政策变化。此外，美国的几个州，包括科罗拉多州和新墨西哥州，都提出了减少或消除以化石燃料为基础的能源生产的目标。各司法管辖区也通过了碳税立法。
在我们开展业务的地方，包括印度尼西亚和欧洲联盟(欧盟)，我们预计这种碳税和其他碳定价机制将随着时间的推移而增加。
此外，影响我们的法规还可能包括强制要求的企业气候相关报告。例如,2022年，美国证券交易委员会提出了新的气候相关披露规则，如果最终敲定，可能要求在美国证券交易委员会的备案文件和经审计的财务报表中进行新的气候相关披露，包括某些与气候相关的指标和温室气体排放数据、与气候相关的目标和目标的信息、过渡计划(如果有的话)以及认证要求。此外，大西洋铜业目前和我们预计将受到下列要求的约束欧盟的企业可持续发展报告指令，该指令将要求在包括气候变化在内的环境和社会主题等方面进行额外的披露。我们还可能受制于加州于2023年颁布的《气候企业数据责任法案》、《气候相关金融风险法案》和《自愿碳市场披露法案》(其中一些法案目前正受到法律挑战)，它们将共同要求报告和第三方保证某些实体的温室气体排放信息、与气候相关的金融风险报告和关于碳减排主张的披露。其他州也在考虑类似加州的立法。
虽然目前还不能合理估计未来任何碳定价机制、强制性披露、其他气候变化监管计划或未来可能颁布的立法行动的性质、范围、时间和成本或其他影响，但我们预计我们将投入更多资源并招致更多成本来遵守和补救立法或监管方面的变化。
关于气候变化和相关条例的潜在影响所构成的风险的信息，请参阅项目1A。“风险因素。”
健康与安全
我们最优先考虑的是员工和承包商的健康、安全和福祉。我们还与供应商和我们运营的社区一起努力宣传我们的安全至上价值观。我们相信，健康和安全考虑是我们组织所有其他职能不可或缺的基础，我们理解员工的健康和安全对我们的运营效率和长期成功至关重要。我们受到美国和国际上对工人健康和安全的广泛监管，包括美国《职业安全与健康法案》和其他司法管辖区类似法律的要求。例如，在美国，我们的矿山的运营受到美国矿山安全与健康管理局(MSHA)根据1977年联邦矿山安全与健康法案(矿产法)的监管。MSHA定期检查我们的矿山，并在认为违反《矿产法》的情况下发出传票和命令。此外，在美国，根据监管我们的工业设施和矿山工人健康和安全的州法律，各个州机构同时拥有管辖权。如果监管检查导致涉嫌违规，我们可能会被罚款和处罚，在涉嫌严重违规的情况下，我们的采矿作业或工业设施可能会暂时或延长关闭。有关MSHA在截至2023年12月31日的年度内为我们的运营发出的某些订单和报价的更多信息，请参阅本表格10-K的附件95.1。有关健康和安全的信息，请参阅下文“人力资本”和项目4。“煤矿安全信息披露。”
人权
无论我们在哪里做生意，我们都致力于承认、尊重和促进人权。我们致力于尊重所有人的权利，包括我们的员工、业务合作伙伴、社区成员和其他可能受到我们业务活动影响的人。我们在业务的各个方面都认真对待这一义务，我们希望我们的业务合作伙伴也能如此。
有关人权的信息，请参阅下文“共同体与人权”。
竞争
全球最大的10家铜生产商约占全球铜矿总产量的41%。于2023年，我们在该等生产商中排名第三，按可归属基准计算，约占全球估计开采铜总产量的6%。我们相信，我们的竞争地位是基于我们矿体的大小、质量和品位，以及我们与其他生产商相比的成本管理能力。我们拥有多样化的采矿业务组合，具有不同的矿石等级和成本结构。我们的成本是由矿体的位置、品位和性质以及包括能源、劳动力和设备在内的投入成本水平决定的。金属市场是周期性的，我们相信我们能否长期保持我们的竞争地位取决于我们的能力。
收购和开发优质矿藏(包括扩大我们现有矿场的矿藏)；招聘、留住、发展和提升熟练劳动力；以及管理我们的成本。
采矿作业
铜色印记
我们通过铜标志来展示我们负责任的生产业绩，这是一个专门为铜行业开发的全面保证框架，最近扩展到包括钼在内的其他金属。为了达到铜标志，每个地点都需要完成独立的外部保证过程，以评估是否符合33项环境、社会和治理(ESG)标准。获奖地点必须每三年重新验证一次。我们已在全球所有工厂获得铜标志和/或钼标志(视情况而定)。
ICMM
我们是国际采矿和金属理事会(ICMM)的创始成员，该理事会是一个致力于安全、公平和可持续的采矿和金属行业的组织，旨在不断加强全球采矿和金属行业的ESG表现。作为成员公司，我们必须执行定义良好ESG实践和相关立场声明的10项采矿原则，同时满足39项业绩预期，并利用符合ICMM保证和验证程序的全球报告倡议可持续发展报告编制外部核实的可持续发展报告。
尾矿治理
我们投入了大量的财政资源和内部和外部技术资源，以追求尾矿设施的安全管理，并减少或消除可信故障模式的数量和潜在后果。我们的尾矿管理和管理计划由合格的注册外部工程师参与，并由独立尾矿审查委员会和我们的尾矿管理团队进行定期监督，符合ICMM通过的防止尾矿储存设施灾难性故障的尾矿治理框架。此外，我们的尾矿管理政策概述了我们在全球范围内负责任和有效地管理尾矿的持续承诺。作为ICMM成员，根据我们在尾矿管理政策中的承诺，我们还根据“可靠失效模式”对所有具有“极端”或“非常高”潜在后果的尾矿储存设施执行了全球尾矿管理行业标准(“尾矿标准”)，并承诺在2025年8月之前对所有其他未被视为“安全关闭”的尾矿储存设施(每个都在尾矿标准中定义)执行尾矿标准。我们相信我们有财政能力应付目前估计的生命周期成本，包括与我们的尾矿储存设施相关的估计关闭、关闭后和回收义务。我们继续改进现有做法，加强尾矿储存设施的设计、运营和关闭，以努力降低这些设施发生严重或灾难性故障的风险。
请参阅第1A项。“风险因素”，进一步讨论与我们的尾矿管理相关的风险。
矿山概述
以下是我们在北美、南美和印度尼西亚的铜和钼开采业务的地图和描述。吾等认为，根据美国证券交易委员会规例S-K第1300分部的披露要求，我们的主要矿场为北美的莫伦西矿、秘鲁的Cerro佛得角矿及印尼的Grasberg矿区。关于为我们的材料矿编写的技术报告摘要，请参阅附件96.1、96.2和96.3。
北美
在美国，我们的铜和钼矿、选矿厂、SX/EW设施、冶炼厂、精炼厂、棒材厂、钼焙烧厂和加工设施占据的大部分土地都是我们所有的，或者位于我们拥有的非专利采矿权上。我们在巴格达德、西里塔、迈阿密、奇诺、泰龙、亨德森和顶峰的某些业务部分位于政府所有的土地上，并根据《矿山运营计划》或其他使用许可进行运营。我们在政府土地上持有各种联邦和州的许可证或租约，用于采矿作业的附带目的。
莫伦西
我们拥有Morenci 72%的未分割权益，其余28%由Sumitomo Metal Mining Arizona，Inc.拥有。(15%）和SMM Morenci，Inc. (13%）.每个合作伙伴都以实物形式分享Morenci的生产份额。
Morenci是一个露天铜矿综合体，自1939年以来一直在持续运营，以前是通过地下巷道开采的。在19世纪80年代，菲尔普斯道奇公司（Phelps Dodge）首次在该地区投资，并通过收购，在20世纪20年代合并了该地区的所有采矿业务。菲尔普斯道奇于2007年被FCX收购。莫伦西位于亚利桑那州格林利县，在美国191号高速公路上萨福德东北约50英里处。使用世界大地测量系统（WGS）84坐标系，该财产位于北纬33.07度和西经109.35度。该地点可通过一条铺设的公路和一条铁路支线到达。
莫伦奇铜矿是一个斑岩铜矿，具有氧化物、次生硫化物和原生硫化物矿化。主要的氧化铜矿物是硅孔雀石。辉铜矿是最重要的次生硫化铜矿物，黄铜矿是主要的原生硫化铜矿物。
Morenci业务包括两个选矿厂，其选矿设计能力为每天132，000公吨矿石，生产铜和钼精矿;一个每天72，500公吨的破碎矿石浸出垫和堆放系统;一个低品位原矿（ROM）浸出系统;四个SX工厂;和三个EW槽房，生产阴极铜。总EW油罐能力约为每年9亿磅铜。Morenci现有的采矿车队包括141辆235吨的拖运卡车，装载着13台电铲，铲斗尺寸从47立方米到57立方米不等。Morenci的采矿船队平均每天能够运送785，000公吨的材料。截至2023年12月31日，我们在Morenci的净财产，工厂，设备（PP&E）和矿山开发成本中的份额总计22亿美元。
Morenci的产量（包括我们的合资伙伴的份额）在2023年总计为8亿磅铜和300万磅钼，2022年为9亿磅铜和400万磅钼，2021年为9亿磅铜和500万磅钼。
Morenci位于沙漠环境中，平均每年降雨量为13英寸。最高台阶海拔为海拔1，900米，最终井底预计海拔760米。Morenci业务占地约61，700英亩，其中包括51，300英亩的土地和10，400英亩的非专利采矿权，这些采矿权属于公共矿产地产和许多州或联邦许可证，地役权和路权。
Morenci运营的电力由我们的全资子公司Morenci Water & Electric Company（MW&E）提供。MW&E通过我们的全资子公司Freeport-McMoRan Copper & Gold Energy Services LLC，通过位于新墨西哥州Deming的Luna Energy Facility的容量权利和其他电力购买协议来获得其发电服务。尽管我们相信Morenci业务有足够的水源支持目前的业务，但我们是诉讼的一方，可能会影响我们的水权索赔或继续使用现有供水的权利，这可能会对Morenci业务的供水产生不利影响。参见上文第1A项“政府法规”。“风险因素”和第3项。“法律程序”，以便进一步讨论。
巴格达
我们全资拥有的巴格达矿山是一个露天铜和钼采矿综合体，自1945年以来一直在持续运营，以前的采矿是通过地下工作区进行的。巴格达位于亚利桑那州中西部的亚瓦派县，普雷斯科特以西约60英里，凤凰城西北100英里。客人可以通过美国93号高速公路前往97号国道或亚利桑那州96号高速公路，该公路的终点是巴格达镇。最近的铁路在亚利桑那州的希尔赛德，在亚利桑那州96号公路东南24英里处。
巴格达铜矿是一个含硫化物和氧化物矿化的斑岩铜矿。黄铜矿和辉铜矿是主要的原生硫化物，是该矿的主要经济矿物。辉铜矿是最常见的次生硫化铜矿物，主要氧化铜矿物为硅孔雀石、孔雀石和蓝铜矿。
巴格达业务包括一个选矿厂，选矿设计能力为每天77，100公吨矿石，生产铜和钼精矿;一个SX/EW工厂，每年可从低品位堆浸产生的溶液中生产约900万磅阴极铜;以及一个加压浸出工厂，加工钼精矿。可用的采矿车队包括35辆235公吨的拖运卡车，装载8台铲斗大小从30立方米到48立方米不等的电铲，平均每天能够移动236，000公吨的材料。2023年，我们宣布了一个项目，在未来三年内将巴格达的运输卡车车队改造为完全自动驾驶。截至2023年12月31日，巴格达的净PP&E和矿山开发成本总计8亿美元。
2023年巴格达的铜产量为1.46亿磅，钼产量为1000万磅，2022年为1.65亿磅，钼产量为900万磅，2021年为1.84亿磅，钼产量为900万磅。
我们有一个潜在的扩建项目，将巴格达业务的选矿厂产能增加一倍以上。巴格达德的储备期目前超过80年，并支持扩大运营。2023年末，我们完成了技术和经济研究，这些研究表明有机会建设新的选矿设施，将产能从每天77,000公吨扩大到每天165,000至185,000公吨。估计增量项目资本成本约为35亿美元(不包括长期计划所需的基础设施)，预计每年将增加约2亿至2.5亿英镑的产量，这将使巴格达德目前的产量增加一倍以上。预计扩大业务还将提高效率，并通过规模经济降低单位现金净成本。项目经济学表明，扩建将需要激励铜价在每磅3.50美元至4.00美元的范围内，大约需要三到四年的时间才能完成。继续进行的决定和潜在扩张的时机将考虑到整体铜市场状况、劳动力供应和其他因素，包括将现有的长途卡车车队转换为自动驾驶卡车的进展情况，以及扩大住房替代方案以支持长期计划。与此同时，我们正在推进长期计划所需的扩大尾矿基础设施项目的活动，以提前潜在的建设时间表。请参阅第1A项。“风险因素”供进一步讨论。
巴格达德位于沙漠环境中，平均每年降雨量为15英寸。最高台阶高度为海拔1250米，最终坑底预计为海拔120米。巴格达德矿场占地约51,200英亩，其中包括40,000英亩有偿土地和11,200英亩在公共矿藏上持有的无专利采矿权，以及许多州或联邦许可证、地役权和通行权。
巴格达德从亚利桑那州公共服务公司获得电力。我们相信，巴格达德的行动有足够的水源来支持目前的行动。
萨福德，包括孤星
我们全资拥有的Safford矿是一个露天铜矿开采综合体，自2007年以来一直在运营。萨福德位于亚利桑那州格雷厄姆县，位于萨福德镇以北8英里，凤凰城以东170英里。从美国骇维金属加工70号公路附近的一条县道可以到达该网站。
Safford矿包括三个铜矿，其氧化物矿化覆盖在原生硫化铜矿化之上。主要氧化铜矿物为金晶石和含铜铁氧化物，主要硫化铜矿为黄铜矿。目前正在开采的唯一Safford矿藏是Lone Star，该矿藏于2020年下半年开始浸出作业，过去三年氧化物矿石的平均年产量为2.65亿磅铜。我们继续推进增加产量的计划，以实现每年从氧化物矿石中开采3亿磅铜，这反映出初始设计产能的持续扩大，即每年2亿磅铜。近年来进行的积极钻探表明，未来有机会扩大生产，将硫化矿石包括在内。我们正在完成冶金测试和矿山开发规划，预计将于2024年开始进行预可行性研究，以进行潜在的重大扩张。
Safford是一家以矿换浸的企业，生产阴极铜。该作业由三个露天矿坑组成，其中只有Lone Star目前正在开采，为一个设计能力为每天103,500公吨矿石的破碎设施提供原料。粉碎的矿石由一系列陆上和便携式传送带运送到浸出垫上。利奇解决方案为SX/EW工厂提供每年3.05亿磅铜的产能。一座硫磺燃烧器厂也在萨福德运行，为SX/EW作业中使用的硫酸提供了一种经济高效的来源。可用的采矿车队包括59辆235吨的运输卡车，由7台电动铲子装载，铲斗大小从34立方米到47立方米不等，平均每天能够运输40.8万吨材料。截至2023年12月31日，Safford的净PP&E和矿山开发成本总计14亿美元。
萨福德2023年的铜产量总计为2.45亿磅，2022年为2.85亿磅，2021年为2.65亿磅。
萨福德位于沙漠环境中，平均每年降雨量为10英寸。最高台阶高度为海拔1783米，最终坑底预计海拔716米。Safford的经营面积约为78,300英亩，其中包括37,700英亩的收费土地和40,600英亩的公共矿业权。
萨福德工厂的电力主要来自图森电力公司、亚利桑那州公共服务公司和露娜能源设施。尽管我们相信Safford运营有足够的水源来支持当前的运营，但我们是诉讼的一方，这些诉讼可能会影响我们的水权主张或继续使用当前可用水的权利，这可能会对我们的Safford运营的供水产生不利影响。请参阅上文第1A项“政府条例”。“风险因素”和第3项。“法律诉讼”，以作进一步讨论。
西里塔
我们全资拥有的Sierrita矿是一个露天铜钼开采综合体，自1959年开始运营。西里塔位于亚利桑那州皮马县，位于图森市西南约20英里处，绿谷镇和骇维金属加工19号州际公路以西7英里处。可通过铺设好的骇维金属加工和火车到达。
西尔里塔铜矿是一个具有氧化物、次生硫化物和原生硫化物矿化的斑岩型铜矿床。主要的氧化铜矿物为孔雀石、蓝晶石和绿柱石。辉铜矿是最重要的次生铜硫化物矿物，黄铜矿和辉钼矿是主要的原生硫化物。
Sierrita的业务包括一个选矿厂，其磨矿设计能力为每天100,000公吨矿石，生产铜和钼精矿。Sierrita还从只读存储器的氧化浸出系统中生产铜。阴极铜在Twin Buttes EW工厂进行电镀，该工厂的设计产能约为每年5000万磅铜。Sierrita工厂还拥有钼设施，包括一个浸出电路、两个钼焙烧机和一个包装设施。钼厂加工Sierrita生产的钼精矿、我们其他矿山和第三方来源的钼精矿。可用的采矿车队包括24辆235吨的运输卡车，由4台电动铲子装载，铲斗尺寸从34立方米到56立方米不等，平均每天能够运输20万吨材料。截至2023年12月31日，Sierrita的净PP&E和矿山开发成本总计为8亿美元。
西里塔2023年的总产量为1.85亿磅铜和1800万磅钼，2022年为1.84亿磅铜和1700万磅钼，2021年为1.89亿磅铜和2100万磅钼。
西里塔位于沙漠环境中，平均每年降雨量为14英寸。最高台阶海拔1387米，最终坑底预计海拔427米。Sierrita矿场，包括毗邻的Twin Buttes矿场，占地约47,700英亩，其中包括38,700英亩收费土地(包括分割的产业土地)和9,000英亩在公共矿产区持有的无专利采矿权。
Sierrita通过与图森电力公司签订的长期合同获得电力。尽管我们相信Sierrita运营有足够的水源来支持当前的运营，但我们是诉讼的一方，这些诉讼可能会影响我们的水权主张或继续使用现有可用水的权利，这可能会对我们Sierrita运营的供水产生不利影响。请参阅上文第1A项“政府条例”。“风险因素”和第3项。“法律诉讼”，以作进一步讨论。
迈阿密
我们全资拥有的迈阿密铜矿是一个露天铜矿综合体，位于亚利桑那州吉拉县，凤凰城以东90英里，环球市以西6英里，位于美国骇维金属加工60号公路上。该网站可以通过铺设好的骇维金属加工和火车到达。
迈阿密铜矿是一个斑岩铜矿，具有可浸出的氧化物和次生硫化物矿化。主要的氧化铜矿物有纤锌矿、含铜粘土、孔雀石和蓝晶石。辉铜矿和铜辉铜矿是最重要的次生硫化铜矿。
大约从1915年开始，迈阿密的采矿厂就开始使用浮选和浸出技术处理铜矿。SX/EW工厂的设计产能为每年2亿磅铜。迈阿密不再开采矿石，但目前通过已经储存的浸出材料生产铜。截至2023年12月31日，迈阿密的净PP&E和矿山开发成本总计为900万美元。
迈阿密的铜产量在2023年总计为1200万磅，2022年为1100万磅，2021年为1200万磅。
迈阿密位于沙漠环境中，平均每年降雨量为18英寸。最高台阶海拔1390米，采矿将坑底推进到海拔810米。随后的物质倒入坑中，将坑填回了估计海拔900米的高度。迈阿密矿场占地约14,800英亩，其中包括10,400英亩收费土地和4,400英亩在公共矿产区持有的无专利采矿权。
迈阿密通过与盐河项目签订长期合同获得电力，通过与作为运输商的埃尔帕索天然气公司签订长期合同获得天然气。我们相信迈阿密的行动有足够的水源来支持目前的行动。请参阅上文“政府条例”和第1A项。“风险因素”供进一步讨论。
奇诺和泰龙
奇诺. 我们全资拥有的奇诺铜矿是一个露天铜矿综合体，自1910年开始运营。奇诺位于新墨西哥州格兰特县，银城以东约15英里处，沿着骇维金属加工180号州。通过铺设了路面的道路和铁路可以到达这个矿场。
奇诺铜矿为斑岩型铜矿床，与矽卡岩型铜矿床毗邻。矿化类型有可浸出氧化物、次生硫化物和可磨细的原生硫化物矿化。主要的氧化铜矿物为金银石。辉铜矿是最重要的次生铜硫化物矿物，黄铜矿和辉钼矿是主要的原生硫化物。
Chino的业务由一个选矿厂和一个年产1.5亿磅的SX/EW工厂组成，该选矿厂的磨矿设计能力为每天36,000公吨矿石，可生产铜精矿，SX/EW工厂可从只读存储器浸出产生的溶液中生产阴极铜。可用的采矿车队包括19辆240吨的运输卡车，由3台电动铲子装载，铲斗大小从31立方米到48立方米不等，平均每天能够运输18万吨材料。截至2023年12月31日，奇诺的净PP&E和矿山开发成本总计为5亿美元。
在过去的三年里，Chino一直在以大约50%的产能运营，2023年铜产量总计1.41亿磅， 2022年为1.3亿英镑，2021年为1.24亿英镑。
奇诺位于沙漠环境中，平均每年降雨量为16英寸。最高台阶高度为海拔2250米，最终坑底预计为海拔1508米。奇诺矿场占地约127,800英亩，其中包括110,000英亩收费土地和17,800英亩在公共矿产区持有的无专利采矿权。
奇诺从露娜能源设施和公开市场获得电力。我们相信，奇诺油田有足够的水源来支持目前的运营。请参阅上文“政府条例”和第1A项。“风险因素”供进一步讨论。
泰龙. 我们全资拥有的泰龙铜矿是一个露天铜矿综合体，自1967年以来一直在运营。泰龙位于新墨西哥州格兰特县，银城以南10英里处，沿着骇维金属加工90号州。该网站可以通过铺设好的道路和铁路到达。
泰龙铜矿是一个斑岩铜矿。矿化以辉铜矿为主的次生硫化物为主，可浸出的氧化物矿化由辉铜矿组成。
铜加工设施由SX/EW工厂组成，每年的最大产能约为1亿磅阴极铜。现有的采矿车队包括9辆240吨的载重卡车，由1台电动铲子装载，铲斗尺寸为47立方米，平均每天能够运输10.8万吨材料。截至2023年12月31日，泰龙的净PP&E和矿山开发成本总计为1亿美元。
泰龙的铜产量在2023年为5100万磅，2022年为5900万磅，2021年为5500万磅。
泰龙位于沙漠环境中，平均每年降雨量为16英寸。最高台阶高度为海拔2070米，最终坑底预计海拔1475米。蒂龙矿场占地约80,700英亩，其中包括67,700英亩收费土地和13,000英亩在公共矿产区持有的无专利采矿权。
泰龙从露娜能源设施和公开市场获得电力。我们相信，泰龙油田有足够的水源来支持目前的运营。请参阅上文“政府条例”和第1A项。“风险因素”供进一步讨论。
顶峰与亨德森
高潮. 我们全资拥有的ATAX矿是一座露天钼矿，位于科罗拉多州莱德维尔东北13英里处，位于弗里蒙特山口顶端的科罗拉多州骇维金属加工91附近。这座矿可以通过铺设好的道路到达。Topax于1995年被其前所有者置于维护和维护状态，并在被我们收购后于2012年开始商业化生产。
顶峰矿体为斑岩钼矿，以辉钼矿为主的硫化矿物。
顶峰矿包括一个每天2.5万吨矿石的磨矿设施。顶峰公司的年产量约为3000万磅钼。现有的采矿车队包括11辆177吨的运输卡车，由2台铲斗尺寸为34立方米的液压铲装载，平均每天能够运输90,000吨材料。截至2023年12月31日，顶峰的净PP&E和矿山开发成本总计13亿美元。
在过去的三年里，高潮一直在以大约75%的产能运营，2023年钼产量总计1700万磅，2022年2100万磅，2021年1800万磅。
顶峰矿位于山区。最高台阶海拔约4,050米，最终坑底预计海拔约3,100米。这个地区在冬季的几个月里经历了大量的降雪。高潮行动包括大约15,100英亩，其中包括14,300私人拥有的土地和800英亩的联邦主张。
顶峰公司通过与Xcel Energy签订长期合同获得电力供应，与United Energy Trading(Xcel作为运输商)签订天然气供应合同。我们相信，高潮行动有足够的水源来支持目前的行动。请参阅上文“政府条例”和第1A项。“风险因素”供进一步讨论。
亨德森. 我们全资拥有的恒基兆业钼矿自1976年以来一直在运营。亨德森位于科罗拉多州丹佛市以西42英里处，距离美国骇维金属加工40号公路不远。附近的社区包括帝国城、乔治敦和爱达荷斯普林斯等城镇。亨德森钢厂厂址位于矿场以西15英里处，可从科罗拉多州骇维金属加工9号前往。亨德森矿场和钢厂之间由一条10英里长的大陆分水岭下的输送隧道和另外一条5英里长的地面输送带连接。隧道入口位于磨坊以东5英里处。
亨德森矿为斑岩钼矿，主要硫化矿物为辉钼矿。
恒基兆业的业务包括一个区块-洞穴地下采矿综合体，为一个设计能力约为每天32,000吨的选矿厂提供燃料。亨德森拥有每年生产约1500万磅钼的能力。生产的大部分钼精矿被运往我们位于爱荷华州麦迪逊堡的加工厂。现有的地下采矿设备包括15台9吨重的装载-运输-倾倒(LHD)机组和7辆73吨重的运输卡车，它们将矿石输送到旋转式破碎机，将一系列3条陆上传送带输送到磨矿厂的库存。截至2023年12月31日，恒基地产的净PP&E和矿山开发成本总计为2亿美元。
亨德森的钼产量在2023年总计为1300万磅，2022年和2021年均为1200万磅。
亨德森矿位于一个山区，主通道竖井海拔3180米。目前主要生产水平在海拔2200米和2350米。这个地区在冬季的几个月里经历了大量的降雪。亨德森矿业和磨坊业务占地约17,200英亩，其中包括13,000英亩收费土地、4,200英亩公共矿产区上持有的无专利采矿权，以及与美国林务局签订的50英亩传送带走廊地面地役权。
恒基地产的业务通过与Xcel Energy签订的长期合同获得电力，与联合能源贸易公司(United Energy Trading)签订天然气供应合同(Xcel Energy作为运输商)。我们相信，恒基兆业有足够的水源来支持目前的运营。请参阅上文“政府条例”和第1A项。“风险因素”供进一步讨论。
南美
在我们在南美的业务中，根据相关国家的一般采矿法，通过采矿权或特许权来控制矿山财产和设施。该等索偿或特许权由本公司或其附属公司拥有控股权的营运公司拥有或控制。道路、输电线和渡槽由地役权控制。
塞罗维德
我们拥有赛罗维德53.56%的股权，其余46.44%由SMM赛罗维德荷兰公司(21.0%)、Compañia de Minas Buenaventura S.A.A.(19.58%)和其他赛罗维德股票在利马证券交易所上市交易的股东(5.86%)持有。
瑟罗维德是一家露天铜钼联合开采企业，自1976年开始运营。塞罗维德位于秘鲁阿雷基帕西南20英里处。在1994年被菲尔普斯·道奇的前身收购之前，该矿之前由秘鲁政府运营。该房产位于南纬16.53度，西经71.58度，使用WGS 84坐标系。这一地点可以通过铺设好的高速公路到达。塞罗维德未在当地销售的铜阴极和精矿产品通过卡车和铁路运输约70英里到马塔拉尼港，然后运往国际市场。钼精矿用卡车运输到卡拉奥港或马塔拉尼港装运。
瑟罗维德铜矿是一个具有氧化物、次生硫化物和原生硫化物矿化的斑岩型铜矿床。主要的氧化铜矿物有铜铜矿、纤锌矿、孔雀石和铜沥青。辉铜矿和铜辉铜矿是最重要的次生硫化铜矿。原生硫化物以黄铜矿和辉钼矿为主。
赛罗维德的业务包括两个选矿设施，年平均允许磨矿能力为409,500公吨/天(并且能够每年多处理5%的矿石，总计430,000公吨/天)。由于过去几年实施的几项提高效率的举措，塞罗维德的两个选矿厂在2023年实现了每天417,400吨矿石的综合平均磨矿速度。塞罗维德还运营着SX/EW浸出设施，该设施的年产能约为2亿磅铜。2023年，塞罗维德开始拆除其破碎浸出设施(每天可处理39,000公吨矿石)，但继续使用其每天100,000公吨的只读存储器浸出系统。
现有车队包括54辆300吨载重卡车(其中1辆处于待命状态)、93辆250吨载重卡车(其中10辆处于待命状态)和7辆租赁的380吨载重卡车，这些卡车由13把电动铲子装载，铲斗尺寸从33至57立方米不等。这支船队平均每天能够运送大约100万吨材料。截至2023年12月31日，塞罗维德的净PP&E和矿山开发成本总计59亿美元。
塞罗维德2023年的总产量为10亿磅铜和2200万磅钼，2022年为10亿磅铜和2300万磅钼，2021年为9亿磅铜和2100万磅钼。
塞罗维德位于沙漠环境中，年平均降雨量不到2英寸，处于活跃的地震区。最高台阶海拔2768米，最终坑底预计海拔1538米。秘鲁一般采矿法和塞罗维德的采矿稳定协定授予位于政府土地上的采矿特许权的地表权。在一九九七年后取得的政府土地，必须出租或购买。塞罗维德拥有约175 000英亩的采矿特许权，包括62 000英亩的地表权和通过秘鲁国家资产办公室的地役权获得的14 600英亩的使用权，外加151英亩的自有财产，以及从政府机构和私人双方租赁的1 151英亩的采矿特许权区外的通行权。
根据与秘鲁电力公司和Engie Energia秘鲁公司签订的长期合同，塞罗维德目前获得电力，包括水力发电。2023年期间，塞罗维德签署了一项新的电力购买协议，预计将在2026年将其电力转换为完全可再生的能源。
我们塞罗维德加工业务的水来自可再生资源，通过Río Chili分水岭上的一系列蓄水池收集水，这些蓄水池主要收集季节性降水和从阿雷基帕市收集的废水，并在塞罗维德运营的废水处理厂进行处理。我们认为，塞罗维德行动有足够的水源支持目前的行动，但我们正在密切监测正在进行的厄尔尼诺天气模式。请参阅上文“政府条例”和第1A项。“风险因素”供进一步讨论。
艾尔阿布拉
我们在El Abra拥有51%的股权，其余49%的股权由国有铜业公司智利国家铜业公司持有。
El Abra是一家露天铜矿综合体，自1996年以来一直在运营。埃尔阿布拉位于卡拉马以北47英里处，位于智利北部安托法加斯塔地区的埃尔罗阿省。该地点可以通过铺设好的高速公路和铁路到达。
艾尔阿布拉铜矿是一个具有硫化物和氧化物成矿作用的斑岩铜矿。主要原生硫化铜矿为斑铜矿和黄铜矿。有少量次生硫化物矿化为辉铜矿。氧化铜矿物为纤锌矿和拟孔雀石。含铜粘土和闪锌矿的数量较少。
El Abra的业务包括一个SX/EW设施，该设施的年产能为5亿磅阴极铜，来自每天125,000吨的粉碎浸出电路和一个只读存储器浸出操作。现有车队包括23辆242吨的拖车，由4台电动铲子装载，铲斗大小从29立方米到41立方米不等，每天能够运输21.7万吨材料。截至2023年12月31日，El Abra的净PP&E和矿山开发成本总计为8亿美元。
2023年，埃尔阿布拉的铜产量总计为2.17亿磅，2022年为2.02亿磅，2021年为1.6亿磅。过去两年，El Abra的采矿和堆放活动增加，导致产量与2021年相比有所增加。
我们已经确定了一种大型硫化物资源，该资源将支持一个潜在的大型选矿项目，类似于塞罗维德的大型选矿厂。继续对技术和经济研究进行评估，以确定硫化物项目的最佳范围和时机。资本成本要求正在更新，以反映当前的市场状况。我们正在评估水基础设施备选方案，以提供延长现有业务和支持未来扩张的备选方案，同时继续监测智利的监管和财政事项，以及类似项目的资本成本趋势。与此同时，作为潜在扩张的许可进程的一部分，我们正在计划在2025年期间可能提交一份环境影响报告书，这取决于正在进行的利益攸关方参与和经济评估。
艾尔阿布拉位于沙漠环境中，年平均降雨量不到一英寸，处于地震活跃地带。最高台阶海拔4225米，最终坑底预计海拔3385米。El Abra总共控制着约183,900英亩的采矿权，涵盖矿藏、库存、加工厂、水井和管道。此外，El Abra拥有加工厂与矿场之间的公路、水井田、输电线路以及Salar de Ascotán含水层输水管道的陆上权利。
El Abra目前根据与Engie Energia智利公司签订的长期合同获得电力。我们El Abra加工业务的水目前来自根据监管批准从Salar de Ascotán含水层继续抽取地下水。我们相信El Abra有足够的水源来支持目前的运营，尽管我们正在评估水资源基础设施替代方案，以提供延长现有运营和支持未来扩张的选项。请参阅上文“政府条例”和第1A项。“风险因素”供进一步讨论。
印度尼西亚
所有权。PT-FI是根据印度尼西亚共和国法律成立的有限责任公司。2018年12月21日，我们与印尼政府完成了关于PT-FI长期采矿权和股权的交易(2018年交易)。2018年交易完成后，我们拥有PT-FI 48.76%的股份，其余51.24%的股份由印度尼西亚国有企业PT Minotive Industri印度尼西亚(Mind ID)和PT印度尼西亚巴布亚金属丹矿业(前身为PT Indocopper Investama)共同持有，预计将由Mind ID和印度尼西亚中部省/地区政府拥有。请参阅附注3，进一步讨论与2018年交易相关的经济问题。
IUPK。在完成2018年交易的同时，印尼政府向PT-FI发放了特别采矿许可证(IUPK)，以取代其以前的工作合同，使PT-FI能够在Grasberg矿产区开展业务至2041年。根据IUPK的条款，PT-FI已获准将采矿权延长至2031年，并有权将采矿权延长至2041年，条件是PT-FI完成印尼国内更多冶炼和精炼产能的建设，并履行其对印尼政府的明确财政义务。IUPK和相关文件包含法律和财政条款，并可在2041年之前合法执行。此外，作为外国投资者，我们有权通过国际仲裁解决与印尼政府的投资纠纷。
鉴于矿业投资规划的长期性，印尼政府正在更新法规，使PT-FI能够申请将其IUPK延长至2041年以后。延期将使大规模运营得以持续，并通过格拉斯伯格矿产区更多的资源开发机会提供增长选择。
请参阅第1A项。“风险因素”和附注13，讨论PT-FI的IUPK和与我们印尼采矿业务相关的风险。
印尼冶炼和精炼能力.关于PT-FI 2018年与印尼政府达成的确保延长其长期采矿权的协议，PT-FI同意扩大其国内冶炼和精炼产能。2023年底，Manyar冶炼厂和贵金属精炼厂(PMR)(统称为印度尼西亚冶炼厂项目)的进度超过90%。请参阅下文第1A项“冶炼设施和其他采矿财产”。“风险因素”，MD&A和注释12和13，以进一步讨论印度尼西亚冶炼厂项目。
格拉斯伯格矿业区.PT-FI在印度尼西亚中巴布亚省苏迪曼山山脉的偏远高地运行，该省位于新几内亚岛的西半部。自1967年以来，我们和我们的前辈一直是大约24,600英亩作业区内勘探和采矿活动的唯一运营商。作业区可通过阿拉弗拉海的沿海港口设施和蒂米卡号进入
机场。项目地点位于南纬4.08度，东经137.12度，使用WGS 84坐标系。该项目区包括一条70英里长的主干道，从港口到磨坊综合体。截至2023年12月31日，PT-FI的净PP&E和矿山开发成本总计191亿美元。
2023年，格拉斯伯格矿产区的总产量为17亿磅铜和200万盎司黄金，2022年为16亿磅铜和180万盎司黄金，2021年为13亿磅铜和140万盎司黄金。
在多年的投资期内，PT-FI成功投产了Grasberg矿产区的三个大型地下矿山(Grasberg Block Cave、深磨矿平面区(DMLZ)和Big Gossan)，它们提供了100%的产量。2023年，这些地下矿山的矿石平均磨矿率为每天198,300公吨，较2022年的192,600公吨增加约3%，较2021年的151,600公吨增加约31%。PT-FI在2023年创下了多项年度运营纪录，包括地下矿石开采总量(和磨矿)和精矿产量。这些地下矿山的生产预计将持续到2041年，PT-FI的经营权延长到2041年以后将延长这些矿山的寿命。请参阅第1A项。“风险因素”，讨论与开发项目和地下矿山有关的风险。
2023年12月，PT-FI完成了新的碾磨设施的安装，这将使PT-FI能够进一步利用地下矿山的成功，并提供持续的大规模生产量。PT-FI还推进了一个钢厂回收项目，安装了一个新的铜清洁电路，预计将于2024年下半年完成，每年可增加约6000万磅铜和4万盎司黄金的产量。
我们印尼业务的主要电力来源是我们在1998年建造的一座燃煤发电厂。柴油发电机提供调峰和备用发电能力。2023年，PT-FI委托建造了一座双燃料发电厂，以支持日益增长的电力需求并使其能源来源多样化。PT-FI正在推进将其现有能源从煤炭转换为液化天然气的计划，预计这将大大减少PT-FI在Grasberg矿产区的1级温室气体排放。该项目包括对一个新的燃气联合循环设施的投资。未来四年将产生的新设施的资本支出约为10亿美元，与先前计划的翻新现有燃煤机组的投资相比，增加了4亿美元的成本。
自然形成的山间溪流和来自我们地下作业的水为我们的作业提供了水。我们在印度尼西亚的业务位于活跃的地震区，年平均降雨量约为200英寸。
地下矿山格拉斯伯格块状洞穴
格拉斯伯格块状洞穴矿体是历史上在格拉斯伯格露天矿从地表开采的同一矿体。Grasberg Block Cave地下矿山的挖潜、拉铃施工和矿石开采活动继续跟踪预期。截至2023年12月31日，格拉斯伯格块洞地下矿井有425个敞开拉铃。
2023年，格拉斯伯格块洞地下矿山的矿石平均每天磨矿11.73万吨，2022年平均每天10.33万吨，2021年每天7.06万吨。
格拉斯伯格区块洞穴舰队由大约870件移动设备组成。与生产和开发直接相关的主要采矿设备包括一支由98台铲运机和22辆卡车组成的现有车队。每台生产型铲运机通常运载约11吨矿石，并将矿石转移到铁路运输系统中。Grasberg Block Cave有一个铁路运输系统，目前有13台机车和143辆矿车，通过自动化铁路系统将矿石运送到位于地下的3台旋转式破碎机。每辆矿石车通常运载35吨。粉碎的矿石被输送到地面堆积物进行加工。
DMLZ地下矿场
DMLZ矿体位于海拔2590米的深部矿带(DOZ)地下矿体之下，代表着Ertsberg East Skarn系统和邻近的Ertsberg斑岩中矿化的向下延续。
在不时经历采矿引起的地震活动后，水力压裂操作在管理岩石应力和对洞穴进行预调节方面一直是有效的。截至2023年12月31日，DMLZ地下矿山有132个敞开的拉铃。
2023年，DMLZ地下矿山的矿石平均每天磨矿7.59万吨，2022年平均每天7.63万吨，2021年每天5.8万吨。
DMLZ车队由425件移动设备组成，其中包括60台铲运机和33辆用于生产和开发活动的牵引车。每台生产铲运机通常运载约9吨矿石，并将矿石转移到卡车运输系统中。运输卡车的能力为55至60吨，从LHD提供的溜槽中装载矿石，并将其转移到两台旋转式破碎机之一。粉碎的矿石被输送到地面堆积物进行加工。
大型铁帽井下矿
大铁山矿体位于地下，与目前的矿场相邻。它是一个表格，接近垂直的矿体，沿走向尺寸约为1200米，向下倾斜约800米，厚度从20米到120米不等。该矿采用延迟膏体充填的炮孔采矿法。开采不同大小的采矿场，落下的矿石通过卡车运输水平。卡车通过溜槽装载矿石，将矿石运输到颌式破碎机。然后，粉碎的矿石通过两斗生产竖井垂直提升到水平，在那里它被装载到传送带上。传送带将矿石运送到主要的地下传送带之一，在那里矿石被转移到地面库存进行处理。
2023年，大铁山地下矿的平均日产量为7,900吨，2022年为7,600吨，2021年为7,500吨。
大铁山车队由79件移动设备组成，其中包括10台铲运机和8辆用于开发和生产活动的牵引车。
库井骗子井下矿
PT-FI位于Grasberg矿产区的Kucing Liar矿床的长期矿山开发活动正在进行中，预计2029年至2041年底期间将生产超过70亿磅铜和600万盎司黄金。将PT-FI的经营权延长至2041年以后，将延长该项目的寿命。生产前开发活动于2022年开始，预计将持续大约10年。在此期间，资本投资估计平均每年约为4亿美元。以每天约90,000公吨矿石的满负荷开工率计算，库昌利亚尔的年产量预计约为5.6亿磅铜和52万盎司黄金，为PT-FI提供持续的长期、大规模和低成本的生产。Kucing Liar将受益于大量的共享基础设施以及PT-FI在块状洞穴开采方面的经验和长期成功。
Doz地下矿场
PT-FI于1989年开始从Doz矿体生产，该矿体于2021年底枯竭。
格拉斯伯格露天矿
PT-FI于1990年开始露天开采Grasberg矿体，最后阶段于2019年开采。从1990年到2019年的30年间，格拉斯伯格露天矿总共生产了超过270亿磅的铜和4600万盎司的黄金。
印度尼西亚矿体描述.我们的印度尼西亚矿体位于两个主要的火成岩侵入岩--格拉斯伯格二长闪长岩和埃尔茨伯格闪长岩--及其周围。这些矿体的赋矿岩石包括形成苏迪尔曼山脉山脊顶端和上翼的碳酸盐和碎屑岩，以及侵入它们的二长岩至闪长岩成分的火成岩。赋存于火成岩中的矿体(格拉斯伯格块状洞穴和DMLZ的部分)呈脉状网状产出，铜硫化物以黄铜矿为主，其次为斑铜矿。沉积岩矿体(DMLZ和Kucing Liar的一部分以及所有大铁帽)以“富磁铁矿、钙/镁夕卡岩”交代的形式产出，其
位置和方向受主要断裂和侵入体边缘碳酸盐岩化学的强烈影响。
这些矽卡岩型铜矿床的铜矿化以黄铜矿为主，但斑铜矿含量较高。此外，金在该地区的所有矿体中都有相当大的集中度，尽管肉眼很少看到。这些金的浓度通常以包裹体的形式出现在铜硫化物矿物中，但在某些矿床中，这些浓度也可能与黄铁矿强烈相关。
下图显示了我们报告的印尼矿体的相对海拔(以米为单位)。
下面的地图涵盖了42平方公里的区域，显示了我们所报告的印尼矿体及其位置的相对位置和大小。
冶炼设施和其他采矿资产
曼亚尔冶炼厂和贵金属精炼厂.PT-FI积极参与印度尼西亚格雷西克Manyar冶炼厂的建设。Manyar冶炼厂(每年处理约170万公吨铜精矿的能力)的建设进度正按计划推进，计划于2024年5月完成机械完工，随后将进入投产阶段，直至2024年12月。该冶炼厂的建设成本估计为30亿美元，包括28亿美元的建设合同(不包括资本化利息、业主成本和调试)和2亿美元的海水淡化厂投资。
PMR正在建设中，以处理来自Manyar冶炼厂和PT冶炼的金银。建设正在进行中，预计将于2024年投入使用。目前的成本估计总额为6.65亿美元，反映了最新的建筑、材料、劳动力和工程成本。
大西洋铜矿。我们全资拥有的大西洋铜冶炼厂和精炼厂位于西班牙韦尔瓦港口当局的土地特许权上，这些特许权将于2038年到期。
该冶炼厂的设计产能约为每年30万公吨铜，炼油厂的年产能为28.6万公吨铜。大西洋铜业的冶炼厂的阳极产量在2023年为26.19万吨铜，2022年为21.5万吨，2021年为27.86万吨。2023年，其炼油厂的阴极铜产量总计为260,300吨铜，2022年为218,400吨，2021年为27.7万吨。
2023年，大西洋铜业40%的精矿来自我们的铜矿业务(20%来自PT-FI，17%来自南美采矿，3%来自北美铜矿)，60%来自第三方。
大西洋铜业在2022年完成了为期78天的重大维护扭亏为盈。大西洋铜业的主要维护周转通常大约每八年发生一次，在此期间会出现较短期的维护周转。
大西洋铜业正在开发一个电子材料回收项目，其结果是
电子垃圾材料的增长。大西洋铜业现有的冶炼和精炼设施为回收这类材料提供了协同作用，预计将于2025年开始运营的项目将包括增加一个熔炼炉和相关设备，以从电子材料中回收铜、金、银、钯、锡、镍和铂。大西洋铜业估计，最初的项目资本约为3.45亿美元。
PT冶炼.印尼公司PT Melting在印尼Gresik拥有一家铜冶炼厂和精炼厂。2021年4月30日，PT-FI额外收购了PT冶炼14.5%的已发行普通股，使其所有权权益增至39.5%。三菱材料株式会社(MMC)拥有剩余的60.5%，并担任PT冶炼的运营商。
2021年11月，PT-FI完成了与MMC的协议，将PT冶炼的产能扩大30%，达到每年130万吨铜精矿。2023年12月，该项目按时、不超出预算顺利完工。该项目由PT-FI提供资金，借款预计将于2024年转换为股权，使PT-FI在PT冶炼中的持股比例增至约65%。有关详细讨论，请参阅注3。
从2023年开始，PT-FI与PT冶炼的商业安排从铜精矿销售协议改为收费安排。根据这项安排，PT-FI向PT冶炼支付通行费(PT-FI在综合损益表中记为生产成本)，以冶炼和提炼其铜精矿，PT-FI保留出售给非关联第三方的所有产品的所有权(即，没有进一步出售给PT冶炼)。请参考MD&A和注3进行进一步讨论。
2023年，PT冶炼厂的阳极产量为251,300吨铜，2022年为316,700吨，2021年为280,400吨。2023年，其炼油厂的阴极铜产量为21.2万吨铜，2022年为26.84万吨，2021年为25.69万吨。
PT冶炼的主要定期维护周转(约30天完成)预计每两年发生一次，在此期间进行短期维护周转。PT冶炼在2022年10月完成了为期18天的维护周转，2023年7月与其扩张相关的72天停工
该项目于2023年11月停工7天，以完成扩建项目的最终配套。下一次维修工作计划在2025年年中进行。
迈阿密冶炼厂.我们在亚利桑那州的迈阿密采矿厂拥有并运营着一家冶炼厂。该冶炼厂已经运营了100多年，并在此期间进行了多次升级，以实施新技术、提高产量并符合空气质量要求。
迈阿密冶炼厂主要加工我们北美铜矿的铜精矿。经该冶炼厂加工的精矿于2023年、2022年及2021年分别为810,900公吨、781,000公吨及674,000公吨，而该冶炼厂的铜阳极产量于2023年、2022年及2021年分别为222,000公吨、202,000公吨及194,000公吨。此外，由于硫酸是冶炼精矿的副产品，迈阿密冶炼厂也是我们北美浸出业务最重要的硫酸来源。
迈阿密冶炼厂的主要维护周转预计大约每三年发生一次。我们在2021年进行了一次重大的维护工作。下一次重大的维护工作计划在2025年年中进行。
棒材和精炼作业.我们的棒材和精炼业务包括位于北美的转化设施，包括位于德克萨斯州埃尔帕索的一家炼油厂，以及位于德克萨斯州埃尔帕索和亚利桑那州迈阿密的棒材厂。我们在埃尔帕索炼油厂的迈阿密冶炼厂精炼铜阳极生产。埃尔帕索炼油厂的年生产能力约为410,000吨阴极铜，这足以提炼我们迈阿密冶炼厂生产的所有铜阳极。埃尔帕索炼油厂的阴极铜产量在2023年总计为21.78万吨，2022年为20.89万吨，2021年为18.73万吨。我们的埃尔帕索炼油厂还生产含有金、银、铂和钯的碳酸镍、碲化铜和高压蒸压泥材料。
钼转化设施。我们在美国和欧洲的转化厂将钼精矿加工成工业级钼氧化物、钼铁、纯钼氧化物、钼酸铵和二硫化钼等产品。我们在亚利桑那州的Sierrita、爱荷华州的麦迪逊堡和荷兰的鹿特丹经营钼焙烧炉，并在亚利桑那州的巴格达市经营一家钼加压浸出厂。我们还在位于英国Stowmarket的转化工厂为全球客户生产钼铁。
其他北美铜矿.我们有五个未运营的铜矿-位于亚利桑那州的Ajo、Bisbee、Tohono、Twin Buttes和圣诞节-这些铜矿多年来一直处于维护和维护状态，需要新的或更新的环境研究、新的许可证和额外的资本投资，这可能是重大的，以使它们恢复运营状态。
矿业开发项目和勘探活动
2023年，资本支出总额为48亿美元(包括主要采矿项目的18亿美元--主要是格拉斯伯格矿业区的地下开发活动--以及印度尼西亚冶炼厂项目的17亿美元)。
我们有几个项目和潜在的机会来扩大产量，延长矿山寿命和开发大型地下矿体。正如MD&A中进一步讨论的那样，我们近期的主要开发项目将集中在Grasberg矿产区的地下开发活动。考虑到我们的发展项目的长期性质和庞大规模，实际成本和时间可能与估计的不同。此外，我们会因应市场情况，继续检讨开支的时间安排。我们继续审查我们的矿山开发和加工计划，以最大限度地提高我们的矿产储量的价值。
此外，充分开发PT-FI位于Grasberg矿产区的地下矿产储量预计将需要我们加工设施的资本支出约60亿美元(大部分将于未来11年产生)，以优化Grasberg Block Cave、DMLZ和Kucing Liar矿藏的地下矿石处理。这些处理设施和地下矿山电力负荷的增加预计将需要更多的发电，因此，PT-FI正计划投资于一个新的燃气联合循环设施。未来四年将发生的新发电设施的资本支出，
大约10亿美元，与先前计划的翻新现有燃煤机组的投资相比，增加了4亿美元。有关进一步讨论，请参阅“采矿作业”。
2023年，与我们的采矿业务相关的勘探支出总计1.12亿美元。我们的采矿勘探活动主要与我们现有的矿山有关，专注于扩大矿产储量和资源的机会，以支持未来额外产能的发展。勘探结果继续显示，我们在北美和南美的现有物业未来有大量潜在储量增加的机会。
请参阅第1A项。关于进一步讨论与地雷开发项目和勘探活动有关的风险的“风险因素”，以及PT-FI的IUPK。
能源、自然资源和原材料的来源和可获得性
我们的铜矿开采业务需要大量能源，主要是柴油、电力、煤炭和天然气，其中大部分是根据长期合同从第三方获得的。2023年，能源占我们铜矿现场运营成本的19%，其中包括购买约2.5亿加仑柴油；我们北美和南美铜矿业务约8,650千兆瓦小时的电力(我们在印度尼西亚的铜矿业务产生我们所有的电力)；我们在印度尼西亚的燃煤电厂约70万吨煤；以及我们北美某些煤矿约200万MMBtu(百万英热单位)的天然气。根据目前的成本估计，预计2024年能源将占我们铜矿现场运营成本的20%左右。
我们的采矿作业还需要大量的水用于采矿、矿石加工和相关的支持设施。我们的任何矿山失去全部或部分水权，或我们有权获得的水资源短缺，都可能要求我们减少或关闭采矿作业。关于与供水有关的风险和法律程序的进一步讨论，请参阅上文“政府条例”，项目1A。“风险因素”和第3项。“法律诉讼。”
硫酸用于SX/EW工艺，在我们的冶炼厂和Safford矿的硫磺燃烧器中作为冶炼过程的副产品生产。超过我们业务生产的硫酸的硫酸需求是从第三方购买的。
关于与各种投入成本有关的风险的进一步讨论，请参阅项目1A。“风险因素。”
人力资本
我们致力于促进工作人员的健康、安全和福祉，并努力进一步加强我们对促进包容、多样化和灵活的工作场所的承诺。我们相信我们的全球员工队伍是我们成功的基础。我们的董事会监督我们管理人力资本的政策和实施计划，企业责任委员会(CRC)监督健康和安全事项，薪酬委员会监督其他人力资本事项，包括与劳动力招聘、保留和发展、薪酬公平以及包容性和多样性有关的事项。
劳动力
截至2023年12月31日，我们约有27,200名员工(北美13,000名，南美6,700名，印度尼西亚6,400名，欧洲和其他地点1,100名)。我们还有承包商在整个2023年的不同时间在我们的许多业务中雇用人员，包括在印度尼西亚约56,000人(在Manyar冶炼厂开发点约32,000人，在Grasberg Minerals区约24,000人)，在北美20,100人，在南美采矿业务6,800人，在欧洲和其他地点2,500人。这些承包商中的一些人从事的项目是临时性的，每年都会有变化。
我们全球约29%的员工由集体劳动协议(CLAS)覆盖。在北美，我们的员工不受CLA的保护。相反，我们在北美活跃站点的小时工全职员工选择使用我们的指导原则直接与管理层合作，这些指导原则概述了我们如何在公司价值观范围内共同努力实现我们的集体目标。
Clas在2023年12月31日承保的员工如下所列，包括承保员工人数和适用CLA的到期日期：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 位置 | 工会的数目 | 数量
受CLA保护的员工 | | 到期日 |
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PT-FI-印度尼西亚 | 3 | 3,008 | | | 2024年3月 | |
塞罗维德-秘鲁 | 2 | 3,470 | | | 2024年8月和2025年8月 | |
埃尔阿布拉-智利 | 2 | 900 | | | 2026年4月 | |
大西洋铜业-西班牙 | 3 | 523 | | | 2022年12月 | a |
| | | | | |
鹿特丹--荷兰 | 1 | 53 | | | 2025年3月 | |
Stowmarket-英国 | 1 | 38 | | | 2026年5月 | |
a.大西洋铜与其三个工会之间的CLA于2022年12月到期，但已无限期延长，并在谈判新协议期间通过双方的共同协议保持活跃。
我们寻求公开地与我们的员工直接接触，并在适用的情况下，与我们的工会领导层谈判和维护劳动协议。我们认识到劳动力中断，如长时间罢工或其他停工，可能会对我们的业务运营、我们的劳动力和地区利益相关者产生不利影响。2023年，我们的任何业务都没有发生罢工或停工。
健康与安全
我们最优先考虑的是员工和承包商的健康、安全和福祉。我们还与供应商和我们运营的社区一起努力宣传我们的安全至上价值观。我们相信，健康和安全考虑是我们组织所有其他职能不可或缺的基础，我们理解员工的健康和安全对我们的运营效率和长期成功至关重要。我们的全球健康和安全战略“安全生产至关重要”专注于预防死亡，消除事故的系统性根源，并通过强大的管理系统持续改进，这些管理系统得到了领导的支持，使我们的团队能够安全工作。我们的安全生产战略的基础是我们的致命风险管理(FRM)计划。我们FRM方案的目标是通过提高对致命风险和减轻这些风险的必要措施的认识，实现工作场所零死亡。
我们还寻求通过利用技术来支持外地的安全工作做法，并利用数据分析来确定改进机会，从而防止死亡。我们管理风险和合规义务的框架已在全公司范围内根据ISO 45001健康与安全管理体系(ISO 45001)进行了认证，最近一次认证是在2023年1月。国际标准化组织45001要求对要求进行第三方现场一级的核查，总体目标是防止死亡和减少安全事故。
作为我们提供健康安全工作场所的承诺的一部分，我们努力提供所需的培训、工具和资源，以便我们的员工能够识别风险并一致地应用有效的控制措施。我们在全公司范围内分享有关潜在致命事件(PFE)和最佳实践的信息和关键知识，并与行业同行和专业组织互动，学习并持续改进我们的健康和安全计划。我们也与儿童权利中心和董事会一起审查和讨论所有致命事件的调查。
我们的目标是实现工作场所零死亡，减少伤害和职业病。我们通过定期建立的基准来衡量我们的安全表现，包括行业建立的总可记录事故率(TRIR)和我们公司建立的PFE，这两者都包括公司范围内的员工和承包商。令人遗憾的是，在2023年和2022年，我们都有一名与工作有关的死亡。此外，2023年我们有46家PFE，2022年有30家PFE。我们每20万工时的TRIR在2023年和2022年分别为0.60和0.77。
除了传统上注重安全外，我们的目标是通过提供获得健康和健康资源的途径，以及在可行的情况下提供灵活工作时间的机会等努力，支持我们员工的整体健康和福祉。
员工敬业度、培训和发展
除了我们全球员工的健康、安全和福祉外，我们还优先考虑保留一支灵活、高度参与和灵活的员工队伍。我们成功的关键是有能力招募、留住、培养和提拔具有不同视角的有才华的员工。2023年，我们继续面临挑战，劳动力市场竞争日益激烈，供不应求，尤其是在北美，我们将继续致力于评估我们的招聘、培训和发展计划，以适应不断变化的劳动力市场和员工需求。
我们致力于不断培训和发展我们的员工队伍。我们专注于招聘和留住人才，提供优质的就业机会和具有竞争力的薪酬和福利，这为我们在紧张的劳动力市场所做的努力提供了支持。我们还提供专业发展和晋升的机会。战略人才评估和继任规划定期在所有业务领域进行。为了支持员工的晋升，我们提供培训和发展计划，鼓励员工从内部晋升，并继续提拔强大而有经验的管理人才。我们利用正式和非正式计划来确定、培养和留住企业和运营层面的顶尖人才。我们预计我们的人才管理流程以及相应的培训和发展计划将继续成熟和发展，以符合我们对持续改进的承诺。
包容性和多样性
我们致力于培养一种注重安全、尊重他人、包容各方、代表我们所在社区的文化。作为一家在世界各地开展业务的全球组织，包容性和多样性是公司的优先事项，我们相信，具有广泛经验、知识、背景、文化和传统的包容性和多元化的员工队伍推动创新，提高运营业绩，并改善与利益相关者的关系。
我们通常是当地社区最大的雇主，在当地招聘是我们对我们业务周围的东道国社区和我们的东道国做出的承诺。截至2023年12月31日，我们的绝大多数员工来自我们开展业务的国家/地区。当我们确定当地社区没有所需的专业知识时，我们会保留管理和技术方面的外籍专业知识。外派人员在到达新地点后接受文化培训。
我们的目标是调整我们的方法，以适应我们全球业务的包容性和多样性，我们寻求设计具有标准化流程和优先事项的计划和倡议，同时适应现场特定或情景的情况。我们努力、促进和培育一个每个人都有归属感、受到尊重和他们的意见受到重视的工作场所。我们相信，包容的环境让我们的人民有信心畅所欲言，分享推动创新的想法，实现卓越的运营。我们相信，包容的环境是我们高绩效文化的基础，对我们业务的长期可持续成功至关重要。
我们还致力于提供同工同酬，不分性别、种族、民族或任何其他受适用法律保护的特征。我们定期进行内部薪酬审查，以确定并酌情解决可能存在的薪酬差距，这些差距无法通过业绩、工作分配、经验、在职时间和其他与业务有关的合法因素来解释。
除了我们的包容性和多样性政策外，我们的包容性和多样性原则与我们的安全、尊重、诚信、卓越和承诺的核心价值观保持一致，并被纳入我们的商业行为原则和其他相关政策。我们有专门的人力资源团队成员专注于包容性和多样性倡议，并有一个跨职能的包容性和多样性领导团队来帮助指导我们的包容性和多样性计划的战略和方向。为了帮助激励我们的高管团队不断进步，支持安全和包容性以及多样性优先事项的员工绩效指标也被纳入高管薪酬，为我们基于业绩的年度激励计划的可持续发展做出了贡献。
有关我们员工相关活动的更多信息，包括我们的员工多样性数据(如我们的美国员工EEO-1报告数据)，可以在我们的网站上提供的可持续发展年度报告中找到，该报告每年都会更新。
请参阅第1A项。关于人力资本事项的进一步信息，请参阅“风险因素”。
社区与人权
我们制定了政策，管理我们与业务所在社区的工作关系，并旨在以尊重人权和受业务影响的当地人的文化的方式指导我们的做法和方案。此外，供应链中有关人权和环境尽职调查的全球条例要求我们查明并防止或至少减轻对人权和环境的不利影响。
我们继续在社区发展、卫生、教育、培训和文化项目方面投入大量资金，其中包括：
•全面的职业培训计划
•清洁饮水和卫生项目
•公共卫生方案，包括疟疾控制和人类免疫缺陷病毒
•农业援助计划
•中小企业发展方案
•基础教育方案
•文化资源推广和保护计划
•社区基础设施建设
•慈善捐款
2000年，我们批准了美国国务院和英国外交部关于安全和人权的联合自愿原则(自愿原则)。我们与其他主要自然资源公司和国际人权组织一起参与制定了这些自愿原则，并将其纳入我们的人权政策。自愿原则为我们的安全计划提供了指导方针，包括与东道国政府安全人员、私人安全承包商和我们的内部安全员工的互动。
我们的人权政策反映了我们对执行联合国商业和人权指导原则的承诺。我们在全球业务中进行现场级别的人权影响评估(HRIA)，这有助于我们将人权考虑嵌入我们的业务实践中。我们在2023年完成了PT-FI格拉斯伯格业务，2022年完成了亚利桑那州业务，2021年完成了埃尔阿布拉，2018年完成了新墨西哥州业务，2017年完成了塞罗维德业务。2023年，我们在塞罗维德启动了第二个HRIA，预计将于2024年晚些时候完成，我们还启动了Manyar冶炼厂和我们科罗拉多州业务的HRIA的规划阶段。我们继续参加一个多行业人权工作组，以便从同行公司和该领域的专家那里获得洞察力，了解最佳做法是如何演变的。
我们相信，我们的社会和经济发展计划对我们作业区附近的当地社区提出的问题做出了回应，并帮助我们与周围社区保持良好关系，避免采矿作业中断。作为我们对社区利益相关者持续承诺的一部分，我们已经并预计将继续投资于某些社会项目，包括我们全球业务中的实物支持和管理。在过去的三年里，这些投资平均每年1.7亿美元。然而，我们业务领域的社会和政治不稳定可能会对我们的采矿业务产生不利影响。请参阅第1A项。“风险因素”供进一步讨论。
南美。多年来，塞罗维德提供了各种社区支助项目。2006年，在与地区和地方政府、民间领袖和发展机构接触后，塞罗维德承诺为阿雷基帕提供一个新的饮用水处理厂的费用。此外，还与秘鲁政府达成了一项协议，发展由塞罗维德提供资金的储水网络和由塞罗维德民间协会提供资金的分配网络。
塞罗维德为阿雷基帕市建造了一个废水处理厂，该厂于2015年完工。污水处理厂补充了现有的供水，以支持塞罗维德的浓缩厂扩建，还改善了当地的水质，提高了该地区种植的农产品，并降低了水传播疾病的风险。除这些项目外，塞罗维德每年还在阿雷基帕地区进行大量的社区发展投资。
安全事务。根据我们在秘鲁的经营许可和保护员工和财产的承诺，我们已采取措施提供安全可靠的工作环境。作为其安全计划的一部分，塞罗维德拥有自己的内部安全部门。员工和承包商都履行以下职能
如保护公司设施，监测用品和产品的运输，协助交通管制和协助应急行动。安全部门每年接受人权和自愿原则培训。2023年，塞罗维德国内民事安全部门的费用总额约为800万美元，2022年和2021年均为700万美元。
与秘鲁的所有企业和居民一样，塞罗维德依靠秘鲁政府维持公共秩序，维护法治，保护人员和财产。秘鲁政府负责雇用警察人员并指导他们的行动。塞罗维德有有限的公共安全部队支持其行动，这一安排是通过与秘鲁国家警察签订的机构间合作协定确定的。在2023年、2022年和2021年，塞罗维德每年为政府提供的安全提供的支助费用约为100万美元。请参阅第1A项。“风险因素”，以进一步讨论秘鲁的安全风险。
印度尼西亚。PT-FI提供资金和技术援助，支持卫生、教育、经济发展和地方基础设施等领域的各种社区发展计划。1996年，PT-FI设立了一个社会投资基金，目的是促进米米卡摄政区的社会和经济发展。在2019年之前，该基金主要由Amungme和Kamoro社区发展组织管理，这是一个社区主导的机构。2019年，成立了一个新的基金会--Amungme和Kamoro社区赋权基金会(Yayasan Pemberday aan Masya akat Amungme Dan Kamoro，简称YPMAK)，2020年，PT-FI任命YPMAK协助分配PT-FI资金的很大一部分，以支持当地土著巴布亚人的发展和赋权。YPMAK由一个由七名代表组成的理事会管理，其中包括PT-FI的四名代表。
此外，自2001年以来，PT-FI自愿建立并向Amungme和Kamoro代表管理的土地权信托基金捐款，这些信托基金侧重于社会经济举措、人权和环境问题。
PT-FI致力于继续为YPMAK项目和土地权信托基金以及2041年之前的其他地方社区发展计划提供资金，并已经并预计将继续在公共卫生、教育和地方经济发展方面进行年度投资。PT-FI在2023年和2022年记录的费用总额为1.23亿美元，2021年记录的社会和经济发展项目销售成本为1.09亿美元。
安全事务. 与我们保护员工和财产的持续承诺一致，我们已采取措施提供安全可靠的工作环境。作为其安全计划的一部分，PT-FI拥有自己的内部民事安全部门。员工和承包商都履行着保护公司设施、监控用品和产品运输、协助交通管制和协助应急行动等职能。安全部门每年都会接受人权培训。
2023年，PT-FI内部民事安全部门的成本总计为5100万美元，2022年和2021年均为5000万美元。
像印尼的所有企业和居民一样，PT-Fi依靠印尼政府维持公共秩序，维护法治，保护人员和财产。格拉斯伯格矿业区已被印尼政府指定为印尼重要的国有资产之一。这一任命使警察和军队在保护我们的行动地区方面发挥了重要作用。印尼政府负责雇用警察和军事人员，并指导他们的行动。
从PT-FI运营之初，印度尼西亚政府就指望PT-FI为这些必要的服务提供后勤和基础设施支持和援助，因为印度尼西亚政府的资源有限，而且巴布亚中部位置偏远，缺乏发展。PT-FI对分配给PT-FI作业区的印尼政府安全机构的财政支持是对PT-FI的要求和承诺的审慎回应，即更好地保护其员工和财产，确保人员得到适当的食宿，并拥有巡逻PT-FI道路和确保其作业区安全的后勤资源。此外，提供这种支持符合我们负责任的企业公民的理念，并反映了我们致力于推行保护和尊重人权的做法。
2023年、2022年和2021年，PT-FI对政府提供的安全保障的支持成本总计为2500万美元。这种补充支助包括各种基础设施和其他费用，包括食物、住房、燃料、旅行、车辆。
维修，补贴以支付附带和行政费用，以及由军队和警察开展的社区援助计划。请参阅第1A项。《风险因素》，进一步讨论印尼的安全风险。
挖掘生产和销售数据
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， | |
| 生产 | | 销售额 | |
铜(百万英镑可追回) | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
| (FCX的净利息以%为单位) | | | | | | | | | | | | |
| 北美 | | | | | | | | | | | | |
莫伦西(72%)a | 575 | | | 636 | | | 631 | | | 578 | | | 639 | | | 632 | | |
| 萨福德(100%) | 245 | | | 285 | | | 265 | | | 250 | | | 281 | | | 252 | | |
| Sierrita(100%) | 185 | | | 184 | | | 189 | | | 183 | | | 186 | | | 187 | | |
| 巴格达(100%) | 146 | | | 165 | | | 184 | | | 148 | | | 169 | | | 185 | | |
| 奇诺(100%) | 141 | | | 130 | | | 124 | | | 143 | | | 127 | | | 114 | | |
| 泰龙(100%) | 51 | | | 59 | | | 55 | | | 53 | | | 59 | | | 53 | | |
| 迈阿密(100%) | 12 | | | 11 | | | 12 | | | 12 | | | 11 | | | 13 | | |
| 其他(100%) | (5) | | | (3) | | | — | | | (6) | | | (3) | | | — | | |
| 北美地区总数 | 1,350 | | | 1,467 | | | 1,460 | | | 1,361 | | | 1,469 | | | 1,436 | | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | |
| 塞罗维德(53.56%) | 985 | | | 974 | | | 887 | | | 988 | | | 964 | | | 888 | | |
| 艾尔阿布拉(51%) | 217 | | | 202 | | | 160 | | | 212 | | | 198 | | | 167 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 南美洲共计 | 1,202 | | | 1,176 | | | 1,047 | | | 1,200 | | | 1,162 | | | 1,055 | | |
| 印度尼西亚 | | | | | | | | | | | | |
格拉斯伯格矿业区(48.76%)b | 1,660 | | | 1,567 | | | 1,336 | | | 1,525 | | | 1,582 | | | 1,316 | | |
| 已整合 | 4,212 | | | 4,210 | | | 3,843 | | | 4,086 | | c | 4,213 | | c | 3,807 | | c |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 减少非控制性权益 | 1,414 | | | 845 | | | 741 | | | 1,344 | | | 840 | | | 741 | | |
| 网络 | 2,798 | | | 3,365 | | | 3,102 | | | 2,742 | | | 3,373 | | | 3,066 | | |
| 每磅平均实现价格 | | | | | | | $ | 3.85 | | | $ | 3.90 | | | $ | 4.33 | | |
黄金(数以千计可回收盎司) | | | | | | | | | | | | |
| (FCX的净利息以%为单位) | | | | | | | | | | | | |
| 北美(100%) | 15 | | | 13 | | | 11 | | | 16 | | | 12 | | | 11 | | |
| | | | | | | | | | | | |
印度尼西亚(48.76%)b | 1,978 | | | 1,798 | | | 1,370 | | | 1,697 | | | 1,811 | | | 1,349 | | |
| 已整合 | 1,993 | | | 1,811 | | | 1,381 | | | 1,713 | | | 1,823 | | | 1,360 | | |
| 减少非控制性权益 | 952 | | | 337 | | | 257 | | | 808 | | | 339 | | | 252 | | |
| 网络 | 1,041 | | | 1,474 | | | 1,124 | | | 905 | | | 1,484 | | | 1,108 | | |
| 每盎司平均实现价格 | | | | | | | $ | 1,972 | | | $ | 1,787 | | | $ | 1,796 | | |
钼 (百万英镑可追回) | | | | | | | | | | | | |
| (FCX的净利息以%为单位) | | | | | | | | | | | | |
| 高潮(100%) | 17 | | | 21 | | | 18 | | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | |
| 亨德森(100%) | 13 | | | 12 | | | 12 | | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | |
北美铜矿(100%)a | 30 | | | 29 | | | 34 | | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | |
| 塞罗维德(53.56%) | 22 | | | 23 | | | 21 | | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | |
| 已整合 | 82 | | | 85 | | | 85 | | | 81 | | | 75 | | | 82 | | |
| 减去非控制性权益 | 10 | | | 11 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 9 | | |
| 网络 | 72 | | | 74 | | | 75 | | | 71 | | | 65 | | | 73 | | |
| 每磅平均实现价格 | | | | | | | $ | 24.64 | | | $ | 18.71 | | | $ | 15.56 | | |
a.金额是Morenci的合资伙伴的未分割权益的净额。
b.我们于PT-FI的经济权益为48. 76%，而于2023年前，约为81%（进一步讨论请参阅附注3）。
c.综合销售量不包括2023年购买的1.03亿磅铜，2022年的1.24亿磅和2021年的1.73亿磅。
选定的操作数据
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | |
| 综合采矿 | | | | | | | | | | |
| 铜（百万可回收磅） | | | | | | | | | | |
| 生产 | 4,212 | | | 4,210 | | | 3,843 | | | 3,206 | | | 3,247 | | |
| 销售，不包括采购 | 4,086 | | | 4,213 | | | 3,807 | | | 3,202 | | | 3,292 | | |
| 每磅平均实现价格 | $ | 3.85 | | | $ | 3.90 | | | $ | 4.33 | | | $ | 2.95 | | | $ | 2.73 | | |
| 黄金（可回收的千盎司） | | | | | | | | | | |
| 生产 | 1,993 | | | 1,811 | | | 1,381 | | | 857 | | | 882 | | |
| 销售，不包括采购 | 1,713 | | | 1,823 | | | 1,360 | | | 855 | | | 991 | | |
| 每盎司平均实现价格 | $ | 1,972 | | | $ | 1,787 | | | $ | 1,796 | | | $ | 1,832 | | | $ | 1,415 | | |
| 钼(百万可回收磅) | | | | | | | | | | |
| 生产 | 82 | | | 85 | | | 85 | | | 76 | | | 90 | | |
| 销售，不包括采购 | 81 | | | 75 | | | 82 | | | 80 | | | 90 | | |
| 每磅平均实现价格 | $ | 24.64 | | | $ | 18.71 | | | $ | 15.56 | | | $ | 10.20 | | | $ | 12.61 | | |
| | | | | | | | | | |
| 北美铜矿 | | | | | | | | | | |
经营数据，扣除合资企业权益的净额a | | | | | | | | | | |
| 铜（百万可回收磅） | | | | | | | | | | |
| 生产 | 1,350 | | | 1,467 | | | 1,460 | | | 1,418 | | | 1,457 | | |
| 销售，不包括采购 | 1,361 | | | 1,469 | | | 1,436 | | | 1,422 | | | 1,442 | | |
| 每磅平均实现价格 | $ | 3.93 | | | $ | 4.08 | | | $ | 4.30 | | | $ | 2.82 | | | $ | 2.74 | | |
| 钼(百万可回收磅) | | | | | | | | | | |
| 生产 | 30 | | | 29 | | | 34 | | | 33 | | | 32 | | |
| 100%运营数据 | | | | | | | | | | |
| LEACH操作 | | | | | | | | | | |
| 浸出矿石库存(公吨/天) | 692,000 | | | 676,400 | | | 665,900 | | | 714,300 | | | 750,900 | | |
| 铜矿平均品位(%) | 0.23 | | | 0.29 | | | 0.29 | | | 0.27 | | | 0.23 | | |
| 铜产量(百万可回收磅) | 941 | | | 1,019 | | | 1,056 | | | 1,047 | | | 993 | | |
| 磨坊操作 | | | | | | | | | | |
| 矿石加工量(公吨/天) | 308,500 | | | 294,200 | | | 269,500 | | | 279,700 | | | 326,100 | | |
| 平均矿石品位(%)： | | | | | | | | | | |
| 铜 | 0.32 | | | 0.37 | | | 0.38 | | | 0.35 | | | 0.34 | | |
| 钼 | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | 0.02 | | |
| 铜回收率(%) | 81.8 | | | 81.8 | | | 81.2 | | | 84.1 | | | 87.0 | | |
| 铜产量(百万可回收磅) | 633 | | | 695 | | | 649 | | | 647 | | | 748 | | |
| | | | | | | | | | |
| 南美采矿业 | | | | | | | | | | |
| 铜（百万可回收磅） | | | | | | | | | | |
| 生产 | 1,202 | | | 1,176 | | | 1,047 | | | 979 | | | 1,183 | | |
| 销售额 | 1,200 | | | 1,162 | | | 1,055 | | | 976 | | | 1,183 | | |
| 每磅平均实现价格 | $ | 3.82 | | | $ | 3.80 | | | $ | 4.34 | | | $ | 3.05 | | | $ | 2.71 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 钼(百万可回收磅) | | | | | | | | | | |
| 生产 | 22 | | | 23 | | | 21 | | | 19 | | | 29 | | |
| LEACH操作 | | | | | | | | | | |
| 浸出矿石库存(公吨/天) | 191,200 | | | 163,000 | | | 163,900 | | | 160,300 | | | 205,900 | | |
| 铜矿平均品位(%) | 0.35 | | | 0.35 | | | 0.32 | | | 0.35 | | | 0.37 | | |
| 铜产量(百万可回收磅) | 317 | | | 302 | | | 256 | | | 241 | | | 268 | | |
| 磨坊操作 | | | | | | | | | | |
| 矿石加工量(公吨/天) | 417,400 | | | 409,200 | | | 380,300 | | | 331,600 | | | 393,100 | | |
| 平均矿石品位(%)： | | | | | | | | | | |
| 铜 | 0.34 | | | 0.32 | | | 0.31 | | | 0.34 | | | 0.36 | | |
| | | | | | | | | | |
| 钼 | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.02 | | |
| 铜回收率(%) | 81.3 | | | 85.3 | | | 87.3 | | | 84.3 | | | 83.5 | | |
| 铜产量(百万可回收磅) | 885 | | | 874 | | | 791 | | | 738 | | | 916 | | |
a.金额是Morenci的合资伙伴的未分割权益的净额。
选定的运行数据(续)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | |
| 印度尼西亚采矿业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 铜（百万可回收磅） | | | | | | | | | | |
| 生产 | 1,660 | | | 1,567 | | | 1,336 | | | 809 | | | 607 | | |
| 销售额 | 1,525 | | | 1,582 | | | 1,316 | | | 804 | | | 667 | | |
| 每磅平均实现价格 | $ | 3.81 | | | $ | 3.80 | | | $ | 4.34 | | | $ | 3.08 | | | $ | 2.72 | | |
| 黄金（可回收的千盎司） | | | | | | | | | | |
| 生产 | 1,978 | | | 1,798 | | | 1,370 | | | 848 | | | 863 | | |
| 销售额 | 1,697 | | | 1,811 | | | 1,349 | | | 842 | | | 973 | | |
| 每盎司平均实现价格 | $ | 1,972 | | | $ | 1,787 | | | $ | 1,796 | | | $ | 1,832 | | | $ | 1,416 | | |
| 磨坊操作 | | | | | | | | | | |
| 矿石加工量(公吨/天) | 198,300 | | | 192,600 | | | 151,600 | | | 87,700 | | | 110,100 | | |
| 平均矿石品位： | | | | | | | | | | |
| 铜(%) | 1.22 | | | 1.19 | | | 1.30 | | | 1.32 | | | 0.84 | | |
| 黄金(克/公吨) | 1.12 | | | 1.05 | | | 1.04 | | | 1.10 | | | 0.93 | | |
| 回收率(%)： | | | | | | | | | | |
| 铜 | 89.7 | | | 90.0 | | | 89.8 | | | 91.9 | | | 88.4 | | |
| 黄金 | 77.9 | | | 77.7 | | | 77.0 | | | 78.1 | | | 75.0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 钼矿 | | | | | | | | | | |
| 矿石加工量(公吨/天) | 27,900 | | | 26,100 | | | 21,800 | | | 20,700 | | | 30,100 | | |
| 钼矿石平均品位(%) | 0.15 | | | 0.18 | | | 0.19 | | | 0.17 | | | 0.14 | | |
| 钼产量(百万可回收磅) | 30 | | | 33 | | | 30 | | | 24 | | | 29 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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矿产储量
我们的矿产储量估计是采用行业公认的做法编制的，并符合美国证券交易委员会法规S-K第1300分节的披露要求。已探明和可能的矿产储量是通过将相关修正因素应用于地质数据来确定的，以制定可操作的、经济上可行的采矿计划。估算的依据是采矿业普遍采用的测绘、钻探、取样、化验和评估方法。此处提供的矿产储量数据中使用的矿产储量，是指已测量或指示的资源中经济上可开采的部分，其中包括稀释材料和在开采或提取材料时可能发生的损失的准备金。已探明矿产储量是指已测量矿产资源中经济上可开采的部分，来自露头、壕沟、工作面或钻孔中揭示的地质证据，以及通过详细、紧密间隔的采样和地质特征高度可信地确定尺寸、形状、深度和矿物含量的等级和/或质量估计。可能矿产储量是指指示矿产资源中经济上可开采的部分，其数量和品位是根据与测量矿产资源相似的信息估算的，在这些矿产资源中，样品相距较远，且地质特征充分。可能的矿产储量还可以包括测量的矿产资源的剩余部分。虽然保证程度低于已探明矿产储量的保证程度，但足以假定观察点之间的连续性。
我们对可开采、已探明和可能的矿产储量的估计是由我们的员工编制的，并由我们的员工负责。采矿、地质和储量确定方面的独立专家定期审查和核实这些估计数。我们的矿产储量估计是基于最新的地质和岩土研究。我们对我们的矿体进行持续研究，以优化经济价值并管理风险。我们根据现有的最新研究，根据需要修订我们的采矿计划和对可开采、已探明和可能的矿产储量的估计。请参阅第1A项。“风险因素”，讨论与我们对已探明和可能的矿产储量的估计有关的风险。
2023年12月31日的估计可采探明和可能矿产储量是根据金属价格假设确定的，铜为每磅3.00美元，黄金为每盎司1,500美元，钼为每磅12美元。在截至2023年12月31日的三年期间，LME铜结算价平均为每磅4.02美元，伦敦金属交易所黄金平均价格为每盎司1,846美元，钼的周平均价格为《普氏金属日报》平均每磅19.62美元。
下表所列的估计可采已探明及可能矿产储量代表吾等预期于应用估计冶金回收及冶炼回收(如适用)后支付的估计金属数量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日的预计可采探明和可采矿产储量 | |
| 铜a (10亿英镑) | | 黄金 (百万盎司) | | 钼 (10亿英镑) | |
| 北美 | 44.7 | | | 0.6 | | | 2.66 | | |
| 南美 | 30.5 | | | — | | | 0.68 | | |
印度尼西亚b | 29.0 | | | 23.9 | | | — | | |
综合基础c | 104.1 | | | 24.5 | | | 3.34 | | |
净股本权益d | 75.1 | | | 12.2 | | | 3.02 | | |
注：不可因四舍五入而使脚变圆。
a.估计的综合可采铜储量包括15亿磅的浸出库存和3亿磅的钢厂库存(请参阅“钢厂和浸出库存”以了解更多讨论)。
b.印度尼西亚估计的可开采、已探明和可能的矿产储量反映了到2041年可开采的矿产估计数。有关PT-FI的IUPK的讨论，请参阅附注13。
c.综合矿产储量为北美Morenci矿合资伙伴权益减少后的估计金属数量(有关Morenci合资企业的进一步讨论，请参阅附注3)。上表不包括我们估计的可开采、已探明和可能的白银储量3.29亿盎司，这是根据每盎司20美元确定的。
d.净权益矿产储量指因拥有非控股权益而进一步减少的估计综合金属数量(请参阅附注3以进一步讨论我们对附属公司的所有权)。上表不包括我们估计的可开采、已探明及可能的白银储量2.18亿盎司。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预计可采、探明和可能的矿产储量 |
| 2023年12月31日 |
| | | | | | 已探明矿产储量 | | | 可能的矿产储量 | |
| | | | | | 百万公吨 | | 平均矿石品位 | | | 百万公吨 | | 平均矿石品位 | |
| | FCX的 | | 正在处理中 | | FCX的 | | 100% | | 铜 | | 黄金 | | 莫利 | | 白银 | | | FCX的 | | 100% | | 铜 | | 黄金 | | 莫利 | | 白银 | |
| | 利息 | | 方法 | | 利息 | | 基础 | | % | | 克/吨 | | % | | 克/吨 | | | 利息 | | 基础 | | % | | 克/吨 | | % | | 克/吨 | |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 莫伦西 | 72% | | 磨机 | | 726 | | | 1,008 | | | 0.32 | | | — | | | 0.02 | | | — | | | | 195 | | | 272 | | | 0.29 | | | — | | | 0.02 | | | — | | |
| | | | 压榨浸出 | | 239 | | | 332 | | | 0.37 | | | — | | | — | | | — | | | | 83 | | | 116 | | | 0.33 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | ROM浸出 | | 1,175 | | | 1,631 | | | 0.12 | | | — | | | — | | | — | | | | 331 | | | 460 | | | 0.14 | | | — | | | — | | | — | | |
| 巴格达 | 100% | | 磨机 | | 2,010 | | | 2,010 | | | 0.35 | | | — | | a | 0.02 | | | 1.45 | | | | 443 | | | 443 | | | 0.32 | | | — | | a | 0.02 | | | 1.31 | | |
| | | | ROM浸出 | | 12 | | | 12 | | | 0.29 | | | — | | | — | | | — | | | | 8 | | | 8 | | | 0.24 | | | — | | | — | | | — | | |
| 萨福德，包括孤星 | 100% | | 压榨浸出 | | 943 | | | 943 | | | 0.41 | | | — | | | — | | | — | | | | 94 | | | 94 | | | 0.33 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西里塔 | 100% | | 磨机 | | 1,906 | | | 1,906 | | | 0.23 | | | — | | a | 0.02 | | | 1.07 | | | | 492 | | | 492 | | | 0.23 | | | — | | a | 0.02 | | | 1.09 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奇诺，包括科布雷 | 100% | | 磨机 | | 172 | | | 172 | | | 0.50 | | | 0.04 | | | — | | | 0.87 | | | | 88 | | | 88 | | | 0.54 | | | 0.05 | | | — | | | 1.00 | | |
| | | | ROM浸出 | | 78 | | | 78 | | | 0.24 | | | — | | | — | | | — | | | | 8 | | | 8 | | | 0.23 | | | — | | | — | | | — | | |
| 泰龙 | 100% | | ROM浸出 | | 76 | | | 76 | | | 0.17 | | | — | | | — | | | — | | | | 14 | | | 14 | | | 0.17 | | | — | | | — | | | — | | |
| 亨德森 | 100% | | 磨机 | | 34 | | | 34 | | | — | | | — | | | 0.18 | | | — | | | | 14 | | | 14 | | | — | | | — | | | 0.12 | | | — | | |
| 高潮 | 100% | | 磨机 | | 137 | | | 137 | | | — | | | — | | | 0.15 | | | — | | | | 12 | | | 12 | | | — | | | — | | | 0.10 | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7,509 | | | 8,341 | | | | | | | | | | | | 1,783 | | | 2,021 | | | | | | | | | | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塞罗维德 | 53.56% | | 磨机 | | 351 | | | 655 | | | 0.36 | | | — | | | 0.02 | | | 1.92 | | | | 1,791 | | | 3,343 | | | 0.34 | | | — | | | 0.01 | | | 1.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ROM浸出 | | 13 | | | 24 | | | 0.39 | | | — | | | — | | | — | | | | 35 | | | 65 | | | 0.19 | | | — | | | — | | | — | | |
| 艾尔阿布拉 | 51% | | 压榨浸出 | | 232 | | | 456 | | | 0.49 | | | — | | | — | | | — | | | | 50 | | | 97 | | | 0.41 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | ROM浸出 | | 43 | | | 83 | | | 0.25 | | | — | | | — | | | — | | | | 12 | | | 24 | | | 0.22 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | 638 | | | 1,218 | | | | | | | | | | | | 1,887 | | | 3,530 | | | | | | | | | | |
| 印度尼西亚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 格拉斯伯格块状洞穴 | 48.76% | | 磨机 | | 108 | | | 221 | | | 1.28 | | | 0.92 | | | — | | | 3.28 | | | | 271 | | | 556 | | | 0.92 | | | 0.59 | | | — | | | 3.25 | | |
| DMLZ | 48.76% | | 磨机 | | 42 | | | 86 | | | 0.93 | | | 0.73 | | | — | | | 4.22 | | | | 121 | | | 248 | | | 0.76 | | | 0.59 | | | — | | | 3.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大铁山 | 48.76% | | 磨机 | | 9 | | | 19 | | | 2.45 | | | 0.98 | | | — | | | 15.13 | | | | 14 | | | 29 | | | 2.13 | | | 0.90 | | | — | | | 12.92 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
库井说谎者b | 48.76% | | 磨机 | | 48 | | | 98 | | | 1.13 | | | 1.01 | | | — | | | 6.03 | | | | 140 | | | 288 | | | 1.03 | | | 0.88 | | | — | | | 5.38 | | |
| | | | | | 207 | | | 424 | | | | | | | | | | | | 546 | | | 1,120 | | | | | | | | | | |
总FCX-100%基数 | | | | | | | 9,983 | | | | | | | | | | | | | | 6,671 | | | | | | | | | | |
FCX合计--综合基础c | | | | | | 9,150 | | | | | | | | | | | | | | 6,433 | | | | | | | | | | |
FCX合计-净股权d | | | | | | 8,354 | | | | | | | | | | | | | | 4,217 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注：由于四舍五入，总数可能不是英尺。
a.由于四舍五入，未显示金额。
b.PT-FI已开始对库井利亚尔矿床进行长期的矿山开发活动。关于Kucing Liar资本投资的讨论，请参阅“矿业运营-印度尼西亚”。
c.综合储备为Morenci合营伙伴权益减少后的估计数量(请参阅附注3以作进一步讨论)。
d.净权益指因非控股权益所有权而进一步减少的估计合并数量(有关我们对附属公司所有权的进一步讨论，请参阅附注3)。
上面的保留表和下面几页的表使用了下面描述的缩写：
•克/吨-克/公吨
•钼-钼
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预计可采、探明和可能的矿产储量 |
| 2023年12月31日(续) |
|
| | | | | 经过验证且有可能 | | | |
| | | | | | 百万公吨 | | 平均矿石品位 | | 复苏a | |
| | FCX的 | | 正在处理中 | | FCX的 | | 100% | | 铜 | | 黄金 | | 莫利 | | 白银 | | 铜 | | 黄金 | | 莫利 | | 白银 | |
| | 利息 | | 方法 | | 利息 | | 基础 | | % | | 克/吨 | | % | | 克/吨 | | % | | % | | % | | % | |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 莫伦西 | 72% | | 磨机 | | 922 | | | 1,280 | | | 0.31 | | | — | | | 0.02 | | | — | | | 82.3 | | | — | | | 43.7 | | | — | | |
| | | | 压榨浸出 | | 323 | | | 448 | | | 0.36 | | | — | | | — | | | — | | | 81.9 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | ROM浸出 | | 1,506 | | | 2,091 | | | 0.13 | | | — | | | — | | | — | | | 37.3 | | | — | | | — | | | — | | |
| 巴格达 | 100% | | 磨机 | | 2,453 | | | 2,453 | | | 0.35 | | | — | | b | 0.02 | | | 1.43 | | | 84.2 | | | 59.1 | | | 77.0 | | | 49.3 | | |
| | | | ROM浸出 | | 20 | | | 20 | | | 0.27 | | | — | | | — | | | — | | | 43.2 | | | — | | | — | | | — | | |
| 萨福德，包括孤星 | 100% | | 压榨浸出 | | 1,038 | | | 1,038 | | | 0.40 | | | — | | | — | | | — | | | 70.6 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西里塔 | 100% | | 磨机 | | 2,398 | | | 2,398 | | | 0.23 | | | — | | b | 0.02 | | | 1.08 | | | 81.1 | | | 59.1 | | | 77.7 | | | 49.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奇诺，包括科布雷 | 100% | | 磨机 | | 260 | | | 260 | | | 0.51 | | | 0.05 | | | — | | | 0.92 | | | 79.0 | | | 77.9 | | | — | | | 78.5 | | |
| | | | ROM浸出 | | 86 | | | 86 | | | 0.24 | | | — | | | — | | | — | | | 34.9 | | | — | | | — | | | — | | |
| 泰龙 | 100% | | ROM浸出 | | 90 | | | 90 | | | 0.17 | | | — | | | — | | | — | | | 57.7 | | | — | | | — | | | — | | |
| 亨德森 | 100% | | 磨机 | | 48 | | | 48 | | | — | | | — | | | 0.16 | | | — | | | — | | | — | | | 87.7 | | | — | | |
| 高潮 | 100% | | 磨机 | | 149 | | | 149 | | | — | | | — | | | 0.15 | | | — | | | — | | | — | | | 88.8 | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9,292 | | | 10,362 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塞罗维德 | 53.56% | | 磨机 | | 2,141 | | | 3,998 | | | 0.35 | | | — | | | 0.01 | | | 1.84 | | | 86.0 | | | — | | | 54.4 | | | 44.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ROM浸出 | | 48 | | | 89 | | | 0.24 | | | — | | | — | | | — | | | 50.1 | | | — | | | — | | | — | | |
| 艾尔阿布拉 | 51% | | 压榨浸出 | | 282 | | | 553 | | | 0.48 | | | — | | | — | | | — | | | 52.0 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | ROM浸出 | | 55 | | | 107 | | | 0.24 | | | — | | | — | | | — | | | 31.2 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | 2,526 | | | 4,747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印度尼西亚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 格拉斯伯格块状洞穴 | 48.76% | | 磨机 | | 379 | | | 777 | | | 1.02 | | | 0.68 | | | — | | | 3.26 | | | 84.1 | | | 66.7 | | | — | | | 59.6 | | |
| DMLZ | 48.76% | | 磨机 | | 163 | | | 333 | | | 0.80 | | | 0.63 | | | — | | | 3.80 | | | 83.9 | | | 78.5 | | | — | | | 63.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大铁山 | 48.76% | | 磨机 | | 24 | | | 49 | | | 2.26 | | | 0.93 | | | — | | | 13.80 | | | 90.6 | | | 68.0 | | | — | | | 63.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
库井说谎者c | 48.76% | | 磨机 | | 188 | | | 385 | | | 1.05 | | | 0.92 | | | — | | | 5.55 | | | 79.3 | | | 55.2 | | | — | | | 45.6 | | |
| | | | | | 753 | | | 1,544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总FCX-100%基数 | | | | | | | 16,653 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FCX合计--综合基础d | | | | | | 15,584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FCX合计-净股权e | | | | | | 12,571 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注：由于四舍五入原因，数额可能不等于上一页所列的已探明和可能的矿产储量之和。此外，由于四舍五入的原因，合计可能不够。
a.回收是扣除估计的钢厂和冶炼厂亏损后的净额。
b.由于四舍五入，未显示金额。
c.PT-FI已开始对库井利亚尔矿床进行长期的矿山开发活动。关于Kucing Liar资本投资的讨论，请参阅“矿业运营-印度尼西亚”。
d.综合储备为Morenci合营伙伴权益减少后的估计数量(请参阅附注3以作进一步讨论)。
e.净权益指因非控股权益所有权而进一步减少的估计合并数量(有关我们对附属公司所有权的进一步讨论，请参阅附注3)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预计可采、探明和可能的矿产储量 |
| 2023年12月31日(续) |
|
| | | | | | 可采储量 |
| | | | | | 铜 | | 黄金 | | 莫利 | | 白银 | |
| | FCX的 | | 正在处理中 | | 十亿 | | 百万 | | 十亿 | | 百万 | |
| | 利息 | | 方法 | | 磅。 | | 奥兹。 | | 磅。 | | 奥兹。 | |
| 北美 | | | | | | | | | | | | |
| 莫伦西 | 72% | | 磨机 | | 7.2 | | | — | | | 0.23 | | | — | | |
| | | | 压榨浸出 | | 2.9 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | ROM浸出 | | 2.2 | | | — | | | — | | | — | | |
| 巴格达 | 100% | | 磨机 | | 15.8 | | | 0.2 | | | 0.89 | | | 55.5 | | |
| | | | ROM浸出 | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | |
| 萨福德，包括孤星 | 100% | | 压榨浸出 | | 6.5 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 西里塔 | 100% | | 磨机 | | 9.8 | | | 0.1 | | | 0.99 | | | 41.0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 奇诺，包括科布雷 | 100% | | 磨机 | | 2.3 | | | 0.3 | | | — | | | 6.0 | | |
| | | | ROM浸出 | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | |
| 泰龙 | 100% | | ROM浸出 | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | |
| 亨德森 | 100% | | 磨机 | | — | | | — | | | 0.15 | | | — | | |
| 高潮 | 100% | | 磨机 | | — | | | — | | | 0.43 | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 47.1 | | | 0.6 | | | 2.69 | | | 102.5 | | |
库存中的可回收金属a | | | | 1.2 | | | — | | b | 0.03 | | | 0.1 | | |
| 100%运营 | | | | 48.3 | | | 0.6 | | | 2.72 | | | 102.6 | | |
| 已整合 | | | | 44.7 | | | 0.6 | | | 2.66 | | | 102.6 | | |
| 净股本权益 | | | | 44.7 | | | 0.6 | | | 2.66 | | | 102.6 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | |
| 塞罗维德 | 53.56% | | 磨机 | | 26.3 | | | — | | | 0.67 | | | 106.2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ROM浸出 | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | |
| 艾尔阿布拉 | 51% | | 压榨浸出 | | 3.0 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | ROM浸出 | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | 29.7 | | | — | | | 0.67 | | | 106.2 | | |
库存中的可回收金属a | | | | 0.7 | | | — | | | 0.01 | | | 0.9 | | |
| 100%运营 | | | | 30.5 | | | — | | | 0.68 | | | 107.1 | | |
| 已整合 | | | | 30.5 | | | — | | | 0.68 | | | 107.1 | | |
| 净股本权益 | | | | 16.2 | | | — | | | 0.36 | | | 57.4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 印度尼西亚 | | | | | | | | | | | | |
| 格拉斯伯格块状洞穴 | 48.76% | | 磨机 | | 14.7 | | | 11.3 | | | — | | | 48.5 | | |
| DMLZ | 48.76% | | 磨机 | | 4.9 | | | 5.3 | | | — | | | 26.0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 大铁山 | 48.76% | | 磨机 | | 2.2 | | | 1.0 | | | — | | | 13.7 | | |
| | | | | | | | | | | | |
库井说谎者c | 48.76% | | 磨机 | | 7.1 | | | 6.3 | | | — | | | 31.4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 100%运营 | | | | 29.0 | | | 23.9 | | | — | | | 119.5 | | |
| 已整合 | | | | 29.0 | | | 23.9 | | | — | | | 119.5 | | |
| 净股本权益 | | | | 14.1 | | | 11.6 | | | — | | | 58.3 | | |
| | | | | | | | | | | |
总计FCX--100%基数 | | | | 107.7 | | | 24.5 | | | 3.40 | | | 329.2 | | |
FCX-合并基础合计d | | | | 104.1 | | | 24.5 | | | 3.34 | | | 329.2 | | |
FCX-净股本权益总额e | | | | 75.1 | | | 12.2 | | | 3.02 | | | 218.2 | | |
注：由于四舍五入，总数可能不是英尺。
a.有关更多信息，请参阅“磨料和浸出料”。
b.由于四舍五入，未显示金额。
c.PT-FI已开始对库井利亚尔矿床进行长期的矿山开发活动。关于Kucing Liar资本投资的讨论，请参阅“矿业运营-印度尼西亚”。
d.综合矿产储量为Morenci合营伙伴权益减少后的估计金属数量(请参阅附注3以作进一步讨论)。
e.净股权矿产储量指因非控股权益所有权而进一步减少的估计综合金属数量(有关我们对子公司所有权的进一步讨论，请参阅附注3)。
下表总结了我们的材料属性在2022年12月31日至2023年12月31日期间矿产储量中估计可采铜、金和钼的变化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100%基础上的估计可采矿产储量 | |
| 铜
(10亿磅。) | | 黄金
(百万盎司。) | | 钼
(10亿磅。) | |
| 莫伦西 | | 塞罗维德 | | 格拉斯伯格矿业区 | | 格拉斯伯格矿业区 | | 莫伦西 | | 塞罗维德 | |
截至2022年12月31日的矿产储量a | 15.7 | | | 28.0 | | | 30.8 | | | 26.3 | | | 0.29 | | | 0.70 | | |
| 生产 | (0.8) | | | (1.0) | | | (1.7) | | | (2.0) | | | — | | b | (0.02) | | |
调整c | (2.3) | | | — | | b | (0.2) | | | (0.4) | | | (0.05) | | | — | | b |
截至2023年12月31日的矿产储量a | 12.6 | | | 27.0 | | | 29.0 | | | 23.9 | | | 0.23 | | | 0.68 | | |
| 与上年同期相比的百分比变化 | (20) | % | | (4) | % | | (6) | % | | (9) | % | | (21) | % | | (3) | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按净权益基准计算的估计可采储量 | |
| 铜
(10亿磅。) | | 黄金
(百万盎司。) | | 钼
(10亿磅。) | |
| 莫伦西 | | 塞罗维德 | | 格拉斯伯格矿业区 | | 格拉斯伯格矿业区 | | 莫伦西 | | 塞罗维德 | |
| 72% | | 53.56% | | 48.76% | | 48.76% | | 72% | | 53.56% | |
截至2022年12月31日的矿产储量a | 11.3 | | | 15.0 | | | 15.0 | | | 12.9 | | | 0.21 | | | 0.38 | | |
| 生产 | (0.6) | | | (0.5) | | | (0.8) | | | (1.0) | | | — | | b | (0.01) | | |
调整c | (1.6) | | | — | | b | (0.1) | | | (0.2) | | | (0.04) | | | — | | b |
截至2023年12月31日的矿产储量a | 9.1 | | | 14.5 | | | 14.1 | | | 11.6 | | | 0.17 | | | 0.36 | | |
| 与上年同期相比的百分比变化 | (19) | % | | (3) | % | | (6) | % | | (10) | % | | (19) | % | | (5) | % | |
注：由于四舍五入，总数可能不是英尺。
a.包括库存中包含的估计可回收金属. 有关更多信息，请参阅“磨料和浸出料”。
b.由于四舍五入，未显示金额。
c.莫伦西和塞罗维德的调整主要是由于较高的成本假设，但被莫伦西更新的恢复假设以及塞罗维德的资源建模和修订的矿山设计部分抵消。Grasberg矿产区的调整主要是矿山重新设计和采矿量变化的结果。
Morenci矿截至2023年12月31日的最新矿产储量估计，与之前公布的截至2022年12月31日的估计值有实质性变化。在铜价假设不变的情况下，增加的成本假设和修订的开工率(如日期为2023年12月31日的Morenci矿矿产储量和资源技术报告摘要第11.2.6节和第13节所示，作为本10-K表的附件96.3所示)导致可采铜储量减少约20%，包括2023年的产量，其中大部分变化导致矿产储量重新归类为矿产资源。塞罗维德矿和Grasberg矿区的矿产储量估计主要受2023年产量的影响，先前提交的2022年技术报告摘要中披露的对这些矿产的矿产储量和矿产资源的估计没有重大变化。
在确定我们的露天矿产储量时，我们采用“经营截止品位”战略，其中考虑了多种加工选项、产能限制、矿山开发和矿石可用性，以最大化我们的经营价值。在确定我们的露天矿产资源时，采用了内部边界品位。内部截止品位为一公吨矿石，定义为该等同铜品位，一旦生产及销售，可产生足够收入以支付估计加工及管理成本。我们使用“盈亏平衡边际品位”来定义我们地下矿体的原地矿产储量和资源量。盈亏平衡边际品位是指一公吨矿石的盈亏平衡边际品位，即一旦生产和销售，产生的收入足以支付与我们的生产相关的所有估计运营和管理成本的同等铜品位。
我们的铜矿可能含有其他可商业回收的金属，如金、钼和银。我们根据铜当量百分比对所有商业可回收金属进行估值，以确定单一截止品位。铜当量百分比是用一种金属来表示多金属矿石的相对价值。该计算使用所含金属数量、用于确定储量或资源的金属价格、回收率、处理费和特许权使用费的估计来表示矿石的相对价值。我们的钼矿使用的是钼截止品位。
下表显示了截至2023年12月31日，我们现有的每个矿体按工艺划分的最低矿产储量截止品位：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 铜当量截止品位(%) | | 钼
截断坡度
(%) |
| 磨机 | | 被碾碎
《利奇》 | | 罗姆
LEACH | | 磨机 |
| 北美 | | | | | | | |
| 莫伦西 | 0.17 | | 0.10 | | 0.03 | | — |
| 巴格达 | 0.15 | | — | | 0.06 | | — |
| 萨福德，包括孤星 | — | | 0.13 | | — | | — |
| | | | | | | |
| 西里塔 | 0.16 | | — | | — | | — |
| | | | | | | |
| 奇诺，包括科布雷 | 0.23 | | — | | 0.06 | | — |
| 泰龙 | — | | — | | 0.03 | | — |
| 亨德森 | — | | — | | — | | 0.13 |
| 高潮 | — | | — | | — | | 0.05 |
| | | | | | | |
| 南美 | | | | | | | |
| 塞罗维德 | 0.13 | | — | | 0.08 | | — |
| 艾尔阿布拉 | — | | 0.14 | | 0.07 | | — |
| 印度尼西亚 | | | | | | | |
| 格拉斯伯格块状洞穴 | 0.56 | | — | | — | | — |
| DMLZ | 0.65 | | — | | — | | — |
| | | | | | | |
| 大铁山 | 1.70 | | — | | — | | — |
| | | | | | | |
| 库井说谎者 | 0.58 | | — | | — | | — |
生产排序
下图显示了我们目前对每个矿体的已探明和可能的矿产储量进行排序和生产的计划，以及我们目前预计每个矿体和相关库存的产量的年份。我们在印度尼西亚已探明和可能的矿产储量反映了到2041年底可开采矿产的估计数量，我们目前的采矿计划和计划作业是基于PT-FI将履行其在国际采矿和自然资源保护公约项下的义务，并获得从2031年到2041年的第二次十年延期(见项目1A)。“风险因素”和备注13(供进一步讨论)。我们以最大化矿体的净现值为基础制定采矿计划。其中许多矿场将需要大量额外资本支出，以实现下文所述的矿场寿命计划。
a.Kucing Liar的最终投产时间取决于许多因素，可能与此处显示的日期不同。有关进一步讨论，请参阅“采矿业务-印度尼西亚”。
磨坊和浸膏库存
磨矿和浸出库存通常含有从矿体中提取并可用于金属回收的低品位矿石。磨矿厂库存含有硫化矿石，金属的回收通过磨矿、精矿、冶炼和精炼或精矿浸出。浸出库存含有氧化物矿石和某些次生硫化物矿石，金属的回收是通过暴露在酸性溶液中，溶解所含的铜并将其在溶液中输送到提取加工设施中进行的。
由于通过物理清点来确定钢厂和浸出堆积物中的铜含量是不可行的，因此采用了合理的估算方法。交付给工厂和浸出库存的材料数量是根据调查的开采材料数量和每日生产记录确定的。对炮眼岩屑的取样和分析决定了输送到磨矿和浸出库存的材料的估计铜品位。
钢厂库存的预期铜回收率由冶金测试确定。选矿厂库存中的可回收铜一旦进入生产过程，几乎可以立即生产成铜精矿。
浸出铜储备的预期铜回收率是通过小规模实验室测试、小规模到大型柱测试(模拟生产过程)、历史趋势和其他因素(包括矿石和岩石类型的矿物学)来确定的。浸出库中铜的总回收率可能从低百分比到90%以上，这取决于几个变量，包括加工方法、加工变量、矿物学和岩石粒度。对于新放置在活跃库存上的材料，第一年可能会提取高达总铜回收的80%，而剩余的铜可能会在多年后回收。对磨矿和浸出库存的流程和铜回收率进行定期监测，并根据新信息以及相关技术和加工方法的变化每年调整回收率估计。基于2023年对磨矿和浸出库存的年度审查，我们估计某些浸出库存中的可回收铜增加了7300万磅(扣除合资企业利益后)，主要与Morenci浸出库存相关。
以下是我们的库存以及截至2023年12月31日这些库存中包含的估计可回收铜：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 可回收 | |
| FCX的 | | 百万公吨 | | 平均值 | | 复苏 | | 铜 | |
| 利息 | | FCX的权益 | | 100%基数 | | 矿石品位(%) | | (%) | | (10亿磅。) | |
| 钢厂库存 | | | | | | | | | | | | |
| 塞罗维德 | 53.56 | % | | 32 | | | 59 | | | 0.27 | | | 65.9 | | | 0.2 | | |
北美铜矿a | | | 5 | | | 5 | | | 0.45 | | | 82.6 | | | — | | b |
| | | 37 | | | 64 | | | | | | | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| LEACH库存 | | | | | | | | | | | | |
| 莫伦西 | 72 | % | | 5,456 | | | 7,584 | | | 0.24 | | | 0.8 | | | 0.3 | | |
| 巴格达 | 100 | % | | 506 | | | 506 | | | 0.25 | | | 0.9 | | | — | | b |
| 萨福德，包括孤星 | 100 | % | | 451 | | | 451 | | | 0.43 | | | 5.2 | | | 0.2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 西里塔 | 100 | % | | 650 | | | 650 | | | 0.15 | | | 7.9 | | | 0.2 | | |
| 迈阿密 | 100 | % | | 498 | | | 498 | | | 0.39 | | | 1.6 | | | 0.1 | | |
| 奇诺，包括科布雷 | 100 | % | | 1,794 | | | 1,794 | | | 0.25 | | | 2.2 | | | 0.2 | | |
| 泰龙 | 100 | % | | 1,213 | | | 1,213 | | | 0.28 | | | 1.2 | | | 0.1 | | |
| 塞罗维德 | 53.56 | % | | 315 | | | 588 | | | 0.44 | | | 4.4 | | | 0.3 | | |
| 艾尔阿布拉 | 51 | % | | 476 | | | 934 | | | 0.42 | | | 2.8 | | | 0.2 | | |
| | | 11,359 | | | 14,217 | | | | | | | 1.6 | | |
| | | | | | | | | | | | |
总FCX-100%基数 | | | | | | | | | | | 1.9 | | |
FCX合计--综合基础c | | | | | | | | | | | 1.8 | | |
FCX合计-净股权d | | | | | | | | | | | 1.5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
注：由于四舍五入，总数可能不是英尺。
a.除Morenci外，我们在北美所有铜矿的净股权为100%，Morenci为72%。
b.可回收的铜不到1亿磅。
c.综合库存为Morenci合营伙伴权益减少后的估计金属数量(请参阅附注3以作进一步讨论)。
d.权益净额指因非控股权益所有权而进一步减少的估计综合金属数量(有关我们对附属公司所有权的进一步讨论，请参阅附注3)。
矿产资源
除了矿产储量外，我们的物业还包含矿产资源，我们相信，如果市场条件允许，这些矿产资源可以投入生产。然而，在这些矿产开始开采这些资源之前，可能需要获得许可并投入大量资本支出。矿产资源是指具有经济利益的物质的集中或赋存状态，其形式、等级、质量和数量具有合理的经济开采前景。在根据对开发和运营成本、品位、回收率和其他重要因素的综合评估确认工程、法律和经济可行性之前，此类矿床不能被视为可开采的已探明和可能的矿产储量。矿产资源包括测量的、指示的和推断的矿物分类。
•经测量的矿产资源是通过详细、紧密间隔的采样和地质特征来估计其数量和品位的资源，该地质特征高度确定了矿产资源的大小、形状、深度和矿物含量。
•指示矿产资源是指根据与测量矿产资源相似的信息估计其数量和品位的资源，这些矿产资源的样品相距较远，且地质特征充分。
•推断矿产资源是一种资源，其数量和品位是根据与已测量和指示矿产资源类似的信息估计的，但地质证据和采样有限。推断的矿产资源品位和成矿连续性的置信度较低。
我们的矿产资源评估是根据美国证券交易委员会条例S-K第1300条的披露要求编制的。不能保证未包括在矿产储量中的估计矿产资源将成为已探明和可能的矿产储量。
下列各页所列估计矿产资源的评估价格分别为铜价每磅3.50美元、黄金每盎司1500美元、钼每磅15美元和白银每盎司20美元。用于评估矿产资源的边际品位战略和预期回收率与矿产储量的战略和预期回收率是一致的，但需要额外的工作来证实。请参阅第1A项。“风险因素”，讨论与我们的矿产资源估计相关的风险。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 估算的矿产资源量 |
2023年12月31日a |
| | | | | | 测量的 | | 已指示 | | 推论 |
| | | | | | 百万公吨 | | 平均矿石品位 | | 百万公吨 | | 平均矿石品位 | | 百万公吨 | | 平均矿石品位 |
| | FCX的 | | 正在处理中 | | FCX的 | | 100% | | 铜 | | 黄金 | | 莫利 | | 白银 | | FCX的 | | 100% | | 铜 | | 黄金 | | 莫利 | | 白银 | | FCX的 | | 100% | | 铜 | | 黄金 | | 莫利 | | 白银 |
| | 利息 | | 方法 | | 利息 | | 基础 | | % | | 克/吨 | | % | | 克/吨 | | 利息 | | 基础 | | % | | 克/吨 | | % | | 克/吨 | | 利息 | | 基础 | | % | | 克/吨 | | % | | 克/吨 |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 莫伦西 | 72% | | 铣削 | | 1,064 | | | 1,478 | | | 0.24 | | | — | | | 0.02 | | | — | | | 996 | | | 1,383 | | | 0.25 | | | — | | | 0.02 | | | — | | | 677 | | | 941 | | | 0.24 | | | — | | | 0.02 | | | — | |
| | | 浸出 | | 967 | | | 1,344 | | | 0.16 | | | — | | | — | | | — | | | 727 | | | 1,011 | | | 0.15 | | | — | | | — | | | — | | | 441 | | | 613 | | | 0.11 | | | — | | | — | | | — | |
| 巴格达 | 100% | | 铣削 | | 388 | | | 388 | | | 0.31 | | | — | | b | 0.02 | | | 1.28 | | | 544 | | | 544 | | | 0.27 | | | — | | b | 0.02 | | | 1.09 | | | 639 | | | 639 | | | 0.18 | | | — | | b | 0.01 | | | 0.73 | |
| | | 浸出 | | 1 | | | 1 | | | 0.10 | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | 6 | | | 0.08 | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | 12 | | | 0.08 | | | — | | | — | | | — | |
| 萨福德，包括孤星 | 100% | | 铣削 | | 1,627 | | | 1,627 | | | 0.37 | | | 0.01 | | | — | | | 0.30 | | | 1,762 | | | 1,762 | | | 0.35 | | | 0.01 | | | — | | | 0.20 | | | 441 | | | 441 | | | 0.30 | | | 0.01 | | | — | | | 0.23 | |
| | | 浸出 | | 495 | | | 495 | | | 0.30 | | | — | | | — | | | — | | | 313 | | | 313 | | | 0.28 | | | — | | | — | | | — | | | 58 | | | 58 | | | 0.29 | | | — | | | — | | | — | |
| 西里塔 | 100% | | 铣削 | | 866 | | | 866 | | | 0.17 | | | — | | b | 0.02 | | | 0.84 | | | 874 | | | 874 | | | 0.18 | | | — | | b | 0.02 | | | 0.88 | | | 375 | | | 375 | | | 0.17 | | | — | | b | 0.02 | | | 0.81 | |
| 奇诺，包括科布雷 | 100% | | 铣削 | | 167 | | | 167 | | | 0.37 | | | 0.04 | | | 0.01 | | | 0.71 | | | 121 | | | 121 | | | 0.45 | | | 0.04 | | | 0.01 | | | 0.83 | | | 45 | | | 45 | | | 0.37 | | | 0.03 | | | 0.01 | | | 0.63 | |
| | | 浸出 | | 22 | | | 22 | | | 0.21 | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | 12 | | | 0.20 | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | 8 | | | 0.23 | | | — | | | — | | | — | |
| 泰龙 | 100% | | 浸出 | | 60 | | | 60 | | | 0.26 | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | 11 | | | 0.23 | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | | | 0.28 | | | — | | | — | | | — | |
| 亨德森 | 100% | | 铣削 | | 72 | | | 72 | | | — | | | — | | | 0.15 | | | — | | | 32 | | | 32 | | | — | | | — | | | 0.12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 高潮 | 100% | | 铣削 | | 312 | | | 312 | | | — | | | — | | | 0.17 | | | — | | | 65 | | | 65 | | | — | | | — | | | 0.10 | | | — | | | 14 | | | 14 | | | — | | | — | | | 0.07 | | | — | |
| 阿乔 | 100% | | 铣削 | | 507 | | | 507 | | | 0.38 | | | 0.07 | | | 0.01 | | | 0.94 | | | 252 | | | 252 | | | 0.31 | | | 0.05 | | | — | | b | 0.70 | | | 20 | | | 20 | | | 0.32 | | | 0.04 | | | — | | b | 1.02 | |
| 科奇斯/比斯比 | 100% | | 浸出 | | 148 | | | 148 | | | 0.49 | | | — | | | — | | | — | | | 120 | | | 120 | | | 0.41 | | | — | | | — | | | — | | | 20 | | | 20 | | | 0.38 | | | — | | | — | | | — | |
| 桑切斯 | 100% | | 浸出 | | 86 | | | 86 | | | 0.35 | | | — | | | — | | | — | | | 103 | | | 103 | | | 0.23 | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | 13 | | | 0.18 | | | — | | | — | | | — | |
| Tohono | 100% | | 铣削 | | 304 | | | 304 | | | 0.63 | | | 0.09 | | | 0.01 | | | 1.91 | | | 38 | | | 38 | | | 0.66 | | | 0.08 | | | 0.01 | | | 1.69 | | | 7 | | | 7 | | | 0.51 | | | 0.05 | | | — | | b | 1.28 | |
| | | 浸出 | | 233 | | | 233 | | | 0.71 | | | — | | | — | | | — | | | 46 | | | 46 | | | 0.56 | | | — | | | — | | | — | | | 23 | | | 23 | | | 0.51 | | | — | | | — | | | — | |
| 双头双头 | 100% | | 铣削 | | 178 | | | 178 | | | 0.60 | | | 0.01 | | | 0.04 | | | 6.34 | | | 16 | | | 16 | | | 0.58 | | | 0.01 | | | 0.03 | | | 6.06 | | | 7 | | | 7 | | | 0.70 | | | 0.01 | | | 0.02 | | | 7.44 | |
| | | 浸出 | | 80 | | | 80 | | | 0.22 | | | — | | | — | | | — | | | 27 | | | 27 | | | 0.20 | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | 11 | | | 0.26 | | | — | | | — | | | — | |
| 圣诞节 | 100% | | 铣削 | | 71 | | | 71 | | | 0.52 | | | 0.06 | | | — | | b | 1.55 | | | 271 | | | 271 | | | 0.36 | | | 0.06 | | | — | | b | 0.92 | | | 59 | | | 59 | | | 0.37 | | | 0.06 | | | — | | b | 0.93 | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塞罗维德 | 53.56% | | 铣削 | | 21 | | | 39 | | | 0.27 | | | — | | | 0.01 | | | 1.45 | | | 1,084 | | | 2,024 | | | 0.32 | | | — | | | 0.01 | | | 1.73 | | | 587 | | | 1,097 | | | 0.33 | | | — | | | 0.01 | | | 1.76 | |
| | | 浸出 | | 3 | | | 6 | | | 0.37 | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 18 | | | 0.25 | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | 18 | | | 0.31 | | | — | | | — | | | — | |
| 艾尔阿布拉 | 51% | | 铣削 | | 543 | | | 1,064 | | | 0.45 | | | 0.02 | | | 0.01 | | | 1.47 | | | 914 | | | 1,792 | | | 0.37 | | | 0.02 | | | 0.01 | | | 1.18 | | | 792 | | | 1,552 | | | 0.29 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.90 | |
| | | 浸出 | | 31 | | | 61 | | | 0.26 | | | — | | | — | | | — | | | 33 | | | 65 | | | 0.27 | | | — | | | — | | | — | | | 22 | | | 43 | | | 0.25 | | | — | | | — | | | — | |
| 印度尼西亚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 格拉斯伯格矿业区 | 48.76% | | 铣削 | | 189 | | | 387 | | | 0.77 | | | 0.62 | | | — | | | 4.07 | | | 1,255 | | | 2,573 | | | 0.67 | | | 0.56 | | | — | | | 3.73 | | | 182 | | | 372 | | | 0.45 | | | 0.36 | | | — | | | 2.44 | |
总FCX-100%基数 | | | | | | | 9,995 | | | | | | | | | | | | | 13,478 | | | | | | | | | | | | | 6,393 | | | | | | | | | |
FCX合计--综合基础c | | | | | | 9,205 | | | | | | | | | | | | | 12,807 | | | | | | | | | | | | | 5,957 | | | | | | | | | |
FCX合计-净股权d | | | | | | 8,435 | | | | | | | | | | | | | 9,631 | | | | | | | | | | | | | 4,467 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
注：由于四舍五入，总数可能不是英尺。
a.矿产资源不包括矿产储量。
b.由于四舍五入，未显示金额。
c.综合基准为Morenci合营伙伴权益减少后的估计矿产资源(请参阅附注3以作进一步讨论)。
d.权益净额指估计综合矿产资源因非控股权益所有权而进一步减少(有关我们于附属公司的所有权的进一步讨论，请参阅附注3)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 估算的矿产资源量 |
2023年12月31日a (续) |
| | | | | | | 已测量+已指示 | | 矿产资源总量 |
| | | | | | | 百万公吨 | | 百万公吨 | | 平均矿石品位 | | 含金属b | | 截断坡度c |
| | | FCX的 | | 正在处理中 | | FCX的 | | 100% | | FCX的 | | 100% | | 铜 | | 黄金 | | 莫利 | | 白银 | | 铜 | | 黄金 | | 莫利 | | 白银 | | |
| | | 利息 | | 方法 | | 利息 | | 基础 | | 利息 | | 基础 | | % | | 克/吨 | | % | | 克/吨 | | 十亿磅 | | 百万盎司 | | 十亿磅 | | 百万盎司 | | 等级% |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 莫伦西 | | 72% | | 铣削 | | 2,060 | | | 2,861 | | | 2,737 | | | 3,802 | | | 0.25 | | | — | | | 0.02 | | | — | | | 20.7 | | | — | | | 1.72 | | | — | | | 0.13 | |
| | | | 浸出 | | 1,695 | | | 2,356 | | | 2,135 | | | 2,968 | | | 0.15 | | | — | | | — | | | — | | | 9.6 | | | — | | | — | | | — | | | 0.01 | |
| 巴格达 | | 100% | | 铣削 | | 933 | | | 933 | | | 1,572 | | | 1,572 | | | 0.24 | | | — | | d | 0.02 | | | 0.99 | | | 8.3 | | | 0.1 | | | 0.63 | | | 50.1 | | | 0.11 | |
| | | | 浸出 | | 7 | | | 7 | | | 19 | | | 19 | | | 0.08 | | | — | | | — | | | — | | | — | | d | — | | | — | | | — | | | 0.05 | |
| 萨福德，包括孤星 | | 100% | | 铣削 | | 3,389 | | | 3,389 | | | 3,830 | | | 3,830 | | | 0.35 | | | 0.01 | | | — | | | 0.25 | | | 29.8 | | | 1.5 | | | — | | | 30.2 | | | 0.14 | |
| | | | 浸出 | | 807 | | | 807 | | | 866 | | | 866 | | | 0.29 | | | — | | | — | | | — | | | 5.6 | | | — | | | — | | | — | | | 0.11 | |
| 西里塔 | | 100% | | 铣削 | | 1,740 | | | 1,740 | | | 2,114 | | | 2,114 | | | 0.18 | | | — | | d | 0.02 | | | 0.85 | | | 8.3 | | | 0.1 | | | 0.96 | | | 57.8 | | | 0.14 | |
| 奇诺，包括科布雷 | | 100% | | 铣削 | | 288 | | | 288 | | | 332 | | | 332 | | | 0.40 | | | 0.04 | | | 0.01 | | | 0.74 | | | 2.9 | | | 0.4 | | | 0.08 | | | 7.9 | | | 0.18 | |
| | | | 浸出 | | 34 | | | 34 | | | 42 | | | 42 | | | 0.21 | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | 0.03 | |
| 泰龙 | | 100% | | 浸出 | | 71 | | | 71 | | | 76 | | | 76 | | | 0.26 | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | — | | | — | | | 0.01 | |
| 亨德森 | | 100% | | 铣削 | | 104 | | | 104 | | | 104 | | | 104 | | | — | | | — | | | 0.14 | | | — | | | — | | | — | | | 0.33 | | | — | | | 0.11 | |
| 高潮 | | 100% | | 铣削 | | 376 | | | 376 | | | 390 | | | 390 | | | — | | | — | | | 0.16 | | | — | | | — | | | — | | | 1.34 | | | — | | | 0.04 | |
| 阿乔 | | 100% | | 铣削 | | 759 | | | 759 | | | 779 | | | 779 | | | 0.36 | | | 0.06 | | | 0.01 | | | 0.86 | | | 6.1 | | | 1.5 | | | 0.12 | | | 21.6 | | | 0.15 | |
| 科奇斯/比斯比 | | 100% | | 浸出 | | 269 | | | 269 | | | 289 | | | 289 | | | 0.45 | | | — | | | — | | | — | | | 2.9 | | | — | | | — | | | — | | | 0.13 | |
| 桑切斯 | | 100% | | 浸出 | | 189 | | | 189 | | | 202 | | | 202 | | | 0.28 | | | — | | | — | | | — | | | 1.2 | | | — | | | — | | | — | | | 0.07 | |
| Tohono | | 100% | | 铣削 | | 342 | | | 342 | | | 349 | | | 349 | | | 0.63 | | | 0.09 | | | 0.01 | | | 1.87 | | | 4.8 | | | 1.0 | | | 0.04 | | | 21.0 | | | 0.17 | |
| | | | 浸出 | | 279 | | | 279 | | | 301 | | | 301 | | | 0.67 | | | — | | | — | | | — | | | 4.5 | | | — | | | — | | | — | | | 0.14 | |
| 双头双头 | | 100% | | 铣削 | | 194 | | | 194 | | | 201 | | | 201 | | | 0.61 | | | 0.01 | | | 0.03 | | | 6.36 | | | 2.7 | | | — | | d | 0.15 | | | 41.0 | | | 0.19 | |
| | | | 浸出 | | 107 | | | 107 | | | 118 | | | 118 | | | 0.22 | | | — | | | — | | | — | | | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | 0.01 | |
| 圣诞节 | | 100% | | 铣削 | | 342 | | | 342 | | | 402 | | | 402 | | | 0.39 | | | 0.06 | | | — | | d | 1.03 | | | 3.5 | | | 0.7 | | | 0.03 | | | 13.3 | | | 0.20 | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塞罗维德 | | 53.56% | | 铣削 | | 1,105 | | | 2,063 | | | 1,692 | | | 3,160 | | | 0.33 | | | — | | | 0.01 | | | 1.74 | | | 22.7 | | | — | | | 0.78 | | | 176.3 | | | 0.11 | |
| | | | 浸出 | | 13 | | | 24 | | | 22 | | | 42 | | | 0.29 | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | 0.08 | |
| 艾尔阿布拉 | | 51% | | 铣削 | | 1,457 | | | 2,856 | | | 2,248 | | | 4,409 | | | 0.36 | | | 0.02 | | | 0.01 | | | 1.15 | | | 34.8 | | | 2.5 | | | 0.77 | | | 163.4 | | | 0.12 | |
| | | | 浸出 | | 64 | | | 125 | | | 86 | | | 168 | | | 0.26 | | | — | | | — | | | — | | | 1.0 | | | — | | | — | | | — | | | 0.08 | |
| 印度尼西亚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 格拉斯伯格矿业区 | | 48.76% | | 铣削 | | 1,443 | | | 2,960 | | | 1,625 | | | 3,332 | | | 0.66 | | | 0.55 | | | — | | | 3.62 | | | 48.2 | | | 58.4 | | | — | | | 388.2 | | | 0.51 | |
总FCX-100%基数 | | | | | | | | 23,474 | | | | | 29,867 | | | | | | | | | | | 219.1 | | | 66.3 | | | 6.95 | | | 971.0 | | | |
FCX合计--综合基础e | | | | | | 22,012 | | | | | 27,969 | | | | | | | | | | | 210.7 | | | 66.3 | | | 6.47 | | | 971.0 | | | |
FCX合计-净股权f | | | | | | 18,065 | | | | | 22,533 | | | | | | | | | | | 157.7 | | | 35.1 | | | 5.73 | | | 610.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注：由于四舍五入，总数可能不是英尺。此外，由于四舍五入的原因，“已测量+指示”和“总矿产储量”的金额可能不等于已测量、指示和推断的总和(如上一页所示)。
a.矿产资源不包括矿产储量。
b.估计的回收率与矿产储量一致，但需要额外的工作才能证实。
c.除Topax和Henderson外，所有矿场的铜品位均为%，钼品位为%。我们的地下矿山报告盈亏平衡边际品位，我们的露天矿报告内部边际品位。
d.由于四舍五入，未显示金额。
e.综合基准为Morenci合营伙伴权益减少后的估计矿产资源(请参阅附注3以作进一步讨论)。
f.权益净额指估计综合矿产资源因非控股权益所有权而进一步减少(有关我们于附属公司的所有权的进一步讨论，请参阅附注3)。
下表总结了我们的材料特性在2022年12月31日至2023年12月31日期间矿产资源中估计所含铜、金和钼的变化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100%估算蕴藏矿产资源量 |
| 铜
(10亿磅。) | | 黄金
(百万盎司。) | | 钼
(10亿磅。) |
| 莫伦西 | | 塞罗维德 | | 格拉斯伯格矿业区 | | 格拉斯伯格矿业区 | | 莫伦西 | | 塞罗维德 |
| 截至2022年12月31日的矿产资源 | 32.0 | | | 25.5 | | | 48.7 | | | 58.9 | | | 1.96 | | | 0.85 | |
调整a | (1.7) | | | (2.5) | | | (0.5) | | | (0.4) | | | (0.24) | | | (0.07) | |
| 截至2023年12月31日的矿产资源 | 30.3 | | | 23.0 | | | 48.2 | | | 58.4 | | | 1.72 | | | 0.78 | |
| 与上年同期相比的百分比变化 | (5) | % | | (10) | % | | (1) | % | | (1) | % | | (12) | % | | (8) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按净权益法估算的蕴藏矿产资源量 | |
| 铜
(10亿磅。) | | 黄金
(百万盎司。) | | 钼
(10亿磅。) | |
| 莫伦西 | | 塞罗维德 | | 格拉斯伯格矿业区 | | 格拉斯伯格矿业区 | | 莫伦西 | | 塞罗维德 | |
| 72% | | 53.56% | | 48.76% | | 48.76% | | 72% | | 53.56% | |
| 截至2022年12月31日的矿产资源 | 23.0 | | | 13.7 | | | 23.7 | | | 28.7 | | | 1.41 | | | 0.45 | | |
调整a | (1.2) | | | (1.4) | | | (0.2) | | | (0.2) | | | (0.17) | | | (0.04) | | |
| 截至2023年12月31日的矿产资源 | 21.8 | | | 12.3 | | | 23.5 | | | 28.5 | | | 1.24 | | | 0.42 | | |
| 与上年同期相比的百分比变化 | (5) | % | | (10) | % | | (1) | % | | (1) | % | | (12) | % | | (7) | % | |
注：由于四舍五入的关系，合计可能不是英尺
a.调整主要是由于较高的成本假设造成的。Morenci调整被部分抵消，因为在修订的矿山设计中，将材料从储量转移到资源。
矿产储量和矿产资源估算过程的内部控制
我们对矿产储量和矿产资源评估过程进行内部控制，以得出符合行业惯例和报告法规的合理和可靠的估计。每年，有资格的人员和其他员工都会审查矿产储量和矿产资源的估计、证明文件和遵守内部控制的情况，并根据他们对这些信息的审查，向我们的高级管理层建议批准使用矿产储量和矿产资源估计。我们的控制使用管理系统，包括但不限于正式的质量保证和质量控制协议、标准化程序、工作流程、监督和管理审批、内部和外部审查和审计、对账以及涵盖记录保存、保管链和数据存储的数据安全。
我们的系统涵盖勘探活动、样品准备和分析、数据验证、矿物加工、冶金测试、回收率估计、矿山设计和排序以及矿产储量和资源评估，并考虑到环境、社会和监管方面的因素。我们对钻孔样品采样和分析的质量保证和控制协议包括在初级样品流中插入由标准、空白和复制品组成的盲样，以及在二级实验室进行选择性样品验证。
这些控制和其他方法有助于验证估计的合理性。定期审查控制措施的有效性，以应对条件的变化以及遵守政策和程序的程度。请参阅第1A项。“风险因素”，讨论与我们估计的矿产储量和矿产资源有关的风险。
第1A项。风险因素。
本报告包含前瞻性陈述，我们在这些陈述中讨论了我们未来可能的业绩、运营和项目。前瞻性表述均为与以下历史事实有关的表述：经营前景、战略、目标或指标的计划、预测或预期；全球市场状况；矿石品位和磨矿速度；产量和销售量；单位现金成本和经营成本；资本支出；经营计划；现金流；流动性；印尼自由港(PT-FI)根据其特别采矿许可证(IUPK)的条款在印尼建设和完成更多国内冶炼和精炼能力；PT-FI的IUPK延期至2041年以后；出口许可证；出口关税；出口量；我们承诺提供以负责任的方式生产的铜和钼，包括计划在特定框架下实施、验证和维持对我们的运营地点的验证；执行我们的能源和气候战略以及对我们的业务和相关利益相关者的基本假设和估计影响；实现2030年气候目标和2050年净零预期；改进作业程序和技术创新和应用；勘探努力和结果；开发和生产活动、费率和成本；未来有机增长机会；税率；铜、金和钼价格变化的影响；公司间利润递延对收益的影响；矿产储量和矿产资源估计；与正在进行的法律和环境诉讼相关的和解的最终解决方案；债务回购；以及我们的财务政策和未来股东回报的持续实施，包括股息支付(基础或可变)和股票回购。
我们不承担更新任何前瞻性陈述的义务，这些前瞻性陈述仅说明截止日期。我们提醒读者，前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证，实际结果可能与前瞻性陈述中预期、预期、预测或假设的结果大不相同。以下是可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中预期的大不相同的重要因素。
风险因素摘要
投资我们的证券涉及高度的风险和不确定性。您应仔细考虑下列风险以及本年度报告中10-K表格的其他部分所包含的信息，包括但不限于项目1.和2。“商业和财产，”项目1C。“网络安全”，项目7.和7A。“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析以及关于市场风险的定量和定性披露”(MD&A)和项目3。在投资我们的证券之前的“法律诉讼”。如果发生以下任何风险，它们可能会对我们的业务、财务业绩、股票价格、运营结果、运营灵活性、声誉、成本或负债产生重大不利影响，您可能会损失部分或全部投资。下文的摘要和风险在确定为最适用的标题下组织，但此类风险也可能与其他标题有关。此外，这里描述的风险因素并不是我们可能面临的所有风险，可能存在我们目前不知道的其他风险，或者我们目前认为适用于在美国(美国)运营的所有公司的非实质性或一般性风险。在全球范围内，这可能会出现或成为实质性的。
金融风险
•我们生产的商品的市场价格出现波动或持续的实质性下跌；
•我们购买的消耗品和部件的价格和可获得性的波动，以及对供应和物流以及运输服务的限制；
•由于我们的债务和其他财务承诺，灵活性较低；
•改变或不遵守与我们的矿山关闭和复垦义务有关的财务保证要求；
•未预料到的诉讼或未决诉讼或其他意外情况的负面发展；以及
•税收法律法规的变化。
国际风险
•我们国际业务面临的地缘政治、经济、监管和社会风险；以及
•PT-FI未能履行其承诺，将PT-FI的IUPK延长至2041年。
操作风险
•采矿固有的经营风险，包括地下采矿以及冶炼和提炼的能力；
•与废石和尾矿管理相关的环境、安全和工程挑战和风险；
•与我们印尼采矿业务相关的环境挑战；
•暴力、内乱和宗教冲突，以及激进主义；
•为我们的采矿作业，包括未来的扩建或发展项目，提供大量安全的水供应；
•与信息和业务技术系统及新技术相关的中断、损坏、故障以及实施和整合风险；以及
•任何重大公共卫生危机。
人力资本风险
•未能与劳动人口保持良好关系，以及劳资纠纷或劳资骚乱；以及
•有能力招聘、留住、培养和提拔合格人才。
与开发项目和矿产储量有关的风险
•与开发项目相关的固有风险和与地下采矿开发相关的独特风险；
•维持或增加我们的矿产储备的能力；以及
•与估计矿产储量和矿产资源有关的固有不确定性。
监管、环境和社会风险
•遵守适用的环境、健康和安全法律法规；
•补救不再运作的财产；
•有能力满足我们的能源需求，同时遵守与气候有关的法规和期望以及其他能源过渡政策变化；
•气候变化对我们的业务、劳动力、社区、生物多样性和生态系统、供应链和客户的实际影响；
•就我们的环境、社会和治理(ESG)做法、绩效、承诺和披露，加强审查、行动和利益相关者和其他第三方不断变化的期望；以及
•未能或被认为未能处理与我们开展活动的社区和/或我们活动附近的土著人民的关系。
与我们普通股相关的风险
•控股公司结构对我们偿还债务、宣布现金股息或回购股票和债务的能力的影响；以及
•反收购条款在我们的宪章文件和特拉华州法律下的影响。
金融风险
我们生产的商品的市场价格波动已经并可能继续导致我们的财务业绩和我们普通股的交易价格出现重大波动。此类商品的市场价格持续大幅下跌可能会对我们的财务状况和运营计划产生不利影响。
我们的财务业绩受到我们生产的大宗商品市场价格波动的显著影响，并随其波动而变化，主要是铜和黄金，其次是钼。此类商品市场价格的持续大幅下跌可能会对我们的财务业绩和资产价值产生重大不利影响，可能压低我们普通股的价格，并可能对我们遵守债务协议中的财务和其他契约、偿还债务和履行其他义务的能力产生重大不利影响。有关近期宏观经济和地缘政治因素的更多信息，请参见风险因素
我们将在下文中介绍我们采购的消耗品和组件的价格和可用性以及供应和物流以及运输服务的限制。
包括铜市场在内的大宗商品市场历来波动剧烈。大宗商品价格波动是由我们无法控制的各种复杂因素造成的，包括全球供求和库存水平;全球经济和政治状况;（如经济增长或衰退水平以及政治或地缘政治冲突）;国际监管、贸易和/或税收政策，包括国家关税;商品投资活动和投机;利率;对未来通货膨胀率的预期;美元相对于外币的强势;替代产品的价格和可用性;以及技术的变化。全球经济增长的波动，特别是发展中经济体的波动，有可能对商品的未来需求和价格产生不利影响。地缘政治的不确定性和保护主义有可能抑制国际贸易，对商业信心产生负面影响，这可能限制我们在某些市场的贸易能力，并有可能增加价格波动。有关铜、黄金和钼价格历史波动的更多信息，请参阅MD&A中的“市场”。
除了上述因素外，铜价可能受到中国需求的影响，中国目前是全球最大的精炼铜消费国，包括美国和中国之间的地缘政治不确定性以及中国经济的不确定性。采取和扩大贸易限制或其他与关税或贸易协定或政策有关的政府行动难以预测，可能会对铜价、对我们产品的需求、我们的成本、我们的客户、我们的供应商和美国经济产生不利影响，进而可能对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响。铜价还可能受到建筑业、汽车和家电市场、全球对向清洁能源新技术过渡的关注、通信的进步和公共卫生的改善、南美铜矿开采业务投资不足和产量有限，以及北美、欧洲和亚洲国家（中国除外）的需求的影响。
影响黄金价格的其他因素可能包括政府和中央银行的黄金购买和销售，世界上两个最大的黄金消费国中国和印度的需求，以及全球对含金珠宝的需求。
如果我们生产的初级商品的市场价格下降并在一段时间内持续保持低位，我们可能需要修改我们的运营计划，包括像我们过去所做的那样削减或修改我们的采矿和加工业务，我们的现金流、向股东返还资本的能力和资本支出计划可能会受到负面影响。我们可能无法降低我们的成本足以抵消收入的减少，在这种情况下，我们可能会产生损失，这些损失可能是重大的。
我们销售的商品价格下跌也可能导致金属库存调整和我们长期资产的减值费用。
我们采购的主要机器及设备的耗材及组件的价格及供应波动，以及供应及物流方面的限制，可能会影响我们的盈利能力及营运计划。此外，影响运输服务的重大延误或成本增加可能会影响我们的业务。
我们采购的关键机器和设备的消耗品和组件受到我们无法控制的全球经济因素造成的价格波动的影响，这些因素包括但不限于供应链中断、劳动力短缺、工资压力、通货膨胀和经济放缓或衰退，以及燃料和能源成本（如柴油价格）、自然灾害的影响、重大公共卫生危机、地缘政治冲突、外汇汇率波动以及其他已经或可能影响全球经济的事项。
我们营运中使用的消耗品（如天然气、柴油、煤炭、其他能源、硝酸铵、化学试剂（包括硫酸）及钢铁相关产品）及零部件的价格会影响我们营运中的生产成本及开发项目的成本。这些价格波动，可能是不稳定的。自2022年以来，我们经历了柴油、硝酸铵和硫酸等若干消耗品以及若干组件的价格上涨和波动，这对我们的经营业绩产生了负面影响。我们还经历了设备、零件和其他运营用品和服务的成本增加。进一步增加可能对我们的经营业绩产生重大不利影响，并可能导致我们的经营计划或发展项目发生重大变化。
确保此类耗材向我们的运营供应的连续性对我们的业务至关重要。我们还依赖供应商提供关键机器和设备的部件，这可能受到竞争需求的影响，以及在制造此类设备时投入材料的可用性。供应商未能及时供应消耗品或组件，或未能满足我们的质量、数量、成本要求或我们的技术规格，或我们无法及时或按我们可接受的条件获得其他来源的消耗品或组件，都可能对我们的运营产生不利影响。我们在交付某些消耗品方面也经历了较长的交货期，包括燃料、润滑油、硝酸铵和酸。虽然这些延迟不会对我们在2022年或2023年的业绩产生重大影响，但这些延迟可能会继续下去，并可能成为实质性的影响。此外，由于与天气有关的影响或暴力、内乱和宗教冲突以及在我们或我们供应商的业务中或附近的激进主义，可能会出现延误和后勤限制，如下文相关风险因素所述。
我们的业务依赖于我们使用的消费品和零部件的及时入境运输，以及我们通过卡车、铁路和海运生产的商品的出境运输。由于燃料或劳动力成本增加、物流服务需求增加、与天气有关的影响(如航运路线上的低水位)或其他原因，我们运营中使用的消耗品或部件或我们生产的商品的运输成本大幅增加或重大延误，都可能对我们的运营结果产生不利影响。此外，如果运输服务提供商未能及时或根本将我们运营中使用的消耗品或组件或我们生产的商品交付给我们的客户，这种失败可能会对我们满足生产计划的能力产生不利影响，推迟我们的项目和资本计划，对我们的客户关系产生负面影响，并对我们的财务状况和运营结果产生重大不利影响。
我们的债务和其他财务承诺可能会限制我们的财务和运营灵活性。
截至2023年12月31日，我们的综合债务总额为94亿美元(见MD&A和附注8)，我们的综合现金和现金等价物总额为48亿美元(58亿美元包括与PT-FI出口收益相关的限制性现金和现金等价物，要求临时存放在印尼银行，见MD&A和附注14)。我们还有各种其他财政承诺，包括填海和环境义务、按需付费的合同和租约。尽管我们过去在偿还债务、为我们的银行贷款再融资以及在资本市场交易中发行新的债务证券方面都取得了成功，但我们不能保证我们能够继续这样做。此外，我们(包括我们的子公司)可能会在未来期间产生额外的债务或减少我们持有的现金和现金等价物，用于为现有业务、资本支出、股息、股票或债务回购或寻求其他商业机会提供资金。欲了解更多信息，请参阅以下与矿山关闭和复垦法规有关的风险因素，以及利益相关者和包括债权人在内的其他第三方对我们的ESG实践、业绩和披露的日益严格的审查和不断变化的期望。
我们的负债水平和其他财务承诺可能会对我们的业务产生重要影响，包括：
•限制我们在计划或应对我们所在行业的变化方面的灵活性；
•增加我们在一般不利的经济、工业和监管条件下的脆弱性；
•限制我们为未来营运资本、资本支出、一般公司要求和/或重大或有事项提供资金、从事未来发展活动或其他商业机会，或以其他方式充分实现我们资产和机会的价值的能力，因为我们需要将相当大一部分现金流用于偿还我们的债务；
•要求我们出售资产以减少债务；或
•与债务较少和/或财务承诺较少的竞争对手相比，我们处于竞争劣势。
任何未能遵守我们债务协议中的金融和/或其他公约的行为都可能导致违约事件，这将允许债权人加速相关债务的到期日，进而可能触发其他债务协议中的交叉加速或交叉违约条款。我们的可用现金和流动性可能不足以全额偿还我们债务工具下的借款，这些借款可能会在违约事件发生时加速。
截至2024年1月31日，我们的优先无担保债务被穆迪投资者服务评级为“Baa2”，展望为稳定；被惠誉评级评为“BBB-”，展望为正面；被标准普尔评为“BB+”，展望为正面。
我们无法将我们的负债和财务比率维持在这些信用评级机构可以接受的水平，或者如果我们的业务前景恶化，我们目前的信用评级可能会被下调，这可能会对我们的未偿还证券和现有债务的价值、我们以有利条件获得新融资的能力产生不利影响，并可能增加我们的借款成本。
矿山关闭和复垦法规的变更或不遵守，可能会对我们的业务产生重大不利影响。
根据美国联邦和州法律法规的要求，我们必须提供足够的财务保证，以便在我们无法实施批准的关闭和复垦计划的情况下，允许第三方对我们的采矿资产实施关闭和复垦计划。截至2023年12月31日，我们的财务担保义务总额为18亿美元，用于支付美国矿场的关闭和复垦成本。有关我们的财务保证义务和项目1.和2的更多信息，请参阅附注12。《商业和财产》，讨论适用于我们的某些美国联邦和州法律法规。我们的大部分财务保证义务是由我们和我们的某些子公司提供的担保来履行的。我们继续提供担保的能力取决于国家和其他监管要求、我们的财务表现和我们的财务状况。其他形式的担保，如信用证和担保债券，提供成本高昂，而且根据我们的财政状况和市场状况，可能很难或不可能获得。如果不提供或维持所需的财务保证，可能会导致受影响的财产关闭。
矿山关闭、复垦和补救的计划和拨备可能会因利益相关者和其他第三方的期望、法律、标准以及技术理解和技术的变化而随着时间的推移而发生变化，这可能会导致我们的关闭、复垦和补救的实际成本高于资产报废义务(ARO)和环境义务的估计，并可能对我们的财务状况或运营结果产生重大影响。例如，我们执行《全球尾矿管理行业标准》(《尾矿标准》)(见项目1.和2)。(“业务及物业”以供进一步讨论)需要作出改变，并可能需要对我们的关闭及填海计划作出额外改变，或修改先前已完成的填海行动，尽管这些改变是否会导致物质资本或营运成本增加尚不确定。此外，气候变化可能导致对我们的运营构成的实际风险的变化，这可能导致我们的关闭和填海计划发生变化，以应对此类风险。为应对实际气候风险而可能需要对我们的关闭和填海计划进行的任何修改可能会增加我们的财务保证义务，并可能大幅增加与在我们任何或所有活跃或不活跃的矿场或冶炼厂实施关闭和围垦相关的实际成本。请参阅附注1和12以进一步讨论我们的环境义务和ARO，并参阅以下与气候变化的潜在有形影响和我们的相关义务相关的风险因素，作为我们执行尾矿标准的承诺的一部分。
意想不到的诉讼或未决诉讼的负面发展或其他意外情况可能会对我们的财务状况产生重大不利影响。
我们正在并可能在未来参与各种法律程序，并受制于在我们的正常业务过程中已经或可能出现的或与环境问题有关的其他或有事项，包括附注12第1项和第2项所述的事项。“业务及物业”及第3项。“法律诉讼。”我们还定期参与由政府机构发起或涉及政府机构的其他审查、调查、调查和其他程序，其中一些程序可能导致不利的判决、和解、罚款、处罚、禁令或其他救济。我们时不时地会在超级基金和其他地点就环境补救义务的分配问题发生争执。此外，我们可能被要求负责解决当前或以前活动地点或第三方地点的污染问题的费用，或者如果未来发现危险物质，我们可能需要对第三方承担责任。有关我们的环境义务的进一步讨论，请参阅下面的监管、环境和社会风险。诉讼的结果本质上是不确定的，不利的发展或结果可能导致对我们的重大金钱损害、处罚、其他制裁或禁令救济、对我们的财产权限制，或者增加我们的运营成本的监管解释，其中一些可能不在保险范围内。此外，在涉及社会压力或政治或其他因素的情况下，可以施加这种责任，而不考虑我们对所称损害的因果关系或贡献，或其他减轻因素。根据目前掌握的信息，管理层不相信任何个别法律诉讼的结果会对我们的财务状况产生重大不利影响，尽管个别或累积结果可能对我们特定时期的经营业绩产生重大影响，这取决于结果的性质和规模以及该时期的经营业绩。
无论特定索赔的是非曲直，对诉讼进行辩护或对调查做出回应都可能是昂贵、耗时、对我们的运营造成干扰并分散管理层注意力的。考虑到这些因素，我们可能会达成协议或其他安排，以解决诉讼和解决此类挑战。不能保证能够以可接受的条款获得此类协议，也不能保证不会发生诉讼。
此外，我们是一家全球性企业，在不同的司法管辖区都有业务。如果在我们的海外业务中发生纠纷，我们可能会受到外国法院或仲裁小组的专属管辖权，或者可能无法将外国人置于美国法院或仲裁小组的管辖权之下，或者可能无法执行外国法院或仲裁小组对主权国家的判决。我们不能执行我们的权利，以及外国法院或仲裁小组在偏见的基础上执行我们的权利，包括对一个主权国家的权利的执行，可能会对我们的业务结果和财务状况产生不利影响。
税收法律法规的变化可能会对我们的财务状况产生实质性的不利影响。
作为一家全球企业，我们在美国和各个外国司法管辖区都要缴纳所得税、特许权使用费、交易税和其他税。我们的纳税义务存在不确定性，包括因我们开展业务的司法管辖区的法律变化而产生的不确定性。我们在前几年在美国产生了显著的净营业亏损(NOL)。这些NOL可用于抵消未来的常规应税收入，我们相信，按照当前的金属市场价格，这将导致未来几年美国估计的常规所得税负担微乎其微。正如在MD&A和附注11中所讨论的那样，2022年美国通胀削减法案(该法案)的条款于2023年1月1日开始适用于我们。我们已经对该法案的某些条款做出了解释，并根据这些解释确定该法案的条款不会对我们2023年的财务业绩产生实质性影响。尽管美国财政部(财政部)在2023年发布了指导意见，对规则提供了一些额外的澄清，但关于公司替代最低税的应用仍然存在不确定性。财政部未来发布的指导意见可能与我们对该法案的解释不同，这可能是实质性的，并可能进一步限制我们从美国NOL实现未来好处的能力。
此外，正如MD&A中所讨论的，经济合作与发展组织关于全球最低所得税和其他变化的建议正在考虑和/或在我们开展业务的司法管辖区实施。按照目前的金属市场价格，我们相信在我们运营的司法管辖区制定建议的框架将在短期内对我们的财务业绩产生最小的影响。由于未来的监管指导或我们所做的解释或假设的变化，任何新税法的影响可能与我们的估计大不相同。
国际风险
我们的国际业务受到不断变化的地缘政治、经济、监管和社会风险的影响。
我们是一家总部位于美国的矿业公司，在美国境外拥有大量资产。在美国以外的国家开展业务的风险可能包括：
•延误合同、租赁、许可证、许可、稳定协议或其他协议和/或批准的获取或续签，或无法获得、维护或续签，或重新谈判、取消、撤销或强制修改(包括外国政府或政府所有实体单方面采取这些行动的固有风险)；
•没收财产或将财产国有化、保护主义或限制汇回收益或资本；
•东道国法律、条例和政策的变化和不同解释(可追溯适用)，包括但不限于与劳工、税收、特许权使用费、关税、许可证、撤资、进出口(包括对铜精矿和阳极泥、铜和/或黄金出口的限制)、贸易法律和条例、移民、货币、人权和环境事项(包括土地使用和水使用)、对外国业务和投资的额外要求、和/或罚款、费用和制裁有关的要求，因未能遵守美国和我们所在的其他司法管辖区的法律和法规而受到的刑事责任和其他处罚，其中任何一项的风险都可能随着世界各国日益高涨的“资源民族主义”而增加；
•地缘政治事件、社会和经济不稳定、贿赂、敲诈勒索、腐败、内乱、封锁、战争行为、游击活动、叛乱和恐怖主义，其中某些事件除其他外可能导致无法进入我们的财产或运输我们的商品；
•与非法活动有关的损失风险，包括非法侵入、非法手工采矿、盗窃(包括海盗)、破坏(包括关键基础设施)和破坏；
•美国贸易、关税、税收、移民或其他可能影响外国关系或导致报复性政策的政策的变化；
•与政府实体要求雇用某一特定业务所在国家的国民有关的培训和其他费用增加以及挑战；
•外汇管制和外币汇率波动；
•减少对知识产权的保护；以及
•不得不服从国际法院或仲裁小组的管辖权，或不得不执行国际法院或仲裁小组对其领土内的主权国家的判决的风险。
因此，我们在美国以外的活动可能会受到许多我们无法控制的外部因素的重大影响，其中一些因素可能会对我们的现金流、运营业绩和财务状况产生实质性的不利影响。
我们被要求遵守我们经营或做生意的国家的一系列法律和法规。例如，我们的国际业务必须遵守美国《反海外腐败法》以及我们开展业务的其他司法管辖区的类似反腐败和反贿赂法律。我们在经历过公共和私营部门腐败的司法管辖区开展业务，并在这些司法管辖区开展了重大的反腐败执法活动、起诉和和解。我们与包括供应商和承包商在内的本地和外国商业伙伴签订了大量合同，他们可能采取违反或不采取与我们的标准、控制和程序相同的标准、控制和程序的行动，包括健康、安全、环境、人权和社区标准。我们不能保证我们的内部控制政策和程序将保护我们免受对适用法律和内部政策的误解或不遵守、鲁莽、欺诈行为、不诚实或我们的关联公司、员工或业务合作伙伴犯下的其他不当行为。因此，我们的公司政策和流程可能无法防止或检测到所有潜在的违反法律或治理实践的行为。任何违规行为都可能导致安全事件，导致伤亡；重大的刑事或民事罚款、处罚、诉讼或监管行动或调查或其他执法行动；股东或其他利益相关者的激进主义(如停止使用某一业务合作伙伴)；内乱或其他对人权的不利影响；合同终止；营业执照或许可证的丧失；以及我们声誉的损害，任何这些都可能对我们的现金流、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
此外，我们的保险不承保由上述险别造成的大部分损失。例如，我们没有政治风险保险。
我们在印度尼西亚、秘鲁、智利以及其他外国司法管辖区开展国际采矿业务和勘探活动。因此，除了在美国以外的国家开展业务的常见风险外，我们的业务可能会受到这些国家的政治、经济、社会和地区不确定性的不利影响。例如，我们卷入了与印度尼西亚和秘鲁税务机关的几个重大税务诉讼和其他税务纠纷(有关这些事项的进一步讨论，请参阅附注12)。下面将更详细地讨论特定于我们开展业务的某些国家/地区的其他风险。
由于我们在印尼的采矿业务是一项重要的运营资产，我们的业务可能会受到印尼政治、经济、监管和社会不确定性的不利影响。
与印尼政府、印尼国有企业、PT-FI股东PT Minory Industri印尼公司(Mind ID)以及当地民众保持良好的工作关系非常重要，因为我们在印尼的业务对我们的业务意义重大，而且我们在那里的采矿业务是印尼最重要的企业之一。部分由于格拉斯伯格矿业区对印尼经济的重要性、所在的环境敏感地区以及当地人的就业人数，我们在印尼的业务一直是印尼媒体政治辩论和批评的主题。
并一直是抗议活动和偶尔发生暴力事件的目标。我们与印尼政府、Mind ID或当地居民的工作关系管理不当可能会导致业务中断和/或影响我们在印尼和我们运营所在地区的声誉，这可能会对我们的业务产生不利影响。
采矿业在印度尼西亚受到广泛的监管，适用于采矿特许权持有人的法律和法规有了重大发展，其中一些与PT-FI的合同权利相冲突，并可能在未来与PT-FI的合同权利相冲突。
2009年1月12日颁布的2009年第4号《煤炭和矿产采矿法》(《采矿法》)取代了以前的监管框架，该框架允许包括PT-FI在内的特许权持有人根据工作合同制在印度尼西亚开展采矿活动。尽管PT-FI以前的工作合同(COW)中有禁止它这样做的条款，但印度尼西亚政府试图修改PT-FI的前COW，以满足采矿法和根据采矿法通过的实施条例中的规定，其中一些条款不是PT-FI前COW的要求或与之冲突。此外，2017年初，印尼政府发布了新的规定，以解决未精炼金属的出口问题，包括铜精矿和阳极泥，以及与采矿业相关的其他事项。2018年12月21日，PT-FI获得了IUPK，以取代其以前的COW，使PT-FI能够在符合某些要求的情况下，在2041年之前在Grasberg矿产区开展业务。关于IUPK发展额外冶炼和精炼能力的关键财政条款和要求的摘要，请参阅附注13。
自2019年以来，印尼政府制定了与各种产品下游加工相关的各种法律法规。关于印度尼西亚监管事项的讨论，请参阅MD&A中的“业务--印度尼西亚采矿”和附注12、13和14，其中包括与出口许可证、出口关税、出口收益、冶炼厂担保债券和冶炼厂发展进展有关的事项，包括评估行政罚款。2023年，PT-FI获得了铜精矿和阳极泥的出口许可证，这两种许可证的有效期都到2024年5月。PT-FI已要求批准在2024年5月至2024年5月之前继续出口铜精矿和阳极泥印度尼西亚的Manyar冶炼厂和贵金属精炼厂(PMR)(统称为印度尼西亚冶炼厂项目)已全面投产，并达到了设计的运行条件。我们无法预测PT-FI能否及时或根本获得批准，以便在2024年5月之后继续出口，包括足够数量的铜精矿和阳极泥。如果在PT-FI的印尼冶炼厂项目于2024年晚些时候开始运营之前，对出口的任何限制或印尼法规造成的额外财务影响进行评估，PT-FI将被要求降低生产水平或承受额外成本，这可能对我们的收入和运营产生不利影响。
此外，PT-FI继续与印度尼西亚政府讨论经修订的出口关税条例的适用性，因为它与其IUPK不一致。如果PT-FI无法成功抗辩出口关税，它可能无法收回分摊的关税，并将被要求继续支付此类关税，直到Manyar冶炼厂建设完成并投入运营。
不能保证未来影响印尼采矿业的监管变化不会被引入或意外废除，也不能保证不会发布对现有法律和法规的新解释，其中任何一种解释都可能与PT-FI的合同权利相冲突，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
从2022年开始，印尼政府将新几内亚岛的印尼部分从两个省分割为总共六个省，引发了公众抗议和内乱。有关暴力、内乱和宗教冲突以及影响我们在印度尼西亚的行动的激进主义的进一步讨论，请参阅下面的相关风险因素。此外，我们无法预测分裂省份对地方和地区法规、许可证和其他政府行政职能的影响，这可能会对我们的业务产生不利影响。
2024年，印尼正在举行包括总统选举在内的国家立法选举。这些选举之前和之后的政治考量，除其他外，可能会影响与外国投资、许可和出口限制有关的国家和地方政策，这可能会对我们印度尼西亚的采矿业务产生不利影响。
在其IUPK的初始期限于2031年到期之前，PT-FI不会开采Grasberg矿产区的所有矿石储量。如果PT-FI未能遵守其条款和条件以及适用的法律法规，PT-FI的IUPK可能不会延长到2041年。
根据PT-FI的IUPK条款，PT-FI已被授予到2031年的采矿权，并有权将采矿权延长到2041年，但条件是PT-FI完成更多国内冶炼和精炼能力的建设。关于IUPK的关键财务条款以及额外冶炼和精炼能力的发展情况的摘要，请参阅附注13。
我们在印尼的已探明和可能的矿产储量反映了到2041年底可以开采的矿产的估计，PT-FI目前的长期采矿计划和计划的运营是基于PT-FI将遵守IUPK的条款和条件，并将被批准从2031年延长到2041年的10年。因此，在IUPK的初始任期内，PT-FI不会开采所有这些矿产储量。于2031年底前，我们预期于2023年12月31日开采已探明及可能开采的矿产总储量的43%，约占我们可开采铜及黄金储量的净股本份额的一半。
如果PT-FI不完成额外国内冶炼和精炼产能的建设，或履行IUPK中规定的对印尼政府的财政义务，IUPK可能不会从2031年延长到2041年，PT-FI将无法开采其在Grasberg矿产区的所有已探明和可能的矿产储量，这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
PT-FI和印度尼西亚政府继续就将PT-FI的IUPK延长到2041年以后进行讨论。鉴于矿业投资规划的长期性，印尼政府正在更新法规，使PT-FI能够申请将其IUPK延长至2041年以后。我们无法预测法规是否会更新，或者PT-FI是否会成功申请将其IUPK延长到2041年以后。
操作风险
我们的采矿业务受到经营风险的影响，这些风险可能对我们的业务产生不利影响，包括冶炼和提炼的能力，而我们的地下采矿业务的风险高于露天矿。
我们在不同的地理位置拥有资产，所有这些资产都存在于更广泛的社区和环境中及其周围。保持我们资产的运营完整性和性能对于保护我们的人民、环境和我们所在的社区至关重要。我们的矿山规模非常大，从本质上讲，它们面临着重大的运营风险，其中一些不在我们的控制范围之内，其中许多没有得到保险的全部覆盖，在某些情况下甚至没有部分覆盖。这些经营风险可能对我们的业务、经营业绩和现金流产生重大不利影响，包括地震、暴雨、洪水、野火和其他自然灾害；环境危害，包括金属、精矿、污染物或危险化学品的排放；地面或地下火灾；设备故障；事故，包括与采矿设备、研磨设备或运输系统、化学品、爆炸物或其他材料的运输以及员工和其他个人往返现场(包括由第三方提供这些服务的地方，如车辆和飞机运输)有关的事故；露天矿的墙壁坍塌和岩石滑坡；以及地下矿山或尾矿库的结构性坍塌；地下水和矿石管理；低于预期的矿石品位或回收率；以及意外或困难的地质构造或条件(无论是矿物形式还是气体形式)造成的地震活动。
有关我们尾矿管理的特定风险的讨论，请参阅下面与我们的废石和尾矿管理相关的风险因素，包括我们在印度尼西亚的尾矿管理的内河运输系统。
我们正面临着持续的岩土挑战，因为我们的一些露天矿年龄较大，而且有开采更深的矿井和更复杂的矿床的趋势。不能保证意外的岩土和水文条件可能不会发生，也不能保证这些条件是否会导致山体滑坡和坑壁坍塌等事件，或者这些事件是否会事先被发现。岩土工程不稳定性可能很难预测，而且往往受到我们无法控制的风险和灾害的影响，例如地震活动或恶劣天气，这可能导致洪水、泥石流、井壁不稳定，甚至可能导致材料滑移。例如，在2022年末，重大降雨事件影响了莫伦西的生产。此外，在2019年初，我们的El Abra
该行动经历了暴雨和雷暴。因此，我们2019年的运营业绩受到El Abra粉碎浸出堆放作业暂停约35天的影响。除了恶劣的天气，我们还不时在格拉斯伯格矿产区经历采矿引起的地震活动，包括山体滑坡。该矿场地处地震活跃区，时不时地发生地震。除了在采矿业遇到的常见风险外，我们在印度尼西亚的采矿业务还涉及额外的风险，因为它们位于印度尼西亚偏远地区陡峭的山区。这些条件要求我们克服特殊的工程困难，发展广泛的基础设施。该地区还会迎来极端降雨，这导致了周期性的洪水和泥石流。2023年2月，由于大量降雨和山体滑坡，PT-FI的运营暂时中断，限制了其碾磨作业附近的基础设施。我们无法预测未来是否会发生类似的与天气有关的或地震事件，也无法预测任何此类事件将在多大程度上影响这些或我们的任何其他行动。
我们的业务有赖于我们的员工能够安全地履行他们的工作。与我们的勘探活动和采矿作业的开发和生产相关的一个或多个事件的发生可能会导致我们的员工、其他人员或第三方的死亡或人身伤害或疾病，采矿设备的损失，矿产或生产设施的损坏或破坏，重大维修成本，金钱损失，生产的延迟或意外波动，广泛的社区破坏(包括短期和长期的健康和安全风险)，失去经营许可证、许可证或必要的批准，失去员工信心，基础设施和服务损失，基本供应或产品交付中断，环境损害和潜在的法律责任，其中任何一项都可能对我们的声誉、业务、前景、运营结果和财务状况产生不利影响。此外，如果我们不及时或以适当的方式作出反应，发生的任何严重事件的影响也可能被放大。地下采矿作业有独特的风险，可能特别危险，例如与支撑地下洞口相关的风险。2013年5月，格拉斯伯格矿业区一个地下培训设施天花板上方的岩石结构坍塌，造成28人死亡，10人受伤。虽然我们已经采取了预防措施，但我们不能保证未来不会发生任何事件。
此外，一旦PT-FI完全依赖其在国内冶炼和提炼其在PT冶炼和印度尼西亚冶炼项目的采矿业务所产生的所有精矿和矿泥的能力，我们的冶炼厂和炼油厂也可能面临运营风险。与这些冶炼和精炼设施相关的任何延误、无法进入或产能有限，包括设备故障、意外或长期停工、无法销售某些副产品、缺乏存储某些副产品的能力、恶劣天气、社会或政治动荡或任何重大公共卫生危机，这些情况中的任何一种都可能被印尼政府视为不可抗力事件，因此可能会对我们出口和销售我们的铜和黄金产品的能力造成重大影响，即使印尼以外有其他炼油厂或冶炼厂可用，也可能对我们的收入和业务业绩产生不利影响。
我们将保险金额维持在我们认为合理的金额，以涵盖其中一些风险和危险；然而，我们的保险可能不足以涵盖某些风险和危险造成的损失。我们不能保证这类保险将继续存在、维持或以经济上可行的保费获得，不能保证此类保险的收益将及时支付，也不能保证我们将获得足够的补偿，以弥补实际发生的损失。对于某些风险，我们可能会选择不购买保险，因为此类风险的保费成本很高，或者出于其他各种原因。我们没有承保某些环境损失和其他风险，包括与这些风险相关的法律责任。缺乏或不充分的保险覆盖范围可能会对我们的现金流和整体盈利能力产生不利影响。
我们对废石和尾矿的管理面临着重大的环境、安全和工程挑战和风险，这些挑战和风险可能会对我们的业务产生不利影响。
在我们的采矿作业中产生的废石(包括覆盖层)和尾矿是我们最大的矿山废料数量。管理废石和尾矿的数量带来了重大的环境、安全和工程挑战和风险，主要涉及结构稳定性、地球化学、水质和粉尘产生。这些废物的管理在我们运营的司法管辖区受到监管，我们的计划旨在遵守适用的国家、州和地方法律、许可证和经批准的环境影响研究。
我们维护着含有粘性物质的大型浸出垫和尾矿库。尾矿库包括大型堤坝，必须对其进行工程设计、建造和监测，以确保结构稳定并避免结构坍塌。我们干旱地区的尾矿库必须有有效的方案来遏制逃犯
以满足因地点不同而不同的法规要求，并限制我们运营中的粉尘排放对周围社区和环境的潜在影响。此外，我们必须在我们的所有作业中有效地监测、预防和处理酸性岩石排放。在印尼，我们使用内河运输系统进行尾矿管理，这带来了其他风险，在下文的风险因素中进行了更详细的讨论，这些风险因素与我们印尼采矿作业的环境挑战有关。
截至2024年1月31日，我们公司的子公司目前运营着15个活跃的尾矿储存设施(13个在美国，2个在秘鲁)，其中10个采用上游设计，5个采用中心线设计。我们还管理着美国35个不活动或关闭的尾矿储存设施(31个采用上游设计，2个采用中心线设计，2个采用下游设计)，另有22个根据尾矿标准的定义被视为“安全关闭”(19个采用上游设计，3个采用中心线设计)。2023年，我们生产了大约3.41亿吨尾矿，其中包括PT-FI生产的尾矿。在我们的任何采矿作业中，尾矿存储设施和其他堤坝的故障可能会导致严重的、在某些情况下是灾难性的财产和环境破坏和生命损失，以及对我们的业务和声誉的不利影响。我们的一些尾矿存储设施位于故障可能影响个人住宅的地区，我们的有限数量的蓄水池位于故障可能影响附近社区或采矿基础设施的地区。不能保证我们的任何设施在未来都不会发生严重或灾难性的故障。有关公司尾矿管理和管理计划的更多信息，包括我们的尾矿管理系统，该系统结合了尾矿标准的要求，请参阅项目1.和2。“商业和房地产。”
根据独立矿山尾矿失效的观察结果和我们的风险评估过程(评估我们尾矿储存设施的一系列潜在风险)，除了死亡和严重的人身、财产和环境破坏外，这些事件可能导致进入矿场的限制或限制、暂停作业、矿产储量减少、法律责任、政府调查、针对任何此类失效对采矿作业的额外法规和限制、监测成本和生产成本增加、保险成本增加或与保险不足或无法获得保险相关的成本、成本增加和/或获得资金的限制、补救成本、无法遵守任何额外的安全要求或获得必要的认证。社区疏散或搬迁或其他紧急行动，以及其他可能对我们的业务和财务状况产生重大不利影响的影响。
我们印尼的采矿业务容易受到困难和代价高昂的环境挑战的影响，未来印尼环境法的变化可能会增加我们的成本。
像我们印度尼西亚这样规模的采矿作业涉及重大的环境风险和挑战。我们面临的主要挑战是处理大量的尾矿。2023年，PT-FI生产了约6900万吨尾矿。我们的尾矿管理计划已经得到印尼政府的批准，它利用高地一条不通航的河流，将尾矿从磨坊输送到低地的工程尾矿管理区。在低地尾矿管理区的两侧建造了堤坝，作为围堵结构，以横向遏制批准的尾矿管理区内尾矿沉积的足迹。
PT-FI的另一个重大环境挑战是管理覆盖层，这是露天采矿过程中需要移到一边的岩石，才能到达Grasberg露天矿的矿石。在空气、水和自然产生的细菌存在的情况下，一些覆盖层可能会产生酸性岩石排水，或含有溶解金属的酸性水，如果管理不当，可能会对环境产生不利影响。此外，随着时间的推移，格拉斯伯格堆积物经历了大量降雨造成的侵蚀，被侵蚀的堆积物最终进入低地尾矿管理区。这种被侵蚀的覆盖层影响着沉积在低地尾矿管理区的沉积物物质的体积以及物理和化学特性，如果管理不当，可能会导致环境影响。正在通过一个广泛的重新坡度和水管理项目来管理和控制底层覆盖层侵蚀和径流，自2018年以来，PT-FI从未经历过类似的侵蚀问题。然而，PT-FI继续监测过去侵蚀造成的潜在影响或侵蚀复发的可能性。
PT-FI目前的尾矿堆积管理计划和环境监测计划考虑到低地尾矿管理区存在这种覆盖层。PT-FI扩大了其持续管理和监测的范围，评估覆盖层侵蚀和尾矿对环境和人类健康可能造成的影响。2023年期间，PT-FI继续对地表水、地下水、沉积物和土壤、粉尘以及陆地和水生组织进行例行评估。作为扩大范围的一部分，2022年
在2023年和2023年，PT-FI还协助米米卡地方卫生当局进行了广泛的摄政区社区卫生调查，提供了关于广泛社区卫生问题的进一步数据。当地卫生当局随后将对公共卫生产生最大预期影响的项目列为优先事项。根据当地卫生当局的评估结果，没有任何可归因于PT-FI作业的影响(包括尾矿和覆盖层侵蚀)被确定为优先重点。作为对健康调查结果的回应，PT-FI和当地卫生当局已同意在公共卫生挑战方面进行合作。未来的检测和社区健康调查可能被用来评估当地卫生当局优先项目和教育努力的有效性。
过去，印尼政府、利益相关者和其他第三方对我们的尾矿和覆盖层管理计划提出了质疑，包括建议我们实施尾矿管道和大坝，而不是河流运输系统来管理尾矿。我们印度尼西亚的采矿业务位于偏远的陡峭山区和地震活跃地区，这些地区也经历了极端天气事件；因此，运输大量材料所需的管道基础设施是不可行的。根据我们自己的研究和第三方进行的其他研究，我们认为我们受控的河流运输系统是格拉斯伯格矿业区尾矿管理的最佳现场选择。
任何PT-FI尾矿库围护结构(堤坝或防护结构)因洪水、重大地震事件或结构下自然形成的软弱地基等极端天气事件而溢出或损坏，都是潜在的风险。任何此类事件的潜在影响都可能因故障的具体位置而有很大不同。如果某些地区的这些建筑物在未来发生意外的结构故障，可能会导致附近社区的洪水泛滥，并造成相关的生命损失和/或严重的人身、财产和环境损害。在某些情况下，故障可能需要疏散或重新安置社区或采取其他紧急行动，向受影响的社区提供财政援助，以及修复和补偿与故障相关的社会、文化和经济影响的补救费用。
此外，在批准的尾矿管理区的南部(河口)部分，对某些泥沙运输情景的数学模拟表明，尾矿有可能沉积在邻近红树林中批准的侧堤之外。PT-FI已向印度尼西亚监管机构提出了对现有堤坝的额外扩建建议，并正在进一步评估潜在的好处和影响。印度尼西亚监管机构进一步提出了一项不同的战略，包括努力通过各种方法增加沉积物保留量，以及增加对尾矿的有益利用。如果额外的保留努力不成功，或者如果不重新考虑这些拟议保护结构的许可，我们现有批准的足迹之外的任何此类沉积影响都可能影响环境和社区。请参阅第1条和第2条。《商业和物业》，进一步讨论我们在印尼的环境义务。
在我们印尼的业务中管理这些环境挑战可能会导致声誉损害和成本增加，这可能是巨大的。
不能保证未来影响印尼采矿业的环境变化不会被引入或意外改变或废除，也不能保证不会发布对印尼现有环境法律和法规的新解释，这可能会对PT-FI产生重大影响。
暴力、内乱和宗教冲突以及激进主义可能导致生命损失，扰乱我们的行动。
印度尼西亚
印尼长期以来一直面临分离主义运动以及多个省份的内乱和宗教冲突。几个分离主义团体为我们的格拉斯伯格矿业区所在的巴布亚省寻求更多的政治独立。在巴布亚中部，分离主义者袭击平民，分离主义者与印尼军方和警察之间发生冲突。此外，非法手工采矿者与试图将他们从我们的设施中转移出去的警察发生了冲突。巴布亚中部的社会、经济和政治不稳定如果导致我们的财产受损或我们在印度尼西亚的业务中断，可能会对我们造成实质性的不利影响。
在PT-FI项目区内发生了枪击事件，包括沿通往我们采矿和碾磨作业的道路发生枪击事件，在某些情况下造成我们的雇员、承包商雇员、政府安全人员和平民伤亡。自2020年4月以来，我们没有发生与PT-FI项目区内的枪击事件有关的伤亡事件，我们也没有发生与PT-FI项目区有关的枪击事件
从2021年1月开始。在2020年上半年，发生了几起枪击事件，包括PT-Fi办公楼附近的一起事件，造成一名员工死亡，另有两人受伤。2021年1月，PT-FI承包的一架直升机在项目区附近地区遭到单发枪击。2023年，在PT-FI行动区外但在中巴布亚省内，至少发生了40起分离主义暴力事件，造成20人死亡。分离主义安全事件，包括枪击、袭击民用基础设施和纵火，在巴布亚中部和PT-FI项目区附近的其他地区继续发生。PT-FI积极监测项目区域内和区域内的安全状况和事件发生情况。
我们员工的安全是一个严重的问题，PT-FI继续与印度尼西亚政府合作，加强安全，并解决PT-FI项目区内和附近地区的安全相关问题。尽管我们在使用武力和尊重人权方面采取了符合国际标准和我国国内标准的措施和保障措施，但这些措施和保障措施的实施并不能保证人员、国家警察或其他安全部队在任何情况下都遵守这些标准。我们继续限制通往PT-FI采矿和碾磨作业的道路仅供安全车队使用，包括在指定地区用装甲车运送人员。
一旦PMR投入使用，我们预计将面临与精炼贵金属丢失和被盗有关的安全风险。任何此类丢失或被盗都可能导致财务损失或无法让客户满意，这可能会对我们的声誉和业务产生不利影响。
我们无法预测是否会发生更多可能导致生命损失或扰乱或暂停PT-FI业务的事件。如果发生其他破坏性事件，可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。
南美
南美国家历来经历了经济增长不均衡时期、经济衰退时期、高通货膨胀时期以及普遍的经济和政治不稳定时期。
在秘鲁，政治不确定性造成了监管环境的不稳定。从2022年12月开始并持续到2023年，秘鲁在国家政治领导层更迭后出现了高度紧张的局势、抗议和社会动荡，这暂时导致我们塞罗维德矿的供应、产品和人员运输出现延误。在2023年第一季度期间，塞罗维德也不时降低运营费率，直到2023年3月恢复正常运营。由于内乱，该地区的其他采矿作业暂时停止了采矿活动。虽然示威活动和道路堵塞在2023年消退，但国内动乱和商业和供应链中断的可能性仍在继续。该区域的其他业务遇到了重大问题，如侵入者、非法手工采矿者和影响其当前业务、扩建项目、后勤供应和产品运输的民间示威活动。这种抗议偶尔伴随着暴力行为和财产损失，并在该区域断断续续地继续下去。
在智利，尽管在2020年的全民公投中，一项改写宪法的提议获得了压倒性的选民批准，但制宪会议的成果在2022年和2023年遭到了大多数选民的反对。宪法改革解决方案的不确定性可能会引发社会动荡事件。
我们无法预测秘鲁或智利今后是否会发生类似或更严重的内乱或政治不稳定事件。虽然这种内乱并没有对我们的业绩产生重大影响，但未来类似的事件可能会导致我们的南美业务受到实质性影响，在这种情况下，我们可能无法实现我们的生产和销售目标。
我们的采矿作业，包括未来的扩张或开发，取决于是否有大量安全的水供应。
我们认识到，获得清洁、安全和可靠的供水对我们东道国社区的健康和生计至关重要。我们的采矿作业需要大量水的实际可获得性和确保合法权利，而水资源面临的越来越大的压力要求我们在采取方法时同时考虑当前和未来的情况。我们的目标是平衡我们的运营用水需求与当地社区、环境和生态系统的需求。我们在北美和南美的大部分采矿作业都位于供水竞争激烈的地区，而且气候变化可能导致未来水资源日益稀缺。我们矿山的持续生产和未来的任何扩张或开发都是
这取决于许多因素，包括我们维护水权和水权的能力，以及供水的持续可获得性。当前和长期的水风险包括由我们的业务和我们无法控制的事件引起的风险(如极端天气和与气候变化相关的其他物理风险)。有关气候变化的潜在物理影响的进一步讨论，请参阅下面的相关风险因素。
如第3项所述。在亚利桑那州，我们的业务同时使用地表水和地下水，我们参与了一项积极的裁决，在这项裁决中，亚利桑那州法院50年来一直试图量化吉拉河分水岭的地表水主张，并对其进行优先排序，吉拉河分水岭是该州最大的水系之一。如果我们不能令人满意地解决裁决中解决的问题，我们的用水量可能会减少或减少，我们在Morenci、Safford(包括孤星)和Sierrita的运营和未来的任何扩建都可能受到不利影响，除非我们能够获得替代水源。
我们在秘鲁的塞罗维德业务的水来自可再生资源，通过里约热内卢智利分水岭上的一系列蓄水池收集水，主要来自季节性降水和从阿雷基帕市收集的废水，并在我们建造的废水处理厂进行处理。持续的厄尔尼诺天气模式导致了该地区持续的干旱状况，我们的塞罗维德业务可能出现缺水，这可能会影响我们的业务。
我们在智利的El Abra采矿业务的水目前来自持续从Salar de Ascotán含水层抽取地下水。从该含水层抽水的协议须持续监测到2029年的含水层水位和选定的植物物种，以确保环境敏感地区不受我们抽水的影响，如果受到影响，可能导致减少抽水以恢复水位，并可能对El Abra的产量产生不利影响。我们的地下水开采许可证将于2029年到期，任何续期都可能是具有挑战性的。我们正在评估水基础设施备选方案，以提供延长现有业务和支持未来扩张的备选方案，同时继续监测智利的监管和财政事项，以及类似项目的资本成本趋势。与此同时，作为潜在扩张的许可进程的一部分，我们正在计划在2025年期间可能提交一份环境影响报告书，这取决于正在进行的利益攸关方参与和经济评估。不能保证我们能够执行这样的水利基础设施计划或获得新的许可证，这可能会对我们的业务产生不利影响。关于进一步的讨论，请参阅上述与我们的国际行动有关的地缘政治、经济和社会风险因素。
虽然我们通常有足够的水用于我们在印度尼西亚的业务，但该地区的降雨量很大，使我们容易受到周期性洪水和泥石流的影响，其性质和规模无法预测。关于覆盖和相关环境挑战的进一步讨论，包括印度尼西亚洪灾的结果，见上文的相关风险因素。
如上所述，虽然我们的每个采矿作业目前都能获得足够的水源来支持当前的运营需求，但为未来潜在的扩张或开发提供额外的供应将需要额外的投资，如果有的话，开发将需要时间。虽然我们正在采取行动购买更多的备用水供应，但这些供应可能无法以可接受的价格提供，或者根本没有。因此，失去水权或目前可用的供水可能迫使我们减少运营或迫使过早关闭，而获得未来供水的能力可能会阻止未来的扩张或发展，从而增加和/或加速成本或放弃盈利的运营。
我们的信息和业务技术系统已经并在未来可能受到网络安全事件、中断、损坏、故障以及与实施和整合，包括新技术有关的风险的不利影响。
网络安全
我们的行业越来越受到数字技术的支持和依赖。我们运营大型、长期、不同地理位置的资产的战略越来越依赖于我们实现完全集成和高度自动化的能力。我们的许多业务和运营流程严重依赖传统和新兴技术系统进行日常运营，提高安全性和效率，并降低成本。
随着我们越来越依赖信息系统，包括我们的第三方服务提供商和供应商的信息系统，我们变得更容易受到不断发展的网络安全风险的日益增长的威胁。近年来，
网络安全事件发生的频率和规模都在增加，获取未经授权的访问的方法也经常发生变化，这使得我们越来越难以预防网络安全事件或及时有效地发现和补救事件。攻击包括但不限于安装恶意软件、网络钓鱼、勒索软件、社会工程策略和凭据攻击、内部威胁、拒绝服务攻击、未经授权访问数据和其他高级和复杂的网络安全漏洞和威胁，包括日益针对关键运营技术和过程控制网络的漏洞和威胁，以及越来越多地使用人工智能(AI)和量子计算的漏洞和威胁。这类袭击可能是由各种不良行为者实施的，其中一些人可能居住在执法措施无效的司法管辖区。
我们过去经历过有针对性和非针对性的网络安全事件，未来可能也会经历。2023年8月，我们确定我们受到了一次网络安全事件的影响，该事件影响了我们的某些信息系统。我们对事件及其相关影响进行了调查，并产生了补救费用，这些费用并不是实质性的。我们不能保证类似性质的事件不会在未来发生，这些事件可能会带来更大的风险。
网络安全威胁可能会使我们受到操纵或不当使用我们的系统和网络、生产中断、销售损失、通信中断或其他中断和延误、我们的运营或我们运营所使用的产品或基础设施的运输、未经授权发布专有、商业敏感、机密或其他受保护的信息、挪用或损失资金、数据损坏、重大健康和安全后果、资产的物理破坏、环境破坏、知识产权损失、罚款、处罚、诉讼、监管或政府调查、我们与第三方合同下的责任或终止我们与第三方的合同、损害我们的声誉或补救行动造成的经济损失，其中任何一项都可能对我们的现金流、经营业绩和财务状况产生重大不利影响，此外还可能对我们对财务报告的内部控制的有效性产生不利影响。我们不维持网络风险保险，如果发生重大网络安全事件，缺乏保险范围可能会对我们的现金流和整体盈利能力产生不利影响。
虽然2023年8月的网络安全事件和其他网络安全事件没有对我们产生实质性影响，但我们不能保证我们未来不会经历任何此类影响或更多的运营中断。鉴于信息和运营技术系统中断的时间以及不断变化的性质和范围的不可预测性，我们用来监测和防范网络安全威胁并减轻此类威胁产生的潜在风险的各种程序和控制在某些情况下并不有效，可能不足以防止未来的网络安全事件。此外，随着网络安全威胁的不断发展，我们可能需要花费大量额外资源来继续修改或增强我们的保护措施，或调查和补救网络安全威胁的漏洞。
如果新的或升级的信息或运营技术系统有缺陷、未正确安装或未正确整合到我们的运营中，我们还可能受到系统或网络中断的不利影响。系统修改失败可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响，如果不能成功实施，可能会对我们财务报告的内部控制的有效性产生不利影响。
此外，我们越来越依赖我们的信息技术基础设施在世界各地的业务、人员、客户和供应商之间进行电子通信，包括由于远程工作和灵活的工作安排。这些信息技术系统，其中一些由我们无法控制的第三方管理，可能会因为升级或更换软件、数据库或其组件过程中的故障、我们重组和简化计划中的切换活动、停电、硬件故障、电信故障、人为错误、灾难性事件或其他问题而容易损坏、中断或关闭。请参阅项目1C。“网络安全”，获取有关我们的网络安全治理、风险管理和战略的进一步信息。
人工智能和其他新技术
信息和业务技术系统在继续发展，为了保持竞争力，我们必须以及时、具有成本效益和高效率的方式采用新技术。例如，我们可以在决策支持系统、材料表征、设备可靠性、矿产开采和远程/自主操作中开发和应用人工智能。随着时间的推移，这些应用程序可能会在我们的运营中变得重要。我们还在推进一系列举措，将新的应用程序、技术和数据分析纳入我们的浸出
流程。有关我们的浸出创新计划的更多信息，请参阅MD&A。我们未能成功实施包括人工智能在内的新技术，可能会对我们的竞争力产生不利影响，从而影响我们的运营结果。此外，我们可能会在第三方提供的软件中利用人工智能和其他新技术，以增强我们在生产铜、改进业务流程和应对我们技术平台面临的威胁方面的能力。使用人工智能可能会增加我们面临的网络安全风险和与数据保护相关的额外风险，包括向未经授权的接收者更多地暴露机密或其他受保护的信息，这可能导致我们根据与第三方的合同承担责任或终止合同，滥用我们的知识产权或其他意想不到的后果。
重大公共卫生危机可能会对我们的业务产生不利影响。
流行病、流行病、大范围疾病或其他重大公共卫生危机可能对全球经济产生负面影响，并对我们的运营和业务产生不利影响，包括我们开展业务的能力、对我们生产的商品的需求以及我们的利润率。政府当局和第三方为控制和减轻任何重大公共卫生危机的蔓延风险而采取的行动可能会对我们的业务产生负面影响，包括扰乱或改变我们的运营计划。例如，2020年3月，我们不得不将塞罗维德矿暂时过渡到维护和维护状态，并根据秘鲁政府发布的一项关于新冠肺炎的法令，调整运营以确定关键活动的优先顺序。
如果我们的大部分员工无法有效工作，包括由于疾病、隔离、政府行动或其他限制，或者如果工作场所的进入和旅行受到限制，导致关键人员或外部顾问无法访问我们的网站，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。在我们的任何运营地点，特别是在PT-FI的远程运营地点，如果出现重大的健康危机，可能会扰乱或改变我们的运营计划，这可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。
人力资本风险
劳资纠纷或劳资骚乱可能会扰乱我们的运营。
我们的业务有赖于与员工保持良好的关系。根据不同期限和有效期的各种集体谈判协议，我们的大部分员工由多个国家的工会代表。请参阅第1条和第2条。“业务和财产”，了解有关劳工事务的其他信息，以及此类协议的有效期。截至2023年12月31日，我们全球约29%的劳动力被集体谈判协议覆盖，约16%的全球劳动力被将于2024年或计划于2024年12月31日到期或已于2023年12月31日到期并继续谈判的协议覆盖。
劳动协议是定期谈判的，可能不会以令我们合理满意的条款续签，甚至根本不会续签。如果我们不能成功地与我们的工会工人谈判新的集体谈判协议，我们的采矿业务可能会招致长时间的罢工和其他停工，这可能会对我们的财务状况和运营结果产生不利影响。此外，如果我们与任何工会签订了新的劳动协议，相对于我们的竞争对手大幅增加了我们的劳动力成本，我们的竞争能力可能会受到实质性的不利影响。
我们过去有过，未来也可能经历过劳动力中断，如停工、工作放缓、工会组织运动、罢工或停工，这些都可能对我们的运营产生不利影响。例如，在2020年第三季度，我们经历了与新冠肺炎旅行限制有关的为期五天的劳工停工，当时PT-FI的一小群工人举行了抗议活动，并对通往采矿作业区的主要道路实施了封锁。我们与这群工人达成了一项友好的解决方案，同时维护了我们的新冠肺炎安全协议。在截至2023年12月31日的三年里，我们的任何业务都没有发生罢工或停工。
我们无法预测是否会出现更多的劳动力中断。我们一个或多个业务的生产率大幅下降或长时间停工可能会显著减少我们的生产和销售量或中断运营，这可能会对我们的现金流、运营结果和财务状况产生不利影响。
我们的成功取决于我们招聘、留住、培养和提拔合格人才的能力。
我们的成功有赖于我们高技能和经验丰富的劳动力的贡献。我们的业务有赖于我们招聘、留住、培养和提升各级合格、包容和多样化的员工队伍的能力，包括开发、实施和运营新技术的足够人员。我们招聘合格人员的能力受到以下因素的影响：现有的受过培训和具备填补空缺职位所需技能的工人队伍，总体经济状况对劳动力供应的影响，以及我们提供有竞争力的薪酬和福利方案的能力。自2021年以来，我们经历了劳动力市场竞争日益激烈和北美业务劳动力短缺的问题。劳动力市场紧张，雇佣更多合同工，以及来自北美其他雇主的竞争加剧，继续是我们的战略挑战，这些挑战正在增加我们的成本，降低效率，影响我们进一步扩大当前采矿率的能力，并将影响北美未来开发的时机。如果我们不能招聘、留住、培养和提拔业务高效运营所需的合格、包容和多样化的人员，我们可能会继续面临劳动力挑战，这可能会导致但不限于盈利能力下降、生产率和效率进一步下降、持续的安全绩效挑战以及现有和潜在开发项目的进一步延迟，其中任何一项都可能对我们的业绩产生实质性的不利影响。
与开发项目和矿产储量有关的风险
开发项目具有内在的风险，可能需要更多的资金，经济效益低于预期，而我国地下矿山的开发还面临其他独特的风险。
地雷开发项目通常需要数年时间和开发阶段的巨额支出才能生产。所有开发项目都固有许多风险和不确定因素，包括但不限于意外或困难的地质构造或条件及环境挑战，潜在的延误(包括获得许可的能力和时限，或由于天气、社会或政治动乱或任何重大公共卫生危机)、成本超支、经济来源的可用性及可靠的供水、电力和基础设施的供应、启动期的生产水平较低、材料或劳动力短缺、建筑缺陷、设备故障及人员和财产受伤、社区和土著人民对此类项目的社会接受程度、合作伙伴结盟以及成熟财产的高效和有利可图的运营。创建和维护项目清单取决于许多因素，尽管我们在项目规划、审批和审查过程中投入了大量时间和资源，但我们的许多开发项目非常复杂，依赖于我们无法控制的因素，这可能导致完成开发项目所需的实际时间和资金以及完成后的运营成本超过我们的估计，特别是在高通胀时期。
我们在印尼的所有铜和黄金生产都来自格拉斯伯格矿产区的地下采矿。我们地下矿山的开发还受到其他独特风险的影响，包括但不限于地下火灾或洪水、有害气体通风、地面坠落事故以及由意外或困难的地质构造或条件引起的地震活动，这些都是我们在Grasberg矿产区不时遇到的。虽然我们预期会就地下矿山的发展采取一切我们认为合理及审慎的措施，以安全地管理生产，但不能保证这些风险不会导致进度延误、矿山计划修订、人身及财产受伤或资本成本增加，任何这些风险均可能对我们的现金流、经营业绩及财务状况产生重大不利影响。请参阅第1条和第2条。《商业与物业》和MD&A，进一步讨论PT-FI在Grasberg矿区的Kucing Liar矿床的开发以及我们的其他开发项目。
我们可能无法维持或增加我们的矿产储备。
随着时间的推移，我们现有的矿产储量将因我们业务的生产而耗尽。由于我们的利润主要来自我们的采矿业务，我们补充矿产储量的能力对我们的长期成功至关重要。枯竭的矿产储量可通过多种方式替代，包括扩大已知矿体，通过使我们能够以经济高效的方式处理以前被认为不经济的矿石类型来降低运营成本，从而延长矿山的寿命，投资和推进新技术(如我们的浸出创新举措)，寻找新的矿藏或从第三方收购矿产储量的权益。
勘探具有高度的投机性，涉及许多风险和不确定性，需要大量的资本支出(可能与估计的大不相同)，在某些情况下，还需要在加工过程中取得进展。
由于新的、大型的、寿命长的矿藏日益稀缺，因此在发现大量矿产资源方面往往不成功。因此，我们目前或未来的勘探计划可能不会发现可以盈利的额外矿藏。即使发现了大量矿产资源，从勘探的初始阶段到投产也可能需要多年时间，在此期间，投产的经济可行性可能会发生变化。
我们可能无法发现、提升、开发或取得足够数量的矿产储备，以维持或增长我们目前的储备水平，这可能会对我们的现金流、经营业绩和财务状况产生负面影响。
对矿产储量和矿产资源的估计是不确定的，实际开采的矿石数量和品位可能与我们的估计不同。
我们对矿产储量和矿产资源的估计是根据美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)规则S-K第1300分部的披露要求编制的。矿产估测中存在许多固有的不确定性。此类估计在很大程度上是基于我们生产的大宗商品(主要是铜、金和钼)的假设长期价格，以及对从钻孔和其他勘探技术获得的地质数据的解释，这可能不一定预示未来的结果。我们的矿产估计是基于最新的地质和岩土研究。我们对我们的矿体进行持续研究，以优化经济价值并管理风险。我们根据现有的最新研究，根据需要修订我们的采矿计划和对可开采、已探明和可能的矿产储量的估计。当获得新的信息时，对我们矿产资源的地质假设在评估时是有效的，可能会发生重大变化。
对矿产储量的估计，或我们预计矿产储量将被回收的成本，是基于金属价格和其他经济投入等假设。该等假设的改变可能需要修订矿产储量估计，这可能会影响我们的资产账面价值，也可能对我们未来的财务状况和业绩产生负面影响。在矿产储量实际开采和加工之前，矿石的数量和品位必须仅作为估计。
此外，如果我们生产的商品的市场价格从假设水平下降，如果生产成本增加或回收率下降，或者如果适用的法律和法规发生不利变化，则无法保证将实现指定的回收水平，也无法保证矿产储量能够以有利可图的方式开采或加工。如果我们确定我们的某些估计的可开采、已探明和可能的矿产储量已变得不经济，这可能最终导致我们报告的总矿产储量减少，这可能对我们的业务、财务状况和运营业绩产生重大不利影响。
此外，“矿产资源”一词并不表示SEC定义的可开采的已探明和可能的矿产储量。矿产资源的估计须视乎进一步勘探及评估开发及经营成本、品位、回收率及其他重大因素而定，因此存在相当大的不确定性。矿产资源不符合允许转换为矿产储量的矿产储量修改因素门槛值，如工程、法律和（或）经济可行性。因此，不能保证未计入矿产储量的估计矿产资源将成为可开采的探明及概略矿产储量。
监管、环境和社会风险
遵守适用于我们业务的环境、健康及安全法律及法规的成本可能会限制现有业务或扩张机会。相关许可证和其他批准要求可能会延迟或导致我们的运营暂停。
我们的营运须遵守广泛而复杂的环境法律及规例，规管有害物质的产生、储存、处理、运输及处置;固体废物处置;废气排放;废水排放;环境污染的补救、恢复及复垦，包括矿场关闭及复垦;濒危及受威胁物种的保护及指定关键栖息地;以及其他相关事宜。这些法律和条例可能会发生变化，政府机构和其他拥有广泛监督权的机构可能会改变对这些法律和条例的解释。作为一家矿业公司，遵守环境、健康和安全法律法规是我们业务中不可或缺且成本高昂的一部分。此外，我们必须获得监管许可和批准，以开始，继续和扩大业务。
某些联邦和类似的州法律和法规可能使我们对我们的运营造成的环境损害承担连带责任，或由我们收购或目前运营的财产的先前所有者或运营商或我们先前发送材料进行处理，回收或处置的地点造成的环境损害。正如下文有关修复我们不再运营的物业的环境状况所产生的成本的风险因素中更详细讨论的那样， 我们对Freeport Minerals Corporation（FMC）及其某些附属公司以前拥有或经营的物业的环境修复负有重大责任。不遵守该等法律及法规可能导致重大处罚或其他责任。此外，遵守这些法律可能会不时导致我们的发展或扩张计划的延迟或更改。遵守该等法律及法规会带来重大成本，我们预期随着监管监督的增加、采用日益严格的环境标准及其他因素，成本将继续增加。
新的或修订的环境监管要求经常被提出，其中许多已经导致并可能在未来导致我们的业务成本大幅增加，包括与财务责任有关的成本。各级政府已考虑制定条例，以增加关闭和复垦矿井的财务责任要求。我们还在考虑对亚利桑那州迈阿密冶炼厂实施额外有害空气污染物控制的联邦法规。采纳该等环境法规或更严格地应用现有法规可能会大幅增加我们的成本、威胁若干经营活动及限制我们的扩张机会。此外，无法保证与保护有关的限制不会对我们的业务扩张产生不利影响，或不会导致项目开发延迟，或限制受影响地区的勘探或运营。
我们已产生及预期将产生环境资本开支及其他环境成本（包括合营伙伴的股份），以遵守影响我们营运的适用环境法律及法规。估计付款的时间及金额可能会因监管规定的变动、填海活动的范围及成本的变动、环境事宜的解决及持续事宜的实际开支发生率而变动。
我们还受到对工人健康和安全的广泛监管。我们的煤矿由政府监管机构定期检查，当他们认为违反适用的采矿法规时，他们可能会发出传票和命令。如果检查结果是所谓的违规行为，我们可能会被罚款和处罚，如果发生所谓的重大违规行为，我们的采矿作业或工业设施可能会被暂时或延长关闭。
许多其他政府机构监管我们业务的其他方面，我们如果不遵守这些法律要求，可能会受到重大处罚。此外，包括行政命令在内的新法律法规，或者法院或监管部门对现有法律法规的修改或新解释，也经常发生，但很难预测。任何此类变化都可能对采矿业产生负面影响，包括我们的业务，大幅增加实现合规的成本，或以其他方式对我们的现金流、运营结果和财务状况产生重大不利影响。
有关影响我们的各项规定的更多信息，请参见第1.和第2项。“商业和房地产。”
我们为补救多年未运营的物业或与之相关的环境状况而产生了巨大的成本。
FMC及其子公司，以及许多附属公司和前身公司，在美国从事勘探、采矿、磨矿、冶炼和制造已有一个多世纪的历史。发生在19世纪末和20世纪现代环境法出现之前的活动不受环境监管，在美国工业公司充分了解其运营对周围环境的长期影响之前进行。
像FMC这样的公司现在在法律上负责补救排放到环境中的危险物质，无论释放到环境中的是什么时候发生的，或者是谁造成的，无论这些物质是在他们拥有或经营的物业上排放的，还是从他们安排处置这些物质的物业排放到环境中的。这一责任通常是在与其他以前和以后的业主、经营者和安排人共同和若干基础上主张的，这意味着财产的每个所有者或经营者，每个安排人可能都要对补救承担全部责任，尽管在许多情况下，一些或所有其他责任方不再存在，没有
财政能力的回应或找不到。因此，由于我们收购了FMC，我们现在拥有的许多子公司可能负责美国各地的各种环境补救项目，我们预计多年来每年都会花费大量资金来解决这些补救问题。我们还受到声称释放危险物质造成自然资源的伤害、破坏或损失的索赔。
截至2023年12月31日，我们在美国22个州有80多个正在进行的补救项目。此外，FMC和某些附属公司和前身公司是与转让业务或财产有关的协议的当事人，这些协议包含与环境问题有关的赔偿条款，这些条款不时成为针对我们的索赔来源。
我们的环境义务估算主要基于：
•我们对在许多情况下发生在几十年前的复杂科学和历史事实和情况的知识和信念；
•我们对我们将被要求进行的补救活动的性质、范围和持续时间的信念和假设，以及这些补救活动的估计成本，可能会有不同的解释；以及
•我们对现有法律和法规强加给我们的要求的信念，以及在某些情况下澄清可能对我们的环境义务估计产生重大影响的不确定监管要求。
随着获得更多信息，未来可能会对这些估计数进行重大调整。实际的环境成本可能会超过我们目前和未来应计的这些成本，任何这样的变化都可能是实质性的。
此外，美国环境保护局和各州环境机构实施的补救标准通常会随着时间的推移变得更加严格，未来可能会变得更加严格。实施更严格的补救标准，特别是针对土壤中的砷和铅，可能会带来风险，即我们的积极补救地点以及我们已经补救的地点可能需要额外的补救工作，以使负责的政府机构满意，并可能增加有毒物质侵权诉讼的风险。
请参阅第1条和第2条。“商业及物业”及附注12，以进一步讨论我们的环境责任。
我们面临着越来越多、复杂和不断变化的监管和利益相关者以及其他与我们的气候和能源过渡计划相关的第三方期望，这可能会对我们的业务产生不利影响。此外，我们可能无法及时或成功地从化石燃料来源过渡到我们重大的能源需求，这可能会导致声誉受损。
我们的业务需要大量能源，其中大部分目前来自化石燃料来源，并根据长期合同从第三方获得。2023年，能源占我们铜矿现场运营成本的19%，预计2024年将达到约20%。我们采矿作业的主要能源消耗来源是：为矿山卡车和其他运输设备提供动力的柴油；为核心设施和某些现场金属加工作业提供动力的购买电力；以及在某些作业中提供电力的煤炭和天然气。
现有和拟议的政府公约、法律、规则、法规、政策和标准，以及(美国和国际上的)现有和拟议的自愿披露标准和框架，包括与气候变化、碳税或温室气体(GHG)排放有关的标准和框架，未来可能会显著增加我们的运营成本，限制或修改我们的运营，影响我们生产的商品的竞争力，并需要更多资源来遵守和补救。关于适用于FCX的气候变化公约、法律、法规和标准的更多信息，请参阅项目1.和2。“商业和房地产。”
为了应对气候变化和社会或利益攸关方的行动要求，我们宣布了2030年温室气体减排目标和2050年净零排放目标，每一项目标都将给我们带来额外成本，目前我们无法准确估计总成本，我们也不能保证我们能够实现任何当前或未来的温室气体排放目标或愿望。
虽然我们努力为我们的采矿作业过渡到更多的可再生能源，但作为电力的商业消费者，我们减少与我们的电力消费需求相关的温室气体排放的能力取决于我们的供应商和我们各个地点当地可用的可再生能源资源的组合，包括我们成功开发可再生能源项目和谈判购电协议的能力。除其他外，向可再生能源和其他能源的过渡可能增加我们的资本支出以及运营和能源成本，这取决于加强对化石燃料能源生产的监管的范围、规模和时机，包括温室气体排放，以及替代能源的可用性。
在我们业务的某些方面，我们减少温室气体排放的能力直接取决于第三方的行动以及技术解决方案和创新，我们为应对未来可能出台的法规而对温室气体排放做出重大、快速变化的能力可能有限。例如，我们的柴油运输卡车是我们北美和南美业务温室气体排放的重要贡献者。我们正在评估我们的运输卡车电气化的选择，但减少此类运输卡车的排放将取决于我们的第三方供应商开发和提供商业上可行的替代燃料采矿设备。在我们在印度尼西亚的偏远采矿业务中，PT-FI拥有并运营着一座燃煤发电厂，并正在推进将其现有能源从煤炭转换为液化天然气的计划，方法是计划投资一个新的燃气联合循环设施。我们能否在全球业务中过渡到商业上可行的替代能源，除其他外，将取决于其他研究、技术考虑和许可批准。即使我们确实实施了新技术，我们的利益相关者和其他第三方也可能不满意我们减少温室气体排放的方法。欲了解更多信息，请参阅下面的风险因素，该因素与利益相关者和包括债权人在内的其他第三方对我们的ESG实践、业绩和披露日益严格的审查和不断变化的期望有关。
气候变化的实际影响可能会对我们的采矿作业、劳动力、社区、生物多样性和生态系统、供应链和客户产生不利影响，这可能会导致成本增加。
我们认识到，随着气候变化，我们的业务、劳动力、社区、生物多样性和生态系统、供应链和客户可能面临强烈风暴、干旱、洪水(包括我们沿海业务的海平面上升)、野火和其他极端天气事件和模式(如极端高温)的频率、强度和/或持续时间的变化。气候变化对我们行动的这种潜在的实际影响是高度不确定的，根据特定的地理环境，不同的行动会有所不同。例如，在我们的许多矿场，气候变化预计将影响当地的降水制度，导致持续时间更短、强度更大的风暴事件，并有可能导致总体降雨量减少。在未来更激烈的事件中，我们可能会面临与管理更多雨水量相关的运营成本增加，包括供应中断、延误、设施损坏或无法使用，以及我们购买的消耗品和组件的价格上涨。此外，降雨量总体下降的可能性可能会影响我们运营所需的水的供应，导致运营成本增加，在极端情况下，可能会中断我们的采矿运营。关于与供水有关的风险和采矿固有的操作风险的更多信息，见上文相关风险因素。
利益相关者和其他第三方对我们的ESG实践、业绩、承诺和披露越来越严格的审查、行动和不断变化的期望可能会影响我们的声誉，增加我们的成本，并影响我们获得资本或业务战略的途径。
与我们的ESG实践、承诺、业绩和披露相关的利益相关者和其他第三方审查继续增加和发展。我们通过了某些政策和方案，包括关于负责任的生产框架、气候变化、水资源管理、生物多样性和土地管理、尾矿管理和管理、废物管理、安全和健康、人力资本管理、人权、社会绩效和社区与土著人民关系、政治活动和支出做法以及供应链/负责任的采购。然而，我们的利益相关者和其他第三方可能对我们的ESG实践、目标、倡议、承诺、业绩和/或披露，或它们的采用、实施和可衡量的成功的速度不满意，甚至不同意。如果我们没有满足利益相关者和其他第三方不断变化的期望，包括任何未能或被认为未能实现我们的
如果我们声明的目标和指标或行业标准或任何有关我们声明的目标或指标应被更改的指控，都可能对我们的声誉、获得资金的渠道和成本、业务战略和股票价格产生负面影响。
投资者权益倡导团体、某些机构投资者、投资基金、债权人和其他有影响力的投资者越来越关注我们的ESG实践，近年来也越来越重视他们的投资和贷款决策对ESG的影响。
向投资者和金融机构提供关于ESG业绩和相关事项的信息的组织已经制定了定量和定性数据收集程序和评级程序，以评估公司处理ESG事项的方法。这样的评级被一些投资者用来为他们的投资和投票决定提供信息。此外，许多投资者还创建了自己的专有评级，以指导他们的投资和投票决定。对我们ESG实践的负面评级或评估，包括我们遵守某些自愿披露标准和框架，可能会导致投资者对我们的负面情绪，这可能会对我们的股价以及我们获得资金的渠道和成本产生负面影响。
同样，许多金融机构越来越多地将ESG评级或评估纳入其信用风险评估，并在做出贷款决定时根据ESG实践和业绩对公司进行筛选。如果我们无法满足债权人设定的ESG贷款标准，或被要求采取某些补救措施来满足这些标准，我们以我们认为有利的条款获得资金的机会可能会受到限制，我们的成本可能会增加。
随着我们继续关注我们的ESG实践、目标、倡议、承诺、业绩和披露，以及与ESG相关的法律和法规以及自愿披露标准和框架的不断发展，我们扩大了在这些领域的公开披露。请参阅第1条和第2条。《商业和财产》，了解适用于FCX的ESG公约、法律、法规和标准的更多信息。此类披露可能反映目标、愿望、承诺、成本估算以及其他预期和假设，包括长期的预期和假设，这些预期和假设必然是不确定的，也可能无法实现。
此外，我们选择遵循的自愿披露标准或框架正在发展，并可能随着时间的推移而变化，我们对该等披露标准和框架的解释可能与其他标准和框架不同，这两种解释都可能导致不同时期缺乏一致或有意义的比较数据和/或对我们的目标和愿望进行重大修订，或报告在实现该等目标和愿望方面的进展。
确保有足够的系统和流程来履行各种ESG跟踪和披露义务，或回应我们价值链中已经要求或可能在未来要求我们履行其披露义务的业务合作伙伴或其他附属公司，这将需要管理层的时间和费用。如果我们不适应或遵守利益相关者或其他第三方的期望，包括关于不断发展的ESG披露标准和框架的期望，或者如果我们被认为没有做出适当的回应，无论是否有法律要求这样做，我们可能会遭受声誉损害，我们的业务、财务状况、资金成本和/或股票价格可能会受到重大不利影响。
此外，我们的客户、最终用户和其他第三方可能要求我们实施某些额外的ESG程序或标准，然后他们才能开始或继续与我们开展业务，这可能导致基于我们的ESG实践的优先购买，而不是我们竞争对手的ESG实践。此外，与对环境、气候、生物多样性和土地管理、水资源获取和管理、人权或文化遗产具有或被认为具有个别或累积不利影响的商业伙伴或其他附属机构的活动相关联，可能会对我们的声誉产生负面影响，并增加额外成本。
未能或被认为未能处理我们与我们开展业务的社区和/或土著人民的关系，可能会损害我们的声誉和开展业务的社会许可证。
我们与开展业务的社区和/或土著人民的关系对我们现有业务的长期成功和任何未来项目的发展至关重要。利益攸关方和其他第三方对公司的社会经营许可证以及采矿活动对环境和受这类活动影响的社区的影响的关注不断增加。我们可以从事对当地社区及其相关社区产生或被视为具有不利影响的活动，如勘探、生产、建设或扩大我们的业务
利益攸关方、整个社会、土著人民、文化遗产、人权和环境，包括土地管理和相关的生物多样性等。例如，我们的行动可能发生在土著人民祖传的土地上或与之相邻，这些土著人民可能主张对我们活动的土地的权利。此外，我们的利益攸关方和其他第三方可能要求或期望我们就这些行动与土著人民协商和/或获得他们的同意。我们还可能被要求通过改进的做法和技术解决方案来展示我们保护生态系统的能力，以维持我们的社会许可证，或为未来的发展项目或扩建获得这种社会许可证。
此外，我们的资产通常寿命很长，利益相关者的看法和预期可能会在矿山的整个生命周期中发生变化。在我们开展业务的当地社区和/或土著人民对我们员工的健康和安全表现以及我们对基础设施、社区发展、环境管理(包括土地管理和相关生物多样性)的贡献方面的愿望和期望的变化，以及其他因素可能会影响我们的社会经营许可证和声誉，如果扩建或新项目暂时或长期受阻，可能会导致延误和/或成本增加。未能持续有效地与社区接触，包括撤回土著人民、其他利益攸关方或其他第三方的同意或支持，可能会对我们的业务产生不利影响，损害我们的声誉，和/或导致失去探索、运营或开发我们项目的权利。
与我们普通股相关的风险
我们的控股公司结构可能会影响我们偿还债务、宣布股息以及回购股票和债务的能力。
我们是一家控股公司，除了子公司的股本和公司间应收账款外，没有其他实质性资产。因此，我们偿还债务、支付股息、回购股票和债务的能力取决于我们的子公司产生的现金流以及它们通过股息、贷款、偿还债务或其他方式向我们提供这些现金的能力。我们的子公司没有任何义务向我们提供资金来偿还我们的债务、支付股息或回购股票和债务。来自非全资子公司的股息与其他股权所有者分享。我们国际业务的现金在汇回美国时通常也要缴纳外国预扣税。
此外，我们的子公司可能无法或不被允许向我们进行分配或向我们偿还贷款，以使我们能够偿还债务、支付股息或回购股票和债务。我们的每一家子公司都是一个独立的法律实体，在某些情况下，法律限制以及子公司的财务状况和运营要求可能会限制我们从子公司获得现金的能力。我们的某些子公司是信贷协议的当事方，这些协议限制了它们在此类协议下向我们进行分配或偿还贷款的能力，或在未经贷款人同意的情况下转移此类子公司的几乎所有资产的能力。我们在子公司清算、重组或破产时参与任何资产分配的权利通常受制于子公司债权人(包括任何贸易债权人)的优先债权。
如附注10所述，于2021年间，我们的董事会(董事会)采用了基于业绩的派息框架，目前包括基本股息和可变股息以及股份回购计划。本公司能否继续派发股息(基准或可变股息)及任何股份回购的时间及金额分别由本公司董事会及管理层酌情决定，并受多项因素影响，包括不超过本公司净债务目标、资本供应、本公司财务业绩、现金需求、全球经济状况、法律变动、合约限制及本公司董事会或管理层认为相关的其他因素(视何者适用而定)。根据我们的回购计划，我们的普通股回购是可自由决定的，最高可达董事会批准的限额，董事会可随时酌情修改、增加、暂停或终止我们的股票回购计划。我们的股息支付和股票回购可能会发生变化，不能保证我们将继续宣布股息或回购股票，无论是以任何特定的金额。减少或暂停我们的股息支付或股票回购可能会对我们的普通股价格产生负面影响。
我们的宪章文件和特拉华州法律中的反收购条款可能会使收购我们变得更加困难。
我们的宪章文件和特拉华州法律中的反收购条款可能会使收购我们变得更加困难。这些条款可能会阻止潜在的收购企图，阻止以高于市场价格的溢价收购我们的普通股，或者对我们普通股的市场价格以及我们普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。这些规定还可能阻碍委托书竞争，并使股东更难选举董事会提名的候选人以外的其他董事。关于我们的反收购条款的进一步讨论，请参阅表4.1。
此外，我们的章程在法律允许的最大范围内规定，除非我们以书面形式同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院(或者，如果衡平法院没有管辖权或拒绝接受，美国特拉华州地区法院)将是以下任何情况的唯一和独家法院：(I)代表我们提起的派生诉讼或法律程序；(Ii)主张索赔的诉讼，该诉讼基于我们任何现任或前任董事、高级管理人员、员工或股东以此类身份违反职责，(3)主张依据《特拉华州公司法》任何规定产生的或《特拉华州公司法》赋予特拉华州衡平法院管辖权的诉讼，(4)主张受内部事务理论管辖的索赔的诉讼，或(5)主张《特拉华州公司法》第115节所界定的“内部公司索赔”的诉讼。排他性法庭条款可能会增加索赔成本，阻止索赔，或限制股东在司法论坛上提出其认为有利于与我们或我们的董事、高管或其他员工发生纠纷的索赔的能力，这可能会阻止针对我们或我们的董事、高管和其他员工的此类诉讼。或者，如果法院发现我们的附例中包含的专属法院条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会在其他司法管辖区产生与解决此类诉讼相关的额外费用。本公司附例中的专属法院条款不排除或限制根据联邦证券法(包括经修订的1934年《证券交易法》或经修订的1933年《证券法》或根据其颁布的相应规则和条例)提起的诉讼的联邦专属管辖权或同时管辖权的范围。
此外，由于我们是在特拉华州注册成立的，我们受特拉华州公司法第203条的规定管辖，该条款可能禁止大股东完成与我们的合并或收购。
这些条款可能会阻止对我们的收购，否则可能会吸引我们的股东。
项目1B.未解决的工作人员意见。
不适用。
项目1C：网络安全。
风险管理和战略
我们维持一个旨在评估、识别、管理、缓解和应对网络安全威胁和事件的网络风险管理计划。我们寻求通过跨职能方法解决网络安全威胁带来的重大风险，并利用各种流程为我们识别、评估和管理网络安全威胁带来的重大风险提供信息。我们的网络风险管理计划被整合到我们的整体企业风险管理(ERM)计划中。通过我们的ERM计划识别和评估网络安全风险，该计划旨在为整个业务提供跨职能的高管洞察力，以识别和监控可能影响我们战略业务目标的风险、机会和新兴趋势。我们网络风险管理计划的基本控制基于公认的网络安全和信息技术最佳实践和标准，包括国家标准与技术研究所网络安全框架。
我们利用专门的内部和外部网络安全人员，专注于评估、检测、识别、管理、预防和应对网络安全威胁和事件。我们的网络安全方法包括分层的技术控制组合，包括我们的网络安全平台的战略合作伙伴关系、记录在案的政策和程序、最终用户培训以及用于管理和监控不断变化的威胁环境的专用资源，包括通过收集可采取行动的威胁情报。我们维护并定期评估并根据需要更新我们的信息安全政策和事件响应计划，该计划描述了我们用于准备、检测、响应和恢复网络安全事件的流程，
包括评估严重程度、升级、遏制、调查和补救事件以及遵守可能适用的法律义务的程序。
我们定期评估和评估威胁形势和我们的安全控制，包括通过审计和评估、定期网络和终端监控、漏洞测试、渗透测试和包括高级管理层在内的桌面演习。为了评估我们网络安全控制的设计和有效性，我们与评估员、顾问、审计师和其他第三方进行接触，包括至少每年对我们的信息技术安全计划进行独立的第三方审查。我们也有监督和识别与我们使用第三方服务提供商相关的重大网络安全风险的流程，包括对某些可以访问我们的系统、数据或存储此类系统或数据的设施的第三方进行尽职调查，持续监控通过此类尽职调查发现的网络安全威胁风险，以及签订合同以特定方式管理网络安全风险，例如接受定期网络安全审计的协议。
我们过去经历过有针对性和非针对性的网络安全事件，包括2023年8月的一次事件，该事件影响了我们的某些信息系统，并导致我们的部分行动暂时中断。然而，包括2023年8月事件在内的以往网络安全事件并未对我们产生实质性影响。尽管我们有网络风险管理计划，但我们可能无法成功预防或缓解可能对我们产生重大影响的网络安全事件，包括我们的业务战略、运营结果或财务状况。请参阅第1A项。有关我们面临的网络安全威胁的风险的进一步信息，请参阅《风险因素》。
治理
我们的网络安全风险管理和战略流程由首席信息官(CIO)和首席信息安全官(CISO)领导。我们的CIO和CISO负责评估和管理来自网络安全威胁的重大风险，并通过管理和参与上文“风险管理和战略”中描述的我们的网络安全风险管理和战略流程，了解和监督网络安全事件的预防、检测、缓解和补救。这些人员总共拥有超过55年的工作经验，担任各种职务，涉及管理信息和运营技术安全、网络安全和运营技术风险管理、制定网络安全战略、实施有效的信息技术和网络安全流程和程序、管理合规经验，以及几个相关学位和证书，包括一名拥有认证信息系统安全专业认证的个人。
我们的ERM管理委员会负责为我们的ERM计划提供意见和监督，包括网络安全风险。我们的企业风险管理管理委员会由包括首席信息官在内的高级领导人组成，他们负责跨运营和核心业务职能，并具有广泛的知识、影响力和经验，涵盖我们面临的风险。关于我们企业风险的年度报告，包括网络安全风险，将提交给审计委员会和/或董事会全体成员。
虽然管理层负责网络安全风险的日常管理，但我们的董事会和审计委员会仍发挥着持续的监督作用。除其他事项外，我们的审计委员会负责监督我们的信息技术和网络安全流程和程序，包括监督来自网络安全威胁的风险。审计委员会至少每年与管理层审查和讨论，包括我们首席信息官的报告：
•我们的信息技术安全流程和程序的充分性和有效性，
•评估我们的信息技术系统面临的风险和威胁，
•关于信息技术安全和网络安全的内部控制，以及
•管理层为监测和减轻信息技术安全和网络安全风险而采取的步骤。
审计委员会还定期收到有关重大网络安全事件的报告。审计委员会定期向董事会全体成员通报这些事项。
项目3.法律诉讼
以下是关于我们的重大待决法律程序的讨论，否则我们的合并财务报表附注中不需要披露。有关其他待决法律程序材料的讨论，请参阅附注12。
除了下文和附注12中讨论的重大待决法律程序外，我们还定期卷入与我们的业务相关且不需要披露的普通例行诉讼，其中一些诉讼可能导致不利的判决、和解、罚款、处罚、禁令或其他救济。
美国(美国)美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的法规要求，如果我们有理由相信涉及政府主管部门的环境诉讼可能导致超过规定门槛的经济制裁，我们必须披露此类诉讼。根据美国证券交易委员会规定，我们使用100万美元的门槛来确定是否需要披露任何此类环境诉讼。
根据目前掌握的信息，管理层不相信任何目前未决的法律诉讼的结果会对我们的财务状况产生重大不利影响；尽管个别或累积的结果可能对我们特定时期的经营业绩产生重大影响，这取决于结果的性质和规模以及该时期的经营业绩。
水权裁决
我们在美国西部的业务需要大量安全的水，用于采矿和矿石加工活动，以及相关的支持设施。除其他事项外，我们矿山的持续运作取决于我们维护水权和水权的能力以及供水的持续可获得性。在干旱的美国西部，我们的某些矿山所在的地方，水权经常存在争议，水权纠纷通常是耗时、昂贵的，除非解决实际和潜在的索赔，否则不一定是决定性的。失去水权或目前可用的供水可能迫使我们减少业务，或迫使过早关闭，从而增加和/或加速成本，或放弃盈利业务。
在我们的北美业务中，我们的某些供水得到了地表水权利的支持，这使我们有权在指定的地点使用公共水进行法定的有益用途。在亚利桑那州，我们的业务同时使用地表水和地下水，我们参与了一项积极的裁决，在这项裁决中，亚利桑那州法院50年来一直试图量化吉拉河系统的地表水要求并确定其优先顺序，吉拉河系统是该州最大的河流系统之一。这项吉拉河裁决主要影响我们的Morenci、Safford(包括孤星)和Sierrita矿。吉拉河裁决正在处理包括我们在内的数千名竞争用户的州法律索赔，以及可能与州法律地表水和地下水用户的索赔相抵触的重大联邦水索赔。根据亚利桑那州的法律，地下水与地表水的处理方式不同。亚利桑那州的法律在历史上允许土地所有者无限量地抽取地下水资源，但前提是必须对其进行“合理利用”。然而，法院在裁决中的裁决得出结论，一些地下水构成了将在法律上被视为地表水的“潜流”，因此受到亚利桑那州优先分配原则和裁决的约束，在没有有效的地表水索赔的情况下，包括我们在内的地下水抽水者可能无法获得地下水。将地下水重新定性为地表水可能会影响消费者、农民、牧场主、市政当局和我们这样的工业用户继续获得几十年来一直依赖的供水的能力。因为我们是亚利桑那州地下水和地表水的使用者，我们是吉拉河裁决的积极参与者。
关于吉拉河水系和水源所有用水权的一般裁定，Marriott County，Superior Court，Cause No. W-1（Salt）、W-2（Verde）、W-3（Upper Gila）和W-4（San Pedro）。此案最初于1974年向亚利桑那州土地部提出请愿，并于1981年合并并移交给马奎拉县高等法院。除我们外，主要当事方还包括：亚利桑那州公共服务公司、ASARCO有限责任公司、必和必拓铜业公司、亚利桑那州、各城镇和自来水公司、吉拉谷灌溉区、富兰克林灌溉区、圣卡洛斯灌溉和排水区、盐河项目、圣卡洛斯阿帕奇部落、吉拉河印第安社区、美国代表这些部落，代表美国自己，代表白山阿帕奇部落，麦克道尔堡-阿帕奇印第安人社区，盐河-皮马-马瑞拉印第安人社区，以及亚瓦派阿帕奇印第安人佩森社区。在1983年1月1日之前，多个印第安部落在亚利桑那州的美国地方法院分别提起诉讼，要求对包括我们在内的许多其他方使用的水享有优先权，并要求对先前使用减损其所谓的优先权的损害赔偿。这些联邦诉讼程序
在亚利桑那州法院待决的判决中，一些联邦诉讼已经得到解决。
2005年，马奎拉县高等法院指示亚利桑那州水资源部就吉拉河支流圣佩德罗河“支流”区的划定提出详细建议。地下水流区内的地下水被认为是可利用的地下水流，而不是地下水。虽然我们在圣佩德罗河流域的利益最小，但将该流域的地下水重新定性为可分配子流的决定可能会为亚利桑那州的其他河流系统树立先例，这可能对许多商业，工业，市政和农业地下水用户产生重大影响，包括我们的亚利桑那州业务。2017年，法院批准了ADWR提出的子流区地图;从位于绘制的子流区内的水井中抽水现在被认为是可分配的子流。没有任何一方对这一决定提出上诉。
ADWR目前正在为Verde河流域的适用水道准备子流划定。于2021年12月，ADWR发布报告，建议为Verde River主干及Sycamore Creek划定支流，并于2022年5月提交反对意见。虽然我们在Verde River流域没有任何活跃的采矿业务会受到这一阶段裁决的影响，但我们就可能为亚利桑那州其他流域开创先例的问题提出了一系列有限的异议，这些问题可能对许多地下水用户产生重大影响，包括我们的亚利桑那州业务，我们的异议尚未得到解决。
2014年，ADWR提交了一份关于开发“减压锥”分析程序的提案，以确定位于子流区之外的油井是否会产生与子流区相交的减压锥。根据这些凹陷锥分析，子流区以外的油井可能会受到亚利桑那州法院的裁决。在没有有效的地表水索赔支持抽水的情况下，被认为通过其减压锥耗尽子流区的井的所有者可能会被要求他们必须避免抽水子流或必须支付损害赔偿金。2017年1月，ADWR发布了一份报告，其中包含其推荐的抑郁锥测试。
2018年11月14日，吉拉河裁决特别主管发布了最终决定，拒绝ADWR推荐的减压锥测试，采用了我们的立场，即应该使用能够解释含水层系统复杂性的数值模型。然而，特别主管证实，减压锥测试将是确定哪些井受裁决的初步测试，而不是证明一口井正在泵送子流或确定一口井的产水量有多少是子流。这些问题将由ADWR在2023年提出的后续“子流耗尽测试”来确定。虽然我们的部分对手反对特别聆案官的最终决定，但于2022年7月，亚利桑那州高等法院作出决定，确认特别聆案官在各方面的决定。没有任何一方对这一决定提出上诉。
2018年12月，ADWR提交了关于“子流枯竭测试”的初步报告，指出该测试将指定井所有者必须使用的方法来量化从井中抽取的水的部分，而不是地下水。ADWR提出其拟议的子流耗尽测试的报告将于2024年2月晚些时候到期。对该报告的反对意见将于2024年4月到期。
2018年诉讼中的一个问题是，对于子流枯竭测试，子流区是否应该在数值模型中表示为仅延伸到洪泛区冲积层底部的深度，或者一直延伸到基岩。于2021年8月，特别主管发出命令，确认我们的立场，即如果支流区的垂直范围延伸至洪泛区冲积层以下，将导致高估消耗计算。因此，特别船长命令将支流区的垂直边界限制在洪泛平原冲积层。没有任何一方对这一决定提出上诉，我们希望特别船长命令的指导能反映在ADWR的子流枯竭测试报告中。
在2020年6月与地下水枯竭测试开发分开的程序中，特别专家指定要解决的法律问题涉及井主获得地下水的地表水权利的能力，虽然最初认为地下水不可用，但最终被确定为可分配的地下水。2021年4月，特别监察长裁定，对于1919年许可法规颁布后启动的使用，井主现在不得追求地下水的地表水权利，除非井主在开始使用水之前申请许可。我们与相关各方一道，反对特别法庭的裁决，正在等待亚利桑那州高等法院的进一步审理。
无论亚利桑那州高等法院的结果如何，我们预计这一问题将被上诉到亚利桑那州最高法院。
作为裁决的一部分，美国声称对亚利桑那州印第安人和非印第安人联邦土地上的明示和默示的“保留”地表水和地下水权利提出了许多要求。这些索赔涉及为特定用途保留联邦土地(例如，印第安人保留地、国家公园、军事基地和荒野地区)。与基于州法律的水权不同，联邦保留的水权根据土地保留的日期，而不是土地上第一次用水的日期，在“优先分配”系统中获得优先考虑。此外，联邦保留水权可能比基于州法律的水权享有更大的保护，使其免受地下水开采的影响。
在许多情况下，美国声称拥有特定分水岭的所有水的权利，而在联邦保留地建立之前，州法律并没有有效地分配这些权利。这给地表水用户和地下水用户都带来了风险，因为这种扩张性的主张可能会严重阻碍同一分水岭内对水的竞争使用。由于亚利桑那州各地的流域有许多联邦保留地，美国保留的水权主张对多项作业构成重大风险，包括上游吉拉河流域的Morenci和Safford(包括孤星)，以及Santa Cruz分水岭的Sierrita。由于联邦保留的水权可能会对这些作业的用水产生不利影响，我们一直在积极参与这些索赔的诉讼。由于联邦保留水权尚未量化，决定每个联邦保留地可以使用多少水的任务留给了处理吉拉河裁决的亚利桑那州高等法院。为亚利桑那州的特定联邦保留地量化保留水权的各种“有争议的案件”目前仍悬而未决，其中三起案件目前已得到解决。第一个已解决的决定发布于#年在雷阿瓦瓦峡谷荒野地区，S声称为阿拉瓦帕峡谷荒野地区供水。2018年12月，最高法院发布了一项裁决，支持我们在几乎所有问题上的立场，驳回了美国S的论点，即荒野地区有权享有保留地创建时未被征用的所有水资源。第二个已解决的决定于#年发布在Re Redfield峡谷荒野地区，这是另一起与荒野地区索赔有关的案件。最高法院于2022年8月做出裁决，支持我们在几乎所有问题上的立场，驳回了美国联邦政府对S保留的荒野地区的水权主张。美国拒绝在这两个案件中的任何一个提出中间上诉在Re Aravaipa峡谷荒野地区或在Re Redfield峡谷荒野地区案子。第三个已解决的决定于#年发布在Re San Pedro河岸国家级保护区，属于美国的S声称为国家级自然保护区提供水。最高法院于2023年8月做出裁决，支持我们在几乎所有问题上的立场，驳回了美国S的论点，即量化基于的标准比最低需要原则更宽松，并认为美国可能无法获得联邦政府保留的支持河岸和水生资源的最佳水流的权利。法院采用了我们提出的量化径流的记录期，因此采纳了我们提出的径流，并驳回了美国S关于“径流增加”的索赔和对来自各种点源的水的索赔。目前尚不清楚美国是否会提出中间上诉。第四个案例，在瓦楚卡堡这起案件涉及美国S声称为亚利桑那州的一个军事基地供水，目前正在等待2017年2月结束的审判后的决定。
此外，2023年1月，美国根据《野生河流和风景河流法》提出了几项联邦保留的维德河流域部分荒野地区的水权要求，以及对维德河的要求，声称每个荒野地区内的所有未分配流量，以及对特定溪流的替代要求。依靠在上述案件中创造的有利先例，我们成功地驳回了对所有未经挪用的即决判决的索赔。我们预计特别监察长将制定关于特定水流的其他索赔的诉讼时间表。
鉴于这些裁决在法律和技术上的复杂性、其悠久的历史以及其长期的法律、经济和政治影响，很难预测这些诉讼的时间或结果。如果我们不能令人满意地解决裁决中解决的问题，我们的用水量可能会减少或减少，我们在Morenci、Safford(包括孤星)和Sierrita的运营和未来的任何扩建都可能受到不利影响，除非我们能够获得替代水源。
第4项矿山安全信息披露
我们的首要任务是保障劳动人口的健康、安全和福祉。我们相信，健康和安全考虑是我们组织所有其他职能不可或缺的基础，我们理解员工的健康和安全对我们的运营效率和长期成功至关重要。我们的全球健康和安全战略“安全生产至关重要”专注于预防死亡，消除事故的系统性根源，并通过强大的管理系统持续改进，这些管理系统得到了领导的支持，使我们的团队能够安全工作。我们的安全生产战略的基础是我们的致命风险管理(FRM)计划。我们FRM方案的目标是通过提高对致命风险和减轻这些风险的必要措施的认识，实现工作场所零死亡。
参阅附件95.1《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第1503(A)节和美国证券交易委员会条例S-K第104项要求的矿山安全信息披露。
关于我们的执行官员的信息。
截至2024年2月15日，有关我们执行干事的某些信息列于下表和所附文本：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 名字 | | 年龄 | | 职位或职位 |
| 理查德·C·阿德克森 | | 77 | | 董事会主席兼首席执行官 |
| 凯瑟琳·L·奎克 | | 60 | | 总裁 |
| 玛莉·E·罗伯逊 | | 48 | | 高级副总裁和首席财务官 |
| 斯蒂芬·T·希金斯 | | 66 | | 高级副总裁与首席行政官 |
| 道格拉斯·N·柯罗二世 | | 59 | | 高级副总裁与总法律顾问 |
理查德·C·阿德克森自2021年2月起担任董事会主席，2003年12月起担任首席执行官，2006年10月起任职董事。从2024年6月11日的年度股东大会开始，阿德克森将把首席执行长的职责移交给奎克。阿德克森先生将继续担任董事会主席，在对公司具有重要战略意义的问题上支持领导层的交接和我们的业务。Adkerson先生曾于2013年5月至2021年2月担任董事会副主席，总裁先生于2008年1月至2021年2月以及1997年4月至2007年3月担任董事会副主席，并于2000年10月至2003年12月担任首席财务官。
凯瑟琳·L·奎克自2021年2月起担任总裁，并自2023年2月起担任董事会董事。Quirk女士将于2024年6月11日的年度股东大会上生效，她将成为总裁兼首席执行官，并将全面负责我们业务的执行管理，向我们的董事会报告。Quirk女士曾于2003年12月至2022年3月担任首席财务官，2007年3月至2021年2月担任常务副总裁总裁，2003年12月至2007年3月担任高级副总裁，2000年2月至2018年8月担任财务主管。Quirk女士还在瓦肯材料公司的董事会任职。
玛莉·E·罗伯逊自2022年3月起担任高级副总裁兼首席财务官。在加入该公司之前，罗伯逊女士于2019年9月至2021年12月在跨国金属和矿业公司力拓集团担任首席财务官，负责能源和矿产业务。在加入力拓之前，Robertson女士在跨国自然资源公司必和必拓集团拥有17年的职业生涯，服务过广泛的国际金融职能，其中包括：美国石油公司财务副总裁总裁；美国石油公司常规和钾肥财务主管；加拿大钾肥财务副总裁总裁；以及Minera EsCondida Ltd.财务副总裁总裁。
斯蒂芬·T·希金斯自2019年1月起担任首席行政官，2018年8月起担任高级副总裁。希金斯先生曾于2007年3月至2018年8月担任自由港麦克莫兰销售公司副总裁总裁，并于2006年4月至2019年8月担任自由港麦克莫兰销售公司的总裁。
道格拉斯·N·柯罗二世自2019年10月起担任高级副总裁、总法律顾问。柯罗先生曾于2015年1月至2019年10月担任副总法律顾问，2008年1月至2015年1月担任助理总法律顾问，2007年5月至2019年12月担任秘书，2000年2月至2007年5月担任助理秘书。
第II部
第五项：登记人普通股市场、相关股东事项及发行人购买股权证券。
股权证券的未登记销售
在截至2023年12月31日的三个月内，没有未登记的股权证券销售。
普通股
我们的普通股在纽约证券交易所交易，代码是“FCX”。截至2024年1月31日，我们普通股的登记持有者有9671人。
普通股分红
2021年2月，我们的董事会(董事会)恢复了普通股的现金股息(基本股息)，年利率为每股0.30美元；2021年11月1日，董事会批准了2022年普通股的可变现金股息，年利率为每股0.30美元。2023年和2022年，基本股息和可变股息的综合年率为每股0.60美元。
2023年12月，我们的董事会宣布普通股的现金股息总额为每股0.15美元(包括每股0.075美元的季度基本现金股息和每股0.075美元的可变、基于业绩的现金股息)，于2024年2月1日支付给截至2024年1月12日登记在册的股东。根据目前的市场情况，预计2024年我们普通股的基本股息和可变股息总额为每股0.60美元(包括2024年2月1日支付的股息)，其中包括每股基本股息0.30美元和每股可变股息0.30美元。宣布及派发股息(基准股息或可变股息)由本公司董事会酌情决定，并将取决于本公司的财务业绩、现金需求、全球经济状况及本公司董事会认为相关的其他因素。见项目7.和7A中的“警告性声明”。“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析，以及关于市场风险的定量和定性披露”和附注10，以供进一步讨论。
发行人购买股票证券
下表列出了我们在截至2023年12月31日的三个月内购买的FCX普通股的信息，以及根据我们的股票回购计划可能购买的股票的大约美元价值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期间 | | (A)总数
数量
购入的股份 | | (B)平均数
每股支付价格 | | (C)总人数 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票a | | (D)该年5月的股份的大约美元价值 但在计划或计划下购买a |
| 2023年10月1日至31日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 3,164,642,228 | |
| 2023年11月1日至30日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 3,164,642,228 | |
| 2023年12月1日至31日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 3,164,642,228 | |
| 总计 | | — | | | $ | — | | | — | | | |
a.2021年11月1日，我们的董事会批准了一项股票回购计划，授权回购至多30亿美元的我们的普通股。2022年7月19日，我们的董事会批准将股票回购计划增加到50亿美元。股票回购计划并不要求我们购买任何特定数量的股票，也没有到期日。
回购股份的时间和金额由管理层酌情决定，并将取决于各种因素。本公司董事会可随时酌情修改、增加、暂停或终止股份回购计划。见第1A项。“风险因素”和备注10以作进一步讨论。
第6项保留。
项目7.和7A.上市公司管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析，以及关于市场风险的定量和定性披露。
在管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析以及关于市场风险的定量和定性披露(MD&A)中，“我们”、“我们”和“我们”指的是自由港麦克莫兰公司及其合并子公司。下文报告和汇总的业务结果包括前瞻性陈述，这些陈述不能保证未来的业绩，也不一定代表未来的经营结果(请参阅下文“警示声明”以作进一步讨论). 对“附注”的引用包括在我们的综合财务报表附注中。在整个MD&A中，所有提到每股收益或亏损的内容都是在摊薄的基础上进行的。
我们的表格10-K的这一部分讨论了2023年和2022年的业务结果以及这两年之间的比较。关于2021年业务成果的讨论以及2022年和2021年之间的比较不包括在本表格10-K中，可在项目7.和7A中找到。“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析，以及关于市场风险的定量和定性披露”载于我们截至2022年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告的第二部分。
概述
我们是一家领先的国际矿业公司，总部设在亚利桑那州凤凰城。我们经营着规模庞大、寿命长、地理位置多样的资产，拥有大量已探明和可能的铜、金和钼矿产储量。我们是世界上最大的上市铜生产商之一。我们的资产组合包括印度尼西亚的Grasberg矿业区，这是世界上最大的铜和金矿矿藏之一；以及在北美和南美洲的重要采矿业务，包括亚利桑那州的大型Morenci矿业区和秘鲁的Cerro Verde业务。
我们2023年的业绩反映了强劲的经营业绩，包括实现了一系列重要的举措，以推进增长选择，为我们的未来定位，并旨在提高价值。尽管经济存在不确定性，包括成本上升，但我们继续产生正的运营现金流。我们相信，我们近年来为建立稳健的资产负债表和保持灵活的有机增长选择而采取的行动，将使我们能够继续以谨慎的方式执行我们的业务计划，并保持可观的未来资产价值。
我们相信，我们拥有高质量的长期铜资产组合，能够产生长期价值，我们仍然专注于执行我们的运营和投资计划。我们在印尼Grasberg矿产区的地下采矿业务继续表现良好，过去三年的铜和黄金产量每年都在增加，包括在2023年创下多项运营纪录。此外，我们在印尼扩大国内冶炼和精炼产能的项目正在进行中，截至2023年底，这些项目的建设进度超过90%。我们还在北美和南美业务范围内推进一系列举措，将新的应用程序、技术和数据分析纳入我们的浸出流程。在2023年第四季度，我们通过这些举措实现了每年约2亿磅铜的初步运行率目标。
2023年普通股的净收入总计18亿美元，2022年为35亿美元。与2022年相比，我们在2023年的业绩主要反映了我们在印尼PT自由港(PT-FI)的经济利益的变化(请参阅附注3进行进一步讨论)以及包括维护和供应在内的生产成本的增加。有关影响我们截至2023年12月31日的两个年度的综合业绩的项目的讨论，请参阅“综合业绩”。
截至2023年12月31日，我们的综合债务为94亿美元，综合现金和现金等价物为48亿美元(58亿美元包括与PT-FI出口收益相关的限制性现金和现金等价物，要求临时存放在印尼银行)，导致净债务36亿美元(8亿美元不包括印尼Manyar冶炼厂和贵金属精炼厂(PMR)的净债务-统称为印度尼西亚冶炼厂项目)。合并债务、合并现金和现金等价物以及合并限制性现金和现金等价物与净债务的对账，请参阅“净债务”。
除了计划于2024年11月到期的7亿美元优先票据外，我们在2027年之前没有进一步的优先票据到期。截至2023年12月31日，我们没有借款，循环可用资金为30亿美元
葡萄牙投资银行和塞罗维德银行的循环信贷安排分别为17.5亿美元和3.5亿美元。有关我们债务的进一步讨论，请参阅附注8和“资本资源和流动性”。
在我们的矿业资产组合中，我们拥有大量的矿产储量、矿产资源和未来的发展机会。截至2023年12月31日，我们的估计综合可开采、已探明和可能的矿产储量总计1041亿磅铜、2450万盎司黄金和33.4亿磅钼。请参阅附注17和“关键会计估计--矿产储量”以作进一步讨论。
2023年，我们矿山的铜产量总计42亿磅，黄金200万盎司，钼8200万磅。以下是我们在2023年按地理位置分配的综合铜、金和钼产量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 铜 | | 黄金 | | 钼 | |
| 北美 | 32 | % | | 1 | % | | 73 | % | a |
| 南美 | 29 | | | — | | | 27 | | |
| 印度尼西亚 | 39 | | | 99 | | | — | | |
| 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | |
a.我们的北美铜矿生产了37%的综合钼产量，我们的亨德森和顶峰钼矿生产了36%的钼。
2023年，北美的Morenci矿、秘鲁的Cerro Verde矿和印度尼西亚的Grasberg矿产区的铜产量合计占我们综合铜产量的76%。
展望
我们的财务业绩因市场价格波动的结果而不同，市场价格主要是铜、黄金，其次是钼，以及其他因素。这些商品的世界市场价格历史上一直在波动，受到许多我们无法控制的因素的影响。请参阅“市场”和第1A项。“风险因素”，载于我们截至2023年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分，以供进一步讨论。由于我们无法控制产品的价格，管理层在运营业务时关注的关键指标是销售额、单位现金净成本、运营现金流和资本支出。
综合销售量下降。
以下是我们2024年的预计综合销售量和2023年的实际综合销售量：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | |
| (预计) | | (实际) | |
铜（百万可收回英镑）： | | | | |
| 北美铜矿 | 1,280 | | | 1,361 | | |
| 南美矿业 | 1,130 | | | 1,200 | | |
| 印度尼西亚矿业 | 1,680 | | | 1,525 | | |
| 总计 | 4,090 | | | 4,086 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
黄金(数以千计可回收盎司) | 1,975 | | | 1,713 | | |
| | | | |
钼(百万英镑可追回) | 85 | | a | 81 | | |
a.包括来自我们北美和南美铜矿的5500万磅和来自我们钼矿的3000万磅。
2024年，综合铜产量预计将超过综合销售量，这反映了PT-FI精矿中约9000万磅铜的延期，这些铜预计将由Manyar冶炼厂加工，并在未来期间作为精炼金属出售。
预计销售量取决于运营表现; PT-FI的铜精矿和阳极泥出口许可证延长至2024年5月以后;印度尼西亚冶炼厂项目的启动时间;天气相关条件，包括持续的厄尔尼诺天气影响;发货时间和其他因素。有关可能导致结果与预测存在实质性差异的其他重要因素的进一步讨论，请参阅下文的“警示性声明”和第1A项。“风险因素”载于我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年报第一部分。
合并单位净现金成本
根据当前销售量和成本估计的实现情况，并假设2024年黄金的平均价格为每盎司2，000美元，钼的平均价格为每磅19.00美元，我们铜矿的综合单位净现金成本（扣除副产品信贷）预计为2024年平均每磅铜1.60美元。2024年的估计综合单位净现金成本包括按PT-FI评估的出口关税为每磅铜0. 11美元（进一步讨论请参阅“运营-印度尼西亚矿业”）。季度单位净现金成本随着销售量和实现价格的波动而变化，主要是黄金和钼。2024年，黄金平均价格每变化100美元，价格变化对综合单位净现金成本的影响约为每磅铜0.04美元，钼平均价格每变化2美元，每磅铜0.02美元。
合并经营现金流
我们的合并经营现金流随销售量、铜、黄金和钼销售实现的价格、生产成本、所得税、其他营运资金变化以及其他因素而变化。根据目前的销量和成本估计，并假设2024年的平均价格为每磅铜3.75美元，每盎司黄金2，000美元和每磅钼19.00美元，我们的综合经营现金流估计约为58亿美元（包括1亿美元的营运资金和其他来源）。2024年的估计综合经营现金流也反映了23亿美元的预计所得税拨备（有关我们预计所得税率的进一步讨论，请参阅“综合业绩-所得税”）。价格变动对2024年经营现金流的影响将是：铜的平均价格每磅变动0.10美元，约为4亿美元;黄金的平均价格每盎司变动100美元，约为1.8亿美元;钼的平均价格每磅变动2美元，约为1.2亿美元。
综合资本支出
预计2024年的资本支出约为46亿美元（包括主要采矿项目的23亿美元和印度尼西亚冶炼厂项目的10亿美元）。2024年印度尼西亚冶炼厂项目的预计资本支出不包括资本化利息和3亿美元的估计调试和业主成本。主要采矿项目的预计资本支出包括11亿美元的计划项目，主要与格拉斯伯格矿区的地下矿山开发和北美的潜在扩张项目有关，以及12亿美元的可自由支配增长项目。我们密切监察市况，并将继续调整我们的营运计划，包括资本开支，以保障我们的流动资金及在必要时维持我们的资产价值。
印尼冶炼厂项目的资本支出将由PT-FI优先票据的剩余收益及其循环信贷额度提供资金。
市场
世界铜、金和钼的价格可能会大幅波动。在2014年1月至2023年12月期间，伦敦金属交易所(LME)铜结算价从2016年的每磅1.96美元的低点到2022年的每磅4.87美元的创纪录高位不等；伦敦金银市场协会(伦敦)PM金价从2015年的每盎司1049美元的低点波动到2023年的每盎司2078美元的创纪录高位。《普氏金属日报》氧化钼交易商的周平均价格从2015年的低点每磅4.46美元到2023年的高点每磅37.42美元不等。铜、金和钼的价格受到许多我们无法控制的因素的影响，如第1A项中进一步描述的那样。“风险因素”载于截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告第I部分。
该图表显示了LME铜的结算价以及LME、商品交易所和上海期货交易所2014年1月至2023年12月报告的铜库存合计数据。2023年，LME铜结算价平均为每磅3.85美元(从10月份的低点3.54美元到1月份的高点4.28美元)，2023年12月29日收于每磅3.84美元。最近的价格与对中国经济的情绪和金融体系驱动因素相关，这些因素与利率、通胀数据和美国(美国)的走势有关。美元汇率。铜的近期基本面在2023年底有所改善，中国和美国的需求持续强劲，供应前景大幅下降。2024年1月31日，LME期铜结算价为每磅3.86美元。
我们认为，铜的长期基本面是有利的，未来的需求将受到铜在全球向可再生能源、电动汽车和其他碳减排举措过渡中的作用、发展中国家持续的城市化以及全球互联互通日益增强的支持。除了已宣布的项目外，已批准的大型项目为数不多，许可和建设新矿所需的交货期很长，以及现有业务的矿石品位不断下降，这些都继续突显出铜的根本供应挑战。
这张图表显示了2014年1月至2023年12月期间伦敦下午的黄金价格。2023年，伦敦PM黄金的平均价格为每盎司1,941美元(从2月份每盎司1,811美元的低点到12月每盎司2,078美元的高点)，2023年12月28日收于每盎司2,078美元。2023年底，投资者对降息的预期日益增强，美元走弱，地缘政治紧张局势加剧，这对金价产生了积极影响。2024年1月31日，伦敦PM黄金价格为每盎司2,053美元。
此图显示了《普氏金属日报》从2014年1月到2023年12月，氧化钼交易商的周平均价格。2023年，钼的周平均价格为每磅24.12美元(从11月的低点每磅16.86美元到2月的高点每磅37.42美元)，2023年12月29日的价格为每磅19.77美元。全球总体需求正受到关键的钼消费领域(能源、航空航天和国防)的推动，而大宗商品钢铁消费领域(建筑)的疲软抵消了这一需求。与铜一样，对钼的需求也受到清洁能源新技术的积极影响。这个《普氏金属日报》2024年1月26日，氧化钼交易商的周平均价格为每磅19.52美元。
关键会计估计
MD&A基于我们的合并财务报表，这些报表是按照美国公认会计原则(GAAP)编制的。这些报表的编制要求我们做出影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和假设。我们根据过往经验和我们认为在当时情况下合理的假设作出这些估计；然而，在不同的假设或条件下，报告的结果可能与基于当前估计的结果不同。需要使用管理层估计数的领域也在“估计数的使用”副标题下的附注1中讨论。管理层已与我们董事会(董事会)的审计委员会审查了关于其制定和选择关键会计估计的以下讨论。
税费
请参阅附注11和第1A项。在截至2023年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分中包含的“风险因素”，用于进一步讨论我们的综合所得税。
在编制综合财务报表时，我们估计当前应付或应收所得税的实际金额，以及由于现有资产和负债的账面金额与各自税基之间的临时差异而产生的递延所得税资产和负债。递延所得税资产和负债采用制定税率计量，预计适用于预计收回或结算这些临时差额的年度的应纳税所得额。税率或法律变更对递延所得税资产和负债的影响在该等变更颁布期间的收入中确认。
我们的业务在多个司法管辖区开展，在这些司法管辖区，复杂的税收法规的应用存在不确定性。其中一些税收制度是由与地方政府签订的合同协议定义的，而另一些税收制度则是由一般税收法律法规定义的。我们和我们的子公司将接受对我们的所得税申报和其他纳税情况的审查，并可能与税务当局就我们的合同或法律的解释发生纠纷。
2023年1月1日，美国《2022年降低通货膨胀法案》(《法案》)的条款开始适用，我们对该法案的某些条款做出了解释。基于这些解读，我们确定该法案的条款不会对我们2023年的财务业绩产生实质性影响；然而，美国财政部(Treasury)未来发布的指导意见可能与我们的解读不同。
2021年12月，经济合作与发展组织(OECD)公布了全球反基地侵蚀规则(GLOBAL)支柱2的框架。全球规则旨在协调参与司法管辖区更新国际税收制度，以确保大型跨国公司缴纳最低水平的所得税。经合组织关于全球最低所得税和其他变化的建议正在我们开展业务的司法管辖区考虑和/或实施。按照目前的金属市场价格，我们相信在我们运营的司法管辖区制定建议的框架将在短期内对我们的财务业绩产生最小的影响。
我们在美国和多个国际税务司法管辖区开展业务，我们的所得税申报单受到这些司法管辖区税务机关的审查，他们可能会对这些纳税申报单上的任何税务立场提出质疑。税收状况可能会出现不确定性，因为税法可能会受到解释的影响。我们使用重大判断来(1)基于技术优势来确定税收状况是否更有可能持续，以及(2)衡量有资格确认的税收优惠金额。
我们在秘鲁和印度尼西亚有与所得税评估相关的不确定税收头寸，包括罚款和利息，截至2023年12月31日尚未记录。最终缴纳的税款可能取决于许多因素，包括与税务当局的谈判。在某些司法管辖区，在正式上诉评估前，我们会支付争议金额的一部分。如果我们认为这笔款项是可以收回的，这种付款就被记录为应收账款。请参阅附注12以进行进一步讨论。
对于可获得的信息(包括正面和负面证据)表明相关收益不会实现的递延所得税资产，计提估值准备。在厘定估值免税额时，我们会考虑现有应课税暂时性差额的未来冲销、不计冲销暂时性差额的未来应课税收入、结转机会，以及每个司法管辖区审慎而可行的税务筹划策略。如果我们确定我们不会实现我们递延收入的全部或部分
对资产征税，我们将提高估值免税额。相反，如果我们确定我们最终将能够实现已为其提供估值免税额的全部或部分相关利益，则所有或部分相关估值免税额将被削减。截至2023年12月31日，我们的估值免税额总计39亿美元，涵盖了我们所有的美国外国税收抵免和美国联邦净营业亏损(NOL)，几乎所有美国州和外国NOL，以及我们美国联邦、州和外国递延税资产的一部分。2023年，我们的估值免税额减少了9100万美元。
环境义务
请参阅附注1和12，以及第1A项。我们在截至2023年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分中包含的“风险因素”，用于进一步讨论环境义务，包括我们对截至2023年12月31日的三年的估计环境义务的变化摘要。
我们当前和历史上的经营活动受到各种国家、州和地方环境法律法规的约束，这些法规管理空气污染物的排放；水污染物的排放；危险物质、危险废物和其他有毒物质的产生、处理、储存和处置；以及环境污染的修复、恢复和回收，遵守这些法律和法规需要大量支出。环境支出按其未来的经济效益计入费用或资本化。美国公认会计准则提供的指导要求，在可能已经发生债务且成本可以合理估计的情况下，记录或有负债。截至2023年12月31日，我们综合资产负债表中记录的环境债务总额为19亿美元，反映了归因于1980年《综合环境应对、补偿和责任法案》或类似州计划的环境责任债务，以及与环境问题相关的估计未来成本。
环境债务的会计核算是一项关键的会计估计，因为(I)环境法律法规的变化和/或影响我们运营的情况可能导致我们的估计发生重大变化，这可能会对我们的运营结果产生重大影响，(Ii)我们在若干年内不会产生大部分这些成本，这需要我们在很长一段时间内进行估计，(Iii)计算我们某些环境责任的贴现现金流时，管理层需要估计预计现金流量的数额和时间，并对通货膨胀率作出长期假设；及(Iv)在决定我们的环境责任时使用的估计数字的变化，可能会对我们的经营业绩产生重大影响。
我们对我们的环境义务进行全面的年度审查，并至少每季度审查与这些义务相关的事实和情况的变化。判断和估计基于当前可用事实、现有技术、当前颁布的法律法规、补救经验、我们是否为潜在责任方(PRP)、其他PRP支付其分配部分的能力并考虑合理的可能结果。随着现场污染的性质或程度、更新的成本假设(包括成本估计的增减)、补救活动的预期范围和时间的变化、环境问题的解决、所需的补救方法以及政府机构或私人各方采取的行动等其他信息的提供，我们的成本估计可能会发生重大变化。
资产报废债务
请参阅附注1和12，以及第1A项。我们在截至2023年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分中包含的“风险因素”，用于进一步讨论回收和关闭成本，包括截至2023年12月31日的三年的资产报废债务(ARO)变化摘要。
我们记录发生期间与有形长期资产相关的估计ARO的公允价值。公允价值按扣除通胀和市场风险溢价后的现金流量估计现值计量。我们的成本估计是在第三方成本的基础上反映的，并符合我们在发生的期间内报废有形长期资产的法律义务。由于各种因素，这些费用估计数可能与填海活动的财务保证费用估计数不同，这些因素包括获取填海活动的最新费用估计数、填海活动的时间、范围的变化以及不考虑填海和关闭费用的某些费用。截至2023年12月31日，我们合并资产负债表中记录的ARO总额为30亿美元。
一般来说，ARO活动由条例或相关管理当局颁发的许可证规定，需要管理层的判断来估计支出的范围和时间。计入ARO
这是一个关键的会计估计，因为(I)我们在未来几年内不会产生大部分成本，需要我们进行长期估计，(Ii)未来填海和关闭法律法规可能发生变化，和/或影响我们运营的情况可能发生变化，其中任何一项都可能导致我们目前的计划发生重大变化，(Iii)我们对实施全球尾矿管理行业标准的承诺可能导致我们的计划和所需工作范围发生变化，(Iv)用于或需要封堵和废弃非生产油气井、移除平台、储罐、生产设备和流水线的方法，除其他因素外，(I)我们的预期成本可能会发生变化，(V)计算我们的ARO的公允价值需要管理层估计预计的现金流，对通货膨胀率做出长期假设，确定我们的信贷调整后的无风险利率，并确定适合我们业务的市场风险溢价，以及(Vi)鉴于我们估计的填海、矿山关闭、井场废弃和修复成本的规模，任何或所有这些估计的变化可能对我们的业务业绩产生重大影响。
矿产储量
请参阅附注17以及第1.和第2项。“商业及物业”及第1A项。“风险因素”载于截至2023年12月31日止年度的Form 10-K年度报告第I部分，以获取有关本公司估计可采、已探明及可能的矿产储量及相关风险的进一步资料。
可采探明和可能的矿产储量是通过对地质数据应用相关修正因子来确定的，以建立可运营的、经济上可行的采矿计划，并已根据美国证券交易委员会S-K法规第1300分部分的披露要求编制。矿物储量的确定涉及与矿体最终地质有关的许多不确定性，包括数量、品位和回收率。估计矿产储量的数量和品位需要我们通过分析地质数据来确定矿体的大小、形状和深度，例如钻孔、隧道和其他地下工作场所的采样。除了我们矿山的地质情况外，还需要假设来确定开采这些储量的经济可行性，包括对未来大宗商品价格的估计、我们使用的采矿方法以及开发和开采我们的矿产储量所产生的相关成本。我们对可开采、已探明和可能的矿产储量的估计是由我们的员工编制的，并由我们的员工负责。采矿、地质和储量确定方面的独立专家定期审查和核实这些估计数。
我们于2023年12月31日的估计可采探明及可能矿产储量是根据每磅铜3.00美元、每盎司黄金1,500美元及每磅钼12.00美元的金属价格假设而厘定的。下表汇总了2023年我们估计的综合可开采、已探明和可能的铜、金和钼矿产储量的变化：
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| | 铜 (10亿英镑) | | 黄金 (百万盎司) | | 钼 (10亿英镑) | |
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截至2022年12月31日的综合储备a | | 111.0 | | | 26.9 | | | 3.53 | | |
净修订b | | (2.7) | | | (0.4) | | | (0.11) | | |
| 生产 | | (4.2) | | | (2.0) | | | (0.08) | | |
截至2023年12月31日的综合储备a | | 104.1 | | | 24.5 | | | 3.34 | | |
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a.包括库存中估计的可回收金属。关于库存中可回收铜的更多讨论见下文。
b.主要反映北美及南美较高成本假设的影响，以及Grasberg矿产区的矿山重新设计及回收变化的影响。
如附注1所述，我们根据估计的可采、已探明及可能的矿产储量，采用生产单位(UOP)法折旧我们的采矿及磨矿年限资产及分配予已探明及可能矿产储量的价值。由于用于估计矿产储量的经济假设可能会在不同时期发生变化，并且在经营过程中会产生额外的地质数据，因此对矿产储量的估计可能会发生变化，这可能对我们的经营业绩产生重大影响，包括预期折旧率的变化和长期资产账面价值的减值。根据预计的铜销售量，如果我们矿山的估计铜储量在2023年12月31日高出10%，我们估计我们2024年的年度折旧、损耗和摊销(DD&A)费用将减少约5600万美元(约2400万美元可归因于普通股净收益)，而铜储量减少10%将使DD&A费用增加约2.19亿美元(约7300万美元可归因于普通股净收入)。我们在审查矿山运营和开发计划时对现有资产进行年度评估。如果确定分配资产寿命不反映预期剩余受益期，任何变化都可能影响预期的DD&A比率。
如下文所述，当事件或环境变化显示长期资产的相关账面值可能无法收回，而我们对可采探明及可能矿产储量的估计的改变可能会影响我们对资产可收回程度的评估时，我们会审核及评估我们的长期资产的减值。
库存中的可回收铜
请参阅附注1，以进一步讨论我们对库存可回收铜的会计政策，包括对库存库存量的调整。
我们将工厂和浸出库存中的铜的适用成本记录为库存，这些库存预计将在未来根据经过验证的加工技术进行加工。钢厂和浸出库存定期进行评估，以确保它们以加权平均成本或可变现净值中的较低者列报。
对钢厂和浸出库存中可回收铜的会计核算是一项关键的会计估计，因为(I)通过实物清点来确定钢厂和浸出库存中的铜含量是不可行的，因此需要管理层采用合理的估计方法，以及(Ii)浸出库存的回收率可能会有很大差异。
截至2023年12月31日，估计合并的可回收铜在浸出库存中为15亿磅(账面价值为23亿美元)，在钢厂库存中为3亿磅(账面价值为5亿美元)。
长寿矿业资产减值准备
请参阅注1和第1A项。“风险因素”载于截至2023年12月31日止年度的Form 10-K年度报告第I部分，以获取有关长寿采矿资产减值及相关风险的进一步资料。
当事件或环境变化显示我们的长期采矿资产的相关账面价值可能无法收回时，我们评估该资产的账面价值。在评估我们的长期矿业资产的可回收性时，我们使用对我们的矿山的税前未贴现未来现金流的估计。
对未来现金流的估计来自当前业务计划，该计划是根据反映当前价格环境的近期金属价格预测和管理层对长期平均金属价格的预测而制定的。除近期及长期金属价格假设外，其他主要假设包括基于商品及其他投入成本的估计；已探明及可能矿产储量估计，包括开发及生产矿产储量的时间及成本；已探明及可能矿产储量估计以外的价值；以及在计量公允价值时采用适当折现率。我们认为，我们用于确定公允价值的估计和模型与市场参与者使用的类似。由于我们的个别采矿业务无法获得报价的市场价格，公允价值是通过使用税后贴现估计未来现金流量来确定的。
截至2023年12月31日止两年期间，我们的长期矿业资产并无录得重大减值。
除未来金属价格假设下降外，可能导致我们长期采矿资产未来减值的其他事件包括但不限于估计可开采的已探明和可能的矿产储量的减少，以及任何可能否则对矿场生产水平或成本产生重大不利影响的事件。
合并结果
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| | 截至十二月三十一日止的年度， | | | |
| | 2023 | | 2022 | | | |
| 财务数据汇总 | (单位：百万，每股除外) | | | |
收入a，b | $ | 22,855 | | | $ | 22,780 | | | | |
营业收入a | $ | 6,225 | |
| $ | 7,037 | |
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普通股应占净收益C、d | $ | 1,848 | | e | $ | 3,468 | | f | | |
| 普通股摊薄后每股净收益 | $ | 1.28 | | | $ | 2.39 | | | | |
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| 稀释加权平均已发行普通股 | 1,443 | | | 1,451 | | | | |
营运现金流g | $ | 5,279 | | | $ | 5,139 | | | | |
| 资本支出 | $ | 4,824 | | | $ | 3,469 | | | | |
| 12月31日： | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 4,758 | | | $ | 8,146 | | | | |
| 受限现金和现金等价物，流动 | $ | 1,208 | | h | $ | 111 | | | | |
| 债务总额，包括当期部分 | $ | 9,422 | | | $ | 10,620 | | | | |
a.按营业部门分列的收入和营业收入汇总表见附注16。
b.包括对上期暂定价格精矿及阴极铜销售的有利调整，2023年销售总额为1.83亿美元(普通股应占净收益6200万美元或每股0.04美元)，2022年为60百万美元(普通股应占净收益2500万美元或每股0.02美元)(见附注14)。
c.我们推迟确认公司间销售的利润，直到向第三方进行最终销售。请参阅“业务--冶炼和精炼”，以了解这些延期调整的净影响的摘要。
d.我们在PT-FI中的经济权益为48.76%，在2023年1月1日之前，这一比例接近81%。
e.包括总计3.73亿美元(每股0.26美元)的净费用，主要与环境债务和相关诉讼准备金的净调整、秘鲁最高法院发布的有争议的税收裁决、石油和天然气资产减值以及印尼潜在行政罚款的应计项目有关，但被对历史PT-FI ARO模型中某些投入的调整部分抵消。
f.包括总计7400万美元的净费用(每股0.05美元)，主要与环境债务和相关诉讼准备金的净调整以及PT-FI的ARO调整有关，但被提前清偿债务的净收益和历史税务事项的净调整部分抵消。
g.2023年营运资本和其他用途总额为9亿美元，2022年为16亿美元。
h.包括与PT-FI的出口收益相关的11亿美元，根据印度尼西亚政府发布的2023年规定(见附注14)临时存入印度尼西亚银行。
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| 截至十二月三十一日止的年度， | | | |
| 2023 | | 2022 | | | |
| 运行数据汇总 | | | | | | |
铜(百万英镑可追回) | | | | | | |
| 生产 | 4,212 | | | 4,210 | | | | |
| 销售，不包括采购 | 4,086 | | | 4,213 | | | | |
| 每磅平均实现价格 | $ | 3.85 | | | $ | 3.90 | | | | |
每磅现场生产和交付成本a | $ | 2.36 | | | $ | 2.19 | | | | |
每磅单位净现金成本a | $ | 1.61 | | | $ | 1.50 | | | | |
黄金(数以千计可回收盎司) | | | | | | |
| 生产 | 1,993 | | | 1,811 | | | | |
| 销售，不包括采购 | 1,713 | | | 1,823 | | | | |
| 每盎司平均实现价格 | $ | 1,972 | | | $ | 1,787 | | | | |
钼 (百万英镑可追回) | | | | | | |
| 生产 | 82 | | | 85 | | | | |
| 销售，不包括采购 | 81 | | | 75 | | | | |
| 每磅平均实现价格 | $ | 24.64 | | | $ | 18.71 | | | | |
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a.反映了所有铜矿的每磅加权平均生产和交付成本以及单位净现金成本（扣除副产品信贷），未扣除净非现金和其他成本。对于每磅单位净现金成本的调节，请参阅“产品收入和生产成本”。
收入
2023年合并收入总计229亿美元，2022年为228亿美元。我们的收入主要包括销售铜精矿、阴极铜、铜杆、金精矿和钼。2022年至2023年的综合收入变动概要（以百万计）如下：
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合并收入- 2022年 | $ | 22,780 | | | | |
| 采矿作业： | | | | |
| (较低)更高的销售量： | | | | |
| 铜 | (497) | | | | |
| 黄金 | (197) | | | | |
| 钼 | 120 | | | | |
| (较低)较高的平均已实现价格： | | | | |
| 铜 | (204) | | | | |
| 黄金 | 316 | | | | |
| 钼 | 479 | | | | |
| 对上一年暂定价格铜销售的调整 | 123 | | | | |
| 更高的大西洋铜收入 | 367 | | | | |
| 销售购买的铜的收入减少 | (65) | | | | |
| 更高的治疗费用 | (35) | | | | |
| 降低特许权使用费和出口关税 | 38 | | | | |
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| 其他，包括公司间的淘汰 | (370) | | | | |
综合收入-2023年 | $ | 22,855 | | | | |
销售量。与2022年相比，2023年铜和黄金的销售量下降，主要反映北美铜矿矿石品位下降的影响，以及与PT冶炼收费安排相关的销售确认推迟的影响，但印尼采矿和南美矿山的采矿和选矿速度以及矿石品位的增加部分抵消了这一影响。有关我们采矿业务的销售量的进一步讨论，请参阅“运营”。
已实现价格。由于铜、金和钼市场价格的波动，我们的综合收入可能会有很大差异。2023年，我们的平均实现价格比2022年下降了1%，黄金上涨了10%，钼上涨了32%。
我们几乎所有的铜精矿和一些阴极销售合同都在指定的未来月份(通常是从发货日期起计一至四个月)提供最终的铜定价。我们根据当时的LME价格记录装运时的收入和向客户开具发票，这导致在临时定价的精矿和阴极销售上嵌入衍生品，并通过每个期间的收益调整为公允价值，使用期末远期价格，直到结算日的最终定价。如果最终价格高于或低于临时记录的价格，每个报告期都会记录收入的增加或减少，直至最终定价之日。因此，在铜价上涨时，我们的收入受益于根据前几个时期签订的合同对临时定价销售的最终定价进行调整；在铜价下跌时，情况正好相反。
综合收入包括对本年度暂定价格铜销售的净不利调整(即，2023年和2022年的暂定价格销售额)，2023年总额为8600万美元，2022年为5.39亿美元。与上一年度暂定价格铜销售相关的调整讨论见下文。
上一年铜销售暂定价格。对前几年暂定价格铜销售的净有利调整(即，2023年、2022年和2022年12月31日的暂定价格铜销售)在合并收入中记录的铜销售总额为1.83亿美元，2022年为6000万美元。有关我们的暂定价格铜销售的进一步讨论，请参阅“关于市场风险的披露--商品价格风险”，有关前期和本期暂定价格铜销售的总调整摘要，请参阅附注14。
截至2023年12月31日，我们的临时定价铜销售总额为2.23亿磅铜(扣除公司间销售和非控股权益)，平均价格为每磅3.87美元，取决于未来几个月的最终定价。我们估计，从2023年12月31日记录的临时价格开始，价格每发生0.05美元的变化，将对2024年的收入产生约2200万美元的影响(7美元
可归因于普通股的净收入)。2024年1月31日，LME铜价结算价为每磅3.86美元。
大西洋铜业收入. 与2022年相比，2023年大西洋铜业的收入增加，这主要反映了销售量的增加，主要是因为2022年期间与预定的重大维护周转相关的运营减少。
购买的铜。与2022年相比，2023年与购买铜相关的收入下降，主要反映出销量下降。我们购买的阴极铜主要用于我们的Rod&Refining业务的加工，2023年总计1.03亿磅，2022年总计1.24亿磅。
治疗费用。我们精矿销售的收入是扣除处理费用后记录的(即，支付给冶炼厂的费用通常每年谈判一次)，这将随铜的销售量和价格而有所不同。与2022年相比，2023年的处理费反映出塞罗维德和PT-FI铜精矿的处理费较高，部分抵消了PT-FI通过PT冶炼冶炼的铜精矿处理费的取消。如附注3所述，PT-FI与PT熔炼的商业安排由铜精矿销售协议改为收费安排，因此，自2023年开始，收费安排下产生的成本在综合收益表中作为生产成本入账。
特许权使用费和出口关税。特许权使用费主要根据PT-FI的销售情况计算，并随金属销售量以及铜和黄金的价格而变化。2022年底，由于冶炼厂的开发进度，PT-FI销售的出口税率从5%下降到2.5%，并从2023年3月29日起，在印尼政府核实Manyar冶炼厂的建设进度超过50%后，取消了出口关税。随后，印度尼西亚政府于2023年7月发布了修订后的包括铜精矿在内的各种出口产品的关税规定，根据修订后的规定，PT-FI在2023年下半年对铜精矿的出口关税被评估为7.5%。关于在印度尼西亚增加冶炼和精炼能力的当前进展，请参阅“业务--印度尼西亚采矿”，关于PT-FI特许权使用费和出口关税的讨论请参阅附注13。
生产和交付成本
2023年的综合生产和交付成本总计为136亿美元，而2022年为131亿美元。2023年的综合生产和交付成本上升主要反映了综合运营率上升、我们业务中的商品相关成本上升以及劳动力成本（包括合同劳动力）增加，尤其是在北美。部分抵销该等较高成本的是2023年录得的1. 12亿元调整，以纠正历史PT-FI ARO模型中的若干输入数据。此外，于2022年，PT-FI录得1. 16亿元的应收账款调整费用（参阅附注12）。有关按经营分部划分的生产及交付成本的详情，请参阅附注16。
每磅采矿单位现场生产和交付成本。我们铜矿业务的现场生产和交付成本主要包括劳动力、能源和商品投入，如硫酸、试剂、内衬、轮胎和炸药。我们铜矿的综合单位现场生产和交付成本（扣除非现金和其他成本净额）于二零二三年平均为每磅铜2. 36美元，二零二二年为每磅2. 19美元。请参阅“运营-单位净现金成本”，以进一步讨论与我们的运营部门相关的单位净现金成本，并参阅“产品收入和生产成本”，以调节每磅成本的运营部门的生产和交付成本适用于我们的合并财务报表中报告的销售。
我们的铜矿开采业务需要大量能源，主要为柴油、电力、煤炭及天然气，其中大部分乃根据长期合约从第三方取得。截至2023年12月31日，我们的电力合同义务总额约为3亿美元。我们对其他能源商品没有采取或支付合同义务。2023年，能源占我们铜矿现场运营成本的19%，包括购买约2.5亿加仑柴油;我们北美和南美铜矿运营的约8，650千兆瓦时电力（我们的所有电力均来自印尼采矿业务）;约70万公吨煤炭供我们于印尼的燃煤电厂使用;以及在我们的某些北美矿山约200万MMBtu（百万英热单位）的天然气。根据目前的成本估计，能源将占我们2024年铜矿场地运营成本的约20%。
折旧、损耗和摊销
根据UOP法，折旧将因我们采矿业务的销售量及相关UOP率的变动而有所不同。2023年的合并DD&A总额为21亿美元，2022年为20亿美元。根据目前的销售量估计，我们的综合DD&A估计在2024年约为24亿美元。
环境义务与环境成本
环境责任成本反映我们对长期环境责任的净修订，该等修订因环境法律及法规的变动、环境事宜的解决及╱或影响我们营运的情况而于不同期间有所不同，可能导致我们的估计出现重大变动（有关进一步讨论，请参阅“关键会计估计-环境责任”）。关闭成本包括维护和保养成本以及与关闭设施或运营相关的任何诉讼、补救或相关支出。
2023年，环境义务和关闭成本的净费用总计3.19亿美元，其中包括对环境义务的净调整1.95亿美元，以及与滑石粉相关诉讼的拟议和解调整相关的6500万美元。2022年的净费用总额为1.21亿美元，包括4300万美元的环境义务净调整和4400万美元的与历史环境诉讼有关的拟议和解。有关环境责任及诉讼事宜的进一步讨论，请参阅附注12。
提前清偿债务的净收益
2023年和2022年的债务提前偿还净收益分别为1000万美元和3100万美元，主要与优先票据购买有关。2022年还包括与偿还PT-FI定期贷款相关的1000万美元费用。有关进一步讨论，请参阅附注8。
利息支出，净额
2023年的合并利息成本（资本化前）总计为7.82亿美元 和 2022年7.1亿美元。与2022年相比，2023年的利息成本（资本化前）较高，反映PT-FI的利息成本较高，但部分被平均未偿还债务较低的影响所抵销，原因是我们于2023年3月偿还了3. 875%的优先票据，以及公开市场购买了我们的若干优先票据。有关我们债务的进一步讨论，请参阅附注8。此外，2023年的利息支出包括秘鲁最高法院发布的Cerro Verde有争议的税收裁决的费用共计7400万美元。
2023年的资本化利息总额为2. 67亿美元，2022年为1. 5亿美元。二零二三年的资本化利息较二零二二年增加，主要与印尼冶炼厂项目相关的开发活动有关。有关当前开发项目的进一步讨论，请参阅“运营”和“资本资源和流动性-投资活动”。
其他收入(费用)，净额
2023年的其他收入（开支）净额为2. 86亿元，高于2022年的2. 07亿元，主要反映利息收入增加。此外，其他收入（开支）净额包括2023年与秘鲁最高法院颁布的Cerro Verde有争议税务裁决相关的罚款总额6900万美元，以及2022年与印度尼西亚历史有争议税务事项罚款调整相关的抵免总额7600万美元。
所得税
请参阅附注11和第1A项。“风险因素”包含在我们截至2023年12月31日的年度报告Form 10-K的第一部分中，用于进一步讨论所得税。
以下是在计算截至12月31日的年度综合所得税准备时使用的大致金额摘要(单位为百万，但百分比除外)：
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| 2023 | | 2022 | |
| 收入(亏损)a | | 有效
税率 | | 所得税
(条文)
效益 | | 收入(亏损)a | | 有效
税率 | | 所得税
(条文)
效益 | |
美国b | $ | 55 | | | —% | c | $ | 1 | | | $ | 811 | | | —% | c | $ | 4 | | |
| 南美 | 1,161 | | d | 44% | | (512) | | | 1,236 | | | 37% | | (453) | | |
| 印度尼西亚 | 4,825 | | | 37% | | (1,774) | | | 4,629 | | | 39% | | (1,797) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| PT-FI历史上有争议的税务纠纷 | — | | | 不适用 | | — | | | 72 | | | 不适用 | | (23) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 淘汰和其他 | (35) | | | 不适用 | | 15 | | | (33) | | | 不适用 | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 整合的FCX | $ | 6,006 | | | 38% | | $ | (2,270) | | | $ | 6,715 | | | 34% | | $ | (2,267) | | |
a.代表所得税前收入、关联公司净收益中的权益和非控股权益。
b.除我们的北美采矿业务外，美国司法管辖区还反映了公司层面的费用，其中包括与优先票据相关的利息费用、一般和行政费用、环境义务和关闭成本。
c.包括对上一年未受益的NOL发放的估值津贴。关于该法条款的进一步讨论，请参阅附注11，该法于2023年1月1日开始适用于我们。
d.包括与利息相关的费用净额和秘鲁最高法院发布的对塞罗维德有争议的税务裁决的罚款共计1.42亿美元(扣除非控股权益后的净额为7300万美元)。
假设2024年实现目前的销售量和成本估计，以及铜的平均价格为每磅3.75美元，黄金为每盎司2,000美元，钼为每磅19.00美元，我们估计2024年的综合实际税率约为40%。估计的综合有效税率预计将随着铜价的上涨而下降。2024年期间预计销售量和平均价格的变化将导致秘鲁、印度尼西亚和美国的估计有效税率分别为39%、36%和0%的税收影响，这不包括该法案的任何影响。随着财政部就该法案的关键条款发布额外的指导意见，我们预计2024年美国的预计有效税率为0%可能会进行调整。
可归因于非控股权益的净收入
本公司各业务分部的非控股权益应占净收益，请参阅附注16。
可归因于非控股权益的净收入，主要与PT-FI、Cerro佛得角和El Abra有关，2023年和2022年分别为19亿美元和10亿美元(分别占我们综合所得税前净收入的32%和15%)。可归因于非控股权益的净收入的增长反映了我们在PT-FI的经济权益的变化，与2023年1月1日之前的约81%相比，PT-FI的经济权益的变化为48.76%。2023年的净收入还包括与PT-FI销售量相关的3,500万美元净收益，这些收益归因于我们之前约81%的经济所有权权益(请参阅附注3)。
根据目前销售量及成本估计的结果，并假设平均价格为每磅铜3.75美元、黄金每盎司2,000美元及钼每磅19.00美元，2024年可归因于非控股权益的净收入估计约为21亿美元(占我们估计的综合所得税前净收入的36%)。可归因于非控股权益的净收入的实际数额将取决于许多因素，包括每个业务部门的相对表现、大宗商品价格、成本和其他因素。有关我们子公司的所有权，请参阅附注3。
运营
负责任的生产
请参阅第1A项。我们在截至2023年12月31日的年度报告Form 10-K第一部分中包含的“风险因素”，用于讨论与环境(包括气候)、社会和治理(ESG)相关的风险。
铜色印记。我们通过铜标志来展示我们负责任的生产业绩，这是一个专门为铜行业开发的全面保证框架，最近扩展到包括钼在内的其他金属。为了达到铜标志，每个站点都需要完成独立的外部保证过程，以评估是否符合33个ESG标准。获奖地点必须每三年重新验证一次。我们已在全球所有工厂获得铜标志和/或钼标志(视情况而定)。
ICMM。我们是国际采矿和金属理事会(ICMM)的创始成员，该理事会是一个致力于安全、公平和可持续的采矿和金属行业的组织，旨在不断加强全球采矿和金属行业的ESG表现。作为成员公司，我们必须执行定义良好ESG实践和相关立场声明的10项采矿原则，同时满足39项业绩预期，并利用符合ICMM保证和验证程序的全球报告倡议可持续发展报告编制外部核实的可持续发展报告。
2022年可持续发展年度报告。2023年4月，我们发布了2022年可持续发展年度报告，这是我们报告可持续发展进展的第22个年头。我们致力于在可持续发展方面取得的成就和我们作为领先的负责任的铜生产商的地位的基础上再接再厉。
2022年气候报告。2023年9月，我们发布了年度气候报告，详细介绍了我们在推进气候战略方面的持续进展，重点是减少温室气体(GHG)排放，增强我们对气候风险的适应能力，并为全球经济贡献负责任的铜产量。我们制定了四个2030年温室气体减排目标，这些目标总共涵盖了我们范围1和范围2温室气体排放量的近100%。
挖掘创新举措
我们正在推进北美和南美业务的一系列举措，以将新的应用、技术和数据分析纳入我们的浸出流程。这些浸出创新计划提供了从我们现有的大量浸出库存中生产增量铜的机会。初步结果为我们的预期年产量提供了递增的低成本增长，并有可能增加我们的储量。2023年，这些举措增加的铜产量总计1.44亿磅，2023年第四季度，我们实现了最初的运行率目标，即每年约2亿磅铜。我们正在寻求机会在更大范围内应用最近的运营增强，并正在测试新的技术应用，我们相信这些应用有可能大幅增加可回收金属的数量，超过最初的年度运行率目标。
可行性和最优化研究
我们正在进行与未来潜在扩张项目相关的各种研究，主要是在我们的采矿业务。这些研究的成本计入产生的生产和交付成本，2023年总计1.85亿美元，2022年总计1.39亿美元。我们估计2024年这些研究的费用约为2亿美元。
北美铜矿
我们在北美经营七个露天铜矿--Morenci、Bagda、Safford(包括Lone Star)、亚利桑那州的Sierrita和迈阿密，以及新墨西哥州的Chino和Tyrone。除了Morenci，北美的所有采矿业务都是全资拥有的。我们使用比例合并方法记录我们在Morenci的72%的不分割合资企业权益。
北美铜矿包括露天开采、硫化矿石精选、浸出和溶液提取/电积(SX/EW)作业。我们北美铜矿生产的大部分铜都是由我们的棒材精炼部门浇铸成铜棒的。我们北美剩余的铜生产作为阴极铜或铜精矿出售，其中一部分运往大西洋铜业(我们全资拥有的冶炼厂)。我们北美的某些铜矿也生产钼精矿、金和银。.
发展活动。我们在美国拥有丰富的储量和未来的机会，主要与现有的采矿业务有关。
我们有一个潜在的扩建项目，将亚利桑那州西北部巴格达德业务的选矿厂产能增加一倍以上。巴格达德的储备期目前超过80年，并支持扩大运营。2023年末，我们完成了技术和经济研究，这些研究表明有机会建设新的选矿设施，将产能从每天77,000公吨扩大到每天165,000至185,000公吨。估计增量项目资本成本约为35亿美元(不包括长期计划所需的基础设施)，预计每年将增加约2亿至2.5亿磅铜的产量，这将使巴格达目前的产量增加一倍以上。预计扩大业务还将提高效率，并通过规模经济降低单位现金净成本。项目经济学表明，扩建将需要激励铜价在每磅3.50美元至4.00美元的范围内，大约需要三到四年的时间才能完成。继续进行的决定和潜在扩张的时机将考虑到整体铜市场状况、劳动力供应和其他因素。
包括在将现有的长途卡车车队转换为自动驾驶和扩大住房替代方案方面取得进展，以支持长期计划。与此同时，我们正在推进长期计划所需的扩大尾矿基础设施项目的活动，以提前潜在的建设时间表。请参阅第1A项。“风险因素”载于本公司截至2023年12月31日的10-K表格年度报告第I部分，以供进一步讨论。
我们继续推进Safford/Lone Star的计划，以增加产量，实现每年从氧化物矿石中开采3亿磅铜，这反映出初始设计产能的扩大，即每年2亿磅铜。近年来进行的积极钻探表明，未来有机会扩大生产，将硫化矿石包括在内。我们正在完成冶金测试和矿山开发规划，预计将于2024年开始进行预可行性研究，以进行潜在的重大扩张。
运行数据。以下是北美铜矿截至12月31日的年度运营数据摘要：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | |
| 经营数据，扣除合资企业权益的净额 | | | | |
铜(百万英镑可追回) | | | | |
| 生产 | 1,350 | | | 1,467 | | |
| 销售，不包括采购 | 1,361 | | | 1,469 | | |
| 每磅平均实现价格 | $ | 3.93 | | | $ | 4.08 | | |
| | | | |
钼(百万英镑可追回) | | | | |
生产a | 30 | | | 29 | | |
| | | | |
| 100%运营数据 | | | | |
| LEACH操作 | | | | |
| 浸出矿石库存(公吨/天) | 692,000 | | | 676,400 | | |
| 铜矿平均品位(%) | 0.23 | | | 0.29 | | |
| 铜产量(百万可回收磅) | 941 | | | 1,019 | | |
| | | | |
| 磨坊操作 | | | | |
| 矿石加工量(公吨/天) | 308,500 | | | 294,200 | | |
| 平均矿石品位(%)： | | | | |
| 铜 | 0.32 | | | 0.37 | | |
| 钼 | 0.02 | | | 0.02 | | |
| 铜回收率(%) | 81.8 | | | 81.8 | | |
| 铜产量(百万可回收磅) | 633 | | | 695 | | |
a.有关我们的综合钼销售量，请参阅“综合业绩”，其中包括北美铜矿生产的钼的销售。
我们于2023年北美铜矿的综合铜产量及销售量低于2022年产量，主要反映与Morenci和Safford矿有关的矿石品位较低，但部分被浸出回收计划及较高的采矿及选矿比率所抵销。我们正推行多项措施，以提高生产力及改善设备可靠性，以抵销矿石品位下降的影响。我们还在审查成本表现，并评估调整莫伦西采矿和磨矿费率的成本和效益。
据估计，2024年北美铜销售额约为13亿英镑。有关钼的预计销售量，请参阅《展望》。
单位现金净成本。我们相信，每磅铜的单位现金净成本是为投资者提供有关我们采矿业务的现金产生能力的信息，该信息以与我们各自业务的主要金属产品相关的基准表示。我们将这一措施用于同样的目的，并通过我们的采矿业务来监控运营业绩。该信息不同于根据美国公认会计原则确定的绩效衡量标准，不应单独考虑，也不应作为根据美国公认会计原则确定的绩效衡量标准的替代品。这一指标是由其他金属矿业公司提出的，尽管我们的指标可能无法与其他公司报告的类似标题的指标进行比较。
每磅铜和钼的毛利
下表汇总了我们北美铜矿在截至2023年12月31日的两年中的单位现金成本和每磅毛利。关于“副产品”和“副产品”方法的解释，请参阅“产品收入和生产成本”，并将每磅单位净现金成本与适用于我们合并财务报表中报告的销售的生产和交付成本进行对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| | 按以下方式- | | 联产法 | | 按以下方式- | | 联产法 |
| 产品
方法 | | 铜 | | 莫利布- 面额a | | 产品
方法 | | 铜 | | 莫利布- 面额a |
| 收入，不包括调整 | $ | 3.93 | | | $ | 3.93 | | | $ | 23.38 | | | $ | 4.08 | | | $ | 4.08 | | | $ | 17.87 | |
| 现场生产和交付，未计非现金净额 | | | | | | | | | | | |
| 以及如下所示的其他成本 | 3.00 | | | 2.65 | | | 17.63 | | | 2.58 | | | 2.36 | | | 13.35 | |
| 副产品信用 | (0.49) | | | — | | | — | | | (0.33) | | | — | | | — | |
| 治疗费用 | 0.12 | | | 0.12 | | | — | | | 0.10 | | | 0.10 | | | — | |
| 单位现金净成本 | 2.63 | | | 2.77 | | | 17.63 | | | 2.35 | | | 2.46 | | | 13.35 | |
| 副署长及助理署长 | 0.30 | | | 0.27 | | | 1.30 | | | 0.28 | | | 0.26 | | | 0.90 | |
| | | | | | | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | 0.18 | | b | 0.16 | | | 0.77 | | | 0.13 | | b | 0.11 | | | 0.52 | |
| 总单位成本 | 3.11 | | | 3.20 | | | 19.70 | | | 2.76 | | | 2.83 | | | 14.77 | |
| 收入调整，主要是根据上期未结销售额定价 | 0.01 | | | 0.01 | | | — | | | (0.01) | | | (0.01) | | | — | |
| 每磅毛利 | $ | 0.83 | | | $ | 0.74 | | | $ | 3.68 | | | $ | 1.31 | | | $ | 1.24 | | | $ | 3.10 | |
| | | | | | | | | | | |
| 铜销售(百万可回收英镑) | 1,367 | | | 1,367 | | | | | 1,472 | | | 1,472 | | | |
钼销售(百万可回收磅)a | | | | | 30 | | | | | | | 29 | |
a.反映某些北美铜矿生产的钼按市场定价出售给我们的钼销售公司。
b.包括2023年每磅铜0.08美元和2022年每磅铜0.06美元的费用，用于可行性和优化研究。
由于矿石品位和特征、加工成本、副产品信用和其他因素的差异，我们的北美铜矿的成本结构各不相同。北美铜矿2023年的平均单位现金净成本(扣除副产品信贷)为每磅2.63美元，高于2022年的平均单位现金成本每磅2.35美元，主要反映了产量下降以及劳动力(包括合同劳动力)和维护和供应成本的增加，部分被钼副产品信贷增加和能源成本降低所抵消。
由于某些资产是直线折旧的，北美的平均单位折旧率可能会随着资产增加和铜生产和销售水平的不同而不同。
收入调整主要因前期确认的暂定价格铜销售价格变动所致。有关对上期暂定价格铜销售的调整的进一步讨论，请参阅“综合业绩-收入”。
根据当前销售量和成本估计的结果，并假设平均价格为每磅钼19.00美元，预计2024年北美铜矿的平均单位现金成本(扣除副产品信用后)约为每磅铜2.89美元。钼的平均价格每磅变化2美元，2024年北美的平均单位现金成本将每磅变化约0.04美元。
南美矿业
我们在南美经营着两座铜矿--秘鲁的塞罗维德铜矿(我们拥有53.56%的权益)和智利的El Abra铜矿(我们拥有51%的权益)，这两座铜矿在我们的财务报表中进行了合并。
南美采矿包括露天开采、硫化矿石精选、浸出和SX/EW作业。根据长期合同，我们南美矿山的产品作为铜精矿或阴极出售。我们的南美矿场还将一部分铜精矿生产出售给大西洋铜业。除了铜，塞罗维德矿还生产钼精矿和银。
发展活动。在智利的El Abra工厂，我们发现了一个大型硫化物资源，该资源将支持一个潜在的大型选矿厂项目，该项目类似于塞罗维德的大型选矿厂。继续对技术和经济研究进行评估，以确定硫化物项目的最佳范围和时机。资本成本要求正在更新，以反映当前的市场状况。我们正在评估水基础设施备选方案，以提供延长现有业务和支持未来扩张的备选方案，同时继续监测智利的监管和财政事项，以及类似项目的资本成本趋势。与此同时，作为潜在扩张的许可进程的一部分，我们正在计划在2025年期间可能提交一份环境影响报告书，这取决于正在进行的利益攸关方参与和经济评估。
运行数据。以下是截至12月31日的年度南美采矿业务的运营数据摘要。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | |
铜(百万英镑可追回) | | | | |
| 生产 | 1,202 | | | 1,176 | | |
| 销售额 | 1,200 | | | 1,162 | | |
| 每磅平均实现价格 | $ | 3.82 | | | $ | 3.80 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
钼(百万英镑可追回) | | | | |
生产a | 22 | | | 23 | | |
| | | | |
| LEACH操作 | | | | |
| 浸出矿石库存(公吨/天) | 191,200 | | | 163,000 | | |
| 铜矿平均品位(%) | 0.35 | | | 0.35 | | |
| 铜产量(百万可回收磅) | 317 | | | 302 | | |
| | | | |
| 磨坊操作 | | | | |
| 矿石加工量(公吨/天) | 417,400 | | | 409,200 | |
|
| 平均矿石品位(%)： | | | | |
| 铜 | 0.34 | | | 0.32 | | |
| | | | |
| 钼 | 0.01 | | | 0.01 | | |
| 铜回收率(%) | 81.3 | | | 85.3 | | |
| 铜产量(百万可回收磅) | 885 | | | 874 | | |
a.关于我们的综合钼销售量，请参阅“综合业绩”，其中包括Cerro Verde生产的钼的销售额。
我们于2023年来自南美采矿的综合铜产量及销售量高于2022年，主要反映采矿及磨矿比率及矿石品位上升，但部分被回收率下降所抵销。预计2024年南美采矿业的铜销售量为11亿美元，反映了Cerro Verde的矿石品位预期较低，但假设不会对供水造成重大影响，目前正根据持续的厄尔尼诺天气模式密切监测供水情况。有关钼的预计销售量，请参阅《展望》。
单位现金净成本。我们相信，每磅铜的单位现金净成本是为投资者提供有关我们采矿业务的现金产生能力的信息，该信息以与我们各自业务的主要金属产品相关的基准表示。我们将这一措施用于同样的目的，并通过我们的采矿业务来监控运营业绩。该信息不同于根据美国公认会计原则确定的绩效衡量标准，不应单独考虑，也不应作为根据美国公认会计原则确定的绩效衡量标准的替代品。这一指标是由其他金属矿业公司提出的，尽管我们的指标可能无法与其他公司报告的类似标题的指标进行比较。
每磅铜的毛利
下表汇总了截至2023年12月31日的两年内我们南美采矿业务的单位现金成本和每磅铜的毛利。每磅铜的单位现金净成本在副产品和副产品方法下反映，因为南美的采矿业务也有钼和银的销售。关于“副产品”和“副产品”方法的解释，请参阅“产品收入和生产成本”，并将每磅单位净现金成本与适用于我们合并财务报表中报告的销售的生产和交付成本进行对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| 副产品
方法 | | 联合产品
方法 | | 副产品
方法 | | 联合产品
方法 |
| 收入，不包括调整 | $ | 3.82 | | | $ | 3.82 | | | $ | 3.80 | | | $ | 3.80 | |
| 现场生产和交付，未计非现金净额 | | | | | | | |
| 以及如下所示的其他成本 | 2.57 | | | 2.34 | | | 2.52 | | | 2.33 | |
| 副产品信用 | (0.39) | | | — | | | (0.34) | | | — | |
| 治疗费用 | 0.19 | | | 0.19 | | | 0.15 | | | 0.14 | |
| 金属特许权使用费 | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | |
| 单位现金净成本 | 2.38 | | | 2.54 | | | 2.34 | | | 2.48 | |
| 副署长及助理署长 | 0.38 | | | 0.35 | | | 0.35 | | | 0.32 | |
| | | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | 0.08 | | a | 0.07 | | | 0.08 | | a | 0.08 | |
| 总单位成本 | 2.84 | | | 2.96 | | | 2.77 | | | 2.88 | |
| 收入调整，主要是为了 | | | | | | | |
| 上期期初销售额 | 0.06 | | | 0.06 | | | 0.03 | | | 0.03 | |
| 每磅毛利 | $ | 1.04 | | | $ | 0.92 | | | $ | 1.06 | | | $ | 0.95 | |
| | | | | | | |
| 铜销售(百万可回收英镑) | 1,200 | | | 1,200 | | | 1,162 | | | 1,162 | |
a.包括2023年每磅铜0.04美元，2022年每磅铜0.02美元，用于可行性和优化研究。
由于矿石品位和特性、加工成本、副产品信贷和其他因素的差异，我们的南美矿山的成本结构各不相同。2023年南美采矿的平均单位净现金成本（扣除副产品信贷）为每磅铜2. 38美元，高于2022年的平均单位净现金成本每磅2. 34美元，主要反映维护和供应成本增加以及处理费用增加，部分被产量增加和钼副产品信贷所抵消。
Cerro Verde的精矿销售收入是扣除处理费用后的净收入，处理费用将随Cerro Verde的销售量和铜价而变化。与二零二二年相比，二零二三年的处理费用较高，反映冶炼及精炼率较高。
由于某些资产按直线法折旧，南美的单位折旧率可能会随着资产增加和铜生产和销售水平而变化。
收入调整主要因前期确认的暂定价格铜销售价格变动所致。有关对上期暂定价格铜销售的调整的进一步讨论，请参阅“综合业绩-收入”。
根据当前销售量和成本估计的实现情况，并假设钼的平均价格为每磅19.00美元，预计2024年南美采矿的平均单位净现金成本（扣除副产品信贷）约为每磅铜2.37美元。
印度尼西亚矿业
PT-FI在印度尼西亚巴布亚中部的Grasberg矿产区经营着世界上最大的铜金矿之一。PT-FI生产的铜精矿含有大量的金和银。我们拥有PT-FI 48.76%的所有权权益，并管理其采矿业务。PT-FI的业绩合并在我们的财务报表中。于二零二三年一月一日前，我们于PT-FI的拥有权权益约为81%。
除了交付给PT Smelting进一步加工成精炼产品的铜精矿外，
铜精矿根据长期合同出售。
监管事项。在过去几年中，印尼政府颁布了各种法律法规，以促进包括铜精矿在内的各种产品的下游加工。2018年，PT-FI同意扩大其国内冶炼和精炼产能，并已取得实质性进展。于二零二三年年底，该等项目的进度超过90%（请参阅下文“印尼冶炼及精炼”）。
于二零二三年七月，PT-FI获发铜精矿出口许可证，而于二零二三年十二月，PT-FI获发阳极泥出口许可证，各可出口指定数量的精矿及阳极泥，有效期至二零二四年五月。PT-FI和印尼政府正在完成行政程序，以更新截至2024年5月的精矿和阳极泥出口配额。
PT-FI正与印尼政府合作，以获得批准于二零二四年五月后继续出口铜精矿及阳极泥，直至印尼冶炼厂项目全面投产及达到设计营运条件为止。
有关印尼监管事宜及PT-FI根据修订规例评估的出口关税的进一步讨论，请参阅附注12及13。
采矿权。鉴于矿业投资规划的长期性，印尼政府正在更新法规，使PT-FI能够申请将其特殊采矿许可证（IUPK）延长至2041年以后。延期将使大规模业务能够持续下去，造福于所有利益攸关方，并通过在极具吸引力的格拉斯贝格矿区提供更多的资源开发机会，提供增长选择。
经营和发展活动。在多年的投资期内，PT-FI已成功委托Grasberg矿区的三个大型地下矿山（Grasberg Block Cave，Deep Mill Level Zone（DMLZ）和Big Gossan），2023年的铜产量为17亿磅，黄金产量为200万盎司。于二零二三年，该等地下矿山的矿石研磨率平均为每日198，300公吨矿石，较二零二二年的每日192，600公吨矿石增加约3%。于二零二三年，PT-FI创下多项年度营运纪录，包括地下开采（及研磨）矿石总量及精矿产量。
于2023年12月，PT-FI完成安装新的研磨设施，这将使PT-FI能够进一步利用地下矿山的成功并提供持续的大规模产量。PT-FI还在推进一个工厂回收项目，安装一个新的铜清洁器回路，预计将于2024年下半年完成，每年可增加约6000万磅铜和4万盎司黄金的产量。
PT-FI正在推进将其现有能源从煤炭过渡到液化天然气的计划，预计这将大大减少PT-FI在格拉斯伯格矿区的范围1温室气体排放。该项目包括对新的燃气联合循环设施的投资。新设施的资本支出将在未来四年内产生约10亿美元，与先前计划的现有煤炭单位再生投资相比，增加了4亿美元的成本。
库井说谎者。PT-FI位于Grasberg矿区的Kucing Liar矿床正在进行长期矿山开发活动，预计2029年至2041年底期间将生产超过70亿磅铜和600万盎司黄金。将PT-FI的经营权延长到2041年以后将延长该项目的寿命。预生产开发活动于二零二二年开始，预期将持续约10年时间。在此期间，资本投资估计每年平均约为4亿美元。以每天约9万公吨矿石的全开工率计算，Kucing Liar的年产量预计约为5.6亿磅铜和52万盎司黄金，为PT-FI提供持续的长期、大规模和低成本生产。Kucing Liar将受益于大量的共享基础设施和PT-FI在区块洞穴采矿方面的经验和长期成功。
印度尼西亚冶炼和精炼。在2018年PT-FI与印尼政府达成协议，以确保延长其长期采矿权的同时，PT-FI同意扩大其国内冶炼和精炼产能。于二零二三年底，印尼冶炼厂项目的进度超过90%。PT-FI积极参与以下项目，以增加国内冶炼和精炼能力：
•于二零二三年十二月，PTSmelting委托将其产能扩大30%至每年1. 3百万公吨铜精矿。该项目按时并在预算范围内顺利完成。该项目由PT-FI提供资金，借款总额约为2.5亿美元，将于2024年转换为股权，将PT-FI在PT Smelting的所有权从39.5%增加到约65%。
•位于印尼Gresik的Manyar冶炼厂（每年可处理约170万公吨铜精矿）的建设进度正按计划推进，目标为于二零二四年五月完成机械工程，随后为至二零二四年十二月的加速期。冶炼厂的建造费用估计为30亿美元，其中28亿美元用于建造合同（不包括资本化利息、业主费用和调试），2亿美元用于海水淡化厂的投资。
•PMR正在建设中，以处理来自Manyar冶炼厂和PT冶炼厂的黄金和白银。建设正在进行中，预计于二零二四年投入使用。PMR目前的成本估计总额为6.65亿美元。
2023年印尼冶炼厂项目的资本支出总额为17亿美元，预计2024年约为10亿美元。2024年印度尼西亚冶炼厂项目的预计资本支出不包括资本化利息和3亿美元的估计调试和业主成本。印尼冶炼厂项目的资本支出将由PT-FI优先票据的剩余收益及其循环信贷额度提供资金。印尼冶炼厂项目的启动成本预计将在2024年达到2亿美元。
运行数据。以下是截至12月31日止年度我们印尼采矿业务的经营数据摘要。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | |
| 运行数据 | | | | |
铜(百万英镑可追回) | | | | |
| 生产 | 1,660 | | | 1,567 | | |
| 销售额 | 1,525 | | | 1,582 | | |
| 每磅平均实现价格 | $ | 3.81 | | | $ | 3.80 | | |
| | | | |
黄金(数以千计可回收盎司) | | | | |
| 生产 | 1,978 | | | 1,798 | | |
| 销售额 | 1,697 | | | 1,811 | | |
| 每盎司平均实现价格 | $ | 1,972 | | | $ | 1,787 | | |
| | | | |
| 100%运营数据 | | | | |
| 开采和碾磨的矿石(公吨/天)： | | | | |
| 格拉斯伯格块状溶洞地下矿山 | 117,300 | | | 103,300 | | |
| DMLZ地下矿山 | 75,900 | | | 76,300 | | |
| 大铁山地下矿 | 7,900 | | | 7,600 | | |
| | | | |
| 其他调整 | (2,800) | | | 5,400 | | |
| 总计 | 198,300 | | | 192,600 | | |
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| 平均矿石品位： | | | | |
| 铜(%) | 1.22 | | | 1.19 | | |
| 黄金(克/公吨) | 1.12 | | | 1.05 | | |
| 回收率(%)： | | | | |
| 铜 | 89.7 | | | 90.0 | | |
| 黄金 | 77.9 | | | 77.7 | | |
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2023年15亿磅铜和170万盎司黄金的合并销售额低于2022年的16亿磅铜和180万盎司黄金，主要反映了与PT冶炼收费安排相关的销售确认推迟。与2022年相比，2023年黄金销售量下降也反映出
阳极泥的发货时间与之前由PT冶炼公司出口的产品的管理要求发生变化有关。
预计2024年PT-FI的综合销售量约为17亿磅铜和200万盎司黄金。2024年，PT-FI的综合铜产量预计将超过其综合销售量，这反映出大约9000万磅的铜被推迟，这些铜将由Manyar冶炼厂加工，并在未来作为精炼金属出售。
单位现金净成本。我们相信，每磅铜的单位现金净成本是为投资者提供有关我们采矿业务的现金产生能力的信息，该信息以与我们各自业务的主要金属产品相关的基准表示。我们将这一措施用于同样的目的，并通过我们的采矿业务来监控运营业绩。该信息不同于根据美国公认会计原则确定的绩效衡量标准，不应单独考虑，也不应作为根据美国公认会计原则确定的绩效衡量标准的替代品。这一指标是由其他金属矿业公司提出的，尽管我们的指标可能无法与其他公司报告的类似标题的指标进行比较。
每磅铜和每盎司黄金的毛利
下表汇总了截至2023年12月31日的两年内我们印尼采矿业务的单位现金净成本以及每磅铜和每盎司黄金的毛利。请参阅“产品收入和生产成本”，了解“副产品”和“副产品”方法的解释，以及每磅单位净现金成本与适用于我们合并财务报表中报告的销售的生产和交付成本之间的对账。
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| | 2023 | | 2022 |
| | 按以下方式-
产品 | | 联产法 | | 按以下方式-
产品 | | 联产法 |
| 方法 | | 铜 | | 黄金 | | 方法 | | 铜 | | 黄金 |
| 收入，不包括调整 | $ | 3.81 | | | $ | 3.81 | | | $ | 1,972 | | | $ | 3.80 | | | $ | 3.80 | | | $ | 1,787 | |
| 现场生产和交付，未计非现金净额 | | | | | | | | | | | |
| 以及如下所示的其他成本 | 1.62 | | | 1.01 | | | 522 | | | 1.58 | | | 1.01 | | | 477 | |
| 黄金、白银和其他副产品信贷 | (2.30) | | | — | | | — | | | (2.13) | | | — | | | — | |
| 治疗费用 | 0.35 | | | 0.22 | | | 114 | | | 0.22 | | | 0.14 | | | 65 | |
| 出口关税 | 0.21 | | | 0.13 | | | 69 | | | 0.19 | | | 0.12 | | | 58 | |
| 金属特许权使用费 | 0.22 | | | 0.14 | | | 71 | | | 0.23 | | | 0.15 | | | 69 | |
| 单位净现金成本 | 0.10 | | | 1.50 | | | 776 | | | 0.09 | | | 1.42 | | | 669 | |
| 副署长及助理署长 | 0.68 | | | 0.42 | | | 218 | | | 0.65 | | | 0.42 | | | 195 | |
| | | | | | | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | 0.01 | | a，b | 0.01 | | | 5 | | | 0.11 | | b | 0.07 | | | 35 | |
| 总单位成本 | 0.79 | | | 1.93 | | | 999 | | | 0.85 | | | 1.91 | | | 899 | |
| 收入调整，主要是为了 | | | | | | | | | | | |
| 上期期初销售额 | 0.08 | | | 0.07 | | | 9 | | | 0.02 | | | 0.01 | | | 2 | |
| PT Smelting公司间利润 | 0.07 | | | 0.05 | | | 24 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 3 | |
| 每磅/盎司毛利 | $ | 3.17 | | | $ | 2.00 | | | $ | 1,006 | | | $ | 2.98 | | | $ | 1.91 | | | $ | 893 | |
| | | | | | | | | | | |
| 铜销售(百万可回收英镑) | 1,525 | | | 1,525 | | | | | 1,582 | | | 1,582 | | | |
| 黄金销售（千可回收盎司） | | | | | 1,697 | | | | | | | 1,811 | |
a.包括用于可行性和优化研究的每磅铜0.02美元的费用。
b.包括与ARO调整相关的（信贷）费用，2023年为每磅铜0.07美元，2022年为每磅铜0.07美元。
PT-FI的成本很大一部分是固定的，单位成本取决于数量和其他因素。PT-FI于2023年的单位净现金成本（扣除黄金、白银及其他副产品信贷）为每磅铜0.10美元，高于2022年的单位净现金成本0.09美元，主要反映处理费用增加 部分被黄金、白银和其他副产品信贷的增加所抵消。
处理费随金属销售量和铜价而变化。与二零二二年相比，二零二三年每磅铜及每盎司黄金的处理费用增加，反映与PT Smelting订立的新收费安排相较于先前的铜精矿销售协议相关的成本增加。通行费
支付给PT冶炼的费用在综合收益表中记为生产成本，但在我们的单位现金成本列报中反映为上文中的处理成本。
2023年PT-FI的出口关税总额为3.24亿美元，2022年为3.07亿美元。见附注13，进一步讨论PT-FI根据其IUPK征收的出口关税和根据经修订的条例分摊的数额。
PT-FI的特许权使用费随金属销量以及铜和黄金的价格而变化。2023年PT-FI的版税总额为3.38亿美元，2022年为3.57亿美元。
由于某些资产是按直线折旧的，PT-FI的单位折旧率可能因资产而异
新增数量和铜产销水平。
收入调整主要因前期确认的暂定价格铜销售价格变动所致。有关对上期暂定价格铜销售的调整的进一步讨论，请参阅“综合业绩-收入”。
PT冶炼公司间利润是指PT-FI利润的39.5%递延至PT冶炼的变化。如附注3所述，自2023年起，PT-FI与PT冶炼的商业安排由铜精矿销售协议改为收费安排，PT-FI将不再向PT冶炼出售铜精矿。
根据目前销售量和成本估算的结果，并假设平均价格为每盎司2,000美元，2024年PT-FI的平均单位现金成本(黄金、白银和其他副产品信贷净额)预计约为每磅铜0.09美元。PT-FI估计的2024年单位现金成本包括每磅铜0.27美元的出口关税评估(关于根据修订后的法规评估出口关税的讨论，见附注13)。2024年PT-FI的平均单位现金成本将因黄金平均价格每盎司100美元的变化而每磅铜变化约0.10美元。
PT-FI预计2024年的销售量和单位现金成本取决于经营业绩；PT-FI铜精矿和阳极泥出口许可证的延期至2024年5月以后；天气相关条件；以及其他因素。请参阅下文“警告性声明”和第1A项。在我们截至2023年12月31日的年度报告Form 10-K第一部分中包含的“风险因素”，用于进一步讨论可能导致结果与预测大不相同的因素。
钼矿
我们在科罗拉多州经营着两个全资拥有的钼矿--顶峰露天矿和亨德森地下矿。顶峰和亨德森矿生产高纯度的化学级钼精矿，通常会进一步加工成高附加值的钼化工产品。Topax和Henderson矿以及我们的北美和南美铜矿生产的大部分钼精矿都在我们的转化设施中加工。
经营活动。2023年，钼矿的钼产量总计为3000万磅，2022年为3300万磅。有关我们的综合钼经营数据，请参阅“综合业绩”，其中包括我们的钼矿以及我们的北美和南美铜矿生产的钼的销售额。有关预计合并钼销售量的详情，请参阅《展望》。
每磅钼的单位净现金成本。我们相信，每磅钼的单位现金净成本是为投资者提供有关我们采矿业务的现金产生能力的信息，该信息以与我们各自业务的主要金属产品相关的基础表示。我们将这一措施用于同样的目的，并通过我们的采矿业务来监控运营业绩。该信息不同于根据美国公认会计原则确定的绩效衡量标准，不应单独考虑，也不应作为根据美国公认会计原则确定的绩效衡量标准的替代品。这一指标是由其他金属矿业公司提出的，尽管我们的指标可能无法与其他公司报告的类似标题的指标进行比较。
我们的钼矿在2023年的平均单位现金成本为每磅钼15.13美元，高于2022年的每磅钼11.43美元，主要反映了产量的下降和合同劳动力成本的上升。
根据当前销售量和成本估计的实现情况，预计2024年钼矿的平均单位现金成本约为每磅钼14.29美元。请参阅“产品收入和生产成本”，以对单位每磅现金净成本与适用于我们合并财务报表中报告的销售额的生产和交付成本进行对账。
冶炼与精炼
通过我们的下游整合，我们能够确保我们的铜精矿生产的相当大一部分的布局。我们全资拥有和运营亚利桑那州的迈阿密冶炼厂、大西洋铜业(西班牙的一家冶炼厂和炼油厂)以及德克萨斯州的埃尔帕索炼油厂。PT-FI亦拥有PT熔炼39.5%的股权(请参阅附注3)。
于二零二四年，我们预期将完成印尼冶炼厂项目，该项目将冶炼及精炼PT-FI的铜精矿以及处理阳极泥。因此，PT-FI的业务将完全整合，反映冶炼和精炼业务成本的处理费用将记录在生产和交付成本中（参见上文“印度尼西亚矿业-印度尼西亚冶炼和精炼”）。此外，我们的北美铜矿在很大程度上与我们的迈阿密冶炼厂和埃尔帕索炼油厂相结合。
Atlantic Copper的处理费用包括每磅铜和每盎司黄金的基本费率，通常是固定的，代表我们采矿业务的成本和Atlantic Copper（即更高的处理费用有利于我们的大西洋铜业运营）。
参见第1项。和2.有关我们冶炼及精炼设施的进一步资料，请参阅我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年报第一部分“业务及物业”。
我们延迟确认我们的采矿业务销售给大西洋铜业公司的利润（以及2022年PT-FI销售给PT Smelting的39.5%），直到最终销售给第三方。由于公司间交易量的变化，这些递延费用的变化导致2023年营业收入净增加6400万美元（普通股净收入3700万美元），2022年营业收入净增加5200万美元（普通股净收入3300万美元）。截至2023年12月31日，我们在大西洋铜业的库存递延净利润将在未来期间的普通股净收入中确认，共计5700万美元。矿石品位的季度变化、公司间运输的时间安排和产品价格的变化将导致我们的净递延利润和季度收益的变化。
资本资源和流动性
我们的合并经营现金流随销售量、铜、黄金和钼销售实现的价格、生产成本、所得税、其他营运资金变化以及其他因素而变化。见“合并结果”和第1A项。我们已于截至2023年12月31日止年度的10-K表格年报第一部分“风险因素”中，进一步讨论我们的能源需求及相关成本。
我们继续专注于有效管理成本，并继续推进多项重要的增值计划。我们相信，我们近年来为建立稳健的资产负债表、成功拓展低成本业务及维持灵活的有机增长选择而采取的行动，同时维持充足的流动资金，将使我们能够在经济不确定的时期继续以审慎的方式执行业务计划，同时保持可观的未来资产价值。我们密切监察市况，并将于必要时调整营运计划，以保障流动资金及维护资产价值。我们期望维持稳健的资产负债表及流动资金状况，并专注于建立业务的长期价值，安全、负责任及有效地执行营运计划，以及审慎管理成本及资本开支。
根据“展望”中讨论的当前销量、成本和金属价格估计，“我们的可用现金和现金等价物加上我们2024年预计的58亿美元综合经营现金流，超过了我们预期的46亿美元综合资本支出。（其中包括用于主要采矿项目的23亿美元和用于印度尼西亚冶炼厂项目的10亿美元，这些项目的资金来自PT-FI的剩余收益。的优先票据和循环信贷安排下的可用性）。2024年印度尼西亚冶炼厂项目的预计资本支出不包括资本化利息和3亿美元的估计调试和业主成本。
未来几年主要采矿项目的计划资本支出主要与Grasberg矿区的地下矿山开发和北美的潜在扩张项目有关。
我们手头有现金，财务上有灵活性，可以为未来12个月的资本支出和其他现金需求提供资金，包括非控股权益分配、所得税支付、债务偿还、当前普通股股息（基础和可变）以及任何股票或债务回购。于2023年12月31日，我们拥有48亿美元的综合现金及现金等价物（包括指定用于印尼冶炼厂项目的2亿美元现金），FCX、PT-FI及Cerro Verde的循环信贷额度分别为30亿美元、17. 5亿美元及3. 5亿美元。有关2024年预计经营现金流量及资本开支的进一步讨论，请参阅“展望”，有关进一步讨论，请参阅下文“债务”及附注8。
截至2023年12月31日，我们有12亿美元的流动受限制现金和现金等价物，其中包括（i）根据印尼政府发布的2023年法规，PT-FI的出口收益暂时存放在印尼银行的11亿美元，该法规要求30%的（ii）1.45亿美元的保证金，以支持PT-FI在印度尼西亚发展冶炼厂的承诺。
金融政策。我们的财务政策与我们的战略目标保持一致，即保持稳健的资产负债表，为股东提供现金回报，并推进未来增长的机会。该政策包括基本股息和基于业绩的支付框架，根据该框架，计划资本支出和向非控股权益分配后产生的可用现金流的至多50%将分配给股东回报，余额将分配给债务削减和增值增长项目投资，前提是我们将净债务维持在不超过30亿至40亿美元的净债务目标(不包括印尼冶炼厂项目的净债务)。我们的董事会至少每年审查一次基于业绩的支出框架的结构。
截至2023年12月31日，我们的净债务(不包括印尼冶炼厂项目的净债务)总计8亿美元。请参阅“净债务”以作进一步讨论。
2023年12月，我们的董事会宣布普通股的现金股息总额为每股0.15美元(包括每股0.075美元的季度基本现金股息和每股0.075美元的季度可变、基于业绩的现金股息)，于2024年2月1日支付给截至2024年1月12日登记在册的股东。根据目前的市场情况，预计2024年我们普通股的基本股息和可变股息总额为每股0.60美元(包括2024年2月1日支付的股息)，其中包括每股基本股息0.30美元和每股可变股息0.30美元。宣布及派发股息(基准股息或可变股息)由本公司董事会酌情决定，并将取决于本公司的财务业绩、现金需求、全球经济状况及本公司董事会认为相关的其他因素。
请参阅第1A项。本公司截至2023年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分所载的“风险因素”及下文的“警示声明”以供进一步讨论。
现金
以下为于二零二三年十二月三十一日母公司可动用综合现金及现金等价物的美国及国际部分概要，不包括印尼冶炼厂项目的承诺现金及扣除非控股权益应占份额、税项及其他成本（以十亿计）：
| | | | | | | | | |
| | | |
| 国内公司的现金 | $ | 2.7 | | | |
| 国际业务现金 | 2.1 | | a | |
| 合并现金及现金等价物共计 | 4.8 | | | |
| 印度尼西亚冶炼厂项目的现金 | (0.2) | | b | |
| 非控制性权益份额 | (0.9) | | | |
| 现金，扣除非控股权益份额 | 3.7 | | | |
| 预提税金 | (0.1) | |
| |
| 可用现金净额 | $ | 3.6 | | | |
a.不包括与PT-FI的出口收益相关的11亿美元现金，根据印尼政府发布的2023年法规，这些现金需要暂时存放在印尼银行90天，并在FCX的综合资产负债表中列为流动限制现金和现金等价物。
b.PT-FI优先票据的估计剩余净收益。
国际业务持有的现金一般用于支持海外业务的资本开支、营运开支、偿还债务、营运资金或其他现金需求。管理层认为，美国的现金余额和我们的循环信贷额度提供了充足的流动性。我们没有
我们选择永久再投资我们的海外子公司的收益，并且我们已经记录了可汇回美国的海外收益的递延税项负债。我们的海外子公司不时通过股息将收益分配到美国，这些股息须缴纳适用的预扣税和非控股权益份额。见项目1A。载于我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年报第一部分的“风险因素”，以进一步讨论我们的控股公司架构及税法变动的潜在影响。
债务
截至2023年12月31日，合并债务总额为94亿美元，相关加权平均利率为5.2%。基本上我们所有的未偿债务都是固定利率的。FCX计划于2024年11月到期的优先票据为7亿美元，在2027年之前没有进一步的优先票据到期。我们的总债务平均剩余期限约为10年。我们没有借款，根据我们30亿美元的循环信贷安排签发了700万美元的信用证。此外，截至2023年12月31日，PT-FI的17.5亿美元循环信贷融资或Cerro Verde的3.5亿美元循环信贷融资下没有提取任何款项。有关上述项目的进一步讨论及有关我们债务安排的资料，请参阅附注8。
我们可能不时寻求通过现金招标和/或股权或债务交换、公开市场购买、私下协商交易或其他方式偿还或购买我们的未偿还债务。该等投标、交换或购买（如有）将按本公司可能厘定的条款及价格进行，并将视乎当时市况、本公司的流动资金要求、合约限制及其他因素而定。
经营活动
我们于2023年及2022年分别录得53亿元（扣除9亿元营运资金及其他用途）及51亿元（扣除16亿元营运资金及其他用途）的综合经营现金流。
投资活动
资本支出。2023年，包括资本化利息在内的资本支出总计48亿美元，其中18亿美元用于主要与格拉斯伯格矿区地下开发活动相关的主要采矿项目，17亿美元用于印度尼西亚冶炼厂项目。
2022年，包括资本化利息在内的资本支出总计35亿美元，其中17亿美元用于主要与格拉斯伯格矿业区地下开发活动相关的主要项目，8亿美元用于印度尼西亚冶炼厂项目。
很大一部分资本支出涉及预计将在未来期间增加大量生产和现金流的项目，使我们能够在未来几年继续产生超过资本支出的运营现金流。有关2024年预计资本支出的进一步讨论，请参阅《展望》。
出售资产所得收益。2022年出售资产的收益包括出售我们在Jervois Global Limited的所有股份所得的6000万美元。有关详细讨论，请参阅注2。
向PT冶炼公司提供贷款以进行扩张。PT-FI在2023年和2022年分别向PT冶炼提供了总计1.29亿美元和6500万美元的贷款，为PT冶炼的扩建项目提供资金。有关详细讨论，请参阅注3。
融资活动
债务交易。2023年的净债务偿还总额为12亿美元，其中包括偿还2023年3月到期的3.875%优先债券总计9.96亿美元，以及公开市场购买我们的优先债券，总成本为2.21亿美元。
2022年债务净借款总额为12亿美元，其中包括PT-FI发行的30亿美元优先票据，部分抵消了在公开市场交易中购买我们的优先票据(10亿美元)，以及偿还PT-FI定期贷款(6亿美元)和Cerro佛得角定期贷款(3亿美元)下的借款。
有关详细讨论，请参阅注8。
普通股现金股利。2023年和2022年，我们为普通股支付了总计9亿美元的现金股息。宣布和支付股息(基础或可变)由我们的董事会酌情决定，并将取决于我们的财务业绩、现金需求、全球经济状况和我们认为相关的其他因素。
冲浪板。请参阅第1A项。本公司截至2023年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分所载的“风险因素”及以下的“警示声明”。
支付给非控制性权益的现金股利和分配。2023年，我们向国际业务的非控股权益支付的现金股息和分配总额为6亿美元，2022年为8亿美元。根据《展望》中讨论的2024年当前销售量、成本估计和假设平均价格，我们目前预计2024年支付给非控股权益的现金股息和分配约为20亿美元，其中大部分支付给PT-FI的非控股权益。现金红利和对非控股权益的分配根据我们合并子公司的经营业绩和现金需求而有所不同。
购买国库股票。根据股票回购计划，我们在2022年收购了3512万股FCX普通股，总成本为13亿美元（每股平均成本为38.36美元）。于二零二三年，概无根据该计划收购股份。有关进一步讨论，请参阅附注10。
截至2024年2月15日，股票回购计划下仍有32亿美元可用。股份回购的时间及金额由管理层酌情决定，并将取决于多项因素。董事会可随时酌情修改、增加、暂停或终止股份回购计划。参见第1A项。我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年报第一部分所载的“风险因素”、下文的“警示性声明”以及上文对我们财务政策的讨论。
非控制性权益的贡献。我们于2023年及2022年分别从PT Mineral Industri Indonesia（MIND ID）获得合共5，000万元及2亿元的股权出资，以支付其在Grasberg矿区地下矿山开发项目的资本支出份额。自二零二三年开始，PT-FI的资本开支按股东拥有权权益摊分。
基于股票的奖励。2023年和2022年，行使股票期权的收益分别为4700万美元和1.25亿美元，2023年和2022年的相关员工税款分别为5000万美元和5500万美元。有关股份奖励的讨论，请参阅附注10。
或有事件
环境义务和ARO
参见附注12和“关键会计估计”以及第1项。和2.“业务和财产”和第1A项。有关与环境事宜及ARO相关的或有事项的进一步资料，请参阅我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年报第一部分所载的“风险因素”。
2024年，我们预计将产生约6亿美元的环境资本支出和其他环境成本，以及2亿美元的ARO支出（包括我们的石油和天然气业务的1亿美元）。
诉讼和其他或有事项
参见注释12和第1A项。“风险因素”和第3项。我们于截至2023年12月31日止年度的10-K表格年报第一部分所载的“法律诉讼”，以进一步讨论与法律诉讼及其他事宜有关的或然事项。
关于市场风险的披露
商品价格风险
2023年采矿业务的综合收入包括北美和南美矿山销售铜精矿、阴极铜、铜棒、黄金、钼和其他金属，销售铜精矿、阴极铜、铜棒、黄金、钼和其他金属，以及销售铜精矿和铜棒。（亦含有大量黄金及白银）、阴极铜及阳极铜泥、钼业务销售各种形式的钼，以及大西洋铜业公司的阴极铜、阳极铜、阳极金和矿泥的销售。我们的财务业绩将随着我们生产的商品的市场价格波动而变化，主要是铜和黄金，其次是钼。有关我们的经营现金流对商品价格变动的预计敏感度，请参阅“展望”。这些商品的世界市场价格历来波动，并受到我们无法控制的许多因素的影响。参见第1A项。我们于截至2023年12月31日止年度的10-K表格年报第一部分所载的“风险因素”，以进一步讨论与我们销售的商品的市场价格波动相关的财务风险。
于2023年，我们的开采铜51%以精矿形式出售，27%以阴极形式出售，22%以棒形式出售。我们绝大部分的铜精矿及部分阴极铜销售合约主要根据伦敦金属交易所每月平均铜结算报价，于未来指定月份（一般为付运日期起计一至四个月）提供最终铜定价。我们收到的市场价格是基于指定的未来期间的价格，这导致价格波动通过收入记录，直到结算日。我们根据当时伦敦金属交易所的价格记录收入并在发货时向客户开具发票，这导致我们临时定价的精矿和阴极销售产生嵌入式衍生工具，该衍生工具使用期末远期价格调整为通过收益反映公允价值，直至结算日的最终定价。如果最终价格高于或低于临时记录的价格，则在每个报告期记录收入的增加或减少，直至最终定价之日。因此，在铜价上涨时，我们的收入受益于根据前期订立的合同对临时定价销售的最终定价进行调整;在铜价下跌时，情况则相反。
以下是对截至12月31日止年度的往年暂定价格铜销售额进行净调整的有利影响（以百万计，每股金额除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | |
| 收入 | $ | 183 | | | $ | 60 | | | |
| 普通股应占净收益 | $ | 62 | | | $ | 25 | | | |
| 普通股每股净收益 | $ | 0.04 | | | $ | 0.02 | | | |
截至2023年12月31日，我们铜矿业务的临时铜销售总额为2.23亿磅铜(扣除公司间销售和非控股权益)，平均价格为每磅3.87美元，取决于未来几个月的最终定价。我们估计，自2023年12月31日临时价格记录以来，实现的价格每发生0.05美元的变化，将对2024年的收入产生约2200万美元的影响(700万美元可归因于普通股的净收入)。2024年1月31日，LME期铜结算价收于每磅3.86美元。
外币兑换风险
我们大部分业务的功能货币是美元。我们几乎所有的收入和很大一部分成本都是以美元计价的；然而，一些成本和某些资产和负债账户以当地货币计价，包括印度尼西亚印尼盾、秘鲁索尔、智利比索和欧元。我们确认了2023年外币余额的外币折算收益总计2000万美元，以及 2022年为900万美元。一般来说，当美元相对于这些外币走强时，我们的经营业绩会受到积极影响，而当美元相对于这些外币走弱时，我们的经营业绩会受到不利影响。
以下是估计每年付款的摘要，以及外币汇率变化对我们年度运营成本的影响：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每1美元的汇率
12月31日， | | 估计的年度付款 | | 10%的变化 汇率，汇率 (单位：百万美元)a |
| | 2023 | | 2022 | | | | (以当地货币计算) | | (单位：百万美元)b | | 增加 | | 减少量 |
| 印度尼西亚 | | | | | | | | | | | | | |
| 印尼盾 | 15,339 | | | 15,652 | | | | | 15.7万亿 | | $ | 1,024 | | | $ | (93) | | | $ | 114 | |
| 澳元 | 1.47 | | | 1.47 | | | | | 292百万 | | $ | 199 | | | $ | (18) | | | $ | 22 | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | |
| 秘鲁溶胶 | 3.71 | | | 3.82 | | | | | 21亿 | | $ | 555 | | | $ | (50) | | | $ | 62 | |
| 智利比索 | 877 | | | 856 | | | | | 2270亿 | | $ | 259 | | | $ | (24) | | | $ | 29 | |
| 大西洋铜矿 | | | | | | | | | | | | | |
| 欧元 | 0.91 | | | 0.94 | | | | | 170百万 | | $ | 188 | | | $ | (17) | | | $ | 21 | |
a.反映假设于2023年12月31日呈报的汇率上升或下降10%对年度经营成本的估计影响。
b.根据二零二三年十二月三十一日的汇率计算。
利率风险
截至2023年12月31日，我们的债务到期总额为95亿美元，其中大部分为固定利率债务。下表呈列我们于2023年12月31日的未偿还债务本金预定到期日的平均利率及相关公平值（以百万计，百分比除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 此后 | | 公允价值 |
| 固定利率债务 | $ | 733 | | | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | 1,320 | | | $ | 924 | | | $ | 6,468 | | | $ | 9,331 | |
| 平均利率 | 4.5 | % | | — | % | | — | % | | 5.0 | % | | 4.2 | % | | 5.4 | % | | 5.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 可变利率债务 | $ | 33 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 33 | |
| 平均利率 | 4.5 | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | 4.5 | % |
新会计准则
有关最近颁布的会计准则及其对我们未来财务报表及披露的预计影响的讨论，请参阅附注1。
净债务
我们相信，净债务为投资者提供了与我们财务政策中基于绩效的支出框架相关的信息，这要求我们将净债务维持在不超过30亿至40亿美元净债务目标的水平（不包括印度尼西亚冶炼厂项目的净项目债务）。我们将净债务定义为合并债务减去（i）合并现金和现金等价物以及（ii）与PT-FI出口收益相关的当前受限制现金。这些信息不同于根据美国公认会计原则确定的合并债务，不应孤立地考虑或作为根据美国公认会计原则确定的合并债务的替代品。我们的净债务可能无法与其他公司报告的类似标题的措施相比，如下（以十亿计）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日， | |
| 2023 | | 2022 | |
| 债务的当期部分 | $ | 0.8 | | | $ | 1.0 | | |
| 长期债务，减少流动部分 | 8.7 | | | 9.6 | | |
| 合并债务 | 9.4 | | a | 10.6 | | |
| 减：合并现金及现金等价物 | 4.8 | | | 8.1 | | |
减：与PT-FI出口收益有关的流动限制性现金b | 1.1 | | | — | | |
| FCX净债务 | 3.6 | | a | 2.5 | | |
减：印度尼西亚冶炼厂项目的净债务c | 2.8 | | | 1.2 | | |
| FCX净债务，不包括印尼冶炼厂项目 | $ | 0.8 | | | $ | 1.3 | | |
a.不会因为四舍五入而脚。
b.根据印尼政府颁布的2023年法规，PT-FI的30%出口收入将暂时存入印尼银行，为期90天，然后提取，并在我们的综合资产负债表中列为流动受限制现金和现金等价物。由于90天的持有期是对现金的唯一限制，我们已将该金额计入净债务的计算中。
c.包括两个日期的合并债务30亿美元以及截至2023年12月31日的合并现金和现金等价物2亿美元和截至2022年12月31日的18亿美元。
产品收入和生产成本
采矿产品收入和单位净现金成本
每磅铜和钼的单位净现金成本旨在为投资者提供有关我们采矿业务的现金产生能力的信息，该信息以相关业务的初级金属产品为基础表示。我们使用此计量方法作相同用途，并监察我们采矿业务的经营表现。这些信息不同于根据美国公认会计原则确定的业绩指标，不应孤立地考虑或作为根据美国公认会计原则确定的业绩指标的替代品。这些措施是由其他金属矿业公司提出的，尽管我们的措施可能无法与其他公司报告的类似标题的措施进行比较。
我们使用“副产法”和“联产法”在下表中列出了每磅铜的毛利。我们在列报每磅铜的毛利时使用副产品法，因为(I)我们的大部分收入是铜收入，(Ii)我们开采含有铜、金、钼和其他金属的矿石，(Iii)无法将我们的所有成本具体分配到我们生产的铜、金、钼和其他金属的收入中，(Iv)这是在某些行业出版物中用来比较采矿业务的方法，(V)它是我们的管理层和董事会用来监测业务和比较某些行业出版物中的采矿业务的方法。在联合生产法演示中，根据不同产品的相对收入价值将分摊成本分配给不同的产品，这将根据我们的金属销售量和实现的价格变化的程度而不同。
我们将前期未结销售的收入调整显示为单独的行项目。由于这些调整不是本期销售额的结果，这些金额已与本期销售额的收入分开反映。非现金和其他成本在计算单位现金净成本时从现场生产和交付成本中扣除，包括基于股票的补偿成本、长期资产减值、闲置设施成本、可行性和优化研究成本、重组和/或非常费用等项目。如上所述，铜矿的金、钼和其他金属收入在副产法中作为现场生产和交付成本的信用反映。以下附表是副产法和副产法下的列报，以及与我们合并财务报表中报告的金额的对账。
北美铜矿产品收入、生产成本和单位净现金成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 | | | | |
| (单位：百万) | | 副产品 | | 联产法 |
| | 方法 | | 铜 | | 钼a | | 其他b | | 总计 |
| 收入，不包括调整 | | $ | 5,368 | |
| $ | 5,368 | | | $ | 710 | | | $ | 171 | | | $ | 6,249 | |
现场生产和交付，未计非现金净额
成本、成本和其他成本如下所示 | | 4,093 | | | 3,621 | | | 535 | | | 149 | | | 4,305 | |
| 副产品信用 | | (669) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 治疗费用 | | 169 | | | 161 | | | — | | | 8 | | | 169 | |
| 现金净成本 | | 3,593 | | | 3,782 | | | 535 | | | 157 | | | 4,474 | |
| 副署长及助理署长 | | 418 | | | 371 | | | 39 | | | 8 | | | 418 | |
| | | | | | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | | 242 | | c | 215 | | | 24 | | | 3 | | | 242 | |
| 总成本 | | 4,253 | | | 4,368 | | | 598 | | | 168 | | | 5,134 | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | | 13 | | | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
| 毛利 | | $ | 1,128 | | | $ | 1,013 | | | $ | 112 | | | $ | 3 | | | $ | 1,128 | |
| | | | | | | | | | |
| 铜销售(百万可回收英镑) | | 1,367 | | | 1,367 | | | | | | | |
钼销售(百万可回收磅)a | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 每磅铜/钼的毛利： | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 收入，不包括调整 | | $ | 3.93 | | | $ | 3.93 | | | $ | 23.38 | | | | | |
现场生产和交付，未计非现金净额
成本、成本和其他成本如下所示 | | 3.00 | | | 2.65 | | | 17.63 | | | | | |
| 副产品信用 | | (0.49) | | | — | | | — | | | | | |
| 治疗费用 | | 0.12 | | | 0.12 | | | — | | | | | |
| 单位现金净成本 | | 2.63 | | | 2.77 | | | 17.63 | | | | | |
| 副署长及助理署长 | | 0.30 | | | 0.27 | | | 1.30 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | | 0.18 | | c | 0.16 | | | 0.77 | | | | | |
| 总单位成本 | | 3.11 | | | 3.20 | | | 19.70 | | | | | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | | 0.01 | | | 0.01 | | | — | | | | | |
| 每磅毛利 | | $ | 0.83 | | | $ | 0.74 | | | $ | 3.68 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 与报告金额的对账 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 生产 | | | | | | |
| | 收入 | | 和送货 | | 副署长及助理署长 | | | | |
| 以上显示的总计 | | $ | 6,249 | | | $ | 4,305 | | | $ | 418 | | | | | |
| 治疗费用 | | (9) | | | 160 | | | — | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | | — | | | 242 | | | — | | | | | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | | 13 | | | — | | | — | | | | | |
| 淘汰和其他 | | 63 | | | 71 | | | — | | | | | |
| 北美铜矿 | | 6,316 | | | 4,778 | | | 418 | | | | | |
其他采矿d | | 22,791 | | | 14,849 | | | 1,586 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | | (6,252) | | | (6,000) | | | 64 | | | | | |
| 如我们的合并财务报表所报告 | | $ | 22,855 | | | $ | 13,627 | | | $ | 2,068 | | | | | |
a.反映某些北美铜矿生产的钼按市场定价出售给我们的钼销售公司。
b.包括黄金和白银产品收入和生产成本。
c.包括总计1.07亿美元(每磅铜0.08美元)的可行性和优化研究费用。
d.如附注16所示，为我们其他采矿业务的合计总额。
北美铜矿产品收入、生产成本和单位净现金成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | | |
| (单位：百万) | | 副产品 | | 联产法 |
| | 方法 | | 铜 | | 钼a | | 其他b | | 总计 |
| 收入，不包括调整 | | $ | 6,007 | | | $ | 6,007 | | | $ | 512 | | | $ | 127 | | | $ | 6,646 | |
现场生产和交付，未计非现金净额
成本、成本和其他成本如下所示 | | 3,799 | | | 3,478 | | | 383 | | | 96 | | | 3,957 | |
| 副产品信用 | | (481) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 治疗费用 | | 149 | | | 144 | | | — | | | 5 | | | 149 | |
| 现金净成本 | | 3,467 | | | 3,622 | | | 383 | | | 101 | | | 4,106 | |
| 副署长及助理署长 | | 409 | | | 377 | | | 26 | | | 6 | | | 409 | |
| | | | | | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | | 183 | | c | 166 | | | 14 | | | 3 | | | 183 | |
| 总成本 | | 4,059 | | | 4,165 | | | 423 | | | 110 | | | 4,698 | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | | (13) | | | (13) | | | — | | | — | | | (13) | |
| 毛利 | | $ | 1,935 | | | $ | 1,829 | | | $ | 89 | | | $ | 17 | | | $ | 1,935 | |
| | | | | | | | | | |
| 铜销售(百万可回收英镑) | | 1,472 | | | 1,472 | | | | | | | |
钼销售(百万可回收磅)a | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 每磅铜/钼的毛利： | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 收入，不包括调整 | | $ | 4.08 | | | $ | 4.08 | | | $ | 17.87 | | | | | |
现场生产和交付，未计非现金净额
成本、成本和其他成本如下所示 | | 2.58 | | | 2.36 | | | 13.35 | | | | | |
| 副产品信用 | | (0.33) | | | — | | | — | | | | | |
| 治疗费用 | | 0.10 | | | 0.10 | | | — | | | | | |
| 单位现金净成本 | | 2.35 | | | 2.46 | | | 13.35 | | | | | |
| 副署长及助理署长 | | 0.28 | | | 0.26 | | | 0.90 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | | 0.13 | | c | 0.11 | | | 0.52 | | | | | |
| 总单位成本 | | 2.76 | | | 2.83 | | | 14.77 | | | | | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | | (0.01) | | | (0.01) | | | — | | | | | |
| 每磅毛利 | | $ | 1.31 | | | $ | 1.24 | | | $ | 3.10 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 与报告金额的对账 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 生产 | | | | | | |
| | 收入 | | 和送货 | | 副署长及助理署长 | | | | |
| 以上显示的总计 | | $ | 6,646 | | | $ | 3,957 | | | $ | 409 | | | | | |
| 治疗费用 | | (22) | | | 127 | | | — | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | | — | | | 183 | | | — | | | | | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | | (13) | | | — | | | — | | | | | |
| 淘汰和其他 | | 99 | | | 110 | | | 1 | | | | | |
| 北美铜矿 | | 6,710 | | | 4,377 | | | 410 | | | | | |
其他采矿d | | 22,464 | | | 14,899 | | | 1,539 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | | (6,394) | | | (6,206) | | | 70 | | | | | |
| 如我们的合并财务报表所报告 | | $ | 22,780 | | | $ | 13,070 | | | $ | 2,019 | | | | | |
a.反映某些北美铜矿生产的钼按市场定价出售给我们的钼销售公司。
b.包括黄金和白银产品收入和生产成本。
c.包括用于可行性和优化研究的费用共计8600万美元（每磅铜0.06美元）。
d.如附注16所示，为我们其他采矿业务的合计总额。
南美洲采矿产品收入、生产成本和单位净现金成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 | | | | | | | |
| (单位：百万) | 副产品 | | 联产法 |
| 方法 | | 铜 | | 其他a | | 总计 |
| 收入，不包括调整 | $ | 4,583 | | | $ | 4,583 | | | $ | 526 | | | $ | 5,109 | |
现场生产和交付，未计非现金净额
成本、成本和其他成本如下所示 | 3,083 | | | 2,810 | | | 339 | | | 3,149 | |
| 副产品信用 | (463) | | | — | | | — | | | — | |
| 治疗费用 | 234 | | | 234 | | | — | | | 234 | |
| 金属特许权使用费 | 8 | | | 7 | | | 1 | | | 8 | |
| 净现金费用 | 2,862 | | | 3,051 | | | 340 | | | 3,391 | |
| 副署长及助理署长 | 459 | | | 412 | | | 47 | | | 459 | |
| | | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | 92 | | b | 87 | | | 5 | | | 92 | |
| 总成本 | 3,413 | | | 3,550 | | | 392 | | | 3,942 | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | 71 | | | 71 | | | 3 | | | 74 | |
| 毛利 | $ | 1,241 | | | $ | 1,104 | | | $ | 137 | | | $ | 1,241 | |
| | | | | | | |
| 铜销售(百万可回收英镑) | 1,200 | | | 1,200 | | | | | |
| | | | | | | |
| 每磅铜的毛利润： | | | |
| | | | | | | |
| 收入，不包括调整 | $ | 3.82 | | | $ | 3.82 | | | | | |
现场生产和交付，未计非现金净额
成本、成本和其他成本如下所示 | 2.57 | | | 2.34 | | | | | |
| 副产品信用 | (0.39) | | | — | | | | | |
| 治疗费用 | 0.19 | | | 0.19 | | | | | |
| 金属特许权使用费 | 0.01 | | | 0.01 | | | | | |
| 单位现金净成本 | 2.38 | | | 2.54 | | | | | |
| 副署长及助理署长 | 0.38 | | | 0.35 | | | | | |
| | | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | 0.08 | | b | 0.07 | | | | | |
| 总单位成本 | 2.84 | | | 2.96 | | | | | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | 0.06 | | | 0.06 | | | | | |
| 每磅毛利 | $ | 1.04 | | | $ | 0.92 | | | | | |
| | | | | | | |
| 与报告金额的对账 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 生产 | | | | |
| 收入 | | 和送货 | | 副署长及助理署长 | | |
| 以上显示的总计 | $ | 5,109 | | | $ | 3,149 | | | $ | 459 | | | |
| 治疗费用 | (234) | | | — | | | — | | | |
| 金属特许权使用费 | (8) | | | — | | | — | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | — | | | 92 | | | — | | | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | 74 | | | — | | | — | | | |
| 淘汰和其他 | — | | | (2) | | | — | | | |
| 南美矿业 | 4,941 | | | 3,239 | | | 459 | | | |
其他采矿c | 24,166 | | | 16,388 | | | 1,545 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | (6,252) | | | (6,000) | | | 64 | | | |
| 如我们的合并财务报表所报告 | $ | 22,855 | | | $ | 13,627 | | | $ | 2,068 | | | |
a.包括410万盎司的白银销售(平均实现价格为每盎司23.57美元)。这也反映了赛罗维德公司生产的钼按市场定价出售给我们的钼销售公司。
b.包括总计4400万美元(每磅铜0.04美元)的可行性研究费用。
c.如附注16所示，为我们其他采矿业务的合计总额。
南美洲采矿产品收入、生产成本和单位净现金成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | | | | | |
| (单位：百万) | 副产品 | | 联产法 |
| 方法 | | 铜 | | 其他a | | 总计 |
| 收入，不包括调整 | $ | 4,413 | | | $ | 4,413 | | | $ | 451 | | | $ | 4,864 | |
现场生产和交付，未计非现金净额
成本、成本和其他成本如下所示 | 2,929 | | | 2,705 | | | 281 | | | 2,986 | |
| 副产品信用 | (394) | | | — | | | — | | | — | |
| 治疗费用 | 170 | | | 170 | | | — | | | 170 | |
| 金属特许权使用费 | 10 | | | 9 | | | 1 | | | 10 | |
| 净现金费用 | 2,715 | | | 2,884 | | | 282 | | | 3,166 | |
| 副署长及助理署长 | 408 | | | 370 | | | 38 | | | 408 | |
| | | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | 93 | | | 88 | | | 5 | | | 93 | |
| 总成本 | 3,216 | | | 3,342 | | | 325 | | | 3,667 | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | 35 | | | 35 | | | — | | | 35 | |
| 毛利 | $ | 1,232 | | | $ | 1,106 | | | $ | 126 | | | $ | 1,232 | |
| | | | | | | |
| 铜销售(百万可回收英镑) | 1,162 | | | 1,162 | | | | | |
| | | | | | | |
| 每磅铜的毛利润： | | | |
| | | | | | | |
| 收入，不包括调整 | $ | 3.80 | | | $ | 3.80 | | | | | |
现场生产和交付，未计非现金净额
成本、成本和其他成本如下所示 | 2.52 | | | 2.33 | | | | | |
| 副产品信用 | (0.34) | | | — | | | | | |
| 治疗费用 | 0.15 | | | 0.14 | | | | | |
| 金属特许权使用费 | 0.01 | | | 0.01 | | | | | |
| 单位现金净成本 | 2.34 | | | 2.48 | | | | | |
| 副署长及助理署长 | 0.35 | | | 0.32 | | | | | |
| | | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | 0.08 | | | 0.08 | | | | | |
| 总单位成本 | 2.77 | | | 2.88 | | | | | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | 0.03 | | | 0.03 | | | | | |
| 每磅毛利 | $ | 1.06 | | | $ | 0.95 | | | | | |
| | | | | | | |
| 与报告金额的对账 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 生产 | | | | |
| 收入 | | 和送货 | | 副署长及助理署长 | | |
| 以上显示的总计 | $ | 4,864 | | | $ | 2,986 | | | $ | 408 | | | |
| 治疗费用 | (170) | | | — | | | — | | | |
| 金属特许权使用费 | (10) | | | — | | | — | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | — | | | 93 | | | — | | | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | 35 | | | — | | | — | | | |
| 淘汰和其他 | (1) | | | (5) | | | — | | | |
| 南美矿业 | 4,718 | | | 3,074 | | | 408 | | | |
其他采矿b | 24,456 | | | 16,202 | | | 1,541 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | (6,394) | | | (6,206) | | | 70 | | | |
| 如我们的合并财务报表所报告 | $ | 22,780 | | | $ | 13,070 | | | $ | 2,019 | | | |
a.包括白银销售额440万盎司(平均实现价格为每盎司20.82美元)。这也反映了赛罗维德公司生产的钼按市场定价出售给我们的钼销售公司。
b.如附注16所示，为我们其他采矿业务的合计总额。
印度尼西亚矿业产品收入、生产成本和单位现金净成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 | | | |
| (单位：百万) | | | 联产法 |
| 副产品
方法 | | 铜 | | 黄金 | | 银牌和其他a | | 总计 |
| 收入，不包括调整 | $ | 5,801 | | | $ | 5,801 | | | $ | 3,346 | | | $ | 157 | | | $ | 9,304 | |
现场生产和交付，未计非现金净额
成本、成本和其他成本如下所示 | 2,467 | | | 1,538 | | | 887 | | | 42 | | | 2,467 | |
| 黄金、白银和其他副产品信贷 | (3,520) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 治疗费用 | 537 | | | 335 | | | 193 | | | 9 | | | 537 | |
| 出口关税 | 324 | | | 202 | | | 117 | | | 5 | | | 324 | |
| 金属特许权使用费 | 338 | | | 212 | | | 121 | | | 5 | | | 338 | |
| 净现金费用 | 146 | | | 2,287 | | | 1,318 | | | 61 | | | 3,666 | |
| 副署长及助理署长 | 1,028 | | | 641 | | | 370 | | | 17 | | | 1,028 | |
| | | | | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | 22 | | b | 14 | | | 8 | | | — | | | 22 | |
| 总成本 | 1,196 | | | 2,942 | | | 1,696 | | | 78 | | | 4,716 | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | 114 | | | 114 | | | 18 | | | (1) | | | 131 | |
| PT冶炼公司间利润 | 112 | | | 70 | | | 40 | | | 2 | | | 112 | |
| 毛利 | $ | 4,831 | | | $ | 3,043 | | | $ | 1,708 | | | $ | 80 | | | $ | 4,831 | |
| | | | | | | | | |
| 铜销售(百万可回收英镑) | 1,525 | | | 1,525 | | | | | | | |
| 黄金销售（千可回收盎司） | | | | | 1,697 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 每磅铜/每盎司黄金的毛利： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 收入，不包括调整 | $ | 3.81 | | | $ | 3.81 | | | $ | 1,972 | | | | | |
现场生产和交付，未计非现金净额
成本、成本和其他成本如下所示 | 1.62 | | | 1.01 | | | 522 | | | | | |
| 黄金、白银和其他副产品信贷 | (2.30) | | | — | | | — | | | | | |
| 治疗费用 | 0.35 | | | 0.22 | | | 114 | | | | | |
| 出口关税 | 0.21 | | | 0.13 | | | 69 | | | | | |
| 金属特许权使用费 | 0.22 | | | 0.14 | | | 71 | | | | | |
| 单位现金净成本 | 0.10 | | | 1.50 | | | 776 | | | | | |
| 副署长及助理署长 | 0.68 | | | 0.42 | | | 218 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | 0.01 | | b | 0.01 | | | 5 | | | | | |
| 总单位成本 | 0.79 | | | 1.93 | | | 999 | | | | | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | 0.08 | | | 0.07 | | | 9 | | | | | |
| PT冶炼公司间利润 | 0.07 | | | 0.05 | | | 24 | | | | | |
| 每磅/盎司毛利 | $ | 3.17 | | | $ | 2.00 | | | $ | 1,006 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 与报告金额的对账 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 生产 | | | | | | |
| 收入 | | 和送货 | | 副署长及助理署长 | | | | |
| 以上显示的总计 | $ | 9,304 | | | $ | 2,467 | | | $ | 1,028 | | | | | |
| 治疗费用 | (336) | | | 201 | | | — | | | | | |
| 出口关税 | (324) | | | — | | | — | | | | | |
| 金属特许权使用费 | (338) | | | — | | | — | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | — | | | 22 | | | — | | | | | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | 131 | | | — | | | — | | | | | |
| PT冶炼公司间利润 | — | | | (112) | | | — | | | | | |
| 淘汰和其他 | — | | | (26) | | | — | | | | | |
| 印度尼西亚矿业 | 8,437 | | | 2,552 | | | 1,028 | | | | | |
其他采矿c | 20,670 | | | 17,075 | | | 976 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | (6,252) | | | (6,000) | | | 64 | | | | | |
| 如我们的合并财务报表所报告 | $ | 22,855 | | | $ | 13,627 | | | $ | 2,068 | | | | | |
a.包括600万盎司的白银销售(平均实现价格为每盎司23.37美元)。
b.包括1.12亿美元(每磅铜0.07美元)的信贷，以纠正历史PT-FI ARO模型中的某些输入。此外，还包括与潜在的行政罚款相关的5500万美元(每磅铜0.04美元)的费用，以及用于可行性和优化研究的总计2700万美元(每磅铜0.02美元)的费用。
c.如附注16所示，为我们其他采矿业务的合计总额。
印度尼西亚矿业产品收入、生产成本和单位现金净成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | |
| (单位：百万) | | | 联产法 |
| 副产品
方法 | | 铜 | | 黄金 | | 银牌和其他a | | 总计 |
| 收入，不包括调整 | $ | 6,018 | | | $ | 6,018 | | | $ | 3,237 | | | $ | 134 | | | $ | 9,389 | |
现场生产和交付，未计非现金净额
成本、成本和其他成本如下所示 | 2,507 | | | 1,607 | | | 864 | | | 36 | | | 2,507 | |
| 黄金、白银和其他副产品信贷 | (3,375) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 治疗费用 | 341 | | | 218 | | | 118 | | | 5 | | | 341 | |
| 出口关税 | 307 | | | 197 | | | 106 | | | 4 | | | 307 | |
| 金属特许权使用费 | 357 | | | 230 | | | 124 | | | 3 | | | 357 | |
| 净现金费用 | 137 | | | 2,252 | | | 1,212 | | | 48 | | | 3,512 | |
| 副署长及助理署长 | 1,025 | | | 657 | | | 353 | | | 15 | | | 1,025 | |
| | | | | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | 182 | | b | 117 | | | 63 | | | 2 | | | 182 | |
| 总成本 | 1,344 | | | 3,026 | | | 1,628 | | | 65 | | | 4,719 | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | 27 | | | 27 | | | 3 | | | 1 | | | 31 | |
| PT冶炼公司间利润 | 14 | | | 9 | | | 5 | | | — | | | 14 | |
| 毛利 | $ | 4,715 | | | $ | 3,028 | | | $ | 1,617 | | | $ | 70 | | | $ | 4,715 | |
| | | | | | | | | |
| 铜销售(百万可回收英镑) | 1,582 | | | 1,582 | | | | | | | |
| 黄金销售（千可回收盎司） | | | | | 1,811 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 每磅铜/每盎司黄金的毛利： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 收入，不包括调整 | $ | 3.80 | | | $ | 3.80 | | | $ | 1,787 | | | | | |
现场生产和交付，未计非现金净额
成本、成本和其他成本如下所示 | 1.58 | | | 1.01 | | | 477 | | | | | |
| 黄金、白银和其他副产品信贷 | (2.13) | | | — | | | — | | | | | |
| 治疗费用 | 0.22 | | | 0.14 | | | 65 | | | | | |
| 出口关税 | 0.19 | | | 0.12 | | | 58 | | | | | |
| 金属特许权使用费 | 0.23 | | | 0.15 | | | 69 | | | | | |
| 单位现金净成本 | 0.09 | | | 1.42 | | | 669 | | | | | |
| 副署长及助理署长 | 0.65 | | | 0.42 | | | 195 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | 0.11 | | b | 0.07 | | | 35 | | | | | |
| 总单位成本 | 0.85 | | | 1.91 | | | 899 | | | | | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | 0.02 | | | 0.01 | | | 2 | | | | | |
| PT冶炼公司间利润 | 0.01 | | | 0.01 | | | 3 | | | | | |
| 每磅/盎司毛利 | $ | 2.98 | | | $ | 1.91 | | | $ | 893 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 与报告金额的对账 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 生产 | | | | | | |
| 收入 | | 和送货 | | 副署长及助理署长 | | | | |
| 以上显示的总计 | $ | 9,389 | | | $ | 2,507 | | | $ | 1,025 | | | | | |
| 治疗费用 | (341) | | | — | | | — | | | | | |
| 出口关税 | (307) | | | — | | | — | | | | | |
| 金属特许权使用费 | (357) | | | — | | | — | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | 11 | | | 193 | | | — | | | | | |
其他收入调整，主要用于定价
**较上一时期的期初销售增长 | 31 | | | — | | | — | | | | | |
| PT冶炼公司间利润 | — | | | (14) | | | — | | | | | |
| 淘汰和其他 | — | | | (2) | | | — | | | | | |
| 印度尼西亚矿业 | 8,426 | | | 2,684 | | | 1,025 | | | | | |
其他采矿c | 20,748 | | | 16,592 | | | 924 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | (6,394) | | | (6,206) | | | 70 | | | | | |
| 如我们的合并财务报表所报告 | $ | 22,780 | | | $ | 13,070 | | | $ | 2,019 | | | | | |
a.包括630万盎司的白银销售(平均实现价格为每盎司21.41美元)。
b.包括与ARO调整相关的1.16亿美元(每磅铜0.07美元)的费用。还包括与印尼政府征收的行政罚款的和解相关的3000万美元(每磅铜0.02美元)的净费用，以及与前几个时期的出口关税相关的风险准备金，部分被上一年处理和精炼费用调整以及历史税务审计的抵免所抵消。
c.如附注16所示，为我们其他采矿业务的合计总额。
钼矿山产品收入、生产成本和单位净现金成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， | | | | | |
| (单位：百万) | 2023 | | 2022 | | | | | |
收入，不包括调整a | $ | 702 | | | $ | 593 | | | | | | |
现场生产和交付，未计非现金净额
成本、成本和其他成本如下所示 | 423 | | | 347 | | | | | | |
| 治疗费和其他 | 25 | | | 28 | | | | | | |
| 净现金费用 | 448 | | | 375 | | | | | | |
| 副署长及助理署长 | 66 | | | 74 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | 16 | | | 12 | | | | | | |
| 总成本 | 530 | | | 461 | | | | | | |
| 毛利 | $ | 172 | | | $ | 132 | | | | | | |
| | | | | | | | |
钼销售(百万可回收磅)a | 30 | | | 33 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 每磅钼的毛利： | | |
| | | | | | | | |
收入，不包括调整a | $ | 23.71 | | | $ | 18.08 | | | | | | |
现场生产和交付，未计非现金净额
成本、成本和其他成本如下所示 | 14.28 | | | 10.59 | | | | | | |
| 治疗费和其他 | 0.85 | | | 0.84 | | | | | | |
| 单位现金净成本 | 15.13 | | | 11.43 | | | | | | |
| 副署长及助理署长 | 2.24 | | | 2.27 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | 0.55 | | | 0.37 | | | | | | |
| 总单位成本 | 17.92 | | | 14.07 | | | | | | |
| 每磅毛利 | $ | 5.79 | | | $ | 4.01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 与报告金额的对账 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生产 | | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 | 收入 | | 和送货 | | 副署长及助理署长 | | | |
| 以上显示的总计 | $ | 702 | | | $ | 423 | | | $ | 66 | | | | |
| 治疗费和其他 | (25) | | | — | | | — | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | — | | | 16 | | | — | | | | |
| 钼矿 | 677 | | | 439 | | | 66 | | | | |
其他采矿b | 28,430 | | | 19,188 | | | 1,938 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | (6,252) | | | (6,000) | | | 64 | | | | |
| 如我们的合并财务报表所报告 | $ | 22,855 | | | $ | 13,627 | | | $ | 2,068 | | | | |
| | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | | | | | | |
| 以上显示的总计 | $ | 593 | | | $ | 347 | | | $ | 74 | | | | |
| 治疗费和其他 | (28) | | | — | | | — | | | | |
| 非现金和其他成本，净额 | — | | | 12 | | | — | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 钼矿 | 565 | | | 359 | | | 74 | | | | |
其他采矿b | 28,609 | | | 18,917 | | | 1,875 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | (6,394) | | | (6,206) | | | 70 | | | | |
| 如我们的合并财务报表所报告 | $ | 22,780 | | | $ | 13,070 | | | $ | 2,019 | | | | |
| | | | | | | | |
a.反映以市场价格向钼销售公司销售的钼矿山产品。在合并基础上，实现是基于向第三方销售的实际合同条款;因此，我们的合并平均每磅钼实现价格将与本表中报告的金额不同。
b.指附注16所呈列的其他采矿业务的合并总额。还包括与钼销售公司相关的金额，其中包括钼矿山以及某些北美和南美铜矿生产的钼的销售。
警示声明
我们的讨论和分析包含前瞻性陈述，其中我们讨论了我们潜在的未来业绩，运营和项目。前瞻性陈述是除历史事实陈述以外的所有陈述，如与业务前景、战略、目标或指标有关的计划、预测或预期;全球市场状况;矿石品位和研磨率;产量和销量;单位净现金成本和经营成本;资本支出;经营计划;现金流量;流动性; PT-FI根据其IUPK条款在印度尼西亚建设和完成额外的国内冶炼和精炼能力;将PT-FI的IUPK延长到2041年以后;出口许可证;出口关税;出口量;我们承诺提供负责任生产的铜和钼，包括在特定框架下实施、验证和保持我们运营地点的验证计划;执行我们的能源和气候战略，以及相关假设和对我们业务和相关利益相关者的估计影响;实现2030年气候目标和2050年净零排放目标;操作程序和技术创新及应用的改进;勘探工作和成果;开发和生产活动、费率和成本;未来有机增长机会;税率;铜、黄金和钼价格变化的影响;递延公司间利润对收益的影响;矿产储量和矿产资源估计;与正在进行的法律和环境诉讼有关的和解的最终解决方案;债务回购;以及我们的财务政策和未来股东回报的持续实施，包括股息支付（基本或可变）和股票回购。“预期”、“可能”、”能够“、”计划”、”相信“、“估计”、“期望”、“项目”、“目标”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“潜在”、”假设”、”指导“、“愿望”、”未来”、”承诺“、”追求“、“倡议”、”目标”、“机会”、“可能““战略”和任何类似的表述旨在将这些断言确定为前瞻性陈述。宣派及派付股息（基本或可变），以及任何股份回购的时间和金额分别由我们的董事会和管理层酌情决定，并受多项因素影响，包括不超过我们的净债务目标，资本可用性，我们的财务业绩，现金需求，全球经济状况，法律变化，合约限制及董事会或管理层认为相关的其他因素（如适用）。我们的股份回购计划可由董事会酌情随时修改、增加、暂停或终止。
我们提醒读者，前瞻性陈述并不能保证未来的业绩和实际结果可能与那些预期，预期，预测或假设的前瞻性陈述有重大差异。可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异的重要因素包括但不限于我们生产的商品（主要是铜）的供求和价格; PT-FI继续出口和销售铜精矿和阳极泥的能力;出口关税的变化，包括出口关税争议诉讼的结果;印尼国内新增冶炼和精炼产能的完成;生产率;发货时间;我们采购的消耗品和部件的价格和可用性以及供应和物流以及运输服务的限制;我们的现金需求、财务状况、融资或投资计划的变化;一般市场、经济、地缘政治、监管或行业状况的变化;流动性和资本获取渠道的减少;税法和法规的变化;政治和社会风险，包括印度尼西亚暴力、秘鲁内乱、与当地社区和土著人民的关系;采矿固有的业务风险，地下采矿的固有风险更高;矿山排序;采矿计划的变化或业务修改、延误、延期或取消，包括冶炼和精炼的能力;技术、经济或可行性研究的结果;潜在的库存调整;长期采矿资产的潜在减值;满足PT-FI的IUPK将采矿权从2031年延长到2041年的要求;与PT-FI的IUPK延长到2041年以后有关的讨论;网络安全风险;任何重大的公共卫生危机;劳资关系，包括与劳动有关的停工和成本增加;遵守适用的环境、健康和安全法律法规;与天气和气候相关的风险;环境风险，包括安全供水的可用性;诉讼结果;尾矿管理;我们在特定框架下遵守负责任生产承诺的能力以及此类框架的任何变化和第1A项中更详细描述的其他因素。“风险因素”载于我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年报第一部分。
请投资者注意，我们的前瞻性陈述所基于的许多假设可能会在前瞻性陈述作出之日后发生变化，包括例如我们无法控制的商品价格，以及我们可能无法控制的产量和成本或技术解决方案和创新。此外，我们可能会对我们的业务计划进行可能影响我们业绩的变更。我们提醒投资者，我们没有义务更新任何前瞻性陈述，这些陈述仅在作出之日发表，尽管我们的假设发生任何变化，业务计划发生变化，实际经验或其他变化。
对矿产储量和矿产资源的估计存在很大的不确定性。这些估计在很大程度上是基于我们生产的商品的金属价格和对地质数据的解释，这些数据不一定能表明未来的结果或最终回收的数量。我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告还包括有关未列入已探明和可能矿产储量的矿产资源的前瞻性陈述。矿物资源，包括经测量、指示和推断的矿物资源，是指在地壳之内或之上具有经济利益的物质的集中或产出，其形式、等级或质量和数量使其具有合理的经济开采前景。在根据对开发及经营成本、品位、回收率及其他重大修改因素的全面评估确认法律及经济可行性前，该矿床不符合可收回的已探明及概略矿产储量的资格。因此，不能保证估计矿产资源将成为探明及概略矿产储量。
我们截至2023年12月31日的10-K表格年度报告还包含了净债务和每磅铜和钼的单位净现金成本等指标，这些指标在美国通用会计准则下不予确认。请参阅“运营-单位净现金成本”，以进一步讨论与我们的运营部门相关的单位净现金成本，并参阅“产品收入和生产成本”，以调节每磅成本的运营部门的生产和交付成本适用于我们的合并财务报表中报告的销售。请参阅“净债务”，以核对与PT-FI出口收益相关的合并债务、合并现金和现金等价物以及当前受限制现金与净债务。
项目8.财务报表和补充数据
管理层关于财务报告内部控制的报告
自由港麦克莫兰公司公司管理层负责建立和维持对财务报告的充分内部控制。根据1934年《证券交易法》第13 a-15（f）条或第15 d-15（f）条的规定，财务报告内部控制是指由公司主要执行官和主要财务官设计或监督的过程，并由公司董事会、管理层和其他人员实施，就财务报告的可靠性和根据公认会计原则为外部目的编制财务报表提供合理保证，包括以下政策和程序：
•与保存合理、详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关；
•提供合理保证，确保按需要记录交易，以便根据公认的会计原则编制财务报表，并且公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；以及
•就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理保证。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。对未来期间进行任何有效性评估的预测都有这样的风险，即由于条件的变化，控制可能会变得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。
我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，评估了截至本年度报告Form 10-K所涵盖的财政年度结束时，我们对财务报告的内部控制的有效性。在进行这项评估时，我们的管理层使用了特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制-综合框架(2013年框架)中规定的标准(COSO标准)。根据评估，管理层得出结论，截至2023年12月31日，根据COSO标准，我们公司的财务报告内部控制是有效的。
安永会计师事务所是一家独立注册会计师事务所，曾审计本10-K表格中包含的公司合并财务报表，该公司发布了一份关于公司财务报告内部控制的证明报告，该报告包含在本报告中。
| | | | | | | | |
| 撰稿S/理查德·C·阿德克森 | | /S/Maree E.Robertson |
| 理查德·C·阿德克森 | | 玛莉·E·罗伯逊 |
| 董事会主席和 | | 高级副总裁和 |
| 首席执行官 | | 首席财务官 |
独立注册会计师事务所报告报告
致本公司董事会及股东
自由港-麦克莫兰公司。
财务报告内部控制之我见
我们根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制-综合框架(2013年框架)(COSO标准)中建立的标准，对自由港-麦克莫兰公司截至2023年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。在我们看来，自由港麦克莫兰公司(本公司)根据COSO标准，截至2023年12月31日，在所有实质性方面对财务报告保持有效的内部控制。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了本公司截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的综合资产负债表，截至2023年12月31日的三个年度的相关综合收益表、综合收益表、权益和现金流量表，以及2024年2月15日的相关附注和我们的报告就此发表了无保留意见。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并对随附的《管理层财务报告内部控制报告》所载财务报告内部控制的有效性进行评估。我们的责任是根据我们的审计，对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。
我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性，以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性，对财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有这样的风险，即由于条件的变化，控制可能变得不充分，或者对政策或程序的遵守程度可能恶化。
/s/ 安永律师事务所
亚利桑那州凤凰城
2024年2月15日
独立注册会计师事务所报告报告
致本公司董事会及股东
自由港-麦克莫兰公司。
对财务报表的几点看法
我们审计了随附的自由港麦克莫兰公司(本公司)截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的综合资产负债表，截至2023年12月31日期间每一年的相关综合收益表、全面收益表、权益和现金流量表以及相关附注(统称为“综合财务报表”)。我们认为，综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司于2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的财务状况，以及截至2023年12月31日的三个年度的经营结果和现金流量，符合美国公认会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013框架)》中确立的标准，对公司截至2023年12月31日的财务报告内部控制进行了审计，我们于2024年2月15日发布的报告对此发表了无保留意见。
意见基础
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期综合财务报表审计所产生的事项：(1)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项来就关键审计事项或与其相关的账目或披露提供单独的意见。
| | | | | | | | | | |
| 不确定的税收状况 | | | |
| 有关事项的描述 | 正如综合财务报表附注12所述，本公司于美国及多个国际税务管辖区经营，其所得税报税表须接受该等司法管辖区税务机关的审核，而该等税务机关可就该等报税表的任何税务立场提出质疑。税收状况可能会出现不确定性，因为税法可能会受到解释的影响。本公司使用重大判断来(1)根据技术优势确定税务状况是否更有可能持续，以及(2)衡量有资格确认的税收优惠金额。 | | | |
| | | | |
| | | | | | | | |
| 审计管理层对有资格确认的税收利益数额的估计涉及审计师的判断，因为管理层的估计是复杂的，需要高度的判断，并且基于对税法和法律裁决的解释。 | |
| | |
| | | | | | | | |
| 我们是如何在审计中解决这个问题的 | 我们得到了了解，评估了设计，并测试了针对不确定税务状况对公司会计流程进行控制的操作有效性。这包括测试对管理层审查税务状况和有争议的纳税评估的技术优点的控制，包括衡量这些税务事项对财务报表的影响的过程。 | |
| | |
| 我们的审计程序包括(其中包括)利用我们对相关税务机关适用各自税法的知识和经验，或我们对适用政府的合同安排的理解(如果该职位受合同管辖)，评估本公司对该等税务职位的会计处理。我们分析了公司用于确定纳税评估的假设和数据，并测试了计算的准确性。我们邀请位于各自司法管辖区的税务专业人士评估本公司税务状况的技术优点，并评估相关税法在本公司确认决定中的应用。吾等已取得及评估本公司与相关税务机关的函件及(如适用)第三方税务或法律意见或其他对外函件及分析。我们亦评估本公司于附注11及12所载有关该等税务事宜的披露是否足够。 | |
| | |
| 环境义务 | |
| 有关事项的描述 | 正如综合财务报表附注12所述，本公司须遵守国家、州及地方环境法律及法规，以保护环境，包括环境污染的补救、修复及回收。环境或有事项的负债在很可能已经发生并且其数额可以合理估计的情况下入账。截至2023年12月31日，公司的综合环境义务总额为19亿美元。 | |
| | |
| 审计管理层对环境义务的会计处理是具有挑战性的，因为公司需要做出重大判断来估计未来补救环境问题的成本。作出这一重大判断的主要原因是与未来费用数额有关的固有估计不确定性。这些不确定性涉及对以下方面的假设：每个地点的污染性质和程度、现有环境法规所要求的清理工作的性质和程度、所选补救战略的持续时间和有效性以及其他潜在责任方之间的费用分配。 | |
| | |
| | | | | | | | |
| | |
| 我们是如何在审计中解决这个问题的 | 我们取得了了解，评估了设计，并测试了对公司环境损失或有事项测量的控制措施的操作有效性。例如，我们测试了对管理层审查环境损失或有计算和管理层评估的控制，以评估影响环境损失或有计算的关键判断和估计。 | |
| | |
| 为了测试公司对或有环境损失的计量，除其他程序外，我们检查了与监管机构的通信，获得了外部法律顾问确认函，并检查了环境研究。此外，我们测试了公司分析中使用的基础数据的准确性和完整性，并测试了上面讨论的重要假设。我们利用我们的环境专业人员搜索与公司场地相关的新证据或相反证据，并通过将估计的未来成本与环境许可证、第三方可观察到的数据(如供应商报价)以及类似活动产生的历史成本进行比较，帮助评估估计的未来成本。 | |
| | |
/s/ 安永律师事务所
自2002年以来，我们一直担任该公司的审计师。
亚利桑那州凤凰城
2024年2月15日
自由港-麦克莫兰公司。
合并损益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (单位：百万，每股除外) |
| 收入 | $ | 22,855 | | | $ | 22,780 | | | $ | 22,845 | |
| 销售成本： | | | | | |
| 生产和交付 | 13,627 | | | 13,070 | | | 12,032 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 2,068 | | | 2,019 | | | 1,998 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 销售总成本 | 15,695 | | | 15,089 | | | 14,030 | |
| 销售、一般和行政费用 | 479 | | | 420 | | | 383 | |
| 采矿勘探和研究费用 | 137 | | | 115 | | | 55 | |
| 环境义务和停产费用 | 319 | | | 121 | | | 91 | |
| | | | | |
| 出售资产的净收益 | — | | | (2) | | | (80) | |
| | | | | |
| 总成本和费用 | 16,630 | | | 15,743 | | | 14,479 | |
| 营业收入 | 6,225 | | | 7,037 | | | 8,366 | |
| 利息支出，净额 | (515) | | | (560) | | | (602) | |
| 提前清偿债务的净收益 | 10 | | | 31 | | | — | |
| | | | | |
| 其他收入(费用)，净额 | 286 | | | 207 | | | (105) | |
| 关联公司净收益中的所得税和权益前收益 | 6,006 | | | 6,715 | | | 7,659 | |
| 所得税拨备 | (2,270) | | | (2,267) | | | (2,299) | |
| 联营公司净收益中的权益 | 15 | | | 31 | | | 5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 净收入 | 3,751 | | | 4,479 | | | 5,365 | |
| 可归因于非控股权益的净收入 | (1,903) | | | (1,011) | | | (1,059) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 普通股股东应占净收益 | $ | 1,848 | | | $ | 3,468 | | | $ | 4,306 | |
| | | | | |
| 普通股股东每股净收益： | | | | | |
| 基本信息 | $ | 1.28 | | | $ | 2.40 | | | $ | 2.93 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 稀释 | $ | 1.28 | | | $ | 2.39 | | | $ | 2.90 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 加权平均已发行普通股： | | | | | |
| 基本信息 | 1,434 | | | 1,441 | | | 1,466 | |
| 稀释 | 1,443 | | | 1,451 | | | 1,482 | |
| | | | | |
| 宣布的普通股每股股息 | $ | 0.60 | | | $ | 0.60 | | | $ | 0.375 | |
随附的综合财务报表附注为该等综合财务报表的组成部分。
自由港-麦克莫兰公司。
综合全面收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| | | | | |
| 净收入 | $ | 3,751 | | | $ | 4,479 | | | $ | 5,365 | |
| | | | | |
| 其他全面收益，扣除税项： | | | | | |
| | | | | |
| 确定的福利计划： | | | | | |
| 期间产生的精算收益，税后净额 | 39 | | | 62 | | | 179 | |
| 在此期间产生的先前服务费用 | — | | | (1) | | | — | |
| 计入定期福利费用净额的未确认金额摊销 | 5 | | | 8 | | | 18 | |
| 汇兑损失 | — | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他综合收益 | 44 | | | 68 | | | 196 | |
| | | | | |
| 综合收益总额 | 3,795 | | | 4,547 | | | 5,561 | |
可归因于非控股权益的全面收益总额 | (1,901) | | | (1,011) | | | (1,060) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 普通股股东应占全面收益总额 | $ | 1,894 | | | $ | 3,536 | | | $ | 4,501 | |
随附的综合财务报表附注为该等综合财务报表的组成部分。
自由港-麦克莫兰公司。
合并现金流量表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | (单位：百万) |
| 经营活动的现金流： | | | | | | |
| 净收入 | | $ | 3,751 | | | $ | 4,479 | | | $ | 5,365 | |
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | | | | | | |
| 折旧、损耗和摊销 | | 2,068 | | | 2,019 | | | 1,998 | |
| | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | | 109 | | | 95 | | | 98 | |
| 环境和资产报废债务的净费用，包括增值 | | 295 | | | 369 | | | 540 | |
| 支付环境和资产报废债务 | | (250) | | | (274) | | | (273) | |
| 与滑石有关的诉讼费用 | | 65 | | | — | | | — | |
| 确定的养恤金和退休后计划的净费用 | | 62 | | | 45 | | | 4 | |
| 养老金计划缴费 | | (75) | | | (54) | | | (109) | |
| 提前清偿债务的净收益 | | (10) | | | (31) | | | — | |
| 出售资产的净收益 | | — | | | (2) | | | (80) | |
| 递延所得税 | | 182 | | | 36 | | | (171) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 印尼PT自由港出售给PT冶炼的递延利润变化 | | (112) | | | (14) | | | 86 | |
| 印尼PT自由港的社会投资项目收费 | | 84 | | | 84 | | | 75 | |
| 为印尼PT自由港的社会投资项目付款 | | (44) | | | (11) | | | (67) | |
| 石油和天然气性质的减值 | | 67 | | | — | | | — | |
| 塞罗维德特许权使用费纠纷的赔偿 | | — | | | — | | | (421) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 其他，净额 | | (33) | | | (1) | | | (77) | |
| 营运资金及其他方面的变动： | | | | | | |
| 应收账款 | | 166 | | | 56 | | | (472) | |
| 盘存 | | (873) | | | (573) | | | (618) | |
| 其他流动资产 | | (29) | | | (12) | | | (101) | |
| 应付账款和应计负债 | | (161) | | | (73) | | | 487 | |
| 应计所得税和其他纳税的时间安排 | | 17 | | | (999) | | | 1,451 | |
| 经营活动提供的净现金 | | 5,279 | | | 5,139 | | | 7,715 | |
| | | | | | |
| 投资活动产生的现金流： | | | | | | |
| 资本支出： | | | | | | |
| 北美铜矿 | | (761) | | | (597) | | | (342) | |
| 南美 | | (368) | | | (304) | | | (162) | |
| 印度尼西亚矿业 | | (1,696) | | | (1,575) | | | (1,296) | |
| 印尼冶炼厂项目 | | (1,715) | | | (806) | | | (222) | |
| 钼矿 | | (84) | | | (33) | | | (6) | |
| 其他 | | (200) | | | (154) | | | (87) | |
| | | | | | |
| 出售资产所得收益 | | 27 | | | 108 | | | 247 | |
| | | | | | |
| 向PT冶炼公司提供贷款以进行扩张 | | (129) | | | (65) | | | (36) | |
| 收购PT冶炼的少数股权 | | — | | | — | | | (33) | |
| 其他，净额 | | (30) | | | (14) | | | (27) | |
| 用于投资活动的现金净额 | | (4,956) | | | (3,440) | | | (1,964) | |
| | | | | | |
| 融资活动的现金流： | | | | | | |
| 债务收益 | | 1,781 | | | 5,735 | | | 1,201 | |
| 偿还债务 | | (2,980) | | | (4,515) | | | (1,461) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 已支付的现金股息和分配： | | | | | | |
| 普通股 | | (863) | | | (866) | | | (331) | |
| 非控制性权益 | | (625) | | | (840) | | | (583) | |
| 购买国库股票 | | — | | | (1,347) | | | (488) | |
| 非控制性权益的贡献 | | 50 | | | 189 | | | 182 | |
| 行使股票期权所得收益 | | 47 | | | 125 | | | 210 | |
| 与股票奖励相关的预扣员工税的支付 | | (50) | | | (55) | | | (29) | |
| 债务融资成本和其他净额 | | (10) | | | (49) | | | (41) | |
| 用于融资活动的现金净额 | | (2,650) | | | (1,623) | | | (1,340) | |
| | | | | | |
| 现金、现金等价物及限制性现金和现金等价物净(减)增 | | (2,327) | | | 76 | | | 4,411 | |
| | | | | | |
| 年初现金、现金等价物及限制性现金和现金等价物 | | 8,390 | | | 8,314 | | | 3,903 | |
| 年终现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物 | | $ | 6,063 | | | $ | 8,390 | | | $ | 8,314 | |
| | | | | | |
|
随附的综合财务报表附注为该等综合财务报表的组成部分。
自由港-麦克莫兰公司。
合并资产负债表
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| | (单位：百万，面值除外) |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 4,758 | | | $ | 8,146 | |
| 受限现金和现金等价物 | 1,208 | | | 111 | |
| 应收贸易账款 | 1,209 | | | 1,336 | |
| 应收所得税和其他应收税 | 455 | | | 459 | |
| | | |
| 库存： | | | |
| 产品 | 2,472 | | | 1,833 | |
| 材料和用品，净额 | 2,169 | | | 1,964 | |
| 磨矿和浸出堆积 | 1,419 | | | 1,383 | |
| 其他流动资产 | 375 | | | 381 | |
| | | |
| 流动资产总额 | 14,065 | | | 15,613 | |
| 不动产、厂房、设备和矿山开发费用，净额 | 35,295 | | | 32,627 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 长期磨矿和浸出库存 | 1,336 | | | 1,252 | |
| | | |
| | | |
| 其他资产 | 1,810 | | | 1,601 | |
| | | |
| 总资产 | $ | 52,506 | | | $ | 51,093 | |
| | | |
| 负债和权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款和应计负债 | $ | 3,729 | | | $ | 4,027 | |
| 应计所得税 | 786 | | | 744 | |
| 债务的当期部分 | 766 | | | 1,037 | |
| 环境和资产报废债务的当前部分 | 316 | | | 320 | |
| 应付股息 | 218 | | | 217 | |
| | | |
| | | |
| 流动负债总额 | 5,815 | | | 6,345 | |
| 长期债务，减少流动部分 | 8,656 | | | 9,583 | |
| 环境和资产报废债务，较少的流动部分 | 4,624 | | | 4,463 | |
| 递延所得税 | 4,453 | | | 4,269 | |
| 其他负债 | 1,648 | | | 1,562 | |
| | | |
| 总负债 | 25,196 | | | 26,222 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 股本： | | | |
| 股东权益： | | | |
普通股，面值$0.10, 1,619股票和1,613分别发行的股份 | 162 | | | 161 | |
| 超出票面价值的资本 | 24,637 | | | 25,322 | |
| 累计赤字 | (2,059) | | | (3,907) | |
| 累计其他综合损失 | (274) | | | (320) | |
国库持有的普通股-184股票和183股份分别按成本价计算 | (5,773) | | | (5,701) | |
| 股东权益总额 | 16,693 | | | 15,555 | |
| 非控制性权益 | 10,617 | | | 9,316 | |
| 总股本 | 27,310 | | | 24,871 | |
| 负债和权益总额 | $ | 52,506 | | | $ | 51,093 | |
| | | |
|
随附的综合财务报表附注为该等综合财务报表的组成部分。
自由港-麦克莫兰公司。
合并权益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股东权益 | | | | |
| 普通股 | | | | *累计赤字 | | 累积-
迟交
其他综合性的
损失 | | 普通股
由财政部持有 | | 总计
股票-
持有者
权益 | | | | |
| 数
的
股票 | | 按面值计算
价值 | | 资本流入
超过
面值 | | | | 数
的
股票 | | 在…
成本 | | | 非-
控管
利益 | | 总计
权益 |
| | (单位：百万) |
| 2021年1月1日的余额 | 1,590 | | | $ | 159 | | | $ | 26,037 | | | $ | (11,681) | | | $ | (583) | | | 132 | | | $ | (3,758) | | | $ | 10,174 | | | $ | 8,494 | | | $ | 18,668 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行使并发布股票奖励 | 13 | | | 1 | | | 225 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 226 | | | — | | | 226 | |
| 以股票为基础的薪酬，包括股票投标 | — | | | — | | | 75 | | | — | | | — | | | 1 | | | (46) | | | 29 | | | (5) | | | 24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买国库股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | (488) | | | (488) | | | — | | | (488) | |
| 分红 | — | | | — | | | (551) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (551) | | | (603) | | | (1,154) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控制性权益的贡献 | — | | | — | | | 89 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 89 | | | 93 | | | 182 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股股东应占净收益 | — | | | — | | | — | | | 4,306 | | | — | | | — | | | — | | | 4,306 | | | — | | | 4,306 | |
| 可归因于非控股权益的净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,059 | | | 1,059 | |
| 其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 195 | | | — | | | — | | | 195 | | | 1 | | | 196 | |
| 2021年12月31日的余额 | 1,603 | | | 160 | | | 25,875 | | | (7,375) | | | (388) | | | 146 | | | (4,292) | | | 13,980 | | | 9,039 | | | 23,019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行使并发布股票奖励 | 10 | | | 1 | | | 131 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 132 | | | — | | | 132 | |
以股票为基础的薪酬，包括股票投标 | — | | | — | | | 88 | | | — | | | — | | | 2 | | | (62) | | | 26 | | | (11) | | | 15 | |
| 购买国库股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 35 | | | (1,347) | | | (1,347) | | | — | | | (1,347) | |
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| 分红 | — | | | — | | | (864) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (864) | | | (820) | | | (1,684) | |
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| 非控制性权益的贡献 | — | | | — | | | 92 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 92 | | | 97 | | | 189 | |
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| 普通股股东应占净收益 | — | | | — | | | — | | | 3,468 | | | — | | | — | | | — | | | 3,468 | | | — | | | 3,468 | |
可归因于非控股权益的净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,011 | | | 1,011 | |
| 其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 68 | | | — | | | — | | | 68 | | | — | | | 68 | |
| 2022年12月31日的余额 | 1,613 | | | 161 | | | 25,322 | | | (3,907) | | | (320) | | | 183 | | | (5,701) | | | 15,555 | | | 9,316 | | | 24,871 | |
| 行使并发布股票奖励 | 6 | | | 1 | | | 68 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 69 | | | — | | | 69 | |
以股票为基础的薪酬，包括股票投标 | — | | | — | | | 87 | | | — | | | — | | | 1 | | | (72) | | | 15 | | | (1) | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分红 | — | | | — | | | (864) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (864) | | | (625) | | | (1,489) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控制性权益的贡献 | — | | | — | | | 24 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24 | | | 26 | | | 50 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股股东应占净收益 | — | | | — | | | — | | | 1,848 | | | — | | | — | | | — | | | 1,848 | | | — | | | 1,848 | |
可归因于非控股权益的净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,903 | | | 1,903 | |
| 其他全面收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | 46 | | | — | | | — | | | 46 | | | (2) | | | 44 | |
| 2023年12月31日的余额 | 1,619 | | | $ | 162 | | | $ | 24,637 | | | $ | (2,059) | | | $ | (274) | | | 184 | | | $ | (5,773) | | | $ | 16,693 | | | $ | 10,617 | | | $ | 27,310 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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随附的综合财务报表附注为该等综合财务报表的组成部分。
自由港-麦克莫兰公司。
合并财务报表附注
注1.报告。重要会计政策摘要
陈述的基础。 Freeport-McMoRan Inc.的合并财务报表。(FCX)包括其直接或间接拥有超过50%投票权及/或控制该附属公司的附属公司的账目。截至2023年12月31日，FCX整合的最重要实体包括其 48.76%的子公司PT Freeport Indonesia（PT-FI），以及以下全资子公司：Freeport Minerals Corporation（FMC）和Atlantic Copper，S.L.U.（Atlantic Copper）有关进一步的讨论，包括FCX关于合并PT-FI的结论，请参见注释3。
FMC在Morenci的非法人合资企业采用比例合并法反映（进一步讨论请参阅附注3）。对FCX有能力行使重大影响力但不控制的未合并公司的投资按权益法入账，包括PT-FI对PT Smelting的投资（进一步讨论请参阅附注3）。于拥有少于20%权益且FCX并无对其行使重大影响力的未综合公司的投资按（i）公平值（就可轻易厘定公平值的投资而言）或（ii）成本（就不可轻易厘定公平值的投资而言）减任何减值入账。所有重大公司间交易已对销。表中的美元金额以百万计，每股金额除外。
业务细分。 FCX已将其采矿业务组织成 四主要分部-北美铜矿、南美采矿、印度尼西亚采矿和钼矿，以及满足某些阈值的经营分部为可报告分部。FCX的可报告部门包括Morenci，Cerro Verde和Grasberg（印度尼西亚采矿）铜矿，棒材和精炼业务以及大西洋铜冶炼和精炼。有关进一步讨论，请参阅附注16。
估计的使用。 编制FCX的财务报表符合美国普遍接受的会计原则（美国）。要求管理层作出影响这些财务报表及其附注所列数额的估计和假设。需要使用管理估计数的较重要领域包括：矿产储量估计;折旧、耗减和摊销的资产寿命;环境义务;资产报废义务;对选矿厂和浸出厂库存中可回收铜的估计;递延税款和估值备抵;意外和诉讼准备金;资产购置和减值，包括用于得出与这些资产有关的未来现金流量的估计;养恤金福利;以及衍生工具的估值。实际结果可能与这些估计不同。
功能货币。FCX大部分海外业务的功能货币为美元。就功能货币为美元的海外附属公司而言，以当地货币计值的货币资产及负债按现行汇率换算，而存货、物业、厂房、设备及矿山开发成本等非货币资产及负债则按历史汇率换算。换算此类账户余额产生的损益与外币交易产生的损益一样，列入其他收入（支出）净额。外币收益共计美元202023年，百万美元92022年为100万美元，662021年将达到100万。
现金等价物。购买期限在三个月或以下的高流动性投资被视为现金等价物。
限制性现金和现金等价物。受限现金和现金等价物根据预计何时或如何使用现金或限制预计何时失效的时间和性质被归类为流动或长期资产。FCX的受限现金和现金等价物主要涉及PT-FI根据印尼法规要求临时存放在印尼银行的出口收益，支持PT-FI承诺在印尼发展冶炼厂的担保债券，以及对某些矿山关闭义务的担保和承诺。有关更多信息，请参阅附注12和14。
库存。这些库存包括产品、材料和供应，以及磨矿和浸出库存。存货按加权平均成本或可变现净值(NRV)中的较低者列报。
产品。产品库存包括原材料、在制品和产成品。公司的一般和行政成本不包括在库存成本中。
在大西洋铜业的冶炼和精炼业务中，原材料主要是未经加工的精矿。
在制品库存主要是大西洋铜业业务中转换为阳极和阴极的不同阶段的铜精矿。大西洋铜业的在制品库存按提供给冶炼和精炼过程的材料的加权平均成本加上在制品转换成本进行估值。
用于采矿作业的制成品是指可销售的产品(例如：铜和钼精矿、铜阳极、铜阴极、铜棒、氧化钼、高纯钼化学品和其他冶金产品)。成品的计价依据是原料的加权平均成本加上与相关加工设施有关的适用转换成本。产成品和在制品成本(即库存包括劳动力和福利、供应、能源、折旧、损耗、摊销、场地管理费用以及与矿石开采和加工相关的其他必要成本，如采矿、磨矿、冶炼、浸出、溶液提取和电积(SX/EW)、精炼、焙烧和化学加工。
MILL和LEACH库存。磨矿和浸出库存是FCX采矿业务的在制品库存。磨矿和浸出库存包含从矿体中提取的矿石，可用于金属回收。磨矿厂库存含有硫化矿石，金属的回收通过磨矿、精炼和冶炼或精矿浸出来实现。浸出库存含有氧化矿和某些次生硫化物矿石，金属的回收是通过暴露在酸性溶液中，溶解所含的铜并将其输送到提取加工设施(即，SX/EW)。已记录的磨矿和浸出库存成本包括为向库存运送矿石而产生的采矿和运输成本、折旧、损耗、摊销和现场管理费用。按每磅加权平均成本从库存中取出材料。每个矿场在加权平均成本基础上为每个工序维护一个在制品余额(即浸出、磨矿或精矿浸出)，而不考虑该地点的库存系统的数量。
由于通过物理清点来确定钢厂和浸出堆积物中的铜含量是不可行的，因此采用了合理的估算方法。交付给工厂和浸出库存的材料数量是根据调查的开采材料数量和每日生产记录确定的。炮眼岩屑的取样和分析决定了输送到磨矿和浸出库存的材料的估计铜品位。
钢厂库存的预期铜回收率由冶金测试确定。选矿厂库存中的可回收铜一旦进入生产过程，几乎可以立即生产成铜精矿。
浸出铜储备的预期铜回收率是通过小规模实验室测试、小规模到大型柱测试(模拟生产过程)、历史趋势和其他因素(包括矿石和岩石类型的矿物学)来确定的。浸出库存中的总铜回收率可能有很大差异，从低百分比到超过90%取决于几个变量，包括加工方法、加工变量、矿物学和岩石粒度。对于现役库存上新放置的材料，80铜回收总量的1%可能发生在第一年，剩余的铜可能会在多年后回收。
定期监测磨矿和浸出库存的加工率和铜回收率，并根据新信息以及相关技术和加工方法的变化每年调整回收率估计。回收调整通常会对从库存中移走的材料的价值造成未来的影响，调整后的每磅可回收铜的加权平均成本。例如，回收率的增加增加了浸出库存中的可回收铜，从而导致每磅可回收铜的加权平均成本较低，而回收率的降低降低了浸出库存中的可回收铜，并导致每磅可回收铜的加权平均成本更高.
根据对磨矿和浸出库存的年度审查，FCX将其在某些浸出库存中的估计可回收铜在2023年和2022年分别增加了7300万磅和2.23亿磅。这些修正后的估计对2023年或2022年每磅可回收铜的加权平均成本或FCX的综合现场生产和交付成本没有实质性影响。
房地产、厂房、设备和矿山开发费用。所有物业、厂房、设备和矿山开发成本均按成本入账。矿产勘探成本，以及为将矿产资源转换为已探明和可能的矿产储量或在开发或生产阶段识别新的矿产资源而发生的钻探和其他成本，在发生时计入支出。开发成本在已探明和可能的矿产储量建立后开始资本化。开发成本包括为取得已探明及可能的矿产储量而进行的矿山投产前活动所产生的成本，包括竖井、坑道、巷道、坡道、永久挖掘、基础设施及清除覆盖层。对于地下矿山，与面板开发有关的某些成本，如底切和放矿点开发，也被资本化为矿山开发成本，直到产量达到矿山的持续设计能力。在达到设计产能后，地下矿山过渡到生产阶段，面板开发成本被分配到库存，并作为生产和交付成本的一个组成部分。此外，可分配给开发采矿物业和建设新设施的成本的利息支出将资本化，直到资产准备好可供其预期使用。
更换和改进的支出是资本化的。与定期计划维护相关的成本(即，周转)在发生时计入费用。采矿及选矿资产、基础设施及其他一般成本的折旧乃采用生产单位法(UOP)，以估计可采已探明及可能的铜矿储量(就原生铜矿而言)及已探明及可能的钼储量(对于原生钼矿而言)为基础。与特定矿体有关的已探明及可能矿产储量的开发成本及收购成本按UOP法按受惠矿体的估计可采、已探明及可能矿产储量折旧。使用UOP法的折旧、损耗及摊销于从矿体开采可回收铜或钼或生产制成品(视情况而定)时入账，并于当时分配至存货成本，然后计入生产及交付成本的组成部分。其他资产在相关资产的估计使用年限内按直线折旧。50建筑和建筑的年限3至50机器和设备以及移动设备的使用年限。
物业、厂房、设备及矿山开发成本包括已探明及可能矿产储量(VBPP)以外的价值，主要由FCX收购FMC所致。对于VBPP的概念，不同的矿业公司可能会有不同的解读。FCX的VBPP归因于(I)经测量及指示的矿产资源，FCX相信可透过设立或修订所需的许可证及在市况及技术评估需要的情况下投入生产，(Ii)推断矿产资源及(Iii)勘探潜力。
分配给VBPP的账面金额不会计入开支，直至VBPP与额外的已探明和可能的矿产储量相关联，且储量已生产或VBPP被确定为减值。拥有VBPP的物业的已探明及可能矿产储量的增加，将附带于收购日期分配给VBPP的价值减去任何减值金额。有关详细讨论，请参阅注5。
长寿矿业资产减值。当事件或环境变化显示其长期矿业资产的相关账面金额可能无法收回时，FCX评估其长期矿业资产的账面价值以计提减值。在评估长期矿业资产的可回收性时，使用了对FCX各个矿山的税前未贴现未来现金流的估计。如果估计未贴现的未来现金流量总额少于资产的账面价值，则认为存在减值。一旦确定存在减值，减值损失以资产账面价值超过其公允价值的金额计量。用于评估长期资产可回收性和衡量FCX采矿业务公允价值的估计未贴现现金流来自当前业务计划，该计划使用反映当前价格环境的近期价格预测和管理层对长期平均金属价格的预测来制定。除近期及长期金属价格假设外，其他主要假设包括基于商品及其他投入成本的估计；已探明及可能的矿产储量估计，包括开发及生产储备的时间及成本；VBPP估计；以及在计量公允价值时使用适当的折现率。FCX认为，其用于确定公允价值的估计和模型与市场参与者使用的类似。由于FCX的个别采矿业务无法获得报价的市场价格，公允价值是通过使用税后贴现估计未来现金流量(即，3级测量)。
递延采矿成本。*剥离成本(即在露天矿生产阶段发生的成本(如去除覆盖层和获取矿藏的废料的成本)被视为可变生产成本，并作为剥离成本产生期间产生的库存的一个组成部分。主要开发开支，包括为未来生产准备目前矿区以外的独特及可识别区域的剥离成本，被视为投产前矿山开发，按UOP法按估计可采、已探明及可能的受惠矿体储量计算资本化及摊销。然而，如果第二个或随后的矿坑或重大扩建被认为是现有采矿活动的继续，则剥离成本被计入当前生产成本和相关库存的一个组成部分。
环境义务。环境支出按其未来的经济效益计入费用或资本化。此类支出的应计项目在可能已发生债务且费用可合理估计时入账。当索赔被主张或可能被主张，并且FCX或其任何子公司已经与现场相关联时，归因于1980年《综合环境响应、补偿和责任法》(CERCLA)或类似的州计划的环境义务被认为是可能的。根据具体事实和情况，其他环境补救义务被认为是可能的。FCX对这些成本的估计是基于对各种因素的评估，包括当前可用的事实、现有技术、目前颁布的法律和法规、补救经验、FCX是否为潜在责任方(PRP)以及其他PRP支付其分配部分的能力。除收购FMC时承担的最初按估计公允价值入账的责任(请参阅附注12作进一步讨论)外，环境责任按未贴现基准入账。在现有信息足以估计债务数额的情况下，已使用该估计数。如果信息仅足以确定一个可能的责任范围，而该范围内的任何点都不比其他任何点更有可能，则使用该范围的较低端。可能从其他各方收回的部分成本在可能发生之前不会在合并财务报表中确认。与环境补救有关的法律费用(例如支付给第三方律师事务所的费用，用于确定补救行动的范围和类型，以及在初级保健方案之间分摊费用)，作为估计债务的一部分。
收购FMC所承担的环境责任最初按公允价值入账，并按折现法估计，随着时间的推移，通过计入利息支出增加至全额价值。由于估计费用和结算的数额和时间的变化而产生的调整可能导致这些债务的增减，计算方式与最初估计的相同。除非这些调整有资格资本化，否则环境义务的变化在发生时将计入营业收入。
FCX每年对其环境义务进行全面审查，并至少每季度审查与这些义务相关的事实和情况的变化。
资产报废义务。*FCX记录发生期间与有形长期资产相关的估计资产报废债务(ARO)的公允价值。与长期资产相关的ARO是指根据现有或颁布的法律、法规、书面或口头合同或通过法律解释有法律义务进行清算的ARO。这些债务最初是根据贴现现金流估计进行估计的，随着时间的推移，通过对生产和交付成本的收费增加到全额价值。此外，资产报废成本(ARC)作为相关资产账面价值的一部分进行资本化，并在资产的使用年限内折旧。
就采矿作业而言，因受干扰而产生的复垦成本于受干扰期间确认为ARO及相关ARC，并主要按UOP基准折旧。FCX用于采矿作业的ARO主要包括与矿山复垦和关闭活动相关的成本。这些活动因工地而异，一般包括土方工程、重新种植植物、水处理和拆卸的费用。
对于没有储量的非经营性物业，ARO的变化记录在生产和交付成本中。
FCX至少每年都会就某些填海和封闭/修复成本的预计时间变化、成本估算的变化以及在此期间产生的额外ARO进行审查其ARO估计。请参阅附注12以进行进一步讨论。
收入确认。FCX在控制权转让时确认其产品的收入，金额反映了它预计将收到的对价，以换取这些产品。控制权的转移是根据客户合同的条款进行的，客户合同通常在产品发货或交付时进行。虽然付款条款因合同而异，但条款通常包括在30天内付款，但不超过60天。FCX的某些精矿和阴极销售合同还规定了临时定价，作为嵌入衍生品入账(请参阅附注14以进行进一步讨论)。对于临时定价销售，90%至100%的临时发票金额在装运时或20天内收取，最终余额在合同规定的未来月份(通常为装运日期起一至四个月)根据伦敦金属交易所(LME)或商品交易所(COMEX)铜的每月平均结算价和伦敦金银市场协会(伦敦)PM黄金的月平均价格进行结算。
FCX的产品收入也是扣除治疗费用、特许权使用费和出口关税后的净额。此外，由于铜精矿中含有的部分金属因冶炼过程而无法回收，FCX的精矿销售收入也根据这些不可回收金属的数量和价值扣除津贴入账。这些津贴是FCX合同的协商条款，因客户而异。处理和炼油费用是指向冶炼厂和炼油厂支付的费用或价格调整，这些费用通常是固定的。有关按产品类型划分的收入汇总，请参阅附注16。
黄金销售根据个别合同条款定价，通常是发货月份附近指定月份的伦敦下午黄金平均价格。
FCX的大部分钼销售都是根据《普氏金属日报》钼交易商氧化物每周平均价格，加上经过额外加工的产品(如钼铁和钼化工产品)在发货前一个月的转换溢价。
基于股票的薪酬。以股份为基础支付予雇员的补偿成本按公允价值计量，并在预期归属奖励的必要服务期内计入开支。股票期权的公允价值是使用Black-Scholes-Merton期权估值模型来确定的。以股票结算的限制性股票单位(RSU)的公允价值以FCX在授予日的股价为基础。普通股是在股票结算的RSU的归属日期发行的。绩效股单位(PSU)的公允价值是利用FCX的股价和蒙特卡罗模拟模型确定的。责任的公允价值-分类奖励(即现金结算的股票单位)在每个报告期内使用FCX的股票价格重新计量。FCX已选择确认在归属期间以直线方式在几年内归属的股票期权奖励的补偿成本，以及在归属期间使用分级归属方法的RSU的补偿成本。请参阅备注10以进行进一步讨论。
每股收益。*FCX按两级法计算其普通股每股基本净收入，并采用两级法或库藏股法中稀释程度较高的方法计算其稀释后每股普通股净收入。普通股每股基本净收入的计算方法是，普通股股东应占净收入(扣除未分配股息和分配给参与证券的收益)除以当年已发行普通股的加权平均股数。普通股每股摊薄净收入是通过计入基本加权平均普通股流通股计算出来的，这些基本加权平均数经普通股所有潜在稀释股的影响调整后，除非它们的影响是反摊薄的。
为计算截至12月31日的年度的基本和稀释后每股净收益，对净收益和已发行普通股加权平均份额的对账如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
| 净收入 | $ | 3,751 | | | $ | 4,479 | | | $ | 5,365 | | |
| 可归因于非控股权益的净收入 | (1,903) | | | (1,011) | | | (1,059) | | |
| | | | | | |
| 分配给参与证券的未分配股息和收益 | (6) | | | (7) | | | (7) | | |
| | | | | | |
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| | | | | | |
| 普通股股东应占净收益 | $ | 1,842 | | | $ | 3,461 | | | $ | 4,299 | | |
| | | | | | |
| (百万股) | | | | | | |
| 基本加权平均普通股流通股 | 1,434 | | | 1,441 | | | 1,466 | | |
| 增加行使或归属摊薄性股票期权和受限制股份单位时可发行的股份 | 9 | | | 10 | |
| 16 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 已发行普通股的稀释加权平均股份 | 1,443 | | | 1,451 | | | 1,482 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 普通股股东每股净收益： | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 1.28 | | | $ | 2.40 | | | $ | 2.93 | | |
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| | | | | | |
| | | | | | |
| 稀释 | $ | 1.28 | | | $ | 2.39 | | | $ | 2.90 | | |
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行使价高于FCX普通股年内平均市场价格的未行使股票期权不包括在普通股每股摊薄净收益的计算中。排除在外的普通股与未行使的股票期权总额低于 1到2023年， 12022年， 52021年的百万股。
全球无形低税收入（GILTI）。 FCX已选择将与GILTI相关的应纳税收入中未来美国内含物的应付税款视为当期费用。
新会计准则。 以下是对新会计准则的讨论。
分部报告。 2023年11月，美国财务会计准则委员会（FASB）发布了与分部报告相关的会计准则更新（ASU），要求按可报告分部披露重大分部支出和其他分部项目。本会计准则于二零二四年开始的年度期间及二零二五年中期期间生效。FCX预期新ASU不会对其附注16所呈列的现有分部报告产生重大影响。
所得税。2023年12月，FASB发布了一份ASU，要求加强与所得税相关的披露，包括税率调节和已支付所得税的信息。本ASU自2025年1月1日起生效。FCX正在评估这一ASU的影响，一旦采用，可能需要在其财务报表的附注中包括某些额外的披露。
随后发生的事件。FCX评估了2023年12月31日之后以及截至合并财务报表发布之日的事件，并确定在此期间发生的任何需要确认或披露的事件或交易都在这些合并财务报表中进行了适当的处理。
注2.收购和处置
钴业务。2021年9月，FCX的56Koboltti化工控股有限公司(KCHL)完成了以#美元的价格将其位于芬兰科科拉的剩余钴业务(自由港钴)出售给Jervois Global Limited(Jervois)。2082000万美元(结账后调整前)，包括现金对价#美元1731000万美元和7占Jervois普通股的百分比(价值#美元35成交时为百万美元)。2022年，KCHL以1美元的价格出售了这些股票601000万美元。截止收盘时，自由港钴的资产包括大约#美元的现金。20 其他净资产为$1251000万美元。2021年，FCX录得$602000万(美元)34(可归因于普通股的净收入)与此次交易相关。此外，KCHL有权在2026年前获得最高达$的或有对价40基于自由港钴未来的表现。与或有对价有关的任何收益将在收到时予以确认。在这笔交易之后，FCX不再拥有钴业务。
PT冶炼。2021年4月，PT-FI收购了14.5印度尼西亚格雷西克的冶炼厂和炼油厂PT Melting已发行普通股的%，价格为1美元332000万美元，增加其所有权权益25.0%至39.5%。PT熔炼的剩余流通股由三菱材料株式会社(MMC)所有。PT-FI按权益法核算其对PT冶炼的投资(详见附注3)。
注3.数据。子公司和合资企业的所有权
子公司的所有权。*FMC在北美和南美的矿山生产铜和钼。截至2023年12月31日，FMC在北美的运营矿山是位于亚利桑那州的Morenci、巴格达德、Safford(包括孤星)、Sierrita和迈阿密；位于新墨西哥州的Tyrone和Chino；以及位于科罗拉多州的Henderson和Terax。FMC有一个72在Morenci的%权益(请参阅“合资企业。住友和SMM Morenci，Inc.“)并拥有100%的其他北美矿场。截至2023年12月31日，南美正在运营的矿山是Cerro Verde(53.56%拥有)位于秘鲁和El Abra(51%拥有)位于智利。截至2023年12月31日，FMC的净资产总额为17.810亿美元，其累计赤字总额为13.3十亿美元。FCX有不是截至2023年12月31日，向FMC提供的贷款未偿还。
FCX拥有48.76占PT-FI的百分比(请参阅“PT-FI撤资”)。截至2023年12月31日，PT-FI的净资产总额为$15.5亿美元，其留存收益总额为11.0十亿美元。截至2023年12月31日，FCX没有向PT-FI提供未偿还贷款。
FCX拥有100已发行的大西洋铜业(FCX在西班牙的全资拥有的冶炼和精炼部门)普通股的%。截至2023年12月31日，大西洋铜业的净资产总计为美元97百万美元，其累计赤字总额为443百万美元。FCX有$611截至2023年12月31日，大西洋铜业的未偿还贷款为100万美元。
PT-FI撤资。2018年12月21日，FCX完成了与印尼政府关于PT-FI长期采矿权和股权的交易(2018年交易)。根据撤资协议及相关文件，印尼国有企业印尼PT矿业(Mind ID)收购了力拓(力拓)与PT-FI(前力拓合资企业)合资企业的所有权益以及100FCX在PT印度尼西亚巴布亚金属丹矿产(PTI)的%权益。
在2018年的交易中，PT-FI收购了持有前力拓合资企业权益的PT Rio Tinto印度尼西亚公司的所有普通股。在2018年的交易之后，Mind ID(26.24%)和PTI(25.00%)PT-FI总数的集体股份所有权51.24%和FCX的股份所有权总额48.76%。这些安排为FCX和其他交易前PT-FI股东(即，Mind ID)，以保留前力拓合资企业下收入和成本分担安排的经济性。结果，FCX在PT-FI的经济利益接近81到2022年的百分比和48.762023年及以后(见下文“PT-FI净收入或亏损的归属”)。
FCX、PT-FI、PTI和Mind ID签订了一项股东协议(PT-FI股东协议)，其中包括与PT-FI的治理和管理有关的条款。FCX考虑了PT-FI股东协议的条款和相关的治理结构，包括Mind ID是否拥有实质性的参与权，并得出结论认为，它保留了控制权，并将在2018年交易后继续在其财务报表中合并PT-FI。在其他条款中，PT-FI股东协议下的治理安排将PT-FI采矿业务的管理控制权移交给由FCX控制的运营委员会。此外，如上所述，现有的PT-FI股东保留了前力拓合资企业的收入和成本分摊安排的经济性，因此FCX到2041年在该项目中的经济利益不会受到2018年交易的重大影响。FCX认为，其在财务报表中继续合并PT-FI的结论符合美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)监管S-X规则3A-02(A)，该规则规定，由于存在母子公司关系，而不是通过记录的有表决权股票的所有权，因此尽管没有多数股权，但有必要合并实体，以公平地呈现注册人的财务状况和运营结果。
PT-FI净收入或亏损的归属。 FCX的结论是，PT-FI自2018年12月21日(撤资交易之日)至2022年12月31日(初始期间)的净收益或亏损的归属应基于先前讨论的PT-FI股东协议中包含的经济学替代协议。经济学替代协议赋予FCX大约81初期支付的PT-FI股息的百分比，其余部分19支付给非控股权益的百分比。PT-FI最初期间的累计净收入总计为#美元。6.0亿美元，其中4.910亿美元归因于FCX。此外，由于PT-FI在初始阶段没有实现黄金目标(定义见PT-FI股东协议)，PT-FI的净收入和与出售约190,0002023年期间的黄金被归因于81%到FCX和19占思维ID的百分比。
自2023年1月1日起，PT-FI的净收益或亏损的归属是基于股权持股百分比(48.76%对于FCX，26.24思维ID的百分比和25.00%)，但净收入为#美元35亿美元，这可归因于大约190,000上面讨论的黄金销售的盎司。
对于所有其他部分拥有的合并子公司，FCX根据股权所有权百分比将净收益或亏损归类。
合资企业。
住友和SMM Morenci，Inc.FMC拥有一家72通过一家未注册成立的合资企业在Morenci拥有%的不可分割权益。剩下的28%的股权由住友(Sumitomo)持有。15%)和SMM Morenci，Inc.(13%)。每个合作伙伴都以同样的方式分享莫伦西的作品。购买的FMC462023年和622022年从住友和SMM Morenci，Inc.购买的Morenci阴极铜，以市场价$177百万美元和美元245分别为100万美元。FMC从住友和SMM Morenci，Inc.获得的应收账款总额为$172023年12月31日为百万美元，252022年12月31日为100万人。
PT冶炼。PT熔炼是一家印尼公司，在印尼格雷西克拥有一家铜冶炼厂和炼油厂。1996年，PT-FI与MMC签订了一项合资企业和股东协议，共同建设PT冶炼设施。PT冶炼公司于1999年开始运营，是印度尼西亚第一家运营中的铜冶炼厂。PT-FI拥有39.5占PT冶炼已发行普通股的%。MMC拥有剩余的股份60.5占PT熔炼公司已发行普通股的%，并作为设施的运营方。
2021年11月30日，PT-FI签订了一项可转换贷款协议，为PT冶炼设施的扩建提供资金。该项目于2023年12月完成，预计PT-FI的贷款将于2024年转换为PT冶炼股权，使PT-FI在PT冶炼中的持股比例增至约65%。
FCX已确定PT冶炼是一个可变利益实体(VIE)，然而，由于PT-FI和MMC都需要得到PT-FI和MMC的共同同意才能做出对PT冶炼的经济表现最重要的决定，PT-FI不是主要受益者。由于PT-FI有能力对PT冶炼产生重大影响，故按权益法核算其对PT冶炼的投资(见附注6)。
PT-FI的最大亏损敞口是其对PT冶炼的投资及其为扩张提供资金的贷款(请参阅附注6)。PT-FI在PT Melting的股权收益总计为1美元102023年为2.5亿美元，242022年为1000万美元，2022年为62021年将达到2.5亿美元。
从2023年1月1日开始，PT-FI与PT熔炼的商业安排从铜精矿销售协议改为收费安排。根据这项安排，PT-FI向PT冶炼支付通行费，以冶炼和提炼其铜精矿，PT-FI保留出售给第三方的所有产品的所有权(即，从PT-FI到PT冶炼没有进一步的销售)。虽然与PT熔炼的新通行费协议没有显著改变PT-FI的经济状况，但它影响了PT-FI的销售时机和营运资本要求。
注4.修订。库存，包括长期磨机和浸出物库存
库存的构成如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， | |
| | 2023 | | 2022 | |
| 当前库存： | | | | |
| 原材料(主要是精矿) | $ | 469 | | | $ | 443 | | |
| 在制品 | 221 | | | 221 | | |
成品a | 1,782 | | | 1,169 | | |
| 总产品 | $ | 2,472 | | | $ | 1,833 | | |
| | | | |
材料和用品合计(净额)b | $ | 2,169 | | | $ | 1,964 | | |
| | | | |
| 钢厂库存 | $ | 179 | | | $ | 216 | | |
| LEACH库存 | 1,240 | | | 1,167 | | |
| 当前磨矿和浸出总库存量 | $ | 1,419 | | | $ | 1,383 | | |
| | | | |
长期库存c: | | | | |
| 钢厂库存 | $ | 251 | | | $ | 199 | | |
| LEACH库存 | 1,085 | | | 1,053 | | |
长期研磨和沥滤库存总量c | $ | 1,336 | | | $ | 1,252 | | |
a.于2023年12月31日的成品库存增加主要与PT-FI与PT Smelting的商业安排（参阅附注3）及阳极泥装运时间的变动有关。
b.材料和供应品库存是淘汰准备金的净额，总额为美元。412023年12月31日为百万美元，392022年12月31日为100万人。
c.预计在今后12个月内无法回收的库存金属估计数。
附注5.修订。物业、厂房、设备及矿场开发成本净额
物业、厂房、设备及矿场开发成本净额的组成部分如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 证实及概略矿产储量 | $ | 7,160 | | | $ | 7,159 | |
| VBPP | 359 | | | 360 | |
| 矿山开发和其他 | 12,325 | | | 12,314 | |
| 建筑和基础设施 | 10,165 | | | 9,746 | |
| 机器和设备 | 15,246 | | | 14,790 | |
| 移动设备 | 4,986 | | | 4,756 | |
| 在建工程 | 6,885 | | | 4,419 | |
| 油气性质 | 27,441 | | | 27,356 | |
| 总计 | 84,567 | | | 80,900 | |
累计折旧、损耗和摊销a | (49,272) | | | (48,273) | |
| 不动产、厂房、设备和矿山开发费用，净额 | $ | 35,295 | | | $ | 32,627 | |
a.包括石油和天然气资产累计摊销#美元27.4截至2023年12月31日，10亿美元，以及27.3截至2022年12月31日，10亿美元。
FCX记录的美元1.6与FMC收购相关的VBPP(不包括$0.6与随后出售的采矿业务相关的10亿美元)和转移0.8到2023年，已探明和可能的矿产储量达到10亿美元(美元12023年为100万美元，162022年为100万人)。VBPP累计减值和调整总额为$0.510亿美元，主要记录在2008年。
资本化权益，主要与FCX采矿业务的资本项目有关，包括在印度尼西亚的Manyar冶炼厂和贵金属精炼厂的建设和开发(统称为印度尼西亚冶炼厂项目)，总额为#美元2672023年，百万美元1502022年为100万美元，722021年将达到100万。
截至2023年12月31日止三年期间，FCX的长期矿业资产并无录得重大减值。
说明6. 其他资产
其他资产的构成如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
无形资产a | $ | 422 | | | $ | 416 | |
受法律限制的信托资产b | 212 | | | 182 | |
有争议的纳税评估：c | | | |
| 塞罗维德 | 274 | | | 333 | |
| PT-FI | 10 | | | 12 | |
| 投资： | | | |
PT冶炼d | 123 | | | 50 | |
受限定期存款e | 97 | | | 133 | |
| 固定收益、股权证券和其他 | 84 | | | 79 | |
| | | |
向PT冶炼公司提供贷款以进行扩张f | 233 | | | 101 | |
长期应收税金g | 70 | | | 54 | |
| 预付租金和押金 | 39 | | | 26 | |
与出售资产相关的或有对价h | 38 | | | 47 | |
| 长期员工应收账款 | 26 | | | 24 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 182 | | | 144 | |
| 其他资产总额 | $ | 1,810 | | | $ | 1,601 | |
a.无限期居住的无形资产总额为$214截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月，为100万人。已确定生存的无形资产总额为$208截至2023年12月31日，收入为2000万美元，202截至2022年12月31日，扣除累计摊销总额后的净额为400万美元43百万美元和美元39分别为100万美元。
b.反映与新墨西哥州物业相关的ARO以信托形式持有的金额(请参阅附注12以进行进一步讨论)。
c.请参阅附注12以进行进一步讨论。
d.PT-FI在PT冶炼中的所有权采用权益法记录。数额减少，因为从PT-FI到PT冶炼的销售未确认利润总计#美元。1122022年12月31日为100万人。来自PT冶炼的应收贸易账款总额为#美元2772022年12月31日为100万人。
e.涉及PT-FI的监管承诺(请参阅附注12和14进行进一步讨论)。
f.有关详细讨论，请参阅注3。
g.包括预计不会在未来12个月内实现的多缴税款和退税。
h.有关详细讨论，请参阅附注15。
注7.结果。应付账款和应计负债
应付账款和应计负债的构成如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 应付帐款 | $ | 2,466 | | | $ | 2,701 | |
| 薪金、工资及其他补偿 | 343 | | | 329 | |
| 递延收入 | 161 | | | 76 | |
应计利息a | 146 | | | 218 | |
养恤金、退休后、离职后和其他雇员福利b | 129 | | | 143 | |
PT-FI意外事件c | 122 | | | 179 | |
| 除所得税外的应计税项 | 88 | | | 75 | |
租契d | 84 | | | 38 | |
| 社区发展计划 | 58 | | | 60 | |
| 诉讼应计费用 | 51 | | | 99 | |
| 应计采矿特许权使用费 | 13 | | | 41 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 68 | | | 68 | |
| 应付账款和应计负债总额 | $ | 3,729 | | | $ | 4,027 | |
a.支付的第三方利息，扣除资本化利息净额为#美元。4192023年，百万美元4172022年为100万美元，6402021年将达到100万。
b.长期部分见附注9。
c.请参阅附注12和13以进行进一步讨论。
d.请参阅附注13以进行进一步讨论。
注8.修订。债务
截至2023年12月31日，FCX的债务扣除美元后为净额。67百万(美元)782022年12月31日的未摊销净折扣和未摊销债券发行成本)。债务的构成如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| 循环信贷安排： | | | |
| FCX | $ | — | | | $ | — | |
| PT-FI | — | | | — | |
| 塞罗维德 | — | | | — | |
| | | |
| 优先票据及债券： | | | |
| 由FCX发布： | | | |
| 优先债券2023年到期，息率3.875 | — | | | 995 | |
| 4.55%优先债券将于2024年到期 | 730 | | | 729 | |
| 5.00%优先债券将于2027年到期 | 448 | | | 465 | |
| 优先债券2028年到期，息率4.125 | 483 | | | 543 | |
| 优先债券2028年到期，息率4.375 | 430 | | | 475 | |
| 5.25%优先债券将于2029年到期 | 468 | | | 499 | |
| 4.25%优先债券将于2030年到期 | 446 | | | 494 | |
| 优先债券2030年到期，息率4.625 | 588 | | | 615 | |
| 5.40%优先债券将于2034年到期 | 723 | | | 723 | |
| 5.450厘优先债券，2043年到期 | 1,689 | | | 1,687 | |
| 由PT-FI发布： | | | |
| 优先债券2027年到期，息率4.763 | 746 | | | 745 | |
| 5.315厘优先债券，2032年到期 | 1,490 | | | 1,489 | |
| 优先债券2052年到期，息率6.200 | 744 | | | 744 | |
| 由FMC发布： | | | |
2027年到期的债券利率为7 1/8% | 115 | | | 115 | |
| 9 1/2厘高级债券将于2031年到期 | 121 | | | 122 | |
| 6 1/8%优先债券将于2034年到期 | 118 | | | 118 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 83 | | | 62 | |
| 债务总额 | 9,422 | | | 10,620 | |
| 债务的较少流动部分 | (766) | | | (1,037) | |
| 长期债务 | $ | 8,656 | | | $ | 9,583 | |
循环信贷安排。
FCX。FCX和PT-FI有一美元3.0200亿美元，无担保循环信贷安排，将于2027年10月到期。根据循环信贷安排的条款，FCX可获得贷款和签发信用证，总金额最高可达$3.030亿美元，1.510亿美元用于签发信用证和1美元500PT-FI借款能力的百万上限。截至2023年12月31日，FCX拥有$7在其循环信贷安排下签发的信用证为100万美元。根据FCX或PT-FI的选择，在循环信贷安排下发放的贷款的利息可以根据有担保的隔夜融资利率加上利差来确定，该利差将参考基于FCX的信用评级的网格来确定。
循环信贷安排包含惯常的肯定契诺和陈述，也包含各种负面契诺，除其他事项外，除某些例外情况外，限制非借款人或担保人的FCX子公司产生额外债务(包括担保义务)的能力，以及FCX或FCX子公司的能力：设立资产留置权；签订出售和回租交易；进行合并、清算和解散；以及出售资产。此外，循环信贷安排包含总杠杆率财务契约。
PT-FI. 2023年11月，PT-FI修订和重述了其高级无担保循环信贷安排，除其他外，将可获得性增加到#美元1.7510亿美元，将该安排下的到期日延长至2028年11月，并降低用于确定利率的适用保证金。PT-FI的循环信贷安排可用于其一般企业用途，包括为PT-FI在印度尼西亚扩大冶炼和精炼产能的项目提供资金。
PT-FI的循环信贷安排包含惯常的平权契约和陈述，还包含标准的消极契约，除其他事项外，除某些例外情况外，这些契约限制PT-FI有能力
产生额外债务；设立资产留置权；进行出售和回租交易；出售资产；以及修改或修订股东协议或相关治理结构。信贷安排还包括管理最大总杠杆和最低利息支出覆盖范围的金融契约，以及涉及某些环境和社会遵守要求的其他契约。
塞罗维德。塞罗维德有一美元3502000万美元，2027年5月到期的高级无担保循环信贷安排。塞罗维德的循环信贷安排包括惯常的申述以及肯定和否定的契约。
截至2023年12月31日，FCX、PT-FI和Cerro佛得角在其各自的循环信贷安排下没有未偿还的借款，并遵守了各自的契约。
高级笔记。
FCX。2023年3月，FCX全数偿还了到期时合共9.96亿美元的3.875厘高级债券的未偿还本金余额。
从2022年到2023年，FCX已经购买了1.3在公开市场交易中发行的本金总额为30亿美元的优先票据，总成本为1.21000亿美元。自2023年7月以来，公开市场交易中没有购买过优先票据。以下是2023年至2022年期间在公开市场上购买的FCX优先债券。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本金金额 | | 净调整数 | | 账面价值 | | 赎回价值 | | 利得 |
| 截至2023年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5.00%优先债券将于2027年到期 | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | 17 | | | $ | — | |
| 优先债券2028年到期，息率4.125 | 61 | | | — | | | 61 | | | 58 | | | 3 | |
| 优先债券2028年到期，息率4.375 | 46 | | | (1) | | | 45 | | | 43 | | | 2 | |
| 5.25%优先债券将于2029年到期 | 31 | | | — | | | 31 | | | 31 | | | — | |
| 4.25%优先债券将于2030年到期 | 50 | | | (1) | | | 49 | | | 46 | | | 3 | |
| 优先债券2030年到期，息率4.625 | 28 | | | — | | | 28 | | | 26 | | | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | $ | 233 | | | $ | (2) | | | $ | 231 | | | $ | 221 | | | $ | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 5.00%优先债券将于2027年到期 | $ | 131 | | | $ | (1) | | | $ | 130 | | | $ | 130 | | | $ | — | |
| 优先债券2028年到期，息率4.125 | 153 | | | (1) | | | 152 | | | 143 | | | 9 | |
| 优先债券2028年到期，息率4.375 | 171 | | | (2) | | | 169 | | | 163 | | | 6 | |
| 5.25%优先债券将于2029年到期 | 97 | | | (1) | | | 96 | | | 93 | | | 3 | |
| 4.25%优先债券将于2030年到期 | 101 | | | (1) | | | 100 | | | 93 | | | 7 | |
| 优先债券2030年到期，息率4.625 | 228 | | | (2) | | | 226 | | | 215 | | | 11 | |
| 5.40%优先债券将于2034年到期 | 20 | | | — | | | 20 | | | 20 | | | — | |
| 5.450厘优先债券，2043年到期 | 160 | | | (2) | | | 158 | | | 150 | | | 8 | |
| 总计 | $ | 1,061 | | | $ | (10) | | | $ | 1,051 | | | $ | 1,007 | | | $ | 44 | |
以下列出的优先票据可按FCX选择权全部或部分赎回，在下述日期前按完整赎回价格赎回，自下述日期起按指定赎回价格赎回，并在到期前两年按本金的100%赎回。
| | | | | | | | |
| 债务工具 | | 日期 |
| 5.00%优先债券将于2027年到期 | | 2022年9月1日 |
| 优先债券2028年到期，息率4.125 | | 2023年3月1日 |
| 优先债券2028年到期，息率4.375 | | 2023年8月1日 |
| 5.25%优先债券将于2029年到期 | | 2024年9月1日 |
| 4.25%优先债券将于2030年到期 | | 2025年3月1日 |
| 优先债券2030年到期，息率4.625 | | 2025年8月1日 |
以下列出的优先票据可按FCX的选择权全部或部分赎回，赎回价格为以下所述日期之前的全部赎回价格，自以下所述日期开始，本金的100%。
| | | | | | | | |
| 债务工具 | | 日期 |
| | |
| 4.55%优先债券将于2024年到期 | | 2024年8月14日 |
| 5.40%优先债券将于2034年到期 | | 2034年5月14日 |
| 5.450厘优先债券，2043年到期 | | 2042年9月15日 |
FCX的优先票据包含对留置权的限制，并与FCX现有和未来的其他无担保和无从属债务并列。
PT-FI。2022年4月，PT-FI完成了#美元的销售3.07亿无担保优先票据本金总额，包括1美元750总值4.763厘的优先债券，2027年到期，元1.52032年到期的5.315厘优先债券，价值1,000亿美元7502052年到期的6.200厘优先债券。PT-FI已用$0.630亿美元的净收益用于偿还其定期贷款项下的借款，并记录了提前清偿债务的损失#美元。102022年将达到2.5亿。PT-FI正在使用剩余的净收益为印尼的冶炼厂项目提供资金。
下列优先票据可按PT-FI的选择全部或部分赎回，赎回价格为以下所述日期之前及以下所述日期开始，本金的100%。
| | | | | | | | |
| 债务工具 | | 日期 |
| 优先债券2027年到期，息率4.763 | | 2027年3月14日 |
| 5.315厘优先债券，2032年到期 | | 2032年1月14日 |
| 优先债券2052年到期，息率6.200 | | 2051年10月14日 |
塞罗维德的股东贷款。2014年12月，塞罗维德与其三名股东签订了贷款协议，贷款将于2024年5月到期。截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日，没有未偿还的金额，这些协议下的可用金额总计为#美元200百万美元。
到期日。*债务工具的到期日，以截至2023年12月31日的未偿还本金为基础，总额为美元7662024年，百万美元42025年为100万美元，42026年，百万美元1.32027年为10亿美元0.92028年为10亿美元，6.510亿美元之后。
注9.报告。其他负债，包括雇员福利
其他负债的组成部分如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
养恤金、退休后、离职后和其他就业福利a | $ | 704 | | | $ | 775 | |
租契b | 347 | | | 294 | |
| 关于税务头寸的准备金 | 174 | | | 161 | |
| | | |
| | | |
| 诉讼应计费用 | 163 | | | 109 | |
| 社会投资方案 | 79 | | | 36 | |
精神ID的赔偿b | 75 | | | 74 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 106 | | | 113 | |
| 其他负债总额 | $ | 1,648 | | | $ | 1,562 | |
a.有关当前部分，请参阅注7。
b.请参阅附注13以进行进一步讨论。
养老金计划。以下是对FCX养老金计划的讨论。
FMC计划。FMC在美国有受托的、非缴费的养老金计划，涵盖2007年前雇佣的一些美国员工和一些国际子公司的员工。适用的FMC计划设计确定计算任何特定员工组的福利的方式。福利是根据最后平均月薪和服务年限计算的，或根据每一年服务的固定数额计算。2006年12月31日之后聘用的非讨价还价的FMC员工没有资格参加FMC美国养老金计划。2020年8月，对最大的FMC计划--FMC退休计划进行了修订，从2020年9月1日起，参与者不再获得任何额外的福利。
FCX对这些计划的资金政策规定，对养老金信托基金的贡献应至少等于1974年修订的《雇员退休收入保障法》对美国计划的最低资金要求；或者，就国际计划而言，至少等于可能适用于各个国家的最低法律要求。此外，亦可不时提供额外捐款。
FCX对总信托(总信托)持有的FMC计划资产的主要投资目标是维持足够的资金，在到期时支付所有福利和费用义务，在实际范围内将计划资金状况的波动性降至最低，并保持与计划投资政策一致的谨慎风险水平。FMC计划的资产投资于一个风险缓解投资组合，该投资组合在多个固定收益经理之间分配。该投资组合目前的目标配置为长期信贷(50%)；长期美国政府/信贷(20%)；核心固定收益(16%)；长期美国财政部登记利息和本金证券的分开交易(13%)；和现金等价物(1%).
计划资产的预期回报率至少每年评估一次，考虑到资产配置、总信托持有的各类资产的历史和预期未来表现，以及当前的经济环境。基于这些因素，FCX预计养老金资产的平均收益将为5.752024年1月1日开始的年利率，这是基于目标资产配置和长期资本市场回报预期。
出于估计目的，FCX假设这些计划的长期资产组合一般将与当前的组合一致。资产组合的变化可能会影响已记录的养恤金费用数额、计划的资金状况以及未来现金缴款的需要。资产回报率低于预期也会减少计划资产，并增加未来几年记录的养老金成本。在计算计划资产的预期收益时，FCX使用资产的市场价值。
在用来估计养恤金福利债务的假设中，有一个贴现率，用来计算迄今服务的预期未来福利付款的现值。FCX美国计划的贴现率假设旨在反映给定期限内高质量固定收益投资的收益率。这些计划的贴现率的确定是基于预期的未来福利支付以及美世收益率曲线-高于平均水平。美世平均以上收益率曲线是根据美世养老金贴现曲线中收益率高于回归平均收益率曲线的债券构建的。美世收益率曲线高于均值由现货(即，零息)利率在未来30年每年以半年为增量，基于高质量公司债券的定价和收益率信息而制定。贴现率的变化反映在FCX的福利义务中，因此也反映在未来的养老金成本中。
SERP计划。FCX为其首席执行官制定了一项资金不足的补充高管退休计划(SERP)。SERP规定了以联合和遗属年金、终身年金或同等一次付清的形式支付的退休金。参与者已选择接受等值的一次性付款。付款将等于参与者在紧接完成之前的五年内的任何连续三年期间的最高平均薪酬的百分比25多年的信用服务。SERP福利将从FCX、FCX的全资子公司FM服务公司或任何前任雇主(包括FCX的前母公司)发起的现有和以前的退休计划(合格和非合格)的所有福利价值中扣除，但由完全由参与者工资扣减的账户提供的福利除外。
PT-FI计划。PT-FI有一项以印度尼西亚印尼盾计价的固定福利养老金计划，涵盖其几乎所有的印度尼西亚国民雇员。PT-FI为该计划提供资金，并根据印尼养老金指导方针对资产进行投资。养恤金债务的估值汇率为15,3392023年12月31日印尼盾兑1美元，以及15,6522022年12月31日印尼盾兑1美元。印度尼西亚劳动法要求公司根据解雇原因和雇员的服务年限向雇员提供最低遣散费。PT-FI的养恤金福利义务包括根据本法确定的福利。PT-FI计划资产的预期回报率至少每年进行一次评估，同时考虑到根据资产组合对计划的长期估计回报率。基于这些因素，PT-FI预计其养老金资产的平均收益将为7自2024年1月1日起，年利率。PT-FI计划的贴现率假设是基于印尼政府债券收益率曲线。贴现率的变化反映在PT-FI的福利义务中，因此也反映在未来的养恤金费用中。
计划信息。 FCX在其计划中使用12月31日的衡量日期。以下是计划福利债务和累计福利债务超过计划资产公允价值的合格和不合格计划的信息：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 计划和累积福利义务 | $ | 1,828 | | | $ | 1,831 | |
| | | |
| 计划资产的公允价值 | 1,475 | | | 1,422 | |
截至12月31日，合格和非合格FCX(FMC和SERP计划)和PT-FI计划的信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FCX | | PT-FI |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 福利义务的变化： | | | | | | | |
| 年初的福利义务 | $ | 1,884 | | | $ | 2,553 | | | $ | 215 | | | $ | 237 | |
| 服务成本 | 15 | | | 15 | | | 11 | | | 12 | |
| 利息成本 | 98 | | | 71 | | | 14 | | | 14 | |
| 精算损失(收益) | 15 | | | (623) | | | 3 | | | (2) | |
| 特别解雇津贴和计划修正案 | — | | | — | | | 1 | | | 2 | |
| 汇兑损失(收益) | 1 | | | (3) | | | 4 | | | (22) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 已支付的福利和行政费用 | (133) | | | (129) | | | (27) | | | (26) | |
| 年终福利义务 | 1,880 | | | 1,884 | | | 221 | | | 215 | |
| | | | | | | |
| 计划资产变动： | | | | | | | |
| 年初计划资产的公允价值 | 1,483 | | | 2,071 | | | 205 | | | 240 | |
| 计划资产的实际回报率 | 121 | | | (509) | | | 11 | | | 10 | |
雇主供款a | 65 | | | 52 | | | 9 | | | 2 | |
| | | | | | | |
| 汇兑损益 | 1 | | | (2) | | | 4 | | | (21) | |
| 已支付的福利和行政费用 | (133) | | | (129) | | | (26) | | | (26) | |
| 计划资产年终公允价值 | 1,537 | | | 1,483 | | | 203 | | | 205 | |
| 资金状况 | $ | (343) | | | $ | (401) | | | $ | (18) | | | $ | (10) | |
| | | | | | | |
| 累积利益义务 | $ | 1,878 | | | $ | 1,882 | | | $ | 182 | | | $ | 176 | |
| | | | | | | |
| 用于确定福利义务的加权平均假设： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 贴现率 | 5.15 | % | | 5.41 | % | | 6.75 | % | | 7.00 | % |
| 补偿增值率 | 不适用 | | 不适用 | | 4.00 | % | | 4.00 | % |
| | | | | | | |
| 资产负债表资金状况分类： | | | | | | | |
| 其他资产 | $ | 9 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 应付账款和应计负债 | (3) | | | (4) | | | — | | | — | |
| 其他负债 | (349) | | | (405) | | | (18) | | | (10) | |
| 总计 | $ | (343) | | | $ | (401) | | | $ | (18) | | | $ | (10) | |
a.目前预计2024年雇主缴费约为#美元。65用于FCX计划的百万美元和$11为PT-FI计划提供百万美元(基于2023年12月31日的汇率15,339(印尼盾兑1美元)。
在2023年期间，精算损失为15FCX养老金计划的100万美元主要是由于从5.41%至5.15%. 2022年期间，精算收益为1美元623FCX养老金计划的100万美元主要是由于从2.85%至5.41%.
用于确定截至12月31日止年度FCX养老金计划的净定期福利成本和净定期福利成本组成部分的加权平均假设如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
加权平均假设：a | | | | | |
| 贴现率 | 5.41 | % | | 2.85 | % | | 2.50 | % |
| 计划资产的预期回报 | 5.00 | % | | 3.00 | % | | 5.25 | % |
| | | | | |
| 服务成本 | $ | 15 | | | $ | 15 | | | $ | 12 | |
| 利息成本 | 98 | | | 71 | | | 66 | |
| 计划资产的预期回报 | (72) | | | (62) | | | (98) | |
| | | | | |
| 精算损失净额摊销 | 15 | | | 15 | | | 25 | |
| 定期净收益成本 | $ | 56 | | | $ | 39 | | | $ | 5 | |
a.所示假设仅与FMC退休计划有关。
用于确定PT-FI养老金计划截至12月31日止年度的净定期福利成本和净定期福利成本组成部分的加权平均假设如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 加权平均假设： | | | | | |
| 贴现率 | 7.00 | % | | 6.50 | % | | 6.25 | % |
| 计划资产的预期回报 | 7.00 | % | | 7.00 | % | | 7.75 | % |
| 补偿增值率 | 4.00 | % | | 4.00 | % | | 4.00 | % |
| | | | | |
| 服务成本 | $ | 11 | | | $ | 12 | | | $ | 13 | |
| 利息成本 | 14 | | | 14 | | | 14 | |
| 计划资产的预期回报 | (14) | | | (15) | | | (19) | |
| 摊销先前服务费用 | 2 | | | 1 | | | 1 | |
| 精算净收益摊销 | (1) | | | (1) | | | (1) | |
| 特别解雇补助金 | 1 | | | 2 | | | — | |
| 定期净收益成本 | $ | 13 | | | $ | 13 | | | $ | 8 | |
定期福利费用净额中的服务成本部分计入营业收入，其他部分计入其他收入(费用)，净额计入合并损益表。
累计其他综合损失中包括截至12月31日尚未在定期养恤金净费用中确认的下列数额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| | 税前 | | 税后和非控制性利益 | | 税前 | | 税后和非控制性利益 |
| 精算净损失 | $ | 382 | | | $ | 257 | | | $ | 426 | | | $ | 305 | |
| 以前的服务成本 | (1) | | | (2) | | | — | | | (2) | |
| $ | 381 | | | $ | 255 | | | $ | 426 | | | $ | 303 | |
计划资产在公允价值层次结构中进行分类，该层次结构对用于计量公允价值的估值技术的输入进行优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先级(级别1)，然后是使用重大可观察投入得出的价格(级别2)，最低优先级是使用重大不可观察投入得出的价格(级别3)。
以下是与FCX计划有关的养恤金计划资产的公允价值摘要，包括作为实际权宜之计按资产净值计量的资产：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日的公允价值 |
| | 总计 | | NAV | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
| 混合/集合基金： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| *购买固定收益证券 | $ | 417 | | | $ | 417 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **支持短期投资 | 24 | | | 24 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
| 固定收益： | | | | | | | | | |
| 公司债券 | 677 | | | — | | | — | | | 677 | | | — | |
| 政府债券 | 276 | | | — | | | — | | | 276 | | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 私募股权投资 | 67 | | | 67 | | | — | | | — | | | — | |
| 其他投资 | 63 | | | — | | | 1 | | | 62 | | | — | |
| 总投资 | 1,524 | | | $ | 508 | | | $ | 1 | | | $ | 1,015 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 现金和应收账款 | 17 | | | | | | | | | |
| 应付款 | (4) | | | | | | | | | |
| 养老金计划净资产总额 | $ | 1,537 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日的公允价值 |
| | 总计 | | NAV | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
| 混合/集合基金： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 固定收益证券 | $ | 335 | | | $ | 335 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 短期投资 | 30 | | | 30 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 固定收益： | | | | | | | | | |
| 公司债券 | 712 | | | — | | | — | | | 712 | | | — | |
| 政府债券 | 282 | | | — | | | — | | | 282 | | | — | |
| | | | | | | | | |
| 私募股权投资 | 25 | | | 25 | | | — | | | — | | | — | |
| 其他投资 | 55 | | | — | | | 1 | | | 54 | | | — | |
| 总投资 | 1,439 | | | $ | 390 | | | $ | 1 | | | $ | 1,048 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 现金和应收账款 | 49 | | | | | | | | | |
| 应付款 | (5) | | | | | | | | | |
| 养老金计划净资产总额 | $ | 1,483 | | | | | | | | | |
以下是对上表所列养老金计划资产类别的描述，以及用于计量公允价值的估值技术。用于计量公允价值的技术没有变化。
混合/集合基金由几个基金经理管理，按基金单位资产净值估值。对于这些基金中的大多数来说，大部分标的资产都是交易活跃的证券。这些基金的赎回主要需要长达两个工作日的通知。
固定收益投资包括主信托直接持有的公司和政府债券。固定收益证券使用投标评估价格或中间评估价格进行估值，因此被归类在公允价值等级的第二级。投标评估价格是交易商为证券支付的估计价格。中期评估价格是交易商出售证券的估计价格与交易商购买证券的估计价格的平均值。这些评估是基于报价(如果有)或使用可观察到的投入的模型。
私募股权投资使用普通合伙人的信息以资产净值进行估值，并对赎回有内在限制，这可能会影响在短期内以资产净值出售投资的能力。
与PT-FI计划相关的养恤金计划资产的公允价值层次摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允价值于2023年12月31日 |
| | 总计 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
| 政府债券 | $ | 102 | | | $ | 102 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 普通股 | 67 | | | 67 | | | — | | | — | |
| 共同基金 | 12 | | | 12 | | | — | | | — | |
| 总投资 | 181 | | | $ | 181 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
现金和应收账款a | 22 | | | | | | | |
| 应付款 | — | | | | | | | |
| 养老金计划净资产总额 | $ | 203 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允价值于2022年12月31日 |
| | 总计 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
| 政府债券 | $ | 95 | | | $ | 95 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 普通股 | 72 | | | 72 | | | — | | | — | |
| 共同基金 | 12 | | | 12 | | | — | | | — | |
| 总投资 | 179 | | | $ | 179 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
现金和应收账款a | 27 | | | | | | | |
| 应付款 | (1) | | | | | | | |
| 养老金计划净资产总额 | $ | 205 | | | | | | | |
a.现金主要由短期定期存款组成。
以下是对与PT-FI计划相关的公允价值计量的养老金计划资产所使用的估值技术的说明。用于计量公允价值的技术没有变化。
政府债券、普通股和共同基金按个别证券交易活跃市场报告的收盘价估值，因此被归入公允价值等级的第一级。
上述技术可能会产生公允价值计算，而该公允价值计算可能不能指示NRV或反映未来公允价值。此外，虽然FCX相信其估值方法与其他市场参与者所使用的方法恰当及一致，但使用不同的技术或假设来厘定某些金融工具的公允价值，可能会导致报告日期的公允价值计量有所不同。
FCX和PT-FI养老金计划的预期福利支付如下：
| | | | | | | | | | | |
| FCX | | PT-FIa |
| 2024 | $ | 123 | | | $ | 30 | |
| 2025 | 183 | | | 27 | |
| 2026 | 126 | | | 29 | |
| 2027 | 128 | | | 29 | |
| 2028 | 128 | | | 27 | |
| 2029至2033年 | 632 | | | 128 | |
a.基于2023年12月31日的汇率15,339印尼盾兑1美元。
退休后和其他福利。FCX还为某些美国员工提供退休后医疗和人寿保险福利，在某些情况下，还为某些国际子公司的员工提供退休后医疗和人寿保险福利。这些退休后福利在不同的计划中有所不同，许多计划需要退休人员的缴费。提供这种退休后福利的预期成本是在雇员提供服务的年份累计的。
退休后医疗和人寿保险福利计划的福利债务(供资状况)包括当期部分#美元。5百万美元(包括在应付账款和应计负债中)和长期部分#美元34截至2023年12月31日，百万美元(包括在其他负债中)和流动部分#6百万美元和长期部分432022年12月31日为100万人。
FCX有一系列离职后计划，涵盖遣散费、长期残疾收入、继续为残疾员工提供健康和人寿保险或其他福利。累积的离职后福利债务包括当期部分#美元。7百万美元(包括在应付账款和应计负债中)和长期部分#美元46截至2023年12月31日，百万美元(包括在其他负债中)和流动部分#7百万美元和长期部分412022年12月31日为100万人。
FCX还为其大多数美国员工发起了一项退休储蓄计划。该计划允许员工根据指定的指导方针贡献一部分收入。储蓄计划是一项合格的401(K)计划，适用于所有美国受薪和非讨价还价的小时工。参与人控制和指导他们的缴款和账户结余在该计划下的各种投资选择之间的投资。FCX为计划提供资金，并将员工缴费的百分比匹配到一定的上限。对于符合条件的薪酬超过一定水平的员工，FCX提供了一个不合格的无基金固定供款计划，该计划的负债余额为$622023年12月31日为百万美元，56截至2022年12月31日，100万美元，所有这些都包括在其他负债中。
雇员储蓄计划的业务费用总计为#美元。1192023年，百万美元1012022年为100万美元，952021年将达到100万。FCX还有其他员工福利计划，其中某些计划与FCX的财务业绩有关，并在运营成本中确认。
注10.以下内容：股东权益与股权薪酬
FCX法定股本总额3.05亿股，包括3.010亿股普通股和50百万股优先股。
金融政策。*2021年2月，FCX董事会(董事会)通过了一项分配现金流的财务政策，与FCX保持强劲资产负债表、为股东提供现金回报和推进未来增长机会的战略目标保持一致。该政策包括基本股息和基于业绩的支付框架，根据该框架，计划资本支出和向非控股权益分配后产生的可用现金流的至多50%将分配给股东回报，其余部分用于减少债务和投资于增值增长项目，前提是FCX将其净债务维持在不超过净债务目标的水平。3.030亿美元至50亿美元4.0200亿美元(不包括印度尼西亚冶炼厂项目的净项目债务)。审计委员会至少每年审查按业绩支付框架的结构。
2021年2月，董事会恢复了FCX普通股的现金股息(基本股息)，2021年11月1日，董事会批准了(I)FCX普通股的可变现金股息和(Ii)新的股票回购计划，授权回购至多$3.0200亿FCX普通股。2022年7月，董事会批准将股份回购计划从最高增加到$3.030亿美元至高达50亿美元5.01000亿美元。
根据其股票回购计划，FCX收购了12.742000万股普通股，总成本为$0.530亿美元(约合人民币38.32平均每股成本)，以及35.122000万股普通股，总成本为$1.330亿美元(约合人民币38.36平均每股成本)。2023年，该计划没有收购任何股份。截至2024年2月15日，FCX拥有$3.2根据该计划，可供回购的资金为10亿美元。
2023年12月20日，FCX宣布季度现金股息总额为美元0.15每股普通股(包括$0.075每股基本股息和美元0.075每股可变股息)，于2024年2月1日支付给截至2024年1月12日登记在册的普通股股东。
宣布和支付股息(基准或可变股息)以及任何股份回购的时间和金额分别由FCX董事会和管理层酌情决定，并受多个因素的影响，包括不超过FCX的净债务目标、资本可获得性、FCX的财务业绩、现金需求、全球经济状况、法律变化、合同限制以及FCX董事会或管理层认为相关的其他因素。FCX的股份回购计划可随时由董事会酌情修改、增加、暂停或终止。
累计其他全面亏损。 累计其他综合亏损各组成部分扣除税项后的余额变动情况汇总如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福利计划 | | | | 翻译调整 | | 总计 |
| 2021年1月1日的余额 | $ | (593) | | | | | $ | 10 | | | $ | (583) | |
| | | | | | | |
在此期间产生的金额a，b | 176 | | | | | — | | | 176 | |
金额重新分类c | 19 | | | | | — | | | 19 | |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日的余额 | (398) | | | | | 10 | | | (388) | |
| | | | | | | |
在此期间产生的金额a，b | 61 | | | | | — | | | 61 | |
金额重新分类c | 7 | | | | | — | | | 7 | |
| | | | | | | |
| 2022年12月31日的余额 | (330) | | | | | 10 | | | (320) | |
| | | | | | | |
在此期间产生的金额a，b | 41 | | | | | — | | | 41 | |
金额重新分类c | 5 | | | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | |
| 2023年12月31日的余额 | $ | (284) | | | | | $ | 10 | | | $ | (274) | |
a.包括精算收益净额，扣除非控股权益，共计#美元1742021年为100万美元，592022年为百万美元，382023年的百万。
b.包括税款准备金共计$22021年，2022年和2023年的百万美元。
c.包括主要与精算损失有关的摊销，扣除税款后，12021年、2022年和2023年。
股票奖励计划。 FCX目前在各种基于股票的薪酬计划下有未付的奖励。股东批准的2016年股票激励计划（2016年计划）规定发行股票期权、股票增值权、限制性股票、受限制股份单位、受限制股份单位和其他股票奖励， 72百万股普通股截至2023年12月31日， 20.52016年计划下可供授出的股份为100万股，其他计划下无股份可供授出。
以股票为基础的补偿成本。 截至12月31日止年度，从股票奖励收益中扣除的补偿成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | |
| 销售、一般和行政费用 | $ | 64 | | | $ | 57 | | | $ | 64 | | |
| 生产和交付 | 45 | | | 38 | | | 34 | | |
| | | | | | |
| 基于股票的薪酬总额 | 109 | | | 95 | | | 98 | | |
| | | | | | |
税收优惠和非控股权益份额a | (5) | | | (4) | | | (5) | | |
| 对净收入的影响 | $ | 104 | | | $ | 91 | | | $ | 93 | | |
a. 美国的收费预计不会产生未来的税收优惠。
股票期权。根据该计划授予的股票期权通常会到期 10授予日起数年。购股权自授出日期起计一年内每年递增三分之一归属。奖励协议规定，参与人退休后将获得下一年的奖励。因此，在授予日，FCX为符合退休条件的员工加速一年的摊销。奖励协议亦规定于控制权变动后一年内终止若干合资格雇用时加速归属。FCX于二零二三年或二零二二年并无授出购股权。
截至2023年12月31日的未偿还股票期权以及截至2023年12月31日的年度活动摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量
选项 | | 加权的-
平均值
行权价格
每股 | | 加权的-
平均值
剩余
合同
期限(年) | | 集料
固有的
价值 | |
| 1月1日的余额 | 11,614,052 | | | $ | 17.75 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 已锻炼 | (2,851,786) | | | 24.18 | | | | | | |
| 过期/没收 | (12,333) | | | 34.27 | | | | | | |
| 12月31日的结余 | 8,749,933 | | | 15.63 | | | 4.3 | | $ | 236 | | |
| | | | | | | | |
| 于12月31日归属及可行使 | 8,726,933 | | | 15.59 | | | 4.3 | | $ | 235 | | |
每个股票期权的公允价值在授予之日使用Black-Scholes-Merton期权估值模型进行估计。预期波动率是基于FCX普通股交易期权的隐含波动率和FCX普通股的历史波动率。FCX使用历史数据来估计未来的期权行使、没收和预期寿命。在适当的情况下，具有类似历史锻炼行为的不同员工群体出于估值目的而被单独考虑。预期股息率以授出日期的预期年度股息计算。无风险利率基于美联储对到期日等于期权预期期限的债券的有效利率。
截至2013年12月31日的年度内，有关股票期权的资料如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023a | | 2022a | | 2021 | |
| 用于评估股票期权奖励的加权平均假设： | | | | | | |
| 预期波动率 | 不适用 | | 不适用 | | 58.1 | % | |
| 期权的预期寿命(年) | 不适用 | | 不适用 | | 5.90 | |
| 预期股息率 | 不适用 | | 不适用 | | 2.5 | % | |
| 无风险利率 | 不适用 | | 不适用 | | 0.6 | % | |
| 加权平均授予日期公允价值(每个选项) | 不适用 | | 不适用 | | $ | 11.92 | | |
| 行使期权的内在价值 | $ | 52 | | | $ | 148 | | | $ | 194 | | |
| 已归属期权的公允价值 | $ | 3 | | | $ | 23 | | | $ | 16 | | |
A.FCX在2023年或2022年没有授予股票期权。
库存结算的PSU和RSU。自2014年以来，FCX的高管每年都会收到PSU的赠款，这些PSU在三年制演出期。与PSU授予相关的总授予日期目标股票为0.42023年和2022年的0.32021年1,000,000美元，其中执行干事的收入为：(1)0%和200基于财务指标实现情况的目标股份的百分比，以及(Ii)最高可增加或减少25目标股票的百分比基于FCX的总股东回报与同行集团的总股东回报相比。有资格退休的FCX高管的PSU奖励是不可没收的。因此，FCX在建立财务和运营指标时，通常是授予日期，将不可没收PSU奖励的估计公允价值计入费用。不符合退休资格的FCX高管的PSU奖励的公允价值在业绩期间支出。
FCX授予RSU在一段时间内授予三年或在三年结束时向某些员工发放。一些奖励协议允许参与者在退休后获得下一年的奖励。因此，在授予这些RSU奖励的当天，FCX为符合退休条件的员工加速了一年的摊销。FCX还授予其董事RSU，这些RSU在授予之日的一周年时授予。RSU的公允价值在归属期间或董事具有退休资格之前的期间摊销，以较短的时间为准。董事退休后，其所有未归属的RSU立即归属。对于符合退休资格的董事，RSU的公允价值在授予日的收益中确认。
奖励协议规定，如果控制权发生变更(如奖励协议中的定义)，董事持有的所有RSU将加速归属；如果员工在控制权变更后一年内经历符合资格的离职，则将加速归属员工持有的所有RSU。
可归因于RSU和PSU的股息应计并在奖励归属的情况下支付。截至2023年12月31日的未结清存量RSU和PSU以及截至2023年12月31日的年度活动摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 获奖数量 | | 每个奖项的加权平均授予日期公允价值 | | 集料
固有的
价值 |
| 1月1日的余额 | 6,650,873 | | | $ | 28.05 | | | |
| 授与 | 2,270,941 | | | 39.72 | | | |
| 既得 | (3,172,907) | | | 19.76 | | | |
| 被没收 | (49,332) | | | 38.24 | | | |
| 12月31日的结余 | 5,699,575 | | | 37.23 | | | $ | 243 | |
已批准的股票结算RSU和PSU的总公允价值为#美元。932023年，百万美元832022年为100万美元，622021年将达到100万。归属的股票结算RSU和PSU的总内在价值为#美元。1362023年，百万美元1382022年为100万美元，562021年将达到100万。截至2023年12月31日，FCX拥有$27与未归属股票结算的RSU和PSU相关的未确认补偿成本总额的百万美元预计将在大约1.2好几年了。
现金结算的RSU。现金结算的RSU类似于股票结算的RSU，但它们是以现金而不是普通股的股票结算的。这些现金结算的RSU通常被授予三年接受条款有些奖励协议允许参与者在退休时获得下一年的归属。因此，于授出该等现金结算受限制股份单位奖励当日，FCX为合资格退休雇员加速一年摊销。现金结算的受限制股份单位分类为负债奖励，而该等奖励的公平值于各报告期间重新计量，直至归属日期为止。现金结算受限制股份单位的奖励协议规定于控制权变动后一年内若干合资格终止雇用时加速归属。
现金结算受限制股份单位应占股息应计，并于奖励归属时支付。 截至2023年12月31日尚未行使的现金结算受限制股份单位及截至2023年12月31日止年度的活动概要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 获奖数量 | | 每个奖项的加权平均授予日期公允价值 | | 集料
固有的
价值 |
| 1月1日的余额 | 814,289 | | | $ | 28.04 | | | |
| 授与 | 546,100 | | | 43.06 | | | |
| 既得 | (475,151) | | | 22.54 | | | |
| 被没收 | (26,497) | | | 41.36 | | | |
| 12月31日的结余 | 858,741 | | | 40.23 | | | $ | 37 | |
以现金结算的受限制股份单位于授出日期的公平值总额为$242023年，百万美元152022年为100万美元，92021年，亿。已归属现金结算受限制股份单位的内在价值为$202023年，百万美元262022年为100万美元，242021年，亿。与以现金结算的受限制股份单位相关的应计负债包括流动部分$19百万美元(包括在应付账款和应计负债中)和长期部分#美元7截至2023年12月31日，百万美元(包括在其他负债中)和流动部分#19百万美元和长期部分52022年12月31日为100万人。
其他信息。下表包括截至12月31日的年度内与行使股票期权和归属RSU和PSU有关的金额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
| 为支付行权而投标或扣留的FCX股票 | | | | | | |
价格和/或法定预扣税a | 1,633,519 | | | 1,511,072 | | | 1,358,101 | | |
| 从行使股票期权中收到的现金 | $ | 47 | | | $ | 125 | | | $ | 210 | | |
| 扣除税额实现的实际税收优惠 | $ | 4 | | | $ | 13 | | | $ | 9 | | |
| FCX为员工纳税支付的金额 | $ | 50 | | | $ | 55 | | | $ | 29 | | |
a.根据相关计划的条款，在行使股票期权、授予股票结算的RSU和支付PSU时，员工可以投标或扣留FCX股票，以支付行使价和/或所需的预扣税款。
注11.报告。所得税
截至12月31日的年度，关联公司净收益中未计所得税和权益的收入的地理来源如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 美国 | $ | 68 | | | $ | 840 | | | $ | 1,861 | |
| 外国 | 5,938 | | | 5,875 | | | 5,798 | |
| 总计 | $ | 6,006 | | | $ | 6,715 | | | $ | 7,659 | |
所得税是在假设FCX的重要海外子公司的收益将被分配的情况下提供的。由于FCX认为其所有权地位在存续期上是永久性的，因此FCX并未为其在重大外国子公司的投资的账面和税面金额之间的其他差额提供递延所得税，而且量化相关的递延税项负债是不可行的。
FCX截至12月31日的年度所得税拨备包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
| 当期所得税： | | | | | | |
| 联邦制 | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 状态 | (6) | | | 1 | | | (11) | | |
| 外国 | (2,087) | | | (2,232) | | | (2,460) | | |
| 总电流 | (2,088) | | | (2,231) | | | (2,471) | | |
| | | | | | |
| 递延所得税： | | | | | | |
| 联邦制 | (50) | | | (149) | | | (184) | | |
| 状态 | (3) | | | (6) | | | (4) | | |
| 外国 | (320) | | | (144) | | | (23) | | |
| 延期合计 | (373) | | | (299) | | | (211) | | |
| | | | | | |
| 调整 | 6 | | | 1 | | | 193 | | a |
| 营业亏损结转 | 185 | | | 262 | | | 190 | | |
| 所得税拨备 | $ | (2,270) | | | $ | (2,267) | | | $ | (2,299) | | |
| | | | | | |
a.主要反映PT Rio Tinto印度尼西亚公司(见下文)对净营业亏损的估值拨备的释放。
以下是截至12月31日的年度美国联邦法定税率与FCX有效所得税税率的对账：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | 金额 | | % | | 金额 | | % | | 金额 | | % |
| 美国联邦法定税率 | $ | (1,261) | | | (21) | % | | $ | (1,410) | | | (21) | % | | $ | (1,608) | | | (21) | % |
| 扣缴和其他影响 | | | | | | | | | | | |
| 国外收益 | (615) | | | (10) | | | (673) | | | (10) | | | (678) | | | (9) | |
| 不同于美国的外国利率的影响。 | | | | | | | | | | | |
| 联邦法定利率 | (313) | | | (5) | | | (314) | | | (5) | | | (328) | | | (4) | |
| 外国税收抵免限额 | (289) | | | (5) | | | (50) | | | (1) | | | (116) | | | (1) | |
| 耗尽百分比 | 183 | | | 3 | | | 189 | | | 3 | | | 221 | | | 3 | |
估值免税额a | 128 | | | 2 | | | 28 | | | — | | | 326 | | | 4 | |
| 不可扣除的永久性差异 | (68) | | | (1) | | | (29) | | | — | | | (21) | | | — | |
| 不确定的税收状况 | (28) | | | (1) | | | (17) | | | — | | | 13 | | | — | |
| 州所得税 | (6) | | | — | | | (4) | | | — | | | (14) | | | — | |
PT-FI历史税务纠纷b | — | | | — | | | (8) | | | — | | | (193) | | | (3) | |
| PT Rio Tinto印尼估值津贴 | — | | | — | | | — | | | — | | | 189 | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他项目，净额 | (1) | | | — | | | 21 | | | — | | | (90) | | | (1) | |
| 所得税拨备 | $ | (2,270) | | | (38) | % | | $ | (2,267) | | | (34) | % | | $ | (2,299) | | | (30) | % |
a.请参阅下面的“估值免税额”。
b.请参阅下面的“印度尼西亚税务事项”。
FCX支付的联邦、州和外国所得税总额为2.12023年10亿美元，3.1到2022年，1.32021年将达到10亿。FCX收到的联邦、州和外国所得税退款总额不到$12023年为2.5亿美元，462022年为100万美元，1092021年将达到100万。
递延税金的构成如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 递延税项资产： | | | |
| 外国税收抵免 | $ | 1,228 | | | $ | 1,514 | |
| | | |
| | | |
| 净营业亏损 | 1,761 | | | 1,923 | |
| 应计费用 | 1,390 | | | 1,303 | |
| 员工福利计划 | 78 | | | 99 | |
| | | |
| 其他 | 215 | | | 230 | |
| 递延税项资产 | 4,672 | | | 5,069 | |
| 估值免税额 | (3,894) | | | (3,985) | |
| 递延税项净资产 | 778 | | | 1,084 | |
| | | |
| 递延税项负债： | | | |
| 房地产、厂房、设备和矿山开发费用 | (4,118) | | | (4,330) | |
| | | |
| 未分配收益 | (911) | | | (810) | |
| 其他 | (195) | | | (211) | |
| 递延税项负债总额 | (5,224) | | | (5,351) | |
| 递延税项净负债 | $ | (4,446) | | | $ | (4,267) | |
税收属性。于2023年12月31日，FCX拥有（i）美国外国税收抵免$1.22024年至2027年期间到期的10亿美元，（ii）美国联邦净运营亏损（NOL）为10亿美元，5.4主要在2036年至2037年期间到期的10亿美元，其中0.4 （iii）美国各州的NOL为$10.4主要在2024年至2043年期间到期的10亿美元，以及（iv）大西洋铜公司的无限期贷款，0.5亿元，可以无限期地向前推进。
估价折让。根据截至2023年12月31日的可用信息，包括正面和负面证据，FCX已为其某些递延税项资产提供了估值准备金，因为它认为部分或全部此类资产将很可能无法实现。估价折让共计$3.9截至2023年12月31日，该公司的递延所得税资产总额为10亿美元，涵盖FCX的所有美国外国税收抵免和美国联邦NOL，几乎所有美国州和外国NOL，以及部分美国联邦，州和外国递延所得税资产。
与FCX的美国外国税收抵免相关的估值准备金总额为美元。1.2十亿 截至2023年12月31日FCX在法定所得税和预扣税超过美国联邦所得税率的税收管辖区开展业务。对于预期不会实现任何利益的外国税收抵免，确认估值备抵。
与FCX的美国联邦、州和外国NOL相关的估值备抵总额为美元。1.8其他递延所得税资产合计为0.92023年12月31日的10亿美元。NOL和递延税项资产代表未来的扣减，只有在这些扣减抵消未来收入的情况下，才能实现福利。FCX对未来将实现的税收减免进行估计，并在预计这些减免不会在未来期间实现的范围内确认估值备抵。
美国外国税收抵免、美国联邦、州和外国NOL以及美国联邦、州和外国递延税项资产将继续保留估值备抵，直至（i）FCX产生可使用任何资产、抵免或NOL的应纳税收入，（ii）对未来收入的预测提供足够的正面证据支持拨回估值备或（iii）FCX确定了一个谨慎可行的方法，以确保可以实施的资产，信贷或NOL的利益。
这一美元912023年的估值准备净减少主要与美元有关。32在2023年期间，美国联邦NOL使用了1.8亿美元，292因美国外国税收抵免到期而减少的100万美元，由增加#美元部分抵消1882000万美元，主要与本年度美国联邦临时差额和美元的变化有关22与本年度活动有关的第163(J)条递延税项资产的估值免税额增加了100万美元。
《2022年美国通胀削减法案》。2022年美国通胀削减法案(该法案)的条款于2023年1月1日起适用于FCX。除其他规定外，该法案还包括一项新的公司替代最低税(CAMT)15对平均财务报表收益超过$的公司的调整后财务报表收入(AFSI)的%1.0在三年内达到100亿美元。FCX对该法案的某些条款做出了解释，并根据这些解释确定该法案的条款不会对FCX 2023年的财务业绩产生实质性影响。
尽管美国财政部(Treasury)在2023年发布了指导意见，对这些规则提供了一些额外的澄清，但CAMT的应用仍然存在不确定性。财政部未来发布的指导意见可能与FCX对该法案的解释不同，后者可能是实质性的，并可能进一步限制FCX从其美国NOL实现未来好处的能力。
印尼的税务问题。2018年，PT-FI收到了印尼税务法院关于其在2012年和2014年企业所得税申报单上提出资本化矿山开发成本上诉的不利裁决。PT-FI对这些决定向印度尼西亚最高法院提出上诉。2019年，印度尼西亚最高法院在PT-FI的2014年纳税申报单上传达了一项关于矿山开发成本处理的不利裁决。2019年第四季度，PT-FI与印度尼西亚税务局举行了会晤，并制定了解决与2012年至2016年审计有关的争议事项的框架。
2021年，PT-FI参加了与印度尼西亚税务局就解决框架的进展情况进行的讨论。由于这些讨论以及印度尼西亚税务局和PT-FI所采取的修订立场，FCX无法再以一个更有可能的门槛解决所有有争议的税目，PT-FI记录的净费用为#美元。3842000万美元，包括美元155不可扣除的罚款记入其他收入(费用)，净额，$43不可扣除的利息记入利息支出、净额和$1861000万美元用于所得税支出拨备。
2022年期间，随着争议事项解决框架和2018年公司所得税审计结束，PT-FI记录的费用净额为#美元。132000万美元，包括美元5不可扣除的利息记入利息支出、净额和$81000万美元用于所得税拨备。PT-FI继续与印度尼西亚税务局接触，争取澄清解决争议事项的原始框架的某些方面。
2022年，随着2022年第50号政府条例的发布，该条例规定，在协调法发布后发布的反对、税务法院和司法审查裁决有资格减轻处罚，PT-FI记录的净抵免总额为#美元692000万美元，包括一笔信贷#76记入其他收入(费用)、净额和费用#美元71000万美元用于所得税拨备。
秘鲁的税收问题。塞罗维德目前的采矿稳定协议要求其缴纳稳定的所得税税率32到2028年12月31日协议到期时。制定的股息分配税率不受协议稳定，税率为5%.
智利税务问题。2023年12月，《美智税收条约》获得批准，并将于2024年生效。该条约的批准导致FCX从El Abra获得的收入份额延长，所得税税率为35%.
从2018年开始到2023年，El Abra的采矿特许权使用费费率是基于5%至14%(取决于定义的运营利润率)。2023年8月，智利立法机构批准了一项于2024年1月1日生效的采矿特许权使用费改革方案，根据该方案，采矿特许权使用费将由两个主要部分组成：(一)基于盈利能力的采矿特许权使用费税率，按8%至26%(取决于确定的运营利润率)和(Ii)额外的从价特许权使用费，其基础是1占销售额的%。
不确定的税收状况。 综合财务报表所反映的税务状况，根据其技术价值，经税务机关审核后更有可能维持，或已以其他方式有效结算。该等税务状况反映按累积概率厘定的最大金额的利益，而该等利益更有可能在完全知悉所有相关资料的情况下与适用税务机关结算后变现。FCX与不确定的税收状况相关的政策是将应计利息计入利息支出，将应计罚金计入其他收入(费用)净额，而不是计入所得税拨备。
以下是截至12月31日的年度与FCX未确认税收优惠准备金有关的活动摘要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 年初余额 | $ | 810 | | | $ | 808 | | | $ | 474 | |
| 新增内容： | | | | | |
| 上一年的纳税状况 | 27 | | | 26 | | | 330 | |
| 本年度纳税状况 | 28 | | | 25 | | | 71 | |
| | | | | |
| 减少： | | | | | |
| 上一年的纳税状况 | (13) | | | (12) | | | (30) | |
| | | | | |
| 与税务机关达成和解 | (132) | | | (37) | | | (37) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年终余额 | $ | 720 | | | $ | 810 | | | $ | 808 | |
与未确认的税收优惠有关的应计利息和罚款总额为#美元。536截至2023年12月31日，主要涉及与成本回收方法和特许权使用费及其他相关矿业税有关的未确认税收优惠，$5512022年12月31日为百万美元，6202021年12月31日为100万人。数额包括综合资产负债表上的未付项目#美元。33在2023年12月31日，$362022年12月31日为100万美元，41截至2021年12月31日，为3.5亿美元。与未确认的税收优惠有关的利息和罚款总额为#美元。1532023年为2.5亿美元，72022年为1000万美元，2022年为342021年将达到2.5亿美元。
未确认税收优惠准备金#美元720截至2023年12月31日，百万美元，其中包括597百万(美元)421所得税优惠和估值免税额净额)，如果得到确认，将减少FCX的所得税拨备。与本年度和上一年度税收状况相关的未确认税收优惠准备金的变化主要与FCX对成本回收方法和各种不可抵扣成本的税务处理有关的不确定性有关。与税务当局达成和解的时间仍然存在不确定性，但如果在2024年达成更多和解协议，FCX的未确认税收优惠准备金可能会发生变化。
FCX或其子公司在美国联邦司法管辖区以及各州和外国司法管辖区提交所得税申报单。FCX主要税务管辖区仍需审查的纳税年度如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 管辖权 | | 受考试年限 | | 额外的开放年 |
| 美国联邦政府 | | 2017-2018 | | 2020-2023 |
| 印度尼西亚 | | 2012-2015, 2017, 2021 | | 2020, 2022-2023 |
| 秘鲁 | | - | | 2017-2023 |
| 智利 | | 2022 | | 2020-2021, 2023 |
| | | | |
附注12。或有事件
环境保护。FCX的业务受各种环境法律和法规的制约，这些法律和法规管理危险物质的产生、储存、处理、运输和处置；固体废物处理；空气排放；废水排放；环境污染的补救、恢复和回收，包括矿山关闭和复垦；保护濒危和受威胁物种和指定关键栖息地；以及其他相关事项。在美国运营的FCX子公司还可能面临根据CERCLA和类似的州法律产生的潜在责任，这些法律规定设施的现任和前任所有者和运营者有责任补救从设施排放到环境中的危险物质，包括对自然资源的损害，在某些情况下，无论对环境的损害是何时发生的，或者是谁造成的。补救责任还延伸到安排处置危险物质或将危险物质运输到运输者选定的处置地点的人。这些责任通常是在共同和个别的基础上分担的，这意味着，如果一些或所有其他历史所有者或经营者不再存在、没有财政能力做出回应或无法找到，每个责任方都要完全负责补救。因此，由于FCX收购了FMC，FCX现在拥有的许多子公司负责全美范围内的各种环境补救项目，FCX预计多年来每年都会花费大量资金来解决这些补救问题。美国环境保护局(EPA)、内政部、农业部和多个州机构已告知某些FCX子公司，根据CERCLA或类似的州法律和法规，它们可能需要对一些已经或正在接受调查的地点的环境状况做出反应，以确定是否释放危险物质
已经发生的情况，如果发生了，则制定和实施补救行动，以解决环境问题。FCX还受到声称释放危险物质损害自然资源(NRD)的指控，以及据称接触危险物质的个人的诉讼。截至2023年12月31日，FCX拥有超过80积极的补救项目，包括NRD索赔，22美国各州。总环境义务约为50正在进行的补救项目的百分比总计约为$20截至2023年12月31日，为3.5亿美元。
FCX截至12月31日的年度估计环境义务的变化摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 年初余额 | $ | 1,740 | | | $ | 1,664 | | | $ | 1,584 | |
吸积费用a | 119 | | | 110 | | | 104 | |
净增加量b | 195 | | | 43 | | | 40 | |
| | | | | |
| 支出 | (115) | | | (77) | | | (64) | |
| 年终余额 | 1,939 | | | 1,740 | | | 1,664 | |
| 较小电流部分 | (131) | | | (125) | | | (64) | |
| 长期部分 | $ | 1,808 | | | $ | 1,615 | | | $ | 1,600 | |
a.指收购FMC时承担的环境责任的公平值增加，乃按贴现现金流量基准厘定。
b.优先级反映了因项目预期范围和时间安排的变化而作出的修订。有关2023年记录的与Pinal Creek和Newtown Creek环境事务相关的费用，请参阅下文的进一步讨论。
估计未来环境现金付款（未贴现和降级基础）共计$4.5亿美元，其中包括1312024年，百万美元1472025年为100万美元，1392026年，百万美元1282027年，百万美元1082028年为100万美元，3.9亿元之后。该等估计付款的金额及时间将因监管规定的变动、补救活动的范围及时间的变动、环境事宜的解决及实际开支的发生而变动。
截至2023年12月31日，FCX的环境义务总额为$1.9亿美元，其中包括1.8按公允价值在FMC收购中承担的债务以贴现基础入账的10亿欧元。FCX估计，这些债务有合理的可能在美元之间。3.910亿美元5.010亿美元，在未打折和降级的基础上。
截至2023年12月31日，最重要的环境义务涉及亚利桑那州的Pinal Creek地点；纽约市的Newtown Creek地点；主要位于亚利桑那州、印第安纳州、堪萨斯州、密苏里州、新泽西州、俄克拉何马州和宾夕法尼亚州的历史冶炼厂地点；以及美国西部的铀矿地点。这些地点记录的环境义务总额为#美元。1.62023年12月31日为10亿美元。FCX还可能受到与这些历史遗迹相关的私人当事人、监管机构和地方政府当局提起的诉讼。以下是对这些网站的讨论。
皮纳尔克里克。1989年，亚利桑那州环境质量部(ADEQ)的水质保证循环基金计划将Pinal Creek遗址列入亚利桑那州迈阿密附近Pinal Creek排水系统内浅层冲积含水层的污染名单。从那时起，由FCX的间接全资子公司自由港-麦克莫兰迈阿密公司(迈阿密)和另外两家公司组成的松溪集团的成员一直在进行环境补救。根据2010年达成的和解协议，迈阿密同意承担未来Pinal Creek遗址地下水修复的全部责任，但有限的例外情况除外。由地下水开采和处理加上源头控制封顶组成的补救工作预计将持续多年。在2023年期间，FCX记录了对Pinal Creek环境义务的调整，总额为$61与完善的工程范围和未来几年内完成的工作的成本估计相关的1.6亿美元。FCX对该网站的环境责任余额为$518截至2023年12月31日，为2.5亿美元。
纽敦溪。从20世纪30年代到1964年，FCX的间接全资子公司菲尔普斯·道奇精炼公司(PDRC)经营着一家铜冶炼厂，从20世纪30年代到1984年，菲尔普斯·道奇精炼公司在纽敦小溪(The Creek)岸边经营一家铜精炼厂。纽敦小溪是一条3.5英里长的水道，构成了布鲁克林和纽约市皇后区边界的一部分。一个多世纪以来，小溪及其周围的重工业使用和纽约市下水道系统的排放导致了这条水道严重的环境污染。2010年，环保局通知PDRC、其他四家公司和纽约市，环保局认为它们是CERCLA下的PRP。被通知的缔约方开始与环境保护局合作，以确定其他减排方案。2010年，环保局将这条小溪指定为超级基金所在地，2011年，PDRC和其他四家公司(纽敦小溪集团，NCG)和纽约市
纽约州发布了一项行政命令，同意进行补救调查/可行性研究，以评估小溪环境污染的性质和程度，并确定补救方案。环保局于2023年4月批准了最终的RI。国家协调委员会的财务工作和确定其他方案的努力正在进行中。NCG预计在2026年10月之前向EPA提交一份FS报告草案，目前预计EPA将在2029年选择一项小溪范围的补救措施，实际的补救工程将在几年后开始。此外，2022年初，环保局要求国家协调委员会为小溪东支流的早期行动补救项目开发和评估替代方案。国家协调委员会向环境保护局提交了一份关于东区分局补救办法的早期行动重点可行性研究草案，环境保护局提供了意见。在2023年期间，FCX记录了对Newtown Creek环境义务的调整，总额为$64根据这类早期行动重点可行性研究草案的最新成本估计数为1.6亿美元。FCX对该网站的环境责任余额为$423截至2023年12月31日，为3.5亿美元。履行这一补救义务的最终成本和在PRP之间的成本分配是不确定的，可能会根据RI/FS的结果、环境保护局最终选择的补救措施和相关分配决定而发生变化。这一补救义务的总成本和最终分配给PDRC的部分的变化可能对FCX来说是实质性的。
冶炼厂历史遗迹。FCX子公司及其前身在不同时期拥有或运营亚利桑那州、印第安纳州、堪萨斯州、密苏里州、新泽西州、俄克拉何马州和宾夕法尼亚州等州的铜、锌和铅冶炼厂或炼油厂。对于其中一些前加工地点，美国环保局或州机构已告知某些FCX子公司，它们可能需要承担调查费用，并在适当情况下补救与这些前加工设施相关的环境状况。在其他地点，某些FCX子公司已进入州自愿补救计划，以调查并在适当情况下补救与设施相关的现场和非现场条件。历史处理遗址正处于不同的评估和修复阶段。在其中一些地点，与当地居民和民选官员就所谓的健康影响或补救工作的有效性发生纠纷，导致了各种类型的诉讼，而在其他地点也可能发生类似的诉讼。
从1920年到1986年，FCX的间接全资子公司美国金属精炼公司(USMR)在新泽西州卡特雷特区拥有并运营一家铜冶炼厂和精炼厂。自20世纪80年代初以来，该地点一直是环境调查和补救的对象，在新泽西州环境保护部(NJDEP)的指导和监督下。现场污染正在修复的后期阶段。2012年，在收到NJDEP的请求后，USMR也开始调查和补救场外物业，这一工作正在进行中。由于在前Carteret冶炼厂附近的公共和私人区域进行了非现场土壤采样，FCX确立了已知和潜在的非现场环境补救的环境义务。对邻近Arthur Kill的沉积物进行评估以及可能采取的补救行动，可能会导致今后对相关的环境补救义务作出额外调整。
FCX对历史冶炼厂遗址，包括新泽西州卡特雷特区的环境责任余额为#美元。262截至2023年12月31日，为3.5亿美元。
2023年，新泽西州高等法院批准了双方之间的一项协议，以解决FCX可能提起的集体诉讼中对FCX并不重要的所有索赔Juan Duarte，Betsy Duarte和N.D.，Infant，由父母和自然监护人Juan Duarte和Betsy Duarte，Leroy Noble和Betty Noble代表他们自己和所有其他类似案件起诉美国金属精炼公司、自由港-麦克莫兰铜金公司和Amax房地产开发公司。，案卷号734-17，于2017年1月30日针对USMr，FCX和Amax Realty Development，Inc.提起诉讼。
铀矿开采点。*在1940年至20世纪80年代初期间，FCX的某些子公司及其前身参与了美国西部的铀勘探和开采，主要是在西南部四角地区的联邦和部落土地上。其他公司的类似勘探和采矿活动也造成了环境影响，需要补救。
2017年，司法部、EPA、Navajo Nation和FCX的两家子公司就美国政府和FCX子公司的财务贡献以及环境调查和补救工作的范围达成了协议94部落土地上的前铀矿开采点。根据2017年5月执行并经美国亚利桑那州地区法院批准的同意法令条款，美国贡献了美元335FCX的子公司正在进行环境调查和修复工作，94网站。该项目预计将需要超过20需要数年时间才能完成。同意法令排除了23个前铀矿场，FCX的一家子公司可能也对这些矿场负有潜在责任，但美国收回了这些矿场
资金，作为与Tronox达成的更大破产和解协议的一部分。在2021年9月29日的信中，环保局通知FCX的一家子公司以及其他两个联邦实体，它预计没有足够的资金来补救Tronox破产和解协议涵盖的所有地点。根据环保局提供的信息，目前认为环保局不太可能在短期内耗尽Tronox和解资金。
FCX还在对FCX子公司在Four Corners地区非部落联邦土地上的历史铀矿开采主张进行现场勘测。根据与美国土地管理局(BLM)的谅解备忘录，正在对大约15,000采矿主张，从未受干扰的主张到具有采矿特征的主张。根据这些调查，BLM没有对某些未受干扰的索赔发布进一步的行动裁决。与美国林务局就美国林务局土地上的矿山特征达成了类似的协议。BLM或美国林业局可能会要求对其他具有采矿特征的索赔进行额外的评估或补救活动。FCX将在BLM或美国林业局做出足够数量的补救决定以支持合理确定的结果范围时更新这一义务。FCX预计这项工作需要几年时间才能完成。
FCX对铀矿场的环境责任余额为#美元。444截至2023年12月31日，为3.5亿美元。
阿罗斯。FCX的ARO估计是在第三方成本基础上反映的，并基于FCX报废有形、长期资产的法律义务。截至12月31日的年度内，FCX的ARO变化摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
| 年初余额 | $ | 3,043 | | | $ | 2,716 | | | $ | 2,472 | | |
| | | | | | |
| 已发生的负债 | 18 | | | 9 | | | 2 | | |
| 对现金流估计数的结算和修订，净额 | 54 | | | 381 | | a | 331 | | a |
| 吸积费用 | 20 | | b | 134 | | | 112 | | |
| | | | | | |
| 支出 | (134) | | | (197) | | | (201) | | |
| | | | | | |
| 年终余额 | 3,001 | | | 3,043 | | | 2,716 | | |
| 较小电流部分 | (185) | | | (195) | | | (200) | | |
| 长期部分 | $ | 2,816 | | | $ | 2,848 | | | $ | 2,516 | | |
a.主要反映了PT-Fi、Morenci和Bagda对2022年的调整以及PT-Fi对2021年的调整，见下文进一步讨论。
b.包括$112在PT-FI进行了100万美元的调整，以纠正历史上PT-FI ARO模型中的某些输入。
由于法规的改变、工程设计和技术的改变、许可证的修改或更新、采矿计划的改变、定居点、通货膨胀或其他因素，以及填海(与采矿作业或采矿后的同时进行)支出的发生，未来ARO成本可能会大幅增加或减少。采矿作业的ARO活动和支出一般是在接近矿山寿命结束时开始的较长时间内进行的；然而，如果法律要求或确定为经济上有利的，某些回收活动可以加速进行。对于石油和天然气作业的ARO活动和支出，封堵和废弃不生产的油气井、移走平台、储罐、生产设备和流水线以及恢复井场所用或所需的方法可能会随着时间的推移而改变。
财务保障。新墨西哥州、亚利桑那州、科罗拉多州和其他州，以及管理联邦土地上矿山运营的联邦法规，要求为矿山复垦和关闭的估计成本提供财务保证，包括地下水质量保护计划。FCX通过使用各种机制满足了财务保证要求，主要涉及母公司业绩担保和财务能力展示，但也包括信托基金、担保债券、信用证和其他抵押品。适用的法规规定了财务实力测试，旨在确认一家公司或担保人的财务能力，以资助估计的填海和关闭成本。FCX子公司需要提供的财务担保金额将随着法律、法规、回收和关闭要求以及成本估计的变化而变化。截至2023年12月31日，FCX与这些美国矿山关闭和复垦/恢复成本相关的财务保证义务总计为美元1.8亿美元，其中1.110亿美元是以FCX和FMC出具的担保的形式。截至2023年12月31日，FCX的信托资产总额为$0.2200亿美元(包括在其他资产中)，这些资金在法律上受到限制，只能用于履行其在新墨西哥州采矿资产的财务担保义务。此外，FCX子公司对其石油和天然气财产负有财务保证义务，这些财产与封堵和废弃油井和设施有关，总额为$。0.5十亿美元。如果与海洋能源管理局相关的石油和天然气担保不包括规定的上限，则金额反映了管理层对潜在风险的估计。
新墨西哥州环境和复垦计划。FCX在新墨西哥州的运营受到《新墨西哥州水质法》和水质控制委员会通过的法规的监管。在排放许可方面，新墨西哥州环境部(NMED)要求每一项作业都提交关闭计划，供NMED批准。关闭计划必须包括措施，以确保在关闭排放设施后达到适用的地下水质量标准，并减少地下水或地表水污染，以达到适用的标准。FCX在新墨西哥州的业务也受1993年《新墨西哥州采矿法》(《采矿法》)以及由新墨西哥州能源、矿产和自然资源部采矿和矿产司管理的相关规则的监管。根据《矿业法》，矿山必须获得复垦计划的批准。这些机构批准了关闭计划和财务保证工具的更新，并于2020年完成了奇诺和2021年泰龙的许可证续签。截至2023年12月31日，FCX累计填海和关闭费用为#美元。522100万美元用于其新墨西哥州的业务。根据该州对FCX更新的关闭计划和任何由此产生的许可条件的定期审查，可能需要额外的应计费用，这些应计费用的数额可能是很大的。
亚利桑那州环境和填海计划。FCX在亚利桑那州的业务受到ADEQ的监管监督。ADEQ通过了含水层保护许可证(APP)计划的规定，除其他事项外，需要获得采矿、浸出、浓缩和冶炼所用的某些设施、活动和结构的许可，并要求在运营和关闭期间遵守含水层水质标准。APP的申请需要一份拟议的关闭战略，该战略将在停止运营后满足适用的地下水保护要求，并需要一份实施成本估计，以及在运营停止时需要更详细的关闭计划。许可证申请者必须证明其财政能力，以支付ADEQ批准的关闭费用。APP覆盖的设施的关闭成本需要每六年更新一次，财务保证机制需要每两年更新一次。在2022年期间，莫伦西和巴格达德矿的ARO增加了#美元。1181000万美元和300万美元65分别与其更新的关闭战略和库存和尾矿库计划有关，这些战略和计划已提交ADEQ审批。根据FCX对全球尾矿管理行业标准的承诺，Sierrita预计将在2024年修订其关闭计划和成本估计，这可能导致估计的重大变化。FCX将继续评估，并在必要时更新其关闭计划和亚利桑那州其他地点的关闭成本估计，任何此类更新也可能导致成本增加，可能会很大。
亚利桑那州在1986年1月1日之后运营的部分采矿设施也受亚利桑那州采矿土地复垦法案(AMLRA)的约束。AMLRA要求填海以实现与填海计划中规定的采矿后土地使用目标一致的稳定性和安全性。复垦计划必须得到国家矿山督察员的批准，并必须包括执行计划中规定的复垦措施的费用估计数以及财务保证。2023年第四季度，亚利桑那州矿产检查员要求更新FCX亚利桑那州矿场的复垦成本估计和相关财务保证。FCX对他们的请求的回应和更新的财务保证的发布要到2024年年中才能完成；FCX的预期是，这些更新总体上不会是实质性的。FCX将继续评估其运营和非运营地点未来的填海和关闭活动的备选方案，这可能会导致对FCX的ARO进行调整，这些调整可能是实质性的。
截至2023年12月31日，FCX累计填海和关闭费用为#美元。607为其亚利桑那州的业务提供了100万美元。
科罗拉多州填海造地计划。*FCX的科罗拉多州运营受科罗拉多州采矿土地复垦法案(Reclamation Act)及其颁布的法规的监管。根据《开垦法》，矿山必须获得对受采矿作业影响的土地的开垦计划的批准，这些计划将在采矿期间或在采矿作业停止时进行。2020年，复垦、采矿和安全司(DRMS)批准了亨德森对其关闭计划和关闭成本估计的拟议更新。
2019年，科罗拉多州颁布了一项立法，要求证明水处理的结束日期，作为批准新的采矿作业和超出目前许可授权范围的扩建的条件。虽然这一要求不适用于现有的业务，但它可能会导致顶峰和恒基兆业以及ARO的长期水管理要求发生变化。根据DRMS的许可，顶峰预计将在2024年4月提交最新的填海计划和成本估计，这可能会导致估计的重大变化。
截至2023年12月31日，FCX累计回收和关闭费用为#美元。171为其科罗拉多州业务提供了100万美元。
智利的填海和关闭方案。El Abra受智利矿业和地质局管理的《矿山关闭法》的监管。El Abra于2018年11月提交了更新的关闭计划和费用估计数，并于2020年8月收到了更新的关闭计划和费用估计数的批准。按照五年更新的要求，El Abra预计将在2025年提交一份包含关闭费用估计数的更新计划，除非对关闭计划的修改需要提前提交。截至2023年12月31日，FCX累计填海和关闭费用为#美元。106100万美元用于El Abra的运营。
秘鲁的填海和关闭方案。塞罗维德受秘鲁能源和矿业部(MINEM)管理的《关闭矿场法》的管制。根据《关闭条例》，矿山必须提交一份关闭计划，其中包括复垦方法、关闭成本估算、控制和核查方法、关闭和关闭后计划以及财务保证。按照每五年更新一次的要求，塞罗维德于2023年提交了最新的关闭计划和费用估计数，并于2023年12月获得东非特派团的批准。截至2023年12月31日，FCX累计填海和关闭费用为#美元。206100万美元用于其塞罗维德业务。
印度尼西亚的填海和关闭计划。在与政府当局、受影响的当地居民和其他受影响各方协商后，将根据适用的法律和法规以及PT-FI对在这种情况下适当补救活动的评估，确定PT-FI业务产生的填海和关闭费用的最终金额，目前无法准确预测。一些填海费用将在采矿活动期间发生，其余的填海费用将在采矿活动结束时发生，目前估计将持续到2041年。2021年，由于陡峭困难地形作业的安全制约，降低了劳动力和设备运营效率，西万纳贡覆盖层堆场填海施工工期从2025年延长至2029年。时间范围的延长导致固定费用延长和上升，再加上预计要转移的库存材料数量增加，导致ARO调整总额为#美元。3972021年为100万美元(其中340(600万美元与枯竭的Grasberg露天矿有关，并计入生产和交付成本)。2022年，与西瓦纳贡斜坡加固补救和填海活动有关的估计费用增加，主要原因是库存稳定所需材料增加以及设备、业务和维护费用增加、人力/人员分配增加以及承包商/咨询人费用影响，导致ARO调整共计#美元1312022年为100万美元(其中116(600万美元与枯竭的Grasberg露天矿有关，并计入生产和交付成本)。截至2023年12月31日，FCX累计填海和关闭费用为#美元。9582000万美元用于PT-FI业务。
印尼政府2010年发布的法规要求，一家公司必须以定期存款的形式向印尼一家国有银行提供矿山关闭担保。截至2023年12月31日，PT-FI限制的定期存款总额为#美元。97包括在其他资产中的矿山关闭费用为1000万美元。
石油和天然气属性。FM O&G几乎所有的石油和天然气租约都要求，在经济生产终止时，工作利益所有者必须封堵和放弃非生产油井，从租赁的土地上移走设备和设施，并根据适用的当地、州和联邦法律恢复土地。在几笔销售交易之后，FM O&G的剩余经营区域主要包括加利福尼亚州近海和墨西哥湾。2023年，与石油和天然气资产相关的ARO调整总额为#美元911000万美元，反映了废弃油井和其他公司破产而承担的额外债务。截至2023年12月31日，FM O&G aros覆盖115威尔斯和大约130平台和其他构筑物，并累计了#美元的回收和关闭费用。391百万美元。
打官司。除了下面和上面讨论的重大待决法律程序外，我们还定期参与与我们的业务相关的普通例行诉讼，其中一些可能会导致不利的判决、和解、罚款、处罚、禁令或其他救济。美国证券交易委员会法规要求，如果我们有理由相信涉及政府主管部门的环境诉讼可能导致超过规定门槛的经济制裁，则必须披露此类诉讼。根据美国证券交易委员会的规定，我们使用的门槛是$11000万美元，用于确定是否需要披露任何此类环境诉讼程序。根据目前掌握的信息，管理层不认为当前任何未决法律诉讼的结果会对FCX的财务状况产生重大不利影响，尽管个别或累积的结果可能对FCX在特定时期的经营业绩产生重大影响，这取决于结果的性质和规模以及该时期的经营业绩。
路易斯安那州教区处理海岸侵蚀案件。某些FCX附属公司在#年被列为被告13路易斯安那州南部的六个教区(卡梅隆、杰斐逊、普莱克明斯、圣伯纳德、圣约翰和朱利安)在2013年和之后向路易斯安那州法院提起诉讼，指控路易斯安那州沿海的某些石油和天然气勘探和生产作业以及硫磺开采和生产作业污染和破坏了沿海湿地，并造成路易斯安那州海岸的大量土地损失。路易斯安那州介入了支持教区索赔的诉讼。2019年，FCX的关联公司原则上达成协议，了结所有13案件，截至2022年10月，各方已签署和解协议。和解协议不包括FCX或其附属公司承认任何责任。根据协议条款，FCX同意支付$15如果路易斯安那州通过立法，允许在和解协议执行后三年内建立该基金，信托基金将在以后存入新成立的海岸带恢复基金(基金)。在支付$时15100万，FCX附属公司将被完全释放并从所有13未决案件。最高自付和解金额为$23.5百万美元，包括最初的$15一百万的付款。和解协议条款还将要求FCX关联公司向基金缴款二十每年分期付款$4.25在路易斯安那州通过授权立法的情况下，有100万人。此类年度分期付款的前两期以在签署和解协议后三年内颁布授权立法为条件，所有后续分期付款的条件是FCX联属公司以美元为基础从基金产生的环境信贷销售收益中同时获得偿还，预计这将抵消导致#美元的付款。23.5百万美元的最高总付款义务。
2023年3月16日，和解协议(特雷博内)中包括的一个非原告沿海教区提交了一份经修订的请愿书，题为特雷伯恩教区合并政府诉路易斯安那州自然资源部等人案。，案卷编号185576，在路易斯安那州特雷博内教区第32司法地区法院，将和解FCX附属公司添加到一起诉讼中，该诉讼质疑特雷博内教区是否有效地受和解协议的约束，并寻求让法院宣布和解无效。FCX正在积极为此事辩护。
石棉和滑石索赔。大约自1990年以来，多家FCX附属公司在大量诉讼中被列为被告，这些诉讼指控接触石棉或滑石粉造成人身伤害，据称这些产品包括电线和电缆等工业产品、油漆和接头化合物等原材料、橡胶制造中使用的滑石粉润滑剂或位于FCX附属公司拥有或运营物业的建筑物和设施中所含的石棉。其中许多诉讼涉及大量共同被告。根据迄今为止的诉讼结果和目前已知的事实，FCX认为，任何此类损失的金额，无论是单独的还是总体的，对其合并财务报表都不是实质性的。不能保证未来的发展不会改变这一结论。
指控滑石粉化妆品和个人护理产品中存在石棉污染的案件数量大幅增加，以及声称接触到未被石棉污染的滑石粉产品的案件数量大幅增加。主要目标一直是这些产品的生产商，但其中许多案件的被告还包括滑石矿商。这些目标包括FCX的间接全资子公司塞浦路斯Amax矿业公司(CAMC)和CAMC的全资子公司塞浦路斯矿业公司(Cyprus Mines)。Cyprus Mines从1964年开始从事滑石开采和加工，直到1992年退出滑石业务，在两笔相关交易中将滑石输送给第三方。这些交易涉及(1)塞浦路斯矿业公司将其滑石业务的资产转让给一家新成立的子公司，该子公司承担所有售前和售后滑石债务，但有有限的保留；以及(2)将该子公司的股票出售给第三方。2011年，第三方将该子公司出售给Imerys S.A.的附属公司Imerys Talc America(Imerys)。根据1992年交易和后续协议的条款，Imerys承担了塞浦路斯矿业公司和CAMC在滑石粉诉讼中的辩护和赔偿。
塞浦路斯矿业公司对Imerys拥有合同赔偿权，但有有限的保留，Imerys历来承认这些赔偿义务，并对提交给它的所有案件承担责任。然而，2019年2月，Imerys申请了破产法第11章的破产保护，这引发了联邦破产法的立即自动暂停，禁止任何一方继续或提起诉讼，或对Imerys提出新的索赔。因此，Imerys停止为针对塞浦路斯矿业公司和CAMC的滑石粉诉讼辩护。此外，Imerys采取的立场是，它独自拥有塞浦路斯矿业公司和CAMC滑石债务遗留保险的收益，并拥有唯一的访问权。2019年3月，塞浦路斯矿业公司和CAMC公司对这一立场提出质疑，并从破产法院获得紧急救济，以获得获得保险的权利，直到所有权和合同获得权利的问题可以在破产法院的对抗性程序中做出裁决，该程序目前处于搁置状态。破产法庭继续暂时搁置
大约950滑石粉针对CAMC、塞浦路斯矿业公司、FCX和Imerys提起诉讼，但不能保证破产法院将继续实施暂缓执行。
2021年1月，Imerys提交了和解和解除协议的形式，该协议将由CAMC、塞浦路斯Mines、FCX、Imerys和其他债务人、侵权索赔人委员会和未来Imerys破产中的索赔代表签订。根据全球和解协议，除其他事项外，(1)CAMC同意捐款共计#美元。130(2)CAMC和塞浦路斯矿业公司及其附属公司将向和解信托基金贡献它们对某些遗留保单收益的所有权利，以及它们对强生的赔偿权利。
解决未决问题的调解工作已经完成，但双方仍在最后核准经修订的全球解决办法的过程中，这将使CAMC的捐款增加#美元。65 百万至$1951000万美元。从最初结算开始的付款条件没有变化。除其他事项外，全球和解仍有待Imerys和Cyprus Mines破产案件的索赔人投票，以及这两个案件的破产法院批准，而且不能保证全球和解将获得批准和成功执行。
截至2023年12月31日，FCX的诉讼准备金为#美元195与拟议和解有关的费用(包括记入环境义务的费用和关闭费用#美元)652023年为1000万美元，2023年为1302020年为100万人)。
税务问题。FCX的业务在多个司法管辖区进行，在这些司法管辖区，复杂的税收法规的应用存在不确定性。其中一些税收制度是由与地方政府签订的合同协议定义的，而另一些税收制度则是由一般税收法律法规定义的。FCX及其子公司将接受对其所得税申报和其他纳税申请的审查，并可能因其合同或法律的解释而与税务当局发生纠纷。最终缴纳的税款可能取决于许多因素，包括与税务当局的谈判。在某些司法管辖区，FCX在正式对评估提出上诉之前，会支付争议金额的一部分。如果FCX认为这笔款项是可收回的，则将此类付款记录为应收账款。
塞罗维德版税纠纷案。Sunat(国家海关和行政管理局)评估了2006年12月至2013年12月期间塞罗维德选矿厂加工的矿石的采矿特许权使用费。塞罗维德对每一项评估都提出异议，因为它认为，1998年的《稳定协定》免除了从其采矿特许权中开采的所有矿物的特许权使用费，无论用于加工这些矿物的方法是什么。在2021年期间，塞罗维德支付了有争议的特许权使用费分摊的余额，与秘鲁税务当局的特许权使用费纠纷没有剩余的风险敞口。2013年后没有发布特许权使用费评估，因为根据新的15年稳定协议，塞罗维德从2014年1月开始为其所有生产支付特许权使用费。
2020年，FCX根据美国-秘鲁贸易促进协定，以自己的名义和代表塞罗维德对秘鲁政府提起国际仲裁程序。关于案情的听证会于2023年5月举行，结案陈词于2023年7月举行。2020年，塞罗维德的另一个股东、荷兰塞罗维德SMM公司(SMM塞罗维德)根据《荷兰-秘鲁双边投资条约》对秘鲁政府提起了平行的国际仲裁程序。塞罗维德律师事务所关于案情和结案陈词的听证会于2023年2月举行，双方正在等待两个仲裁程序的裁决。没有记录与国际仲裁程序有关的潜在或有收益的数额。
秘鲁的其他税收问题。赛罗维德还收到了苏纳特公司与各种所得税和其他税的审计例外有关的附加税、罚款和利息的评估。赛罗维德已经或将对这些评估提出异议，因为它认为自己已经适当地确定并缴纳了税款。以下是这些评估的摘要：
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| 纳税年度 | | 评税 | | 罚金及利息 | | 总计 | |
| 2003至2008年 | | $ | 47 | | | $ | 130 | | | $ | 177 | | |
| 2009 | | 56 | | | 52 | | | 108 | | |
| 2010 | | 54 | | | 126 | | | 180 | | |
| 2011和2012年 | | 42 | | | 77 | | | 119 | | |
| 2013 | | 48 | | | 72 | | | 120 | | |
| 2014年至2022年 | | 81 | | | 35 | | | 116 | | |
| | | | | | | |
| | $ | 328 | | | $ | 492 | | | $ | 820 | | |
截至2023年12月31日，塞罗维德已支付了820数百万有争议的纳税评估。已为这些付款提取准备金，总额为#美元。546100万美元，导致应收账款净额为#美元274百万 (包括在其他资产中)，塞罗维德认为这是值得收藏的。
上表所列塞罗维德的所得税摊款、罚款和利息共计#美元。712截至2023年12月31日，百万美元，其中242百万美元尚未计入支出。
印尼的税务问题。 PT-FI收到了印度尼西亚税务机关关于所得税和其他税的各种审计例外情况的附加税和利息的摊款。PT-FI对这些评估提出了反对意见，因为它认为自己已经适当地确定并缴纳了税款。一个这些评估的摘要如下：
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| 纳税年度 | | 评税 | | 罚金及利息 | | 总计 |
| 2005 | | $ | 62 | | | $ | 29 | | | $ | 91 | |
| | | | | | |
| 2007 | | 45 | | | 22 | | | 67 | |
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| 2012和2013年 | | 40 | | | 36 | | | 76 | |
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| 2014和2015年 | | 104 | | | — | | | 104 | |
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| | | | | | |
| 2017 | | 7 | | | 3 | | | 10 | |
| | $ | 258 | | | $ | 90 | | | $ | 348 | |
截至2023年12月31日，PT-FI已支付$189在这些有争议的纳税评估上花费了1000万美元。已为这些付款提取准备金，总额为#美元。1792000万美元，导致应收账款净额为#美元10100万欧元(包括在其他资产中)，PT-FI认为这笔钱是值得收藏的。
上表所列PT-FI的所得税摊款、罚款和利息共计#美元。301截至2023年12月31日，百万美元，其中117百万美元尚未计入支出。
预提税额评估。2019年，印度尼西亚最高法院就PT-FI 2005年的预扣税问题做出了不利的裁决。PT-FI在2017年还收到了印尼最高法院的不利裁决。PT-FI目前在印度尼西亚最高法院还有其他悬而未决的案件，涉及2005年和2007年雇员和其他服务提供者的预扣税，总额为#美元。43百万美元(根据截至2023年12月31日的汇率，并列入截至2023年12月31日的综合资产负债表中的应付账款和应计负债)，包括罚款和利息。
印尼监管事务。
出口许可证。2023年6月，包括PT-FI和PT冶炼在内的几家出口商的出口许可证到期。此外，2023年期间条例的变化要求PT-FI遵循新的阳极泥出口管理程序。在2023年期间，印度尼西亚政府发布了各种法规来解决未精炼金属的出口问题，包括能源和矿产资源部(MEMR)的法规，允许从事正在进行的冶炼厂开发项目的公司在2024年5月之前继续出口铜精矿，建设进度大于50%，以及贸易部关于允许出口包括铜精矿在内的各种产品的规定。
2023年7月，PT-FI获得铜精矿出口许可证，2023年12月，PT-FI获得阳极泥出口许可证，有效期至2024年5月。PT-FI和印尼政府正在完成行政程序，以更新2024年5月之前估计的精矿和阳极泥出口配额。
PT-FI正与印尼政府合作，以获得批准于二零二四年五月后继续出口铜精矿及阳极泥，直至印尼冶炼厂项目全面投产及达到设计营运条件为止。
出口关税。有关出口关税的进一步讨论，请参阅附注13。
冶炼厂发展进展。2021年1月，印度尼西亚政府处以#美元的行政罚款。1492020年3月30日至2020年9月30日期间，对PT-FI提出罚款，原因是截至2020年7月31日，PT-FI未能在其Manyar冶炼厂实现实物开发进展。2021年1月，PT-FI对印尼政府的回应是，由于发生了其无法控制的事件，导致Manyar冶炼厂的开发进度延迟，因此反对罚款。PT-FI认为，在征收行政罚款之前，它在2020年与印度尼西亚政府之间的通信没有得到适当考虑。
2021年6月，环保部发布了一项部令，根据新冠肺炎大流行计算冶炼厂缺乏开发的行政罚款，2021年，PT-FI记录的费用总计为#美元。162000万美元，用于可能达成行政罚款的和解。2022年1月，印度尼西亚政府提交了新的行政罚款估计数，总额为#美元。572022年3月，PT-FI支付了行政罚款，并记录了额外费用#美元。411000万美元。
2023年5月，环保部发布了一项新法令，规定了修订后的冶炼设施建设延误行政罚款公式，其中考虑了经第三方核实的与新冠肺炎大流行相关的某些延误的补偿。2023年7月中旬，PT-FI提交了经第三方核实的计算结果，可能产生行政罚款#美元的应计费用。55根据该法令规定的公式，从2020年8月到2022年1月。PT-FI继续与环保部讨论这一行政罚款的适用性。根据PT-FI修订后的冶炼厂建设时间表，印尼政府在2022年初更新PT-FI的出口许可证时接受了这一时间表，PT-FI认为不应根据该法令评估任何额外的罚款。
冶炼厂保证。MEMR在2023年5月发布的法令还要求以托管账户的形式提供担保，如果冶炼厂的发展进度至少达到902024年6月10日。2023年，PT-FI交存了#美元。10在继续讨论2023年5月法令的适用性的同时，与印度尼西亚政府建立了一个联合账户。截至2023年12月31日，印尼冶炼厂项目的开发进度为90.5%(见附注13)；因此，PT-FI认为没有必要增加押金。关于PT-FI为支持其在印度尼西亚发展冶炼厂的承诺而发行的担保债券的讨论，请参阅附注14。
信用证、银行担保和担保债券。*信贷和银行保函总额为$353截至2023年12月31日，铜精矿运费为100万美元，主要与填海/AROS、印尼法规要求从PT-FI运往大西洋铜业的铜精矿发货以及有争议的出口关税有关(请参阅附注13进行讨论)。此外，FCX还有总额为1美元的担保债券。497截至2023年12月31日，100万美元，主要与环境义务和ARO有关。
保险。FCX购买了各种保险产品以减轻潜在损失，这些产品通常规定了可扣除的金额或自我保险的扣除额和保单限制。FCX通常为美国工人赔偿提供自我保险，但购买的超额保险最高可达法定上限。FCX每年两次对涵盖FCX美国采矿业务的各种意外伤害保险计划进行精算分析，以估计预期损失。截至2023年12月31日，FCX在这些保险计划下的预期损失责任总额为$58百万美元，其中包括当期部分#11百万美元(包括在应付账款和应计负债中)和长期部分#美元47百万美元(包括在其他负债中)。此外，FCX的应收账款为#美元。20百万美元(当前部分为$6百万美元计入其他应收账款和长期部分#美元14包括在其他资产中)，用于向保险公司提交与这些损失相关的预期索赔。
注13. 承诺和保证
租约。 在截至12月31日的年度综合资产负债表中，FCX租赁的组成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 十二月三十一日， | | | |
| 2023 | | 2022 | | | |
| 租赁使用权资产(包括不动产、厂房、设备和矿山开发费用，净额) | $ | 448 | | | $ | 342 | | | | |
| | | | | | |
短期租赁负债(包括在应付账款和应计负债中) | $ | 84 | | | $ | 38 | | | | |
长期租赁负债(包括在其他负债中) | 347 | | | 294 | |
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租赁总负债a | $ | 431 | | | $ | 332 | | | | |
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a.包括PT-FI为Manyar冶炼厂签订的总计#美元的土地租约。1302023年12月31日和2022年12月31日。这是FCX唯一重要的融资租赁。
截至12月31日的年度的经营租赁费用，主要包括在综合损益表中的生产和交付费用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
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| 经营租约 | | $ | 48 | | | $ | 46 | | | $ | 42 | |
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| 可变和短期租约 | | 126 | | a | 84 | | | 62 | |
经营租赁总成本 | | $ | 174 | | | $ | 130 | | | $ | 104 | |
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a.包括$301000万美元与PT-FI与PT熔炼的收费安排中的可变租赁部分有关。关于PT-FI与PT冶炼的商业安排的进一步讨论，请参阅附注3。
FCX通过租赁安排获得使用权资产#美元。1672023年为2.5亿美元，762022年为1000万美元，2022年为1762021年将达到2.5亿美元。包括在营业现金流中的租赁负债的FCX付款总额为#美元。612023年为2.5亿美元，412022年为1000万美元，2022年为542021年将达到2.5亿美元。包括在租赁负债融资现金流中的FCX付款总额为#美元。32023年为2.5亿美元，72022年为1000万美元，2022年为252021年将达到2.5亿美元。截至2023年12月31日，用于确定租赁负债的加权平均贴现率为4.7% (4.1%截至2022年12月31日)，加权平均剩余租期为13.1年份(12.0截至2022年12月31日)。
截至2023年12月31日综合资产负债表中列出的未来租赁最低付款如下：
| | | | | | | |
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| 2024 | $ | 105 | | | |
| 2025 | 52 | | | |
| 2026 | 44 | | | |
| 2027 | 38 | | | |
| 2028 | 29 | | | |
| 此后 | 299 | | | |
| 付款总额 | 567 | | | |
| 减去相当于利息的数额 | (136) | | | |
| 最低租赁付款净额现值 | 431 | | | |
| 较小电流部分 | (84) | | | |
| 长期部分 | $ | 347 | | | |
合同义务。*截至2023年12月31日，根据当天的适用价格，FCX有无条件的购买义务(包括条款不到一年的接受或支付合同)$4.210亿美元，主要包括采购铜精矿(#美元3.3亿美元)、运输服务(美元0.3亿美元)和电力(美元0.3十亿美元)。FCX的一些无条件购买义务是根据所购买的服务或商品的现行市场价格结算的。在某些情况下，由于市场状况，实际债务的金额可能会随着时间的推移而变化。铜精矿债务规定按市场价格向大西洋铜业交付特定数量的铜。运输义务主要与我们南美和印度尼西亚业务的合同海运协议有关。电力义务主要针对北美的长期购电协议和南美煤矿的合同最低需求。
FCX的无条件购买义务总额为$2.22024年10亿美元，1.32025年10亿美元，0.32026年为10亿美元0.12027年为10亿美元0.12028年为10亿美元，0.210亿美元之后。在截至2023年12月31日的三年期间，FCX履行了其最低合同购买义务。
IUPK–印度尼西亚。2018年12月，FCX完成了与印尼政府关于PT-FI长期采矿权和股权的2018年交易。在2018年交易完成的同时，印尼政府向PT-FI发放了特别采矿许可证(IUPK)，以取代其以前的工作合同，使PT-FI能够在Grasberg矿产区开展业务至2041年。根据IUPK的条款，PT-FI获准将采矿权延长至2031年，并有权将采矿权延长至2041年，条件是PT-FI完成在印度尼西亚的额外冶炼和精炼产能的开发，并履行其对印度尼西亚政府的明确财政义务(参见附注12)。IUPK和相关文件包含法律和财政条款，假设收到额外的延期，到2041年可合法执行。此外，FCX作为外国投资者，有权通过国际仲裁解决与印尼政府的投资纠纷。
IUPK中规定的关键财政条款包括25%企业所得税税率，a10净收入的利得税%，以及4%的铜，3.75黄金和黄金的百分比3.25白银的比例为%。PT-FI的特许权使用费从收入中收取，总额为#美元3382023年，百万美元3572022年为100万美元，3192021年将达到100万。
从PT-FI到FCX的股息分配总额为$0.42023年1万亿美元，2.52022年为10亿美元，1.02021年将达到200亿美元，并被征收10%的预扣税。
出口关税。IUPK要求PT-FI支付以下出口关税5%，拒绝2.5超过冶炼厂开发进度的百分比30%，并在印度尼西亚额外冶炼和精炼能力的发展进度超过时被淘汰50%。2022年12月，根据所取得的建设进展，PT-FI获得批准，将从5%至2.5%，即刻生效。2023年3月，印尼政府进一步核实Manyar冶炼厂建设进度超过50从2023年3月29日起，PT-FI的出口关税被取消。
2023年7月，财政部发布了修订后的关于包括铜精矿在内的各种出口产品关税的规定。根据修订后的条例，PT-FI对铜精矿的出口关税为#。7.52023年下半年的百分比(总额为$307(亿美元)。2024年，修订后的规定将铜精矿的出口关税评估为10%适用于冶炼进度为70%至90%和at7.5冶炼进度超过%的公司90%。截至2023年12月31日，印尼冶炼厂项目建设进度超过90%；但是，PT-FI受102024年的出口关税，直到收到修订的精矿出口许可证(之后，PT-FI预计将受到7.5出口关税%)。PT-FI的出口关税总额为#美元。3242023年为2.5亿美元，3072022年为1000万美元，2022年为2182021年将达到2.5亿美元。PT-FI还继续与印度尼西亚政府讨论修订后的条例的适用性，因为它与其IUPK不一致。
千代田合同。2021年7月，PT-FI向Chiyoda授予在印度尼西亚Gresik建造Manyar冶炼厂的建设合同，合同估计费用为#美元。2.81000亿美元。该冶炼厂预计将于2024年投产。
赔偿。附注3中讨论的PT-FI撤资协议规定，FCX将赔偿Mind ID和PTI因PT-FI的任何税务纠纷而产生的任何损失(通过收据减少)，该损失在印度尼西亚雅加达税务法庭信函中披露给Mind ID，限于PTI在最终发生损失时各自所占的百分比。任何税务和解产生的任何净债务将于2025年12月21日支付。FCX应计了$75截至2023年12月31日的10亿美元，以及74截至2022年12月31日，与这项赔偿相关的2.5亿欧元(包括在合并资产负债表的其他负债中)。
社区发展计划。*FCX已采取政策，管理其与运营所在社区的工作和接触关系。这些政策旨在指导FCX的做法和计划，以尊重和促进受FCX业务影响的当地人民的基本人权和文化。FCX继续在社区发展、教育、卫生、培训和文化项目上投入大量资金。
PT-FI提供资金和技术援助，支持卫生、教育、经济发展和地方基础设施等领域的各种社区发展计划。1996年，PT-FI设立了一个社会投资基金，目的是促进米米卡摄政区的社会和经济发展。在2019年之前，
该基金主要由Amungme和社区领导的机构Kamoro社区发展组织管理。2019年，成立了一个新的基金会--Amungme和Kamoro社区赋权基金会(Yayasan Pemberday aan Masya akat Amungme Dan Kamoro，简称YPMAK)，2020年，PT-FI任命YPMAK协助分配PT-FI资金的很大一部分，以支持当地土著巴布亚人民的发展和赋权。YPMAK由一个由七名代表组成的理事会管理，其中包括PT-FI的四名代表。
此外，自2001年以来，PT-FI自愿建立并向Amungme和Kamoro代表管理的土地权信托基金捐款，这些信托基金侧重于社会经济举措、人权和环境问题。
PT-FI致力于继续为YPMAK项目和土地权信托基金以及2041年之前的其他地方社区发展计划提供资金，并已经并预计将继续在公共卫生、教育和地方经济发展方面进行年度投资。PT-FI记录的费用总额为$1232023年和2022年均为100万美元，109到2021年，社会和经济发展项目的生产和交付成本将达到100万美元。
保证。*FCX提供一定的财务担保(包括对他人债务的间接担保)和赔偿。
在被FCX收购之前，FMC及其子公司作为合并、收购、剥离和其他交易的一部分，不时向与交易相关的某些卖家、买家或其他各方赔偿与交易结束日期之前存在的条件(或与采取的行动相关的索赔)相关的某些债务。作为这些交易的一部分，FMC赔偿对手方在销售时存在的某些免除或保留的负债，否则这些负债在成交时就会转移给对方。这些赔偿条款现在一般要求FCX就FMC出售或购买的资产在未来可能因FMC的关闭前活动而产生的某些责任进行赔偿。赔偿分类包括环境、税收和某些经营负债、结案时存在的索赔或诉讼以及各种除外的负债或义务。这些赔偿义务大多源于多年前完成的交易，鉴于这些赔偿义务的性质，无法估计最大潜在风险敞口。除以下句子所述外，FCX不认为任何此类债务具有可合理评估的可能付款可能性，因此，没有记录与这些赔偿相关的任何债务。关于FCX的环境赔偿义务，当管理层认为潜在的环境义务是可能的，并且可以合理地估计成本时，这些担保的任何预期成本都将应计。
注14.修订。金融工具
FCX不会购买、持有或出售衍生金融工具，除非存在现有资产或债务，或者它预计未来可能发生的活动并将导致市场风险敞口，而FCX打算抵消或缓解这一风险。FCX并无订立任何衍生金融工具作投机用途，但在有限情况下订立衍生金融工具以达致特定目标。这些目标主要涉及管理与商品价格变化、外币汇率和利率相关的风险。
大宗商品合约。此外，FCX不时订立衍生合约，以对冲与其买卖的商品价格波动相关的市场风险。FCX用于管理其风险的衍生金融工具不包含与信用风险相关的或有拨备。
以下是对FCX衍生品合约和计划的讨论。
被指定为套期保值工具的衍生品--公允价值对冲
铜期货和掉期合约。FCX的一些美国铜棒和阴极客户要求固定的市场价格，而不是COMEX发货月份的平均铜价。FCX对这一价格敞口进行了对冲，使其能够在发货当月收到COMEX平均价格，而客户则支付他们要求的固定价格。FCX通过签订铜期货或掉期合约来实现这一点。这些铜期货和掉期合约的套期保值收益或亏损被记录在收入中。在截至2023年12月31日的三年内，FCX没有任何因对冲无效而导致的重大损益。截至2023年12月31日，FCX持有符合套期保值资格的铜期货和掉期合约
占比78百万英镑，平均合同价格为$3.85每磅1英镑，到期日至2025年11月。
损益汇总表。已实现和未实现的收益(损失)汇总如下：截至12月31日的年度，与商品合约有关的衍生金融工具收入中确认的已实现和未实现收益(亏损)，这些合约被指定并符合公允价值对冲交易，包括相关的对冲项目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 铜期货和掉期合约： | | | | | |
| 未实现收益(亏损)： | | | | | |
| 衍生金融工具 | $ | 3 | | | $ | (11) | | | $ | (4) | |
套期保值项目-坚定的销售承诺 | (3) | | | 11 | | | 4 | |
| | | | | |
| 已实现(亏损)收益： | | | | | |
到期衍生金融工具 | (4) | | | (63) | | | 65 | |
未被指定为对冲工具的衍生工具
嵌入的衍生品。某些FCX销售合同主要根据合同中规定的装船时LME铜价或COMEX铜价和伦敦黄金价格提供临时定价。FCX收到基于指定未来月份价格的市场价格，这导致在结算日期之前记录在收入中的价格波动。
FCX根据当时的LME或COMEX铜价和合同中规定的伦敦黄金价格，记录装运时客户的收入和发票，这产生了嵌入的衍生品(即，在交货后最终确定的定价机制)，需要从东道主合同中分离出来。主要合同是以当时LME铜、COMEX铜或伦敦黄金的价格出售精矿、阴极或阳极矿泥中所含的金属。FCX根据衍生品及对冲会计指引，于其精矿、阴极及阳极泥销售协议中的主要合约适用正常购买及正常销售范围例外，因为该等合约不考虑净结算，并总是导致实物交割。嵌入的衍生品不符合对冲会计资格，并在最终定价之日之前，使用期末LME或COMEX铜远期价格和调整后的伦敦黄金价格，通过每个期间的收益调整为公允价值。同样，FCX根据提供临时定价的合同购买铜。这些嵌入衍生品的按市值计价的价格波动在结算日期被记录下来，并反映在销售合同的收入和采购合同的库存中。
FCX截至2023年12月31日的嵌入式衍生品摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 打开 | | 平均价格
每单位 | | 到期日 |
| | 职位 | | 合同 | | 市场 | | 穿过 |
| 临时销售合同中嵌入的衍生品： | | | | | | | |
| 铜(百万磅) | 469 | | | $ | 3.74 | | | $ | 3.87 | | | 2024年5月 |
| 黄金(数千盎司) | 223 | | | 2,013 | | | 2,078 | | | 2024年5月 |
| 临时采购合同中嵌入的衍生品： | | | | | | | |
| 铜(百万磅) | 155 | | | 3.72 | | | 3.86 | | | 2024年4月 |
| | | | | | | |
铜远期合约。大西洋铜业是FCX在西班牙的全资拥有的冶炼和精炼子公司，该公司签订了铜远期合约，旨在每当其实物购买和销售定价期不匹配时对冲其铜价风险。这些经济对冲交易旨在对冲铜价的变化，按市值计价的对冲收益或亏损记录在生产和交付成本中。截至2023年12月31日，大西洋铜业持有#年净铜远期销售合约31百万英镑，平均合同价格为$3.82每磅，到期日至2024年2月。
损益汇总表。12月31日终了年度不符合对冲交易条件的商品合约的已实现和未实现收益(亏损)摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
在临时销售合同中嵌入衍生品a: | | | | | |
| 伦敦铜矿 | $ | 97 | | | $ | (479) | | | $ | 425 | |
| 黄金和其他金属 | 55 | | | (12) | | | (2) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
铜远期合约b | (6) | | | 37 | | | (15) | |
a.在收入中记录的金额。
b.在销售成本中记为生产和交付成本的金额。
未结算的衍生金融工具
未结算商品衍生金融工具的公允价值摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 商品衍生资产： | | | |
| 指定为对冲工具的衍生工具： | | | |
| 铜期货和掉期合约 | $ | 4 | | | $ | 3 | |
| 未被指定为对冲工具的衍生工具： | | | |
| 在临时买卖合同中嵌入衍生品 | 76 | | | 166 | |
| | | |
| 铜远期合约 | — | | | 1 | |
| 衍生工具资产总额 | $ | 80 | | | $ | 170 | |
| | | | | | | | | | | |
| 商品衍生品负债： | | | |
| 指定为对冲工具的衍生工具： | | | |
| 铜期货和掉期合约 | $ | — | | | $ | 3 | |
| 未被指定为对冲工具的衍生工具： | | | |
| 在临时买卖合同中嵌入衍生品 | 23 | | | 39 | |
| | | |
| | | |
| 铜远期合约 | 1 | | | — | |
| 衍生负债总额 | $ | 24 | | | $ | 42 | |
FCX的大宗商品合约与存在抵销权的交易对手有净额结算安排，FCX的政策通常是通过资产负债表上的合同来抵销余额。FCX在临时销售/购买合同上的嵌入衍生品与相应的未偿还应收/应付余额净额。
资产负债表中这些净未结算商品合约的摘要如下(截至2023年12月31日和2022年12月31日没有抵销金额)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的资产， | | 截至12月31日的负债， |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产负债表中列报的金额： | | | | | | | | |
| 商品合约： | | | | | | | | |
| 嵌入衍生品的临时 | | | | | | | | |
| 销售/采购合同 | | $ | 76 | | | $ | 166 | | | $ | 23 | | | $ | 39 | |
| | | | | | | | |
| 铜衍生品 | | 4 | | | 4 | | | 1 | | | 3 | |
| | $ | 80 | | | $ | 170 | | | $ | 24 | | | $ | 42 | |
| | | | | | | | |
| 资产负债表分类： | | | | | | | | |
| 应收贸易账款 | | $ | 76 | | | $ | 163 | | | $ | 2 | | | $ | 7 | |
| 其他流动资产 | | 4 | | | 4 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| 应付账款和应计负债 | | — | | | 3 | | | 22 | | | 34 | |
| 其他负债 | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
| | $ | 80 | | | $ | 170 | | | $ | 24 | | | $ | 42 | |
信用风险。当与FCX达成衍生品交易(大宗商品、外汇和利率互换)的金融机构无法付款时，FCX就会面临信用损失。为了将此类损失的风险降至最低，FCX使用符合某些信用要求的交易对手，并定期审查这些交易对手的信誉。截至2023年12月31日，与衍生品交易相关的最大信用敞口金额为5美元。80百万美元。
其他金融工具。其他金融工具包括现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物、应收账款、投资证券、受法律限制的信托资产、应付账款和应计负债、应计所得税、应付股息和债务。由于该等金融工具属短期性质且信贷损失一般可忽略不计，因此分类为流动资产或负债的金融工具的账面价值接近公允价值(有关投资证券、受法律限制的资金及债务的公允价值，请参阅附注15)。此外，截至2023年12月31日，FCX拥有与出售某些石油和天然气资产相关的或有对价资产(相关公允价值请参阅附注15)。
现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物。下表对合并现金流量表中列报的现金总额、现金等价物以及限制性现金和现金等价物进行了核对：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 资产负债表组成部分： | | | | |
现金和现金等价物a | | $ | 4,758 | | | $ | 8,146 | |
| | | | |
| 受限现金和现金等价物，流动 | | 1,208 | | b | 111 | |
长期包括在其他资产中的受限现金和现金等价物 | | 97 | | | 133 | |
| 现金流量表中列报的现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物总额 | | $ | 6,063 | | | $ | 8,390 | |
a.包括$的定期存款0.3截至2023年12月31日，10亿美元，以及0.5截至2022年12月31日，30亿美元，用于冶炼厂发展项目的现金总额为0.2截至2023年12月31日，10亿美元，以及1.8截至2022年12月31日，10亿美元。
b.包括(I)$1.1根据印尼政府发布的2023年规定，PT-FI出口收入的30%必须临时存入印尼银行90天；以及(Ii)美元1452000万欧元的担保债券，以支持PT-FI对印尼冶炼厂发展的承诺。1.35亿美元担保债券的条款已经履行，2023年8月，PT-FI向MEMR提交了释放这些债券的请求。
附注15.补充说明公允价值计量
公允价值会计准则包括一个层次结构，对用于计量公允价值的估值技术的投入进行优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(第1级)，对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级)。FCX在2023年没有任何重大的3级调入或调出。
FCX的金融工具按公允价值计入综合资产负债表，但与出售深水GOM油气资产(按亏损追回法入账)及债务有关的或有代价除外。除现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物、应收账款、应付账款和应计负债、应计所得税和应付股息外，FCX的金融工具(包括按资产净值计量的金融工具)的账面金额和公允价值摘要如下(见附注14)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 |
| 携带 | | 公允价值 |
| | 金额 | | 总计 | | NAV | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
| 资产 | | | | | | | | | | | |
投资证券：a，b | | | | | | | | | | | |
| 美国核心固定收益基金 | $ | 27 | | | $ | 27 | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 股权证券 | 6 | | | 6 | | | — | | | 6 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | 33 | | | 33 | | | 27 | | | 6 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
受法律限制的资金：a | | | | | | | | | | | |
| 美国核心固定收益基金 | 65 | | | 65 | | | 65 | | | — | | | — | | | — | |
| 政府抵押贷款支持证券 | 51 | | | 51 | | | — | | | — | | | 51 | | | — | |
| 政府债券和票据 | 37 | | | 37 | | | — | | | — | | | 37 | | | — | |
| 公司债券 | 29 | | | 29 | | | — | | | — | | | 29 | | | — | |
| 货币市场基金 | 17 | | | 17 | | | — | | | 17 | | | — | | | — | |
| 资产支持证券 | 12 | | | 12 | | | — | | | — | | | 12 | | | — | |
| 抵押贷款支持证券 | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | 212 | | | 212 | | | 65 | | | 17 | | | 130 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
衍生品：c | | | | | | | | | | | |
| 在总资产状况的临时买卖合同中嵌入衍生品 | 76 | | | 76 | | | — | | | — | | | 76 | | | — | |
| 铜期货和掉期合约 | 4 | | | 4 | | | — | | | 3 | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | 80 | | | 80 | | | — | | | 3 | | | 77 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
出售深水GOM油气资产的或有对价a | 50 | | | 42 | | | — | | | — | | | — | | | 42 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 负债 | | | | | | | | | | | |
衍生品：c | | | | | | | | | | | |
| 在总负债状况下的临时买卖合同中嵌入衍生品 | 23 | | | 23 | | | — | | | — | | | 23 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 铜远期合约 | 1 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | 24 | | | 24 | | | — | | | 1 | | | 23 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
长期债务，包括本期债务d | 9,422 | | | 9,364 | | | — | | | — | | | 9,364 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| | 携带 | | 公允价值 |
| | 金额 | | 总计 | | NAV | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
| 资产 | | | | | | | | | | | |
投资证券：a，b | | | | | | | | | | | |
| 美国核心固定收益基金 | $ | 25 | | | $ | 25 | | | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 股权证券 | 7 | | | 7 | | | — | | | 7 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | 32 | | | 32 | | | 25 | | | 7 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
受法律限制的资金：a | | | | | | | | | | | |
| 美国核心固定收益基金 | 56 | | | 56 | | | 56 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 政府抵押贷款支持证券 | 37 | | | 37 | | | — | | | — | | | 37 | | | — | |
| 政府债券和票据 | 34 | | | 34 | | | — | | | — | | | 34 | | | — | |
| 公司债券 | 31 | | | 31 | | | — | | | — | | | 31 | | | — | |
| 资产支持证券 | 17 | | | 17 | | | — | | | — | | | 17 | | | — | |
| 货币市场基金 | 3 | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | | | — | |
| 抵押贷款支持证券 | 3 | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | 181 | | | 181 | | | 56 | | | 3 | | | 122 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
衍生品：c | | | | | | | | | | | |
| 在总资产状况的临时买卖合同中嵌入衍生品 | 166 | | | 166 | | | — | | | — | | | 166 | | | — | |
| 铜期货和掉期合约 | 3 | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | | | — | |
| 铜远期合约 | 1 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | 170 | | | 170 | | | — | | | 4 | | | 166 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
出售深水GOM油气资产的或有对价a | 67 | | | 57 | | | — | | | — | | | — | | | 57 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 负债 | | | | | | | | | | | |
衍生品：c | | | | | | | | | | | |
| 在总负债状况下的临时买卖合同中嵌入衍生品 | 39 | | | 39 | | | — | | | — | | | 39 | | | — | |
| 铜远期合约 | 3 | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | — | |
| 总计 | 42 | | | 42 | | | — | | | — | | | 42 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
长期债务，包括本期债务d | 10,620 | | | 10,097 | | | — | | | — | | | 10,097 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
a.当前部分包含在其他流动资产和长期部分包括在其他资产.
b.不包括限制性现金和现金等价物以及其他资产(接近公允价值)中的金额，主要与(1)PT-FI的出口收益(#美元)有关1.12023年12月31日的10亿美元)，(Ii)支持PT-FI承诺在印度尼西亚进一步发展冶炼厂的担保债券($1452023年12月31日为百万美元，133截至2022年12月31日的百万美元)和(3)PT-FI的矿山关闭和复垦保证(#美元97截至2023年12月31日，收入为2000万美元，103 于二零二二年十二月三十一日止）。
c.有关进一步讨论和资产负债表分类，请参阅附注14。
d.按成本入账，但收购所承担的债务除外，该等债务于各自收购日期按公允价值入账。
估值技术。美国核心固定收益基金的估值为资产净值。该基金策略主要通过投资于一系列投资级债务证券，包括美国政府债券、公司债券、抵押贷款支持证券、资产支持证券和货币市场工具，寻求由收入和资本增值组成的总回报。对于赎回没有限制(通常在通知的一个工作日内)。
权益证券按个别证券交易活跃市场所报的收市价估值，因此被归类于公允价值分级的第1级。
固定收益证券(政府抵押贷款支持证券、政府证券、公司债券、资产支持证券、抵押贷款支持证券和市政债券)使用投标评估价或中间评估价进行估值。这些评估是根据报价(如果有)或使用可观察到的投入的模型进行的，因此被归类为公允价值等级的第二级。
货币市场基金被归入公允价值等级的第一级，因为它们是根据活跃市场的报价市场价格进行估值的。
FCX关于临时铜精矿、铜阴极和黄金买卖的嵌入衍生品的估值使用每月LME或COMEX铜远期报价以及基于到期月的每个报告日期的调整伦敦金价(请参阅附注14以供进一步讨论)；然而，FCX的合约本身并不在交易所交易。因此，这些衍生品被归类在公允价值层次的第二级。
FCX于各自交易所买卖的铜期货及掉期合约及铜远期合约的衍生金融工具被归类于公允价值层次的第1级，因为它们是根据到期日的每个报告日期的COMEX或LME报价进行估值(请参阅附注14以作进一步讨论)。其中某些合约在场外交易市场交易，并根据COMEX和LME远期价格被归入公允价值等级的第二级。
2016年12月，FCX出售其深水GOM油气资产，包括高达美元的150根据损失追回办法，按总金额计入的或有对价为100万美元。随着未来现金流从海上平台的第三方生产处理协议中变现，或有对价将随着时间的推移而收到，相关付款将于2018年开始支付。列入(1)其他流动资产的或有对价共计#美元。12截至2023年12月31日，收入为2000万美元，20截至2022年12月31日，100万美元；(Ii)其他资产总额为美元382023年12月31日为百万美元，472022年12月31日为100万人。这一或有对价的公允价值是根据折现现金流模型计算的，该模型使用的投入包括第三方对储量、产量和生产时机的估计以及贴现率。由于重大投入在市场上看不到，或有对价被归类在公允价值层次的第三级。
长期债务，包括当期部分，主要使用现有的市场报价进行估值，因此，被归类为公允价值等级的第二级。
上述技术可能产生的公允价值可能不能指示NRV或反映未来的公允价值。此外，尽管FCX认为其估值方法与其他市场参与者是适当和一致的，但使用不同的技术或假设来确定某些金融工具的公允价值可能会导致报告日期的公允价值计量有所不同。与2022年12月31日使用的技术相比，2023年12月31日使用的技术没有变化。
FCX公允价值变动摘要’S 3级文书，出售深水GOM油气资产的或有对价，截至12月31日止年度如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | |
| 年初余额 | $ | 57 | | | $ | 81 | | | $ | 88 | | |
| | | | | | |
| 与年末仍持有的资产有关的未实现净收益(亏损) | 1 | | | (1) | | | 12 | | |
| 聚落 | (16) | | | (23) | | | (19) | | |
| 年终余额 | $ | 42 | | | $ | 57 | | | $ | 81 | | |
说明16. 业务细分信息
产品收入。FCX在截至12月31日的年度中销售的产品的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 铜缆： | | | | | |
| 浓缩物 | $ | 7,127 | | | $ | 9,650 | | | $ | 8,705 | |
| 阴极 | 6,629 | | | 5,134 | | | 5,900 | |
| 棒材和其他精炼铜产品 | 3,659 | | | 3,699 | | | 3,369 | |
购买的铜a | 416 | | | 481 | | | 757 | |
| 黄金 | 3,472 | | | 3,397 | | | 2,580 | |
| 钼 | 2,006 | | | 1,416 | | | 1,283 | |
其他b | 585 | | | 688 | | | 821 | |
| 对收入的调整： | | | | | |
治疗费用c | (538) | | | (503) | | | (445) | |
版税费用d | (346) | | | (366) | | | (330) | |
PT-FI出口关税e | (307) | | | (325) | | | (218) | |
| 与客户签订合同的收入 | 22,703 | | | 23,271 | | | 22,422 | |
嵌入导数f | 152 | | | (491) | | | 423 | |
| 合并总收入 | $ | 22,855 | | | $ | 22,780 | | | $ | 22,845 | |
a.FCX购买阴极铜主要用于其棒材和精炼业务的加工。
b.优先权包括与银相关的收入，以及在2022年之前与钴相关的收入。
c.二零二三年的处理费用不包括支付给PT Smelting的通行费成本，该成本在综合收益表中记录为生产成本。
d.反映了PT-FI和Cerro Verde的销售特许权使用费，该特许权使用费将随金属销售量和价格而变化。
e.有关PT-FI出口关税的进一步讨论，请参阅附注13。数额包括贷项（收费），17 2019年10月23日，2019年10月23日，182022年与前期出口关税调整有关的2022年出口关税为100万美元。
f.有关FCX暂定定价的精矿和阴极销售合同的嵌入式衍生工具的讨论，请参阅附注14。
地理区域。 按地理区域分列的财务数据资料如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
长期资产：a | | | |
| 印度尼西亚 | $ | 20,602 | | | $ | 18,121 | |
| 美国 | 9,386 | | | 8,801 | |
| 秘鲁 | 6,563 | | | 6,727 | |
| | | |
| 智利 | 1,105 | | | 1,103 | |
| 其他 | 355 | | | 309 | |
| 总计 | $ | 38,011 | | | $ | 35,061 | |
a.不包括递延税项资产和无形资产.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
收入：a | | | | | |
| 美国 | $ | 7,264 | | | $ | 7,339 | | | $ | 7,168 | |
| 瑞士 | 3,971 | | | 2,740 | | | 3,682 | |
| 日本 | 3,431 | | | 2,462 | | | 2,372 | |
| 西班牙 | 1,251 | | | 1,174 | | | 1,495 | |
| 新加坡 | 1,178 | | | 1,492 | | | 156 | |
| 中国 | 1,081 | | | 929 | | | 1,044 | |
| 印度尼西亚 | 767 | | | 3,026 | | | 3,132 | |
| 德国 | 714 | | | 632 | | | 469 | |
| 智利 | 428 | | | 383 | | | 343 | |
| | | | | |
| 菲律宾 | 396 | | | 249 | | | 264 | |
| 印度 | 354 | | | 330 | | | 207 | |
| 韩国 | 267 | | | 302 | | | 270 | |
| 埃及 | 229 | | | 149 | | | 268 | |
| 英国 | 171 | | | 355 | | | 659 | |
| 其他 | 1,353 | | | 1,218 | | | 1,316 | |
| 总计 | $ | 22,855 | | | $ | 22,780 | | | $ | 22,845 | |
a.收入将根据客户所在的国家/地区进行分配。
主要客户和关联公司。对PT冶炼的铜精矿销售总额132022年FCX合并收入的%，以及14%in 2021年，他们是唯一一个在截至2023年12月31日的三年中占FCX年度综合收入10%或更多的客户。
合并收入包括出售给FCX南美采矿业务的非控股权益所有者和Morenci的合资伙伴，总额为$1.42023年10亿美元，1.72022年达10亿 和 $1.410亿美元 2021年。合并收入还包括PT-FI对PT冶炼的销售总额为#美元。272023年百万美元(反映对上期暂定价格精矿销售额的调整)，$3.0到2022年，3.12021年，以及对PT-FI在PT冶炼领域的合作伙伴MMC的销售总额为2.02023年1万亿美元，0.62022年为10亿美元，0.42021年将达到10亿美元。
如附注3所述，自2023年1月1日起，PT-FI与PT熔炼的商业安排由铜精矿销售协议改为收费安排，PT-FI对PT冶炼没有进一步的销售。
劳工事务. 截至2023年12月31日，大约29FCX全球劳动力的%由集体谈判协议覆盖，大约16将于2024年或计划于2024年到期的协议(包括与PT-FI工会的集体谈判协议，有效期至2024年3月)或已于2023年12月31日到期并将继续谈判的协议所涵盖的百分比。
业务细分。FCX将其采矿业务分为四个主要部门-北美铜矿、南美采矿、印度尼西亚采矿和钼矿，达到某些门槛的经营部门是必须报告的部门。下表分别披露了FCX的可报告部门，其中包括Morenci、Cerro Verde和Grasberg(印度尼西亚矿业)铜矿、Rod&Refining业务和大西洋铜冶炼&Refining。
FCX业务部门之间的部门间销售基于类似于出售时与第三方进行的公平交易的条款。由于各种因素，包括额外加工、向非关联客户销售的时间和运输溢价，部门间销售可能不能反映最终实现的实际价格。
FCX推迟确认其向大西洋铜冶炼和精炼公司出售采矿业务的利润，直到最终出售给第三方。FCX还推迟了对39.5从2021年4月30日至2022年12月31日，PT-FI对PT冶炼的销售额的百分比，以及25.02021年4月30日之前的百分比，直到向第三方进行最终销售。如附注3所述，自2023年1月1日起，PT-FI与PT冶炼的商业安排改变，PT-FI不再向PT冶炼出售任何产品。矿石品位的季度变化、公司间发货的时间以及产品价格的变化导致FCX的递延净利润和季度收益出现变化。
FCX将某些运营成本、支出和资本支出分配给其运营部门和个别部门。然而，并不是适用于一项操作的所有成本和费用都被分配。美国联邦和州所得税在公司层面上记录和管理(包括在公司、其他和抵销中)，而外国所得税在适用的国家/地区层面上记录和管理。此外，大多数采矿勘探和研究活动是在综合基础上管理的，这些成本以及一些销售、一般和行政成本没有分配给运营部门或个别部门。因此，以下按业务分类的财务信息反映了管理层的决定，这些决定可能不能反映每个运营部门或部门的实际财务业绩，如果它是一个独立的实体的话。
北美铜矿。FCX在北美经营七个露天铜矿--Morenci、Safford(包括Lone Star)、亚利桑那州的巴格达德、Sierrita和迈阿密，以及新墨西哥州的Chino和Tyrone。北美的铜矿包括露天开采、硫化矿石精选、浸出和SX/EW作业。北美铜矿生产的大部分铜是由FCX的Rod&Refining部门浇铸成铜棒的。除了铜，FCX在北美的某些铜矿还生产钼精矿、金和银。
Morenci露天矿位于亚利桑那州东南部，生产阴极铜和铜精矿。除了铜，莫伦西矿还生产钼精矿。2023年期间，莫伦西矿生产了43FCX北美铜和14占FCX合并铜产量的30%。
南美矿业。南美的采矿包括两座正在运营的铜矿--秘鲁的塞罗维德和智利的埃尔阿布拉。这些作业包括露天采矿、硫化矿石精选、浸出和SX/EW作业。
瑟罗维德露天铜矿位于秘鲁阿雷基帕附近，生产阴极铜和铜精矿。除了铜，塞罗维德矿还生产钼精矿和银。2023年期间，塞罗维德矿生产了82FCX南美铜和23占FCX合并铜产量的30%。
印尼矿业。印尼的矿业包括PT-fi的Grasberg矿产区，该矿产区生产的铜精矿中含有大量的金和银。2023年，PT-FI的格拉斯伯格矿产区生产了39FCX合并铜产量的%和99占FCX综合黄金产量的30%。
钼矿。钼矿包括位于科罗拉多州的全资拥有的亨德森地下矿和顶峰露天矿。亨德森和顶峰矿生产高纯度的化学级钼精矿，通常会进一步加工成增值的钼化工产品。
Rod&Refining。Rod&Refining部门由位于北美的铜转化设施组成，包括一家炼油厂和两家棒材厂，这两家工厂根据部门报告汇总指导进行合并。这些业务加工FCX北美铜矿生产的铜，并将铜购买到铜阴极和铜棒中。有时，这些工厂会为客户提炼铜并生产铜棒。收费安排要求收费客户将适当的含铜材料运送到FCX的设施，以便加工成产品，再返回给客户，客户支付FCX将其材料加工成指定产品的费用。
大西洋铜冶炼与精炼公司。大西洋铜业冶炼和精炼铜精矿，并以泥形式销售精炼铜和贵金属。在2023年间，大西洋铜业购买了3% 其精矿需求来自FCX的北美铜矿，17% 来自FCX的南美采矿业务和20%来自FCX的印尼采矿业务，其余从非关联的第三方购买。
公司、其他和淘汰。公司、其他和抵销包括 FCX的 其他采矿、石油和天然气业务以及其他公司和淘汰项目，包括迈阿密冶炼厂、自由港钴(直到2021年9月出售)、美国和欧洲的钼转化设施、印度尼西亚冶炼厂项目、北美某些未运营的铜矿(亚利桑那州的Ajo、Bisbee和Tohono)以及其他采矿支持实体。
按业务分类的财务信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 北美铜矿 | | 南美矿业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大西洋 | | | | | | | | 公司， | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 铜 | | | | | | | | 其他 | | | |
| | | | | | | | | 塞罗 | | | | | | 印度尼西亚 | | | | 钼 | | 杆和杆 | | 冶炼 | | | | | | | | 消除-(&E)- | | FCX | |
| 莫伦西 | | | | 其他 | | 总计 | | 佛蒙特州 | | 其他 | | 总计 | | 采矿 | | | | 矿场 | | 炼油 | | 精炼(&R) | | | | | | | | 国家 | | 总计 | |
| 截至2023年12月31日的年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非关联客户 | $ | 91 | | | | | $ | 152 | | | $ | 243 | | | $ | 3,330 | | | $ | 824 | | | $ | 4,154 | | | $ | 7,816 | | a | | | $ | — | | | $ | 5,886 | | | $ | 2,791 | | | | | | | | | $ | 1,965 | | b | $ | 22,855 | | |
| 网段间 | 2,328 | | | | | 3,745 | | | 6,073 | | | 787 | | | — | |
| 787 | | | 621 | | | | | 677 | | | 40 | | | 19 | | | | | | | | | (8,217) | | | — | | |
| 生产和交付 | 1,730 | | | | | 3,048 | | | 4,778 | | | 2,529 | | | 710 | | | 3,239 | | | 2,552 | | c | | | 439 | | | 5,901 | | | 2,718 | | | | | | | | | (6,000) | | | 13,627 | | |
| 折旧、损耗和摊销 | 175 | | | | | 243 | | | 418 | | | 395 | | | 64 | | | 459 | | | 1,028 | | | | | 66 | | | 5 | | | 28 | | | | | | | | | 64 | | | 2,068 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售、一般和行政费用 | 2 | | | | | 2 | | | 4 | | | 9 | | | — | | | 9 | | | 129 | | | | | — | | | — | | | 28 | | | | | | | | | 309 | |
| 479 | | |
| 采矿勘探和研究费用 | — | | | | | 3 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 134 | | | 137 | | |
| 环境义务和停产费用 | (1) | | | | | 28 | | | 27 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 292 | | | 319 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入(亏损) | 513 | | | | | 573 | | | 1,086 | | | 1,184 | | | 50 | | | 1,234 | | | 4,728 | | | | | 172 | | | 20 | | | 36 | |
| | | | | | | (1,051) | | | 6,225 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | — | | | | | 1 | | | 1 | | | 77 | | d | — | | | 77 | | | 42 | | | | | — | | | — | | | 31 | | | | | | | | | 364 | | | 515 | | |
| 提前清偿债务的净收益 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 10 | | | 10 | | |
| 其他(费用)收入，净额 | (5) | | | | | 3 | | | (2) | | | (13) | | | 11 | | | (2) | | | 127 | | | | | (1) | | | (2) | | | (8) | | | | | | | | | 174 | | | 286 | | |
| 所得税准备金(受益于) | — | | | | | — | | | — | | | 495 | |
| 17 | | | 512 | | | 1,774 | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | (16) | | | 2,270 | | |
| 关联公司净收益中的权益 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 5 | | | 15 | | |
| 可归因于非控股权益的净收益(亏损) | — | | | | | — | | | — | | | 300 | | | 36 | | | 336 | | | 1,614 | | e | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | (47) | | | 1,903 | | |
| 截至2023年12月31日的总资产 | 3,195 | | | | | 5,996 | | | 9,191 | | | 8,120 | | | 1,930 | | | 10,050 | | | 21,655 | | | | | 1,782 | | | 172 | | | 1,326 | | | | | | | | | 8,330 | | | 52,506 | | |
| 资本支出 | 232 | | | | | 529 | | | 761 | | | 271 | | | 97 | | | 368 | | | 1,696 | | | | | 84 | | | 13 | | | 64 | | | | | | | | | 1,838 | | f | 4,824 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 北美铜矿 | | 南美矿业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大西洋 | | | | | | | | 公司， | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 铜 | | | | | | | | 其他 | | | |
| | | | | | | | | 塞罗 | | | | | | 印度尼西亚 | | | | 钼 | | 杆和杆 | | 冶炼 | | | | | | | | 消除-(&E)- | | FCX | |
| 莫伦西 | | | | 其他 | | 总计 | | 佛蒙特州 | | 其他 | | 总计 | | 采矿 | | | | 矿场 | | 炼油 | | 精炼(&R) | | | | | | | | 国家 | | 总计 | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非关联客户 | $ | 175 | | | | | $ | 253 | | | $ | 428 | | | $ | 3,444 | | | $ | 768 | | | $ | 4,212 | | | $ | 8,028 | | a | | | $ | — | | | $ | 6,281 | | | $ | 2,439 | | | | | | | | | $ | 1,392 | | b | $ | 22,780 | | |
| 网段间 | 2,514 | | | | | 3,768 | | | 6,282 | | | 506 | | | — | | | 506 | | | 398 | | | | | 565 | | | 31 | | | 4 | | | | | | | | | (7,786) | | | — | | |
| 生产和交付 | 1,550 | | | | | 2,827 | | | 4,377 | | | 2,369 | | | 705 | | | 3,074 | | | 2,684 | | c | | | 359 | | | 6,330 | | | 2,452 | | g | | | | | | | (6,206) | | | 13,070 | | |
| 折旧、损耗和摊销 | 177 | | | | | 233 | | | 410 | | | 357 | | | 51 | | | 408 | | | 1,025 | | | | | 74 | | | 5 | | | 27 | | | | | | | | | 70 | | | 2,019 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售、一般和行政费用 | 2 | | | | | 3 | | | 5 | | | 8 | | | — | | | 8 | | | 117 | | | | | — | | | — | | | 25 | | | | | | | | | 265 | | | 420 | | |
| 采矿勘探和研究费用 | — | | | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 114 | | | 115 | | |
| 环境义务和停产费用 | (5) | | | | | 1 | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 125 | | | 121 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出售资产的净收益 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | (2) | | | (2) | | |
| 营业收入(亏损) | 965 | | | | | 956 | | | 1,921 | | | 1,216 | | | 12 | | | 1,228 | | | 4,600 | | | | | 132 | | | (23) | | | (61) | | | | | | | | | (760) | | | 7,037 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | 1 | | | | | 1 | | | 2 | | | 15 | | | — | | | 15 | | | 40 | | | | | — | | | — | | | 15 | | | | | | | | | 488 | | | 560 | | |
| 提前清偿债务的净(亏损)收益 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (11) | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 42 | | | 31 | | |
| 其他(费用)收入，净额 | (2) | | | | | (30) | | | (32) | | | 13 | | | 4 | | | 17 | | | 124 | | | | | — | | | (1) | | | 13 | | | | | | | | | 86 | | | 207 | | |
| 所得税准备金(受益于) | — | | | | | — | | | — | | | 461 | | | (8) | | | 453 | | | 1,820 | | | | | — | | | — | | | (1) | | | | | | | | | (5) | | | 2,267 | | |
| 关联公司净收益中的权益 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24 | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 7 | | | 31 | | |
| 可归因于非控股权益的净收入 | — | | | | | — | | | — | | | 372 | | | 35 | | | 407 | | | 592 | | e | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 12 | | | 1,011 | | |
| 截至2022年12月31日的总资产 | 3,052 | | | | | 5,552 | | | 8,604 | | | 8,398 | | | 1,873 | | | 10,271 | | | 20,639 | | | | | 1,697 | | | 183 | | | 1,262 | | | | | | | | | 8,437 | | | 51,093 | | |
| 资本支出 | 263 | | | | | 334 | | | 597 | | | 164 | | | 140 | | | 304 | | | 1,575 | | | | | 33 | | | 9 | | | 76 | | | | | | | | | 875 | | f | 3,469 | | |
按业务分类的财务信息(续)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 北美铜矿 | | 南美矿业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大西洋 | | | | | | | | 公司， | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 铜 | | | | | | | | 其他 | | | |
| | | | | | | | | 塞罗 | | | | | | 印度尼西亚 | | | | 钼 | | 杆和杆 | | 冶炼 | | | | | | | | 消除-(&E)- | | FCX | |
| 莫伦西 | | | | 其他 | | 总计 | | 佛蒙特州 | | 其他 | | 总计 | | 采矿 | | | | 矿场 | | 炼油 | | 精炼(&R) | | | | | | | | 国家 | | 总计 | |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非关联客户 | $ | 82 | | | | | $ | 180 | | | $ | 262 | | | $ | 3,736 | | | $ | 720 | | | $ | 4,456 | | | $ | 7,241 | | a | | | $ | — | | | $ | 6,356 | | | $ | 2,961 | | | | | | | | | $ | 1,569 | | b | $ | 22,845 | | |
| 网段间 | 2,728 | | | | | 3,835 | | | 6,563 | | | 460 | | | — | |
| 460 | | | 282 | | | | | 444 | | | 29 | | | — | | | | | | | | | (7,778) | | | — | | |
| 生产和交付 | 1,239 | | | | | 2,235 | | | 3,474 | | | 2,000 | | h | 429 | | | 2,429 | | | 2,425 | | c | | | 254 | | | 6,381 | | | 2,907 | | | | | | | | | (5,838) | | g | 12,032 | | |
| 折旧、损耗和摊销 | 152 | | | | | 217 | | | 369 | | | 366 | | | 47 | | | 413 | | | 1,049 | | | | | 67 | | | 5 | | | 28 | | | | | | | | | 67 | | | 1,998 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售、一般和行政费用 | 2 | | | | | 2 | | | 4 | | | 8 | | | — | | | 8 | | | 111 | | | | | — | | | — | | | 24 | | | | | | | | | 236 | | | 383 | | |
| 采矿勘探和研究费用 | — | | | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 54 | | | 55 | | |
| 环境义务和停产费用 | — | | | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 92 | | | 91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出售资产的净收益 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | (19) | | | | | | | | | (61) | | i | (80) | | |
| 营业收入(亏损) | 1,417 | | | | | 1,561 | | | 2,978 | | | 1,822 | | | 244 | | | 2,066 | | | 3,938 | | | | | 123 | | | (1) | | | 21 | | | | | | | | | (759) | | | 8,366 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | — | | | | | 1 | | | 1 | | | 28 | | | — | | | 28 | | | 48 | | | | | — | | | — | | | 6 | | | | | | | | | 519 | | | 602 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入(费用)，净额 | 6 | | | | | 9 | | | 15 | | | 30 | | | 13 | | | 43 | | | (152) | | | | | 1 | | | 1 | | | 12 | | | | | | | | | (25) | | | (105) | | |
| 所得税准备金(受益于) | — | | | | | — | | | — | | | 730 | | | 90 | | | 820 | | | 1,524 | | j | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | (45) | | | 2,299 | | |
| 联营公司净收益（亏损）中的权益 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | (1) | | | 5 | | |
| 可归因于非控股权益的净收益(亏损) | — | | | | | — | | | — | | | 526 | | | 76 | | | 602 | | | 459 | | e | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | (2) | | | 1,059 | | |
| 于2021年12月31日的总资产 | 2,708 | | | | | 5,208 | | | 7,916 | | | 8,694 | | | 1,921 | | | 10,615 | | | 18,971 | | | | | 1,713 | | | 228 | | | 1,318 | | | | | | | | | 7,261 | |
| 48,022 | | |
| 资本支出 | 135 | | | | | 207 | | | 342 | | | 132 | | | 30 | | | 162 | | | 1,296 | | | | | 6 | | | 2 | | | 34 | | | | | | | | | 273 | | f | 2,115 | | |
a.包括对PT Smelting的销售额，共计$27 2023年的百万美元（反映对前期暂定定价精矿销售额的调整），美元3.02022年为10亿美元，3.12021年将达到10亿美元。
b.包括来自FCX钼销售公司的收入，其中包括钼矿山以及某些北美和南美铜矿生产的钼的销售。
c.包括行政罚款$552023年为2.5亿美元，412022年为1000万美元，2022年为162021年将达到2.5亿美元。包括总计$的贷项1122023年，用于更正历史PT-FI ARO模型中的某些输入，并收取总计$1162022年为1000万美元，2022年为3402021年与ARO调整相关的1.6亿美元。请参阅附注12以进行进一步讨论。
d.包括$74秘鲁最高法院发布的与塞罗维德有争议的税收裁决相关的利息费用1.5亿美元，部分抵消了1美元131,000,000欧元，用于结清Cerro佛得角公司历史利润分享债务的利息。
e.FCX在PT-FI的经济利益是48.76%，而在2023年1月1日之前，81%。有关2023年第一季度黄金销售量的进一步讨论，请参阅附注181根据PT-FI股东协议，向FCX支付1%的股份。
f.主要包括印度尼西亚冶炼厂项目的资本支出。
g.包括与大西洋铜业重大维护周转相关的维护费和闲置设施成本，总额为#美元412022年为100万美元，迈阿密冶炼厂总计为872021年将达到2.5亿美元。
h.包括非经常性费用，总额为$92与塞罗维德与其小时工达成的协议相关的劳务费用为1000万美元。
i.包括$60出售FCX位于芬兰科科拉的剩余钴业务获得100万美元的收益。有关详细讨论，请参阅注2。
j.包括净税收优惠#美元189与释放针对PT Rio Tinto NOL记录的部分估值津贴相关的1000万美元。有关详细讨论，请参阅注11。
注17.协议。补充矿产储量信息(未经审计)
截至2023年12月31日的可采已探明和可能矿产储量已采用行业公认的做法编制，并符合美国证券交易委员会法规S-K第1300分节的披露要求。FCX的已探明和可能的矿产储量可能无法与其他国家根据该指南披露的有关矿产储量的类似信息相比较。已探明和可能的矿产储量是通过使用采矿业普遍采用的测绘、钻探、取样、分析和评估方法来确定的。此处提供的储量数据中所用的矿产储量，是指对已测量和指示的矿产资源的吨位和品位的估计，合格人士认为，这些资源可以作为经济上可行的项目的基础。已探明矿产储量是已测量矿产资源中经济上可开采的部分。要将估计归类为已探明的矿产储量，合格的人必须对吨位、品位和质量具有高度的信心。可能的矿产储量是指示的或在某些情况下测量的矿产资源中经济上可开采的部分。合格人士在确定可能的矿产储量时的信心水平将低于在确定已探明矿产储量时的信心水平。要将估计归类为可能的矿产储量，合格人士的信心必须足以证明，考虑到合理的投资和市场假设，开采在经济上是可行的。
FCX的矿产储量估计是基于最新的地质和岩土研究。FCX对其矿体进行持续研究，以优化经济价值并管理风险。FCX根据最新可得研究，按需要修订其采矿计划及已探明及可能矿产储量的估计。
2023年12月31日的估计可采探明和可能矿产储量是使用1美元的金属价格假设确定的。3.00每磅铜，$1,500每盎司黄金和美元12每磅钼。在截至2023年12月31日的三年期间，LME铜结算价平均为1美元。4.02每磅伦敦PM金价平均为每磅1美元1,846每盎司钼和钼的每周平均价格《普氏金属日报》平均金额19.62每磅。
下表所列的可采已探明及可能矿产储量为在应用估计冶金回收及冶炼回收(如适用)后FCX预期支付的估计金属数量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预计可采、探明和可能的矿产储量 | |
| 2023年12月31日 | |
| 铜a (10亿英镑) | | 黄金 (百万盎司) | | 钼 (10亿英镑) | |
| 北美 | 44.7 | | | 0.6 | | | 2.66 | | |
| 南美 | 30.5 | | | — | | | 0.68 | | |
印度尼西亚b | 29.0 | | | 23.9 | | | — | | |
综合基础c | 104.1 | | | 24.5 | | | 3.34 | | |
净股本权益B、d | 75.1 | | | 12.2 | | | 3.02 | | |
注：由于四舍五入，总数可能不是英尺。
a.估计综合可采铜储量包括1.510亿英镑的浸出库存和0.310亿英镑的工厂库存。
b.印度尼西亚估计的可开采、已探明和可能的矿产储量反映了到2041年可开采的矿产估计数。因此，PT-FI目前的长期采矿计划和计划的作业是基于这样的假设：PT-FI将遵守IUPK的条款和条件，并将被授予10年期从2031年延长到2041年(关于PT-FI的IUPK的讨论，请参阅附注13)。因此，在IUPK的初始任期内，PT-FI不会开采所有这些矿产储量。在2031年底之前，PT-FI预计将开采432023年12月31日其已探明和可能可采矿产储量的%，即47FCX占可采铜储量净股本份额的百分比49%的FCX的净权益份额的可采黄金储量。
c.综合矿产储量指就合营伙伴于北美洲Morenci矿场之权益减少后之估计金属数量（进一步讨论请参阅附注3）。上表不包括FCX的估计可采探明和可能的矿产储量， 329银的百万盎司，这是确定使用美元20每盎司。
d.净股本权益矿产储量代表非控股权益所有权进一步减少的估计综合金属数量（有关FCX在子公司的所有权的进一步讨论，请参阅附注3）。上表不包括FCX的估计可采探明和可能的矿产储量， 218一百万盎司白银
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 预计可采、探明和可能的矿产储量 | |
| | | 2023年12月31日 | |
| | | 矿石a （百万公吨） | | 平均矿石品位 每公吨a | | 可回收的废金属 可能的矿产储量b | |
| FCX的
利息 | | FCX的
利息 | | 100%
基础 | | 铜(%) | | 黄金(克) | | 钼(%) | | 铜
(10亿英镑) | | 黄金
(百万盎司) | | 钼
(10亿英镑) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生产阶段： | | | | | | | | | | | | | |
| 莫伦西 | 72% | | 2,750 | | | 3,819 | | | 0.22 | | — | | | 0.01 | | | 12.6 | | | — | | | 0.23 | | |
| 西里塔 | 100% | | 2,398 | | | 2,398 | | | 0.23 | | — | | c | 0.02 | | | 10.0 | | | 0.1 | | | 0.99 | | |
| 巴格达 | 100% | | 2,473 | | | 2,473 | | | 0.35 | | — | | c | 0.02 | | | 15.9 | | | 0.2 | | | 0.89 | | |
| Safford，包括 电影《孤星》 | 100% | | 1,038 | | | 1,038 | | | 0.40 | | — | | | — | | | 6.7 | | | — | | | — | | |
| 奇诺，包括科布雷 | 100% | | 346 | | | 346 | | | 0.44 | | 0.03 | | — | | | 2.7 | | | 0.3 | | | — | | |
| 高潮 | 100% | | 149 | | | 149 | | | — | | | — | | | 0.15 | | | — | | | — | | | 0.46 | | |
| 亨德森 | 100% | | 48 | | | 48 | | | — | | | — | | | 0.16 | | | — | | | — | | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 泰龙 | 100% | | 90 | | | 90 | | | 0.17 | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | | | — | | |
| 迈阿密 | 100% | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | c | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生产阶段： | | | | | | | | | | | | | |
| 塞罗维德 | 53.56% | | 2,189 | | | 4,087 | | | 0.34 | | — | | | 0.01 | | | 27.0 | | | — | | | 0.68 | | |
| 艾尔阿布拉 | 51% | | 337 | | | 660 | | | 0.44 | | — | | | — | | | 3.5 | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
印度尼西亚d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生产阶段： | | | | | | | | | | | | | |
| 格拉斯伯格块状洞穴 | 48.76% | | 379 | | | 777 | | | 1.02 | | 0.68 | | — | | | 14.7 | | | 11.3 | | | — | | |
| 深磨水平区 | 48.76% | | 163 | | | 333 | | | 0.80 | | 0.63 | | — | | | 4.9 | | | 5.3 | | | — | | |
| 大铁山 | 48.76% | | 24 | | | 49 | | | 2.26 | | 0.93 | | — | | | 2.2 | | | 1.0 | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 开发阶段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 库井说谎者 | 48.76% | | 188 | | | 385 | | | 1.05 | | 0.92 | | — | | | 7.1 | | | 6.3 | | | — | | |
| 共计100% | | | | | 16,653 | | | | | | | | | 107.7 | | | 24.5 | | | 3.40 | | |
综合基础e | | | | | 15,584 | | | | | | | | | 104.1 | | | 24.5 | | | 3.34 | | |
FCX的净权益f | | | | | 12,571 | | | | | | | | | 75.1 | | | 12.2 | | | 3.02 | | |
注：由于四舍五入，总数可能不是英尺。
a.不包括储存中的材料。
b.包括库存中估计的可回收金属。
c.由于四舍五入，未显示金额。
d.印度尼西亚估计的可开采、已探明和可能的矿产储量反映了到2041年可开采的矿产估计数。有关PT-FI的IUPK的讨论，请参阅附注13。
e.综合矿产储量为Morenci合营伙伴权益减少后的估计金属数量(请参阅附注3以作进一步讨论)。
f.净权益矿产储量指因非控股权益所有权而进一步减少的估计综合金属数量(有关FCX对附属公司所有权的进一步讨论，请参阅附注3)。
第九项会计与财务信息披露的变更与分歧。
不适用。
项目9A：控制和程序。
(a) 对披露控制和程序的评价我们的首席执行官和首席财务官在管理层的参与下，评估了截至本年度报告10-K表格所涉期间结束时，我们的“披露控制和程序”(如1934年《证券交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条所界定的)的有效性。根据他们的评估，他们得出结论，截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的。
(b) 财务报告内部控制的变化在截至2023年12月31日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或很可能会对其产生重大影响。
(C)安永律师事务所财务报告内部控制年度报告和安永律师事务所的报告列于本报告项目8下。“财务报表和补充数据。”
项目9B：其他信息。
(b) 在截至2023年12月31日的季度内，董事或FCX的官员通过或已终止S-K条例第408(A)项中所定义的“规则10b5-1交易安排”或“非规则10b5-1交易安排”.
项目9C：披露妨碍检查的外国司法管辖区。
不适用。
第三部分
项目10.董事、高管和公司治理。
本项目要求提供的有关我们执行干事的资料载于项目4之后的另一个标题。本报告第一部分中的“关于我们执行干事的信息”。
我们有一个商业行为准则，它定义了我们的董事会和所有员工的预期行为，包括我们的首席执行官、首席财务官、首席会计官和财务总监，以及执行类似职能的人员。我们已在我们的网站上张贴了一份我们的商业行为准则，网址为Fcx.com在“关于我们-公司治理-治理文件”下。对授予我们任何董事或高管的《商业行为原则》的修订或豁免将立即在我们的网站上公布，网址为Fcx.com.
本项目所要求的信息通过参考“董事被提名人信息”、“董事会委员会”和“董事会和委员会独立性；审计委员会财务专家”纳入我们将提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的与我们2024年年度股东大会有关的最终委托书。
第11项：管理人员薪酬。
本文所要求的信息在我们提交给美国证券交易委员会的关于我们2024年年度股东大会的最终委托书中引用了“美国证券交易委员会薪酬”和“高管薪酬”。
第12项：某些实益所有人和管理层的担保所有权及相关股东事项。
股权薪酬计划信息
只有我们的股东批准的2016股票激励计划有我们普通股的股票可供未来授予。然而，我们有股权补偿计划，根据该计划，以前曾做出奖励，可能导致向员工和非员工发行我们的普通股作为补偿。
下表显示了截至2023年12月31日我们的股权薪酬计划的相关信息：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 行使未偿还期权、认股权证及权利时将发行的证券数目 | | 未偿还期权、权证和权利的加权平均行权价 | 根据股权补偿计划未来可供发行的证券数量(不包括(A)栏所反映的证券) |
| (a) | | (b) | (c) |
证券持有人批准的股权补偿计划 | 15,506,281 | | a | $ | 15.62 | | 20,488,378 | |
未经证券持有人批准的股权补偿计划 | 13,500 | | b | | — | |
| *总计 | 15,519,781 | | | $ | 15.62 | | 20,488,378 | |
a.包括在最高业绩水平下归属3,225,125个限制性股票单位(RSU)和2,324,250个履约股份单位时可发行的普通股股份，以及截至2023年12月31日归属的1,215,900个RSU的延期终止。这些奖励没有反映在(B)栏中，因为它们没有行使价。(A)栏中拟发行的证券数量不包括仅以现金支付的回购单位。
b.代表将根据我们收购McMoRan Explore Co时承担的奖励发行的证券。这些股票可以在截至2023年12月31日归属的13,500个RSU的延期终止时发行，这些奖励不会反映在(B)栏中，因为它们没有行使价。
本项目要求提供的其他信息通过参考“董事和高管的持股情况”和“某些实益拥有人的持股情况”纳入我们提交给美国证券交易委员会的与2024年股东年会相关的最终委托书。
第十三项：建立某些关系和关联交易，以及董事的独立性。
本项目所需信息通过引用“某些交易”和“董事会和委员会独立性；审计委员会财务专家”纳入我们提交给美国证券交易委员会的最终委托书，与我们2024年年度股东大会有关。
项目14.主要会计费和服务费。
本项目所要求的信息通过参考“独立注册会计师事务所”并入我们提交给美国证券交易委员会的最终委托书中(包括安永会计师事务所向我们收取的费用，PCAOB ID号。42)，与我们的2024年年度股东大会有关。
第四部分
项目15.所有展品、财务报表附表。
(a)(1). 财务报表.
合并损益表、全面收益表、现金流量表和权益表以及合并资产负债表作为项目8的一部分列入。“财务报表和补充数据。”
(a)(2). 财务报表明细表.
以下财务报表明细表如下。
*附表二--估值及合资格账户
上述附表以外的其他附表已被省略，因为这些附表要么不是必需的，要么不适用，要么所要求的资料已列入财务报表或附注。
独立注册会计师事务所报告
致本公司董事会及股东
自由港-麦克莫兰公司。
我们已经审计了自由港麦克莫兰公司(本公司)截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的合并财务报表，并已发布了2024年2月15日的报告，该报告包括在本10-K表的其他部分。我们对合并财务报表的审计包括本表格10-K(“附表”)第15(A)(2)项所列的财务报表附表。本时间表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的时间表发表意见。
我们认为，当与合并财务报表一起审议时，该附表在所有重要方面都公平地呈现了其中所载的信息。
/S/安永律师事务所
亚利桑那州凤凰城
2024年2月15日
附表二--估值及合资格账户(百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 附加(扣减) | | | | |
| | | 余额为 | | 收费至 | | 收费至 | | | | 余额为 |
| | | 开始于 | | 成本和 | | 其他 | | 其他 | | 结束 |
| | | 年 | | 费用 | | 帐目 | | 扣除额 | | 年 |
| 扣除的准备金和免税额 | | | | | | | | | | |
| 从资产帐户： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 递延税项资产的估值准备 | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 | | $ | 3,985 | | | $ | (80) | | a | $ | (11) | | b | $ | — | |
| $ | 3,894 | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | 4,087 | | | (87) | | c | (15) | | b | — | | | 3,985 | |
| 截至2021年12月31日的年度 | | 4,732 | | | (596) | | d | (49) | | b | — | | | 4,087 | |
| | | | | | | | | | |
| 非所得税准备金： | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 | | $ | 24 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | (5) | | e | $ | 28 | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | 59 | | | (32) | | | — | | | (3) | | e | 24 | |
| 截至2021年12月31日的年度 | | 82 | | | 18 | | | — | | | (41) | | e | 59 | |
a.主要涉及美元32300万美国(美国)2023年使用的联邦净营业亏损(NOL)，以及292因美国外国税收抵免到期而减少的100万美元，由增加#美元部分抵消1882000万美元，主要与本年度美国联邦临时差额和美元的变化有关22与本年度活动有关的第163(J)条递延税项资产的估值免税额增加了100万美元。
b.涉及主要与包括在其他全面收入中的美国固定福利计划的精算收益相关的税收优惠的估值免税额。
c.主要涉及美元163在2022年期间，美国联邦NOL使用了1.2亿美元，22与美国外国税收抵免到期有关的减少，部分被增加#美元所抵消1042000万美元，主要与本年度美国联邦临时差异的变化有关。
d.主要涉及减少#美元2192021年使用的与美国联邦NOL结转相关的2000万美元，$105与美国外国税收抵免到期有关的2.5亿美元和228与PT Rio Tinto NOL相关的100万美元，源于支持可对其使用NOL的未来应纳税所得额的积极证据。
e.代表根据订正估计数支付的准备金数额或准备金调整数。
(a)(3). 陈列品.
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| 展品 | | 有了这个 | 以引用方式并入 |
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2.1 | 截至2018年9月27日，FCX、International Support LLC、PT Free port印度尼西亚、PT Indocopper Investama和PT印度尼西亚Asahan Alumines(Persero)之间的PT-FI撤资协议。 | | 10-Q | 001-11307-01 | 11/9/2018 |
2.2 | 2018年12月21日PT-FI撤资协议的补充和修订协议，FCX、PT自由港印度尼西亚、PT印度尼西亚巴布亚金属丹矿产(f/k/a PT Indocopper Investama)、PT印度尼西亚Asahan铝业(Persero)和International Support LLC之间的协议。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2019 |
3.1
| 修订和重新发布《FCX公司注册证书》，自2016年6月8日起生效。 | | 8-K | 001-11307-01 | 6/9/2016 |
3.2 | 修订并重新修订FCX附例，自2020年6月3日起生效。 | | 8-K | 001-11307-01 | 6/3/2020 |
4.1 | 自由港-麦克莫兰公司普通股说明。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/16/2021 |
4.2 | 代表普通股股票的证书格式，票面价值0.10美元。 | | 8-A/A | 001-11307-01 | 8/10/2015 |
4.3 | 截至2012年2月13日，FCX和美国银行全国协会作为受托人的契约(与2024年到期的4.55%优先债券和2034年到期的5.40%优先债券有关)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 2/13/2012 |
4.4 | 日期为2013年5月31日的第四次补充契约，由FCX和美国银行全国协会作为受托人(与2024年到期的4.55%优先债券和2034年到期的5.40%优先债券有关)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 6/3/2013 |
4.5 | 日期为2014年11月14日的第七份补充契约，由FCX和美国银行全国协会作为受托人(与2024年到期的4.55%优先债券有关)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 11/14/2014 |
4.6
| 截至2014年11月14日，FCX和美国银行全国协会作为受托人的第八份补充契约(与2034年到期的5.40%优先债券有关)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 11/14/2014 |
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4.7
| 截至2013年3月7日，FCX和美国银行全国协会作为受托人的契约(与2043年到期的5.450%优先债券有关)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 3/7/2013 |
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4.8 | 截至2013年5月31日，由FCX和美国银行全国协会作为受托人的补充契约(与2043年到期的5.450%优先债券有关)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 6/3/2013 |
4.9 | 日期为1997年9月22日，由菲尔普斯·道奇公司和大通曼哈顿银行作为受托人的契约形式(与2027年到期的7 1/8%债券、2031年到期的9 1/2%优先债券和2034年到期的6 1/8%优先债券有关)。 | | S-3 | 333-36415 | 9/25/1997 |
4.10 | 菲尔普斯·道奇公司根据菲尔普斯·道奇公司和作为受托人的大通曼哈顿银行于1997年9月22日签署的、于1997年11月5日发行的2027年11月1日到期的7 1/8%债券的格式(与2027年到期的7 1/8%债券有关)。 | | 8-K | 001-00082 | 11/3/1997 |
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| | 已归档 | | | |
| 展品 | | 有了这个 | 以引用方式并入 |
| 数 | 展品名称 | 表格10-K | 表格 | 文件编号 | 提交日期 |
4.11 | 菲尔普斯·道奇公司于2001年5月30日发行的2031年6月1日到期的9 1/2%债券的格式，这是根据菲尔普斯·道奇公司和作为继任受托人的第一联合国民银行于1997年9月22日签署的契约(与2031年到期的9 1/2%的优先债券有关)。 | | 8-K | 001-00082 | 5/30/2001 |
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4.12 | 菲尔普斯·道奇公司于2004年3月4日发行的2034年3月15日到期的6 1/8%债券的格式，这是根据菲尔普斯·道奇公司和第一联合国民银行作为继任受托人于1997年9月22日签署的契约(与2034年到期的6 1/8%的优先债券有关)。 | | 10-K | 001-00082 | 3/7/2005 |
4.13 | 菲尔普斯道奇公司作为发行方、自由港麦克莫兰铜金公司作为母公司担保人和美国银行全国协会作为受托人(涉及2027年到期的7 1/8%债券、2031年到期的9 1/2%优先债券和2034年到期的6 1/8%优先债券)之间日期为1997年9月22日的补充契约。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/26/2016 |
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4.14 | 截至2019年8月15日，FCX与美国银行全国协会之间作为受托人的契约(涉及2027年到期的5.00%优先债券、2028年到期的4.125%优先债券、2028年到期的4.375%优先债券、2029年到期的5.25%优先债券、2030年到期的4.25%优先债券和2030年到期的4.625%优先债券)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 8/15/2019 |
4.15 | 日期为2019年8月15日的第一份补充契约，由FCX和美国银行全国协会作为受托人(包括2027年到期的5.00%优先债券的形式)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 8/15/2019 |
4.16 | 日期为2019年8月15日的第二份补充契约，由FCX和美国银行全国协会作为受托人(包括2029年到期的5.25%优先债券的形式)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 8/15/2019 |
4.17 | 日期为2020年3月4日的第三次补充契约，由FCX和美国银行全国协会作为受托人(包括2028年到期的4.125%优先债券的形式)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 3/4/2020 |
4.18 | 日期为2020年3月4日的第四次补充契约，由FCX和美国银行全国协会作为受托人(包括2030年到期的4.25%优先债券的形式)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 3/4/2020 |
4.19 | 日期为2020年3月31日的第五次补充契约，由FCX和美国银行全国协会作为受托人(与2028年到期的4.125%优先债券和2030年到期的4.25%优先债券有关)。 | | 10-Q | 001-11307-01 | 8/7/2020 |
4.20 | 日期为2020年7月27日的第六份补充契约，由FCX和美国银行全国协会作为受托人(包括2028年到期的4.375%优先债券的形式)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 7/27/2020 |
4.21 | 截至2020年7月27日，由FCX和美国银行全国协会作为受托人的第七份补充契约(包括2030年到期的4.625%优先债券的形式)。 | | 8-K | 001-11307-01 | 7/27/2020 |
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10.1 | 截至2018年12月21日的股东协议，由FCX、PT自由港印度尼西亚、PT印度尼西亚巴布亚金属丹矿业和PT印度尼西亚Asahan铝业(Persero)达成。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2019 |
10.2 | 印尼自由港印尼特别采矿许可证(IUPK)，由印度尼西亚共和国能源和矿产资源部长颁发(英文翻译)。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2019 |
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| 展品 | | 有了这个 | 以引用方式并入 |
| 数 | 展品名称 | 表格10-K | 表格 | 文件编号 | 提交日期 |
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10.3 | 参与协议，截至2005年3月16日，菲尔普斯道奇公司、塞浦路斯Amax矿产公司、特拉华州公司、塞浦路斯金属公司、特拉华州公司、塞浦路斯顶峰金属公司、特拉华州公司、住友公司、日本公司、Summit Global Management、B.V.、荷兰公司、住友金属矿业有限公司、日本公司、Compañia de Minas Buenaventura S.A.A.、秘鲁Anonima abierta社会和秘鲁社会Anonima Abierta。 | | 8-K | 001-00082 | 3/22/2005 |
10.4 | 截至2005年6月1日，菲尔普斯·道奇公司、塞浦路斯顶峰金属公司(特拉华州的一家公司)、住友公司(一家日本公司)、Sumitomo金属矿业有限公司(一家日本公司)、Summit Global Management B.V.(一家荷兰公司)、SMM Cerro佛得角荷兰公司(一家荷兰公司)、Compañia de Minas Buenaventura S.A.A.(一家秘鲁Anonima abierta公司)和Sociedad Minera Cerro Verder S.A.A.(一家秘鲁Anonima abierta社会)签订的股东协议。 | | 8-K | 001-00082 | 6/7/2005 |
10.5 | 截至2022年10月19日，FCX、印尼PT自由港、摩根大通银行(作为行政代理)、美国银行(作为银团代理)以及每一家贷款人和发证行之间的循环信贷协议。 | | 8-K | 001-11307-01 | 10/25/2022 |
10.6* | 信件协议日期为2013年12月19日，由FCX和理查德·C·阿德克森签署。 | | 8-K | 001-11307-01 | 12/23/2013 |
10.7* | FCX董事赔偿。 | X | | | |
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10.8* | 修订和重新签署了FCX和凯瑟琳·L·奎克之间于2008年12月2日生效的高管雇佣协议。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/26/2009 |
10.9* | 对FCX和凯瑟琳·L·奎克于2008年12月2日修订和重新签署的高管雇用协议的修正案，日期为2011年4月27日。 | | 8-K | 001-11307-01 | 4/29/2011 |
10.10* | FCX高管服务计划。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2023 |
10.11* | FCX高管补充退休计划，经修订和重述。 | | 8-K | 001-11307-01 | 2/5/2007 |
10.12* | FCX 1996补充高管资本积累计划。 | | 10-Q | 001-11307-01 | 5/12/2008 |
10.13* | FCX 1996补充高管资本积累计划修正案一。 | | 10-Q | 001-11307-01 | 5/12/2008 |
10.14* | FCX 1996补充高管资本积累计划修正案二。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/26/2009 |
10.15* | FCX 1996补充高管资本积累计划修正案三。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/27/2015 |
10.16* | FCX 1996补充高管资本积累计划修正案4。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/27/2015 |
10.17* | FCX 2005补充高管资本积累计划，自2015年1月1日起修订和重述。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/27/2015 |
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| | 已归档 | | | |
| 展品 | | 有了这个 | 以引用方式并入 |
| 数 | 展品名称 | 表格10-K | 表格 | 文件编号 | 提交日期 |
10.18* | FCX 2005补充高管资本积累计划修正案一。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/16/2021 |
10.19* | FCX 2005补充高管资本积累计划修正案二。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/16/2021 |
10.20* | FCX 2005补充高管资本积累计划修正案三。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/16/2021 |
10.21* | 自由港矿业公司补充退休计划，经修订和重述。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2019 |
10.22* | FCX 2004董事薪酬计划，经修订和重述。 | | 10-Q | 001-11307-01 | 8/6/2010 |
10.23* | FCX修订并重新修订了2006年的股票激励计划。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/27/2014 |
10.24* | FCX 2016股票激励计划。 | | 8-K | 001-11307-01 | 6/9/2016 |
10.25* | FCX股票激励计划下的非限定股票期权授予协议格式(2014年2月生效)。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/27/2014 |
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10.26* | 授予限制性股票单位通知书格式(适用于授予非管理董事)。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/24/2017 |
10.27* | 业绩分享单位协议表(2018年2月生效)。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/20/2018 |
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10.28* | 业绩分享单位协议表(2021年2月生效)。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2022 |
10.29* | 《非限制性股票期权授予协议》格式(2018年2月生效)。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/20/2018 |
10.30* | 限制性股票单位协议格式(2018年2月生效)。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/20/2018 |
10.31* | FCX年度激励计划(2019年1月生效)。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2019 |
10.32* | FCX管理层变更控制权离职计划。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2022 |
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21.1 | FCX子公司名单。 | X | | | |
22.1 | 担保证券的附属担保人和附属发行人名单。 | X | | | |
23.1 | 安永律师事务所同意。 | X | | | |
23.2 | 切罗维德矿矿产储量和矿产资源技术报告摘要的合格人员同意。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2023 |
23.3 | 格拉斯伯格矿业区矿产储量和矿产资源技术报告摘要的合格人员同意。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2023 |
23.4 | 莫伦西矿矿产储量和矿产资源技术报告摘要的合格人员同意。 | X | | | |
24.1 | FCX董事会经认证的决议，授权根据授权书代表任何官员或董事签署本报告。 | X | | | |
24.2 | 代表FCX某些官员和董事签署本报告所依据的授权书。 | X | | | |
31.1 | 根据规则13a-14(A)/15d-14(A)签发特等执行干事证书。 | X | | | |
31.2 | 根据规则13a-14(A)/15d-14(A)认证特等财务干事。 | X | | | |
32.1 | 依据《美国法典》第18编第1350条对主要行政人员的证明。 | X | | | |
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| | 已归档 | | | |
| 展品 | | 有了这个 | 以引用方式并入 |
| 数 | 展品名称 | 表格10-K | 表格 | 文件编号 | 提交日期 |
32.2 | 根据《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证。 | X | | | |
95.1 | 煤矿安全信息披露。 | X | | | |
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96.1 | 塞罗维德矿矿产储量和矿产资源技术报告摘要，截至2022年12月31日生效。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2023 |
96.2 | 《格拉斯伯格矿区矿产储量和矿产资源技术报告摘要》，自2022年12月31日起生效。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2023 |
96.3 | 《莫伦西矿矿产储量和矿产资源技术报告摘要》，截至2023年12月31日生效。 | X | | | |
97 | 自由港-麦克莫兰公司。基于激励的薪酬追回政策，自2023年10月2日起生效。 | X | | | |
| 101.INS | XBRL实例文档-XBRL实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | X | | | |
| 101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构。 | X | | | |
| 101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库。 | X | | | |
| 101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase。 | X | | | |
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| 101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase。 | X | | | |
| 101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase。 | X | | | |
| 104 | 本年度报告的封面为Form 10-K，格式为内联XBRL，包含在附件101中。 | X | | | |
注：*有关FCX长期债务的某些工具并未以Form 10-K的形式提交作为本年度报告的证物，因为根据任何该等工具授权的证券总额不超过FCX及其子公司综合资产总额的10%。FCX同意应美国证券交易委员会的要求提供每一份此类票据的副本。
*表示管理合同或补偿计划或安排。
项目16.表格10-K摘要。
不适用。
术语表
以下是本年报10-K表格中部分术语的词汇，这些术语都是技术性的：
ADITS。通向矿井的水平通道，用于进入或排水。
冲积含水层。河流或其他流水留下的松散排列的砾石、沙或淤泥的含水沉积物。
阳极板。一种带正电的金属片，通常是铅，在其上发生氧化。在电精炼过程中，阳极是冶炼过程中产生的不纯铜片，需要进一步加工才能生产精炼阴极铜。
蓝宝石。一种蓝色表生铜矿和矿石，发现于铜矿床的氧化部分，常与孔雀石伴生。
长凳。露天矿开采时所用的水平底板岩屑。随着矿坑向下推进，墙壁上留有安全长凳，以接住任何掉落的岩石。
炮眼采矿法。在竖直的大房间中开采矿带的一种地下采矿方法。矿石通过使用大直径垂直钻孔进行爆破来破碎。
街区洞穴。一个通用术语，用来描述一种地下采矿方法，其中矿石的开采在很大程度上取决于重力的作用。通过连续去除矿柱底部开采水平的一层薄水平层，去除了矿柱的垂直支撑，从而使矿石在重力作用下崩落。
伯奈特。一种红棕色等长矿物，由铜、铁和硫组成。
英制热量单位或Btu。一英制热量单位是将一磅水的温度提高1华氏度所需的热量。
布罗尚提。一种绿黑色的铜矿，产于硫化铜矿的氧化带中。
阴极。通过对不纯铜进行电精炼或电积生产的精炼铜。
辉铜矿。一种浅灰色的硫化铜矿，通常在铜矿床中作为表生矿物，由铜矿床的氧化物部分溶解的铜矿物再沉积而成。
黄铜矿。一种由铜和铁矿物组成的黄铜色硫化物。
鸡冠花。一种蓝绿色到翠绿色的氧化铜矿物，在铜矿脉的氧化部分形成结垢和薄缝，是铜和装饰石的来源。
钴。一种坚韧、有光泽的镍白或银灰色金属元素，常与镍和铜矿伴生，可作为副产品从镍和铜矿中获得。
集中精神。主要由硫化铜或硫化钼矿物组成的精选过程产生的产物。进一步的加工可能包括冶炼和电精炼，或焙烧。
全神贯注。通过粉碎、磨矿和浮选将矿石分离成金属精矿的过程。
浓缩器。一种加工厂，用来将目标矿物从脉石中分离出来，并生产一种矿物浓缩物，该精矿可以通过额外的下游加工来销售或加工，以生产可销售的金属或矿物产品。术语可与Mill互换使用。
含有金属。在减少冶金过程中无法回收的金属量之前，矿物样品中的金属量。
科维莱特。一种发现于铜矿床中的金属、蓝蓝色表生矿物。
碎矿浸出垫。一种略微倾斜的垫子，浸出的矿石放在上面用升降机进行处理。
截止坡度。矿石中用于加工的最低品位。当百分比低于这个等级时，材料将被送往覆盖层库存或不开采。当百分比高于品位时，材料将采用浓缩或浸出的方法进行处理。
传播。一种矿藏，其中所需的矿物以分散的颗粒形式出现在岩石中，其数量足以被认为是矿藏。
电解精炼。通过电解法提纯金属。用一大片不纯的铜作为阳极，用一条薄薄的纯铜作为阴极。
电镀。使用电流将电解液中的铜电镀到铜阴极中的过程。
漂浮。一种浓缩过程，其中有价值的矿物附着在油性泡沫的气泡上，以分离为精矿。浮选过程中产生的煤矸石材料报告为尾矿产品。
年级。金属含量的相对质量或百分比。
土著人民。土著人民是不同的社会和文化群体，与他们居住、占领或流离失所的土地和自然资源有着共同的祖先关系。
利奇库存。放在浸出垫上或其他适当位置的可浸出矿石的数量，允许浸出和收集含有可溶解金属的溶液。
淋洗。用化学溶液溶解矿石中的铜的过程。
孔雀石。一种亮绿色的铜矿(矿石)，常与蓝铜矿一起出现在铜矿床的氧化带中。
公吨。相当于2204.62英镑。
磨坊库存。已开采的、可供将来加工的可磨矿石。
以矿换矿。只开采可浸出矿石的采矿作业。也称为压榨浸出。
矿化作用。矿物进入岩石的过程，导致矿物的浓缩，可能形成有价值或潜在有价值的矿床。
辉钼矿。二硫化钼一种黑色的板状二硫化物钼它是最常见的钼矿石。
矿体。连续的、定义明确的矿化物质块，具有足够的矿石含量，使开采在经济上可行。
氧化物。在采矿中，氧化物被用作一种矿石分类，与通常浸出好但在选矿厂表现不佳的材料有关。采矿中的氧化物矿物是指一种被氧化的形式。
粘贴回填。一种由含有工程水泥和水分的尾矿制成的浆状材料浆体，用于填充地下开采的采空场。
斑岩。一种矿床，其中铜、钼、金或较少见的钨和锡的矿物在大量热液蚀变的火成岩中分散或以小矿脉的形式存在。主岩通常是侵入斑岩，但被斑岩侵入的其他岩石也可能是矿石矿物的宿主。
生产水平。就地下采矿而言，是指允许将矿石开采/运输到公共点、竖井或工厂的地下工程的高程。
假孔雀石。一种深绿色单斜铜矿物。
烘烤。硫化矿石的加热使硫化物氧化以便于进一步加工。
Run-of-Mine（ROM）可沥滤矿石，在沥滤之前，未经任何进一步的工艺降低粒度，直接开采并置于沥滤垫上。
斯卡恩瑞典采矿术语，指某些早白垩世铁矿石和硫化物矿床中的硅酸盐脉石，特别是那些取代石灰石和白云石的矿物。它的含义一般已扩大到包括含石灰的硅酸盐，任何地质时代，从几乎纯的石灰石和白云石中引入大量的硅，铝，铁和镁。
冶炼。 熔炼和氧化精矿的过程，以将铜和贵金属与金属和非金属杂质（包括铁、二氧化硅、氧化铝和硫）分离。
溶液萃取。将铜从含铜矿石中转移到有机溶液中，然后转移到电解质中的过程。然后将电解液泵送到电解槽，在电解槽中使用电力将铜提取到铜阴极中（参见术语电解提取），统称为溶液提取/电解提取（SX/EW）。
Stope. 一种地下采矿方法，通常应用于高度倾斜或垂直的矿脉。矿石的开采是通过在一系列的工作区中水平掘进，一个工作区紧挨着另一个工作区。每个水平工作面被称为采场，因为当许多水平工作面在进行时，每个受到攻击的工作面都呈现出一段楼梯的形状。
硫化物。 一种含有硫和金属的矿物化合物。硫化铜可以浓缩或浸出，这取决于矿物类型。
尾矿。 在经济上可回收的矿物被开采后剩下的压碎和磨碎的材料。在上游设计和施工中，尾矿沉积在起始路堤的上游侧，随后的顶部隆起逐渐移动到每个先前隆起的上游，使用沉积的尾矿作为基础。在下游设计和施工中，尾矿沉积在起动路堤的上游侧。将取料填料或一部分尾矿置于起动路堤的下游侧。随后的波峰隆起逐渐向每个先前隆起的下游移动，使得先前隆起成为随后隆起的基础。因此，随着路堤的升高，路堤的趾部和顶部逐渐向下游移动。在中线设计和施工中，尾矿沉积在起始路堤的上游侧。取料填充物或部分尾矿被放置在起始路堤的顶部。随后的顶部天井沿前一天井的中心线垂直建造，使前一天井成为随后天井的基础。因此，路堤的坡脚向下游移动，但随着路堤的升高，路堤的顶部保持在初始线形上。
钟声。 将客户拥有的材料转换为指定产品，然后返回给客户的过程。
工作利益。石油和天然气租赁中的权益，赋予权益所有者在租赁面积上钻探和生产石油和天然气的权利，并要求所有者支付部分钻探和生产作业成本。
签名
根据《1934年证券交易法》第13条的要求，登记人已于2024年2月15日正式授权以下签名人代表其签署本报告。
自由港-麦克莫兰公司。
发信人：撰稿S/理查德·C·阿德克森
理查德·C·阿德克森
董事会主席兼首席执行官
根据1934年证券交易法的要求，本报告已由以下人员代表注册人在2024年2月15日所示的身份上签署。
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| 撰稿S/理查德·C·阿德克森 | 董事会主席兼首席执行官 |
| 理查德·C·阿德克森 | (首席行政主任) |
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| /S/Maree E.Robertson | 高级副总裁和首席财务官 |
| 玛莉·E·罗伯逊 | (首席财务官) |
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| * | 总裁副秘书长兼首席会计官 |
| 埃莉·L·迈克斯 | (首席会计主任) |
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| * | 董事 |
| David·P·阿布尼 | |
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| * | 董事 |
| 玛塞拉·E·多纳迪奥 | |
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| * | 董事 |
| 罗伯特·达德利 | |
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| * | 董事 |
| 休·格兰特 | |
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| * | 董事 |
| 莉迪亚·H·肯纳德 | |
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| * | 董事 |
| 瑞安·M·兰斯 | |
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| * | 董事 |
| Sara·格罗特瓦辛克·刘易斯 | |
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| * | 董事 |
| 杜斯坦·E·麦考伊 | |
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| * | 董事 |
| 凯瑟琳·L·奎克 | |
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| * | 董事 |
| 约翰·J·斯蒂芬斯 | |
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| * | 董事 |
| 弗朗西斯·弗拉戈斯·汤森德 | |
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| *作者：英国电影制片人/S/理查德·C·阿德克森(Richard C.Adkerson)电影制片人：英国电影公司。 | |
| 理查德·C·阿德克森 | |
| 事实律师 | |
