TMUS-20231231

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目录表

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-K

☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告

截至本财政年度止12月31日, 2023

或

☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

从中国到中国的过渡期

委托文件编号：1-33409

T-Mobile美国公司

(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州						20-0836269
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)						(国际税务局雇主身分证号码)

东南38街12920号

贝尔维尤, 华盛顿

(主要执行办公室地址)

98006-1350

(邮政编码)



(425)			378-4000
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易符号

注册的每个交易所的名称

普通股，每股票面价值0.00001美元

TMUS

纳斯达克股市有限责任公司

根据该法第12(G)条登记的证券：无

如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。是☒不是

用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。是不是☒

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒*不是。☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒*不是。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。


大型加速文件服务器	☒	加速文件管理器	☐
非加速文件服务器	☐	规模较小的报告公司	☐
		新兴成长型公司	☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。☒

如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。☐

用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何执行人员在相关恢复期间根据第240.10D-1(B)条收到的基于激励的补偿进行恢复分析。☐

用复选标记表示登记人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是☐*不是。☒

截至2023年6月30日，非关联公司持有的有投票权和无投票权普通股的总市值为美元。73.210亿美元，基于纳斯达克全球精选市场上报告的收盘价。截至2024年1月31日，有1,186,867,575已发行普通股的股份。

以引用方式并入的文件

本年度报告的表格10-K的第三部分将参考注册人2024年股东年会的最终委托书的某些部分，最终委托书将根据第14A条提交给美国证券交易委员会，或将包括在本报告的修正案中。

T-Mobile美国公司

表格10-K

截至2023年12月31日止的年度

目录表


第一部分：
	第1项。	业务	5
	第1A项。	风险因素	12
	项目1B。	未解决的员工意见	24
	项目1C。	网络安全	24
	第二项。	属性	27
	第三项。	法律诉讼	27
	第四项。	煤矿安全信息披露	27

第二部分。
	第五项。	注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券	28
	第六项。	[已保留]	29
	第7项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	30
	第7A项。	关于市场风险的定量和定性披露	51
	第八项。	财务报表和补充数据	52







	第九项。	会计与财务信息披露的变更与分歧	106

	第9A项.	控制和程序	106
	项目9B.	其他信息	107
	项目9C。	关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露	107









第三部分。
	第10项。	董事、高管与公司治理	107
	第11项。	高管薪酬	108
	第12项。	某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项	108
	第13项。	某些关系和相关交易，以及董事的独立性	108
	第14项。	首席会计师费用及服务	108
第四部分。
	第15项。	展示和财务报表明细表	108
	第16项。	表格10-K摘要	108
		展品索引	121
		签名	121

关于前瞻性陈述的警告性声明

这份关于T-Mobile美国公司(“T-Mobile”、“我们”或“公司”)Form 10-K(“Form 10-K”)的年度报告包括符合“1995年私人证券诉讼改革法”的前瞻性陈述。除历史事实以外的所有陈述，包括有关我们未来经营结果的信息，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常由“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”或类似的表达方式来识别。前瞻性陈述基于当前的预期和假设，这些预期和假设会受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性陈述大不相同。下列重要因素以及本表格10-K第一部分第1A项中所列的风险因素可能会影响未来的结果，并导致这些结果与前瞻性陈述中所表达的结果大相径庭：

•无线通信服务和其他形式的连接市场的竞争、行业整合和变化；

•犯罪网络攻击、中断、数据丢失或其他安全漏洞；

•我们无法及时利用技术发展的优势；

•我们无法留住或激励关键人员、雇用合格人员或维持我们的企业文化；

•系统故障和业务中断，允许未经授权使用或干扰我们的网络和其他系统；

•额外无线频谱的稀缺性和成本，以及与频谱使用相关的法规；

•使我们现有的应用程序和系统现代化的挑战；

•我们根据与Sprint及其中所指名的其他各方签订的《商业合并协议》(经修订后的《商业合并协议》)和《商业合并协议》拟进行的其他交易(统称为《交易》)，就我们与Sprint Corporation(“Sprint”)的合并(“合并”)的监管程序和批准所采取的行动和同意的条件的影响，包括DISH网络公司(“DISH”)收购以Boost Mobile和Sprint预付费品牌运营的预付费无线业务(不包括保证品牌Lifeline客户和Sherandoah Personal Communications Company LLC(“Shentel”)和Swiftel Communications，Inc.的预付费无线客户)，包括客户账户、库存、合同、知识产权和某些其他特定资产，以及承担某些相关责任(统称为“预付费交易”)、投诉和建议的最终判决(“最终判决”)，经我们、德国电信股份公司(“DT”)、Sprint、软银集团(“软银”)和DISH于2020年4月1日向美国哥伦比亚特区地区法院提交(经2023年10月23日修订)、我们于2019年5月20日宣布的向联邦通信委员会(“FCC”)部长提交的拟议承诺、某些国家安全承诺和承诺以及达成的任何其他承诺或承诺，包括但不限于我们向某些州和非政府组织作出的承诺(统称为“政府承诺”)。在规定的时限内履行政府承诺所面临的挑战，以及多年跟踪和监测履约情况所产生的巨额累积费用；

•美国和国际市场的不利经济、政治或市场状况，包括通胀或利率上升导致的变化、供应链中断和地缘政治不稳定的影响，如乌克兰-俄罗斯和以色列-哈马斯战争及其进一步升级；

•社会政治波动和两极分化；

•我们无法管理与预付交易相关的持续安排，以及与此相关的已知或未知债务；

•未来涉及我们的任何收购、剥离、投资或合并的时间和效果；

•我们的第三方(包括主要供应商)无法为我们的业务运营提供产品或服务的任何中断或失败；

•我们的债务水平很高，我们没有能力按照他们的条件偿还债务；

•信贷市场状况变化、信用评级下调或无法进入债务市场；

•我们可能发现的未来重大弱点的风险，或我们在维持有效内部控制方面的任何其他失败，以及由此产生的重大成本和声誉损害；

•法规或我们运作所依据的法规框架的任何变化；

•与处理隐私和数据保护有关的法律法规；

•现有或未来监管或法律程序的不利结果和增加的费用；

•在保护我们的知识产权方面遇到困难，或者如果我们侵犯了他人的知识产权；

•我们提供受监管的金融服务产品，并受到各种州和联邦法规的影响；

•影响税收法律、法规范围或者适用范围的新的或者修订的税收法律、法规或者行政解释、司法决定；

•我们的无线许可证，包括那些通过租赁协议控制的许可证，需要续签并可能被吊销；

•我们的第五次修订和重新注册的公司证书(“公司注册证书”)中规定的我们的独家论坛条款；

•控股股东DT的利益，可能与其他股东的利益不同；

•为我们的2023-2024年股东返还计划授权的美元金额(定义见注13-股东退还计划综合财务报表附注)可能未被充分利用，而我们的股份回购及据此支付的股息可能未能对股东价值产生预期的影响；及

•DT和软银未来出售我们的普通股，以及由于FCC的外资所有权限制，我们无法在美国以外吸引更多的股权融资。

此外，与环境、社会和治理(“ESG”)相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量仍在发展中的进展以及持续发展的内部控制和程序的标准。我们的ESG计划受到其他风险和不确定性的影响，包括数据可用性、质量和评估的演变性质；相关的方法问题；我们在预期时间框架内实施各种计划的能力、成本和复杂性；我们对第三方提供某些信息和遵守适用法律和政策的依赖；以及其他不可预见的事件或条件。例如，我们注意到，关于温室气体(“GHG”)核算的标准和预期，以及衡量和统计温室气体排放量和温室气体减排量的程序正在演变，我们在衡量我们的排放量和减少排放量以及衡量这些减排量的方法可能被一些利益攸关方认为不符合在衡量和核算此类事项以及减少总排放量方面的共同或最佳做法。这些因素以及其他因素可能导致结果与我们的任何前瞻性陈述中所表达的结果大不相同。鉴于这些风险和不确定性，告诫读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。我们没有义务修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修改结果，除非法律要求。此外，我们可能会提供对于美国证券交易委员会报告而言未必是实质性的信息，但这些信息受各种ESG标准和框架(包括基础数据测量标准)、内部控制、假设或第三方信息的影响，这些信息仍在发展中，可能会发生变化。我们基于任何标准的披露可能会因框架要求的修订、信息的可用性、我们的业务或适用的政府政策的变化或其他因素而发生变化，其中一些因素可能是我们无法控制的。

投资者和其他人应该注意到，我们通过我们的投资者关系网站(https://investor.t-mobile.com)，新闻编辑部网站(https://t-mobile.com/news)，)、美国证券交易委员会备案文件以及公开电话会议和网络广播)向投资者发布重要信息。我们还打算使用某些社交媒体帐户作为披露有关我们和我们的服务的信息的手段，并遵守FD法规规定的我们的披露义务(@TMobileIR X(前身为推特)帐户(https://twitter.com/TMobileIR)，)@MikeSievert X帐户(https://twitter.com/MikeSievert)，，Sievert先生也将其用作个人通信和观察的手段，以及@TMobileCFO X帐户(https://twitter.com/tmobilecfo)和我们首席财务官的LinkedIn帐户(https://www.linkedin.com/in/peter-osvaldik-3887394)，这两者都是奥斯瓦尔迪克先生用来作为个人交流和观察的手段)。我们通过这些社交媒体渠道发布的信息可能被认为是重要的。因此，投资者除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会备案文件以及公开电话会议和网络广播外，还应该关注这些社交媒体渠道。我们打算用来披露上述信息的社交媒体渠道可能会不时更新，如我们的投资者关系网站上所列。

目录表

第一部分：

项目1.业务

业务概述和战略

非运营商战略

作为美国的超级运营商，我们通过积极接触和倾听我们的客户，并专注于消除他们的痛点，颠覆了无线通信服务行业。这包括提供附加值和我们认为是一种特殊的体验，同时实施已经改变了无线行业的签名非运营商倡议。我们终止了年度服务合同、超支、不可预测的国际漫游费和数据桶等。我们的灵感来自于对客户体验的不懈关注，始终通过我们的“全面体验”方法提供屡获殊荣的客户体验，这提高了我们的客户满意度水平，同时提高了运营效率。

凭借我们认为是美国规模最大、速度最快、获奖最多、最先进的5G网络，这家联合国运营商努力为客户提供无与伦比的覆盖范围和容量，包括他们生活、工作和旅行的地方。我们相信，我们的网络是我们成功的基础，并为我们所做的一切提供动力。我们的频谱“层蛋糕”为我们的客户提供无与伦比的5G和整体网络体验，包括我们的低频段基础层、我们的中频和我们的毫米波(“毫米波”)频谱许可证(参见下面的“频谱位置”)。这一多层频谱组合拓宽和深化了我们的全国性5G网络，加快了美国无线和宽带行业的创新，加剧了竞争。

我们将继续扩大网络覆盖范围并提高网络质量，使我们能够为客户提供我们认为出色的无线体验，而这些客户不应该在质量和价值上妥协。我们的网络使我们能够提供新的、创新的产品和服务，例如我们的高速互联网固定无线产品，与我们在重新定义美国无线通信服务行业时所采用的客户体验和行业颠覆性思维方式相同。

我们的运营

截至2023年12月31日，我们为1.197亿后付费和预付费客户提供无线通信服务，并通过向这些客户提供价格合理的无线通信服务以及多种无线设备和配件来产生收入。我们还向各种合作伙伴提供批发无线服务，然后这些合作伙伴将服务出售给他们的客户。我们最重要的支出涉及运营和扩展我们的网络，提供全方位的设备，获取和留住高质量的客户以及补偿员工。我们通过我们拥有和经营的零售店，以及通过我们的网站（www.t-mobile.com和www.metrobyt-mobile.com），T-Mobile和Metro by T-Mobile应用程序，客户服务渠道和全国零售商提供我们的旗舰品牌T-Mobile和Metro by T-Mobile的服务，设备和配件。此外，我们还向经销商和其他第三方分销商销售设备，以便通过独立的第三方零售店和各种第三方网站进行转售。我们网站上的信息不属于10-K表格的一部分。看到项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析以获取更多信息。

服务和产品

我们通过各种服务计划选项提供移动无线通信服务。我们还向客户提供广泛的无线设备选择，包括智能手机、可穿戴设备、平板电脑、家庭宽带路由器和其他由不同供应商制造的移动通信设备。

我们最受欢迎的服务计划是Go5G Plus，其中包括在我们的网络上无限制的通话、文本和数据、免费的5G接入、诈骗保护功能、访问与新客户提供的相同设备等。我们还为希望以较低价位获得基本服务的客户提供Essentials费率计划，为符合条件的客户(包括军人和退伍军人、First Responder和55+)提供特定费率计划，以及Go5G和Go5G Next计划提供全套计划，为客户提供满足其生活方式和日常需求的功能。

在购买设备时，符合条件的客户可以使用设备分期付款计划(EIP)在分期付款期间(通常为24个月)为单个设备或附件的全部或部分购买价格提供融资。

目录表

除了我们的移动无线通信服务外，我们还提供高速互联网，其中包括一款固定无线产品，该产品利用了我们全国范围内5G网络的过剩容量。我们的固定无线产品可供目前网络容量过剩的数百万国内家庭使用，为一些消费者提供了传统固话互联网服务提供商的替代方案，并扩大了一些消费者的渠道和选择。有了我们的高速互联网计划，客户可以访问互联网，而不必担心年度服务合同、数据超额或隐藏的费用。

我们还提供与无线通信服务相辅相成的产品和服务，包括设备保护、金融服务和广告。2022年9月，我们达成了出售有线业务的协议，2023年5月1日，我们完成了有线业务的出售。看见附注14-有线电视以获取更多信息。

顾客

我们为各种需要连接的客户提供无线通信服务，但主要针对两类客户：

•后付费客户一般有资格在使用电话、高速互联网调制解调器、移动互联网设备(包括平板电脑和热点)、可穿戴设备、数字设备和其他连接设备(包括SyncUP和物联网(IoT))获得无线通信服务后付费。我们既为消费者服务，也为商业客户服务，为他们提供T-Mobile for Business品牌的服务。

•预付费客户通常会提前为无线通信服务付费。我们为T-Mobile和Metro by T-Mobile品牌的预付费客户提供服务。

我们为机器对机器(“M2M”)和移动虚拟网络运营商(“MVNO”)客户提供对我们网络的访问。这种访问和客户关系由批发合作伙伴管理，我们与这些合作伙伴签订了商业协议，允许他们利用我们的网络销售服务。

我们的大部分服务收入来自向后付费和预付费客户提供无线通信服务。我们吸引和留住后付费和预付费客户的能力对我们的业务产生服务收入、设备收入和其他收入非常重要。2023年，我们通过提供按客户类别划分的无线通信服务产生的服务收入为：

•77%的后付费客户；

•15%的预付费客户；以及

•8%的批发和其他服务。

截至12月31日、2023年、2022年和2021年，我们几乎所有的收入都来自美国，包括波多黎各和美属维尔京群岛。

网络战略

利用我们的多层频谱组合，我们的使命是成为“著名的网络”。我们已经在我们密集和广泛的网络中部署了专用于5G的低频带，中频带和毫米波频谱，以创建我们认为是美国最大，最快，获奖最多和最先进的5G网络。

合并大大提升了我们的频谱地位。于合并中收购的频谱及网络资产的整合已于二零二三年大致完成。我们的整合策略包括在合并后的网络资产上部署收购的频谱以补充容量，将Sprint客户迁移到我们的网络，并通过停用冗余站点来优化合并后的资产。截至2022年12月31日，我们已经停用了几乎所有目标Sprint宏站点。由于合并，我们通过消除网络内的冗余以及通过其他业务流程和运营实现了显著的协同效应和成本降低。

目录表

频谱位置

我们提供无线通信服务，使用低频频谱许可证，覆盖我们的600 MHz和700 MHz频谱，中频频谱许可证，如高级无线服务（“AWS”），个人通信服务（“PCS”）和2. 5 GHz频谱，以及毫米波频谱。

•根据之前公布的拍卖结果，截至2023年12月31日，我们控制或预计控制全国平均392 MHz的低频段和中频段频谱。该光谱包括：

•600 MHz频段平均40 MHz;

•700 MHz频段平均10 MHz;

•800 MHz频段平均14 MHz;

•1700 MHz AWS频段平均41 MHz;

•在1900 MHz PCS频带中平均为66 MHz;

•2.5 GHz频段平均182 MHz;

•3.45千兆赫频带内平均12兆赫;

•C波段平均为27 MHz。

•我们平均控制了1，157 GHz的毫米波频谱许可证。

•于2022年8月，我们订立许可证购买协议，据此，我们将收购600兆赫频段的频谱，以换取总现金代价35亿元。看到附注6 -商誉、频谱许可交易及其他无形资产有关更多详情，请参阅综合财务报表附注。

•2022年9月，FCC宣布，我们在拍卖108（2.5 GHz频谱）中中标7，156个许可证，总价格为3.04亿美元。何时发放许可证将由FCC在所有拍卖后程序完成后确定。

•于2023年9月，我们订立许可证购买协议，据此，我们将收购600兆赫频段的频谱，以换取总现金代价介乎12亿元至33亿元。看到附注6 -商誉、频谱许可交易及其他无形资产有关更多详情，请参阅综合财务报表附注。

•我们计划在未来的拍卖和二级市场评估未来的频谱购买，以进一步扩大我们目前的频谱地位。

•截至2023年12月31日，我们在整个网络中约80，000个宏小区站点和48，000个小小区/分布式天线系统站点上部署了设备。

5G领导

我们相信我们的5G网络是美国最大，最快，最受欢迎和最先进的：

•截至2023年12月31日，我们利用中频和毫米波频谱的超大容量5G覆盖超过3亿人。

•截至2023年12月31日，我们的5G总覆盖范围（包括低频段频谱）覆盖超过3.3亿人，覆盖98%的美国人。

竞争

无线通信服务行业仍然具有竞争力。我们是美国第二大无线通信服务提供商，以我们的后付费和预付费客户总数衡量。我们的竞争对手包括其他运营商，如AT&T公司。（“AT&T”）、Verizon Communications，Inc.（“Verizon”）和DISH，因为它继续发展其网络。此外，我们的竞争对手包括许多较小的和区域性的供应商，包括康卡斯特公司，宪章通信公司，考克斯通信公司，和Altice USA，Inc.，其中许多提供无合同、后付费和预付费服务计划。竞争对手还包括使用替代技术提供类似通信服务的提供商，如语音、消息和数据服务。无线通信服务行业的竞争因素包括定价、市场饱和度、服务和产品供应、客户体验、网络投资和质量、技术开发和部署以及监管变化。我们的一些竞争对手已经表示愿意使用折扣定价或提供捆绑服务作为差异化的潜在来源。

目录表

人力资本

员工

截至2023年12月31日，我们雇用了约67，000名全职和兼职员工，包括网络、零售、行政和客户支持部门。

吸引和留住

我们在广泛的职能范围内雇用了高技能的劳动力。我们几乎所有的员工都分布在美国各地，包括波多黎各，为我们的全国网络和零售业务提供服务。我们的总部位于华盛顿州的贝尔维尤和堪萨斯州的奥弗兰公园。

我们通过充满活力和包容性的文化以及提供全面的福利来吸引和留住员工，包括：

•具有竞争力的医疗、牙科和视力福利;

•旨在满足员工不同需求的家庭建设福利，包括IVF和IUI、收养和代孕福利;

•每年向所有全职和兼职员工发放股票，以及折扣员工股票购买计划;

•401(K)储蓄计划；

•全国范围内所有全职和兼职员工的最低工资至少为每小时20美元；

•LiveMagenta：一个针对员工参与度和幸福感的定制品牌计划，包括免费获得生活教练、财务教练和健康生活工具；

•接触提供独立指导的个人健康倡导者；

•慷慨的带薪休假计划，包括带薪探亲假；

•为所有全职和兼职员工提供学费援助，包括与多所学校建立全额学费伙伴关系；以及

•员工捐款和志愿服务的配套计划。

培训与发展

职业成长和发展是T-Mobile文化和成功的基础。我们希望提供来自最好团队的最佳体验，我们做到这一点的一种方式是提供一系列发展计划和资源，以培养多样化的人才，并使我们的员工能够在职业生涯的每一步取得成功。在我们的Magenta U网站上可以很容易地访问到这些信息，这是我们为职业发展和学习提供的一站式商店。在线学习门户旨在让员工坐在驾驶座上，让他们能够访问指导、培训、视频、书籍、求职和面试技巧等。

通过在职业发展和学习的以下三个关键领域进行战略性投资，我们正在发展我们现在和未来的人才。

•发展技能和事业-每天学习，倡导不懈的进步，发展关键技能，探索职业可能性，并建立理想的职业生涯；

•提升领导力专长--建立关键的领导力能力，实现各级领导力的成长，并培养未来的领导力技能；

•倡导多样性、公平和包容性(“DE&I”)--促进包容性的习惯和行为，增强归属感和连通性，倡导公平机会。

多样性、公平性和包容性

De&I一直是非承运人文化的一部分，我们致力于让De&I触及我们未来的方方面面。我们的公平行动计划是一个五年计划，涵盖了我们赖以生存的价值观、我们如何为员工投资和提供机会、我们如何选择与我们有业务往来的供应商以及我们如何为我们的社区倡导。

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对于我们的员工，我们建立了六个DE&I员工资源小组和四个子亲和力小组，帮助我们建立和维护包容的文化。目前，我们在全国各地有40多个DE&I分会，帮助引领志愿者机会、活动以及与当地员工进行有意义的对话。我们的DE&I员工资源组包括以下内容：

•T-Mobile的无障碍社区；

•多元文化联盟；

•亚太及盟国网络；

•黑人赋权网络;

•土著人民网络;

•洋红拉丁网络;

•多代网络;

•骄傲;

•退伍军人和盟友网络;以及

•妇女与盟友网络。

作为T-Mobile行动计划和承诺的一部分，我们已经建立了两个外部多样性和包容性委员会，与我们的民权谅解备忘录有关。这些委员会包括代表广泛的代表性不足的社区的民权领袖。与T-Mobile一起，这些委员会正在帮助我们确定如何改善我们在公司治理、劳动力招聘和保留、采购、创业、慈善和社区投资等重点领域的工作。自2020年4月以来，我们已实现大部分股权行动承诺，目前已完成80%。

由于DE&I对我们的文化和价值观至关重要，我们还致力于为所有供应商创造公平和公正的机会，包括退伍军人拥有的，残疾人拥有的，妇女拥有的，少数民族拥有的，LGBT拥有的以及小型和弱势企业。我们为网络技术采购组织实施了供应商多样性类别管理战略，以帮助识别机会并制定可操作的目标，以在此主题上取得进展。今年，我们更新了供应商多元化政策，该政策提供了主要指导，旨在确保DE&I融入为T-Mobile或代表T-Mobile的商品和服务采购流程。此外，我们发布了T-Mobile的首席执行官供应商多元化政策声明，加强了我们的平等行动多元化计划，旨在增加我们与多元化供应商的业务量。

环境可持续性

减少我们的碳足迹

我们正致力于通过制定符合科学的减碳目标和投资可再生能源来减少我们的运营对气候的影响。我们正透过多项措施减少碳足迹，包括：

•在我们基于科学的2040年净零排放目标方面取得进展，包括范围1，2和3排放;

•投资于可再生能源，我们的RE 100承诺就是明证，这是一项全球倡议，旨在团结致力于100%可再生电力的企业。我们于2021年首次实现此目标，并于其后每年透过将用电量与透过多种来源取得的可再生能源配额配对，包括透过与九家清洁能源供应商订立虚拟购电协议及绿色直接电价协议，预期每年提供约350万兆瓦时的可再生电力，至今均已实现此目标;

•持续测试和评估我们设施的更高效设备，包括开关站、基站、零售店和客户体验中心，以降低能耗;以及

•通过我们的设备再利用和回收计划促进循环经济，该计划每年收集数百万台设备进行再利用、转售和回收。

负责任的采购

我们相信我们的供应商是我们业务和企业价值观的宝贵延伸。我们的《供应商行为准则》概述了对供应商道德商业行为的期望。我们要求我们的供应商完全遵守其经营或提供产品或服务所在国家的法律、规则、法规和道德标准。我们预计

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我们的供应商在与我们或代表我们开展业务时，分享我们对道德行为和对环境负责的商业惯例的承诺。我们的负责任采购政策进一步概述了T-Mobile在这一领域的期望。

在与供应商接触之前，我们采用第三方风险管理(“TPRM”)流程来筛选反腐败、全球制裁、人权和环境风险。我们的TPRM流程还持续监控当前供应商的违规行为和风险。

监管

FCC监管我们业务的许多关键方面，包括许可、建设、我们网络的运营和使用、我们网络的修改、我们许可证和授权的控制和所有权、某些许可证的销售、转让和获取、国内漫游安排和互联协议，根据其在1934年修订的《通信法》(“通信法”)下的授权。FCC有许多复杂的要求，这些要求会影响我们的运营，以及有关可能增加我们的成本或减少我们的收入的额外或修改的要求的未决诉讼。例如，FCC有关于提供911、988和E-911服务、移植电话号码、互联、漫游、互联网开放或网络中立、机器人呼叫/机器人连接、残疾人通道、隐私和网络安全、数字歧视、消费者保护以及普遍服务和生命线计划的规则。其中许多问题和其他问题正在进行中，我们无法预测此类行动是否或如何影响我们的业务、财务状况或经营业绩。我们提供服务和创造收入的能力可能会受到不利监管行动或现有法律法规变化的损害。此外，对提供竞争服务的公司的监管可能会间接影响我们的业务。

除在某些未经许可的频段内运营外，无线通信服务提供商一般必须获得FCC的许可，才能在指定的地理区域内以指定的频谱频率提供通信服务，并且必须遵守FCC通过的关于频谱使用的规则和政策。FCC颁发每个许可证的期限是固定的，通常是10-15年，具体取决于特定的许可证。虽然FCC通常会续签发给我们这样的运营公司的许可证，但FCC有权以正当理由吊销许可证，并在续签不符合公共利益的情况下拒绝续签许可证。此外，我们可能会因未能遵守FCC规定而受到罚款、没收和其他惩罚，即使任何此类不遵守是无意的。在极端情况下，处罚可能包括吊销我们的执照。任何执照的丢失，或任何相关的罚款或没收，都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。此外，FCC保留修改与使用许可频谱相关的规则的权利，这可能会影响T-Mobile提供服务的能力。

此外，国会和联邦通信委员会为包括蜂窝、PCS和其他无线服务在内的宽带商业移动无线电服务(CMR)分配额外频谱，可能会显著增加和加剧竞争。我们无法评估美国经济中可能发生的任何事态发展或FCC未来的任何频谱分配可能对许可证价值产生的影响。FCC频谱拍卖和其他市场发展可能会对我们许可证的市场价值或我们未来的竞争地位产生不利影响。我们许可证价值的大幅下降可能会对我们的财务状况和运营结果产生不利影响。此外，FCC定期审查其关于如何在频谱交易或收购的背景下评估运营商频谱持有量的政策。例如，最近在2023年9月，FCC就是否应该启动规则制定程序以考虑修改其移动频谱规则和政策征求公众意见。这些规则和政策的变化可能会影响我们获得额外频谱资源的机会，以及我们与其他运营商之间的竞争。

美国国会和联邦通信委员会对外国对CMRS许可证持有者的所有权进行了限制，限制其直接所有权超过20%，或通过控制被许可人的实体间接持有25%。联邦通信委员会裁定，更高水平的间接外资持股，甚至高达100%，假定符合公共利益，但必须经过审查和批准。根据这一既定政策，FCC发布了一项宣告性裁决，授权DT拥有我们公司高达100%的所有权。

对于我们2.5 GHz频段的教育宽带服务(“EBS”)许可证，FCC之前的规定限制了向经认可的教育机构和某些政府、宗教和非营利实体持有EBS许可证的资格，同时允许这些许可证持有者将其许可证出租给商业提供商用于非教育目的。因此，我们历来主要通过与EBS许可证持有者签订长期租赁协议来访问EBS频谱。我们的EBS频谱租约的初始期限通常等于EBS许可证的剩余期限，还可以选择续订额外期限的租约，总租期最长可达30年。2020年4月27日，FCC取消了对谁可以持有EBS牌照的限制，以及30年的租赁期限限制等变化。这些限制的取消允许当前的许可证持有者出售他们的许可证，包括出售给T-Mobile。虽然我们的大多数租约都有合同条款，使我们能够匹配报价，但我们可能会被迫与其他公司竞争，在二级市场上购买2.5 GHz许可证

目录表

并比我们预期的更早地支出额外的资本。T-Mobile已经开始获得其中一些EBS许可证，但我们继续租用该频段的频谱，预计这种情况将持续一段时间。

虽然通信法一般先发制人，禁止州和地方政府监管无线通信服务提供商的进入或收取的费率，但某些州和地方政府监管无线服务的其他条款和条件，包括计费、终止服务安排和征收提前终止费、广告、网络中断、驾驶时使用设备、服务地图、消费者信息保护、分区和土地使用。尽管有这种联邦优先购买权，但有几个州正在考虑或已经通过了可能设定价格、最低性能标准和/或服务中断限制的法律或法规，这可能会影响我们在这些州的业务。

此外，在FCC通过2017年恢复互联网自由(“RIF”)令将宽带互联网接入服务重新归类为非公共运营商“信息服务”后，一些州已寻求对提供商的宽带服务实施特定于州的网络中立、费率设定和隐私要求。FCC的RIF命令明确先发制人，这与FCC的联邦放松管制方法不一致。然而，2019年，DC巡回法院发布了一项裁决，在很大程度上维持了RIF命令，但也取消了裁决中广泛先发制人的部分，即州/地方监管宽带服务的措施。最高法院保留了这样一种可能性，即某些州的法律仍然可能与FCC RIF命令非法冲突，并被先发制人；法院对一些州法律的挑战正在待决。

虽然大多数寻求网络中立立法的州基本上都在寻求将被废除的联邦规则编纂成法典，但一些州也存在差异，特别是加利福尼亚州，它通过了单独的隐私和网络中立立法，科罗拉多州、康涅狄格州、犹他州、弗吉尼亚州、特拉华州、印第安纳州、爱荷华州、蒙大拿州、俄勒冈州、田纳西州和德克萨斯州，它们通过了隐私法；纽约州则通过了宽带费率设定法。国会内部也在努力通过联邦立法，将统一的联邦隐私和网络中立性要求编纂成法典。确保包括加利福尼亚州法律在内的单独州要求的先发制人对这一努力至关重要。如果不先发制人或撤销，单独的州要求将施加巨大的商业成本，还可能导致诉讼成本和执法风险增加。在法院或国会采取最终行动之前，州政府对无线宽带服务的权力仍将悬而未决。

此外，联邦贸易委员会(“FTC”)和其他联邦机构对一些消费者保护事项以及消除和防止在提供非共同承运人服务方面的反竞争商业行为拥有管辖权。此外，FCC和联邦航空管理局还对发射塔和天线的选址、照明和建造进行了管理。塔楼的选址和建设也受到州和地方分区以及有关环境和历史保护的联邦法规的约束。在某种程度上，遵守所有相关法规的未来成本是未知的，法规的变化或法规的适用性可能导致更高的运营和资本支出，或未来收入减少。

可用信息

美国证券交易委员会维护着一个互联网网站，其中包含以电子方式提交到www.sec.gov的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及根据1934年证券交易法(以下简称“交易法”)第13(A)或15(D)节提交或提交的对该等报告的修订，也在以电子方式提交或提供给美国证券交易委员会后，在合理可行的情况下尽快在我们网站的投资者关系栏目免费公开。我们的公司治理准则、董事遴选准则、高级财务官道德准则、商业行为准则、直言不讳政策、供应商行为准则以及董事会审计、薪酬、提名和公司治理以及执行委员会的章程也发布在我们网站的投资者关系部分：Investor.t-mobile.com。我们网站上的信息不是本报告或我们向美国证券交易委员会提交的任何其他报告的一部分。

目录表

第1A项。风险因素

在评估T-Mobile时，除了本10-K表格中包含的其他信息外，还应仔细考虑以下风险因素。我们的业务、财务状况、流动性或经营业绩，以及我们普通股和其他证券的价格，都可能受到任何这些风险的重大不利影响。

与我们的业务相关的风险

我们在一个竞争激烈的行业中运营。如果我们不能吸引和留住客户，我们的业务、财务状况和经营业绩都会受到负面影响。

无线通信服务行业竞争激烈。随着该行业相对固定的客户池达到饱和，竞争可能会进一步加剧，给我们和我们所有竞争对手的定价和利润率带来压力。我们吸引和留住客户的能力将取决于关键因素，如网络质量和容量、卓越的客户服务、有效的营销战略、有竞争力的定价和令人信服的价值主张。此外，针对不同客户群的有针对性的营销方法，包括预付费、后付费、商业和政府客户，再加上产品和服务的持续创新，对于留住和扩大我们的客户基础至关重要。如果我们不能成功地将我们的服务与竞争对手区分开来，这将对我们的竞争地位和业务增长能力产生不利影响。

我们已经看到并预计将继续看到来自AT&T和Verizon等传统移动网络运营商(MNO)在所有细分市场的激烈竞争，特别是随着它们在频谱、其无线网络和服务以及设备推广方面的投资，以及DISH继续建设其无线网络和推出服务。许多其他提供无线服务的较小和地区性MNO和MVNO也可能在某些市场与我们竞争，包括有线电视提供商，如康卡斯特、Charge、Cox和Altice，因为它们继续使其产品多样化，包括根据MVNO协议提供的无线服务。随着新产品和新服务的出现，我们还可能被迫与无线通信服务行业以外的非传统竞争对手竞争，例如使用替代技术提供类似连接服务的卫星提供商。在宽带连接服务方面，AT&T和Verizon以及卫星提供商和有线电视公司等众多其他参与者在竞争日益激烈的环境中争夺客户。

如果我们在吸引和留住客户方面无法有效竞争，可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生负面影响。

我们经历过犯罪网络攻击，容易受到中断、数据丢失和其他安全漏洞的影响，无论是直接还是间接通过第三方，我们依赖第三方的产品和服务来运营我们的业务。

我们的业务涉及接收、存储和传输有关客户的机密信息，例如敏感的个人、账户和支付卡信息，关于我们员工和供应商的机密信息，以及关于我们公司的其他敏感信息，例如我们的商业计划、交易、财务信息和知识产权(统称为“机密信息”)。此外，为了向我们的客户提供服务并运营我们的业务，我们使用许多应用程序和系统，包括我们拥有和运营的应用程序和系统，以及由第三方提供商提供的其他应用程序和系统，如云服务(统称为“系统”)。

我们一直受到来自各种不良行为者的持续网络攻击和威胁，其中许多人试图未经授权访问并危害机密信息和系统。在某些情况下，不良行为者利用我们系统中的错误、错误、错误配置或其他漏洞来获取机密信息。在其他情况下，这些不良行为者可能通过利用内部访问或利用从我们的客户、员工或第三方提供商那里获取的登录凭据(通过凭据获取、社会工程或其他方式)，获得对机密信息的未经授权的访问。其他不良行为者旨在通过勒索软件或分布式拒绝服务攻击对我们的业务和系统造成严重的运营中断。

随着时间的推移，针对我们这样的公司的网络攻击的频率和潜在危害的范围都在增加，用于获得未经授权访问的方法也在不断发展，使得在每一次事件中成功预测、预防和检测事件变得越来越困难。它们是由各种团体和个人实施的，包括国家支持的各方、恶意行为者、员工、承包商或其他无关的第三方。其中一些人居住在执法措施无效或无法应对这类攻击的司法管辖区，这种攻击甚至可能是由外国政府或应外国政府的要求实施的。

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此外，我们经常依赖第三方供应商，他们的产品和服务用于我们的业务。这些第三方提供商过去经历过，未来也将继续经历网络攻击，包括试图未经授权访问我们的机密信息和/或造成运营中断，可能对我们的业务产生不利影响，这些提供商还面临收集和处理信息的各方共同面临的其他安全挑战。

2021年8月，我们披露，我们的系统受到了一次刑事网络攻击，泄露了数百万当前客户、前客户和潜在客户的某些数据，在某些情况下，包括社保号、姓名、地址、出生日期和驾照/身份证号码。由于2021年8月的网络攻击，我们受到许多索赔、诉讼和监管调查，这些持续的成本可能是实质性的，我们可能会受到进一步的监管调查和私人诉讼。有关更多信息，请参阅“-或有事项和诉讼-诉讼和监管事项”附注17--承付款和或有事项合并财务报表附注。

2023年1月，我们披露了一个不良行为者未经授权通过单一应用程序编程接口(API)获取数据，该接口只能提供有限的客户帐户数据集，包括姓名、账单地址、电子邮件、电话号码、出生日期、T-Mobile帐号以及帐户行数和计划功能等信息。我们的调查表明，坏人S从该接口获取了约3700万个当前按量计费和预付费客户账户的数据，尽管其中许多账户并未包含完整的数据集。

由于2021年8月和2023年1月的网络攻击，我们已经并可能继续产生重大成本或其他重大财务影响，这些成本或影响可能不在我们的网络责任保险的覆盖范围内，或可能超过我们的网络责任保险的覆盖范围，这些成本和影响可能对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生实质性的不利影响。

除了2021年8月和2023年1月的网络攻击外，我们还经历了其他无关的非实质性事件，涉及未经授权访问某些机密信息和系统。通常，这些事件涉及通过控制客户的电话线进行欺诈的企图，通常是通过利用内部访问或使用泄露的凭据。在其他情况下，这些事件涉及未经授权访问我们客户的某些私人信息，包括信用卡信息、财务数据、社会安全号码或密码，以及我们的某些知识产权。其中一些事件发生在第三方提供商，包括向我们提供各种系统的第三方，以及通过零售点销售我们的产品和服务或照顾我们的客户的其他人。

我们必须不断评估和加强我们的程序和保障措施，以防止未经授权访问机密信息和防御试图破坏我们运营的网络攻击，以应对不断变化的威胁形势和不断变化的网络安全法规。这些预防行动需要投入大量资源以及管理时间和注意力。此外，我们无法控制我们的第三方提供商的网络安全系统、漏洞预防和响应协议，包括通过我们的网络安全计划或政策。虽然T-Mobile可能拥有评估我们许多提供商系统和协议的有效性的合同权利，但我们没有办法随时了解或评估我们所有提供商的系统和控制的有效性。我们不能保证我们或我们的第三方提供商采取的行动，包括通过我们的网络安全计划或政策，将足以击退重大网络攻击，或防止或大幅减轻网络安全漏洞或机密信息滥用、未经授权访问我们的网络或系统或针对第三方环境的攻击的影响，或者我们或我们的第三方提供商将能够及时或完全有效地识别、调查和补救此类事件。鉴于我们业务的性质，我们预计将继续成为网络攻击的目标，我们预计我们的第三方提供商也是如此。我们还预计，威胁行为者将继续变得更加复杂，包括在使用专门为规避安全控制、逃避检测和混淆法医证据而设计的工具和技术(如人工智能)方面，这将使我们更难及时有效地识别、调查和从未来的网络攻击中恢复。此外，我们已经并将继续收购存在网络安全漏洞或安全措施不完善的公司，这使我们面临重大的网络安全、运营和金融风险。如果我们未能保护机密信息或防止未来网络攻击造成运营中断，可能会对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和运营业绩产生实质性的不利影响。

如果我们不能及时利用技术发展的优势，我们可能会遇到对我们的服务的需求下降，或者在实施或发展我们的商业战略方面面临挑战。

为了发展和保持竞争力，我们需要适应现有技术的变化，包括人工智能和机器学习，不断投资于我们的网络，增加网络容量，增强我们现有的服务产品，并推出新的产品来满足我们现有和潜在客户不断变化的服务需求。加强我们的网络，包括我们5G网络的持续部署，会受到与设备更换和

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客户从旧技术迁移。公众对与5G网络相关的感知健康风险的负面看法和监管可能会破坏市场对我们5G服务的接受。采用新的和复杂的技术可能会导致实施问题，如日程安排和供应商延误、意外或增加的成本、技术限制、监管许可问题、客户不满以及其他可能导致延迟推出新技术能力的问题，这反过来又可能导致重大成本或减少升级的预期效益。如果我们的新服务未能在市场上保留或获得认可，或者如果与这些服务相关的成本高于预期，这可能会对我们的业务、品牌、财务状况和经营业绩产生实质性的不利影响。

我们在业务的各个层面都依赖高技能人才。如果我们无法留住或激励关键人员、雇用合格人员或维持我们的企业文化，我们的业务可能会受到损害。

我们未来的成功在很大程度上取决于我们为组织的各个领域招聘、雇用、激励、发展和留住人才的能力，包括我们的首席执行官和高级领导团队成员。外部因素（如经济和行业状况的波动、美国移民政策的变化以及竞争格局）和内部因素（如员工对公司文化变化的容忍度、组织变革、有限的远程工作机会以及我们的薪酬计划）都可能影响我们有效管理员工的能力。此外，雇员薪酬及福利成本可能会因通胀压力而增加，而倘我们的薪酬赶不上通胀或竞争对手的通胀，我们可能会看到雇员不满及离职或难以招聘新雇员的情况增加。如果关键员工离职或我们无法成功招聘和整合新员工，我们的业务可能会受到负面影响。

系统故障和业务中断可能会阻止我们提供可靠的服务，这可能会对我们的声誉和财务状况产生重大不利影响。

我们依赖系统和网络-第三方供应商和其他供应商的系统和网络，以及我们自己的系统和网络-来提供和支持我们的服务。由多种原因导致的系统、网络或基础设施故障可能会阻止我们提供可靠的服务。这些风险的例子包括：

•物理损坏、电涌或断电、设备故障或与我们的无线和有线网络有关的其他服务中断，包括恶劣天气、风暴、地震、洪水、飓风、野火和自然灾害造成的损坏，这些损坏可能因全球气候变化、公共卫生危机、恐怖袭击、政治不稳定和动荡以及战争行为;

•由于变更管理或政策合规性差等因素造成的人为错误;

•我们获取和使用可靠能源和水的风险;

•我们的业务系统或通信网络的硬件或软件故障或中断;

•供应商故障或延迟;以及

•气候变化导致的物理条件的潜在变化，例如海平面上升或温度或降水模式的变化，可能会影响我们的基础设施或我们依赖的其他基础设施的运营条件。

此类事件可能导致我们失去客户和收入，产生费用，遭受声誉损害，并使我们面临罚款，处罚，不利行动或判决，诉讼或政府调查。补救费用可能包括信息损失的赔偿责任、基础设施和系统的维修费用和/或向客户提供的激励费用。我们的保险可能不包括或可能不足以完全补偿我们与此类事件相关的成本和损失，并且此类事件也可能影响我们对未来事件的成本和其他条款的保险可用性。

额外无线频谱的稀缺性和成本以及与频谱使用相关的法规可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

我们继续部署频谱，以扩大和深化我们的5G覆盖范围，保持我们的服务质量，满足不断增长的客户需求，并部署新技术。为扩大业务规模，并与竞争对手区分开来，我们将继续积极寻求在频谱方面作出额外投资，这可能是重大的。

现有运营商和其他人（包括投机者）对频谱的持续兴趣和收购可能会降低我们在二级市场收购频谱的能力和/或增加在二级市场收购频谱的成本，包括租赁或购买2.5 GHz频段的额外频谱，或对我们通过其他方式（包括政府拍卖）获得频谱的能力产生负面影响。此外，第三方对获取频谱的兴趣增加可能使得难以

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我们将于未来续租部分现有的2.5吉赫频谱。此外，由于FCC失去了管理频谱许可证的国会拍卖权，我们在拍卖108中花费了3.04亿美元并赢得了超过90%的2.5GHz许可证，因此我们在获得频谱方面遇到了延误。随后，FCC可能无法提供足够的额外频谱进行拍卖。此外，我们可能无法确保必要的频谱，以保持或提高我们的竞争地位，在任何拍卖，我们可能会选择参加或在二级市场，在优惠的条款或在所有。我们在频谱方面的投资的任何回报取决于我们吸引更多客户、为现有客户提供额外服务和使用以及有效管理网络容量的能力。

FCC或其他政府实体可能会对新无线宽带移动频谱的获取和使用施加条件，这可能会对我们以经济方式或在适当配置或覆盖区域中获取频谱的能力产生负面影响。

如果我们不能从政府或其他方面获得所需的频谱，如果竞争对手获得频谱，使他们能够提供与我们的服务竞争的服务，或者如果我们不能在没有负担的条件下，以合理的成本及时在获得的频谱上部署服务，同时保持网络质量水平，我们吸引和留住客户和我们的业务的能力，财务状况及经营业绩可能受到重大不利影响。

随着我们努力实现现有应用程序和系统的现代化，执行方面的挑战可能会对我们的业务产生不利的运营、财务和声誉影响。

我们目前正在集成、升级和更换我们的许多现有应用程序和系统，包括以前收购的许多遗留系统。这一过程很复杂，涉及在有限的时间范围内整合过时的IT基础设施并使其现代化的挑战。这些努力的成功取决于有效分配资源，扩大我们的技术开发能力，利用人工智能和新兴技术，并确保能够接触到专题专家。这些计划中的任何延迟或失败都可能影响我们遵守法律或法规要求、确保可靠的系统性能和有效的网络安全、从系统中断中迅速恢复以及保持令人满意的客户和员工体验的能力。这些问题还可能阻碍我们满足客户对未来服务能力和产品的期望以及我们业务增长的能力，可能会影响我们的运营和财务业绩以及我们的声誉。

在要求的时间框架内履行大量政府承诺所面临的挑战，以及多年跟踪、监测和遵守这些承诺所产生的巨额累积成本，可能会继续对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

在完成交易所需的监管程序和批准方面，我们同意履行政府的各种承诺。这些政府承诺包括广泛的5G网络扩建承诺，向绝大多数美国人提供高速无线服务的义务，以及向频谱容量足够的家庭营销我们的家庭固定无线产品。政府的其他承诺涉及国家安全、费率计划的定价和可获得性、就业、支持几个不同组织的大量货币捐助以及实施多样性、公平和包容性倡议。大多数政府承诺都规定了遵守和报告的时间框架，我们继续侧重于采取履行承诺所需的行动。任何未能及时履行这些政府承诺项下义务的行为都可能导致巨额罚款、处罚或其他法律和行政行动和/或声誉损害。

我们预计，在未来几年内，跟踪、监督、遵守和履行这些政府承诺下的义务，将继续产生巨大的成本、开支和费用。此外，遵守政府承诺可能会将我们管理层的时间和精力从其他业务运营中转移出来，并可能迫使我们做出原本不会做出的商业决定，放弃采取可能对公司有利的行动。在要求的时间框架内继续履行大量政府承诺所面临的挑战，以及跟踪、监测和遵守这些承诺所产生的成本，也可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响，并阻碍我们有效竞争的能力。

经济、政治和市场状况可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

我们的业务、财务状况和经营业绩对总体经济状况的变化非常敏感，包括利率、消费信贷状况、消费者债务水平、消费者信心、失业率、经济增长、能源成本、通货膨胀率(或对通货紧缩的担忧)、供应链中断、当前地缘政治冲突或不稳定的影响，如乌克兰-俄罗斯和以色列-哈马斯战争及其进一步升级，以及其他宏观经济因素。

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大体上，无线行业依赖于人口增长，因此，我们预计无线行业的客户增长率与历史增长率相比将是温和的，导致对客户的持续竞争。此外，政府的承诺对我们提高价格的能力施加了一定的限制，这限制了我们将不断增长的成本转嫁给客户的能力。通货膨胀导致的商品、服务和劳动力价格上涨可能会对我们的利润率和/或增长产生不利影响。

我们的服务和设备融资计划面向广泛的客户群，其中很大一部分客户可能容易受到疲软的经济状况的影响，特别是我们的次贷客户。我们在这一细分市场中可能更难获得新客户，而现有客户可能更有可能因无力付款而终止服务和拖欠设备融资计划。

疲软的经济和信贷状况也可能对我们的供应商、经销商和批发合作伙伴或MVNO产生不利影响，其中一些可能会申请破产，或者可能会遇到现金流或流动性问题，或者可能无法获得或再融资信贷，从而可能无法再运营。其中任何一项都可能对我们分销、营销或销售我们的产品和服务的能力造成不利影响。

社会政治的波动和两极分化可能会对我们的业务运营和声誉产生不利影响。

当前的社会政治环境在各种社会政治问题上具有高度复杂性、波动性和两极分化的特点。科技与政治的交集越来越多，导致公众情绪发生了快速且不可预测的转变。社交媒体和数字平台放大了不同利益攸关方的声音，创造了公众舆论迅速变化和对企业行动做出更强烈反应的可能性。作为一家在全国各地向数百万客户销售产品和服务的公司，这些动态增加了潜在的声誉损害、抵制和消费者行为转变的风险，这可能会对我们的销售和盈利能力产生不利影响。在这种变幻莫测的社会政治环境中，我们能够有效、敏感和真实地回应客户、员工和其他利益相关者的期望和担忧，这是降低这些风险的关键。如果我们不能有效地应对这些挑战，可能会对我们的业务、声誉、财务状况和经营业绩产生不利影响。

如果我们不能成功地管理与预付交易相关的持续安排以及与此相关的已知或未知债务，我们的业务可能会受到不利影响。

就完成预付交易，吾等与DISH订立若干安排，包括主网络服务协议(“MNSA”)及许可购买协议(经修订，“DISH许可购买协议”)。根据MNSA，DISH将从该公司获得为期七年的网络服务。如MNSA所述，该公司提供DISH，其中包括：(A)为Sprint网络上的某些Boost Mobile预付费终端用户提供传统网络服务，(B)为已迁移到T-Mobile网络或由DISH或代表DISH在T-Mobile网络上提供的某些终端用户提供T-Mobile网络服务，以及(C)基础设施移动网络运营商服务，以协助DISH网络的接入和整合。根据DISH许可证购买协议，DISH已同意以总计36亿美元的价格购买Sprint的全部800 MHz频谱(全国频谱约13.5 MHz)。根据我们与DISH签署并经法院批准的DISH许可证购买协议修正案(“LPS修正案”)以及2023年10月23日最终判决的拟议修正案，如果DISH未能在2024年4月1日或之前购买该频谱，DISH的唯一责任将是公司可以保留1亿美元的不可退还的延期费用。在这种情况下，在没有得到美国司法部事先批准的情况下，T-Mobile被要求根据最终判决中规定的条款对Sprint的所有800 MHz频谱进行拍卖，但不需要以低于36亿美元的金额剥离这些频谱。

未能成功管理与预付交易相关的这些持续安排及由此产生的负债可能会导致重大的意想不到的问题，包括管理时间和精力的转移、巨额费用和负债。与预付交易相关的其他潜在不利后果和意外增加的费用或负债也可能发生，这些情况的发生可能会对我们的业务、财务状况、流动性和经营业绩产生重大影响。此外，来自DISH和该DISH可能与之签订商业协议的其他第三方的竞争可能会增加，与我们相比，这些第三方规模明显更大，资源和规模优势更大。这种加剧的竞争可能会导致我们失去客户和其他业务关系。

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任何收购、剥离、投资或合并都可能使我们面临重大风险，其中任何一项都可能损害我们的业务。

我们可能寻求收购、投资或与其他公司合并，或收购我们认为将补充或扩大我们业务的技术、服务、产品或其他资产。我们还可能选择将我们的部分资产剥离给第三方。与我们的业务和运营规模相比，其中一些潜在交易可能意义重大。任何此类交易都将涉及若干风险，并可能带来财务、管理和业务方面的挑战，包括：

•转移管理层对经营现有业务的注意力；

•将参与任何此类交易的公司的网络、频谱、技术、人员、客户基础和业务实践与我们的业务整合的成本增加；

•在融合过程中，由于文化、地点或其他因素的差异，可能会造成人才流失；

•有效和及时地将参与任何此类交易的企业的财务、业务和可持续发展系统有效地整合到我们的财务、业务和可持续发展报告基础设施和内部控制框架中(或用这些系统取代)的困难；

•在尽职调查过程中或因与任何此类交易有关的任何诉讼而未发现的重大负债的潜在风险；

•与任何此类交易有关的巨额交易费用，不论是否已完成；

•与我们获得完成任何此类交易所需的任何监管批准的能力有关的风险；以及

•任何此类交易涉及的任何业务、技术、服务或产品的表现可能远逊于我们的预期，我们可能无法从交易中获得我们预期的好处，这可能还会导致与此类交易相关的商誉和其他无形资产的减记。

由于任何或所有这些原因，以及未知风险，收购、资产剥离、投资或合并可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生实质性的不利影响。

我们依赖第三方为我们的业务运营提供产品和服务，而这些方未能或无法提供这些产品或服务可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

我们有一系列不同的供应商来帮助我们开发、维护和排除产品和服务的故障，例如无线和有线网络组件、软件开发服务以及帐单和客户服务支持。然而，在某些领域，如计费服务、语音和数据通信传输服务、无线或有线网络基础设施设备、手机、其他设备、后台流程和支付处理，可以为我们提供足够支持的供应商数量有限，这降低了我们转向替代第三方的灵活性。我们与其中任何一家供应商的协议意外终止，或在与他们续签商业协议方面遇到困难，可能会对我们的业务运营产生重大和不利的影响。

我们的供应商也会受到自身风险的影响，包括但不限于经济、金融和信贷状况、劳动力中断、地缘政治紧张局势、全球供应链中断和自然灾害事件(如地震、洪水、飓风、风暴、热浪和火灾)、能源短缺、停电、设备故障、恐怖袭击或其他敌对行为，以及公共卫生危机，如新冠肺炎大流行(下称“大流行病”)，这些风险可能导致其表现低于合同要求的水平。如果关键供应商或服务提供商未能遵守他们的合同，或者如果我们在向新的外包提供商或其他供应商过渡期间遇到延误或服务降级，或者如果我们被要求用其他来源的产品或服务替换提供的产品或服务，我们的业务可能会受到严重干扰，特别是如果在短时间内需要更换的话。任何此类中断都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生实质性的不利影响。

此外，我们的一些供应商可能会从美国以外的地方提供服务，这带来了额外的监管和法律义务。我们依赖供应商根据我们的政策和标准，包括我们的供应商行为守则和我们的第三方风险管理实践，向我们提供合同保证，并披露与其提供产品或服务相关的风险的准确信息。如果我们的供应商不遵守我们的期望和政策，可能会使我们面临额外的法律和诉讼风险，并导致意外的合同终止。

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与我们的负债有关的风险

我们庞大的负债水平可能会对我们的业务灵活性和偿债能力产生不利影响，并增加我们的借贷成本。

我们有，我们预计我们将继续有大量的债务。我们庞大的债务水平可能会导致我们在应对不断变化的商业、经济、市场和行业状况方面的灵活性降低，并增加偿还债务所需的现金数额。此外，这一负债水平还可能减少可用于资本支出、董事会批准的任何股票回购、股息或其他活动的资金。这些影响可能会使我们相对于其他债务水平较低的公司处于竞争劣势。此外，我们未来可能需要承担大量额外债务，受我们的债务工具所载的限制(如果有的话)，这可能会增加与我们的资本结构相关的风险。

我们偿还大量债务的能力将取决于未来的表现，而未来的表现将受到业务、经济、市场和行业状况以及其他因素的影响。概不保证我们将能够产生足够现金流以偿还到期债务。如果我们无法履行这些义务或未能遵守管理这些债务义务的协议中包含的财务和其他限制性契约，我们可能需要为我们的全部或部分债务进行再融资，以不利的价格出售重要的战略资产或进行额外借款。我们可能无法在任何特定时间以商业上合理的条款或根本无法为我们的债务再融资、出售资产或进行额外借款，这可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

信贷市场状况和其他因素的变化可能会对我们有利地筹集债务的能力产生不利影响。

全球金融市场不稳定、通货膨胀、各政府和监管机构的政策（包括货币政策和利率的变化）以及其他一般经济状况可能导致信贷和股票市场波动。这种波动可能会限制我们进入资本市场，导致借贷成本上升，或在某些情况下，无法以我们可接受的条款获得融资或根本无法获得融资。此外，我们的经营业绩恶化可能导致我们的信用评级下降，这也可能影响我们以有利或可接受的利率进入债务资本市场的能力。

此外，我们可能签订的任何对冲协议，以限制我们面临的利率上升或外币波动可能无法提供完全保护，这些风险或可能不成功，因此可能会有效地增加我们的债务支付的利率或汇率有关的任何债务，我们可能产生的外币，而不受该等对冲协议规限的任何部分将承受利率上升或外币波动（如适用）的全部风险。如果作为我们对冲协议一方的任何金融机构未能履行对我们的付款义务、宣布破产或无力偿债，我们将无法对冲相关风险。我们根据对冲协议发布的任何抵押品以及我们任何对冲协议的修改或终止都可能对我们的流动性或其他财务指标产生负面影响。任何这些风险都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

与法律和监管事项有关的风险

未能按照《萨班斯-奥克斯利法案》第404条保持有效的内部控制可能导致投资者对我们的财务报表失去信心，并损害声誉。

根据萨班斯-奥克斯利法案第404条，我们与我们的独立注册会计师事务所一起，必须报告我们对财务报告的内部控制的有效性。不能保证及时完成对可能查明的任何重大弱点的补救，也不能保证补救措施将防止其他控制缺陷或重大弱点。如果我们无法弥补财务报告内部控制中的重大弱点，那么我们分析、记录和报告没有重大错报的财务信息、在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内编制财务报表以及以其他方式遵守萨班斯-奥克斯利法案第404条要求的能力将受到负面影响。因此，我们可能会遇到对我们的业务财务状况或经营业绩的负面影响，这将限制我们进入资本市场的能力，需要花费大量资源来纠正弱点或不足，使我们受到罚款、处罚、调查或判决，损害我们的声誉，或以其他方式导致我们的股票交易价格和投资者信心下降。

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法规或我们运营所依据的监管框架的变化可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

我们在与无线行业相关的问题上受到各种联邦、州和地方机构的监管以及司法审查和行动，这些问题包括但不限于漫游、互联、频谱分配和许可、设施选址、电线杆连接、运营商间补偿、普遍服务基金(USF)、911服务、机器人呼叫/机器人连接、消费者保护、消费者隐私和网络安全。我们还受到与我们业务的其他方面相关的法规的约束，包括设备融资和保险活动。

FCC对无线通信系统的许可、建设、修改、运营、所有权、销售和互连进行监管，一些州和地方监管机构也是如此。特别是，联邦通信委员会对无线频谱持牌人如何使用无线电频谱、持牌人可能提供的服务的性质和如何提供服务，以及同一或相邻频段运营商之间的干扰问题的解决等方面施加了重要的监管。解决干扰问题或顾虑所需的更改可能会对我们充分利用频谱的能力产生重大影响。此外，联邦贸易委员会和其他联邦和州机构声称，他们对一些消费者保护事项以及消除和防止与提供无线产品和服务有关的反竞争商业行为拥有管辖权。

我们不能保证FCC或任何其他联邦、州或地方机构不会通过法规、更改或中止现有计划、实施新计划、或采取会对我们的业务产生不利影响的执法或其他行动、施加新成本或要求改变当前或计划中的运营，包括关闭旧技术的时间。例如，在2015年和2016年，FCC建立了适用于我们的行动的网络中立和隐私制度。这两套规则可能会使我们的一些举措和做法受到更繁重的要求，并受到联邦和州监管机构、公众、边缘提供商和私人诉讼当事人的更严格审查，以确定这些举措或做法是否合规。虽然FCC的规则在2017年基本上被取消，但FCC最近启动了一项规则制定程序，提议恢复网络中立规则，重新确立宽带隐私领域的权威，并将宽带服务置于其他形式的监管监督之下。此外，目前的FCC更新了透明度义务，要求在2024年披露营养式宽带标签，这可能会引发监管调查。此外，一些州和其他司法管辖区已经在这些领域制定了法律(例如，包括加利福尼亚州和其他州的网络中立法、CCPA和CPRA，如下所述)，其他州正在考虑制定类似的法律。也不确定在现任政府下可能颁布什么规则(例如，联邦贸易委员会已经讨论了颁布隐私规则)，使围绕这些问题的监管环境和合规性方面的风险和不确定性永久化。

此外，各州越来越关注无线通信服务提供商向其客户提供的服务质量和支持，有几个州已经在这一领域提出或颁布了新的、可能会造成负担的法规。我们还可能面临州公用事业委员会的调查、调查或行动。我们也不能保证国会不会修改通信法案，FCC从该法案获得授权，该法案用于限制州权力，或以可能对我们的业务不利的方式制定其他立法。

此外，政府资助的计划，如负担得起的连接计划(ACP)和紧急连接基金(ECF)或生命线计划，可能会由于资金耗尽而停止，这可能会导致低收入客户和相关收入的减少。

如果不遵守适用的法规，可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。我们可能会因未能遵守FCC或其他政府法规而受到罚款、没收和其他惩罚(在极端情况下，包括吊销我们的频谱许可证)，即使任何此类不遵守是无意的。任何执照的丢失或任何相关的罚款或没收，都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

与处理隐私和数据保护相关的法律法规可能会导致成本增加、法律索赔、对我们的罚款或声誉损害。

自2020年以来，许多州颁布了新的全面隐私法，为这些州的居民创造了新的数据隐私权，并为我们和整个行业创造了新的合规义务，以及针对某些类型的数据泄露的私人诉讼权利。这些法律包括最近由加州隐私权法案(CPRA)修订的加州消费者隐私法案(CCPA)，科罗拉多州、康涅狄格州、犹他州和弗吉尼亚州的类似法律于2023年生效，以及特拉华州、印第安纳州、爱荷华州、蒙大拿州、俄勒冈州、田纳西州和德克萨斯州的类似法律将在未来几年生效。其他几个州悬而未决的立法将在其他地方制定类似的法律。所有这些新的隐私法以及我们预计将在未来制定和制定的其他法律将施加额外的数据保护义务和

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像我们这样在这些州做生意的公司可能会承担责任。此外，隐私法还限制了我们收集和使用个人信息的能力。

我们已经并将继续产生巨大的实施成本，以确保遵守CCPA、CPRA、其他州的新隐私法及其相关法规，包括管理各州不同法律的复杂性。联邦和州政府都在考虑额外的隐私法律和法规，如果通过，可能会进一步影响我们的业务、战略、产品和倡议，并导致我们产生更多成本。任何实际或被认为未能遵守CCPA、CPRA、其他数据隐私法律或法规，或相关的合同或其他义务，或任何被认为侵犯隐私权的行为，都可能导致政府实体和私人当事人的调查、索赔和诉讼，违约损害赔偿，以及其他重大成本、处罚和其他责任，以及对我们的声誉和市场地位的损害。

法律诉讼的不利结果可能会对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生不利影响。

我们及其附属公司涉及各种纠纷、政府和/或监管检查、调查和诉讼、大规模仲裁和诉讼事宜。这样的法律程序可能会复杂、昂贵，并通过转移管理层和其他关键人员的注意力和精力来极大地扰乱我们的业务运营。

在这些交易中，我们受到了许多法律诉讼的约束，包括一起推定的股东集体诉讼和衍生品诉讼，以及一起推定的反垄断集体诉讼。有关更多信息，请参阅“-或有事项和诉讼-诉讼和监管事项”附注17--承付款和或有事项合并财务报表附注。T-Mobile和/或Sprint的股东可能会对公司和传统的T-Mobile董事会和/或传统的Sprint董事会提起其他假定的集体诉讼或股东派生诉讼。在其他补救措施中，这些股东可以寻求损害赔偿。任何诉讼的结果都是不确定的，任何这样的潜在诉讼都可能导致巨额成本，并可能代价高昂，分散管理层的注意力。

此外，在2020年4月1日，与合并的完成有关，我们承担了Sprint的或有和诉讼事宜。这些事项包括各种各样的纠纷、索赔、政府机构的调查和执法行动以及其他诉讼程序。这些问题的不利解决可能需要我们支付额外的补偿，并支付额外的罚款和罚款。

2020年2月28日，我们收到了FCC发出的表面责任没收和告诫通知，FCC建议对我们进行处罚，原因是我们涉嫌违反了《通信法》第222条和FCC关于客户信息隐私的规定。我们记录了截至2020年3月31日的估计付款金额的应计项目，该项目包括在我们综合资产负债表的应付账款和应计负债中。

由于2021年8月的网络攻击，我们面临大量诉讼，包括寻求未指明的金钱损害赔偿的合并集体诉讼、大规模消费者仲裁、股东派生诉讼以及各种政府机构、执法部门和其他政府当局的调查，我们还可能受到进一步的监管调查和私人诉讼。我们正在与监管机构充分合作，积极应对集体诉讼和其他诉讼。2022年7月22日，我们达成协议，就合并后的集体诉讼达成和解。2023年6月29日，法院发布了一项命令，最终批准了和解协议，这可能会引发上诉。根据和解协议的条款，我们将支付总计3.5亿美元，用于支付阶级成员提交的索赔、原告律师的律师费和执行和解的费用。我们还将承诺在2022年和2023年在数据安全和相关技术方面总共增加1.5亿美元的支出。我们之前支付了3500万美元用于索赔管理。2023年7月31日，一名班级成员向最终批准令提出上诉，质疑法院向班级律师支付律师费的决定。我们预计，一旦上诉得到解决，3.5亿美元和解付款的剩余部分将为索赔提供资金。关于集体诉讼和解和对先前已完成或目前悬而未决的单独消费者索赔的其他和解在截至2022年6月30日的三个月中，我们记录的税前费用总额约为4亿美元。鉴于该等事项所涉及的固有不确定性，并基于吾等目前掌握的资料，吾等相信吾等有合理可能会招致与该等诉讼及调查有关的额外损失，吾等将继续评估已知悉的资料，并于可能已招致损失及损失金额可合理估计的情况下记录损失估计。此外，关于2023年1月的网络攻击，我们已经收到了消费者集体诉讼和监管询问的通知，我们将继续在适当的时候做出回应。与这些诉讼和调查相关的持续法律和其他费用，以及与2021年8月网络攻击和2023年1月网络攻击有关的任何潜在的未来诉讼和调查，可能是巨大的，与任何不利的判决、和解、处罚或

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此类诉讼和调查的其他解决方案可能会对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大不利影响。

我们与设备制造商和其他运营商一起，面临当前和未来可能发生的诉讼，指控使用无线手机或无线传输设备(如蜂窝发射塔)会对健康造成不利影响。此外，FCC不时收集有关无线设备排放的数据，其对使用无线设备相关风险的评估可能会基于其发现而发展。任何这些指控或风险评估的变化都可能导致客户购买更少的设备和无线服务，可能导致重大的法律和监管责任，并可能对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大不利影响。

评估法律程序的结果，包括我们的潜在责任，如果有的话，是一个高度主观的过程，需要对未来不在我们控制范围内的事件做出判断。在和解或根据最终判决、命令或法令最终收到或支付的金额可能与我们财务报表中的应计金额存在重大差异。此外，诉讼或类似的诉讼程序可能会对我们目前或未来的业务方式施加限制。这种潜在的结果，包括判决、裁决、和解或命令，可能会对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大不利影响。

如果我们不能保护自己的知识产权，或者如果我们侵犯了他人的知识产权，我们的业务可能会受到不利影响。

我们依赖于各种知识产权资产，包括专利、版权、商标和领域，以保持我们的竞争力。如果我们由于美国知识产权法的变化等因素而无法保护我们的知识产权，我们的知识产权价值可能会受损，这可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响。

此外，我们已经并将继续面临各种诉讼，指控我们的产品或服务侵犯第三方的专利或其他知识产权。如果成功，这些诉讼可能导致经济赔偿，包括损害赔偿或版税、业务中断、声誉损害，或要求我们停止提供、销售和使用相关产品、设备、服务和网络功能的命令。对此类诉讼进行抗辩不仅成本高昂且耗时，而且可能会破坏我们的业务运营并转移资源和注意力。此外，这些诉讼的结果本质上是不确定的。

我们的供应商和供应商也已经并将继续面临与他们提供给我们的产品、设备和服务中使用的技术相关的知识产权诉讼。如果成功，针对我们的供应商和供应商的此类诉讼可能会影响他们继续向我们提供相关产品、设备和服务的能力。

我们提供受监管的金融服务产品。这些产品使我们受到各种州和联邦法规的约束。

设备的融资，例如通过我们的EIP，JUMP！按需租赁或其他租赁计划（如在合并中收购的租赁计划）扩大了我们的合规义务。未能遵守适用法规可能会增加我们在以下方面的风险敞口：

•消费者投诉以及联邦和州监管机构的潜在审查或执法行动，包括但不限于消费者金融保护局、州检察长、FCC和FTC;以及

•监管罚款、处罚、执法行动、民事诉讼和/或集体诉讼。不遵守适用法规以及实现任何这些风险可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

我们的业务可能会受到新颁布或修订的税务法律或法规或影响税务法律或法规范围或适用的行政解释和司法决定的影响。

与我们销售的产品和服务有关，我们计算、收取并向众多联邦、州和地方政府机构缴纳各种联邦、州和地方税收、费用和监管费用（“税”或“税”），包括联邦和州USF缴款和公共运营商监管费用以及公共安全费用。由于我们的许多服务计划提供税收

目录表

包括税费在内，我们的业务业绩可能会受到税收和费用增加的不利影响。此外，我们还为购买我们业务中使用的商品和服务产生并支付州和地方交易税和手续费。

税法是动态的，随着新法律的通过和对法律的新解释的发布或应用，税法可能会发生变化。在许多情况下，现有的、新颁布的或修订的税法的适用可能不确定，并受到不同解释的影响，特别是在针对新技术和电信服务(如宽带互联网接入和云相关服务)进行评估时，以及在我们与Sprint合并的背景下。影响税法范围或适用的立法变更、行政解释和司法裁决也可能影响税收普惠计划所报告的收入和应缴税款。此外，不遵守任何税法可能会使我们面临额外的税收、罚款、处罚或其他不利行动。

如果联邦、州和/或地方政府大幅提高对我们的网络、运营或服务的税收和监管或公共安全收费，或寻求征收新的税收或收费，可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生实质性的不利影响。

我们的无线许可证可以续签，如果我们违反了适用的法律，可能会被吊销。

我们现有的无线牌照在授予的期限届满后可以续签。我们的许可证是在期望续签的情况下发放的，FCC已经批准了我们的许可证续签申请。然而，通信法规定，如果FCC确定续签不符合公共利益，则可以因原因而吊销许可证，并拒绝许可证续签申请。如果我们未能及时申请续签任何无线牌照，或未能满足任何监管续签要求，包括建筑和大量服务要求，我们可能会被拒绝续签许可证。我们的许多无线许可证都受到临时或最终建造要求的约束，不能保证FCC会认为我们的建造或先前被许可人的建造足以满足扩建或续建要求。因此，我们不能保证FCC会在我们的无线许可证到期时续签。如果我们的任何无线许可证在到期时被吊销或不续签，我们将不被允许根据该许可证提供服务，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

与我们普通股所有权相关的风险

我们的公司注册证书指定特拉华州衡平法院作为某些诉讼和诉讼的唯一和独家法庭，这可能会限制我们的股东就与公司或其董事、高级管理人员或员工的纠纷获得他们选择的司法法庭的能力。

本公司的公司注册证书规定，除非吾等以书面形式同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院应是下列案件的唯一和排他性法院：(I)代表公司提起的任何派生诉讼或法律程序；(Ii)任何声称公司任何董事高管或员工违反对公司或其股东的受信责任的诉讼；(Iii)根据特拉华州一般公司法的任何规定提出索赔的任何诉讼；公司注册证书或公司章程或(Iv)任何其他诉讼，主张根据内部事务原则提出、与内部事务原则相关并受内部事务原则管辖的索赔。选择法院条款并不意味着我们不遵守联邦证券法及其规则和条例所规定的义务。此外，该条款不适用于为执行《交易法》或修订后的1933年《证券法》所产生的义务或责任而提起的诉讼。

这种法院条款的选择可能会增加提出索赔的成本，阻止索赔，或限制股东在司法法院提出股东认为有利于与公司或其董事、高管或员工发生纠纷的索赔的能力，这可能会阻止针对公司及其董事、高管和员工的此类诉讼，即使诉讼如果成功，可能会使我们的股东受益。或者，如果法院发现选择法院条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会因在其他司法管辖区解决此类问题而产生额外费用，这可能会增加我们的诉讼成本，并对我们的业务和财务状况产生不利影响。

DT控制着我们普通股和我们在业务中使用的T-Mobile商标的大部分投票权，可能拥有与我们其他股东不同的利益。

DT是DT和软银之间于2020年4月1日签署的特定代理、锁定和ROFR协议(“软银代理协议”)的一方。根据软银代理协议，在我们股东的任何会议上，由软银实益拥有的我们普通股的股份将按照DT指示的方式进行投票。此外，DT持有直接和间接看涨期权，使DT有权收购软银持有的约3500万股我们的普通股。

目录表

因此，DT控制着我们普通股的大部分投票权，因此我们是纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)上市规则中定义的“受控公司”，我们不受纳斯达克要求的约束，否则我们就不需要有过半数的独立董事、完全由独立董事组成的提名委员会或完全由独立董事组成的薪酬委员会。因此，只要我们依赖这些豁免来遵守公司治理要求，我们的股东就不会获得与其他纳斯达克上市公司股东一般在公司治理方面相同的保护。

此外，根据我们的公司注册证书和第二次修订和重新签署的股东协议，只要DT实益拥有我们已发行普通股的30%或更多，我们就被限制在未经DT事先书面同意的情况下采取某些行动，包括(I)根据指定的债务与现金流量比率发生高于一定水平的债务，(Ii)采取任何行动，根据任何证明涉及DT或其关联公司的债务的工具违约，(Iii)收购或处置资产，或进行超过10亿美元的合并或类似收购，(Iv)改变我们董事会的规模，(V)除某些例外情况外，发行当时已发行普通股的10%或以上的股本，或发行股本以赎回DT持有的债务，(Vi)购回或赎回股本证券，或作出任何非按比例派发的非常或实物股息，或(Vii)作出涉及本公司首席执行官的若干变动。我们还受到限制，只要DT实益拥有我们已发行普通股的5%或更多，我们就不能以任何方式修改我们的公司注册证书和章程，这可能会对DT在第二次修订和重新签署的股东协议下的权利产生不利影响。这些限制可能会阻止我们采取董事会可能认为符合公司和我们股东最佳利益的行动，或可能符合我们其他股东最佳利益的行动。

DT实际上对提交给我们的股东批准的所有事项拥有控制权，包括选举或罢免董事、更改我们的公司注册证书、出售或合并我们的公司以及根据特拉华州法律需要股东批准的其他交易。DT的控股权可能会使第三方更难收购本公司，或阻止第三方寻求收购，而DT作为控股股东，可能拥有与我们其他股东不同的战略、财务或其他利益，包括作为我们部分债务的持有人和许多商业安排中的交易对手，并可能做出不利于我们其他股东利益的决定。

此外，我们还向DT授权某些商标，包括根据与DT签订的经修订的商标许可协议，将“T-Mobile”商标用作公司和我们的旗舰品牌的名称的权利。正如我们于2022年4月27日提交给美国证券交易委员会的关于附表14A的委托书中更详细地描述的那样，我们有义务向DT支付相当于公司在许可商标下销售的产品和服务产生的净收入(如商标许可中的定义)的0.25%(“使用费费率”)的特许权使用费，上限为每历年8,000万美元，直至2028年12月31日。在以下情况下，我们和DT有义务协商新的商标许可：(I)DT拥有本公司已发行股本的50%或更少的投票权，或(Ii)任何第三方直接或间接拥有或控制本公司已发行股本的50%或以上的投票权，或以其他方式有权指导或导致本公司的管理层和政策的方向。如果我们和DT未能就新的商标许可达成一致，则我们或DT可以终止商标许可，在上述第(I)款的情况下，终止应在终止通知后的三周年时生效，在上文第(Ii)款的情况下，在终止通知后的两周年时有效。专利权使用费的进一步提高或商标许可的终止可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

我们不能保证我们的2023-2024年股东返还计划将得到充分利用，也不能保证它将提高长期股东价值。

2023年9月6日，我们的董事会批准了一项截至2024年12月31日的高达190亿美元的股东返还计划(“2023-2024年股东返还计划”)。2023-2024年股东回购计划包括回购我们普通股的股票和支付现金股息，2023-2024年股东回购计划下可用于股票回购的金额减去我们宣布的任何现金股息金额。截至2023年12月31日，我们已使用22亿美元回购股票，支付了7.47亿美元的股息，截至2024年12月31日，可用于回购和股息的资金高达160亿美元。我们预计在2024年支付总计约30亿美元的季度股息，并回购至多约130亿美元的额外股票。

根据2023-2024年股东返还计划，任何股票回购的具体时间和金额，以及任何股息支付的具体时间和金额，将取决于当时的股价、一般经济和市场状况、公司业绩和其他考虑因素，例如公司是否确定该计划目前授权的资金有其他更有利于我们业务的用途。此外，具体的时间安排

目录表

任何股息的支付及数额将由董事会全权酌情于未来日期作出宣布。2023-2024年股东返还计划可能会影响我们的现金流，影响我们普通股的交易价格，并增加波动性。我们不能保证2023-2024年股东返还计划将完全完成，也不能保证它将提升长期股东价值。2023-2024年股东返还计划没有义务公司收购任何特定数额的普通股，也没有义务宣布和支付任何特定数额的股息，2023-2024年股东返还计划可以由公司酌情决定随时暂停或终止。任何终止2023-2024年股东返还计划的声明都可能导致我们普通股的价格下降。

DT和软银未来出售我们的普通股以及FCC对外资所有权的限制可能会对我们的股价产生负面影响，并降低我们的股票价值。

我们无法预测DT或软银在市场上出售我们普通股的股票将对我们普通股的现行交易价格产生的影响。出售我们普通股的大量股票可能会导致我们的股价下跌。

我们和DT是第二次修订和重新签署的股东协议的缔约方，根据该协议，DT可以在不通知的情况下在公开销售中自由转让其股份，只要此类交易不会导致第三方拥有我们普通股流通股的30%以上。如果转让超过30%的门槛，将被禁止，除非转让得到我们董事会的批准，或者受让人提出具有约束力的要约，以相同的价格和条款购买所有其他流通股。第二次修订和重新签署的股东协议没有对DT出售普通股施加任何其他限制。此外，第二次修订和重新签署的股东协议一般要求我们与DT合作，以促进我们根据我们提交的搁置登记声明转售DT持有的普通股或债务证券。

DT或软银出售我们普通股的股票(涉及购买我们所有流通股的交易除外)可能会显著增加市场上可用股票的数量，这可能会导致我们的股票价格下降。此外，即使DT或软银不大量向市场出售其股票，他们向市场转让大量股票的权利也可能压低我们的股价。

此外，根据现行法律，FCC许可证持有人的股本不得超过20%由外国政府或其代表、外国政府或其代表或外国公司直接拥有、间接拥有或由非美国公民或其代表投票。如果FCC许可证持有人由另一实体控制，则该实体高达25%的股本可由非美国公民或其代表、外国政府或其代表或外国公司拥有或投票。如果FCC认为外资持股比例高于25%符合公共利益，可能会允许外资持股比例高于25%。FCC裁定，较高水平的外资持股，即使高达100%，也假定符合某些国家投资者的公共利益。如果我们之前未经批准的外国公司的外国所有权超过了允许的水平，而没有得到FCC的进一步授权，FCC可能会对我们进行一系列处罚，包括命令我们放弃部分外国所有权、罚款、吊销许可证或拒绝续签许可证。如果未经批准的外国实体对我们普通股的所有权受到此类限制，或者如果我们普通股的任何所有权违反了FCC适用于我们的任何其他规则或规定，我们的公司注册证书将以低于公平市场价值的预定价格规定某些赎回条款。这些限制和我们的公司注册证书可能会限制我们在美国以外吸引额外股权融资的能力，并降低我们普通股的价值。

项目1B。未解决的员工意见

没有。

项目1C。网络安全

风险管理和战略

我们的网络安全方法和集成

我们已经实施了监督和识别来自网络安全威胁的重大风险的流程，我们的网络安全流程已整合到公司的整体风险管理系统和流程中。作为管理层对网络安全的监督的一部分，我们的首席安全官(“CSO”)定期向我们的董事会提名和公司治理委员会(“NCG委员会”)和我们的全体董事会介绍我们的网络安全实践。我们的内部审计与风险管理(首席审计总监)高级副总裁定期介绍

目录表

向本公司董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)报告企业风险，包括网络安全风险。我们的首席合规官定期参加NCG委员会的会议，从与网络安全相关的合规角度提供见解。

网络风险管理是公司治理结构的核心组成部分。我们利用美国国家标准与技术研究院的网络安全框架(“NIST CSF”)作为网络风险管理的指南，以识别、评估和协助CSO管理网络安全风险。网络风险管理包括负责公司网络安全环境中的网络治理、预防、检测和补救活动的团队之间的伙伴关系。作为我们网络风险管理工作的一部分，我们定期进行审查，并与企业范围的风险评估合作，以评估和管理网络安全风险。我们的网络安全团队还为员工提供企业范围的网络安全培训，以不断提高我们对人为漏洞的缓解能力。

我们的管理层还进行季度全公司范围的风险评估，考虑公司面临的广泛风险，包括网络安全。通过这些季度风险评估，管理层向审计委员会通报了公司面临的网络风险情况以及公司管理此类风险的准备情况。企业范围的风险评估是一种自上而下的风险评估，它利用了网络风险管理执行的评估。

与外部专家接触

该公司根据需要聘请一流的外部网络安全公司，利用他们的专业知识作为我们评估和加强网络安全计划的持续努力的一部分。它们有助于网络防御能力(包括员工增强某些功能)和转型，以减轻相关威胁、降低风险、增强我们的网络安全态势，并满足公司不断变化的需求。

对第三方服务提供商的监管

我们的第三方风险管理计划包括识别和管理来自第三方提供商的重大网络安全风险的流程。我们的第三方风险管理计划积极参与企业范围的风险评估流程，并与网络风险管理合作伙伴向NCG委员会、审计委员会和我们的内部企业风险与合规委员会报告相关风险。我们的第三方风险管理计划将网络安全作为其第三方风险评估的一个方面，目的是识别和解决关键风险。此外，该计划还通过我们的第三方服务提供商进行的评估，考虑与某些第四方、作为我们的直接第三方供应商的合作伙伴或分包商的实体相关的风险。

网络安全事件的影响

正如之前披露的，在2021年8月，我们经历了一场网络安全事件，导致了众多诉讼，包括大规模仲裁索赔和多起集体诉讼。2023年1月，我们经历了另一起网络安全事件，也导致了消费者集体诉讼和监管询问。由于2021年8月和2023年1月的网络攻击，我们已经并可能继续产生重大成本或其他重大财务影响，这些成本或影响可能不在我们的网络责任保险的覆盖范围内，或可能超过我们的网络责任保险的覆盖范围，这些成本和影响可能对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生实质性的不利影响。有关这两个网络安全事件影响的更多详细信息，请参阅附注17--承付款和或有事项合并财务报表附注。

我们没有从以前的网络安全威胁中确定其他已知的风险，这些威胁已经或合理地可能对我们产生重大影响。然而，我们面临着来自某些网络安全威胁的持续风险，如果这些威胁成为现实，很可能会对业务战略、运营结果或财务状况产生重大影响。见“风险因素--我们经历了犯罪网络攻击，未来可能会受到中断、数据丢失或其他安全漏洞的进一步损害，无论是直接或间接通过第三方的产品和服务来运营我们的业务.”

治理

披露管理层的责任

转型与首席信息与数字官

转型和首席信息与数字官在公司首席执行官的领导下，负责监督公司的信息技术系统、数字能力和网络安全实践。这个

目录表

CSO在转型和首席信息与数字官的领导下，负责监督网络安全组织，并在我们的业务和运营职能中促进以安全为中心的文化。CSO在加强我们的网络安全框架和加强整体网络安全计划方面走在了前列。这包括升级工具和能力，这是继续加强安全措施的更广泛的多年战略的一部分。CSO监督网络风险管理职能，该职能识别网络安全威胁，评估网络安全风险，并支持转型和首席信息与数字官和公司管理此类风险。

作为公司执行副总裁、转型和首席信息与数字官总裁，内斯托尔·卡诺曾在公司和斯普林特担任过多个领导职位，包括担任斯普林特的首席运营官，负责监督斯普林特的数字架构和交付等。Cano先生在巴塞罗那理工大学学习工业工程，曾就读于法国枫丹白露的欧洲工商管理学院高管分配学院，还在西班牙巴塞罗那的IESE商学院完成了高管管理研究生学位。

作为公司的首席技术官，Jeff·西蒙先生在风险管理和信息安全方面拥有丰富的经验，包括在富达国家信息服务公司担任首席信息安全官。西蒙先生拥有约翰霍普金斯大学惠廷工程学院的计算机科学、软件工程和人工智能理学硕士学位，以及马凯特大学的工商管理和应用经济学学士学位。Simon先生是一名经过认证的信息系统安全专家。

企业风险与合规委员会

我们的企业风险与合规委员会由来自全公司的高级管理层代表和主题专家组成。企业风险与合规委员会由本公司首席财务官担任主席，执行副总裁总裁和总法律顾问担任联席主席，并由转型和首席信息与数字官等核心成员组成，企业风险与合规委员会以咨询身份担任。企业风险与合规委员会的目的是监督和管理公司的风险管理、环境、社会、公司治理、网络安全和运营合规活动，并提供一种将风险问题提请管理层注意的手段。具体到网络安全，转型和首席信息与数字官和CSO拥有专业知识，可以洞察网络威胁的性质、公司的准备情况以及为缓解此类风险而采取的行动。

披露董事会的角色和责任

我们的董事会使用涉及NGC委员会和审计委员会以及各种执行角色的多方面方法来监督来自网络安全威胁的风险。此外，我们的转型和首席信息与数字官和CSO向全体董事会提交了关于网络安全的报告。

提名和公司治理委员会

NCG委员会负责监督与数据隐私和信息安全相关的风险，其中包括网络安全。我们的CSO和首席合规官等高管定期向NCG委员会提交报告，并在发生任何重大事件时与NCG委员会会面讨论。定期报告旨在使NCG委员会了解公司的网络安全实践、网络安全威胁方面的风险和趋势。NCG委员会还与管理层进行了讨论，重点是评估公司面临的网络安全风险，以及为减轻此类风险而采取的网络安全做法。这些讨论使NCG委员会了解到管理层正在采取哪些步骤来检测、监测和管理网络安全风险。提交给NCG委员会的这些报告通常包括已发生的任何重大事件、如何管理这些事件以及公司风险概况的任何变化的信息。国家协调委员会寻求最新情况，以促进积极主动的治理，并使国家协调委员会能够与管理层一起解决新出现的网络安全问题。

审计委员会

审计委员会是监督公司整体风险管理战略不可或缺的一部分，包括网络安全风险和披露。为向审计委员会通报情况，审计署署长与审计委员会保持直接和公开的沟通渠道。审计署定期举行会议，让审计长向审计委员会汇报工作。其中包括强调网络安全风险和网络安全风险缓解行动的企业范围风险评估。此外，审计委员会还收到提交给企业风险和合规委员会或与其讨论的重大事件和网络安全风险的最新情况。

目录表

项目2.财产

我们的财产最好是在集体的基础上描述，因为没有任何个人财产是重要的。我们的财产和设备包括：


(占财产和设备总额的百分比)	2023年12月31日		2022年12月31日
无线通信系统	68	%	68	%
土地、建筑物和建筑设备	5	%	5	%
数据处理设备和其他	27	%	27	%
总计	100	%	100	%

无线通信系统主要包括用于运营我们的无线网络和信息技术数据中心的资产，包括交换设备、射频设备、塔式资产、高速互联网路由器、正在进行的建设以及与无线网络和资产报废成本相关的租赁改进。

土地、建筑物和建筑设备主要包括土地和土地改良、中央办公楼或任何其他容纳网络设备的建筑物、用于行政和其他目的的建筑物、正在进行的相关建筑和某些网络服务设备。

数据处理设备和其他设备主要包括数据处理设备、办公设备、大写软件、租用的无线设备、在建工程和租赁改进。

我们还租赁分布式天线系统和小型蜂窝站点，以及美国各地的物业，其中包括数据和交换中心、客户呼叫中心、零售地点、仓库和行政空间。

项目3.法律诉讼

有关我们参与的法律程序的更多信息，请参阅附注17--承付款和或有事项合并财务报表附注。

项目4.矿山安全信息披露

不适用。

目录表

第二部分。

项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券

市场信息

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场交易，代码为“TMUS”。我们被列入无线电信服务GICS(全球行业分类标准)分类行业指数中的S指数。截至2024年1月31日，我们普通股的登记股东有15,240人，但我们估计股东总数要高得多，因为我们的一些股票是由经纪商或交易商以街头名义为他们的客户持有的。

2023年9月25日，我们的董事会宣布，我们已发行和已发行的普通股每股0.65美元的现金股息于2023年12月15日支付。我们打算在2024年宣布并支付总计约30亿美元的额外股息，全年每季度支付一次。每股派息金额预计每年增长约10%，预计2024年第四季度首次增加；然而，所有股息的宣布和支付取决于我们董事会的酌情决定权，并将取决于财务和法律要求以及其他考虑因素。

继2023年12月31日之后，我们的董事会于2024年1月24日宣布，我们已发行和已发行普通股的现金股息为每股0.65美元，将于2024年3月14日支付给截至2024年3月1日收盘登记在册的股东。

发行人购买股票证券

下表提供了截至2023年12月31日的三个月内我们股票回购的相关信息：


(百万，不包括每股和每股金额)	购买的股份总数	每股平均支付价格		作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数	根据计划或计划可能尚未购买的股份的大约美元价值(1)
2023年10月1日-2023年10月31日	7,980,509	$	140.09	7,980,509	$	17,135
2023年11月1日-2023年11月30日	5,675,804	147.45		5,675,804	16,298
2023年12月1日-2023年12月31日	1,807,794	158.53		1,807,794	16,012
总计	15,464,107			15,464,107

(1)根据2023年9月6日，我们的董事会批准了我们的2023-2024年股东回报计划，在2024年12月31日之前回购我们的普通股并支付股息，金额高达190亿美元。所列金额代表截至期末根据2023-2024年股东回报计划授权购买的剩余美元金额，该金额已减去公司宣布和支付的任何现金股息金额。

2023年12月19日，美国第五巡回上诉法院撤销了对股份回购披露要求的美国证券交易委员会修正案。因此，我们将继续在本项目中呈现月度股份回购活动。

看见注13-股东退还计划有关我们的2023-2024年股东返还计划的更多信息，请参阅合并财务报表附注。

目录表

性能图表

下图比较了T-Mobile、S指数、纳斯达克综合指数和道琼斯美国移动电信台积电指数的五年累计总回报。该图跟踪了从2018年12月31日到2023年12月31日，100美元投资的表现，以及所有股息的再投资。

如上图所示，T-Mobile、S指数、纳斯达克综合指数和道琼斯美国移动电信台积电指数五年累计总回报如下：


	12月31日，
(美元)	2018		2019		2020		2021		2022		2023
T-Mobile美国公司	$	100.00	$	123.28	$	211.99	$	182.33	$	220.09	$	253.14
标准普尔500指数	100.00		131.49		155.68		200.37		164.08		207.21
纳斯达克复合体	100.00		136.69		198.10		242.03		163.28		236.17
道琼斯美国移动通信台积电	100.00		113.40		123.64		112.98		101.97		109.60

此图中包含的股价表现并不一定预示着未来的股价表现。

第六项。[已保留]

目录表

项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

概述

我们管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(“MD&A”)的目的是向我们的合并财务报表的用户提供以下信息：

•从我们的财务状况、经营结果、现金流、流动性和可能影响未来业绩的某些其他因素的管理角度进行叙述性解释；

•合并财务报表的背景；以及

•允许评估过去业绩预示未来业绩的可能性的信息。

我们的MD&A是对截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的经审计综合财务报表以及截至2023年12月31日的三个年度中的每一年的补充，应与我们的合并财务报表一起阅读，包括在第II部分，第8项此表格的10-K除明确说明外，我们在整个MD&A中讨论的财务状况和运营结果都是T-Mobile美国公司及其合并子公司的财务状况和经营结果。

Sprint合并、网络整合和退役活动

交易概览

2020年4月1日，我们完成了与Sprint的合并，Sprint是一家提供全面无线和有线通信产品和服务的通信公司。结果，Sprint及其子公司成为T-Mobile的全资合并子公司。

或有对价

如此前报道，2020年2月20日，T-Mobile、软银和DT在修订业务合并协议的同时，达成了一项函件协议(《函件协议》)。Letter协议要求软银在合并生效后立即促使其适用的关联公司向T-Mobile交出48,751,557股T-Mobile的普通股，而不需要额外的代价。函件协议还要求T-Mobile在纳斯达克上的普通股的往绩45个交易日成交量加权平均价格等于或大于150.00美元(按函件协议(“起始价”)调整)的任何时间，T-Mobile必须在2022年4月1日至2025年12月31日(“测算期”)期间的任何时间向软银发行同等数量的股份(“软银指定股份”)，无需额外对价。

截至2023年12月22日收盘，45个交易日的VWAP超过了当时的门槛价格149.35美元。2023年12月28日，T-Mobile根据《函件协议》向软银发行软银指定股份。

与合并相关的成本

与附属公司合并和收购相关的合并相关成本一般包括：

•整合成本，以提高网络、零售、信息技术和后台业务的效率，将客户迁移到T-Mobile网络和计费系统，以及作为合并一部分假定的法律事项的影响；

•重组费用，包括遣散费、商店合理化和网络退役；以及

•交易费用，包括与交易完成有关的法律和专业服务。

重组成本披露于附注18--重组费用合并财务报表附注。与合并相关的成本已被排除在我们的调整后EBITDA和核心调整后EBITDA的计算之外，这两个指标是非公认会计准则财务指标，因为我们不认为这些成本反映了我们持续的经营业绩。请参阅中的“调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA”。绩效衡量标准本部分与合并有关的成本的现金支付净额，包括与我们的重组计划有关的支付，都包括在我们的综合现金流量表上的经营活动提供的现金净额中。

目录表

与合并相关的成本如下：


(单位：百万)	截至十二月三十一日止的年度：			2023年对2022年				2022年与2021年
		2023		2022		2021		$Change		更改百分比		$Change		更改百分比
与合并相关的成本
服务成本，不包括折旧和摊销		$	652	$	2,670	$	1,015	$	(2,018)	(76)	%	$	1,655	163	%
设备销售成本，不包括折旧和摊销		(12)		1,524		1,018		(1,536)		(101)	%	506		50	%
销售、一般和行政		394		775		1,074		(381)		(49)	%	(299)		(28)	%
与合并相关的总成本		$	1,034	$	4,969	$	3,107	$	(3,935)	(79)	%	$	1,862	60	%

合并相关费用的现金支付净额		$	1,973	$	3,364	$	2,170	$	(1,391)	(41)	%	$	1,194	55	%

我们预计到2024年上半年，与合并相关的所有剩余重组和整合成本都将产生，与合并相关的成本的现金支出将延续到2024年之后。超过2024年的现金支付主要涉及我们已确认加速租赁费用的运营和融资租赁。请参阅“合同义务“本MD&A一节提供更多有关预期的租金额和租期的详情。

网络集成

为了实现网络成本的合并协同效应，我们进行了合理化活动，以确定重复的网络、回程服务和其他协议，以及淘汰某些小蜂窝站点和分布式天线系统。我们的整合和退役计划还包括加速或终止我们对蜂窝站点、交换站点和网络设备的某些运营和融资租赁。截至2022年12月31日，我们基本上已经退役了所有计划关闭的Sprint宏观站点，导致2023年网络退役成本大幅下降，我们预计到2024年上半年将产生所有剩余的重组成本，相关现金流出将延伸到2024年上半年之后。

为了实现与网络整合相关的这些协同效应，我们淘汰了某些遗留网络，包括2022年第二季度的遗留Sprint CDMA网络和2022年第三季度的遗留Sprint LTE网络。受这些网络退役影响的客户已被排除在我们的客户群和后付费帐户群之外。请参阅“绩效衡量标准有关更多详细信息，请参阅本MD&A部分。

重组

合并完成后，我们开始实施重组措施，以实现合并带来的成本效益。与重组举措有关的主要活动包括：

•与零售商店、分销渠道、重复网络和回程服务及其他协议合理化有关的合同终止费用；

•与减少多余流程和职能有关的遣散费；以及

•某些小蜂窝站点和分布式天线系统的退役，以实现网络成本的合并协同效应。

有关我们重组活动的更多信息，请参阅附注18--重组费用合并财务报表附注。

2023年裁员

2023年8月，我们实施了一项计划，将我们的员工规模削减约5,000个职位，略低于我们员工总数的7%，主要是在公司和后台职能以及一些技术职位。

有关我们重组活动的更多信息，请参阅附注18--重组费用合并财务报表附注。

目录表

有线电视

以前，传统的Sprint CDMA和LTE无线网络的运行由传统的Sprint Wireline网络支持。在2022年第二季度，我们淘汰了遗留的Sprint CDMA网络，并开始有序地关闭LTE网络，这一工作于2022年第三季度完成。由于2022年第二季度的这些行动，我们确定传统的Sprint CDMA和LTE无线网络的退役引发了评估Wireline长期资产减值的需要，因为这些资产不再以显著的方式支持我们的无线网络以及相关的客户和现金流。本次评估结果显示，某些Wireline长期资产减值，因此，我们在截至2022年12月31日的年度记录了与Wireline财产和设备、经营租赁使用权资产和其他无形资产相关的非现金减值支出4.77亿美元，所有这些都与截至2022年6月30日的三个月内确认的减值有关。

有关此非现金减值的更多信息，请参阅附注14-有线电视合并财务报表附注。

2022年9月6日，我们签订了有线销售协议，以1美元的总收购价出售有线业务。我们还承诺根据IP传输服务协议支付总计7亿美元的款项，其中包括(I)在完成Wireline交易后的第一年内每月平均支付3.5亿美元，以及(Ii)在随后42个月内每月平均支付3.5亿美元(有线销售协议和IP传输服务协议预期的交易统称为“有线交易”)。在完成Wireline交易之前，我们在截至2022年12月31日的年度内确认了11亿美元的税前亏损，这些亏损包括在我们的综合全面收益表上待售的出售集团的(收益)亏损中。于2023年5月1日，根据有线销售协议，根据其条款及条件，吾等完成有线交易。

有关有线销售协议的更多信息，请参阅附注14-有线电视合并财务报表附注。

收购Ka‘ena公司

2023年3月9日，我们签订了一项合并和单位购买协议，收购Ka‘ena Corporation及其子公司(其中包括Mint Mobile LLC(统称为“Ka’ena”))100%的已发行股权，最高收购价为13.5亿美元，将以39%的现金和61%的股票支付T-Mobile普通股。收购价格是可变的，取决于Ka‘ena在交易完成前后某些时期的特定业绩指标，包括交易完成时的预付款，受某些商定的营运资金和其他调整的限制，以及交易完成后24个月应支付的可变收益。我们对预付款的估计取决于Ka‘ena的基本业务表现和交易完成的时间，并已更新为12亿美元，未计入营运资本和其他调整。此次收购还需满足某些惯常的成交条件，包括某些监管部门的批准，预计将于2024年第一季度末完成。

Ka‘ena目前是我们的批发合作伙伴之一，利用我们的网络向客户提供无线电信服务。交易完成后，我们预计Ka‘ena的客户将被确认为预付费客户，我们预计预付费收入将增加，但批发和其他服务收入的下降将部分抵消这一增长。

收入趋势

2024年，我们预计后付费服务收入将继续增长，这主要是由于后付费账户和客户的持续增长，以及我们不断深化客户关系(包括高速互联网的增长)战略的执行所推动的后付费每账户平均收入(“后付费ARPA”)的增长。我们还预计，在我们之前宣布的对Ka‘ena的收购完成后，预付费收入将增加，但部分被批发和其他服务收入的下降所抵消。此外，由于Verizon将传统的TracFone客户从T-Mobile网络迁移出去，以及DISH服务通过其独立网络提高客户数量，批发和其他服务收入预计将继续下降。

目录表

运营费用趋势

2024年，我们预计总运营费用将增加，主要是由于投入使用的资产的折旧和摊销增加与我们全国5G网络的加速建设和某些技术资产的加速相关，因为我们继续对我们的网络和技术系统和平台进行现代化改造，以及更高的设备销售成本，这是由于不断增长的客户群预期单位销售增加所致。我们预计这些增长将被合并带来的全年协同效应的部分抵消，因为我们几乎所有的重组和整合活动都已经完成，合并受益于服务和销售成本、一般和行政费用以及与合并相关的成本的大幅下降。我们还预计，由于2023年裁员，与人员相关的费用减少，将使服务和销售成本、一般和行政费用受益。

宏观经济走势

宏观经济趋势可能对我们的业务造成不利影响，我们继续监测这些潜在影响，包括潜在的经济衰退、美联储货币政策的变化以及地缘政治风险，包括乌克兰-俄罗斯和以色列-哈马斯战争及其进一步升级。这些情景和不确定性可能会影响预期的信贷损失活动以及某些公允价值估计。

到目前为止，价格上涨对我们的运营没有重大影响，因为我们通过长期合同为许多最重要的成本制定了固定费率，包括塔楼协议和回程合同。同样，我们对利率上升的影响的风险有限，主要是任何新发行的债务或利用我们的循环信贷安排，因为我们的优先票据的利息是以固定利率支付的。我们继续监测这些趋势对我们客户支付性能的影响。

目录表

经营成果

以下是我们的综合财务业绩摘要：


	截至十二月三十一日止的年度：			2023年对2022年				2022年与2021年
(单位：百万)		2023		2022		2021		$Change		更改百分比		$Change		更改百分比
收入

后付费收入		$	48,692	$	45,919	$	42,562	$	2,773	6	%	$	3,357	8	%
预付收入		9,767		9,857		9,733		(90)		(1)	%	124		1	%
批发和其他服务收入		4,782		5,547		6,074		(765)		(14)	%	(527)		(9)	%





总服务收入		63,241		61,323		58,369		1,918		3	%	2,954		5	%





设备收入		14,138		17,130		20,727		(2,992)		(17)	%	(3,597)		(17)	%
其他收入		1,179		1,118		1,022		61		5	%	96		9	%

总收入		78,558		79,571		80,118		(1,013)		(1)	%	(547)		(1)	%
运营费用

服务成本，不包括以下单独显示的折旧和摊销		11,655		14,666		13,934		(3,011)		(21)	%	732		5	%
设备销售成本，不包括以下单独列出的折旧和摊销		18,533		21,540		22,671		(3,007)		(14)	%	(1,131)		(5)	%
销售、一般和行政		21,311		21,607		20,238		(296)		(1)	%	1,369		7	%
减值费用		—		477		—		(477)		(100)	%	477		NM
(收益)处置集团持有待售亏损		(25)		1,087		—		(1,112)		(102)	%	1,087		NM
折旧及摊销		12,818		13,651		16,383		(833)		(6)	%	(2,732)		(17)	%



总运营费用		64,292		73,028		73,226		(8,736)		(12)	%	(198)		—	%
营业收入		14,266		6,543		6,892		7,723		118	%	(349)		(5)	%
其他费用，净额

利息支出，净额		(3,335)		(3,364)		(3,342)		29		(1)	%	(22)		1	%


其他收入(费用)，净额		68		(33)		(199)		101		(306)	%	166		(83)	%

其他费用合计(净额)		(3,267)		(3,397)		(3,541)		130		(4)	%	144		(4)	%

所得税前收入		10,999		3,146		3,351		7,853		250	%	(205)		(6)	%
所得税费用		(2,682)		(556)		(327)		(2,126)		382	%	(229)		70	%



净收入		$	8,317	$	2,590	$	3,024	$	5,727	221	%	$	(434)	(14)	%






现金流量表数据表
经营活动提供的净现金		$	18,559	$	16,781	$	13,917	$	1,778	11	%	$	2,864	21	%
用于投资活动的现金净额		(5,829)		(12,359)		(19,386)		6,530		(53)	%	7,027		(36)	%
融资活动提供的现金净额(用于)		(12,097)		(6,451)		1,709		(5,646)		88	%	(8,160)		(477)	%
非公认会计准则财务指标
调整后的EBITDA		$	29,428	$	27,821	$	26,924	$	1,607	6	%	$	897	3	%
调整后的核心EBITDA		29,116		26,391		23,576		2,725		10	%	2,815		12	%
调整后自由现金流		13,586		7,656		5,646		5,930		77	%	2,010		36	%

NM--没有意义

目录表

以下讨论和分析是针对截至2023年12月31日的年度与2022年同期进行的，除非另有说明。关于截至2022年12月31日的年度与2021年同期的讨论和分析，请参阅我们于2023年2月14日提交给美国证券交易委员会的截至2022年12月31日的10-K表格年度报告第二部分第7项中的管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。

总收入减少10亿美元，或1%。下面将讨论这些更改的组成部分。

后付费收入增加了28亿美元，增幅为6%，主要来自：

•较高的平均后付费账户；以及

•更高的后付费ARPA。请参阅“绩效衡量标准“本MD&A部分。

预付收入略有下降，主要来自：

•较低的预付费ARPU。请参阅中的“预付费ARPU”。绩效衡量标准“本MD&A；部分主要由

•更高的平均预付费客户。

批发和其他服务收入减少7.65亿美元，降幅为14%，主要来自：

•由于2023年5月1日出售Wireline业务，导致Wireline收入下降。看见附注14-有线电视有关综合财务报表附注的补充资料；及

•MVNO收入下降，主要是由于传统的TracFone客户从T-Mobile网络迁移出来，以及DISH通过其独立网络为更多的客户提供提升，但其他MVNO合作伙伴的增长部分抵消了这一影响。

设备收入减少了30亿美元，降幅为17%，主要来自：

•设备销售收入减少15亿美元，不包括购买的租赁设备，主要来自：

•销售的设备数量减少，主要是由于上一年期间后付费升级增加，这与促进Sprint客户迁移到T-Mobile网络和更长的设备生命周期有关，以及预付费和保证无线设备销售额下降；部分抵消了

•销售的每台设备的平均收入略有增加，主要是由于高端电话组合的增加，包括低端保证无线设备销售下降的影响，以及上一年期间更高的促销活动，其中包括为Sprint客户提供促销活动，以促进向T-Mobile网络的迁移；

•租赁收入减少11亿美元，客户购买租赁设备减少2.28亿美元，这主要是由于设备融资继续从租赁转向弹性公网IP，导致租赁的客户设备数量减少；以及

•配件收入减少2.86亿美元，主要是由于销售的相关设备数量减少。

其他收入增加6100万美元，或5%，主要来自：

•由于EIP的估算利率较高，导致利息收入增加，EIP在器械融资期限内确认。

总运营费用减少了87亿美元，即12%。下文讨论了这一变化的组成部分。

服务成本，不包括折旧和摊销，减少30亿美元，或21%，主要来自：

•与网络退役和整合相关的合并相关成本减少20亿美元，因为我们的大部分退役工作已于2022年完成;

•实现更高的合并协同效应;以及

•由于2023年5月1日出售有线业务，成本降低。看到附注14-有线电视有关额外资料，请参阅综合财务报表附注;部分抵销

•与2023年8月裁员相关的1.41亿美元遣散费和相关费用;

•更高的站点成本与我们全国范围内5G网络的持续建设有关。

目录表

设备销售成本，不包括折旧和摊销，减少30亿美元，或14%，主要来自：

•设备销售的设备成本减少27亿美元，不包括购买的租赁设备，主要来自：

•在高端手机组合增加的推动下，销售的每台设备的平均成本略有上升，包括低端保证无线设备销量下降的影响；以及

•配件成本减少1.32亿美元，主要是由于销售的关联设备数量减少。

•截至2023年12月31日的年度设备销售成本包括1200万美元的与合并相关的回收，而截至2022年12月31日的年度与合并相关的成本为15亿美元。

销售、一般和行政费用略有下降，主要来自：

•合并相关成本减少3.81亿美元，实现了更高的合并协同效应；

•与法律有关的费用减少，包括2022年6月确认的4亿美元与解决2021年8月网络攻击引起的某些诉讼有关的影响；

•与外包职能相关的成本较低；以及

•坏账支出和应收账款销售损失减少1.77亿美元；主要由

•与2023年8月裁员相关的3.21亿美元遣散费和相关费用；

•佣金摊销费用较高；

•广告费用增加；以及

•在截至2022年12月31日的年度内，通过出售Wireline业务持有的某些IP地址获得的收益为1.21亿美元。

•截至2023年12月31日的一年，销售、一般和行政费用包括3.94亿美元的合并相关成本，扣除法律和解收益后的净额为1.34亿美元，而截至2022年12月31日的年度的合并相关成本为7.75亿美元，扣除法律和解收益3.33亿美元。

减值费用截至2022年12月31日的年度为4.77亿美元，这是由于某些Wireline财产和设备、经营租赁使用权资产和其他无形资产的非现金减值。截至2023年12月31日止年度并无减值支出。看见附注14-有线电视关于合并财务报表附注的补充资料。

(收益)处置集团持有待售亏损截至2023年12月31日的年度收益为2500万美元，截至2022年12月31日的年度亏损11亿美元。看见附注14-有线电视关于合并财务报表附注的补充资料。

折旧及摊销减少8.33亿美元，降幅为6%，主要来自：

•租赁设备折旧费用减少9.59亿美元，原因是租赁的客户设备总数减少；以及

•某些与4G相关的网络资产将完全折旧，包括受2022年传统Sprint CDMA和LTE网络退役影响的资产；部分抵消

•更高的折旧费用，不包括租赁设备，因为我们全国范围内的5G网络继续扩建，以及内部开发和购买的软件增加在服务中。

营业收入其组成部分如上所述，增加了77亿美元，增幅为118%。

利息支出，净额略有下降，主要来自：

•利息收入增加，主要是因为平均余额和短期现金等价物的平均利率较高；

•更高的资本化兴趣，主要由与我们的C频段频谱许可证相关的部署活动推动；主要由

•利息支出较高，主要是由于平均未偿债务较高和平均实际利率较高。

目录表

其他收入(费用)，净额将1.01亿美元从截至2022年12月31日的净支出3300万美元改为截至2023年12月31日的净收益6800万美元，主要来自：

•摊销与我们的养老金计划有关的精算收益；以及

•某些投资的收益。

所得税前收入其组成部分如上所述，截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度分别为110亿美元和31亿美元。

所得税费用增加了21亿美元，主要来自：

•较高的所得税前收入；以及

•在截至2022年12月31日的年度内确认的与某些实体重组相关的税收优惠，不影响2023年。

截至2023年、2023年和2022年12月31日止年度，我们的有效税率分别为24.4%和17.7%。

净收入其组成部分如上所述，截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度分别为83亿美元和26亿美元。

净收入包括：

•截至2023年12月31日的年度，与合并相关的成本(扣除税收)为7.75亿美元，而截至2022年12月31日的年度为37亿美元。

•截至2023年12月31日的年度，出售集团持有的除税净收益为1,900万美元，而截至2022年12月31日的年度，出售集团持有的出售集团的净亏损为8.15亿美元。

•截至2022年12月31日的年度减值支出为3.58亿美元，而截至2023年12月31日的年度没有减值支出。

•在截至2023年12月31日的一年中，与2023年8月裁员3.47亿美元相关的遣散费和相关成本。

•截至2023年12月31日的一年，与解决2021年8月网络攻击导致的某些诉讼相关的法律相关追回净额为3200万美元，而截至2022年12月31日的一年，与法律相关的费用净额为2.93亿美元。

担保人财务信息

根据适用的契约及补充契约，T-Mobile USA，Inc.、Sprint及Sprint Capital Corporation(统称为“发行人”)发行的联属公司及第三方优先票据由T-Mobile(“母公司”)及若干母公司全资拥有的附属公司(“担保人附属公司”)以优先无抵押方式共同及个别提供全面及无条件担保。

只有在某些习惯条件发生时，担保人子公司的担保才能在有限的情况下解除。一般来说，担保子公司对T-Mobile USA，Inc.发行的高级票据(2017年和2018年发行的高级票据本金35亿美元除外)和T-Mobile USA，Inc.签订的信贷协议的担保将自动无条件解除，前提是紧随此类担保的解除和任何其他担保的同时解除后，非担保人子公司(某些特定子公司除外)的债务本金总额不超过20亿美元。管理长期债务的契约、补充契约和信贷协议包含契约，除其他外，这些契约限制发行人或借款人和担保子公司承担更多债务、设立留置权或其他产权负担，以及合并、合并或出售或以其他方式处置几乎所有资产的能力。

目录表

陈述的基础

下表包括T-Mobile USA，Inc.、Sprint和Sprint Capital Corporation发行的债务债务人组的财务信息摘要。每一债务人组的汇总财务资料是在合并的基础上列报的，但该债务人组内的余额和交易已被剔除。根据美国证券交易委员会规则S-X规则13-01，非担保人子公司的投资和收益中的权益应根据公认会计准则合并，不包括在以下汇总的财务信息中。

T-Mobile USA，Inc.发行的合并债务人债务的资产负债表汇总信息如下表所示：


(单位：百万)	2023年12月31日		2022年12月31日
流动资产	$	17,601	$	17,661
非流动资产	178,252		181,673
流动负债	19,040		23,146
非流动负债	128,197		120,385
由于非担保人	10,916		9,325

因关联方的原因	1,576		1,571

T-Mobile USA，Inc.发行的合并债务债务人组的运营信息汇总如下表所示：


(单位：百万)	截至的年度 2023年12月31日		截至的年度 2022年12月31日

总收入	$	75,934	$	77,054
营业收入	10,707		2,985
净收益(亏损)	4,766		(572)
来自非担保人的收入	2,393		2,427
支付给非担保人的运营费用	2,569		2,659
向非担保人支付的其他费用	(699)		(327)

下表列出了Sprint发行的合并债务人债务组的资产负债表摘要信息：


(单位：百万)	2023年12月31日		2022年12月31日
流动资产	$	11,193	$	9,319
非流动资产	11,324		11,271
流动负债	12,751		15,854
非流动负债	110,688		65,118
由于非担保人	41,805		3,930

因关联方的原因	1,576		1,571

下表列出了Sprint发行的合并债务人债务组的业务信息汇总结果：


(单位：百万)	截至的年度 2023年12月31日		截至的年度 2022年12月31日

总收入	$	19	$	7
营业亏损	(3,197)		(3,479)
净(亏损)收益(1)	(7,629)		2,471


来自非担保人的其他(费用)收入净额	(2,005)		525

(1)截至2022年12月31日的年度净收入包括与某些实体重组相关的确认税收优惠。

目录表

下表列出了斯普林特资本公司发行的合并债务人债务的资产负债表摘要信息：


(单位：百万)	2023年12月31日		2022年12月31日
流动资产	$	11,193	$	9,320
非流动资产	11,324		16,337
流动负债	12,823		15,926
非流动负债	106,881		66,516
由于非担保人	32,706		—
来自非担保人的欠款	—		5,066
因关联方的原因	1,576		1,571

下表列出了Sprint Capital Corporation发行的合并债务债务人组的业务信息汇总结果：


(单位：百万)	截至的年度 2023年12月31日		截至的年度 2022年12月31日

总收入	$	19	$	7
营业亏损	(3,197)		(3,479)
净(亏损)收益(1)	(7,491)		2,604


来自非担保人的其他(费用)收入净额	(1,489)		941

(1)截至2022年12月31日的年度净收入包括与某些实体重组相关的确认税收优惠。

绩效衡量标准

在管理我们的业务和评估财务业绩时，我们用其他运营或统计数据和非GAAP财务指标来补充我们的合并财务报表提供的信息。这些经营和财务指标被我们的管理层用来评估我们的经营业绩，在某些情况下，我们满足流动性要求的能力。尽管无线行业的公司可能不会以完全相同的方式定义这些措施，但我们相信这些措施有助于在关键运营和财务指标方面与无线行业的其他公司进行比较。

后付费账户

后付费帐户通常被定义为产生收入的计费帐号。后付费账户通常由有资格获得后付费服务的客户组成，使用手机、高速互联网调制解调器、移动互联网设备(包括平板电脑和热点)、可穿戴设备、数字设备和其他连接设备，包括SyncUP和IoT，他们通常在收到服务后付费。

以下表格列出了结束后付费账户的数量：


	截至12月31日，		2023年对2022年		2022年与2021年
(单位：千)		2023	2022	2021	#更改	更改百分比		#更改	更改百分比

后付费账户(1) (2)		29,797	28,526	27,216	1,271	4	%	1,310	5	%

(1)受传统Sprint CDMA、LTE和T-Mobile UMTS网络退役影响的许多客户已被排除在我们的后付费账户基础之外，导致2022年第一季度删除了57,000个后付费账户，2022年第二季度删除了69,000个后付费账户。

(2)在2021年第一季度，我们通过收购附属公司获得了4000个后付费账户。2021年第三季度，我们通过收购申特尔的无线资产获得了27万个后付费账户。

后付费账号净新增

后付费净账户新增数量如下表所示：


	截至十二月三十一日止的年度：		2023年对2022年		2022年与2021年
(单位：千)		2023	2022	2021	#更改	更改百分比		#更改	更改百分比

后付费账号净新增		1,271	1,436	1,188	(165)	(11)	%	248	21	%

目录表

后付费账户净新增数量减少了16.5万个，降幅为11%，主要来自：

•行业增长继续放缓；

•来自不断增长的客户群的更高的后付费账户停用；以及

•更少的高速互联网，仅净增帐号。

顾客

客户通常被定义为具有唯一T-Mobile标识符的SIM卡号码，该号码与产生收入的帐户相关联。客户有资格使用后付费服务，包括手机、高速互联网调制解调器、移动互联网设备(包括平板电脑和热点)、可穿戴设备、数字设备和其他连接设备，包括SyncUP和IoT，他们通常在收到服务后付费，或者预付费服务，他们通常在接受服务之前付费。

下表列出了最终客户的数量：


	截至12月31日，		2023年对2022年		2022年与2021年
(单位：千)		2023	2022	2021	#更改	更改百分比		#更改	更改百分比
客户，期末

后付费电话客户(1) (2)		75,936	72,834	70,262	3,102	4	%	2,572	4	%
后付费其他客户(1) (2)		22,116	19,398	17,401	2,718	14	%	1,997	11	%

后付费客户总数		98,052	92,232	87,663	5,820	6	%	4,569	5	%
预付费客户(1)		21,648	21,366	21,056	282	1	%	310	1	%

客户总数		119,700	113,598	108,719	6,102	5	%	4,879	4	%
对客户的调整(1) (2)		170	(1,878)	818	2,048	(109)	%	(2,696)	(330)	%

(1)受传统Sprint CDMA、LTE和T-Mobile UMTS网络退役影响的名客户已被排除在我们的客户群之外，导致2022年第一季度失去了21.2万名后付费电话客户和349,000名后付费其他客户，2022年第二季度失去了28.4万名后付费电话客户、946,000名后付费其他客户和28,000名预付费客户。在2023年第四季度，我们确认了额外的基数调整，将后付费电话客户增加20,000人，后付费其他客户增加150,000人，原因是由于网络关闭导致服务停用的客户少于预期。在我们收购公司的过程中，我们在2022年第一季度进行了基数调整，将后付费电话客户增加17,000人，后付费其他客户减少14,000人。目前通过经销商合同提供服务的某些客户被从我们报告的后付费客户群中移除，导致2022年第二季度移除了42,000个后付费电话客户和20,000个后付费其他客户。

(2)在2021年第一季度，我们通过收购附属公司获得了1.1万名后付费电话客户和1000名后付费其他客户。2021年第三季度，我们通过收购申特尔的无线资产，获得了716,000名后付费电话客户和90,000名后付费其他客户。

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，包括在后付费其他客户中的高速互联网客户分别为428.8万和241万。截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，预付费客户中包括的高速互联网客户分别为48.8万和23.6万。

净增加客户数量

下表列出了净新增客户数量：


	截至十二月三十一日止的年度：			2023年对2022年		2022年与2021年
(单位：千)		2023	2022	2021	#更改	更改百分比	#更改		更改百分比
净增加客户数量

后付费电话客户			3,082	3,093	2,917	(11)	—	%	176	6	%
后付费其他客户			2,568	3,326	2,578	(758)	(23)	%	748	29	%

后付费客户总数			5,650	6,419	5,495	(769)	(12)	%	924	17	%
预付费客户			282	338	342	(56)	(17)	%	(4)	(1)	%

客户净增加总数			5,932	6,757	5,837	(825)	(12)	%	920	16	%
对客户的调整			170	(1,878)	818	2,048	(109)	%	(2,696)	(330)	%

客户净增加总数减少了825,000人，降幅为12%，主要来自：

•较低的后付费其他客户净增加，主要是由于

•停用教育部门的移动互联网设备，这些设备最初是在疫情期间激活的，现在不再需要，包括由于紧急连接基金计划到期的影响；以及

目录表

•减少可穿戴设备的净增加；部分抵消

•来自其他互联设备的更高净增加量；以及

•更高的高速互联网客户净增，主要是由于客户需求增加推动的毛新增持续增长，但因不断增长的客户群停用增加而部分抵消；以及

•预付费客户净增加减少，主要是由于行业增长持续放缓，以及行业继续从预付费向后付费迁移，但高速互联网的增长部分抵消了这一影响。

•在截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度内，包括在后付费其他客户净增加中的高速互联网净客户增加分别为1,878,000和1,764,000。截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度，包括在预付费净客户增加中的高速互联网净客户增加分别为252,000和236,000。

搅动

流失率表示服务停用的客户数量在指定期间内的平均客户数量中所占的百分比，再除以该期间内的月数。停用服务的客户数量是扣除在一定时间内恢复服务的客户，不包括接受服务的客户少于某一最短时间段的客户。我们相信，客户流失为管理层、投资者和分析师提供了有用的信息，以评估客户保留率和忠诚度。

下表列出了客户流失情况：


		截至十二月三十一日止的年度：							2023年与2022年相比的BPS变化		2022年与2021年相比的BPS变化
	2023		2022			2021
后付费电话流失				0.87	%		0.88	%	0.98	%	-1 bps	-10bps
预付费客户流失				2.76	%		2.77	%	2.83	%	-1 bps	-6位/秒

后付费电话流失率下降了1个基点，主要是因为差异化的价值主张和网络体验提高了客户保留率。

预付费流失率下降了1个基点，主要是由于客户保留率的提高，但部分抵消了行业继续从预付费向后付费迁移的影响。

按账户后付费平均收入

后付费ARPA代表每个账户每月的平均后付费服务收入。后付费ARPA的计算方法是，指定期间的后付费收入除以该期间后付费账户的平均数量，再除以该期间的月数。我们相信，后付费ARPA为管理层、投资者和分析师提供了有用的信息，以评估和评估我们的后付费服务收入实现情况，并帮助我们以每个账户为基础预测未来的后付费服务收入。我们认为后付费ARPA反映了我们的收入增长潜力，因为每个账户的平均后付费电话客户数量增加，以及后付费其他客户的增长，包括高速互联网、移动互联网设备(包括平板电脑和热点)、可穿戴设备、数字设备和其他连接设备，包括SyncUP和IoT。

下表列出了我们的操作措施ARPA：


(美元)	截至十二月三十一日止的年度：			2023年对2022年						2022年与2021年
		2023				2022			2021	$Change		更改百分比		*$零钱		更改百分比





后付费ARPA		$	139.27	$	137.43		$	134.03		$	1.84	1	%	$	3.40	3	%

后付费ARPA略有增加，主要来自：

•更高的优质服务，主要是高端费率计划，扣除此类计划中内容的反向收入，以及针对特定亲和力群体的折扣，如55+、军事和First Responder；以及

•每个账户的客户数量增加，包括企业业务的增长和高速互联网的持续采用；部分抵消了

•增加宣传活动；以及

•仅限高速互联网的账户数量增加。

目录表

每用户平均收入

每用户平均收入(“ARPU”)代表每个客户每月平均赚取的服务收入。ARPU的计算方法是，指定期间的服务收入除以该期间的平均客户数量，再除以该期间的月数。我们相信，ARPU为管理层、投资者和分析师提供了有用的信息，以评估和评估我们每个客户的服务收入，并帮助预测我们未来从客户群中产生的服务收入。后付费手机ARPU不包括后付费其他客户和相关收入，包括高速互联网、移动互联网设备(包括平板电脑和热点)、可穿戴设备、数字设备和其他连接设备，包括SyncUP和IoT。

下表列出了我们的操作措施ARPU：


(美元)	截至十二月三十一日止的年度：			2023年对2022年						2022年与2021年
		2023				2022			2021	$Change		更改百分比		$Change		更改百分比







后付费电话ARPU		$	48.83	$	48.78		$	47.75		$	0.05	—	%	$	1.03	2	%












预付费ARPU		37.92		38.76			38.79			(0.84)		(2)	%	(0.03)		—	%

后付费电话ARPU

后付费电话ARPU相对持平，主要来自：

•更高的优质服务，主要是高端费率计划，扣除此类计划中内容的反向收入，以及针对特定亲和力群体的折扣，如55岁以上的军人和First Responder；抵消了

•增加宣传活动；以及

•考虑到较大的客户规模，ARPU较低的业务增长。

预付费ARPU

预付ARPU减少了0.84美元，或2%，主要是由于促销费率计划组合的稀释。

调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA

调整后的EBITDA代表扣除利息支出、扣除利息收入、所得税支出、折旧和摊销、基于股票的薪酬以及不能反映我们持续经营业绩的某些收入和支出前的收益。核心调整后EBITDA代表调整后EBITDA减去设备租赁收入。调整后的EBITDA利润率为调整后的EBITDA除以服务收入。核心调整后EBITDA利润率为核心调整后EBITDA除以服务收入。

调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、核心调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA利润率是我们管理层用来监控我们业务财务表现的非GAAP财务指标。我们过去一直使用调整后EBITDA，目前我们在内部使用核心调整后EBITDA作为评估和补偿我们的人员和管理层业绩的指标。我们使用调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA作为基准，以评估我们与竞争对手相比的经营表现。管理层认为，分析师和投资者使用调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA作为评估整体经营业绩的补充指标，并便于与其他无线通信服务公司进行比较，因为它们通过剔除融资利息支出、资本投资的非现金折旧和摊销、基于股票的薪酬、合并相关成本(包括网络退役成本、减值支出、出售集团的损失和收益以及某些与法律相关的回收和支出)以及其他特殊收入和支出，包括与2023年8月裁员相关的遣散费和相关成本，来指示我们持续的运营业绩和趋势，这并不反映我们的核心业务活动。管理层认为，分析师和投资者使用核心调整后EBITDA是因为它通过排除调整后EBITDA中设备租赁收入的影响，使公司设备融资战略的过渡正常化，从而与调整后EBITDA中不包括租赁设备的相关折旧费用保持一致。调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、核心调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA利润率作为分析工具具有局限性，不应单独考虑或作为根据公认会计原则报告的运营收入、净收入或任何其他财务业绩衡量标准的替代品。

目录表

下表说明了调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA的计算，并将调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA调整为净收入，这是我们认为最直接可比的GAAP财务衡量标准：


	截至十二月三十一日止的年度：					2023年对2022年							2022年与2021年
(单位：百万，百分比除外)		2023	2022						2021	$Change			更改百分比		$Change		更改百分比

净收入			$	8,317		$	2,590			$	3,024		$	5,727	221	%	$	(434)	(14)	%
调整：


利息支出，净额			3,335			3,364				3,342			(29)		(1)	%	22		1	%


其他(收入)费用，净额			(68)			33				199			(101)		(306)	%	(166)		(83)	%
所得税费用			2,682			556				327			2,126		382	%	229		70	%

营业收入			14,266			6,543				6,892			7,723		118	%	(349)		(5)	%
折旧及摊销			12,818			13,651				16,383			(833)		(6)	%	(2,732)		(17)	%


基于股票的薪酬(1)			644			576				521			68		12	%	55		11	%
与合并相关的成本			1,034			4,969				3,107			(3,935)		(79)	%	1,862		60	%

减值费用			—			477				—			(477)		(100)	%	477		NM
与法律有关的(追讨)费用，净额 (2)			(42)			391				—			(433)		(111)	%	391		NM
(收益)处置集团持有待售亏损			(25)			1,087				—			(1,112)		(102)	%	1,087		NM
其他，净额(3)			733			127				21			606		477	%	106		505	%

调整后的EBITDA			29,428			27,821				26,924			1,607		6	%	897		3	%
租赁收入			(312)			(1,430)				(3,348)			1,118		(78)	%	1,918		(57)	%
调整后的核心EBITDA			$	29,116		$	26,391			$	23,576		$	2,725	10	%	$	2,815	12	%
净利润差额(净收入除以服务收入)			13		%	4		%		5		%			900 bps				-100 bps
调整后的EBITDA利润率(调整后的EBITDA除以服务收入)			47		%	45		%		46		%			200 bps				-100 bps
核心调整后EBITDA利润率(核心调整后EBITDA除以服务收入)			46		%	43		%		40		%			300 bps				300 bps

(1)基于股票的薪酬包括工资税影响，可能与合并财务报表上的基于股票的薪酬支出不一致。此外，与这些交易相关的某些基于股票的薪酬支出已包括在与合并相关的成本中。

(2)与法律相关的(赔偿)费用，净额，包括与2021年8月网络攻击相关的某些诉讼的和解，并扣除保险赔偿。

(3)其他，净，主要包括某些遣散费，重组和其他费用和收入不直接归属于合并，这是不反映T-Mobile的核心业务活动（“特殊项目”），因此，从调整后EBITDA和核心调整后EBITDA排除。截至2023年12月31日止年度的其他净额包括与2023年8月裁员相关的遣散费及相关成本4.62亿美元。

NM--没有意义

截至2023年12月31日止年度，核心经调整EBITDA增加27亿美元或10%。构成核心调整后EBITDA的组成部分在上文进一步讨论。

增加主要来自：

•较高的服务总收入;

•设备销售成本降低，不包括与合并有关的成本;

•服务成本降低，不包括与合并相关的成本和其他特殊项目，如与2023年8月裁员相关的遣散费和相关成本;部分抵消

•设备收入减少，不包括租赁收入。

截至2023年12月31日止年度，经调整EBITDA增加16亿美元或6%，主要由于上文所述的核心经调整EBITDA波动，部分被较低的租赁收入所抵消，截至2023年12月31日止年度减少11亿美元。

流动性与资本资源

我们的主要流动资金来源是我们的现金及现金等价物以及经营产生的现金、发行债务所得款项、融资租赁、出售若干应收款项、循环信贷融资（定义见下文）以及自2023年7月起的无抵押短期商业票据计划。此外，额外债务的产生可能会抑制我们的

目录表

根据管理我们现有和未来债务的条款，未来产生新债务的能力，为我们的业务战略提供资金。

现金流

以下为我们现金流量的简明时间表：


	截至十二月三十一日止的年度：			2023年对2022年				2022年与2021年
(单位：百万)		2023		2022		2021		$Change		更改百分比		$Change		更改百分比
经营活动提供的净现金		$	18,559	$	16,781	$	13,917	$	1,778	11	%	$	2,864	21	%
用于投资活动的现金净额		(5,829)		(12,359)		(19,386)		6,530		(53)	%	7,027		(36)	%
融资活动提供的现金净额(用于)		(12,097)		(6,451)		1,709		(5,646)		88	%	(8,160)		(477)	%

经营活动

经营活动提供的净现金增加了18亿美元，增幅为11%，主要来自：

•净收入增加58亿美元，经非现金收入和支出调整；部分抵消

•周转资本变化导致的现金流出净额增加40亿美元，主要原因是应付账款和应计负债、经营租赁使用权资产、其他流动和长期负债、短期和长期经营租赁负债和存货的现金使用量增加，但因设备分期付款计划应收账款和其他流动和长期资产的现金使用量减少而部分抵消。

•经营活动提供的现金净额包括截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度合并相关成本支付净额分别为20亿美元和34亿美元的影响。

投资活动

用于投资活动的净现金减少了65亿美元，降幅为53%。现金的使用主要来自：

•98亿美元购买物业和设备，包括资本化权益，来自我们全国范围内5G网络的加速建设；以及

•10亿美元购买频谱许可证和其他无形资产，主要来自与我们在拍卖中获得的C频段频谱许可证相关的搬迁费用107；部分抵消

•48亿美元在……里面与证券化交易中的实益权益有关的收益。

融资活动

用于融资活动的现金净额增加了56亿美元，增幅为88%。现金的使用主要来自：

•131亿美元的普通股回购；

•偿还长期债务51亿美元；

•偿还融资租赁债务12亿美元；

•普通股股息7.47亿美元; 和

•股票奖励预扣税款2.97亿美元；部分抵消

•发行长期债券的收益为84亿美元。

现金和现金等价物

截至2023年12月31日，我们的现金和现金等价物为51亿美元，而2022年12月31日为45亿美元。

目录表

调整后自由现金流

经调整自由现金流量指经营活动提供的现金净额减去购买物业和设备的现金付款，加上出售塔楼用地所得款项和与证券化交易中的实益权益有关的收益，以及减去用于债务预付款或债务清偿成本的现金付款。调整自由现金流是管理层、投资者和财务信息分析师使用的一种非公认会计准则财务指标，用于评估可用于偿还债务、回购股票、支付股息和对业务进行进一步投资的现金。从2023年第一季度开始，我们将自由现金流更名为调整后的自由现金流。这一名称的更改并未导致这一非公认会计准则财务指标的定义或计算发生任何变化。调整后自由现金流利润率的计算方法为调整后自由现金流除以服务收入。调整后的自由现金流量保证金被管理层、投资者和分析师用来评估公司将服务收入有效地转换为可用于偿还债务、回购股票、支付股息和为业务提供进一步投资的现金的能力。

下表提供了调整后的自由现金流量与经营活动提供的净现金的对账，我们认为这是GAAP财务指标中最直接的可比性指标：


	截至十二月三十一日止的年度：					2023年对2022年							2022年与2021年
(单位：百万，百分比除外)		2023	2022						2021	$Change			更改百分比		$Change		更改百分比

经营活动提供的净现金			$	18,559		$	16,781			$	13,917		$	1,778	11	%	$	2,864	21	%
现金购买财产和设备，包括资本化利息			(9,801)			(13,970)				(12,326)			4,169		(30)	%	(1,644)		13	%
出售塔楼用地所得收益			12			9				40			3		33	%	(31)		(78)	%
与证券化交易中的实益权益有关的收益			4,816			4,836				4,131			(20)		—	%	705		17	%
现金支付债务预付款或清偿债务的费用			—			—				(116)			—		—	%	116		(100)	%
调整后自由现金流			$	13,586		$	7,656			$	5,646		$	5,930	77	%	$	2,010	36	%
经营活动提供的净现金利润率(经营活动提供的净现金除以服务收入)			29		%	27		%		24		%			200 bps				300 bps
调整后自由现金流利润率(调整后自由现金流除以服务收入)			21		%	12		%		10		%			900 bps				200 bps

调整后的自由现金流增加了59亿美元，增幅为77%，主要受以下影响：

•如上所述，经营活动提供的现金净额增加；以及

•房地产和设备的现金购买量减少，包括资本化利息，这是由于我们在2022年加快了对全国5G网络的投资，提高了资本效率。

•调整后的自由现金流包括截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度合并相关成本支付净额分别为20亿美元和34亿美元的影响。

在截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度内，证券化没有显著的现金净收益。

借款能力

我们维持一项循环信贷安排(“循环信贷安排”)，承诺总额为75亿美元。截至2023年12月31日，循环信贷安排项下没有未偿还余额。

2023年7月25日，我们建立了一个无担保短期商业票据计划，能够不时借入高达20亿美元的资金。这项计划是对我们其他可用的外部融资安排的补充，预计收益将用于一般公司目的。截至2023年12月31日，该计划下没有未偿还余额。

有关我们的循环信贷安排和商业票据计划的更多信息，请参阅附注8--债务合并财务报表附注。

目录表

债务融资

截至2023年12月31日，我们的债务和融资租赁负债总额为775亿美元，不包括我们的塔楼债务，其中714亿美元归类为长期债务，12亿美元归类为长期融资租赁负债。

在截至2023年12月31日的年度内，我们发行了长期债务净收益84亿美元，并赎回和偿还了短期债务本金总额51亿美元。

继2023年12月31日，即2024年1月12日，我们发行了10亿美元，利率为4.850的优先债券，2029年到期，13亿美元，5.150厘的优先债券，2034年到期，以及7.5亿美元，5.500厘的优先债券，2055年到期。

有关我们的债务融资交易的更多信息，请参阅附注8--债务合并财务报表附注。

频谱拍卖

2021年3月，FCC宣布，我们在拍卖107(C频段频谱)中中标142个许可证，总购买价为93亿美元，不包括搬迁成本。

2022年9月，FCC宣布，我们在108(2.5 GHz频谱)拍卖中中标了7156个许可证，总价为3.04亿美元。在2022年6月拍卖108开始时，我们存入了6500万美元。我们向FCC支付了剩余的2.39亿美元，以购买2022年9月拍卖中赢得的许可证。何时发放许可证的时间将由FCC在所有拍卖后程序完成后决定，这一程序因国会暂停FCC的拍卖权力而被推迟。2023年12月，国会通过了《5G频谱管理局许可执行(销售)法案》，赋予FCC临时权力，授予其从以前的拍卖中发放许可证的权力。因此，我们预计拍卖108个许可证将在2024年第一季度发放。

有关我们的频谱许可证的更多信息，请参阅附注6 -商誉、频谱许可交易及其他无形资产合并财务报表附注。

许可证购买协议

2022年8月8日，我们签订了许可证购买协议，以35亿美元的现金总代价从Channel 51 License Co LLC和LB License Co，LLC手中收购600 MHz频段的频谱。2023年3月30日，我们和卖方签订了修订和重新签署的许可证购买协议，根据该协议，我们和卖方同意将交易分成两批许可证，并推迟芝加哥、达拉斯和新奥尔良某些许可证的收购完成，以可能加快剩余许可证的监管审批过程。随后，在2023年8月25日，我们和卖方对修订和重新签署的许可证购买协议进行了第1号修正案，根据该修正案，我们将芝加哥和达拉斯的某些额外许可证的关闭推迟到第二个关闭部分。在总计35亿美元的现金对价中，推迟到第二批结束时完成的许可证约占11亿美元。

FCC于2023年12月29日批准了购买第一批债券，我们预计第一批债券将于2024年第二季度完成。我们预计第二次关闭(延期许可证)将在2024年底或2025年初完成。

双方商定，每笔交易将在收到适用的所需监管批准后180天内完成，总计35亿美元收购价格的每一部分的付款将不迟于各自交易日期后40天进行。

2023年9月12日，我们与康卡斯特签订了一项许可购买协议，根据该协议，我们将从康卡斯特手中收购600 MHz频段的频谱，以换取总现金代价在12亿至33亿美元之间，这取决于FCC批准的申请。该等许可证须受我们与康卡斯特之间与许可证购买协议同时订立的独家租赁安排所规限。我们预计交易将于2028年上半年完成。

有关我们的许可证购买协议的更多信息，请参阅附注6 -商誉、频谱许可交易及其他无形资产合并财务报表附注。

目录表

收购Ka‘ena公司

2023年3月9日，我们签订了一项合并和单位购买协议，以13.5亿美元的最高收购价收购Ka‘ena的100%已发行股权，现金支付39%，T-Mobile普通股支付61%。收购价格是可变的，取决于Ka‘ena在交易完成前后某些时期的特定业绩指标，包括交易完成时的预付款，受某些商定的营运资金和其他调整的限制，以及交易完成后24个月应支付的可变收益。我们对预付款的估计取决于Ka‘ena的基本业务表现和交易完成的时间，并已更新为12亿美元，未计入营运资本和其他调整。此次收购还需满足某些惯常的成交条件，包括某些监管部门的批准，预计将于2024年第一季度末完成。

表外安排

我们有不时修订的安排，以循环方式出售某些EIP应收账款和服务应收账款，作为流动资金的来源。截至2023年12月31日，我们通过这些安排在销售时取消确认24亿美元的应收账款净额。

有关这些表外安排的更多信息，请参阅附注4-某些应收款的销售合并财务报表附注。

流动性的未来来源和用途

我们可能会寻求额外的流动资金来源，包括发行额外的债务，以继续机会性地在私人交易中获得频谱牌照或其他长期资产，回购股份，支付股息，或在机会主义的基础上为现有的长期债务进行再融资。不包括收购业务、频谱和其他长期资产或任何潜在股东回报可能需要的流动性，我们预计我们的主要资金来源将足以满足我们未来12个月业务运营的预期流动性需求以及我们的长期流动性需求。我们计划将任何此类资金用于一般企业用途，包括资本支出、频谱购买、机会性投资和收购、债务赎回、塔楼义务、劳动力重组、股票回购和股息支付。

我们在很大程度上根据预计的财务和经营业绩以及获得额外频谱或回购股份的机会来确定运营、资本支出、股份回购和股息支付的未来流动性需求。我们定期审查和更新这些预测，以适应当前和预测的财务和运营结果、一般经济状况、竞争格局和其他因素的变化。我们已经并将承担履行政府承诺的巨额费用，我们还预计到2024年上半年将产生与合并相关的所有剩余重组和整合成本，与合并相关的成本的现金支出将延续至2024年以后。还有许多额外的风险和不确定因素可能导致我们的财务和经营业绩以及资本要求与我们的预测大不相同，这可能会导致未来的流动性与我们的评估大不相同。

规管我们对联属公司及第三方的长期债务（不包括融资租赁）的契约、补充契约及信贷协议载有（其中包括）限制发行人或借款人及担保人附属公司招致更多债务、设立留置权或其他抵押权以及合并、整合或出售或以其他方式处置其绝大部分资产的能力的契诺。截至2023年12月31日，我们遵守所有限制性债务契约。

融资租赁设施

我们与若干第三方拥有未承诺融资租赁融资，使我们能够就网络设备及服务订立融资租赁。截至2023年12月31日，我们已根据该等融资租赁融资订立87亿美元的融资租赁，其中12亿美元已于截至2023年12月31日止年度执行。我们预计在截至2024年12月31日的年度内，将达成总额高达12亿美元的融资租赁承诺。

资本支出

我们的流动性需求主要来自频谱许可证的资本支出，网络基础设施的建设，扩建和升级以及T-Mobile和Sprint的网络，频谱，技术，人员和客户群的整合。物业及设备资本开支主要与整合我们的网络及频谱许可证有关，包括收购Sprint PCS及2.5 GHz频谱许可证，因为我们在全国范围内建立

目录表

5G网络。我们预计，与2023年相比，2024年与这些努力相关的资本支出将有所减少。未来的资本支出需求将包括部署我们最近收购的C波段和3.45 GHz频谱许可证。

有关我们的频谱许可证的更多信息，请参阅附注6 -商誉、频谱许可交易及其他无形资产合并财务报表附注。

股东回报

2022年9月8日，我们的董事会批准了我们的2022年股票回购计划，截至2023年9月30日，我们的普通股价值高达140亿美元，截至2023年9月30日已使用。在截至2023年9月30日的九个月内，我们回购了我们的普通股，总购买价格为110亿美元，所有这些都是根据2022年股票回购计划购买的。

2023年9月6日，我们的董事会批准了我们的2023-2024年股东回报计划，金额高达190亿美元，将从2023年10月1日开始，到2024年12月31日结束。2023-2024年股东回报计划包括额外回购我们的普通股和支付现金股息。

在截至2023年12月31日的年度内，我们根据2023-2024年股东回报计划以每股144.95美元的平均价格回购了15，464，107股普通股，总购买价格为22亿美元，所有这些股票均在截至2023年12月31日的三个月内回购。截至2023年12月31日，我们在2023-2024年股东回报计划下剩余的资金高达160亿美元。

2023年9月25日，我们的董事会宣布对我们已发行和流通的普通股每股0.65美元的现金股息，该股息已于2023年第四季度支付。我们计划在2024年宣布并支付约30亿美元的额外股息，从2024年第一季度宣布的股息开始，每年每个季度都会支付股息。预计每股派息金额将每年增长约10%，预计2024年第四季度首次增加;然而，所有股息的宣派和支付均由董事会酌情决定，并将取决于财务和法律要求以及其他考虑因素。根据2023-2024年股东回报计划可用于股票回购的金额将减少我们宣布和支付的任何现金股息金额。

在2023年12月31日之后，从2024年1月1日到2024年1月31日，我们以每股162.98美元的平均价格回购了9，024，185股普通股，总购买价格为15亿美元。截至2024年1月31日，我们在2023-2024年股东回报计划下剩余的资金高达145亿美元，减去根据2024年第一季度宣布的股息支付的金额。

有关2022年股票回购计划和2023-2024年股东回报计划的更多信息，请参见注13-股东退还计划合并财务报表附注。

合同义务

在交易的监管审批方面，我们向多个州和联邦机构做出了承诺，包括美国司法部和联邦通信委员会。

有关这些承诺的更多信息，请参阅附注17--承付款和或有事项合并财务报表附注。

目录表

下表汇总了截至2023年12月31日我们的重大合同义务和借款，以及此类承诺预计将对我们未来期间的流动性和资本需求产生的时间和影响：


(单位：百万)	不到1年		1-3年		3-5年		5年以上		总计
长期债务(1)	$	3,590	$	11,419	$	14,084	$	45,400	$	74,493
长期债务利息	3,123		5,495		4,620		21,532		34,770
融资租赁负债，包括推定利息	1,324		1,228		49		3		2,604
塔楼义务(2)	435		769		810		4,102		6,116
经营租赁负债，包括推定利息	4,829		8,428		7,143		18,634		39,034
购买义务 (3) (4) (5)	4,528		4,965		2,599		2,262		14,354
频谱租赁和服务积分(6)	303		612		682		4,334		5,931
IP中转服务责任	183		200		83		—		466
合同债务总额	$	18,315	$	33,116	$	30,070	$	96,267	$	177,768

(1)代表到期时欠关联公司和第三方的长期债务本金，不包括未摊销保费、折扣、债务发行成本、同意费和融资租赁义务。看见附注8--债务如需进一步资料，请参阅综合财务报表附注。

(2)与塔楼债务有关的未来最低付款，包括本金和利息付款。看见附注9--塔楼义务如需进一步资料，请参阅综合财务报表附注。

(3)某些债务的最低承付款是根据终止合同可能支付的罚金。解约金包括在上表中，作为我们最早可以终止合同的到期付款，通常不到一年。对于包括各种产品的固定数量采购承诺和固定价格的某些合同，采购义务是使用预期购买的产品的固定数量和合同固定价格来计算的。此表不包括按正常业务目的截至2023年12月31日的未平仓采购订单。看见附注17--承付款和或有事项如需进一步资料，请参阅综合财务报表附注。

(4)2022年8月8日，我们签订了许可证购买协议，以35亿美元的总现金代价从Channel 51 License Co LLC和LB License Co，LLC手中收购600 MHz频段的频谱。FCC于2023年12月29日批准了购买第一批债券，总额为24亿美元。第二批债券的结清仍有待监管部门的批准。此外，在2023年9月12日，我们达成了一项许可购买协议，从康卡斯特手中收购600 MHz频段的频谱，以换取12亿至33亿美元的总现金代价。该协议仍有待FCC的批准申请。以上报告的购买义务不包括对这些许可证购买协议的全部对价。

(5)2023年3月9日，我们签订了并购协议，收购Ka‘ena 100%的已发行股权，最高收购价为13.5亿美元，以现金支付39%，以T-Mobile普通股支付61%。我们对预付款的估计取决于Ka‘ena的基本业务表现和交易完成的时间，在营运资本调整之前已更新为12亿美元。该协议仍有待监管部门的批准，估计的购买价格不包括在我们上面报告的购买承诺中。看见附注2-业务合并如需进一步资料，请参阅综合财务报表附注。

(6)频谱租赁协议的期限通常为5至10年，带有自动续订条款，使协议的总期限达到30年。

某些承付款和债务是根据要求付款的年份或付款年份的估计数列入表格的。由于付款时间的不确定性，加上缺乏预测未来付款的历史趋势，上表省略了其他长期负债。

上表所反映的购买责任主要是在正常业务过程中购买频谱许可证、无线设备、网络服务、设备、软件、营销赞助协议和其他项目的承诺。这些金额并不代表我们未来的全部预期购买量，而只是代表我们在合同上承诺的那些项目。如果我们承诺向供应商支付最低付款，无论我们是否接受交货，我们只将该最低付款作为购买义务。频谱许可证的收购还有待监管部门的批准和其他惯常的成交条件。

关联方交易

我们在正常业务过程中有与DT、软银或其各自关联公司相关的关联方交易，包括公司间服务和许可。

截至2024年1月31日，DT和软银直接或间接分别持有约50.7%和7.8%的已发行T-Mobile普通股，其余约41.5%的已发行T-Mobile普通股由其他股东持有。根据DT和软银之间于2020年4月1日达成的代理、锁定和ROFR协议，截至2024年1月31日，DT拥有约58.1%的已发行T-Mobile普通股的投票权。

目录表

根据《交易法》第13(R)条披露伊朗的活动

2012年《减少伊朗威胁法》和《叙利亚人权法》第219节在《交易法》中增加了第13(R)节。第13(R)节要求发行人在其年度或季度报告中披露其或其任何附属公司是否在知情的情况下从事与伊朗有关的某些活动、交易或交易，或与涉及恐怖主义或大规模杀伤性武器扩散的指定自然人或实体进行的活动、交易或交易。即使活动、交易或交易是由非美国附属公司按照适用法律在美国境外进行的，也必须披露。以及这些活动是否根据美国法律是可制裁的。

截至本报告日期，吾等并不知悉吾等或吾等任何联属公司在截至2023年12月31日的年度内，有任何活动、交易或交易需要根据《交易所法案》第13(R)条在本报告中披露，但下述情况除外：并非由吾等控制的联属公司，以及仅因与DT或软银的共同控制而成为吾等联属公司的联属公司。我们一直依赖DT和软银提供关于它们各自的活动、交易和交易的信息。

DT通过其某些非美国子公司与伊朗的下列移动和固定线路电信供应商签订漫游和互联协议，其中一些是或可能是政府控制的实体：Irancell电信服务公司、电信Kish公司、伊朗移动电信公司和伊朗电信基础设施公司。此外，在截至2023年12月31日的一年内，DT通过其若干非美国子公司，为美国财政部外国资产管制办公室特别指定的国民和受阻人士名单上的五家德国客户提供基本电信服务：Bank Melli、Europäisch-伊朗商业银行、CPG Engineering&Commercial Services GmbH、Golgohar Trade and Technology GmbH和International Trade and Industrial Technology ITRITEC GmbH。这些服务已经终止或正在终止过程中。截至2023年12月31日止年度，所有DT联属公司因与本文件所述伊朗各方的漫游及互连流量及电讯服务而产生的毛收入不到10万美元，估计净利润不到10万美元。

此外，DT通过其在各自的欧洲母国(特别是德国)运营固定线路网络的某些非美国子公司，在正常业务过程中向伊朗驻这些欧洲国家的大使馆提供电信服务。在截至2023年12月31日的一年中，这些活动记录的毛收入和净利润不到10万美元。我们理解DT打算继续这些活动。

另外，软银通过其一家非美国子公司，通过Irancell电信服务公司在伊朗提供漫游服务。在截至2023年12月31日的一年中，软银没有来自此类服务的毛收入，也没有产生净利润。据我们了解，软银子公司有意继续提供此类服务。该子公司还在正常业务过程中向伊朗驻日本大使馆的附属账户提供电信服务。软银估计，在截至2023年12月31日的一年中，此类服务产生的毛收入和净利润都不到10万美元。我们理解，软银子公司根据合同负有义务，并打算继续提供此类服务。

此外，软银还通过其一家非美国间接子公司向伊朗驻日本大使馆提供办公用品。软银估计，在截至2023年12月31日的一年里，此类服务产生的毛收入和净利润都不到10万美元。据我们了解，软银子公司有意继续此类活动。

关键会计估计

我们的重要会计政策对于了解我们的经营结果和财务状况至关重要，因为它们要求我们使用可能影响我们资产或负债价值和财务结果的估计和假设。看见附注1-主要会计政策摘要如需进一步资料，请参阅综合财务报表附注。

下文讨论的这些政策中有两项涉及关键估计数，因为它们要求管理层对本质上不确定的事项作出困难、主观和复杂的判断，而且很可能在不同的条件下或使用不同的假设报告不同的数额。实际结果可能与这些估计不同。

管理层和董事会审计委员会已审查并批准了与这些关键估计相关的会计政策。

目录表

折旧

我们的财产和设备余额是我们合并资产的重要组成部分。我们按成本记录财产和设备，通常在资产的预计使用年限内按直线原则对财产和设备进行折旧。如果所有其他因素保持不变，我们预计，不包括租赁设备在内，我们在用物业和设备的使用寿命每增加一年，我们的2023年折旧费用将减少约30亿美元，使用寿命每减少一年，我们的2023年折旧费用将增加约45亿美元。

看见附注1-主要会计政策摘要和附注5--财产和设备综合财务报表附注中关于资产折旧的信息，包括管理层对使用年限的基本估计。

所得税

递延税项资产及负债乃根据财务报表与资产及负债的课税基础之间的暂时性差异，采用预期在实现这些差异时生效的已制定税率确认。当递延税项资产的部分或全部很可能无法变现时，计入估值准备。递延税项资产的最终变现取决于在可用结转期间内在适当的纳税管辖区产生适当性质的足够应纳税所得额的能力。

我们根据财务报表确认及计量纳税申报表中已采取或预期采取的税务状况的会计指引，对财务报表中确认的所得税中的不确定性进行会计处理。我们会根据税务立场的技术优点，评估税务立场是否更有可能维持下去，并会因应事实和情况的变化，例如税法的改变、与税务机关的互动和判例法的发展，调整未确认的税务利益。

我们经营业务的司法管辖区的所得税法律很复杂，管理层和相关政府税务当局对此有不同的解释。在建立所得税费用拨备时，我们必须对这些内在复杂的税法的适用作出判断。我们还必须估计将来某些项目何时会影响各个税收管辖区的应纳税所得额。我们的解释可能会在税务机关审查期间受到审查，并可能就各自的税收状况产生争议。我们试图在税务审查和审计过程中解决这些纠纷，并最终在适用的情况下通过法院系统解决这些纠纷。

由于所得税法的变化以及法院和监管机构的解释，我们每季度监督相关税务机关并修订我们对应计所得税的估计。我们对应计所得税估计的修订也可能是我们自己的所得税规划和所得税争议解决的结果。我们估计中的这种修正可能会对我们任何给定季度的所得税支出产生重大影响。

尚未采用的会计公告

有关最近发布的会计准则的信息，请参阅附注1-主要会计政策摘要合并财务报表附注。

第7A项。关于市场风险的定量和定性披露

我们在正常业务过程中面临经济风险，主要来自利率的变化，包括投资收益率的变化，以及由于信用风险和其他因素导致的利差变化。这些风险，以及其他业务风险，都会影响我们的资金成本。我们的政策是管理与利率波动相关的风险敞口，以管理资本成本，控制金融风险，并保持长期的财务灵活性。我们已经建立了利率风险限制，通过衡量我们债务组合的利率敏感度来密切监测这些限制。我们预计，用于管理市场风险的策略在不久的将来不会发生重大变化。

我们可以获得的某些潜在融资来源，包括我们的循环信贷安排，计入的利息与基准利率加固定保证金挂钩。截至2023年12月31日，我们在这些贷款下没有未偿还余额。看见附注8--债务关于合并财务报表附注的补充资料。

合并财务报表附注索引

项目8.财务报表和补充数据

独立注册会计师事务所报告

致T-Mobile US，Inc.董事会和股东

关于财务报表与财务报告内部控制的几点看法

我们审计了T-Mobile US，Inc.及其子公司(“本公司”)截至2023年12月31日和2022年12月31日的合并资产负债表、截至2023年12月31日的两个年度的相关综合全面收益表、股东权益和现金流量表以及相关附注(统称为“综合财务报表”)。我们还审计了公司截至2023年12月31日的财务报告内部控制，依据内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布。

我们认为，上述综合财务报表按照美国公认的会计原则，公平地反映了本公司截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的财务状况，以及截至2023年12月31日的两个年度的经营业绩和现金流量。此外，我们认为，根据COSO发布的《内部控制-综合框架(2013)》中确立的标准，截至2023年12月31日，公司在所有实质性方面都对财务报告保持了有效的内部控制。

意见基础

本公司管理层负责编制该等综合财务报表，维持有效的财务报告内部控制，并对财务报告内部控制的有效性进行评估，包括在第9A项管理层的财务报告内部控制年度报告中。我们的责任是就公司的合并财务报表发表意见，并根据我们的审计对公司的财务报告内部控制发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定合并财务报表是否没有重大错报，无论是由于错误还是欺诈，以及是否在所有重大方面保持了对财务报告的有效内部控制。

我们对合并财务报表的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价合并财务报表的整体列报。我们对财务报告的内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。

财务报告内部控制的定义及局限性

公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。

合并财务报表附注索引

由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。

关键审计事项

下文所述的关键审计事项是指在对合并财务报表进行当期审计时产生的事项，该事项已传达或要求传达给审计委员会，并且(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露，(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。

收入--见合并财务报表附注1和附注10

关键审计事项说明

该公司通过提供无线通信服务以及向客户销售设备和配件而获得收入。与每月无线服务账单有关的服务收入的处理和记录是高度自动化的，并以与客户的合同条款为基础。与设备和附件销售相关的设备收入通常在设备或附件的控制权移交给客户或经销商时确认。该公司的服务和设备收入包括从多个系统和数据库积累的大量低美元交易。

鉴于大量的低美元服务和设备收入交易是在多个系统和数据库中发起、积累和记录的，审计服务和设备收入是复杂和具有挑战性的，这是因为所需审计工作的程度，以及需要具有信息技术(IT)专业知识的专业人员来识别、评估和测试公司的系统、数据库、自动化控制和系统接口控制。

如何在审计中处理关键审计事项

我们与公司服务和设备收入交易相关的审计程序包括以下内容：

•在我们的IT专家的协助下，我们：

◦确定用于处理服务和设备收入交易的相关系统和数据库，并测试对每个系统和数据库的相关信息技术控制。

◦在服务和设备收入中执行自动化业务控制和系统接口控制的测试。

•我们测试了收入会计程序中的内部控制，包括为(A)为促销优惠建立收入确认会计政策，(B)根据既定会计政策记录收入和相关促销优惠，以及(C)使各种系统与公司的总账保持一致的内部控制。

•我们创建了数据可视化，以评估记录的服务和设备收入以及相关用户数据中的趋势。

•对于选定的批发服务收入和设备收入交易，我们将确认的金额与合同协议或其他来源文件进行比较，并测试记录收入的数学准确性。

•我们使用历史服务收入和用户信息建立了后付费和预付费服务收入金额的预期，并将其与记录的金额进行了比较。

•我们通过选择订户信息的样本以及与所选订户信息与支持文档一致的选择来测试我们的审计程序中使用的订户信息的准确性和完整性。

/s/ 德勤律师事务所

华盛顿州西雅图

2024年2月2日

自2022年以来，我们一直担任公司的审计师。

合并财务报表附注索引

独立注册会计师事务所报告

致T-Mobile US，Inc.董事会和股东

对财务报表的几点看法

我们审计了T-Mobile US，Inc.及其子公司(“本公司”)截至2021年12月31日的综合全面收益表、股东权益表和现金流量表，包括相关附注(统称为“综合财务报表”)。我们认为，综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2021年12月31日止年度的经营业绩和现金流量，符合美国公认的会计原则。

意见基础

这些合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的综合财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

我们是按照PCAOB的标准对这些合并财务报表进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得关于合并财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。

我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价合并财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

/s/ 普华永道会计师事务所

华盛顿州西雅图

2022年2月11日

我们在2001至2022年间担任本公司的审计师。

合并财务报表附注索引

T-Mobile美国公司

合并资产负债表


(百万，不包括每股和每股金额)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022
资产
流动资产

现金和现金等价物	$	5,135	$	4,507
应收账款，扣除信贷损失准备净额#美元161及$167	4,692		4,445
设备分期付款计划应收账款，扣除信贷损失准备和估计折扣#美元。623及$667	4,456		5,123

库存	1,678		1,884
预付费用	702		673
其他流动资产	2,352		2,435

流动资产总额	19,015		19,067
财产和设备，净额	40,432		42,086
经营性租赁使用权资产	27,135		28,715
融资租赁使用权资产	3,270		3,257
商誉	12,234		12,234
频谱许可证	96,707		95,798
其他无形资产，净额	2,618		3,508
一年后到期的设备分期付款计划应收账款，扣除信贷损失准备和推算的贴现#美元。150及$144	2,042		2,546

其他资产	4,229		4,127

总资产	$	207,682	$	211,338
负债与股东权益
流动负债

应付账款和应计负债	$	10,373	$	12,275

短期债务	3,619		5,164

递延收入	825		780
短期经营租赁负债	3,555		3,512
短期融资租赁负债	1,260		1,161

其他流动负债	1,296		1,850

流动负债总额	20,928		24,742

长期债务	69,903		65,301
欠关联公司的长期债务	1,496		1,495
塔楼义务	3,777		3,934
递延税项负债	13,458		10,884
经营租赁负债	28,240		29,855
融资租赁负债	1,236		1,370


其他长期负债	3,929		4,101

长期负债总额	122,039		116,940
承付款和或有事项(附注17)
股东权益


普通股，面值$0.00001每股，2,000,000,000授权股份；1,262,904,154和1,256,876,527已发行的股票，1,195,807,331和1,233,960,078流通股	—		—
额外实收资本	67,705		73,941
国库股，按成本价计算，67,096,823和22,916,449股票	(9,373)		(3,016)
累计其他综合损失	(964)		(1,046)
留存收益(累计亏损)	7,347		(223)

股东权益总额	64,715		69,656
总负债和股东权益	$	207,682	$	211,338

附注是这些合并财务报表的组成部分。

合并财务报表附注索引

T-Mobile美国公司

综合全面收益表


	截至十二月三十一日止的年度：
(百万，不包括每股和每股金额)		2023			2022			2021
收入

后付费收入			$	48,692		$	45,919		$	42,562
预付收入			9,767			9,857			9,733
批发和其他服务收入			4,782			5,547			6,074


总服务收入			63,241			61,323			58,369
设备收入			14,138			17,130			20,727
其他收入			1,179			1,118			1,022

总收入			78,558			79,571			80,118
运营费用

服务成本，不包括以下单独显示的折旧和摊销			11,655			14,666			13,934
设备销售成本，不包括以下单独列出的折旧和摊销			18,533			21,540			22,671
销售、一般和行政			21,311			21,607			20,238
减值费用			—			477			—
(收益)处置集团持有待售亏损			(25)			1,087			—
折旧及摊销			12,818			13,651			16,383


总运营费用			64,292			73,028			73,226
营业收入			14,266			6,543			6,892
其他费用，净额

利息支出，净额			(3,335)			(3,364)			(3,342)


其他收入(费用)，净额			68			(33)			(199)

其他费用合计(净额)			(3,267)			(3,397)			(3,541)

所得税前收入			10,999			3,146			3,351
所得税费用			(2,682)			(556)			(327)



净收入			$	8,317		$	2,590		$	3,024





净收入			$	8,317		$	2,590		$	3,024
其他综合收益，税后净额

现金流量套期损失的重新分类，扣除$的税收影响56, $52及$49			163			151			140

外币换算调整未实现收益(亏损)，扣除税收影响净额#美元0, $(1)及$0			9			(9)			(4)
养老金和其他退休后福利的精算（损失）收益，扣除摊销，扣除税收影响，31), $61及$28			(90)			177			80



其他综合收益			82			319			216
综合收益总额			$	8,399		$	2,909		$	3,240
每股收益



基本信息			$	7.02		$	2.07		$	2.42



稀释			$	6.93		$	2.06		$	2.41
加权平均流通股
基本信息			1,185,121,562			1,249,763,934			1,247,154,988
稀释			1,200,286,264			1,255,376,769			1,254,769,926

附注是这些合并财务报表的组成部分。

合并财务报表附注索引

T-Mobile美国公司

合并现金流量表


	截至十二月三十一日止的年度：
(单位：百万)		2023		2022		2021
经营活动

净收入		$	8,317	$	2,590	$	3,024
将净收入与业务活动提供的现金净额进行调整
折旧及摊销		12,818		13,651		16,383
基于股票的薪酬费用		667		595		540
递延所得税费用		2,600		492		197
坏账支出		898		1,026		452
应收账款销售损失		165		214		15

赎回债务损失		—		—		184



减值费用		—		477		—
出售集团持有待售资产的重新计量亏损		9		377		—
经营性资产和负债的变动
应收账款		(5,038)		(5,158)		(3,225)
设备分期付款计划应收账款		170		(1,184)		(3,141)
库存		197		744		201
经营性租赁使用权资产		3,721		5,227		4,964
其他流动和长期资产		(358)		(754)		(573)
应付账款和应计负债		(1,126)		558		549
短期和长期经营租赁负债		(3,785)		(2,947)		(5,358)
其他流动和长期负债		(839)		459		(531)
其他，净额		143		414		236

经营活动提供的净现金		18,559		16,781		13,917
投资活动

购买财产和设备，包括资本化利息$(104), $(61)和$(210)		(9,801)		(13,970)		(12,326)
购买频谱许可证和其他无形资产，包括押金		(1,010)		(3,331)		(9,366)
出售塔楼用地所得收益		12		9		40
与证券化交易中的实益权益有关的收益		4,816		4,836		4,131

收购公司，扣除收购的现金和限制性现金后的净额		—		(52)		(1,916)



其他，净额		154		149		51

用于投资活动的现金净额		(5,829)		(12,359)		(19,386)
融资活动

发行长期债券所得收益		8,446		3,714		14,727



偿还融资租赁债务		(1,227)		(1,239)		(1,111)
偿还购买库存、财产和设备的短期债务和其他金融负债		—		—		(184)
偿还长期债务		(5,051)		(5,556)		(11,100)

普通股回购		(13,074)		(3,000)		—
普通股股息		(747)		—		—


股票奖励预提税款		(297)		(243)		(316)

现金支付债务预付款或清偿债务的费用		—		—		(116)
其他，净额		(147)		(127)		(191)

融资活动提供的现金净额(用于)		(12,097)		(6,451)		1,709
现金及现金等价物的变动，包括受限制现金及待售现金		633		(2,029)		(3,760)
现金和现金等价物，包括受限制现金和待售现金
期初		4,674		6,703		10,463
期末		$	5,307	$	4,674	$	6,703

附注是这些合并财务报表的组成部分。

合并财务报表附注索引

T-Mobile美国公司

股东权益合并报表


(百万，不包括每股和每股金额)	未偿还普通股	已发行库藏股	按成本计算的库藏股		票面价值和追加实收资本		累计其他综合损失		(累计亏损)留存收益		股东权益总额
2020年12月31日的余额	1,241,805,706	1,539,878	$	(11)	$	72,772	$	(1,581)	$	(5,836)	$	65,344
净收入	—	—	—		—		—		3,024		3,024
其他综合收益	—	—	—		—		216		—		216

基于股票的薪酬	—	—	—		606		—		—		606

为员工购股计划发行的股票	2,189,542	—	—		225		—		—		225
发行既有限制性股票单位	7,509,039	—	—		—		—		—		—

与股票奖励和股票期权的股票净结算相关的扣留股份	(2,511,512)	—	—		(316)		—		—		(316)







其他，净额	220,906	(2,410)	(2)		5		—		—		3
截至2021年12月31日的余额	1,249,213,681	1,537,468	(13)		73,292		(1,365)		(2,812)		69,102
净收入	—	—	—		—		—		2,590		2,590
其他综合收益	—	—	—		—		319		—		319

基于股票的薪酬	—	—	—		656		—		—		656

为员工购股计划发行的股票	2,079,086	—	—		227		—		—		227
发行既有限制性股票单位	5,796,891	—	—		—		—		—		—

与股票奖励和股票期权的股票净结算相关的扣留股份	(1,900,710)	—	—		(243)		—		—		(243)







普通股回购	(21,361,409)	21,361,409	(3,000)		—		—		—		(3,000)
其他，净额	132,539	17,572	(3)		9		—		(1)		5
截至2022年12月31日的余额	1,233,960,078	22,916,449	(3,016)		73,941		(1,046)		(223)		69,656


净收入	—	—	—		—		—		8,317		8,317
宣布的股息($0.65每股)	—	—	—		—		—		(747)		(747)
其他综合收益	—	—	—		—		82		—		82

基于股票的薪酬	—	—	—		687		—		—		687

为员工购股计划发行的股票	1,771,475	—	—		210		—		—		210
发行既有限制性股票单位	6,074,565	—	—		—		—		—		—


与股票奖励和股票期权的股票净结算相关的扣留股份	(2,027,800)	—	—		(297)		—		—		(297)
普通股回购	(92,925,044)	92,925,044	(13,255)		—		—		—		(13,255)






软银或有股份结算(1)	48,751,557	(48,751,557)	6,901		(6,849)		—		—		52
其他，净额	202,500	6,887	(3)		13		—		—		10
截至2023年12月31日的余额	1,195,807,331	67,096,823	$	(9,373)	$	67,705	$	(964)	$	7,347	$	64,715

(1) 代表根据函件协议发行软银指定股份。看见注15-每股收益请参阅合并财务报表附注，以获取更多信息。

附注是这些合并财务报表的组成部分。

合并财务报表附注索引

T-Mobile美国公司

合并财务报表附注索引


注1	重要会计政策摘要	60
注2	企业合并	71

注3	应收账款及相关信贷损失准备	73
注4	某些应收款的销售	75
注5	财产和设备	78
注6	商誉、频谱许可交易和其他无形资产	79

注7	公允价值计量	82
注8	债务	84
注9	塔楼义务	88
注10	与客户签订合同的收入	90
注11	员工薪酬和福利计划	91

注12	所得税	93

注13	股东返还计划	95
附注14	有线电视	96
注15	每股收益	98
附注16	租契	98
附注17	承付款和或有事项	100
注18	重组成本	103
附注19	其他财务信息	105
注20	后续事件	106

合并财务报表附注索引

T-Mobile美国公司

合并财务报表附注

附注1-主要会计政策摘要

业务说明

T-Mobile美国公司(“T-™”、“我们”、“我们”或“公司”)及其合并的子公司是移动通信服务的领先供应商，包括语音、信息和数据，其旗舰品牌T-Mobile和T-Mobile的Metro Mobile(“T-Mobile的Metro by T-Mobile”)在美国、波多黎各和美属维尔京群岛。我们几乎所有的收入都是在美国、波多黎各和美属维尔京群岛赚取的，我们所有的长期资产都位于这些地区。我们主要使用我们的4G长期演进(LTE)网络和我们的5G技术网络提供移动通信服务。我们还提供广泛的无线设备选择，包括手机、平板电脑和其他移动通信设备，以及出售的配件，以及通过设备分期付款计划(EIP)融资。我们还为向我们的移动通信客户提供的设备保险单和延长保修合同提供再保险。除了我们的无线通信服务外，我们还利用我们的全国5G网络提供高速互联网。

陈述的基础

随附的综合财务报表包括T-Mobile和我们的综合子公司的运营余额和业绩。我们将我们对其行使控制权的多数股权附属公司、我们被视为主要受益人的可变利益实体（“VIE”）以及不能取消综合入账的VIE（例如与Tower义务相关的VIE）合并。公司间交易及结余已于综合账目中对销。我们作为一个单一的经营部门。

编制符合美国公认会计原则（“GAAP”）的财务报表要求我们的管理层做出影响我们的综合财务报表和随附附注的估计和假设。估计乃基于过往经验（如适用）及管理层认为在有关情况下属合理的其他假设，包括但不限于透过收购所收购资产及所承担负债的估值以及宏观经济趋势产生的潜在影响。该等估计固有地受判断所限，而实际结果可能与该等估计不同。

于2022年9月6日，Sprint Communications LLC（堪萨斯州有限责任公司及本公司全资附属公司）（“Sprint Communications”）、Sprint LLC（特拉华州有限责任公司及本公司全资附属公司）（“Sprint”）及Cogent Infrastructure，Inc.，一家特拉华州公司（“买方”）和Cogent Communications Holdings，Inc.的全资子公司，2012年12月26日，Sprint Communications与美国有线电视公司（“有线电视公司”）签订了一份成员权益购买协议（“有线电视销售协议”），据此，买方同意收购Sprint Communications及其子公司的美国长途光纤网络和运营（包括其非美国扩展）（“有线电视业务”）。有线销售协议拟进行的交易统称为“有线交易”。于2023年5月1日，买方与本公司完成有线交易（“交割”）。

于二零二二年十二月三十一日，有线业务出售组别的资产及负债分类为持作出售，并于综合资产负债表的其他流动资产及其他流动负债内呈列。于各报告期间重新评估有线业务出售组别之公平值减出售成本，其仍分类为持作出售，而任何重新计量至账面值或公平值减出售成本之较低者，均呈报为计入综合全面收益表持作出售组别（收益）亏损之调整。除另有指明外，综合财务报表附注所呈列截至2022年12月31日的金额及资料包括分类为持作出售的资产及负债。

现金和现金等价物

现金等价物包括高流动性货币市场基金和购买日剩余期限为三个月或更短的美国国债。

合并财务报表附注索引

应收账款及相关信贷损失准备

应收帐款

应收账款余额主要包括目前应收客户的款项（例如，用于无线通信服务和每月设备租赁付款）、设备保险管理员、批发合作伙伴、其他运营商和第三方零售渠道。应收账款在我们的综合资产负债表中以摊余成本为基础（即，应收款项的未付本金结余（“未付本金结余”）（已就任何与减值有关的撇销金额作出调整），扣除信贷亏损拨备。我们有一项安排，以循环方式出售若干客户服务应收账款，该等应收账款被视为出售金融资产。看到附注4-某些应收款的销售以获取更多信息。

设备安装计划

我们为某些客户提供分期付款购买设备和其他产品的选项，通常在 24使用EIP的时间。EIP应收款在我们的综合资产负债表中以摊余成本为基础（即，应收款项之可变现净值（经就减值及未摊销折扣之任何撇销金额作出调整），扣除信贷亏损拨备。在分期付款销售时，如果期限超过12个月，我们会估算利息折扣，因为应收款项没有规定的利率。应收款按现值入账，现值是按估算利率贴现预期未来现金付款确定的。该调整导致与客户合约的交易价格折让或减少，并于综合全面收益表分配至安排的履约责任，例如服务及设备收入。估算贴现率反映现行市场利率，并包括应收EIP相关的估计信贷风险组成部分，反映客户的估计信贷价值。应收款项的估算贴现采用实际利率法在融资分期付款期限内摊销，并在我们的综合全面收益表中确认为其他收入。

EIP应收款的即期部分计入我们的综合资产负债表中的设备分期付款计划应收款净额，而EIP应收款的长期部分计入一年后到期的设备分期付款计划应收款净额。我们有一项安排，以循环方式出售若干EIP应收款项，该等款项被视为出售金融资产。看到附注4-某些应收款的销售获取更多信息.此外，我们的合并资产负债表中包含的某些EIP应收款为我们的资产支持票据（“ABS票据”）提供担保。看到附注8--债务以获取更多信息。

信贷损失准备

我们通过应用预期信用损失模型来维持信用损失准备金。在每个期间，管理层通过考虑截至期间结束时每个投资组合部分固有的信用风险来评估信贷损失拨备水平的适当性。每个投资组合部分由根据相似风险特征进行集体评估的应收账款池组成。我们的拨备水平会考虑应收账款合约期内的估计信贷风险，并受应收账款金额、应收账款拖欠状况、历史亏损经验及其他影响亏损预期的情况影响，例如信贷及托收政策的改变及宏观经济状况的预测。虽然我们将部分拨备归入我们各自的应收账款和EIP投资组合部门，但整个拨备可用于与整个应收账款投资组合相关的信贷损失。

当客户在合同规定的付款到期日之前没有向我们付款时，我们认为应收账款逾期和拖欠。如果催收努力不成功，而应收账款余额被视为无法收回(客户违约)，则账户余额将根据客户信用评级以及金额逾期的时间长短等因素，从信贷损失准备中注销。

如果我们客户的财务状况恶化，或者如果未来应收账款的实际违约率普遍下降

与目前预期的不同，我们将相应地调整信贷损失准备金。

盘存

库存主要包括无线设备和配件，其估值以成本或可变现净值中较低者为准。成本是使用标准成本来确定的，标准成本近似于平均成本。支付给无线设备和配件供应商的运输和搬运费用以及翻新旧设备的费用包括在标准库存成本中。可变现净值是在正常经营过程中的估计销售价格、较难合理预测的处置成本和

合并财务报表附注索引

交通。我们根据库存周转趋势和历史经验，为陈旧和缓慢移动的项目记录库存减记至可变现净值。

递延收购价资产

关于根据销售安排出售若干服务及EIP应收账款，吾等已按公允价值按折现现金流量模型(包括估计客户违约率及信用等级)以贴现现金流量模型计量的递延购买价格资产。看见附注4-某些应收款的销售以获取更多信息。

长寿资产

长寿资产包括不具有无限寿命的资产，如财产和设备以及某些无形资产。

财产和设备

不动产和设备包括建筑物和设备、无线通信系统、租赁改进、资本化软件、租用的无线设备和在建工程。建筑物和设备包括某些网络服务器设备。无线通信系统包括运营我们的无线网络和信息技术数据中心的资产，包括塔式资产、租赁改进和资产报废成本。租赁改进包括与无线网络相关的资产改进。

物业及设备按成本减去累计折旧及减值(如有)计入综合资产负债表内的物业及设备净额。我们一般是用直线法对财产和设备折旧期间提供经济效益的财产和设备进行折旧。定期进行折旧年限研究，以确认某些类别的财产和设备的折旧年限是否适当。这些研究考虑了实际使用情况、物理磨损、更换历史和对技术演变的假设。当这些因素显示一项资产的使用年限与先前的评估不同时，剩余账面价值将在调整后的剩余估计使用年限内进行预期折旧。租赁改进在其估计使用年限或相关租赁期限较短时计提折旧。

重大更换和改进的费用被资本化。未提高或延长资产使用寿命的维修和维护支出在发生时计入运营费用。扩展或增强我们的无线网络所产生的建设成本、劳动力和管理费用将被资本化。资本化始于施工前的行政和技术活动，包括获得分区批准和建筑许可，并在资产准备就绪可供预期使用时停止。我们利用与某些财产和设备的收购或建造相关的权益。资本化利息报告为利息支出的减少，并在相关资产的使用年限内折旧。

资产报废负债是指与有形长期资产报废相关的法定债务的估计公允价值，以及相关资产在产生该债务期间账面金额的相应增加。在首次计量后的期间，我们确认负债因时间推移以及对最初估计的时间或金额进行修订而导致的负债变化。随着时间的推移，负债增加到其现值，资本化成本在资产的预计使用年限内折旧。我们的义务主要涉及某些法律义务，即对我们的网络基础设施和管理资产所在的租赁财产进行补救。

我们将与开发或获取内部使用软件相关的某些成本资本化。一旦做出了特定软件解决方案的最终选择，并且管理层授权并承诺为软件项目提供资金，则开始将软件成本资本化，并在项目准备好其预期用途时停止。资本化的软件成本包括在资产和设备中，在我们的综合资产负债表上净额，并在资产的估计使用年限内按直线摊销。在初步项目阶段发生的费用以及维护和培训费用在发生时计入费用。

设备租赁

我们的租赁计划(“租赁计划”)，其中包括JUMP！On Demand和Sprint Flex租赁计划允许客户在最初的18几个月，并在符合资格要求时使用新设备升级设备。我们以集团为基础，将租赁设备折旧至其估计剩余价值，

合并财务报表附注索引

在设备的估计使用寿命上使用直线方法。预计使用寿命反映了我们估计租赁设备组将为我们提供公用设施的期限，该期限可能长于初始租赁期限，该期限可能长于Sprint Flex租赁计划中的客户选项，以便在初始租赁期限结束后逐月续订租赁。在确定预计使用年限时，我们会考虑租赁期(例如，18Sprint Flex租赁计划的月度和月度续订选项)、以旧换新活动以及丢失和被盗设备的注销。丢失和被盗设备计入折旧费用估计，并在发生损失事件时确认为对累计折旧的调整。与租赁设备相关的收入，扣除租赁激励措施后，一般在租赁期内按直线原则确认。2021年，我们停止提供Sprint Flex租赁计划，并将客户设备融资转移到EIP计划。

对于我们作为设备出租人的安排，我们将租赁和非租赁组件分开。

一旦设备升级或至少结束，客户就会在跳跃！按需租赁计划必须退还或购买他们的设备，Sprint Flex租赁计划中的客户可以选择退还或购买他们的设备，或者按月续订他们的租约。设备的购买价格在租赁开始时确定，并基于租赁设备的类型和支付的任何首付款。租赁计划不包含任何剩余价值担保或可变租赁付款，也不存在这些租赁施加的限制或契诺。退回的设备，包括在设备升级时收到的设备，从我们的综合资产负债表上的财产和设备净额转移到库存，并以成本或可变现净值中较低的一个进行估值，任何减记在我们的综合全面收益表上确认为设备销售成本。

其他无形资产

没有无限使用年限的无形资产在其预计使用年限内摊销。

我们与各种教育和非营利性机构签订了租赁协议(“协议”)，使我们有权在2.5 GHz频段使用联邦通信委员会(“FCC”)频谱许可证(称为“教育宽带服务”或“EBS”频谱)。这些协议通常适用于以下条款五至10有自动续签条款的年份，使协议的总期限达到30好几年了。大多数协议包括在自动续期结束时获得、租赁或以其他方式使用许可证的优先购买权。

租赁的FCC频谱许可证被记录为未执行合同，合同租赁付款在安排的剩余期限内(包括续订)以直线方式确认，并在我们的综合全面收益表上在服务成本中列报。

客户关系的摊销采用年数总和法。剩余的有限年限无形资产采用直线法摊销。

减损

当事件或环境变化显示资产的账面价值可能无法收回时，我们会评估长期资产的潜在减值。如果存在任何减损指标，我们将测试可恢复性。如果长期资产或资产组的账面价值超过预期因使用及最终处置该资产或资产组而产生的估计未贴现未来现金流量的总和，则该资产或资产组的账面价值不可收回。如果估计未贴现的未来现金流量没有超过资产或资产组的账面金额，则计入减值亏损，即长期资产或资产组的账面金额超过其估计公允价值的金额。

企业合并

作为企业合并的一部分而取得的资产和承担的负债一般按收购之日的公允价值入账。购买价格超过所获得的资产和承担的负债的公允价值的部分计入商誉。厘定可识别资产(尤其是无形资产)及收购负债的公允价值，需要管理层作出估计，而估计的基础是所有现有资料，以及在某些情况下有关与资产或负债有关的未来收入及开支的时间及数额的假设。看见附注2-业务合并关于收购申特尔个人通信公司(“申特尔”)的无线电信资产(“无线资产”)的进一步讨论，申特尔用于在马里兰州、北卡罗来纳州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、肯塔基州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州的某些地区提供Sprint PCS的无线移动通信网络产品。

合并财务报表附注索引

商誉与无限期无形资产

商誉

商誉是指在企业合并中获得的可识别净资产的购买价格超过公允价值的部分，并转让给我们的一报告单位：无线。

频谱许可证

频谱许可证按获取频谱许可证所产生的成本和为其预期用途准备频谱许可证的成本携带，例如清理已获得的频谱许可证的成本。FCC颁发频谱许可证，为我们提供在特定地理服务区域内使用指定无线电频谱以提供无线通信服务的独家权利。频谱许可证的发放期限固定，通常最高可达15几年；然而，FCC通常以象征性的费用批准执照续签。收购的频谱许可证将在不同的日期到期，我们相信我们将能够满足以象征性成本获得频谱许可证续期所需的所有要求。此外，我们确定，目前没有法律、法规、合同、竞争、经济或其他因素限制我们频谱许可证的使用期限。在我们的网络上激活时，无线电频谱的效用不会减少，也不会随着时间的推移而恶化。因此，我们决定频谱许可证应该被视为无限期的无形资产。

我们有时会订立出售或交换频谱许可证的协议。*在订立安排时，如果交易被视为拥有商业实体，并且频谱许可证符合持有待售标准，许可证将按账面价值分类为待售，经确认的减值调整后，许可证将计入我们综合资产负债表中的其他流动资产，直至交易获得批准并完成交换或出售。*交易完成后，作为交换非货币性资产一部分获得的频谱许可证按公允价值以及所获得频谱许可证的公允价值、转让的频谱许可证的账面价值与支付的现金之间的差额记录，被确认为出售频谱牌照的损益，计入我们综合全面收益表的销售、一般及行政开支。我们对频谱许可证的公允价值估计是基于很少或根本没有可观察到的市场数据的信息。如果交易缺乏商业实质或公允价值不可计量，收购的频谱许可证将按我们转让或交换的频谱资产的账面价值入账。

我们持有的频谱许可证加上频谱租赁提高了我们频谱许可证的整体价值，因为集体价值高于特定地理区域内各个频谱频段的价值。这一价值源于能够为广大地理区域的客户提供无线服务，并保持相同或类似的无线连接质量。将自有频谱许可证和租赁频谱许可证相结合所带来的增强价值称为聚合溢价。

综合溢价是我们拥有的FCC频谱许可证整体公允价值的一部分。

减损

我们评估我们的商誉和其他无限期无形资产(如我们的频谱许可证组合)的账面价值，以确定截至12月31日的年度潜在减值，或更频繁地评估，如果事件或情况变化表明此类资产可能减值。

我们以报告单位为基础测试商誉，方法是将报告单位的估计公允价值与其账面价值进行比较。如果公允价值超过账面价值，则不计量减值。截至2023年12月31日，我们已经确定一报告单位：无线。无线报告部门由T-Mobile US，Inc.的所有资产和负债组成。

在评估商誉减值时，我们可以选择首先进行定性评估，以确定是否有必要进行量化减值测试。如果我们没有进行定性评估，或者如果定性评估显示报告单位的公允价值很可能低于其账面价值，我们将进行定量测试。我们就账面金额超出报告单位公允价值的金额确认减值费用；然而，确认的损失不会超过分配给该报告单位的商誉总额。在2023年，我们采用了定性方法来评估无线报告单元。无线报告单位的公允价值是采用基于市值的市场法确定的。我们认识到市值会受到波动性的影响，并将监测市值的变化，以确定是否需要进行中期减值审查。如果市值确实跌至账面价值以下，我们会在评估是否存在潜在减值时考虑下跌的持续时间、严重程度和原因，包括考虑是否应该增加控制溢价。

合并财务报表附注索引

到市值。我们认为，股价的短期波动可能不一定反映基本的总公允价值。没有发生任何事件或情况变化表明无线报告单位的公允价值可能低于其在2023年12月31日的账面价值。

我们在总体基础上测试我们的频谱许可证的减值情况，这与我们在国家层面对整体业务的管理是一致的。我们可以选择首先进行定性评估，以确定无形资产的公允价值是否更有可能低于其账面价值。如果我们没有进行定性评估，或者如果定性评估显示无形资产的公允价值很可能少于其账面价值，我们将计算无形资产的估计公允价值。如果频谱牌照的估计公允价值低于其账面值，则就差额确认减值损失。2023年，我们采用了定性的方法。

我们使用Greenfield方法估计频谱许可证的公允价值。Greenfield方法通过计算假设的初创公司的现金流产生潜力来评估频谱许可证，该公司进入业务时除了要评估的资产(在本例中是频谱许可证)之外没有其他资产，并将建立业务所需的投资与当前的使用情况相比较。频谱许可证的价值可以被认为等于这家假设的初创公司的现金流的现值。我们基于市场参与者数据和我们的历史结果、趋势和商业计划的组合，建立了支持Greenfield方法的假设。绿地方法中的未来现金流是基于对市场参与者收入、EBITDA利润率、网络建设期和市场参与者的长期增长率的估计和假设。现金流使用加权平均资本成本进行贴现。没有发生任何事件或情况变化表明频谱许可证的公允价值可能低于其在2023年12月31日的账面价值。

用于估计商誉减值测试和频谱许可证减值测试的公允价值的估值方法需要使用假设和估计，这涉及一定程度的不确定性。如果实际结果或未来预期与我们对公允价值的估计中使用的假设不一致，可能会导致商誉或频谱许可证计入重大减值费用。估值模型中最重要的假设是基于加权平均资本成本、收入、EBITDA利润率、资本支出和长期增长率的贴现率。

有关我们对无限期无形资产的减值评估的更多信息，请参阅附注6 -商誉、频谱许可交易及其他无形资产.

公允价值计量

我们按公允价值计提某些资产和负债。公允价值被定义为退出价格，代表在计量日期在市场参与者之间的有序交易中出售资产所收到的金额或转移负债所支付的金额。计量公允价值时使用的投入的三级层次结构如下：

一级市场对相同资产或负债在活跃市场上的报价；

第二级是指相同资产和负债的活跃市场报价以外的可观察到的投入；以及

第三级是指很少或根本没有市场数据的不可观察到的输入，这要求我们对市场参与者在为资产或负债定价时使用什么进行假设。

资产和负债根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平进行整体分类。我们对公允价值计量的特定投入的重要性的评估需要判断，并可能影响正在公允价值层次内计量的资产和负债的配置。

由于该等票据的短期到期日，现金及现金等价物、应收账款及应付账款及应计负债的账面价值接近公允价值。EIP应收账款的账面价值接近公允价值，因为应收账款按其现值使用推定利率入账。除若干长期固定利率债务外，并无任何金融工具的账面价值与其公允价值有重大差异。看见附注7 -公允价值计量以比较我们的短期和长期债务的账面价值和公允价值。

合并财务报表附注索引

衍生金融工具

衍生金融工具确认为资产或负债，并按公允价值计量。我们不会将衍生品用于交易或投机目的。

就指定为与预测债务发行有关的现金流量对冲的衍生工具而言，公平值变动呈报为累计其他全面亏损的组成部分，直至于对冲交易影响盈利的同期重新分类为利息开支净额。符合条件的现金流量对冲关系中指定的衍生工具的未实现收益按公允价值记录为资产，未实现亏损按公允价值记录为负债。

于2023年或2022年12月31日，我们并无任何重大衍生工具尚未偿还。

收入确认

我们的收入主要来自向客户提供无线通讯服务及销售或租赁设备及配件。我们与客户的合约可能涉及超过一项履约责任，包括无线服务、无线设备或其组合，而我们根据其相对独立售价在各履约责任之间分配交易价格。

无线通信服务收入

我们的无线通信服务收入来自提供对我们无线通信网络的访问和使用。服务收入还包括为客户提供优质服务所赚取的收入，例如设备保险服务。服务合同按月收取预付费或欠款，或预付。一般而言，服务收入于我们履行向客户转移服务的履约责任时确认。我们通常在合同期内均匀地履行我们的待命履约义务，包括无限制的无线服务。就按使用量计算及预付无线服务而言，我们于提供服务时履行履约责任。

我们与客户签订的合同的可执行期限通常为一个月.但是，在设备销售中向客户提供的促销EIP账单积分（随时间推移支付，且取决于客户是否维持服务合同）可能会导致服务合同延期，具体取决于是否存在实质性罚款。

当我们安排另一方向客户转让货品或服务时，收入扣除就履约责任向另一方支付的成本（即，当我们作为代理人时）。例如，与第三方内容提供商提供的服务有关的履约义务，如果我们既不控制内容提供商的服务权利，也不控制基础服务本身，则会以净额列示，因为我们是代理人。

应付予客户之代价被视为总交易价格之扣减，除非有关付款乃为换取特定货品或服务（例如支付予经销商之若干佣金），在此情况下，有关付款被视为购买该特定货品或服务。

联邦普遍服务基金（“USF”）和州USF费用由多个政府机构就我们向客户提供的服务进行评估，并计入服务成本。当我们单独向客户收取这些监管费用时，这些费用在我们的综合全面收益表的总服务收入中记录。截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，我们录得约$3171000万，$1851000万美元和300万美元216 100万美元，分别为USF费用毛额。

我们做出了一项会计政策选择，从交易价格的衡量中剔除了由政府当局评估的、与特定创收交易同时征收并由我们向客户收取的所有税款(例如，销售、使用、增值税和一些消费税)。

设备收入

我们从销售或租赁移动通信设备和配件中获得设备收入。与设备和附件销售相关的设备收入通常在设备或附件的控制权移交给客户或经销商时确认。我们选择将控制相关货物转让后发生的运输和搬运活动视为履行活动，而不是将此类活动评估为履行义务。我们主要根据历史经验估计可变对价(例如，设备退货或向间接经销商支付某些款项)。

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不可能收回的设备销售一般在收到付款时入账。我们对可回收性的评估考虑了降低我们信用风险敞口的合同条款，如首付。

我们为某些客户提供使用弹性公网IP分期支付设备和配件的选项。一般来说，我们将客户在一年以上的弹性公网IP上购买设备和配件的合同中的融资部分的影响确认为交易总价的降低，包括那些被认为对合同没有重大影响的融资部分。然而，我们选择了实际的权宜之计，不承认合同的重要融资部分的影响，如果我们在合同开始时预计，从向客户转移履约义务到客户就该履约义务付款之间的时间将是一年或更短的时间。

我们的租赁计划允许客户租赁一台设备，租期最长可达18几个月，并在符合资格要求时使用新设备升级设备。到目前为止，我们几乎所有租赁的无线设备都作为运营租赁入账，估计合同对价根据合同中每项履约义务的相对独立销售价格在租赁和非租赁要素(如服务和设备履约义务)之间分配。租赁收入被记录为设备收入，并在租赁期内确认为直线基础上的收入。不可能收取的合同的租赁收入限于收到的付款金额。有关详细信息，请参阅上文“财产和设备”。

EIP应收账款计提利息

对于超过12个月的EIP，我们记录融资对所有EIP应收账款的影响，无论融资是否被认为是重大的。利息的分配导致应收EIP账款的折价，从而调整与客户合同的交易价格，然后将其分配给安排的履行义务。

对于我们确认有重要融资成分的交易，需要判断以确定贴现率。对于弹性公网IP销售，用于调整交易价格的折扣率主要反映当前市场利率和客户估计的信用风险。客户信用行为具有内在的不确定性。有关我们如何评估信用风险的更多讨论，请参见上面的“应收账款和信用损失准备”。

对于与最终服务客户相关联的应收账款，其中设备的销售不直接卖给最终客户(销售模式或直接来自OEM的设备)，计入利息的影响被确认为服务合同期间服务收入的减少。在这些交易中，提供无线通信服务是唯一的履行义务，因为设备销售在转让给经销商时得到确认。

合同余额

通常，我们的设备和服务计划以标准价格提供，这些价格在价目表上维护，并在我们的网站和/或我们的零售店内公布。

对于被确定为单独履约义务的涉及一种以上产品或服务的合同，交易价格根据履约义务的相对独立销售价格分配给履约义务。独立售价是指我们将商品或服务单独出售给客户的价格，最常见的证明是我们在类似情况下分别向类似客户销售该商品或服务的价格。

当收入在我们获得对价的权利之前确认时(即，我们必须提供额外的服务才能获得对价)，合同资产就被记录下来。当我们的对价权利是无条件的时，金额被记录为应收账款。当收到对价，或者我们在交付货物或服务之前有无条件对价的权利时，合同责任被记录下来。交易价格可以包括不可退还的预付费用，这些费用分配给可识别的履约义务。

合同资产计入其他流动资产，其他资产和合同负债计入综合资产负债表的递延收入。看见附注10--与客户签订合同的收入以获取更多信息。

合同修改

我们的服务合同允许客户频繁修改他们的合同，在许多情况下不会招致处罚。对于合同修改，我们评估合同范围或价格的变化，以确定修改是否应该

合并财务报表附注索引

将其视为单独的合同，如同终止现有合同并创建新合同，或如果修改应被视为与现有合同相关的变更。我们通常不会因为合同修改而产生重大影响。

合同费用

为了获得我们希望收回的合同，我们会产生一定的增量成本，例如销售佣金。我们在发生这些为获得合同而产生的增量成本时记录资产，并在与资产相关的商品或服务转移给客户的基础上系统地摊销这些成本。

我们将服务激活的后付费销售佣金作为获得合同的成本，并在估计受益期内以直线方式摊销这些佣金，目前24月份。对于资本化的合同成本，确定确认此类成本的摊销期限以及评估减值指标可能需要作出判断。由于预付佣金的估计受益期不超过12个月，因此预付佣金按发生的费用计入费用。如果剩余的客户合同少于一年，则在设备升级时支付的佣金不会资本化。

获得设备合同的增量成本(例如，在设备和配件销售中支付的佣金)在设备转让给客户时确认。看见附注10--与客户签订合同的收入以获取更多信息。

租契

蜂窝站点、零售店和办公设施租赁

我们是蜂窝站点、交换站点、零售店、网络设备和办公设施的不可取消运营和融资租赁的承租人。我们根据未来最低租赁付款的净现值确认经营性租赁的使用权资产和租赁负债。经营性租赁的使用权资产以租赁负债为基础。租赁费用按被视为合理确定的不可撤销租赁期和续约期以直线方式确认。

此外，我们还为某些网络设备提供融资租赁。我们根据未来最低租赁付款的净现值确认融资租赁的使用权资产和租赁负债。融资租赁的使用权资产以租赁负债为基础。我们的融资租赁费用由与使用权资产相关的摊销费用和基于实际利息法确认的利息费用组成。

我们包括延长或终止租约的选择权，当我们合理确定我们将行使该选择权时。我们在评估续期是否合理地确定是否可以行使续期时，会考虑几个因素，包括我们的全国网络是否继续成熟、电讯业的技术进步，以及是否有其他地点可供选择。我们普遍得出结论，我们不能合理地确定是否行使延长或终止租约的选择权。因此，截至租赁开始日，我们的租赁条款一般不包括这些选项。

在确定用于衡量使用权资产和租赁负债的贴现率时，我们使用租赁中隐含的贴现率，如果没有现成的贴现率，我们使用递增借款利率。我们的增量借款利率是基于估计的担保利率，该利率由无风险利率加上由我们的资产担保的信用利差组成。将信用利差确定为以我们的资产担保可能需要判断。

我们的某些租赁协议包括根据消费者物价指数(“CPI”)的变化支付租金。租赁负债不会因消费物价指数的变动而重新计量；相反，消费物价指数的变动被视为可变租赁付款，不计入使用权资产和租赁负债的计量。这些付款在产生相关债务的期间确认。我们的租赁协议不包含任何重大剩余价值担保或重大限制性契约。

一般来说，我们选择了实际的权宜之计，在安排中不将租赁和非租赁部分分开。对于我们是无线手机设备出租人的安排，我们没有选择这一实际的权宜之计。我们没有选择短期租赁确认豁免；因此，期限少于12个月的租赁被计入使用权资产和租赁负债。

与合用大楼场地有关的租金收入和费用在专题842下按净额列报。看见附注16 -租赁以获取更多信息。

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蜂窝塔货币化交易

于2012年，我们订立预付总租赁安排，据此，我们作为出租人提供使用发射塔场地的权利，并回租若干该等发射塔的空间。在合并之前，Sprint达成了一项类似的租出和租回安排，我们在合并中假设了这一安排。

这些安排被视为失败的售后租回，其中收到的所得款项被报告为融资义务。铁塔债务的主要付款计入我们的综合现金流量表中融资活动提供（使用）的现金净额内的其他净额。我们的历史塔址资产成本在我们的综合资产负债表中的物业及设备净额中报告，并已折旧。看见附注9--塔楼义务以获取更多信息。

Sprint退休金计划

我们提供Sprint退休退休金计划（“退休金计划”），该计划为界定福利退休金计划，为若干雇员提供退休后福利。截至2005年12月31日，对养恤金计划进行了修订，冻结了参与人的养恤金计划应计款项。

于退休金计划之投资乃于每个季度使用市场报价或每股资产净值作为可行权宜方法按经常性基准按公平值计量。与退休金计划相关的预计福利责任乃根据精算模型厘定，该模型采用死亡率表及适用于预期福利期的贴现率。看见附注11 -雇员补偿和福利计划了解更多关于养老金计划的信息。

广告费

我们将广告成本和其他促销支出用于营销我们的服务和产品。截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度，计入我们综合全面收益表的销售、一般及行政开支的广告开支为$2.5亿，美元2.310亿美元2.2分别为10亿美元。

所得税

递延税项资产及负债乃根据综合财务报表与资产及负债之税基之间之暂时差额，按该等差额变现时预期有效之已颁布税率确认。当部分或全部递延税项资产很可能无法变现时，则记录估值备抵。递延税项资产之最终变现，视乎能否于可供结转期间内于适当课税司法权区产生足够适当性质之应课税收入而定。

我们根据有关财务报表确认及计量纳税申报表中已采取或预期将采取的税务状况的会计指引，对综合财务报表中确认的所得税的不确定性进行会计处理。我们根据税务状况的技术优点评估税务状况在审查后是否更有可能维持，并根据事实和情况的变化（例如税法的变化、与税务机关的互动以及判例法的发展）调整未确认的税务利益。

其他全面收入

其他全面收益主要包括与现金流量对冲及退休金及其他退休后福利之亏损重新分类有关之调整（扣除税项）。这在累计其他全面损失中作为股东权益的一个单独组成部分报告，直至在盈利中实现。

基于股票的薪酬

股份奖励（包括受限制股份单位（“受限制股份单位”）及以表现为基础的受限制股份单位（“受限制股份单位”））的以股份为基础的补偿开支按授出日期的公平值计量，并于相关服务期内确认为开支（扣除预期没收）。股票奖励的公平值乃根据本公司普通股于授出日期的收市价计算，并就预期股息收益率作出调整。受限制股份单位采用直线法确认为开支。PRSU按分级归属时间表确认为开支，其表现按季度重新评估及更新，或于事实及情况有需要时更频密地重新评估及更新。

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股东返还计划

2022年9月8日，我们的董事会批准了一项股票回购计划，最高可达$14.0 2023年9月30日之前我们的普通股（“2022年股票回购计划”），截至2023年9月30日已使用。2023年9月6日，我们的董事会批准了一项高达$的股东回报计划。19.0 该计划将持续到2024年12月31日（“2023-2024年股东回报计划”）。2023-2024年股东回报计划包括额外回购我们的普通股和支付现金股息。根据2023-2024年股东回报计划可用于股票回购的金额将减少我们宣布的任何现金股息金额。

回购股票的成本，包括股权重新收购成本，包括在我们的合并资产负债表的库存股票。我们应计回购股份的成本，并在计算截至交易日的每股基本和摊薄盈利时排除此类股份。我们在合并资产负债表的其他流动负债中确认尚未结算且尚未支付现金的股份回购负债。现金支付重新收购我们的股份，包括股权重新收购成本，包括在回购普通股对我们的综合现金流量表。

宣布的股息作为保留盈利的减少计入我们的综合资产负债表。我们在合并资产负债表的其他流动负债中确认已宣派但尚未支付现金的股息负债。向股东支付的股息现金包括在我们的综合现金流量表中融资活动提供（使用）的现金净额中。

看见注13-股东退还计划了解更多关于我们2022年股票回购计划和2023-2024年股东回报计划的信息。

每股收益

每股基本收益的计算方法是：归属于普通股股东的净利润除以当期已发行普通股的加权平均数。每股摊薄盈利乃根据期内所有已发行之潜在摊薄普通股计算。潜在摊薄普通股包括未行使的股票期权、受限制股份单位和PRSU，使用库存股票法计算。看见注15-每股收益以获取更多信息。

可变利息实体

可变权益实体是指缺乏足够的股权以允许实体在没有来自其他方的额外从属财务支持的情况下为其活动提供资金的实体，其股权投资者没有能力通过投票权做出与实体运营有关的重大决策，没有义务承担预期损失或无权获得实体的剩余回报。最常见的VIE类型是特殊目的实体（SPE）。SPE通常用于证券化交易，以隔离某些资产并将这些资产的现金流分配给投资者。特殊目的实体的结构通常是为了使投资者免受其他实体的债权人对特殊目的实体资产的索赔，包括资产出售者的债权人，这些特殊目的实体通常被称为破产远程。

第一受益人必须合并VIE的资产和负债。第一受益人是指既有权指挥对VIE的经济业绩产生最重大影响的实体的活动，又有权通过其在VIE中的利益承担可能对VIE产生重大影响的损失或从VIE获得利益的义务的一方。

在评估哪一方是主要受益人时，将考虑所有事实和情况，包括各方在建立VIE中的作用及其持续的权利和责任。这种评估包括，首先，确定对VIE经济绩效影响最大的活动;其次，确定哪一方（如果有的话）对这些活动有权力。一般而言，做出影响VIE的最重要决策的各方（如资产管理公司和服务商）或有权单方面解除这些决策者的权利被视为有权指导VIE的活动。

当我们被视为主要受益人或当VIE无法取消合并时，我们会合并VIE。看到附注4-某些应收款的销售, 附注8--债务和附注9--塔楼义务以获取更多信息。

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器械采购现金流演示

由于我们的主要策略是向客户销售设备而非租赁设备，因此我们将所有设备采购（无论是为销售或租赁而收购）分类为经营现金流出。看到附注19 -补充财务信息的披露载租赁设备从库存转移到财产和设备，归还租赁设备从财产和设备转移到库存。

本年度采用的会计公告

问题债务重组和Vintage披露

2022年3月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了会计准则更新(ASU)2022-02，“金融工具-信贷损失(主题326)：问题债务重组和年份披露”。该标准取消了ASC 310-40中关于债权人问题债务重组的会计指导，同时加强了借款人遇到财务困难时债权人对某些贷款再融资和重组的披露要求。此外，对于公共企业实体，该标准要求披露在ASC 326-20范围内融资应收账款和租赁净投资的本期按起源年度的注销总额。截至2023年1月1日，我们已经采用了这一标准，并在这一日期之后前瞻性地应用。该标准对截至2023年12月31日及截至2023年12月31日的年度的合并财务报表没有实质性影响。

尚未采用的会计公告

分部报告披露

2023年11月，FASB发布了ASU 2023-07，“分部报告(主题280)：对可报告分部披露的改进。”该标准主要通过加强披露定期提供给首席运营决策者(“CODM”)的重大分部支出，并计入每个报告的分部利润衡量指标(称为“重大支出原则”)，改进了对上市公司业务实体的可报告分部披露要求。该标准将在我们2024财年的年度财务报表和此后的中期财务报表中生效，并将追溯适用于财务报表中列报的所有前期，并允许及早采用。我们计划在2024财年年度财务报表开始生效时采用该准则，目前我们正在评估该准则将对合并财务报表附注中的披露产生的影响。

所得税披露

2023年12月，FASB发布了ASU 2023-09《所得税(主题740)：所得税披露的改进》。该标准加强了对所有实体的所得税披露要求，要求在税率调节表中指定类别和更多分类，披露司法管辖区支付的所得税，并澄清不确定的税收状况和相关财务报表影响。该标准将对我们的2025财年年度财务报表有效，并允许及早采用。我们计划在2025财年年度财务报表开始对我们生效时采用该标准，我们预计该标准的采用将影响我们的某些所得税披露。

附注2-业务合并

Sherandoah Personal Communications Company关联关系

Sprint PCS(特别是Sprint Spectrum L.P.)申特尔是Sprint PCS在马里兰州、北卡罗来纳州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、肯塔基州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州某些地区的无线移动通信网络产品的独家供应商。根据其中一项协议--1999年11月5日的Sprint PCS管理协议(经不时修订、补充和修改的“管理协议”)，Sprint PCS获得了根据管理协议购买申特尔用于提供服务的无线资产的选择权。2020年8月26日，Sprint(现在是我们的间接子公司)代表Sprint PCS并作为Sprint PCS的直接或间接所有者行使了选择权，向申特尔发出了具有约束力的行使通知。

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2021年5月28日，T-Mobile USA，Inc.，特拉华州公司和我们的直接全资子公司，与Shentel签订了一项资产购买协议(“购买协议”)，收购Wireless Assets，总购买价约为$1.9200亿美元现金，但须经《管理协议》规定的某些调整以及双方商定的此类额外调整。

申特尔无线资产收购交易完成

于2021年7月1日，于完成若干惯常条件(包括收到若干监管批准)后，吾等根据购买协议完成收购Wireless资产，因此，T-Mobile成为Wireless资产的合法拥有人。通过这笔交易，我们重新获得了在申特尔以前的附属地区提供Sprint无线网络服务的独家权利，并简化了我们的运营。同时，根据通过购买协议达成的协议，T-Mobile和申特尔进行了若干单独的交易，包括根据管理协议有效解决T-Mobile和申特尔之间先前存在的安排。

作为交换，T-Mobile转移了大约#美元的现金。2.0200亿美元，约合15亿美元1.9其中40亿美元被确定为无线资产的对价转移，其余被确定为与单独的交易有关，主要与T-Mobile和申特尔之间先前存在的安排的有效结算有关。因此，这些单独的交易不包括在为交换无线资产而转移的对价的计算中，T-Mobile和申特尔之间先前存在的安排的和解并未导致重大损益。

在收购Wireless资产之前，我们与申特尔的附属公司关系产生的收入以批发和其他服务收入的形式列报。交易完成后，在重新获得的地区内后付费客户产生的收入在我们的综合全面收益表中作为后付费收入列示。Wireless Assets自关闭以来至2021年12月31日的财务业绩对我们的综合全面收益表并不重要，对我们上期的预计综合业绩也没有重大影响。

购入资产和承担负债的公允价值

我们将收购Wireless资产作为一项业务组合进行了核算。收购的可识别资产和承担的负债按收购日期的公允价值入账，并与T-Mobile的公允价值合并。为收购当日收购的资产和承担的负债分配公平市价，需要使用有关估计和假设的重大判断。对于收购的资产和承担的负债的公允价值，我们使用了成本、收入和市场方法，包括市场参与者假设。

下表汇总了收购日各主要资产类别和承担的负债的公允价值。我们保留了注册估值专家的服务，以协助对某些收购资产和承担的负债进行估值。


(单位：百万)	2021年7月1日
库存	$	2
财产和设备	136
经营性租赁使用权资产	308
商誉	1,035
其他无形资产	770
其他资产	7
收购的总资产	2,258
短期经营租赁负债	73


经营租赁负债	264
其他长期负债	35
承担的总负债	372
转移的总对价	$	1,886

无形资产和无形负债

分配价值为$的商誉1.01,000亿美元，其中几乎所有都可在税收方面扣除，代表合并后公司的运营预期节省的成本，这些成本来自计划中的网络基础设施和设施整合、在收购Wireless资产的同时雇用的集结员工，以及

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不符合单独确认资格的无形资产。所有获得的商誉都分配给无线报告单元。

其他无形资产包括$770重新获得的在申特尔前附属领土提供服务的权利，这些权利正在按直线摊销，使用年限约为九年根据收购Wireless资产时的管理协议剩余期限，该期限代表与重新收购该等权利相关的预期经济利润期。此公允价值计量基于市场上无法观察到的重大投入，因此代表ASC 820中定义的第3级计量。应用收益法的主要假设包括预测的订户增长率、一段估计时间内的收入、贴现率、估计的资本支出、估计的所得税和长期增长率，以及预测的利息、税项、折旧和摊销前收益(“EBITDA”)利润率。

收购Ka‘ena公司

于2023年3月9日，我们订立合并及单位购买协议(“合并及购买协议”)，以收购100Ka‘ena公司及其子公司，包括Mint Mobile LLC(统称为“Ka’ena”和“Ka‘ena收购”)已发行股本的%，最高收购价为#美元。1.3530亿美元待支付39%的现金和61在T-Mobile普通股中的比例为%。收购价格是可变的，取决于Ka‘ena在交易完成前和交易后特定时期的特定业绩指标，包括交易完成时的预付款，受某些商定的营运资金和其他调整的限制，以及应付的可变收益24在交易完成后的几个月。我们对预付款的估计取决于Ka‘ena的基本业务表现和交易完成的时间，并已更新为$1.230亿美元，扣除营运资本和其他调整前。此次收购还需满足某些惯常的成交条件，包括某些监管部门的批准，预计将于2024年第一季度末完成。

附注3--应收账款及相关信贷损失拨备

我们通过应用预期信用损失模型来维持信用损失准备金。在每个期间，管理层通过考虑截至期间结束时每个投资组合部分固有的信用风险，评估信贷损失准备水平的适当性。

当客户在合同规定的付款到期日仍未向我们付款时，我们认为应收账款已逾期。如果催收努力不成功，而应收账款余额被视为无法收回(客户违约)，则账户余额将根据客户信用评级以及金额逾期的时间长短等因素，从信贷损失准备中注销。

我们的应收账款组合包括二投资组合分部：应收账款和EIP应收款。

应收账款组合分部

应收账款结余主要包括现时应收客户款项（例如，无线通信服务）、设备保险管理员、批发合作伙伴、其他运营商和第三方零售渠道。

我们使用预期信贷亏损模型估计与应收账款组合分部相关的信贷亏损，该模型利用基于历史资料的账龄表方法，并根据资产特定考虑因素、当前经济状况以及合理及有依据的预测进行调整。

我们的方法考虑了多项因素，包括我们的整体历史信贷损失和付款经验，以及当前的收款趋势，如撇销频率和严重程度。我们还考虑其他定性因素，如当前和预测的宏观经济状况。

我们认为有必要调整我们对信贷亏损的估计，以合理及有依据地预测未来宏观经济状况。为此，我们监控对美国实际国内生产总值变化的外部预测，以及对可比信贷风险的消费者信贷行为的预测。

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EIP资产组合细分市场

根据客户初始时的客户信用状况以及随后的信用表现，我们将EIP应收款项分类为二“优质”和“次级”的客户类别。主要客户应收款项为信贷风险较低者，而次级客户应收款项则为信贷风险较高者。如果客户的评估信贷风险超过既定的承保阈值，则可能需要为其设备购买支付首付款。此外，次级类别中的某些客户可能需要支付押金。

为了确定客户的信用状况并帮助确定其信用等级，我们使用专有的信用评分模型，该模型利用几个因素来衡量客户的信用质量，例如征信机构信息和消费者信用风险评分，以及服务和设备计划特征。

截至2023年12月31日，我们增强了专有信用评分模型，通过实现优质和次级信用类别类别之间的迁移，更全面地反映分配信用评分中的当前支付表现，这与我们的预期信用损失模型方法保持一致。这一变化的影响是净移民人数约为 12从次级贷款到优质信贷类别的EIP应收款的%。由于我们的信贷亏损模型已反映当前付款表现，因此此变动对我们的估计预期信贷亏损并无重大影响。

EIP应收款项的合并加权平均实际利率为 10.6%和8.0%，分别于二零二三年及二零二二年十二月三十一日。

下表概述EIP应收款项，包括估算折扣及相关信贷亏损拨备：


(单位：百万)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022


EIP应收款，毛额	$	7,271	$	8,480
未摊销估算折扣	(505)		(483)

EIP应收款，扣除未摊销估算折扣	6,766		7,997
信贷损失准备	(268)		(328)

EIP应收款项，扣除信贷亏损拨备及估算贴现	$	6,498	$	7,669
在我们的综合资产负债表中分类为：
设备分期付款应收款，扣除信贷损失备抵和估算折扣	$	4,456	$	5,123
一年后到期的设备分期付款应收款，扣除信贷损失准备和估算折扣	2,042		2,546

EIP应收款项，扣除信贷亏损拨备及估算贴现	$	6,498	$	7,669

我们的许多损失估计技术依赖于基于拖欠的模型;因此，拖欠是我们为EIP应收款项建立信用损失准备金的信用质量的重要指标。我们使用拖欠和客户信用等级作为关键信用质量指标来管理EIP应收账款组合分部。

下表呈列截至2023年12月31日按拖欠状况、客户信贷类别及来源年度划分的EIP应收款项的摊销成本：


	起源于2023年				起源于2022年				2022年以前产生				EIP总费用，扣除未摊销估算折扣
(单位：百万)	素数		次贷		素数		次贷		素数		次贷		素数		次贷		总计
当前-逾期30天	$	3,925	$	987	$	1,129	$	304	$	253	$	40	$	5,307	$	1,331	$	6,638
逾期31-60天	13		23		7		7		1		1		21		31		52
逾期61-90天	9		16		6		5		1		1		16		22		38
逾期90天以上	8		13		6		7		2		2		16		22		38
EIP应收款，扣除未摊销估算折扣	$	3,955	$	1,039	$	1,148	$	323	$	257	$	44	$	5,360	$	1,406	$	6,766

我们通过应用预期信用损失模型来估计EIP应收账款部门的信用损失，该模型依赖于根据当前条件调整的历史损失数据来计算违约概率或对客户违约频率的估计。我们对违约概率或频率的评估包括应收账款拖欠状况、历史损失经历、如何

合并财务报表附注索引

长期以来，应收账款一直未偿还，客户的信用评级以及客户的保有期。我们将这些估计的违约概率乘以我们在违约情况下的估计损失，这是估计的违约金额或损失的严重性。

正如我们对应收账款投资组合部门所做的那样，我们认为有必要通过监测外部预测和定期内部统计分析，调整对EIP应收账款的信贷损失估计，以实现对经济状况的合理和可支持的预测。

下表列出了截至2023年12月31日的年度按起源年度核销的EIP应收款：


(单位：百万)	起源于2023年		起源于2022年		2022年以前产生		核销总额

核销	$	174	$	284	$	60	$	518

截至2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日止年度，应收账款和EIP应收账款的信贷损失准备和未摊销计提贴现余额如下：


	2023年12月31日						2022年12月31日						2021年12月31日
(单位：百万)	应收账款准备		弹性公积金应收账款准备		总计		应收账款准备		弹性公积金应收账款准备		总计		应收账款准备		弹性公积金应收账款准备		总计

信贷损失准备和推算贴现，期初	$	167	$	811	$	978	$	146	$	630	$	776	$	194	$	605	$	799


坏账支出	440		458		898		433		593		1,026		231		221		452
核销	(446)		(518)		(964)		(412)		(518)		(930)		(279)		(248)		(527)
短期和长期EIP应收款估算折扣的变化	不适用		220		220		不适用		262		262		不适用		187		187
对EIP应收款销售估算折扣的影响	不适用		(198)		(198)		不适用		(156)		(156)		不适用		(135)		(135)

信用损失备抵和估算贴现，期末	$	161	$	773	$	934	$	167	$	811	$	978	$	146	$	630	$	776

表外信贷风险

截至2023年12月31日，我们没有重大的资产负债表外信贷风险。就根据销售安排销售若干应收服务账款及EIP应收款项而言，我们已将递延购买价资产计入综合资产负债表，该等资产按公平值计量，并基于使用第三级输入数据（包括客户违约率及信誉、摊薄及收回）的贴现现金流量模型。看到附注4-某些应收款的销售以获取更多信息。

附注4 -若干物业的销售

我们定期订立交易以出售若干应收服务账款及EIP应收款项。该等交易（包括我们持续参与已出售应收款项）及其对我们综合财务报表的相关影响载述如下。

销售EIP网络

交易概述

于二零一五年，我们订立一项安排，以循环方式出售若干EIP应收款项（“EIP出售安排”）。出售安排的最高拨款承担额为1.3亿于2023年11月14日，我们将EIP销售安排的预定到期日延长至2024年11月18日。

截至2023年12月31日及2022年12月31日，EIP销售安排提供资金$1.31000亿美元。弹性公网IP应收账款按日销售，按月结算。

合并财务报表附注索引

关于这项EIP出售安排，我们成立了一家全资子公司，该子公司符合破产隔离实体(“EIP BRE”)的资格。根据EIP销售安排，选定的应收款被转移到EIP BRE。然后，EIP BRE将应收款出售给我们不行使任何级别控制的非合并和独立的第三方实体，该第三方实体也不符合VIE的资格。

可变利息实体

我们确定EIP BRE是VIE，因为它的风险股权投资没有义务吸收一定比例的预期损失。我们对EIP BRE有不同的兴趣，并根据我们指导对EIP BRE的经济表现影响最大的活动的能力，确定我们是主要受益者。这些活动包括选择哪些应收款转移到生态工业园BRE并在生态工业园销售安排中出售，以及为生态工业园BRE提供资金。此外，我们在EIP BRE中的股权使我们有义务吸收损失，并使我们有权从EIP BRE获得可能对EIP BRE具有重大意义的收益。因此，我们将EIP BRE的余额和运营结果包括在我们的合并财务报表中。

下表汇总了与EIP BRE相关的资产的账面价值和分类，这些资产主要包括递延购买价格，这些资产包括在我们的综合资产负债表中：


(单位：百万)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022
其他流动资产	$	348	$	344
其他资产	103		136

此外，EIP BRE是一个独立的法律实体，拥有自己的独立债权人，他们有权在EIP BRE的任何价值提供给我们之前得到清偿。因此，EIP BRE的资产不能用于清偿我们的一般债务，EIP BRE的债权人对我们的一般信用的追索权有限。

服务应收账款的销售

交易概述

于二零一四年，吾等订立循环出售若干服务应收账款的安排(“服务应收账款销售安排”)。应收服务销售安排的最高承担额为$950100万美元，该设施将于2024年2月到期。截至2023年12月31日和2022年12月31日，应收服务销售安排提供资金#美元。775百万美元。应收账款的销售按日发生，按月结算。应收账款包括客户目前应付的服务费，属短期性质。

关于应收服务销售安排，吾等成立了一家全资附属公司，该附属公司有资格成为破产远隔实体，以销售服务应收账款(“服务BRE”)。

根据经修订的应收服务销售安排，选定的应收账款将转移至服务BRE。 服务BRE随后将应收账款出售给非综合及独立的第三方实体，吾等对该实体不行使任何程度的控制，且该实体不符合VIE的资格。

可变利息实体

我们确定Service BRE是VIE，因为它的风险股权投资没有义务吸收一定比例的预期损失。我们对服务BRE有不同的兴趣，并根据我们指导对服务BRE的经济表现影响最大的活动的能力，确定我们是主要受益者。这些活动包括选择哪些应收款转入服务BRE并在服务应收款销售安排中出售，以及为服务BRE提供资金。此外，我们在Service BRE中的股权使我们有义务吸收损失，并使我们有权从Service BRE获得可能对Service BRE产生重大影响的利益。因此，我们将服务BRE的余额和运营结果包括在我们的合并财务报表中。

合并财务报表附注索引

下表汇总了资产的账面价值和分类，主要包括递延购买价格，以及与服务BRE相关的合并资产负债表中包含的负债：


(单位：百万)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022
其他流动资产	$	209	$	214

其他流动负债	373		389

此外，Service BRE是一个独立的法律实体，拥有自己的独立债权人，在Service BRE的任何清算之前，债权人有权在Service BRE的任何价值提供给我们之前得到清偿。因此，服务BRE的资产不得用于清偿我们的一般债务，并且服务BRE的债权人对我们的一般信用的追索权有限。

应收款的销售

向非合并实体转移服务应收账款和EIP应收账款，作为出售金融资产入账。一旦确定要出售，应收账款就按成本或公允价值中的较低者入账。在出售时，我们将不再确认应收账款的账面净额。

我们在我们的综合现金流量表上确认销售时收到的现金收益作为经营活动提供的现金净额。我们确认扣除递延购买价格后的净收益，包括来自买方的应收款，这使我们有权获得应收款的某些收款。我们确认在我们的综合现金流量表上用于投资活动的递延购买价格以现金净额的形式收取，作为与证券化交易中的实益利益相关的收益。

递延购买价格代表一项金融资产，该资产主要与客户的信誉挂钩，并且可以这样的方式结算，即由于客户对相关应收账款的违约，我们可能无法收回基本上所有的记录投资。在开始时，我们选择以公允价值计量递延收购价格，公允价值变动计入我们综合全面收益表的销售、一般和行政费用。递延收购价格的公允价值是根据贴现现金流模型确定的，该模型主要使用第三级投入，包括客户违约率。截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日，我们与销售服务应收账款和EIP应收账款相关的递延采购价格为$658百万美元和美元692分别为100万美元。

下表汇总了某些服务应收账款和EIP应收账款的销售对我们合并资产负债表的影响：


(单位：百万)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022
已取消确认的净服务应收账款和EIP应收账款	$	2,388	$	2,410
其他流动资产	557		558
其中，延期收购价格	555		556
其他长期资产	103		136
其中，延期收购价格	103		136

其他流动负债	373		389

自成立以来的现金净收益	1,583		1,697
其中：
年初至今期间现金收入净额的变化	(114)		(57)
由再投资收藏品提供资金的现金净收益	1,697		1,754

我们确认了销售应收账款的损失，包括递延购买价格的公允价值变动#美元。165百万，$214百万美元和美元15截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度，我们的综合全面收益表上的销售、一般和行政费用分别为100万英镑。

截至2023年12月31日和2022年12月31日，未偿还转移服务应收账款和EIP应收账款本金余额合计为美元1.01000亿美元。

持续参与

根据上述销售安排，我们继续参与服务应收账款，而我们在服务应收账款时出售的EIP应收账款，需要回购某些应收账款，包括不符合条件的

合并财务报表附注索引

应收账款、账龄应收账款和即将注销的应收账款可能负责通过减少对我们递延收购价资产的收款来吸收信贷损失。我们继续为客户及其相关应收账款提供服务，包括协助客户收取款项，以换取每月的服务费。由于应收账款是以循环方式出售的，已售出应收账款的客户付款收款可以再投资于新的应收账款销售。在已售出应收账款买方的指导下，我们在服务售出应收账款时采用与我们自己的应收账款相同的政策和程序，并继续与我们的客户保持正常关系。

附注5--财产和设备

物业及设备之组成部分（不包括转拨至持作出售之金额）如下：


(单位：百万)	有用的寿命	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022

土地		$	72	$	109
建筑物和设备	至.为止30年份	4,465		4,659
无线通信系统	至.为止20年份	65,628		61,738
租赁权改进	至.为止10年份	2,489		2,326
大写软件	至.为止10年份	22,573		20,342
租用无线设备	至.为止16月份	400		1,415
在建工程	不适用	3,286		4,599
累计折旧和摊销		(58,481)		(53,102)

财产和设备，净额		$	40,432	$	42,086

与财产和设备以及融资租赁使用权资产有关的折旧费用总额为#美元。12.030亿美元，12.73亿美元和3,000美元15.2截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度分别为200亿美元。这些金额包括与租赁无线设备相关的折旧费用#美元。1701000万，$1.13亿美元和3,000美元3.1截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度分别为200亿美元。

我们利用与收购或建造某些物业和设备以及频谱无形资产相关的权益。我们确认资本化利息为#美元。104百万，$61百万美元和美元210截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度分别为100万美元。

资产报废义务主要是针对某些法律义务，以补救我们的网络基础设施和管理资产所在的租赁财产。

我们的资产报废债务活动如下：


(单位：百万)	截至的年度 2023年12月31日		截至的年度 2022年12月31日

资产报废债务，年初	$	1,852	$	1,899

已发生的负债	28		10
已结清的债务	(399)		(379)
吸积费用	71		65
估计现金流的变化	164		292
转让至持有待售	—		(35)

资产报废债务，期末	$	1,716	$	1,852

在综合资产负债表中分类如下：

其他流动负债	$	133	$	267
其他长期负债	1,583		1,585

与资产报废债务有关的相应资产，扣除累计折旧后的净额，不包括转入待售资产的金额为#美元。462百万美元和美元546分别截至2023年、2023年和2022年12月31日。

电缆线损伤

以前，传统的Sprint CDMA和LTE无线网络的运行由传统的Sprint Wireline网络支持。在2022年第二季度，我们淘汰了遗留的Sprint CDMA网络，并开始有序关闭LTE网络。我们确定，传统的Sprint CDMA和LTE无线网络的退役引发了评估Wireline长期资产减值的需要，因为这些资产不再支持我们的无线网络和

合并财务报表附注索引

关联客户和现金流显著增加。这项评估的结果表明，某些Wireline长期资产遭到减值。看见附注14-有线电视以获取更多信息。

附注6 -商誉、频谱许可交易及其他无形资产

商誉

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日止年度商誉账面值变动情况如下：


(单位：百万)	商誉

截至2021年12月31日的余额，扣除累计减值损失#美元10,984	$	12,188

2022年收购带来的商誉	46

截至2022年12月31日的余额	12,234




截至2023年12月31日的余额	$	12,234
2023年12月31日累计减值损失	$	(10,984)

商誉减值评估

某些非金融资产，包括商誉和无限期无形资产(如Spectrum许可证)，不需要按公允价值经常性计量，并按账面价值报告。然而，当事件或情况显示账面价值可能无法收回时，必须对这些资产进行减值评估，对于商誉和无限期无形资产，至少每年评估一次。这些资产的公允价值的非经常性计量，其可观察到的市场信息可能受到限制，被归类于公允价值等级的第三级。在需要减值的情况下，资产将使用基于市场的假设(在可用范围内)以及其他可能需要重大判断的假设调整至其估计公允价值。

对于我们对无线报告单元的年度评估，我们采用了定性的方法。无线报告单位的公允价值是使用基于市值的市场法进行估计的。除了根据市场法进行评估外，我们还考虑了发生的任何事件或情况变化，注意到没有迹象表明无线报告单位的公允价值可能低于其于2023年12月31日的账面价值。

无形资产

在申特尔收购中获得的可识别无形资产

我们根据管理协议重新获得了与收购Wireless资产相关的某些权利，这使我们能够在申特尔的前附属公司地区全面开展业务。我们为这些重新获得的权利确认了一项无形资产，公允价值为#美元。770截至2021年7月1日。重新获得的权利无形资产以直线方式摊销，使用年限约为九年根据收购Wireless资产后的管理协议的剩余期限。

频谱许可证

下表汇总了截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的频谱许可活动：


(单位：百万)	2023		2022		2021
频谱许可证，年初	$	95,798	$	92,606	$	82,828

频谱许可证收购	103		3,152		9,545

频谱牌照转让至持有待售	(2)		(64)		(28)
清除频谱的成本	808		104		261

频谱许可证，年终	$	96,707	$	95,798	$	92,606

频谱交易记录

2021年3月，FCC宣布我们是中标人142拍卖107个(C频段频谱)牌照，总购买价为$9.3十亿美元。

2022年1月，FCC宣布我们是中标人199拍卖110(3.45 GHz频谱)许可证，总购买价格为$2.9十亿美元。

合并财务报表附注索引

2022年9月，FCC宣布我们是中标人7,156拍卖108个(2.5 GHz频谱)许可证，总价为$3041000万美元。在2022年6月拍卖108开始时，我们存入了$651000万美元。我们向联邦通信委员会支付了剩余的美元239在2022年9月的拍卖中赢得的许可证为1.6亿美元。截至2023年12月31日，向FCC支付的现金总额包括在我们综合资产负债表的其他资产中，并将保留在那里，直到收到相应的许可证。何时发放许可证的时间将由FCC在所有拍卖后程序完成后决定，这一程序因国会暂停FCC的拍卖权力而被推迟。2023年12月，国会通过了《5G频谱管理局许可执行(销售)法案》，赋予FCC临时权力，授予其从以前的拍卖中发放许可证的权力。因此，拍卖108个许可证预计将在2024年第一季度发放。

截至2023年12月31日，分别根据FCC拍卖110和108获得的3.45 GHz和2.5 GHz频谱准备就绪以供预期使用所需的活动尚未开始；因此，与部署这些频谱许可证的成本相关的权益资本化尚未开始。在截至2023年12月31日的年度内，我们利用了根据FCC拍卖107获得的C频段频谱许可证在开发活动发生期间的成本利息。

许可证购买协议

迪什网络公司

于二零二零年七月一日，吾等与DISH Network Corporation(“DISH”)订立许可证购买协议(“DISH许可证购买协议”)，根据该协议，DISH同意购买若干800兆赫频谱牌照，总金额约为$3.61000亿美元。根据DISH许可证购买协议完成频谱销售仍需得到FCC的批准。2023年10月15日，我们和DISH签订了DISH许可证购买协议的修正案(LPA修正案)，根据该修正案，除其他事项外，双方同意(1)DISH将向我们支付$1001000万不可退还的延期费用(代替约#美元)72(2)DISH购买频谱牌照的截止日期不迟于2024年4月1日，(3)如果DISH因任何原因(包括未能在该日期之前收到所需的FCC批准)尚未购买频谱许可证，则DISH许可证购买协议将自动终止，我们将保留$100百万延长费，(4)如果DISH在2024年4月1日之前购买了频谱，则$100一百万的延期费用将抵免美元。3.630亿美元的购买价格，以及(5)我们被允许在2024年4月1日之前开始拍卖频谱(取决于DISH的购买权)。LPA修正案得到了法院的批准，并于2023年10月23日生效。2023年10月25日，我们收到了一笔$100从DISH支付延展费，并在我们综合资产负债表的其他流动负债中记录了相应的负债。

如果DISH在2024年4月1日之前没有购买800 MHz频谱许可证，除非根据我们、德国电信股份公司(DT)、Sprint、软银集团(SoftBank Group Corp.)和DISH于2020年4月1日批准的美国哥伦比亚特区地区法院同意的最终判决，美国司法部另有批准，否则我们必须通过拍卖提供许可证出售。如果指定的最低价格为$3.6如果在拍卖中没有满足10亿美元，我们将免除出售许可证的义务。

Channel 51许可证有限责任公司和LB许可证有限公司

2022年8月8日，我们、Channel 51许可有限公司和LB许可有限公司(连同Channel 51许可有限公司，“卖方”)签订了许可购买协议，根据该协议，我们将从卖方手中购买600 MHz频段的频谱，以换取总现金代价$3.51000亿美元。许可证将在没有任何关联网络的情况下获得，目前由我们通过与卖方的独家租赁安排使用。

于2023年3月30日，吾等与卖方订立经修订及重新签署的许可证购买协议，据此，吾等及卖方同意将交易分为二几批许可证，芝加哥、达拉斯和新奥尔良的某些许可证的收购将推迟完成，以可能加快其余许可证的监管审批过程。随后，在2023年8月25日，我们和卖方对修订和重新签署的许可证购买协议进行了第1号修正案，将芝加哥和达拉斯的某些额外许可证的关闭推迟到第二个关闭部分。许可证的关闭被推迟到第二个关闭部分，合计为#美元。1.1在总额为30亿美元的3.5200亿美元现金对价。根据最初的许可证购买协议和后续修订，我们正在获得的许可证以及为许可证支付的总对价保持不变。

合并财务报表附注索引

FCC于2023年12月29日批准了购买第一批债券，我们预计第一批债券将于2024年第二季度完成。我们预计第二次关闭(延期许可证)将在2024年底或2025年初完成。

双方同意，每一笔交易都将在180在收到适用的所需监管批准和支付总额的每一部分后数天3.520亿美元的收购价格将不晚于40在各自关闭的日期之后的几天内。

康卡斯特公司

于2023年9月12日，吾等与Comcast Corporation及其联属公司Comcast OTR1，LLC(连同Comcast Corporation，“Comcast”)订立许可购买协议，根据该协议，吾等将向Comcast收购600兆赫频段的频谱，以换取总现金代价为$1.23亿美元和3,000美元3.315亿美元，有待FCC批准的申请。许可证将在没有任何关联网络的情况下获得。我们预计交易将于2028年上半年完成。

最终购买价格将根据双方向FCC提交所需转让文件时遵循许可证购买协议的许可证集，以总量和每个许可证的基础上确定。在提交此类申请之前，康卡斯特有权删除某些特定许可证子集的任何或全部，总计$2.130亿美元(“可选销售许可证”)，来自许可证购买协议。任何可选销售许可证的移除将使最终购买价格从最高购买价格$减少每个此类许可证的分配价值3.31000亿美元。

该等许可证须受我们与康卡斯特之间与许可证购买协议同时订立的独家租赁安排所规限。如果康卡斯特选择从许可证购买协议中删除可选销售许可证，则该可选销售许可证的相关租赁将终止，但不会早于两年从许可证购买协议之日起(我们在任何此类终止后至少有一段时间停止在该许可证的相关频谱上传输)。

减损评估

就我们对频谱牌照减值的评估而言，我们采用了定性方法。并无发生任何事件或情况变动，显示频谱牌照的公平值可能低于其于二零二三年十二月三十一日的账面值。

其他无形资产

其他无形资产的组成部分如下：


	有用的寿命	2023年12月31日						2022年12月31日
(单位：百万)		总金额		累计摊销		净额		总金额		累计摊销		净额

客户关系	至.为止8年份	$	4,883	$	(3,451)	$	1,432	$	4,883	$	(2,732)	$	2,151
重新获得的权利	至.为止9年份	770		(231)		539		770		(139)		631
商标名和专利	至.为止19年份	208		(134)		74		196		(117)		79
优惠频谱租赁	至.为止27年份	686		(148)		538		705		(113)		592
其他	至.为止10年份	353		(318)		35		353		(298)		55

其他无形资产		$	6,900	$	(4,282)	$	2,618	$	6,907	$	(3,399)	$	3,508

需摊销的无形资产摊销费用为美元888百万，$1.210亿美元1.3截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度分别为10亿美元。

合并财务报表附注索引

应摊销无形资产的预计未来摊销费用总额汇总如下：


(单位：百万)	预计未来摊销

截至12月31日的12个月，
2024	$	722
2025	570
2026	417
2027	290
2028	171
此后	448

总计	$	2,618

几乎所有预计的未来摊销费用都与在合并中获得的无形资产以及通过收购关联公司而获得的无形资产相关。

附注7-公允价值计量

由于该等票据的短期到期日，现金及现金等价物、应收账款及应付账款及应计负债的账面价值接近公允价值。EIP应收账款的账面价值接近公允价值，因为应收账款按其现值使用推定利率入账。

衍生金融工具

我们定期使用衍生品来管理市场风险敞口，例如利率风险。我们将某些衍生品指定为符合资格的对冲会计关系中的对冲工具，以帮助将指定市场风险(如利率波动)导致的现金流量或公允价值的重大意外波动降至最低。我们不将衍生品用于交易或投机目的。

与合格对冲衍生工具相关的现金流量在我们的综合现金流量表中与被套期保值的项目在同一类别中列报。对于公允价值对冲，衍生工具的公允价值变动在收益中通过与被套期项目的公允价值变动相同的收益表列表项确认。对于现金流量对冲，衍生工具的公允价值变动在其他全面收益中报告，并在被对冲项目在收益中确认时在收益中确认，同样是通过同一收益表行项目。

截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月，我们没有任何重要的未偿还衍生品工具。

利率锁定衍生品

2020年4月，我们终止了2018年10月生效的利率锁定衍生品。

利率锁定衍生工具扣除税项及摊销后的公允价值变动合计为$1.110亿美元1.310亿美元分别在截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的综合资产负债表中累计其他综合亏损。

截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度，美元2191000万，$2031000万美元和300万美元189100,000,000美元分别从累积的其他全面亏损中摊销，计入我们综合全面收益表的利息支出净额。我们预计将摊销$236在截至2024年12月31日的12个月内，将与衍生品相关的累计其他综合亏损中的2.5亿美元计入利息支出净额。

递延收购价资产

关于根据销售安排销售若干服务及EIP应收账款，我们已按公允价值按折现现金流模型(使用不可观察的第三级投入，包括客户违约率)计量的递延买入价资产。看见附注4-某些应收款的销售以获取更多信息。

合并财务报表附注索引

我们的递延买入价资产的账面价值为$，按公允价值经常性计量，并计入我们的综合资产负债表。658百万美元和美元692分别截至2023年、2023年和2022年12月31日。

债务

我们的高级债券及频谱支持高级担保债券对第三方的公允价值是根据活跃市场的报价确定的，因此被归类为公允价值等级中的第一级。我们的联属公司优先票据的公允价值是根据贴现现金流方法厘定的，该方法采用类似条款和到期日的工具的市场利率以及对我们独立信贷风险的估计。因此，我们对关联方的高级注释被归类为公允价值层次中的第二级。我们的资产抵押票据(“ABS票据”)的公允价值主要基于相同工具在不活跃市场的报价和市场利率的可观察变化，两者均为二级投入。因此，我们的ABS票据在公允价值层次中被归类为2级。

虽然我们已使用现有市场资料及普遍接受的估值方法厘定估计公允价值，但在解读市场数据以制订联属公司高级票据及ABS票据的公允价值估计时，仍需作出判断。公允价值估计基于截至2023年12月31日和2022年12月31日的信息。因此，我们的估计不一定表明我们在当前市场交易中可以变现的金额。

我们综合资产负债表中包括的短期和长期债务的账面价值和公允价值如下：


(单位：百万)	公允价值层次结构中的级别	2023年12月31日				2022年12月31日
		账面金额		公允价值		账面金额 (1)		公允价值 (1)
负债：
致第三方的高级说明	1	$	70,493	$	65,962	$	66,582	$	59,011
给关联公司的高级说明	2	1,496		1,499		1,495		1,460
致第三方的高级担保票据	1	2,281		2,207		3,117		2,984
ABS致第三方注意事项	2	748		748		746		744

(1)美元不包括在内。20截至2022年12月31日，账面价值接近公允价值的其他金融负债，主要是由于这些工具的短期到期日。

合并财务报表附注索引

附注8--债务

债务情况如下：


(单位：百万)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022




7.8752023年到期的优先债券百分比	$	—	$	4,250
7.1252024年到期的优先债券百分比	2,500		2,500
3.5002025年到期的优先债券百分比	3,000		3,000
4.738百分比系列2018-1 A-1票据，2025年到期	656		1,181
7.6252025年到期的优先债券百分比	1,500		1,500
1.5002026年到期的优先债券百分比	1,000		1,000
2.2502026年到期的优先债券百分比	1,800		1,800
2.6252026年到期的优先债券百分比	1,200		1,200
7.6252026年到期的优先债券百分比	1,500		1,500
3.7502027年到期的优先债券百分比	4,000		4,000
5.3752027年到期的优先债券百分比	500		500
2.0502028年到期的优先债券百分比	1,750		1,750
4.7502028年到期的优先债券百分比	1,500		1,500
4.7502028年到期的关联公司高级票据百分比	1,500		1,500
4.8002028年到期的优先债券百分比	900		—
4.9102028年到期的A类高级ABS债券	750		750
4.9502028年到期的优先债券百分比	1,000		—
5.152百分比系列2018-1 A-2票据，2028年到期	1,562		1,838
6.8752028年到期的优先债券百分比	2,475		2,475
2.4002029年到期的优先债券百分比	500		500
2.6252029年到期的优先债券百分比	1,000		1,000
3.3752029年到期的优先债券百分比	2,350		2,350
3.8752030年到期的优先债券百分比	7,000		7,000
2.2502031年到期的优先债券百分比	1,000		1,000
2.5502031年到期的优先债券百分比	2,500		2,500
2.8752031年到期的优先债券百分比	1,000		1,000
3.5002031年到期的优先债券百分比	2,450		2,450
2.7002032年到期的优先债券百分比	1,000		1,000
8.7502032年到期的优先债券百分比	2,000		2,000
5.0502033年到期的优先债券百分比	2,600		—
5.2002033年到期的优先债券百分比	1,250		1,250
5.7502034年到期的优先债券百分比	1,000		—
4.3752040年到期的优先债券百分比	2,000		2,000
3.0002041年到期的优先债券百分比	2,500		2,500
4.5002050年到期的优先债券百分比	3,000		3,000
3.300% 2051年到期的优先票据	3,000		3,000
3.4002052年到期的优先债券百分比	2,800		2,800
5.6502053年到期的优先债券百分比	1,750		1,000
5.7502054年到期的优先债券百分比	1,250		—
6.0002054年到期的优先债券百分比	1,000		—
3.6002060年到期的优先债券百分比	1,700		1,700
5.8002062年到期的优先债券百分比	750		750
其他债务	—		20


欠第三方债务的未摊销保费	1,011		1,335


欠第三方债务的未摊销折价	(223)		(199)

债务发行成本和同意费用	(263)		(240)
债务总额	75,018		71,960

减去：给附属公司的高级说明的当前部分	—		—
减去：优先票据和欠第三方的其他债务的当前部分	3,619		5,164
长期债务总额	$	71,399	$	66,796
在综合资产负债表中分类如下：
长期债务	$	69,903	$	65,301
欠关联公司的长期债务	1,496		1,495
长期债务总额	$	71,399	$	66,796

合并财务报表附注索引

剔除衍生工具及资本化利息的影响后，我们的实际利率约为4.0%和3.9加权平均未偿债务的百分比为$75.43亿美元和3,000美元72.5分别为2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日。加权平均未偿债务的计算方法是，对关联公司的短期和长期债务总额以及短期和长期债务的月末余额，扣除未摊销保费、折扣、债务发行成本和同意费后的平均值计算得出。

高级附注

优先票据由本公司及若干合并附属公司以优先无抵押方式提供担保。我们随时可以自行决定全部或部分赎回。赎回价格按该等债券的赎回日期计算，一般包括随着高级债券接近其票面赎回日期而逐渐递减的溢价，于该日或之后可按面值赎回。面值赎回日期早于有关系列高级债券到期日的时间长短不一。一至三年.

发行和借款

截至2023年12月31日止年度，我们发行了以下高级债券：


(单位：百万)	本金发行		溢价/折扣和发行成本		发行长期债务所得款项净额		发行日期
4.9502028年到期的优先债券百分比	$	1,000	$	(6)	$	994	2023年2月9日
5.0502033年到期的优先债券百分比	1,250		(9)		1,241		2023年2月9日
5.6502053年到期的优先债券百分比	750		26		776		2023年2月9日
4.8002028年到期的优先债券百分比	900		(5)		895		2023年5月11日
5.0502033年到期的优先债券百分比	1,350		(28)		1,322		2023年5月11日
5.7502054年到期的优先债券百分比	1,250		(16)		1,234		2023年5月11日
5.7502034年到期的优先债券百分比	1,000		(6)		994		2023年9月14日
6.0002054年到期的优先债券百分比	1,000		(10)		990		2023年9月14日
已发行优先票据总额	$	8,500	$	(54)	$	8,446

2023年12月31日之后，于2024年1月12日，我们发行了$1.010亿美元4.8502029年到期的优先债券百分比，$1.310亿美元5.1502034年到期的优先债券百分比和$750百万美元5.5002055年到期的优先债券百分比。我们打算使用净收益#美元。3.030亿美元用于一般企业用途，其中可能包括股份回购、我们董事会宣布的任何股息以及持续对现有债务进行再融资。

信贷安排

于2022年10月17日，吾等与名列其中的若干金融机构订立经修订及重新签署的信贷协议(“2022年10月信贷协议”)。2022年10月的信贷协议修订并重申了最初日期为2020年4月1日的信贷协议的全部内容，并规定7.510亿美元的循环信贷安排，包括最高可达#美元的信用证次级安排1.510亿美元，以及最高可达美元的Swingline贷款子安排5001000万美元。除非另有延期或替换，2022年10月信贷协议下的承诺将于2027年10月17日到期。2022年10月信贷协议下的借款将根据适用的基准利率计息，这取决于贷款类型，在某些情况下，根据我们的选择，外加参考T-Mobile USA优先无担保长期债务的信用评级确定的保证金。2022年10月的信贷协议包含惯例陈述、担保和契诺，包括4.5X关于T-Mobile USA，Inc.的S杠杆率(定义见本文件)，从截至2022年12月31日的期间开始。截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，我们在这一安排下没有未偿还余额。

合并财务报表附注索引

票据赎回和偿还

在截至2023年12月31日的年度内，我们进行了以下票据赎回和偿还：


(单位：百万)	本金金额		赎回或还款日期
7.8752023年到期的优先债券百分比	$	4,250	2023年9月15日






总赎回	$	4,250

4.738担保系列2018-1 A-1票据2025年到期百分比	$	525	五花八门
5.152百分比系列2018-1 A-2票据，2028年到期	276		五花八门
总还款额	$	801

资产担保票据

2022年10月12日，我们发行了美元750百万美元4.910%A类高级ABS债券在私募交易中发给第三方投资者。我们的ABS票据以$为抵押982应收EIP应收账款和未来应收账款总额1.5亿欧元。已发行的ABS票据和担保这笔债务的资产包括在我们的综合资产负债表中。

于发行ABS票据方面，吾等成立了一间全资附属公司(合资格为破产隔离实体(“ABS BRE”))及一个信托(“ABS信托”及连同ABS BRE，“ABS实体”)，由ABS BRE持有剩余权益。ABS BRE在ABS Trust中的剩余权益代表对所有不需要为ABS票据支付所需款项以及其他相关付款和支出的权利。

根据ABS票据的条款，我们的全资附属公司T-Mobile Financial LLC(“FinCo”)及若干其他全资附属公司(统称“发起人”)将EIP应收账款转让予ABS BRE，后者再将该等应收账款转让至发行ABS票据的ABS Trust。A类高级ABS票据的预期加权平均寿命约为2.5好几年了。根据交易条款，有一项两年制周转期，在此期间，我们可以在收到应收账款时将额外的应收账款转移到ABS实体。转移至ABS实体的EIP应收账款及相关资产(主要由受限现金组成)将仅可用于支付ABS票据及相关开支、就设备付款计划协议应收账款的额外转让向发起人支付款项、以及由ABS票据交易产生的其他债务，并且在相关ABS票据及相关债务清偿之前将不能用于支付吾等的其他债务。A类优先ABS票据的第三方投资者对担保ABS票据的ABS信托的资产只有合法追索权，而在本金和利息的支付方面对T-Mobile没有任何追索权。转移到ABS信托的应收款将仅用于支付ABS票据和交易产生的其他债务，而不能用于支付T-Mobile债权人的任何债务或债权。

根据母公司支持协议，T-Mobile同意保证FinCo和参与交易的其他T-Mobile实体履行义务，FinCo将继续为应收账款提供服务。然而，T-Mobile不担保ABS票据的任何本金或利息，也不担保相关EIP应收账款的任何付款。

ABS票据于2023年11月全部但不是部分可赎回。如于2024年11月20日或之后赎回，或转让的EIP应收账款的本金余额总额等于或少于发行ABS票据时转让的EIP应收账款本金余额总额的10%，我们可以赎回ABS票据，而不会产生补偿付款；否则，将适用补偿付款。

EIP应收账款的现金收款要求在特定的时间存入单独的账户。独立账户的存款被视为受限现金，并计入我们综合资产负债表上的其他流动资产。

我们的ABS债券的预期到期日如下：


		预期到期日
(单位：百万)	2024			2025
4.9102028年到期的A类高级ABS债券		$	198		$	552

合并财务报表附注索引

可变利息实体

ABS实体符合VIE的定义，我们已确定我们是VIE的主要受益者，因为我们有权指导ABS实体的活动，这些活动对其业绩影响最大。这些活动包括选择哪些应收款转移到ABS实体，为这些应收款提供服务，以及为ABS实体提供资金。此外，我们在ABS BRE和ABS Trust中的股权和剩余权益分别使我们有义务吸收损失，并使我们有权从ABS实体获得可能对ABS实体具有重大意义的利益。因此，我们将ABS实体的余额和经营结果包括在我们的合并财务报表中。

下表汇总了我们合并资产负债表中与ABS实体相关的资产和负债的账面价值和分类：


(单位：百万)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022

资产
设备分期付款计划应收账款净额	$	739	$	652
一年后到期的设备分期付款计划应收账款，净额	168		281
其他流动资产	101		73
负债
应付账款和应计负债	1		1
短期债务	198		—
长期债务	550		746

看见附注3--应收账款及相关信贷损失拨备有关用于担保ABS票据的EIP应收账款的更多信息。

频谱融资

2020年4月1日，关于合并的完成，我们假设了Sprint的频谱支持票据，这些票据以被收购的、直接持有的和第三方租赁的频谱许可证(统称为“频谱投资组合”)为抵押，转让给全资拥有的、远离破产的特殊目的实体(统称为“频谱融资特殊目的实体”)。截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日，这些票据下的未偿债务总额为$2.23亿美元和3,000美元3.0分别为200亿美元和200亿美元。

2016年10月，Sprint Communications，Inc.的某些子公司将Spectrum投资组合转移到Spectrum Finding SPE，并将其用作抵押品，以筹集初始资金3.5200亿美元的高级担保票据(“2016光谱支持票据”)，利息为3.360$以下的年利率7.0数十亿美元的证券化计划。2016年的光谱支持票据在一年内偿还五年制期限，前四个季度仅支付利息，此后从2017年12月至2021年9月按季度摊销本金。我们在2021年全额偿还了2016年的Spectrum支持票据。

2018年3月，Sprint发行了约美元3.9现有美元项下的高级抵押票据(“2018年光谱支持票据”及连同2016年“光谱支持票据”，“光谱支持票据”)本金总额达20亿元。7.01000亿美元的证券化计划，包括二一系列高级担保票据。第一套钞票共面值1元。2.1本金总额为30亿美元，利息为4.738年利率为%，在2021年6月之前只按季度支付利息，从2021年6月开始至2025年3月再支付季度本金。截至2023年12月31日，美元525在我们的综合资产负债表上，本金总额中的100万被归类为短期债务。第二套钞票总额约为1美元。1.8本金总额为30亿美元，利息为5.152年利率为%，在2023年6月之前只按季度支付利息，从2023年6月开始至2028年3月进行额外的季度本金支付。截至2023年12月31日，美元368在我们的综合资产负债表上，本金总额中的100万被归类为短期债务。Spectrum投资组合也是Spectrum支持的票据的抵押品，自2016年10月起与原始投资组合基本相同。

在2016年10月发售的同时，Sprint Communications，Inc.与Spectrum Finding SPE签订了一份长期租约，以继续使用Spectrum投资组合。Sprint Communications，Inc.被要求每月向Spectrum Finding SPE支付总计金额，该金额相对于截止日期的频谱使用权而言是基于市场的，相当于$165每月百万美元。租赁付款由T-Mobile子公司在合并后担保，足以支付所有未偿还的2016年Spectrum支持票据系列和租赁

合并财务报表附注索引

构成优先担保票据的抵押品。由于Spectrum Finding SPE在合并后是全资拥有的T-Mobile子公司，这些实体被合并，所有公司间的活动都已被消除。

每个频谱融资SPE都是一个独立的法人实体，拥有自己的独立债权人，在各自的频谱融资SPE清算之前，债权人有权在频谱融资SPE的任何资产可供T-Mobile使用之前，从频谱融资SPE的资产中获得清偿。因此，每家Spectrum融资SPE的资产不能用于偿还欠T-Mobile其他债权人的债务和其他债务，直到该Spectrum融资SPE在Spectrum支持票据项下的债务得到全额偿付。Spectrum融资安排的某些条款要求我们维持特定的现金抵押品余额。与这些余额相关的金额被认为是受限现金。

受限现金

我们债务协议的某些条款要求我们维持特定的现金抵押品余额。与这些余额相关的金额被认为是受限现金。

商业票据

2023年7月25日，我们建立了一项无担保短期商业票据计划，能够借入至多$2.0每隔一段时间就会有1千亿美元。这一计划是对我们其他可用的外部融资安排的补充，所得资金预计将用于一般公司用途。截至2023年12月31日，该计划下没有未偿还余额。

备用信用证

为了确保我们提供设备保险服务的义务，以及为了确保我们的一般目的义务，我们与某些金融机构签订了备用信用证协议。我们未偿还的备用信用证金额为$。238百万美元和美元352分别截至2023年、2023年和2022年12月31日。

附注9--塔楼义务

现有CCI塔楼租赁安排

2012年，我们将独家管理权和经营权转让给皇冠城堡国际公司(“CCI”)。6,200塔站点（“CCI租赁站点”），通过主预付租赁，站点租赁条款范围为 23至37年CCI拥有CCI租赁场地的固定价格购买选择权，总额约为美元。2.0于二零三五年十二月三十一日至二零四九年十二月三十一日期间，可于租期结束时按批次每年行使。如果CCI对任何一部分行使其购买选择权，它必须购买该部分中的所有塔楼。我们在某些塔址租回一部分空间。

与塔址营运相关的资产及负债已转拨至特殊目的实体（“特殊目的实体”）。资产包括发射塔所在土地的地面租赁协议或契约、发射塔本身以及与其他移动网络运营商租户签订的现有转租协议，这些租户在发射塔场地租赁空间。负债包括支付土地租赁租金、财产税和其他执行费用的义务。

我们确定包含CCI租赁地点的SPE（“租赁地点SPE”）是VIE，因为它们缺乏足够的股权为其活动提供资金。我们在租赁地点SPE中拥有可变权益，但并非主要受益人，因为我们缺乏指导对租赁地点SPE的经济表现影响最大的活动的权力。这些活动包括管理租户和相关的地面租赁，对塔楼进行维修和维护，承担预期损失的义务以及从收购CCI租赁场地的购买选择权中获得预期未来剩余回报的权利。由于我们确定我们不是主要受益人，并且在租赁现场SPE中没有控股财务权益，因此租赁现场SPE不包括在我们的合并财务报表中。

然而，我们亦考虑此安排是否导致出售CCI租赁地盘，而我们将终止确认该等塔楼资产。通过评估控制权是否已转移，我们得出结论，未能符合收益准则所述的控制权转移标准。因此，我们将这一安排记录为融资，据此我们将债务、财务义务和CCI租赁场地塔资产记录在我们的综合资产负债表上。我们将长期财务责任记录在已收所得款项净额中，并确认塔责任的利息。塔

合并财务报表附注索引

债务因利息支出而增加，并通过我们向CCI支付的合同回租付款以及CCI从塔址运营中产生和保留的净现金流进行摊销。

获得CCI Tower租赁安排

在合并之前，Sprint与Global Signal Inc.达成了租出和租回安排，随后被CCI收购的第三方，向CCI转让了管理和经营大约 6,400塔站点（“主租赁站点”）通过主预付租赁。该等协议乃于合并完成时订立，届时租出之余下年期约为 17几年来，不是更新选项。CCI对所有（但不少于所有）租赁或转租场地都有固定价格购买选择权，价格约为美元2.3十亿，可行使一年在协议到期之前， 120在协议到期前的几天。我们在某些塔址租回一部分空间。

我们考虑了该安排是否会导致出售主租赁用地，从而我们将终止确认塔楼资产。通过评估控制权是否已转移，我们得出结论，未能符合收益准则所述的控制权转移标准。因此，我们将此安排记录为融资，据此，我们将债务、财务义务和主租赁场地塔资产记录在我们的综合资产负债表上。

我们确认了塔楼债务的利息支出。塔楼债务由利息支出增加，并通过我们向CCI支付的合同回租付款进行摊销。塔楼资产在我们的综合资产负债表中按财产和设备净额报告，并在塔楼的预期使用年限内折旧至其估计剩余价值，即20好几年了。

回租安排

2022年1月3日，我们与CCI签订了一项协议(《皇冠协议》)。《皇室协议》将当前的回租期限延长了最多12并修订现有CCI塔楼租赁安排及收购CCI塔楼租赁安排的回租付款。作为《官方协议》的结果，截至《官方协议》生效之日，我们的融资义务增加了约$1.210亿美元，与不利合同条款相关的其他长期负债相应减少。这一修改导致塔楼债务的实际利率法下的利率得到修订：11.6对于现有的CCI塔楼租赁安排和5.3%用于收购的CCI塔楼租赁安排。我们与CCI的两份主预付租约都没有发生任何变化。

下表汇总了我们合并资产负债表上与这两种塔式安排相关的余额：


(单位：百万)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022
财产和设备，净额	$	2,220	$	2,379
塔楼义务	3,777		3,934
其他长期负债	554		554

与塔楼债务有关的未来最低付款约为#美元。435截至2024年12月31日的12个月期间，769截至2025年12月31日和2026年12月31日的两个12个月期间共计百万美元，$8102027年12月31日和2028年12月31日终了的两个12个月期间共计100万美元，以及4.1此后总计10亿美元。

吾等或有责任透过CCI租赁用地及总租赁用地的剩余年期支付未来的土地租赁款项。该等或有负债并不包括于经营租赁负债内，因为根据分租安排，任何到期款项均由CCI根据合约所欠。根据这项安排，我们仍然主要负责支付约900并已计入租赁负债#美元。241截至2023年12月31日，我们的经营租赁负债为100万欧元。

合并财务报表附注索引

附注10--与客户签订合同的收入

收入的分类

我们为您提供无线通信服务三主要客户类别：

•按量付费客户一般包括使用手机、高速互联网、移动互联网设备(包括平板电脑和热点)、可穿戴设备、数字设备和其他连接设备(包括SyncUP和IoT)获得无线通信服务后有资格付费的客户；

•预付费客户一般包括预先支付无线通信服务费用的客户；以及

•批发客户包括机器对机器和移动虚拟网络运营商客户，这些客户在我们的网络上运营，但由批发合作伙伴管理。

后付费服务收入，包括后付费电话收入和后付费其他收入，如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
(单位：百万)		2023		2022		2021
后付费服务收入

后付费电话收入		$	43,449	$	41,711	$	39,154
后付费其他收入		5,243		4,208		3,408

后付费服务总收入		$	48,692	$	45,919	$	42,562

我们作为一个单一的运营部门运营。我们综合全面收益表上每个收入项目中列示的余额是按产品和服务类型分列的与客户签订合同的收入类别。后付费和预付费服务收入还包括向客户提供设备保险服务等高级服务所赚取的收入。租赁移动通信设备产生的收入计入我们综合全面收益表中的设备收入。

合同余额

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的合同资产和合同负债余额如下：


(单位：百万)	合同资产		合同负债

截至2022年12月31日的余额	$	534	$	748
截至2023年12月31日的余额	607		812

变化	$	73	$	64

合同资产主要是指为设备销售确认的收入，以及向客户提供的促销账单积分，这些收入是随着时间的推移支付的，并取决于客户维护服务合同。

合同资产余额增加的主要原因是延长服务合同的促销活动增加，但被现有合同的账单和确认为坏账支出的减值部分抵消。我们合同资产的当前部分约为$495百万美元和美元356截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，分别有100万美元计入我们综合资产负债表上的其他流动资产。

合同债务是在收取费用时记录的，或者我们在交付货物或服务之前有无条件的对价(应收款)权利。合同负债的变化主要与预付客户的活动有关。合同负债主要包括在递延收入中在我们的综合资产负债表上。

截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度收入包括：


	截至十二月三十一日止的年度：
(单位：百万)		2023		2022		2021
列入年初合同负债余额的金额		$	747	$	760	$	767

合并财务报表附注索引

剩余履约义务

截至2023年12月31日，对于具有补贴设备和促销账单积分的后付费合同，分配给剩余服务性能义务的交易价格总额为美元，从而导致延长服务合同1.5十亿美元。我们预计将确认收入，因为服务是在这些后付费合同上提供的，合同期限延长为24从发货之日起数月。

关于原来预期期限为一年或一年以下的合同的剩余履约义务的信息已不包括在上述主要由月度服务合同组成的合同中。

我们的某些批发、漫游和服务合同包括基于使用和性能的可变对价。在披露剩余的履约义务时，这一可变因素已被排除在外。截至2023年12月31日，批发、漫游和服务合同的合同最低对价总额为美元。1.9亿，美元1.610亿美元2.72024年、2025年、2026年及以后分别为10亿美元。这些合同的剩余期限从一年至八年.

合同费用

与客户签订合同的递延递增费用余额为#美元。2.110亿美元1.9分别截至2023年12月31日和2022年12月31日的10亿美元，并包括在我们综合资产负债表的其他资产中。为获得后付费服务合同而产生的递延合同费用在下列期间摊销24月份。摊销期间受到监控，以反映假设的任何重大变化。在我们的综合全面收益表上，包括销售、一般和行政费用在内的递延合同成本摊销为#美元。1.830亿美元，1.53亿美元和3,000美元1.1截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度分别为200亿美元。

递延合约成本资产定期评估减值。有不是截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度就递延合约成本资产确认的减值亏损。

附注11 -雇员补偿和福利计划

于二零二三年六月，本公司股东批准T-Mobile US，Inc. 2023年激励奖励计划（“2023年计划”），取代了2013年综合激励计划和Sprint Corporation修订并重述的2015年综合激励计划，T-Mobile在合并结束时承担了该计划（统称为“2023年计划”）。根据2023年计划，我们被授权发行最多 33我们的普通股有100万股，可以向符合条件的员工、顾问、咨询师和非员工董事授予股票期权、股票增值权、限制性股票、受限制股份单位和PRSU。截至二零二三年十二月三十一日，约有 33根据2023年计划，可供未来授予的普通股为100万股。

我们向合资格雇员、主要行政人员及若干非雇员董事授出受限制股份单位，并向合资格主要行政人员授出受限制股份单位。受限制股份单位赋予承授人在归属时获得我们普通股股份的权利（归属一般每年发生一次，三年制服务期），惟须于适用归属日期继续服务。PRSU使持有人有权在业绩期结束时获得我们的普通股股份，三年如果实现了适用的绩效目标，并且通常在适用的绩效期内继续服务。PRSU持有人最终收取的股份数目取决于我们在预先设定的表现期间内的业务表现是否符合指定的表现目标。我们还维持员工股票购买计划（“ESPP”），根据该计划，符合条件的员工可以以折扣价购买我们的普通股。

基于股票的补偿费用和相关的所得税优惠如下：


	截至12月31日及截至12月31日止年度，
(in百万，不包括股份、每股和合同寿命金额）		2023		2022		2021
基于股票的薪酬费用		$	667	$	596	$	540
与股票薪酬相关的所得税优惠		$	130	$	114	$	100
授予的每份股票奖励的加权平均公允价值		$	143.09	$	126.89	$	116.11
未确认的补偿费用		$	637	$	635	$	625
加权平均待确认期间(年)		1.8		1.8		1.8
已归属股票奖励的公允价值		$	889	$	743	$	944

合并财务报表附注索引

股票大奖

在截至2023年12月31日的年度内，根据奖励计划开展了以下活动：

基于时间的限制性股票单位


(in百万，不包括股份、每股和合同寿命金额）	单位数或获奖数	加权平均授予日期公允价值		加权平均剩余合同期限(年)	聚合内在价值

未归属，2022年12月31日	8,373,059	$	121.09	0.9	$	1,172

授与	5,288,829	145.73
既得	(4,760,872)	118.99
被没收	(1,145,073)	138.10

未归属，2023年12月31日	7,755,943	136.67		0.9	1,244

基于业绩的限制性股票单位


(in百万，不包括股份、每股和合同寿命金额）	单位数或获奖数	加权平均授予日期公允价值		加权平均剩余合同期限(年)	聚合内在价值

未归属，2022年12月31日	1,360,783	$	124.09	0.8	$	191

授与	232,094	157.61
业绩奖成绩调整数 (1)	579,306	113.20
既得	(1,384,895)	114.57
被没收	(14,639)	159.06
其他调整	(82,843)	118.00

未归属，2023年12月31日	689,806	145.32		1.0	111

(1)指于2023年前授出且表现达标期已于2023年完成的PRSU，导致单位奖励增加。该等PRSU奖励亦计入二零二三年归属金额。

上表所列PRSU为目标值。股票支付范围可以从 0%至200根据不同的业绩结果。通过收购假设的受限制股份单位及受限制股份单位奖励的加权平均授出日期公平值乃基于假设日期的公平值。

支付与归属受限制股份单位及受限制股份单位奖励有关的相关股份一般会触发雇员的税务责任，并须向相关税务机关汇款。就以股份结算的受限制股份单位及受限制股份单位而言，我们已同意预扣根据受限制股份单位及受限制股份单位奖励可发行的普通股股份，以支付若干该等税务责任，而向雇员发行的股份净额则入账列作已发行普通股。我们隐瞒了 2,027,800, 1,900,710和2,511,512普通股，以支付与股票奖励归属后支付股票相关的税收义务，并汇出现金$297百万，$243百万美元和美元316截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度，本集团已分别向适当税务机关作出200，000，000港元的税务拨备。

员工购股计划

我们的ESPP允许符合条件的员工贡献最多15以折扣价每半年以折扣价购买我们的普通股，以年度最高美元金额为限。员工可以一次购买股票15折扣率适用于股票收盘价六个月发售期间，以价格较低者为准。根据我们的员工持股计划发行的股份数目为1,771,475, 2,079,086和2,189,542截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日止年度。2023年6月，公司股东批准了对我们的ESPP计划的修正案，将股票储备增加到14,000,000。截至2023年12月31日，根据ESPP，未来可供出售和发行的证券数量为13,291,951.

养老金和其他退休后福利计划

养恤金计划投资组合的目标是实现扣除费用后的长期名义回报率，超过养恤金计划为筹资目的投资的长期预期回报率。为了达到这一目标，我们的投资策略受到资产分配政策的支配，即为每项资产分配一个目标分配百分比

合并财务报表附注索引

类，如下所示：48%投资于股票；35%用于固定收益投资；以及17房地产、基础设施和私人资产占比为1%。允许实际分配在投资政策所界定的每个资产类别的范围内偏离目标分配百分比。计划资产的长期预期回报率为7%和5截至2023年、2023年和2022年12月31日的年度分别为%，而计划资产的实际回报率为11%和(14分别为2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日止年度)%。用于筹资目的的投资的长期预期回报率为7截至2024年12月31日止年度的百分比。

养恤金计划确认的净福利构成如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
(单位：百万)	2023		2022

预计福利债务的利息	$	86	$	65
精算收益摊销	(59)		—
养老金计划资产的预期回报	(97)		(71)




养老金净额	$	(70)	$	(6)

与养老金计划相关的净收益包括在我们的综合全面收益表上的其他收入(费用)中。

退休金计划的投资按公允价值按经常性基础计量，按市场报价或估计公允价值厘定。截至2023年12月31日和2022年12月31日，17%的投资组合按活跃市场上相同资产的报价估值，79%的估值使用活跃或不活跃市场中类似资产的报价，或其他可观察到的投入，以及4%的估值采用很少或没有市场活动支持的不可观察的投入，其中大部分使用每股资产净值(或其等价物)作为计量公允价值的实际权宜之计。

我们的养老金计划资产和某些其他退休后福利计划资产的公允价值总计为$1.33亿美元和3,000美元1.2截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日。作为一种实际权宜之计，某些投资以估计公允价值报告，使用的资产净值为#美元。10截至2023年12月31日，这是我们计划资产的一部分。我们累积的福利义务总计为$1.6截至2023年12月31日和2022年12月31日，均为10亿美元。因此，这些计划的资金不足约为#美元。350百万美元和美元342截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，分别为100万欧元，并记录在我们综合资产负债表的其他长期负债中。在确定截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度的养老金义务时，我们使用的加权平均贴现率为5%和6%。

在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度内，我们贡献了$32百万美元和美元37百万美元，分别用于福利计划。我们希望为该计划提供#美元的捐款。52在截至2024年12月31日的一年中，

预计未来将支付的福利约为$104截至2024年12月31日的12个月期间，215截至2025年12月31日和2026年12月31日的两个12个月期间共计百万美元，$2232027年12月31日和2028年12月31日终了的两个12个月期间共计100万美元，以及571此后总计为百万美元。

员工退休储蓄计划

我们根据国税法第401(K)节为我们的大多数员工提供退休储蓄计划和类似的计划。这些计划允许员工根据特定的指导方针贡献一部分税前和税后收入。这些计划规定，我们将员工缴费的一定比例匹配到一定的上限。雇主配对供款为$171百万，$175百万美元和美元190截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度分别为100万美元。

附注12--所得税

我们在所得税前的收入(亏损)来源如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
(单位：百万)	2023		2022		2021
美国收入	$	10,943	$	3,116	$	3,401
国外收入(损失)	56		30		(50)
所得税前收入	$	10,999	$	3,146	$	3,351

合并财务报表附注索引

所得税费用汇总如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
(单位：百万)	2023		2022		2021
当期税收(费用)福利
联邦制	$	(42)	$	22	$	(22)
状态	(28)		(64)		(89)
外国	(12)		(22)		(19)
当期税费总额	(82)		(64)		(130)
递延税金(费用)福利
联邦制	(2,150)		(628)		(541)
状态	(417)		77		327
外国	(33)		59		17
递延税费总额	(2,600)		(492)		(197)
所得税总支出	$	(2,682)	$	(556)	$	(327)

美国联邦法定所得税率与我国有效所得税率之间的对账如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
	2023		2022		2021
联邦法定所得税率	21.0	%	21.0	%	21.0	%
扣除联邦福利后的州税	4.2		4.5		4.5
法律和税率变化的影响	(0.1)		(5.3)		(1.7)
更改估值免税额	(0.2)		(0.8)		(10.7)
外国税	0.4		0.7		0.1
永久性差异	(0.1)		(0.2)		0.3
联邦税收抵免	(0.8)		(2.4)		(2.5)
基于股权的薪酬	(0.4)		(1.2)		(2.6)
不可扣除的补偿	0.5		1.2		1.5
其他，净额	(0.1)		0.2		(0.1)
有效所得税率	24.4	%	17.7	%	9.8	%

已计税的递延所得税资产和负债的重要组成部分如下：


(单位：百万)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022
递延税项资产
亏损结转	$	6,227	$	6,641

租赁负债	8,355		8,837

准备金和应计项目	1,177		1,526
联邦和州税收抵免	426		373

其他	4,033		4,349
递延税项资产，毛额	20,218		21,726
估值免税额	(306)		(375)
递延税项资产，净额	19,912		21,351
递延税项负债
频谱许可证	19,006		18,341
财产和设备	6,142		5,147
租赁使用权资产	7,043		7,461
其他无形资产	350		519
其他	829		767
递延税项负债总额	33,370		32,235
递延税项净负债	$	13,458	$	10,884

在综合资产负债表中分类如下：
递延税项负债	$	13,458	$	10,884

合并财务报表附注索引

截至2023年12月31日，我们已结转受税收影响的联邦净营业亏损(NOL)$5.010亿美元，国家NOL结转美元1.810亿美元和外国NOL结转$222000万美元，到2043年到期。联邦和某些州的NOL为$4.92018年及之后产生的1000亿美元不会到期。截至2023年12月31日，我们为财务报告而影响的联邦和州NOL结转税款约为$199百万美元和美元636由于相同数额的未确认税收优惠，分别比我们用于联邦和州所得税目的的NOL结转少了100万。有几个不是截至2023年12月31日，我们用于财务报告目的的NOL结转与用于外国所得税目的的NOL结转之间的差异。未确认的税收优惠金额不包括$的抵销税收影响。168在其他司法管辖区有100万人。

截至2023年12月31日，我们有研发、企业替代最低税、外国税和其他一般商业信贷结转，总价值为$803用于联邦所得税的100万美元，其中一小部分将于2031年开始到期。

截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，我们的估值津贴为$306百万，$375百万美元和美元435分别为100万美元。2022年12月31日至2023年12月31日的变化主要与某些州司法管辖区因相关州税收属性到期而减少了对递延税项资产的估值免税额有关。从2021年12月31日到2022年12月31日的变化主要是由于法人重组导致某些外国司法管辖区递延税项资产的估值免税额减少。

我们在美国联邦司法管辖区以及各州和外国司法管辖区提交所得税申报单。我们目前正在接受美国国税局和各州的审查。管理层认为，任何审计的解决方案都不会导致我们的财务状况、运营结果或现金流发生实质性变化。美国国税局已经结束了对我们2009纳税年度联邦纳税申报单的审计；然而，NOL和某些审计期间的其他结转仍然开放供审查。2004年前的美国联邦、州和外国考试一般都是关闭的。

未确认税收优惠的期初和期末金额核对如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
(单位：百万)	2023		2022		2021
未确认的税收优惠，年初	$	1,254	$	1,217	$	1,159
前期税收头寸的毛数增加	19		31		73
前期税收头寸的毛减	(39)		(65)		(123)
本期纳税状况的毛增额	256		77		72
本期业务收购带来的毛收入增长	—		—		36
由于与税务机关达成和解而导致的毛减	—		(3)		—
因时效失效而减少的毛额	(13)		(3)		—
未确认的税收优惠，年终	$	1,477	$	1,254	$	1,217

截至2023年、2022年和2021年12月31日，我们拥有1.330亿美元，962百万美元和美元932未确认的税收优惠，如果确认，将影响我们的年度有效税率。所得税评估的罚款和利息分别包括在我们的综合全面收益表中的销售、一般和行政费用以及利息费用中。与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款并不重大。与我们不确定的税务状况相关的未确认税务利益金额可能在未来12个月内发生变化。

注13-股东退还计划

2022年股票回购计划

2022年9月8日，我们的董事会批准了我们的2022年股票回购计划，最高可达$14.0 亿美元的普通股，到2023年9月30日。截至2023年9月30日止九个月，我们回购了 77,460,937我们的普通股，每股平均价格为$141.57总购买价格为$11.0 根据2022年股票回购计划，所有于截至二零二三年九月三十日止九个月购买的股份均按市价购买。

2023-2024股东回报计划

2023年9月6日，我们的董事会批准了我们的2023-2024年股东回报计划，最高可达$19.0 10亿美元，从2023年10月1日到2024年12月31日。2023-2024年股东回报计划包括

合并财务报表附注索引

额外回购我们的普通股和支付现金股息。根据2023-2024年股东回报计划可用于股票回购的金额将减少我们宣布的任何现金股息金额。

根据2023-2024年股东回报计划，股票回购可以不时使用各种方法进行，其中可能包括公开市场购买，规则10 b5 -1计划，加速股票回购，私下协商交易或其他方式，所有这些都符合证券交易委员会的规则和其他适用的法律要求。根据2023-2024年股东回报计划，任何股票回购的具体时间和金额，以及任何股息支付的具体时间和金额将取决于当时的股价，整体经济和市场状况，公司业绩和其他考虑因素。此外，任何股息派付的具体时间及金额须由董事会全权酌情决定于未来日期宣派。2023-2024年股东回报计划并不要求我们购买任何特定数量的普通股或宣布和支付任何特定数量的股息，2023-2024年股东回报计划可随时暂停或终止。

2023年9月25日，我们的董事会宣布派发现金股息$0.65我们已发行和发行的普通股的每股收益，于2023年12月15日支付给2023年12月1日收盘时登记在册的股东。在截至2023年12月31日的一年中，我们总共支付了747支付给股东的现金股息为100万美元，在我们合并现金流量表的融资活动提供(用于)的现金净额中列报，其中#美元393向DT支付了100万美元。

截至2023年12月31日止年度，我们回购了 15,464,107我们的普通股，每股平均价格为$144.95总购买价格为$2.2根据2023-2024年股东返还计划，所有这些资金都是在截至2023年12月31日的三个月内回购的。在截至2023年12月31日的三个月内回购的所有股票都是按市价回购的。截至2023年12月31日，我们拥有高达16.02023-2024年股东返还计划下剩余的10亿美元。

继2023年12月31日之后，我们的董事会于2024年1月24日宣布现金股息为$0.65我们已发行和发行的普通股的每股收益，将于2024年3月14日支付给2024年3月1日收盘时登记在册的股东。

在2023年12月31日之后，从2024年1月1日到2024年1月31日，我们回购了9,024,185我们的普通股，每股平均价格为$162.98总购买价格为$1.5十亿美元。截至2024年1月31日，我们拥有高达14.52023-2024年股东回报计划下的剩余130亿美元，减去根据2024年第一季度宣布的股息支付的金额。

附注14-有线电视

出售有线电视业务

2022年9月6日，二在我们的全资子公司中，Sprint Communications and Sprint LLC和Cogent Infrastructure，Inc.签订了有线销售协议，根据该协议，买方同意收购Wireline业务。有线销售协议规定，根据协议所载条款及条件，买方同意购买一家特拉华州有限责任公司的所有已发行及未偿还的会员权益(“购买权益”)，该有限责任公司持有与有线业务有关的若干资产及负债。

于2023年5月1日，根据有线销售协议，根据其条款及条件，吾等完成有线交易。根据有线销售协议的条款，双方同意支付1美元。1对所购权益的对价购买价，视惯例调整而定，以及根据一项总额为#美元的知识产权转让服务协议向买方支付的款项7002000万美元，包括(I)美元350在交易结束后的第一年内，每月平均分期付款100万美元和(Ii)美元350在随后的每月等额分期付款中42月份。买方向该公司支付了$。61收盘时为1.2亿美元。Wireline交易的完成对我们综合全面收益表上出售的出售集团的(收益)亏损没有重大影响。

美元的现值700由于我们极有可能根据IP过渡服务协议使用超过最低限度的服务，因此确认和视为与买方交换的完成出售交易的对价的一部分，应支付的IP过渡服务应付费用为1百万欧元。因此，我们得出结论，IP传输服务协议下的现金支付义务是为促进出售有线业务而向买方支付的代价的一部分，因此包括在计量有线业务处置的公允价值减去销售成本时。

合并财务报表附注索引

一群人。截至2023年12月31日，美元183百万美元和美元255该等负债中，包括应计利息在内，根据相关付款的预期时间，分别于本公司综合资产负债表中的其他流动负债及其他长期负债内呈列。

我们确认了1美元的税前收益。25在截至2023年12月31日的年度内，税前亏损为1.1于截至2022年12月31日止年度，该等资产计入本公司综合全面收益表内待售的出售亏损(收益)内。

我们不认为出售有线业务是一种战略转变，会对公司的运营和财务业绩产生重大影响，因此没有资格将其作为非持续业务进行报告。

其他有线资产销售

除了与Wireline的交易外，我们确认了出售的收益为#美元121在截至2022年12月31日的年度内，所有这些都与在截至2022年9月30日的三个月内将有线业务持有的某些IP地址出售给其他第三方有关。出售收益计入我们的综合全面收益表中销售、一般和行政费用的减少。

电缆线损伤

在完成Wireline交易之前，我们通过传统的Sprint Wireline美国长途光纤网络(包括其非美国扩展网络)向国内和国际客户提供有线通信服务。传统的Sprint Wireline网络主要由自有财产和设备组成，包括土地、建筑物、通信系统和数据处理设备、光缆和经营租赁使用权资产。以前，传统的Sprint CDMA和LTE无线网络的运行由传统的Sprint Wireline网络支持。在2022年第二季度，我们淘汰了遗留的Sprint CDMA网络，并开始有序关闭LTE网络。

当事件或情况表明长期资产可能减值时，我们评估长期资产的减值。在2022年第二季度，我们确定传统的Sprint CDMA和LTE无线网络的退役引发了评估Wireline长期资产减值的需要，因为这些资产不再以显著的方式支持我们的无线网络以及相关的客户和现金流。在评估Wireline长期资产是否减值时，我们结合成本、收益和市场方法(包括市场参与者假设)估计了这些资产的公允价值。有线资产的公允价值计量是使用市场上看不到的重大投入进行估计的(第3级)。

本次评估的结果表明，某些Wireline长期资产已减值，因此，我们记录了#美元的非现金减值支出477在截至2022年12月31日的年度内，全部与截至2022年6月30日的三个月内确认的减值有关，其中$258百万美元与有线财产和设备有关，$212百万美元与经营租赁使用权资产和#美元有关7百万美元与其他无形资产有关。在计量减值支出及将减值支出分配至个别有线长期资产时，吾等并未将长期资产减值至低于其个别公允价值的水平。这笔费用包括在减值费用关于我们的合并全面收益表。曾经有过不是截至2023年12月31日的年度确认的减值费用。

合并财务报表附注索引

注15-每股收益

基本每股收益和稀释后每股收益的计算如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
(百万，不包括股票和每股金额)		2023		2022		2021



净收入		$	8,317	$	2,590	$	3,024








加权平均流通股-基本		1,185,121,562		1,249,763,934		1,247,154,988
稀释性证券的影响：
未行使股票期权、未归属股票奖励和软银或有对价 (2)		15,164,702		5,612,835		7,614,938


加权平均流通股-稀释		1,200,286,264		1,255,376,769		1,254,769,926




每股收益-基本		$	7.02	$	2.07	$	2.42




每股收益-摊薄		$	6.93	$	2.06	$	2.41

潜在的稀释证券：
未行使的股票期权和未归属的股票奖励		148,537		16,616		139,619
软银或有对价 (1)		—		48,751,557		48,751,557

（一）指根据T-Mobile、软银和DT之间日期为2020年2月20日的书面协议（“书面协议”），自2020年4月1日合并日期起或有发行的股份（“软银特定股份”）的加权平均数。

（二）于2023年，软银特定股份已发行，并计入我们对基本及摊薄加权平均流通股的计算，详情如下。

截至2023年12月31日， 100优先股，面值为美元0.00001每股有不是截至2023年12月31日和2022年12月31日的流通股。倘计算每股摊薄盈利时会反摊薄，则不会计入潜在摊薄证券。

软银指定股份 48,751,557T-Mobile普通股被确定为合并的或有对价，在达到规定的每股成交量加权平均价格之前不会摊薄。

软银特定股份的发行取决于 45- 纳斯达克全球精选市场上T-Mobile普通股每股交易日成交量加权平均值（“VWAP”）等于或大于$150.00(the于二零二二年四月一日起至二零二五年十二月三十一日止期间（“计量期”）内任何时间，本集团将按公平值（“阈值价格”）计量。根据协议书的条款，门槛价可按于计量期间就我们的普通股宣派或派付的任何现金股息或其他现金分派的每股金额向下调整。

截至2023年12月22日收盘， 45-交易日VWAP超过$149.35，当时的门槛价格，本公司于2023年12月28日根据函件协议以重新发行公司库存股的方式向软银交付了软银指定的股票。在重新发行库存股时，公司将库存股重新分类为额外实收资本#美元。6.930亿美元，按重新发行的库藏股成本计算。

自与发行软银指定股份相关的或有事项解决之日起及本公司2023年第四季度初起，已发行的软银指定股份分别计入基本及摊薄加权平均已发行股份的计算。

附注16 -租赁

承租人

我们是蜂窝站点、交换站点、零售商店、网络设备和办公设施的不可取消运营和融资租赁的承租人，合同条款通常持续到2035年。大多数小区站点租约的不可取消期限为五至15具有多个续订选项，可将租期延长至五至50好几年了。此外，我们还有网络设备的融资租赁，这些设备的租赁期限一般为三至五年。融资租赁没有续期选择权，并在租约结束时包含讨价还价购买选择权。

合并财务报表附注索引

租赁费用的构成如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
(单位：百万)		2023		2022		2021
经营租赁费用		$	4,987	$	6,514	$	5,921
融资租赁费用：
使用权资产摊销		684		733		738
租赁负债利息		79		68		69
融资租赁费用总额		763		801		807
可变租赁费用		411		484		429
租赁总费用		$	6,161	$	7,799	$	7,157

有关租期及折扣率的资料如下：


	截至十二月三十一日止的年度：
	2023		2022		2021
加权-平均剩余租赁年限(年)
经营租约	9		10		9
融资租赁	2		2		3
加权平均贴现率
经营租约	4.3	%	4.1	%	3.6	%
融资租赁	4.6	%	3.2	%	2.5	%

截至2023年12月31日的租赁负债到期日如下：


(单位：百万)	经营租约		融资租赁
截至12月31日的12个月，
2024	$	4,829	$	1,324
2025	4,380		836
2026	4,048		392
2027	3,733		35
2028	3,410		14
此后	18,634		3
租赁付款总额	39,034		2,604
减去：推定利息	7,239		108
总计	$	31,795	$	2,496

融资租赁利息支出为79百万，$68百万美元和美元69截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度分别为100万美元。

截至2023年12月31日，我们有尚未开始的商业物业的额外经营租赁，未来租赁付款约为$70百万美元。

截至2023年12月31日，我们对与若干塔楼责任相关的未来地面租赁付款承担或然责任。该等或然负债并未列入上表，原因为所欠款项乃CCI根据分租安排按合约欠付。看到附注9--塔楼义务以获取更多信息。

出租人

根据我们的租赁计划，租赁无线设备的组成部分如下：


(单位：百万)	平均剩余使用寿命	2023年12月31日		2022年12月31日

租赁无线设备，毛收入	8月份	$	400	$	1,415
累计折旧		(285)		(1,146)

租赁无线设备，网络		$	115	$	269

合并财务报表附注索引

预计在租赁期内收到的与租赁无线设备相关的未来最低付款，不包括租赁期结束时可选的剩余买断金额，摘要如下：


(单位：百万)	预期付款
截至12月31日的12个月，

2024	$	50
2025	6

总计	$	56

电缆线损伤

于2022年第二季度，我们确定传统Sprint CDMA和LTE无线网络的退役引发了单独评估Wireline长期资产组减值的需要，而本次评估的结果表明某些Wireline运营租赁使用权资产已减值。看见附注14-有线电视以获取更多信息。

附注17--承付款和或有事项

购买承诺

我们对非专用运输线的承诺通常会延长到2038年，有效期各不相同。此外，我们还承诺在正常业务过程中购买无线设备、网络服务、设备、软件、营销赞助协议和其他项目，条款到2043年各不相同。

我们的购买承诺约为$4.5在截至2024年12月31日的12个月内，5.0截至2025年12月31日和2026年12月31日的12个月期间总计10亿美元，2.6在截至2027年和2028年12月31日的12个月期间，2.3亿元，此后。该等金额并不反映我们根据相关协议的全部预期采购，而是根据我们有合约责任的不可撤销数量或终止金额厘定。

于2023年3月9日，我们就收购 100Ka'ena已发行股本的%，最高收购价为$1.3530亿美元待支付39%的现金和61%的T-Mobile普通股。我们对预付款的估计取决于Ka'ena的基本业务表现和交易完成的时间，并已更新为$1.2 10亿美元，未计入营运资本和其他调整。该协议仍有待监管部门批准，估计购买价格不包括在我们上述报告的购买承诺中。看到附注2-业务合并了解更多详细信息。

光谱

我们从各方租用频谱。该等租赁包括对出租人的服务责任。若干频谱租赁规定最低租赁付款额、额外费用、续期选择权及升级条款。租用频谱协议的到期期限各不相同，通常会延长到2050年。我们预期频谱租约的所有续期期将由我们行使。若干频谱租赁亦包括购买选择权及优先购买权条款，据此，倘出租人收到第三方的购买要约，我们有机会行使我们的购买选择权。购买租赁频谱由我们选择，因此期权价格不包括在以下承诺中。

我们的频谱租赁和服务信贷承诺，包括续约期，约为$303截至2024年12月31日的12个月期间，612截至2025年12月31日和2026年12月31日的两个12个月期间共计百万美元，$6822027年12月31日和2028年12月31日终了的两个12个月期间共计100万美元，以及4.3此后总计10亿美元。

于2022年8月8日，我们订立许可证购买协议，以向Channel 51 License Co LLC及LB License Co，LLC收购600 MHz频带的频谱，总现金代价为$3.5 亿我们目前正通过与卖方的独家租赁安排使用这些许可证。于2023年3月30日，我们与卖方订立经修订及重列许可证购买协议，据此，我们与卖方同意将交易分为二几批许可证，芝加哥、达拉斯和新奥尔良的某些许可证的收购将推迟完成，以可能加快其余许可证的监管审批过程。随后，在2023年8月25日，我们和卖方签订了经修订和重新签署的许可证购买协议的第1号修正案，将芝加哥和达拉斯的某些额外许可证的关闭推迟到第二次关闭

100

合并财务报表附注索引

一批。许可证的关闭被推迟到第二个关闭部分，加在一起约为#美元。1.1在总额为30亿美元的3.5200亿美元现金对价。联邦通信委员会批准购买第一批资金，总额为#美元。2.42023年12月29日，我们预计第一批资金将于2024年第二季度完成。第二批债券的结清仍有待监管部门的批准。该协议不包括在我们上面报告的购买承诺中。看见附注6 -商誉、频谱许可交易及其他无形资产了解更多详细信息。

2023年9月12日，我们与康卡斯特签订了一项许可购买协议，根据该协议，我们将从康卡斯特手中收购600 MHz频段的频谱，以换取总现金代价为1.23亿美元和3,000美元3.315亿美元，有待FCC批准的申请。该等许可证须受我们与康卡斯特之间与许可证购买协议同时订立的独家租赁安排所规限。该协议仍有待监管部门的批准，不包括在我们上述报告的购买承诺之外。看见附注6 -商誉、频谱许可交易及其他无形资产了解更多详细信息。

合并承诺

关于根据与Sprint及其中所列其他各方的业务合并协议(经修订，“业务合并协议”)以及业务合并协议预期的其他交易(统称为“交易”)进行的监管程序和对合并的批准，我们对各州和联邦机构以及某些非政府组织负有承诺和其他义务，包括根据我们、DT、Sprint、SoftBank和DISH同意并由美国哥伦比亚特区地区法院签署的同意法令，以及FCC批准我们批准合并申请的备忘录意见和命令。这些承诺和义务包括广泛的5G网络扩建承诺，向绝大多数美国人提供高速无线服务的义务，包括居住在农村地区的美国人，以及在频谱容量可用的情况下营销家庭宽带产品。其他承诺涉及国家安全、定价、服务、就业和支持多样性倡议。许多承诺规定了遵守和报告的时限。未能及时履行我们的义务和承诺可能会导致巨额罚款、处罚或其他法律和行政行动。

或有事项和诉讼

诉讼和监管事项

我们涉及日常业务过程中出现的各种诉讼和纠纷、索赔、政府机构调查和执法行动以及其他诉讼程序(“诉讼和监管事项”)，其中包括专利侵权索赔(大多数是由主要寻求金钱损害赔偿的非执业实体提出的)、集体诉讼以及执行FCC或其他政府机构规则和法规的诉讼程序。这些诉讼和监管事项正处于不同的阶段，其中一些可能会进入审判、仲裁、听证或其他裁决，如果不能以其他方式解决，可能会在未来12个月内导致罚款、处罚或金钱或禁令救济。在适当的情况下，我们已就其中某些事项确立了应计项目。应计项目反映在我们的合并财务报表中，但它们不被认为是重大的，无论是单独的还是综合的。当我们认为损失很可能已经发生，并且可以合理地估计一个数额时，就建立了应计项目。至于其他事项，如吾等尚未确定损失可能发生或损失金额无法合理估计，吾等并未记录应计费用，原因包括但不限于诉讼中常见的各种因素，包括但不限于有关法律理论及其由法院或监管机构解决的不确定性、不确定的损害理论和要求，以及不完全发展的事实记录。对于可能导致或有收益的诉讼和监管事项，当收益已实现或可变现时，我们将在合并财务报表中确认此类收益。我们确认与诉讼和监管事宜相关的法律费用预计将在发生时产生。除下文另有规定外，吾等预期此等诉讼及监管事宜的最终解决，无论是个别或整体，不会对吾等的财务状况产生重大不利影响，但吾等注意到，下述部分或全部特定事宜或吾等正在或可能涉及的其他事宜的不利结果，可能会对特定期间的营运业绩或现金流产生重大不利影响。这一评估是基于我们目前对相关事实和情况的了解。因此，我们对这些问题的看法受到内在不确定性的影响，并可能在未来发生变化。

2020年2月28日，我们收到了FCC发出的表面责任没收和告诫通知，FCC建议对我们进行处罚，原因是我们涉嫌违反了《通信法》第222条和FCC关于客户信息隐私的规定。在2020年第一季度，我们记录了估计付款金额的应计项目。我们保留了截至2023年12月31日的应计项目，该应计项目包括在我们综合资产负债表的应付账款和应计负债中。

101

合并财务报表附注索引

2020年4月1日，结合合并的完成，我们承担了Sprint的或有和诉讼事宜。这些事项包括各种各样的纠纷、索赔、政府机构的调查和执法行动，以及其他诉讼程序。这些问题包括，FCC和州政府机构正在对Sprint的生命线计划进行的某些调查。2019年9月，Sprint通知FCC，它已向服务订户申请每月补贴，尽管这些订户可能没有满足Sprint针对生命线计划的使用政策下的使用要求，原因是2017年7月系统更新时，用于识别合格订户使用的系统中出现了无意的编码问题。Sprint已经支付了多笔款项，以补偿联邦政府和某些州的超额补贴。

我们注意到，根据日期为2020年2月20日的《企业合并协议》(日期为2018年4月29日)的第2号修正案，软银同意就某些特定事项和损失(包括与上述生命线事项相关的事项)赔偿我们。这些问题的解决可能需要我们进行额外的补偿，并支付额外的罚款和罚款，我们预计这不会对我们的财务业绩产生重大影响。我们预计，与这些赔偿事项有关的任何额外责任将由软银赔偿和偿还。

2021年6月1日，特拉华州衡平法院提起了一起推定的股东集体诉讼和衍生诉讼，Dinkevich诉德国电信公司等人案。，案件编号。C.A.编号2021-0479，针对DT、软银和我们的某些现任和前任高级管理人员和董事，声称违反了与企业合并协议重新定价修正案有关的受托责任索赔，以及软银对其T-Mobile股票的货币化。我们也被点名为此案的名义被告。我们无法预测这些索赔的潜在结果。

2021年8月12日，我们意识到一个涉及未经授权访问T-Mobile系统的网络安全问题(2021年8月网络攻击)。我们立即开始调查，并聘请网络安全专家协助评估事件，并帮助确定受影响的数据。我们的调查发现，肇事者在2021年3月18日左右非法访问了我们系统的某些区域，但只从2021年8月3日左右开始访问和获取当前、以前和潜在客户的数据。在我们外部网络安全专家的帮助下，我们定位并关闭了对我们系统的未经授权的访问，并识别了其信息受到影响的当前、以前和潜在客户，并根据州和联邦的要求通知了他们。我们还采取了多项其他措施，以表明我们对数据隐私和保护的持续支持和承诺。我们还与执法部门进行了协调。我们的法医调查已经完成，我们相信我们已经全面了解了被泄露的数据。

由于2021年8月的网络攻击，我们受到了无数的诉讼，包括大规模仲裁索赔和多起集体诉讼，这些诉讼已在多个司法管辖区提起，要求赔偿2021年8月网络攻击引发的未指明的金钱损害赔偿、费用和律师费等。2021年12月，多区诉讼司法小组在美国密苏里州西区地区法院合并了联邦集体诉讼，标题为在Re：T-Mobile客户数据安全违规诉讼，案件编号21-MD-3019-BCW。2022年7月22日，我们达成了和解诉讼的协议。2023年6月29日，法院发布了一项命令，最终批准了和解协议，这可能会引发上诉。根据和解条款，我们将支付总计$350700万美元，用于支付班级成员提交的索赔、原告律师的律师费和管理和解的费用。我们还承诺总增量支出为1502022年和2023年在数据安全和相关技术方面的支出为1.6亿美元。我们之前付了$351000万美元用于索赔管理。2023年7月31日，一名班级成员向最终批准令提出上诉，质疑法院向班级律师支付律师费的决定。我们预计美元的剩余部分3501000万美元的和解款项，为上诉解决后提出的索赔提供资金。我们预计，在用尽任何上诉后，和解协议将全面释放因2021年8月的网络攻击而产生的所有索赔，这些索赔是由没有选择退出的阶级成员针对所有被告提出的，包括我们、我们的子公司和附属公司以及我们的董事和高级管理人员。和解协议不包含承认任何被告的责任、不当行为或责任。在某些情况下，我们有权终止和解协议。

我们预计，这起集体诉讼的和解，以及之前已经完成或目前悬而未决的其他单独消费者索赔的和解，将基本上解决我们目前、以前和潜在客户提出的、受到2021年网络攻击影响的所有索赔。关于拟议的集体诉讼和解和单独和解，我们记录了总计约#美元的税前费用。4002022年第二季度为1.2亿美元。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度内，我们确认了501000万美元和300万美元100分别从保险公司报销与2021年8月网络攻击相关的费用，这笔费用包括在我们的综合全面收益表上减少的销售、一般和行政费用。集体诉讼的最终解决取决于选择退出拟议和解的原告人数，以及拟议的和解是否会被上诉。

102

合并财务报表附注索引

此外，2022年9月，一名所谓的公司股东在特拉华州衡平法院提起了衍生品诉讼，标题为哈珀诉西弗特等人案，第2022-0819-SG号案件，针对我们的现任董事和某些前任董事，指控他们违反与公司网络安全实践有关的信托责任。我们在诉讼中也被列为名义上的被告。我们目前无法预测这起诉讼的潜在结果，也无法预测我们是否会面临进一步的私人诉讼。

我们亦收到多个政府机构、执法机构及其他政府机关就二零二一年八月网络攻击提出的查询，有关查询可能导致巨额罚款或处罚。我们正在与这些机构和监管机构充分合作，并与他们合作解决这些问题。虽然我们希望在短期内解决这些问题，但我们无法预测任何这些问题的时间或结果，或者我们是否可能受到进一步的监管质询，调查或执法行动。

鉴于该等事项涉及的内在不确定性，并根据我们目前可获得的信息，除了先前记录的税前费用约$400 在上述的1000万美元的损失中，我们认为我们有可能因这些诉讼和调查而遭受额外的损失，我们将继续评估已知的信息，并将在可能发生损失和损失金额可以合理估计的时候记录损失估计。与这些诉讼和调查以及任何潜在的未来行动相关的持续法律和其他成本可能是巨大的，与任何不利的判决，和解，处罚或此类诉讼和调查的其他决议相关的损失可能对我们的业务，声誉，财务状况，现金流和经营业绩造成重大影响。

2022年6月17日，原告在伊利诺伊州北区提起推定的反垄断集体诉讼， Dale等人诉德国电信股份公司等人案件编号1：22-cv-03189，针对DT、T-Mobile和SoftBank，指控合并违反了反垄断法，损害了美国零售手机服务市场的竞争。原告代表据称的AT&T和Verizon客户寻求禁令救济和三倍的金钱赔偿，原告声称这些客户因合并而支付了人为夸大的价格。我们正在积极为这起诉讼辩护，但我们无法预测潜在的结果。

2023年1月5日，我们发现一名不良行为者在未经授权的情况下通过单个应用程序编程接口（“API”）获取数据。根据我们的调查，受影响的API只能提供有限的客户账户数据，包括姓名、账单地址、电子邮件、电话号码、出生日期、T-Mobile账号以及账户和计划功能的行数等信息。我们的调查结果表明，不良行为者从该API获取数据的时间约为 37 目前的后付费和预付费客户帐户，虽然这些帐户中有许多不包括完整的数据集。我们认为，不良行为者首先从2022年11月25日左右开始通过受影响的API检索数据。我们已经通知了其信息受到影响的个人，符合州和联邦的要求。

就2023年1月的网络攻击而言，我们受到消费者集体诉讼及监管查询，我们将继续在适当时候作出回应，并可能产生重大开支。但是，我们无法预测任何这些潜在事件的时间或结果，或者我们是否可能受到额外的法律诉讼，索赔，监管查询，调查或执法行动。此外，我们无法预测此事件对未来客户行为的全面影响，包括客户行为的变化是否会对我们的经营业绩产生持续的负面影响，尽管我们目前预计不会对我们的经营产生重大影响。

附注18 -重组费用

合并重组倡议

于二零二零年四月完成合并后，我们开始实施重组措施，以实现成本效益及减少冗余。与合并重组举措相关的主要活动包括与零售店、分销渠道、重复网络和回程服务以及其他协议的合理化相关的合同终止成本、与整合冗余流程和功能相关的遣散成本以及退出某些小型基站和分布式天线系统以实现网络成本的合并协同效应。

103

合并财务报表附注索引

下表概述与我们的合并重组计划有关的开支：



(单位：百万)	截至的年度 2021年12月31日		截至的年度 2022年12月31日		截至的年度 2023年12月31日		迄今发生的费用
合同终止费用	$	14	$	231	$	45	$	468
遣散费	17		169		3		574
网络退役	184		796		289		1,766
重组计划费用总额	$	215	$	1,196	$	337	$	2,808

与我们的合并重组计划相关的费用包括在我们的综合全面收益表上的服务和销售成本、一般和行政费用中。

我们的合并重组举措还包括加快或终止我们对蜂窝站点、交换机站点、零售店、网络设备和办公设施的某些运营和融资租赁。与终止租赁和我们确认加速租赁支出的租赁相关的增量支出为#美元。3901000万，$1.73亿美元和3,000美元873分别于截至2023年、2023年、2022年及2021年12月31日止年度，并计入我们综合全面收益表的服务及销售成本、一般及行政开支。

与我们的合并重组计划相关的负债变化，包括已发生的费用和现金支付如下：


(单位：百万)	十二月三十一日， 2022		已发生的费用		现金支付		非现金项目的调整(1)		十二月三十一日， 2023
合同终止费用	$	190	$	45	$	(217)	$	—	$	18
遣散费	—		3		(6)		3		—
网络退役	280		289		(449)		(26)		94
总计	$	470	$	337	$	(672)	$	(23)	$	112

(1)其他非现金项目主要包括核销网络退役范围内的资产。

与合并重组计划相关的应计负债在综合资产负债表的应付帐款和应计负债中列示。

我们预计到2024年上半年，与合并相关的所有剩余重组和整合成本都将产生，与合并相关的成本的现金支出将延续到2024年之后。超过2024年的现金支付主要涉及我们已确认加速租赁费用的运营和融资租赁。看见附注16 -租赁欲了解更多有关我们租赁付款的预期金额和时间的详细信息。

2023年裁员

2023年8月，我们实施了一项计划，将员工人数削减约5,000仓位，刚好在7占我们员工总数的%，主要是在公司和后台职能部门，以及一些技术职位。我们记录了一笔税前费用为$462在截至2023年12月31日的年度内，与裁员有关的支出为100万美元，包括在我们的综合全面收益表上的服务和销售成本、一般和行政费用中。

与我们的裁员计划相关的负债变化，包括发生的费用和现金支付，如下：


(单位：百万)	十二月三十一日， 2022		已发生的费用		现金支付		其他(1)		十二月三十一日， 2023
遣散费	$	—	$	462	$	(281)	$	14	$	195

(1)其他主要由以前支出的假期应计费用组成，预计将作为遣散费的一部分支付。

与裁员活动相关的应计负债在综合资产负债表的应付账款和应计负债中列示。

在截至2023年12月31日的年度内，几乎所有与我们的裁员活动相关的成本都被记录下来，几乎所有相关的现金流出都持续到2024年年中。

104

合并财务报表附注索引

附注19--其他财务信息

应付账款和应计负债

应付账款和应计负债，不包括被归类为待售的数额，摘要如下：


(单位：百万)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022
应付帐款	$	5,573	$	7,213
工资总额和相关福利	1,142		1,236
财产税和其他税，包括工资税	1,704		1,657
应计利息	818		731
佣金和合同终止费用	317		523

收费和互联互通	161		227

其他	658		688
应付账款和应计负债	$	10,373	$	12,275

应付账款中包含的账面透支为#美元。740百万美元和美元720截至2023年12月31日和2022年12月31日，

分别进行了分析。

关联方交易

我们在正常业务过程中有与DT、软银或其各自关联公司相关的关联方交易，包括公司间服务和许可。

下表汇总了与DT或其附属公司的重大交易的影响，这些交易包括在综合全面收益表的营业费用中：


	截至十二月三十一日止的年度：
(单位：百万)		2023		2022		2021

使用T-Mobile品牌所产生的费用		$	80	$	80	$	80

国际长途协议		20		25		37

我们与DT达成了一项协议，将偿还某些行政费用，金额为#美元4截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度为百万美元，5截至2021年12月31日的年度为百万美元。

在截至2023年12月31日的一年中，我们总共支付了747向我们的股东发放百万美元的现金股息，其中393向DT支付了100万美元。看见注13-股东退还计划以获取更多信息。

现金流量信息补充合并报表

下表汇总了T-Mobile的补充现金流信息：


	截至十二月三十一日止的年度：
(单位：百万)		2023		2022		2021
利息支付，扣除资本化金额后的净额		$	3,546	$	3,485	$	3,723
经营租赁付款		5,062		4,205		6,248
缴纳所得税		149		76		167
非现金投融资活动

以证券化应收账款换取的非现金受益权益		$	3,990	$	4,192	$	4,237

购置财产和设备的应付帐款和应计负债变动		(860)		133		366
从库存转移到财产和设备的租赁设备		129		336		1,198
从财产和设备转移到库存的归还租赁设备		(114)		(396)		(1,437)

因合同修改而增加的铁塔义务		—		1,158		—
经营性租赁以租赁义务换取的使用权资产		2,141		7,462		3,773
融资租赁以租赁义务换取的使用权资产		1,224		1,256		1,261

105

合并财务报表附注索引

现金和现金等价物，包括受限制现金和待售现金

在我们的综合现金流量表上列报的现金和现金等价物，包括限制性现金和待售现金，在我们的综合资产负债表中包括如下：


(单位：百万)	十二月三十一日， 2023		十二月三十一日， 2022
现金和现金等价物	$	5,135	$	4,507
持有待售的现金和现金等价物(包括在其他流动资产中)	—		27
受限现金(包括在其他流动资产中)	101		73
受限现金(包括在其他资产中)	71		67
现金和现金等价物，包括受限制现金和待售现金	$	5,307	$	4,674

附注20--后续活动

2023年12月31日之后，于2024年1月12日，我们发行了$1.010亿美元4.8502029年到期的优先债券百分比，$1.310亿美元5.1502034年到期的优先债券百分比和$750百万美元5.5002055年到期的优先债券百分比。看见附注8--债务以获取更多信息。

继2023年12月31日之后，我们的董事会于2024年1月24日宣布现金股息为$0.65我们已发行和发行的普通股的每股收益，将于2024年3月14日支付给2024年3月1日收盘时登记在册的股东。看见注13-股东退还计划有关2023-2024年股东返还计划的更多信息。

在2023年12月31日之后，从2024年1月1日到2024年1月31日，我们回购了9,024,185我们的普通股，每股平均价格为$162.98总购买价格为$1.5 亿看到注13-股东退还计划有关2023-2024年股东返还计划的更多信息。

项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧

没有。

第9A项。控制和程序

信息披露控制和程序的评估

我们维持披露控制和程序（如《交易法》第13 a-15（e）条和第15 d-15（e）条所定义），旨在确保根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告。我们的披露控制措施还旨在确保我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官（如适用），以便及时就要求的披露做出决定。

在管理层（包括首席执行官及首席财务官）的监督及参与下，我们对披露控制及程序的设计及运作的有效性进行了评估。根据该评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序在本表格10-K所涵盖的期间结束时是有效的。

2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节要求的证明文件作为证据存档 31.1和31.2，分别到本表格10-K。

财务报告内部控制的变化

根据《交易法》第13 a-15（f）和15 d-15（f）条的规定，在我们最近完成的财政季度，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能重大影响我们对财务报告的内部控制的变化。

106

目录表

管理层财务报告内部控制年度报告

我们的管理层负责就财务报告建立及维持足够的内部监控。对财务报告的内部控制是一个过程，旨在合理保证我们的财务报告的可靠性，并根据公认会计原则编制供外部使用的财务报表。对财务报告的内部控制包括保存记录，以合理的细节、准确和公允地反映我们的交易，合理保证交易是按照公认会计原则记录的，以便编制我们的财务报表，合理保证收入和支出是按照管理层的授权进行的，并提供合理保证，及时防止或发现可能对我们的财务报表产生重大影响的未经授权的收购、使用或处置公司资产。由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错报。此外，对未来期间的任何有效性评价的预测都存在风险，即控制措施可能因情况变化而变得不充分，或遵守政策和程序的程度可能恶化。

管理层根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架》（2013年）中制定的框架和标准，对我们财务报告内部控制的有效性进行了评估。根据该评估，管理层得出结论，我们的财务报告内部监控于2023年12月31日有效。

截至2023年12月31日，我们的财务报告内部控制的有效性已由独立注册会计师事务所德勤（特殊普通合伙）审计，详见其报告。

项目9B。其他信息

在……上面2023年11月16日, G.迈克尔·西弗特, 总裁与首席执行官, 通过旨在满足规则10b5-1(C)的积极抗辩的交易计划，即出售至160,000T-Mobile US，Inc.在2024年2月27日至2024年11月12日期间的普通股，受某些条件的限制。此交易计划的持续时间为362几天。

在……上面2023年11月21日, 彼得·奥斯瓦尔迪克, 常务副总裁兼首席财务官, 通过旨在满足规则10b5-1(C)的积极抗辩的交易计划，即出售至20,000T-Mobile US，Inc.在2024年2月20日至2024年11月15日期间的普通股，受某些条件的限制。此交易计划的持续时间为360几天。

在……上面2023年11月16日, 凯莉·菲尔德, 业务组总裁, 通过一项交易计划，旨在满足规则10 b5 -1（c）的肯定性辩护，出售她所有的T-Mobile美国公司。将于2024年3月4日收购的普通股，在某些基于时间的限制性股票单位奖励和基于业绩的限制性股票单位奖励（“PRSU”）归属后，总计最多为 26,407假设PRSU将在某些条件下以最高价值归属。本交易计划的期限为 134几天。

在……上面2023年11月9日, 迈克尔·卡茨, 营销、战略和产品总裁, 通过旨在满足规则10b5-1(C)的积极抗辩的交易计划，即出售至23,748T-Mobile US，Inc. 2024年2月15日至2024年12月31日之间的普通股，但须符合某些条件。此交易计划的持续时间为418几天。

项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露

不适用。

第三部分。

项目10.董事、高级管理人员和公司治理

我们维护适用于我们的首席执行官、首席财务官、首席会计官、财务主管和财务总监的道德准则，这是SEC适用规则定义的“高级财务官道德准则”。该代码可在我们的网站investor.t-mobile.com上公开获取。如果我们对本守则进行任何修订，但技术、行政或其他非实质性修订除外，或授予任何豁免，包括对本守则条款的默示豁免，我们将在我们的网站investor.t-mobile.com或向SEC提交的表格8-K的当前报告中披露修订或豁免的性质、生效日期及其适用对象。

107

目录表

本项目所需的其余信息，包括有关我们董事、执行官和审计委员会的信息，将通过引用纳入我们根据第14 A条向SEC提交的最终委托书，或将纳入本报告的修正案。

项目11.高管薪酬

本项目所需的信息将通过引用纳入我们根据第14 A条向SEC提交的最终委托书声明中，或纳入本报告的修正案中。

项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项

本项目所需的信息将通过引用纳入我们根据第14 A条向SEC提交的最终委托书声明中，或纳入本报告的修正案中。

第13项：某些关系和关联交易，以及董事独立性

本项目所需的信息将通过引用纳入我们根据第14 A条向SEC提交的最终委托书声明中，或纳入本报告的修正案中。

项目14.首席会计师费用和服务

本项目所需的信息将通过引用纳入我们根据第14 A条向SEC提交的最终委托书声明中，或纳入本报告的修正案中。

第四部分。

项目15.证物和财务报表附表

(a)作为本表格10-K一部分提交的文件

1.财务报表

以下财务报表包括在本表格10-K第二部分第8项中：

独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID：34)

独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID：238)

合并资产负债表

综合全面收益表

合并现金流量表

股东权益合并报表

合并财务报表附注

2.财务报表附表

省略了所有其他附表，因为它们不是必需的、不适用的或以其他方式包括所需信息。

3.展品

请参阅展品索引在“第16条”之后。表格10-K摘要”。

项目16.表格10-K摘要

无.

108

目录表

展品索引

以引用方式并入

证物编号：

展品说明

表格

提交日期

展品编号

随信附上

2.1

T-Mobile US，Inc.、Huron Merge Sub LLC、Superior Merge Sub Corporation、Sprint Corporation、StarBurst I，Inc.、Galaxy Investment Holdings，Inc.之间的业务合并协议，日期为2018年4月29日，出于其中规定的有限目的，德国电信股份公司、德国电信控股公司和软银集团。

8-K

4/30/2018

2.1

2.2

日期为2019年7月26日的业务合并协议的第1号修正案，日期为2018年4月29日，由T-Mobile美国公司、休伦合并子公司、高级合并子公司、Sprint Corporation、StarBurst I，Inc.、Galaxy Investment Holdings，Inc.以及出于其中规定的有限目的，德国电信股份公司、德国电信控股公司和软银集团。

8-K

7/26/2019

2.2

2.3

日期为2020年2月20日的企业合并协议的第2号修正案，日期为2018年4月29日，由T-Mobile US，Inc.、休伦合并子公司、Superior Merge Sub Corporation、Sprint Corporation、StarBurst I，Inc.、Galaxy Investment Holdings，Inc.以及出于其中规定的有限目的，德国电信股份公司、德国电信控股公司和软银集团。

8-K

2/20/2020

2.1

2.4*

会员权益购买协议，日期为2022年9月6日，由Sprint LLC、Sprint Communications LLC和Cogent Infrastructure，Inc.签署。

8-K

9/7/2022

2.1

3.1

T-Mobile US，Inc.第五次修订和重新注册的注册证书。

8-K

4/1/2020

3.1

3.2

第七次修订和重新修订T-Mobile美国公司的章程。

8-K

4/1/2020

3.2

4.1

契约，日期为2013年4月28日，由T-Mobile USA，Inc.，担保方，德意志银行信托公司美洲公司作为受托人。

8-K

5/2/2013

4.1

4.2

第十一份补充契约，日期为2013年5月1日，由T-Mobile USA，Inc.，担保方，德意志银行信托公司美洲公司作为受托人。

8-K

5/2/2013

4.12

4.3

第16次补充契约，日期为2014年8月11日，由T-Mobile USA，Inc.，担保方和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行。

10-Q

10/28/2014

4.3

4.4

第十九份补充契约，日期为2015年9月28日，由T-Mobile USA，Inc.、担保方T-Mobile USA，Inc.和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司签署。

10-Q

10/27/2015

4.3

4.5

第二十五份补充契约，日期为2017年3月16日，由T-Mobile USA，Inc.、其另一担保方和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2027年到期的5.375%优先票据的形式。

8-K

3/16/2017

4.3

4.6

第33份补充契约，日期为2018年1月25日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其其他担保方和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2028年到期的4.750%优先票据的形式。

8-K

1/25/2018

4.2

4.7

第三十四份补充契约，日期为2018年4月26日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其另一担保方以及作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司签署。

10-Q

5/1/2018

4.5

4.8

第三十六份补充契约，日期为2018年4月30日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其其他担保方和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2028年-1到期的4.750%优先票据的形式。

8-K

5/4/2018

4.2

109

目录表

以引用方式并入

证物编号：

展品说明

表格

提交日期

展品编号

随信附上

4.9

第三十七份补充契约，日期为2018年5月20日，由T-Mobile USA、其担保方Inc.和德意志银行信托公司美洲公司签署。

8-K

5/21/2018

4.1

4.10

第三十八份补充契约，日期为2018年12月20日，由T-Mobile USA、其担保方Inc.和德意志银行信托公司美洲公司签署。

8-K

12/21/2018

4.1

4.11

第四十份补充契约，日期为2019年9月27日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其另一担保方以及作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司签署。

10-Q

10/28/2019

4.1

4.12

第四十一份补充契约，日期为2020年4月1日，由T-Mobile USA，Inc.，T-Mobile US，Inc.，另一担保方，以及作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司发行。

10个问题/答案

8/10/2020

4.12

4.13

第43份补充契约，日期为2021年1月14日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其他担保方和作为受托人的德意志银行信托美洲公司发行，包括2026年到期的2.250%优先票据的形式。

8-K

1/14/2021

4.2

4.14

第44次补充契约，日期为2021年1月14日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其他担保方和作为受托人的德意志银行信托美洲公司发行，包括2029年到期的2.625%优先票据的形式。

8-K

1/14/2021

4.3

4.15

第四十五份补充契约，日期为2021年1月14日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其他担保方和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司发行，包括2031年到期的2.875%优先票据的形式。

8-K

1/14/2021

4.4

4.16

第46份补充契约，日期为2021年3月23日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其他担保方和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司发行，包括2026年到期的2.625%优先票据的形式。

8-K

3/23/2021

4.2

4.17

第四十七份补充契约，日期为2021年3月23日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.、其其他担保方和作为受托人的德意志银行信托公司之间发行，包括2029年到期的3.375%高级票据.

8-K

3/23/2021

4.3

4.18

第四十八份补充契约，日期为2021年3月23日，由T-Mobile美国公司、T-Mobile美国公司、T-Mobile美国公司的其他担保人和作为受托人的德意志银行信托公司发行，包括2031年到期的3.500%优先票据。

8-K

3/23/2021

4.4

4.19

第49次补充契约，日期为2021年3月30日，由T-Mobile美国公司作为担保方和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行。

10-Q

8/3/2021

4.3

4.20

契约，日期为2020年4月9日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.和Deutsche Bank Trust Company America作为受托人。

8-K

4/13/2020

4.1

4.21

第一补充契约，日期为2020年4月9日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(定义如下)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2025年到期的3.500%高级担保票据。

8-K

4/13/2020

4.2

110

目录表

以引用方式并入

证物编号：

展品说明

表格

提交日期

展品编号

随信附上

4.22

第二份补充契约，日期为2020年4月9日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(定义如下)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2027年到期的3.750%高级担保票据。

8-K

4/13/2020

4.3

4.23

第三次补充契约，日期为2020年4月9日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(定义如下)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间签署，包括2030年到期的3.875%高级担保票据.

8-K

4/13/2020

4.4

4.24

第四次补充契约，日期为2020年4月9日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(定义如下)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间签署，包括2040年到期的4.375%高级担保票据.

8-K

4/13/2020

4.5

4.25

第五份补充契约，日期为2020年4月9日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(定义如下)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2050年到期的4.500%高级担保票据。

8-K

4/13/2020

4.6

4.26

第七份补充契约，日期为2020年6月24日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(定义如下)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2026年到期的1.500%高级担保票据的形式。

8-K

6/26/2020

4.2

4.27

第八份补充契约，日期为2020年6月24日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(定义如下)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2028年到期的2.050%高级担保票据。

8-K

6/26/2020

4.3

4.28

第九份补充契约，日期为2020年6月24日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(定义如下)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2031年到期的2.550%高级担保票据。

8-K

6/26/2020

4.4

4.29

第十份补充契约，日期为2020年10月6日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(如其中定义)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间签署。

8-K

10/6/2020

4.4

4.30

第十一份补充契约，日期为2020年10月6日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(如其中定义)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间签署。

8-K

10/6/2020

4.5

4.31

第十二次补充契约，日期为2020年10月6日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(如其中定义)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2041年到期的3.000%高级担保票据的形式。

8-K

10/6/2020

4.6

4.32

第13次补充契约，日期为2020年10月6日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(如其中定义)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2051年到期的3.300%高级担保票据的形式。

8-K

10/6/2020

4.7

4.33

第14次补充契约，日期为2020年10月28日，由T Mobile USA，Inc.、担保人(定义如下)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2031年到期的2.250%高级担保票据的形式。

8-K

10/28/2020

4.4

111

目录表

以引用方式并入

证物编号：

展品说明

表格

提交日期

展品编号

随信附上

4.34

第十五份补充契约，日期为2020年10月28日，由T Mobile USA，Inc.、担保人(如其中定义)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间签署。

8-K

10/28/2020

4.5

4.35

第16次补充契约，日期为2020年10月28日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(如其中定义)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行。

8-K

10/28/2020

4.6

4.36

第17份补充契约，日期为2020年10月28日，由T Mobile USA，Inc.、担保人(如其中定义)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2060年到期的3.600%高级担保票据的形式。

8-K

10/28/2020

4.7

4.37

第18次补充契约，日期为2021年3月30日，由T-Mobile美国公司作为担保方和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行。

S-4

3/30/2021

4.19

4.38

第19号补充契约，日期为2021年8月13日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(如其中定义)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2052年到期的3.400%高级担保票据。

8-K

8/13/2021

4.3

4.39

第20份补充契约，日期为2021年8月13日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(如其中所定义)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行。

8-K

8/13/2021

4.4

4.40

第21份补充契约，日期为2021年12月6日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(如其中定义)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2029年到期的2.400%高级担保票据的形式。

8-K

12/6/2021

4.3

4.41

第22次补充契约，日期为2021年12月6日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(如其中定义)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2032年到期的2.700%高级担保票据的形式。

8-K

12/6/2021

4.4

4.42

第23份补充契约，日期为2021年12月6日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(如其中定义的)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司签署。

8-K

12/6/2021

4.5

4.43

契约，日期为2022年9月15日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile US，Inc.和Deutsche Bank Trust Company America作为受托人。

8-K

9/15/2022

4.1

4.44

第一补充契约，日期为2022年9月15日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(如其中定义)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2033年到期的5.200%优先票据的形式。

8-K

9/15/2022

4.2

4.45

第二份补充契约，日期为2022年9月15日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(如其中定义)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2053年到期的5.650%优先票据。

8-K

9/15/2022

4.3

4.46

第三次补充契约，日期为2022年9月15日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(定义如下)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2062年到期的5.800%优先票据的形式。

8-K

9/15/2022

4.4

112

目录表

以引用方式并入

证物编号：

展品说明

表格

提交日期

展品编号

随信附上

4.47

第四次补充契约，日期为2023年2月9日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(定义如下)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2028年到期的4.950%优先票据的形式。

8-K

2/9/2023

4.3

4.48

第五次补充契约，日期为2023年2月9日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(定义如下)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2033年到期的5.050%优先票据的形式。

8-K

2/9/2023

4.4

4.49

第六次补充契约，日期为2023年2月9日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(如其中定义的)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行。

8-K

2/9/2023

4.5

4.50

第七份补充契约，日期为2023年5月11日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(如其中定义)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2028年到期的4.800%优先票据。

8-K

5/11/2023

4.3

4.51

第八份补充契约，日期为2023年5月11日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(定义如下)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司签署

8-K

5/11/2023

4.4

4.52

第九次补充契约，日期为2023年5月11日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(定义如下)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2054年到期的5.750%优先票据的形式。

8-K

5/11/2023

4.5

4.53

第十次补充契约，日期为2023年9月14日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(定义如下)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2034年到期的5.750%优先票据的形式。

8-K

9/14/2023

4.2

4.54

第11次补充契约，日期为2023年9月14日，由T-Mobile USA，Inc.、担保人(如其中定义)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行，包括2054年到期的6.000%优先票据的形式。

8-K

9/14/2023

4.3

4.55

契约，日期为1998年10月1日，由Sprint Capital Corporation、Sprint Corporation和N.A.纽约银行梅隆信托公司(Bank One，N.A.)承继。

10-Q
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

11/2/1998

4(b)

4.56

第一补充契约，日期为1999年1月15日，由Sprint Capital Corporation、Sprint Corporation和New York Mellon Trust Company，N.A.(作为Bank One，N.A.的继任者)签署。

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

2/3/1999

4(b)

4.57

第二补充契约，日期为2001年10月15日，由Sprint Capital Corporation、Sprint Corporation和New York Mellon Trust Company，N.A.(作为Bank One，N.A.的继承者)提供。

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

10/29/2001

4.58

第三补充契约，日期为2013年9月11日，由Sprint Corporation、Sprint Capital Corporation、Sprint Communications，Inc.和纽约银行梅隆信托公司(Bank One，N.A.)(作为第一银行的继承者)签署。

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

9/11/2013

4.5

113

目录表

以引用方式并入

证物编号：

展品说明

表格

提交日期

展品编号

随信附上

4.59

第四补充契约，日期为2018年5月18日，由Sprint Capital Corporation、Sprint Communications，Inc.和纽约梅隆银行信托公司(作为Bank One，N.A.的继任者)提供。

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

5/18/2018

4.1

4.60

第五补充契约，日期为2020年4月1日，由Sprint Capital Corporation、Sprint Communications，Inc.、Sprint Corporation、T-Mobile US，Inc.、T-Mobile USA，Inc.和作为受托人的北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司(Bank One，N.A.)发行。

10个问题/答案

8/10/2020

4.19

4.61

第六次补充契约，日期为2023年3月17日，由Sprint Capital Corporation、Sprint Communications LLC和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)签署。

8-K

3/20/2023

4.1

4.62

契约，日期为2013年9月11日，由Sprint Corporation和纽约银行梅隆信托公司之间签订，N.A.

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

9/11/2013

4.1

4.63

第三补充公司，日期为2013年12月12日，由Sprint Corporation、Sprint Communications，Inc.和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

12/12/2013

4.1

4.64

第四补充契约，日期为2015年2月24日，由Sprint Corporation、Sprint Communications，Inc.和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)提供。

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

2/24/2015

4.1

4.65

第五补充契约，日期为2018年2月22日，由Sprint Corporation、Sprint Communications，Inc.和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)提供。

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

2/22/2018

4.1

4.66

第六次补充契约，日期为2018年5月14日，由Sprint Corporation和纽约银行梅隆信托公司，N.A.

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

5/14/2018

4.1

4.67

第八补充契约，日期为2020年4月1日，由Sprint Corporation、Sprint Communications，Inc.、T-Mobile US，Inc.、T-Mobile USA，Inc.和纽约州梅隆银行信托公司作为受托人。

10个问题/答案

8/10/2020

4.36

4.68

第九补充契约，日期为2023年3月17日，由Sprint LLC和纽约梅隆银行信托公司，N.A.

8-K

3/20/2023

4.2

4.69

债券，日期为2016年10月27日，由Sprint Spectrum Co LLC、Sprint Spectrum Co II LLC、Sprint Spectrum Co III LLC和Deutsche Bank Trust Company America作为受托人和证券中介。

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

11/2/2016

4.1

4.70

第一补充契约，日期为2018年3月12日，由Sprint Spectrum Co LLC、Sprint Spectrum Co II LLC、Sprint Spectrum Co III LLC和Deutsche Bank Trust Company America作为受托人和证券中介。

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

3/12/2018

4.1

114

目录表

以引用方式并入

证物编号：

展品说明

表格

提交日期

展品编号

随信附上

4.71

第二份补充契约，日期为2018年6月6日，由Sprint Spectrum Co LLC、Sprint Spectrum Co II LLC、Sprint Spectrum Co III LLC和德意志银行信托公司美洲公司作为受托人，日期为2016年10月27日。

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

6/6/2018

4.1

4.72

第三补充契约，日期为2018年12月10日，由Sprint Spectrum Co LLC、Sprint Spectrum Co II LLC、Sprint Spectrum Co III LLC和Deutsche Bank Trust Company America作为受托人和证券中介。

10-Q(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

1/31/2019

4.1

4.73

2018-1系列补编，日期为2018年3月21日，由Sprint Spectrum Co LLC、Sprint Spectrum Co II LLC、Sprint Spectrum Co III LLC和Deutsche Bank Trust Company America作为受托人和证券中介。

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

3/21/2018

10.1

4.74

代理、锁定和ROFR协议，日期为2020年4月1日，由德国电信股份公司和软银集团之间签署。

13D

4/2/2020

4.75

证券说明。

10.1

T-Mobile USA，Inc.、Crown Castle International Corp.以及某些T-Mobile和Crown子公司之间的主协议，日期为2012年9月28日。

10-Q

8/8/2013

10.1

10.2

日期为2012年11月30日的主协议的第1号修正案，日期为2012年11月30日的皇冠城堡国际公司与某些T-Mobile和Crown子公司之间的主协议。

10-Q

8/8/2013

10.2

10.3

皇冠城堡国际公司与某些T-Mobile和Crown子公司之间的主协议的和解和修正案第2号，日期为2014年5月8日，日期为2012年11月。

10-K

2/7/2019

10.3

10.4

主预付租赁，日期为2012年11月30日，由T-Mobile USA Tower LLC、T-Mobile West Tower LLC、T-Mobile USA，Inc.和CCTMO LLC签订。

10-Q

8/8/2013

10.3

10.5

MPL站点总租赁协议，日期为2012年11月30日，由Cook Inlet/VS GSM IV PCS Holdings，LLC，T-Mobile Central LLC，T-Mobile South LLC，Powertel/Mphis，Inc.，Voicestream Pittsburgh，L.P.，T-Mobile West LLC，T-Mobile东北LLC，Wireless Alliance，LLC，Suncom Wireless Operating Company，L.L.C.，T-Mobile USA，Inc.和CCTMO LLC签订。

10-Q

8/8/2013

10.4

10.6

日期为2012年11月30日的MPL站点主租赁协议的第一修正案，日期为2012年11月30日，由Cook Inlet/VS GSM IV PCS Holdings，LLC，T-Mobile Central LLC，T-Mobile South LLC，Powertel/Mphis，Inc.，Voicestream Pittsburgh，L.P.，T-Mobile West LLC，T-Mobile东北LLC，Wireless Alliance，LLC，Suncom Wireless Operating Company，L.L.C.，T-Mobile USA，Inc.和CCTMO LLC签署。

10-Q

8/8/2013

10.5

10.7

日期为2014年10月31日的MPL站点主租赁协议的第二修正案，日期为2012年11月30日，由Cook Inlet/VS GSM IV PCS Holdings，LLC，T-Mobile Central LLC，T-Mobile South LLC，Powertel/Mphis，Inc.，Voicestream Pittsburgh，L.P.，T-Mobile West LLC，T-Mobile东北LLC，Suncom Wireless Operating Company，L.L.C.，T-Mobile USA，Inc.

10-K

2/7/2019

10.7

115

目录表

以引用方式并入

证物编号：

展品说明

表格

提交日期

展品编号

随信附上

10.8

销售地点总租赁协议，日期为2012年11月30日，由Cook Inlet/VS GSM IV PCS Holdings，LLC，T-Mobile Central LLC，T-Mobile South LLC，Powertel/Mphais，Inc.，Voicestream Pittsburgh，L.P.，T-Mobile West LLC，T-Mobile东北LLC，Wireless Alliance，LLC，Suncom Wireless Operating Company，L.L.C.，T-Mobile USA，Inc.，T3 Tower 1 LLC和T3 Tower 2 LLC签订。

10-Q

8/8/2013

10.6

10.9

第一修正案，日期为2012年11月30日，由And Cook Inlet/VS GSM IV PCS Holdings，LLC，T-Mobile Central LLC，T-Mobile South LLC，Powertel/Mphis，Inc.，Voicestream Pittsburgh，L.P.，T-Mobile West LLC，T-Mobile东北LLC，Wireless Alliance，LLC，Suncom Wireless Operating Company，L.L.C.，T-Mobile USA，Inc.，T3 Tower 1 LLC和T3 Tower 2 LLC签署。

10-Q

8/8/2013

10.7

10.10

第二修正案，日期为2014年10月31日，销售地点主租赁协议，日期为2012年11月30日，由And Cook Inlet/VS GSM IV PCS Holdings，LLC，T-Mobile Central LLC，T-Mobile South LLC，Powertel/Mephis，Inc.，Voicestream Pittsburgh，L.P.，T-Mobile West LLC，T-Mobile东北LLC，Suncom Wireless Operating Company，L.L.C.，T-Mobile USA，Inc.，T3 Tower 1 LLC和T3 Tower 2 LLC。

10-K

2/7/2019

10.10

10.11

截至2014年10月1日，皇冠城堡国际公司与某些T-Mobile和Crown子公司之间的结算技术结束协议。

10-K

2/7/2019

10.11

10.12

管理协议，日期为2012年11月30日，由Suncom Wireless Operating Company，L.L.C.，Cook Inlet/VS GSM IV PCS Holdings，LLC，T-Mobile Central LLC，T-Mobile South LLC，Powertel/Mphais，Inc.，Voicestream Pittsburgh，L.P.，T-Mobile West LLC，T-Mobile东北LLC，Wireless Alliance，LLC，Suncom Wireless Property Company，L.L.C.，T-Mobile USA Tower LLC，T-Mobile West Tower LLC，CCTMO West Tower LLC，T3 Tower 1 LLC和T3 Tower 2 LLC签订。

10-Q

8/8/2013

10.8

10.13

T-Mobile US，Inc.、德国电信股份公司和软银集团之间的第二次修订和重新签署的股东协议，日期为2020年6月22日。

S-3ASR

6/22/2020

4.2

10.14

T-Mobile USA，Inc.和德国电信股份公司之间的融资事项协议，日期为2018年4月29日。

8-K

4/30/2018

10.3

10.15

信件协议，日期为2020年2月20日，由T-Mobile US，Inc.、德国电信股份公司和软银集团签署。

8-K

2/20/2020

10.1

10.16

T-Mobile US，Inc.和德国电信股份公司之间的许可协议日期为2013年4月30日。

8-K

5/2/2013

10.2

10.17

T-Mobile US，Inc.和德国电信股份公司之间于2013年4月30日签署的许可协议的补充协议，于2019年6月3日生效。

10-Q

7/26/2019

10.5

10.18

T-Mobile US，Inc.和德国电信股份公司之间于2013年4月30日签署的许可协议的第1号修正案，日期为2020年4月1日。

8-K

4/1/2020

10.3

10.19*

主网络服务协议，日期为2020年7月1日，由T-Mobile USA，Inc.和DISH采购公司签订，仅用于第13节，DISH网络公司。

10-Q

11/5/2020

10.1

10.20*

许可证购买协议，日期为2020年7月1日，由T-Mobile USA，Inc.和DISH网络公司签署。

10-Q

11/5/2020

10.2

116

目录表

以引用方式并入

证物编号：

展品说明

表格

提交日期

展品编号

随信附上

10.21*

法院于2023年10月23日批准的T-Mobile USA，Inc.和DISH Network Corporation之间的许可证购买协议修正案，日期为2023年10月15日，日期为2020年7月1日。

10.22

由T-Mobile USA，Inc.、贷款人、Swingline贷款人和L/C发行人以及作为行政代理的摩根大通银行修订和重新签署的信贷协议，日期为2022年10月17日。

10-K

2/14/2023

10.21

10.23

担保和抵押品协议，日期为2016年10月27日，由德意志银行信托公司美洲公司、Sprint Spectrum PledgeCo LLC、Sprint Spectrum PledgeCo II LLC、Sprint Spectrum PledgeCo III LLC、Sprint Spectrum许可证持有人LLC、Sprint Spectrum许可证持有人II LLC和Sprint Spectrum许可证持有人III LLC达成。

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

11/2/2016

10.1

10.24

公司内部频谱租赁协议，日期为2016年10月27日，由Sprint Spectrum许可证持有人LLC、Sprint Spectrum许可证持有人II LLC和Sprint Spectrum许可证持有人III LLC、Sprint Communications，Inc.、Sprint Intermediate HoldCo LLC、Sprint Intermediate HoldCo II LLC、Sprint Intermediate HoldCo III LLC和担保人签订。

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

11/2/2016

10.2

10.25

公司内部频谱租赁协议的第一修正案，日期为2018年3月12日，在Sprint Spectrum许可证持有人，LLC，Sprint Spectrum许可证持有人II LLC和Sprint Spectrum许可证持有人III LLC，Sprint Communications，Inc.，Sprint Intermediate HoldCo LLC，Sprint Intermediate HoldCo II LLC，Sprint Intermediate HoldCo III LLC之间。

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

3/12/2018

10.1

10.26

对公司内部频谱租赁协议的第二次修订，日期为2018年6月6日，在Sprint Spectrum许可证持有人，LLC，Sprint Spectrum许可证持有人II LLC和Sprint Spectrum许可证持有人III LLC，Sprint Communications，Inc.，Sprint Intermediate HoldCo LLC，Sprint Intermediate HoldCo II LLC，Sprint Intermediate HoldCo III LLC，Sprint Corporation和附属担保人之间。

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

6/6/2018

10.1

10.27

担保假设协议，日期为2020年4月1日，由Sprint Spectrum许可证持有人LLC、Sprint Spectrum许可证持有人II LLC、Sprint Spectrum许可证持有人III LLC、T-Mobile、T-Mobile USA和某些附属担保人签署。

10个问题/答案

8/10/2020

10.13

10.28

担保假设协议，日期为2021年3月30日，由Sprint Spectrum许可证持有人LLC、Sprint Spectrum许可证持有人II LLC、Sprint Spectrum许可证持有人III LLC和某些附属担保人签署。

10-Q

8/3/2021

10.3

10.29

主框架协议，日期为2020年6月22日，由软银集团有限公司、软银集团资本有限公司、特拉华项目4 L.L.C.、特拉华项目6 L.L.C.、Claure Mobile LLC、德国电信股份公司、T-Mobile US，Inc.和T-Mobile代理有限责任公司签署。

8-K

6/26/2020

10.1

10.30

本公司和DISH网络公司之间的条款说明书，日期为2022年6月15日。

10-Q

7/29/2022

10.1

10.31*

修改和重新签署了许可证购买协议，日期为2023年3月30日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile许可证有限责任公司、Nextel West Corp.和Channel 51许可证有限公司之间签署。

10-Q

4/27/2023

10.3

117

目录表

以引用方式并入

证物编号：

展品说明

表格

提交日期

展品编号

随信附上

10.32

对T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile License LLC、Nextel West Corp.和Channel 51 License Co LLC之间的、日期为2023年3月30日的修订和重新签署的许可证购买协议以及日期为2023年3月30日的T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile许可证有限责任公司、Nextel West Corp.和Channel 51许可证有限公司之间的许可证购买协议的第1号修正案。

10-Q

10/25/2023

10.1

10.33*

修改和重新签署了许可证购买协议，日期为2023年3月30日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile License LLC、Nextel West Corp.和LB License Co，LLC之间签署。

10-Q

4/27/2023

10.4

10.34

对T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile License LLC、Nextel West Corp.和LB License Co，LLC之间于2023年3月30日修订和重新签署的许可证购买协议的第1号修正案，以及对T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile License LLC、Nextel West Corp.和LB License Co，LLC之间日期为2023年3月30日的许可证购买协议的第1号修正案。

10-Q

10/25/2023

10.2

10.35*

许可证购买协议，日期为2023年3月30日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile许可证有限责任公司、Nextel West Corp.和Channel 51许可证有限公司签署。

10-Q

4/27/2023

10.5

10.36*

许可证购买协议，日期为2023年3月30日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile License LLC、Nextel West Corp.和LB License Co，LLC签署。

10-Q

4/27/2023

10.6

10.37*

许可证购买协议，日期为2023年9月12日，由T-Mobile USA，Inc.、T-Mobile License LLC、T-Mobile US，Inc.、Comcast OTR1、LLC和Comcast Corporation签署。

10-Q

10/25/2023

10.4

10.38**

修订和重新签署的雇佣协议，日期为2023年3月9日，由公司和G.Michael Sievert签署。

10-Q

4/27/2023

10.2

10.39*

《赔偿和促进协议》的格式。

10-K

2/8/2018

10.76

10.40**

T-Mobile US，Inc.非限定递延高管薪酬计划(修订后重新生效，自2014年1月1日起生效)。

10-K

2/25/2014

10.39

10.41**

T-Mobile US，Inc.非限定递延高管薪酬计划第一修正案.

10-K

2/7/2019

10.75

10.42**

T-Mobile US，Inc.非限定延期高管薪酬计划第二修正案。

10-K

2/23/2021

10.70

10.43**

经修订和重新修订的T-Mobile US，Inc.高管连续性计划自2014年1月1日起生效。

8-K

10/25/2013

10.1

10.44**

T-Mobile US，Inc.2013年综合激励计划(2013年8月7日修订和重述)。

10-Q

8/8/2013

10.20

10.45**

T-Mobile US，Inc.2013年综合激励计划修正案(2013年8月7日修订并重述)。

附表14A

4/26/2018

附件A

10.46**

2013年度综合奖励计划下的年度奖励通知。

10-Q

5/4/2021

10.4

10.47**

T-Mobile US，Inc.修订并重新制定了2014年员工股票购买计划.

附表14A

4/28/2023

附件B

10.48**

Sprint Corporation 2007年综合激励计划。

8-K
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

9/20/2013

10.2

118

目录表

以引用方式并入

证物编号：

展品说明

表格

提交日期

展品编号

随信附上

10.49**

Sprint公司修订并重申了2015年综合激励计划。

10-Q
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

2/6/2017

10.1

10.50**

T-Mobile美国公司2023年奖励计划。

附表14A

4/28/2023

附件A

10.51**

Sprint公司2014年长期激励计划股票期权的奖励证据。

10-Q
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

8/8/2014

10.12

10.52**

Sprint公司2015年修订和重述的综合激励计划下的Sprint公司奖励协议（授予股票期权）的形式。

10-Q
(美国证券交易委员会第001-04721号文件)

8/3/2017

10.3

10.53**

Sprint公司2015年修订和重述的综合激励计划下的高管限制性股票单位奖励协议（时间归属）表格。

10-Q

5/4/2021

10.1

10.54**

Sprint公司2015年修订和重述的综合激励计划下的高管限制性股票单位奖励协议（绩效归属）表格。

10-Q

5/4/2021

10.2

10.55**

T-Mobile US，Inc.下执行官的限制性股票单位奖励协议（时间归属）格式2013年综合激励计划。

10-Q

5/6/2020

10.7

10.56**

T-Mobile US，Inc.下执行官的限制性股票单位奖励协议（绩效归属）（股票结算）格式2013年综合激励计划。

10-Q

5/6/2020

10.8

10.57**

T-Mobile US，Inc.下的非雇员董事限制性股票单位奖励协议格式2013年综合激励计划。

8-K

6/4/2013

10.2

10.58**

T-Mobile US，Inc.下的非雇员董事限制性股票单位奖励协议格式2023年奖励计划。

10-Q

7/27/2023

10.4

10.59**

T-Mobile US，Inc.下执行官的限制性股票单位奖励协议（绩效归属）（现金结算）格式2013年综合激励计划。

10-Q

5/4/2021

10.3

10.60**

T-Mobile US，Inc.下执行官的限制性股票单位奖励协议（时间归属）格式2023年奖励计划.

10-Q

7/27/2023

10.1

10.61**

T-Mobile US，Inc.下执行官的限制性股票单位奖励协议（绩效归属）（股票结算）格式2023年奖励计划.

10-Q

7/27/2023

10.2

10.62**

T-Mobile US，Inc.下执行官的限制性股票单位奖励协议（绩效归属）（现金结算）格式2023年奖励计划.

10-Q

7/27/2023

10.3

10.63**

修改后的董事薪酬方案自2013年5月1日起生效(2014年6月4日修订，2015年6月1日、2016年6月16日、2017年6月13日、2019年6月13日、2020年6月4日进一步修改)。

10个问题/答案

8/10/2020

10.30

10.64**

T-Mobile US，Inc.和Mark Nelson之间的雇佣协议，2021年10月11日生效。

10-Q

5/6/2022

10.1

21.1

注册人的子公司。

22.1

担保人子公司名单。

23.1

德勤律师事务所同意。

119

目录表

以引用方式并入

证物编号：

展品说明

表格

提交日期

展品编号

随信附上

23.2

普华永道会计师事务所同意。

24.1

授权书，据此可提交对本表格10-K的修订(包括在表格10-K第IV部分所载的签名页上)。

31.1

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的首席执行官证书。

31.2

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席财务官证书。

32.1***

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发首席执行官证书。

32.2***

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发首席财务官证书。

97.1

T-Mobile美国公司修订并重申了高管激励薪酬补偿政策。

101.INS

XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。

101.SCH

XBRL分类扩展架构文档。

101.CAL

XBRL分类扩展计算链接库文档。

101.DEF

XBRL分类扩展定义Linkbase文档。

101.LAB

XBRL分类扩展标签Linkbase文档。

101.PRE

XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。

104

封面交互式数据文件（封面XBRL标记嵌入内联XBRL文档中）。



*						本展品中包含的某些机密信息已被遗漏，因为它既不是实质性的，也是(Ii)如果公开披露可能会造成竞争损害的。
**						指管理合同或补偿计划或安排。
***						随信提供。
						根据S-K法规第601（b）（4）（iii）（A）项，某些定义登记人及其合并子公司长期债务证券持有人权利的文书被省略。注册人在此承诺根据要求向SEC提供任何此类文件的副本。

120

目录表


						签名

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。


						T-Mobile美国公司

2024年2月2日						/S/G.迈克尔·西弗特
						G.迈克尔·西弗特首席执行官

以下签名的每个人构成并任命G.Michael Sievert和Peter Osvaldik，以及他们中的每一个或任何一个，他或她的真实和合法的事实代理人和代理人，各自单独行事，并以他或她的名义、地点和替代，以任何和所有身份，签署对本报告的任何或所有修正案或补充(包括生效后的修正案)，并将其连同其所有证物和所有相关文件提交美国证券交易委员会，授予上述事实代理人和代理人，完全有权作出和执行在该处所及其周围所必需和必须作出的每一项作为和事情，尽其可能或可以亲自作出的一切意图和目的，在此批准及确认上述事实受权人及代理人或其代理人或其一名或多名代理人可凭藉本条例合法地作出或安排作出的所有作为及事情。

根据1934年《证券交易法》的要求，截至2024年2月2日，本报告已由以下注册人以登记人的身份签署。


签名						标题

/S/G.迈克尔·西弗特						首席执行官和
G.迈克尔·西弗特						董事(首席执行官)



/发稿S/彼得·奥斯瓦尔迪克						常务副总裁兼首席财务官
彼得·奥斯瓦尔迪克						(首席财务官)



/S/Dara Bazzano						高级副总裁，财务和总会计师
达拉·巴扎诺						主任(首席会计主任)



/S/Timotheus Höttges						董事会主席
蒂莫修斯·赫特赫斯



撰稿S/安德烈·阿尔梅达						董事
安德烈·阿尔梅达



/S/马塞洛·克劳尔						董事
马塞洛·克劳尔



/S/斯里坎特·M·达塔尔						董事
斯里坎特·M·达塔尔



/S/斯里尼瓦桑·戈帕兰						董事
斯里尼瓦桑·戈帕兰

121

目录表



/S/克里斯蒂安·P·伊尔莱克						董事
克里斯蒂安·P·伊尔莱克



/S/詹姆斯·J·卡瓦诺						董事
詹姆斯·卡瓦诺



/S/拉斐尔·库布勒						董事
拉斐尔·库布勒



/S/托尔斯滕·朗海姆						董事
托尔斯滕·朗海姆



撰稿S/多米尼克·勒罗伊						董事
多米尼克·勒罗伊



/S/利蒂夏·A·龙						董事
利蒂夏·A·朗



/S/特蕾莎·A·泰勒						董事
特蕾莎·A·泰勒



/S/凯尔文·R·威斯布鲁克						董事
凯尔文·R·威斯布鲁克

122