1. | 我已经审阅了这份Form 10-K of Exster,Inc.的年度报告; |
2. | 据我所知,本报告不包含任何对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述 作出陈述所必需的重要事实,应根据这种陈述在何种情况下作出 就本报告所涉期间而言,没有误导性; |
3. | 据我所知,本报告中包含的财务报表和其他财务信息 在所有重要方面提供注册人的财务状况、经营成果和现金流 本报告所列各期间及其所属期间; |
4. | 注册人的其他认证人员和我负责建立和维护信息披露 控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)和内部控制 注册人的财务报告(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义),并具有: |
(a) | 设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序 在我们的监督下设计,以确保与注册人有关的重要信息,包括其 合并子公司,由这些实体内的其他人告知我们,特别是在 编写本报告的期间; |
(b) | 设计了这样的财务报告内部控制或者造成了这样的财务内部控制 在我们的监督下设计报告,以提供关于可靠性的合理保证 财务报告和为外部目的编制财务报表 公认的会计原则; |
(c) | 评估注册人披露控制和程序的有效性,并在本文件中介绍 报告我们关于披露控制和程序的有效性的结论,截至#年底 本报告所涉期间是根据这种评价得出的;以及 |
(d) | 在本报告中披露注册人对财务报告的内部控制发生的任何变化 在注册人最近的财政季度内(注册人的第四个财政季度 年度报告)已对或合理地可能对注册人的 财务报告的内部控制;以及 |
5. | 注册人的其他认证官员和我已经披露,根据我们最近对内部 对财务报告的控制,提交给注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会 董事(或履行同等职能的人员): |
(a) | 内部控制设计或运作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷 合理地可能对注册人的记录、处理、 汇总和报告财务信息;以及 |
(b) | 任何欺诈,无论是否重大,涉及管理层或其他员工,他们拥有显著的 在注册人对财务报告的内部控制中扮演的角色。 |
日期:2024年3月28日 | 发信人: | /s/Mark Weinswig | |||||||||
马克·温斯威格 | |||||||||||
首席财务官 (首席财务官) |