附录 99.1
惠泽控股有限公司公布2023年第四季度和全年未经审计的财务业绩
中国深圳，2024年3月20日（GLOBE NEWSWIRE）惠泽控股有限公司（惠泽，公司或我们）（纳斯达克股票代码： HUIZ）是一家领先的保险技术平台，通过数据驱动和人工智能驱动的解决方案以数字方式连接消费者、保险公司和分销合作伙伴，今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年未经审计的 财务业绩。
2023 年全年财务和运营亮点
| • | 可持续的业务弹性：我们平台促进的 2023年全年保费总额（GWP）同比增长18.2％，达到人民币58.009亿元。在GWP中，首年保费（FYP）为人民币26.217亿元，同比增长42.0％。续保保费同比增长3.9％ 至人民币31.792亿元。保费的增加反映了我们在吸引高素质和忠诚客户以及扩大我们为满足客户多样化保障 需求而提供的各种定制长期保险产品方面取得了成功，也反映了我们在2023年下半年向香港市场扩张所带来的国际收入的贡献。 |
| • | 持续成本优化以提高盈利能力：2023年全年的运营支出从2022年的人民币4.673亿元同比下降15.4％，至人民币3.955亿元。正在运营 支出与收入的比例该比率在2023年提高到33.1％，同比下降7.3个百分点。我们在2023年全年实现了人民币7,020万元的净利润，非公认会计准则净利润为人民币7,230万元，超过了我们预期的 RMB60 百万元人民币。 |
| • | 截至2023年12月31日 ，累计服务的保险客户数量增加到约930万。截至2023年12月31日，我们与123家保险公司合作伙伴合作，包括76家人寿和健康保险公司以及47家财产和意外伤害保险公司。 |
| • | 截至2023年12月31日，我们的现金及现金等价物为人民币2.493亿元（合3510万美元）。 |
惠泽创始人兼首席执行官马存军表示：“我们很高兴地宣布我们连续第五个季度实现盈利， 2023年第四季度净利润为人民币1,800万元，非公认会计准则净利润为1,640万元人民币。我们 2023年全年的净利润和非公认会计准则净利润分别达到人民币7,020万元和人民币7,230万元，超过了我们的预期。这些结果证明了我们在获取高质量客户、创新产品以满足客户不断变化的 需求、优化我们的全渠道分销能力以整合线上和线下渠道方面取得的成功，也证明了我们在 2023 年下半年进入香港市场成功向国际市场扩张。
2023年，我们继续将战略重点放在长期保险产品上，GWP缴款达到92.3％。我们的长期 人寿保险和年金产品的FYP同比增长55％，至人民币16.519亿元，这凸显了我们有能力捕捉日益增长的储蓄产品市场需求。我们还将第四季度长期储蓄 保险产品的平均门票规模提高至人民币59,000元，同比增长30％，这主要是由于我们专注于获取高质量的大众富裕客户和追加销售具有高LTV潜力的现有客户，以及我们成功地扩张香港业务，促进了高价值的国际产品销售。我们的高质量客户群还帮助我们将长期人寿和健康保险产品的持续率维持在业内最高水平。截至 2023 年 12 月底 ，13第四还有 25第四-月持续率超过95％。
由我们的IFA（独立财务顾问）平台业务推动的FYP在2023年同比增长73.4％ ，达到人民币3.543亿元。在我们的 直接面向消费者细分市场，我们加强了用户参与度以提高客户保留率，提高了我们的 向上销售能力和重复购买率，并进一步优化了获客成本。2023年，我们的长期保险产品客户的重复购买率为36.9％。随着我们不断扩大客户群，我们仍然坚定不移地致力于深化与现有客户的互动。全年，我们为超过一百万个家庭提供了超过1100万份保单，并协助了92,000份保险索赔，总计 的索赔结算额为 RMB570 万份。
展望未来，惠泽致力于利用中国和亚洲保险 行业的长期增长机会。我们将增强针对各种场景定制差异化产品的能力，并加强我们在本地 市场的生态系统整合线上和线下产品分销和服务方面的专业知识。我们将继续投资于我们在香港的市场扩张，并积极寻找东南亚新兴市场的机会。我们的目标是在东南亚 确定具有支持性人口结构的潜在增长市场，复制我们成熟的商业模式，进一步将我们的收入来源分散到更多市场，并提高我们在国际舞台上的品牌知名度和认可度。我们的目标是在2024年从 国际市场获得两位数百分比的收入贡献。同时，我们一直在投资自己的专有人工智能大语言模型，并将努力将我们的人工智能产品整合到整个保险服务链中，以增强我们的业务运营和 生态系统合作伙伴，包括保险公司、独立代理人和分销渠道，从最初的保险产品咨询到用户互动、营销、风险管理、客户服务和索赔服务。
2023 年第四季度财务业绩
GWP 和 营业收入
2023年第四季度，我们平台上促进的GWP为人民币12.454亿元（1.754亿美元），较2022年同期的人民币14.491亿元下降了14.1％。在2023年第四季度促进的GWP中，FYP占人民币4.186亿元（占总GWP的33.6％），同比增长0.5％。续保费占人民币8.267亿元（占总GWP的66.4％），同比下降19.9％。
2023年第四季度的营业收入为人民币2.36亿元（合3320万美元），较2022年同期的人民币2.584亿元下降8.7％。下降主要是由全球升温潜能值的下降所推动的。
运营成本
2023年第四季度的运营成本为人民币1.363亿元（合1,920万美元），较2022年同期的人民币1.622亿元下降了16.0％。运营成本的下降速度快于营业收入，这主要是由于 渠道开支的减少。
运营费用
2023年第四季度的销售 支出同比下降0.7％，至人民币4150万元（合580万美元），而2022年同期为4180万元人民币，这主要是由于工资和就业 福利的减少，但部分被广告和营销费用以及租金和公用事业费用的增加所抵消。
2023年第四季度的一般和管理 支出为人民币2730万元（合380万美元），较2022年同期的人民币3,860万元下降了29.3％。下降的主要原因是租金和公用事业支出、基于股份的 薪酬支出以及工资和就业福利的下降。
2023年第四季度 季度的研发费用为人民币1,720万元（合240万美元），较2022年同期的人民币1,690万元增长了2.0％，这主要是由于工资和就业福利的增加，但外包劳动力成本和技术服务费的减少部分抵消了这一点。
该期间的净利润和非公认会计准则净利润
2023年第四季度的净利润为人民币1,800万元（合250万美元），较2022年同期的人民币820万元增长120.1％。2023年第四季度的非公认会计准则净利润增长了15.9％，达到1,640万元人民币（合230万美元），而2022年同期为人民币1,410万元。
2023 年全年财务业绩
GWP 和营业收入
2023 年促进的 GWP 为 58.09 亿元人民币，比 2022 年的人民币 49.078 亿元增长了 18.2%。在2023年促进的全球升温潜能中，五年计划占人民币26.217亿元（占总GWP的45.2％），同比增长42.0％。续保费 占人民币31.792亿元（占总GWP的54.8％），同比增长3.9％。
2023 年的营业收入为人民币 11.956 亿元 （1.684 亿美元），较2022年的人民币11.579亿元增长了 3.3%。营业收入的增长主要是由FYP的增长推动的。
运营成本
2023 年的运营成本为 人民币7.49亿元（1.055亿美元），较2022年的人民币7.343亿元增长了2.0％。运营成本的增长速度低于营业收入，这反映了我们对渠道支出的严格控制以及向上销售 活动的增加。
运营费用
2023年，销售 支出为人民币2.043亿元（合2880万美元），较2022年的人民币2.317亿元下降了11.8％，这主要是由于工资和就业福利的减少。
2023年的一般和管理费用为人民币1.194亿元（合1,680万美元），较2022年的人民币1.547亿元下降了22.8％。 的下降主要是由于租金和公用事业费用、基于股份的薪酬支出、工资和就业福利以及董事和高级管理人员责任保险费的减少。
2023年的研发费用为人民币7180万元（合1,010万美元），较2022年的人民币8,090万元下降了11.2％，这主要是由于 技术服务费和外包劳动力成本的减少。
当年的净利润和非公认会计准则净利润
2023年的净利润为人民币7,020万元（合990万美元），而2022年的净亏损为人民币3,120万元。2023年的非公认会计准则净利润为人民币7,230万元（合1,020万美元），而2022年的非公认会计准则净亏损为人民币2,080万元。
现金和现金等价物
截至2023年12月31日， 2023年12月31日，公司现金及现金等价物的总余额为人民币2.493亿元（合3510万美元），而截至2022年12月31日为人民币2.772亿元。
股票回购计划
截至2023年12月31日， 公司已根据其股票回购计划共购买了1516,667张美国存托凭证，总金额约为190万美元。根据该计划，公司已获准在2024年3月17日之前 回购高达500万美元的美国存托凭证，正如先前于2023年3月17日宣布的那样。2024年3月20日，该公司宣布了一项新的股票回购计划，根据该计划，该公司获准在未来12个月内回购高达500万美元的美国存托基金。
电话会议
公司管理团队将于美国东部时间2024年3月20日星期三上午8点（北京/香港 香港时间2024年3月20日星期三晚上 8:00）举行财报电话会议。电话会议的详细信息如下：
活动标题：Huize Holding Limiteds 第四季度 和 2023 年全年业绩会议电话会议注册链接：https://register.vevent.com/register/BI9f2357ef4abf4db29f2305d91b911828
所有 参与者必须使用上面提供的链接在电话会议之前完成在线注册流程。注册后，每位参与者将收到一封确认电子邮件，其中包含 拨入号码和唯一的接入 PIN，该密码将用于参加电话会议。
此外，公司的投资者关系网站还将提供电话会议的网络直播和 存档的网络直播，网址为 http://ir.huize.com。
关于 汇泽控股有限公司
Huize Holding Limited是一家领先的保险技术平台，通过数据驱动和人工智能驱动的解决方案，在中国以数字方式连接消费者、保险公司和分销 合作伙伴。惠泽以大众富裕消费者为目标，致力于为消费者的终身保险需求提供服务。它是 在线到离线综合保险生态系统涵盖整个保险生命周期，为消费者提供广泛的保险产品、一站式服务以及涵盖所有场景的简化交易体验。通过利用人工智能、数据分析和数字能力，Huize 为保险服务链提供专有的 技术支持解决方案，用于保险咨询、用户互动、营销、风险管理和理赔服务。
欲了解更多信息，请 访问 http://ir.huize.com。
非公认会计准则财务指标报表的使用
在评估我们的业务时，我们考虑并使用归属于普通股股东的非公认会计准则净利润/（亏损）作为 的补充衡量标准，以审查和评估我们的经营业绩。非公认会计准则财务指标的列报无意孤立考虑，也不得作为根据美国公认会计原则编制和列报的财务 信息的替代品。我们将归属于普通股股东的非公认会计准则净利润/（亏损）定义为归属于普通股股东的净利润/（亏损），不包括 基于股份的薪酬支出和可转换债券的利息。此类调整对所得税没有影响，因为非公认会计准则调整要么记录在位于免税 司法管辖区的实体，例如开曼群岛，要么是因为非公认会计准则调整记录在位于中国的运营实体，而非公认会计准则调整 不能出于税收目的扣除。
我们之所以提出非公认会计准则财务指标，是因为我们的 管理层使用它来评估我们的经营业绩和制定业务计划。归属于普通股股东的非公认会计准则净利润/（亏损）使我们的管理层能够评估我们的经营业绩，而无需 考虑基于股份的薪酬支出和可转换债券利息的影响。我们还认为，使用这种非公认会计准则财务指标有助于投资者评估我们的 经营业绩。
该非公认会计准则财务指标未根据美国公认会计原则定义，也未按照美国公认会计原则在 中列报。非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性。使用归属于普通股股东的调整后净利润/（亏损）的主要局限性之一是，它 不能反映影响我们运营的所有收入和支出项目。此外，非公认会计准则财务指标可能不同于包括同行公司在内的其他公司使用的非公认会计准则财务信息 ，因此它们的可比性可能受到限制。
不应孤立地考虑非公认会计准则财务指标 ，也不得将其解释为归属于普通股股东的净利润/（亏损）或任何其他业绩衡量标准或作为我们经营业绩的指标。鼓励投资者根据最直接可比的GAAP指标审查历史非公认会计准则财务指标，如下所示。此处提出的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司提出的类似标题的 指标相提并论。其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准，这限制了此类衡量标准在比较分析我们的数据时的用处。我们鼓励投资者和其他人全面审查 我们的财务信息，不要依赖单一的财务指标。
汇率信息
本公告仅为方便读者而将某些人民币金额按指定汇率折算成美元。除非 另有说明，否则从人民币到美元以及从美元到人民币的所有折算均按人民币7.0999元兑1.00美元的汇率进行，即联邦储备委员会发布的H.10统计数据中规定的2023年12月29日的汇率。 公司没有陈述所提及的人民币或美元金额可以视情况以任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币。
安全港声明
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有关这些风险和其他风险的更多信息包含在 Huizes 向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则，Huize不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
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惠泽控股有限公司
未经审计的合并资产负债表
（所有金额均以千计，股票和每股数据除外）
| 截至12月31日 | 截至12月31日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 |
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| 流动资产 |
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| 现金和现金等价物 |
277,168 | 249,258 | 35,107 | |||||||||
| 限制性现金 |
98,917 | 42,307 | 5,959 | |||||||||
| 短期投资 |
— | 8,879 | 1,251 | |||||||||
| 合同资产，扣除可疑账款备抵后的净额 |
49,888 | 41,481 | 5,842 | |||||||||
| 应收账款，减值备抵后的净额 |
250,667 | 178,294 | 25,112 | |||||||||
| 应收保险费账款 |
1,792 | 927 | 130 | |||||||||
| 关联方应付的款项 |
489 | 383 | 54 | |||||||||
| 递延费用 |
— | 6,147 | 866 | |||||||||
| 预付费用和其他应收账款 |
71,818 | 79,027 | 11,131 | |||||||||
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| 流动资产总额 |
750,739 | 606,703 | 85,452 | |||||||||
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| 非流动资产 |
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| 限制性现金 |
— | 29,687 | 4,181 | |||||||||
| 合同资产，扣除可疑账款备抵后的净额 |
6,634 | 12,495 | 1,760 | |||||||||
| 财产、厂房和设备，净额 |
38,518 | 54,107 | 7,621 | |||||||||
| 无形资产，净额 |
53,498 | 50,743 | 7,147 | |||||||||
| 长期投资 |
77,305 | 76,688 | 10,801 | |||||||||
| 经营租赁 使用权资产 |
162,180 | 115,946 | 16,331 | |||||||||
| 善意 |
461 | 461 | 65 | |||||||||
| 其他资产 |
279 | 419 | 59 | |||||||||
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| 非流动资产总额 |
338,875 | 340,546 | 47,965 | |||||||||
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| 总资产 |
1,089,614 | 947,249 | 133,417 | |||||||||
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| 负债、夹层权益和股东权益 |
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| 流动负债 |
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| 短期借款 |
150,000 | 30,000 | 4,225 | |||||||||
| 应付账款 |
262,266 | 211,905 | 29,846 | |||||||||
| 应付保险费 |
27,567 | 37,514 | 5,284 | |||||||||
| 合同负债 |
4,034 | 2,728 | 384 | |||||||||
| 其他应付账款和应计费用 |
58,251 | 35,093 | 4,943 | |||||||||
| 应付工资和福利 |
43,938 | 56,207 | 7,917 | |||||||||
| 应缴所得税 |
2,440 | 2,440 | 344 | |||||||||
| 经营租赁负债 |
10,075 | 16,949 | 2,387 | |||||||||
| 应付给关联方的金额 |
495 | 2,451 | 345 | |||||||||
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| 流动负债总额 |
559,066 | 395,287 | 55,675 | |||||||||
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| 非流动负债 |
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| 递延所得税负债 |
12,491 | 12,048 | 1,697 | |||||||||
| 经营租赁负债 |
176,032 | 129,299 | 18,211 | |||||||||
| 应付工资和福利 |
— | 200 | 28 | |||||||||
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| 非流动负债总额 |
188,523 | 141,547 | 19,936 | |||||||||
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| 负债总额 |
747,589 | 536,834 | 75,611 | |||||||||
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| 承付款和意外开支 |
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| 股东权益 |
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| A 类普通股 |
62 | 62 | 9 | |||||||||
| B 类普通股 |
10 | 10 | 1 | |||||||||
| 库存股 |
(15,306 | ) | (28,580 | ) | (4,025 | ) | ||||||
| 额外的实收资本 |
904,935 | 905,958 | 127,602 | |||||||||
| 累计其他综合亏损 |
(17,695 | ) | (14,060 | ) | (1,980 | ) | ||||||
| 累计赤字 |
(531,127 | ) | (458,237 | ) | (64,541 | ) | ||||||
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| 归属于汇泽控股有限公司股东的股东权益总额 |
340,879 | 405,153 | 57,066 | |||||||||
| 非控股权益 |
1,146 | 5,262 | 740 | |||||||||
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| 股东权益总额 |
342,025 | 410,415 | 57,806 | |||||||||
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| 负债和股东权益总额 |
1,089,614 | 947,249 | 133,417 | |||||||||
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惠泽控股有限公司
未经审计的综合收益/（亏损）合并报表
（所有金额均以千计，股票和每股数据除外）
| 在截至12月31日的三个月中 | 在截至12月31日的十二个月中， | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 |
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| 经纪收入 |
246,496 | 221,504 | 31,198 | 1,108,652 | 1,144,533 | 161,204 | ||||||||||||||||||
| 其他收入 |
11,915 | 14,503 | 2,043 | 49,256 | 51,019 | 7,186 | ||||||||||||||||||
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| 总营业收入 |
258,411 | 236,007 | 33,241 | 1,157,908 | 1,195,552 | 168,390 | ||||||||||||||||||
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| 运营成本和支出 |
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| 收入成本 |
(158,355 | ) | (132,006 | ) | (18,593 | ) | (706,009 | ) | (729,068 | ) | (102,686 | ) | ||||||||||||
| 其他费用 |
(3,855 | ) | (4,275 | ) | (602 | ) | (28,282 | ) | (19,938 | ) | (2,808 | ) | ||||||||||||
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| 总运营成本 |
(162,210 | ) | (136,281 | ) | (19,195 | ) | (734,291 | ) | (749,006 | ) | (105,494 | ) | ||||||||||||
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| 销售费用 |
(41,814 | ) | (41,510 | ) | (5,847 | ) | (231,664 | ) | (204,261 | ) | (28,770 | ) | ||||||||||||
| 一般和管理费用 |
(38,611 | ) | (27,301 | ) | (3,845 | ) | (154,715 | ) | (119,404 | ) | (16,818 | ) | ||||||||||||
| 研究和开发费用 |
(16,891 | ) | (17,222 | ) | (2,426 | ) | (80,911 | ) | (71,842 | ) | (10,119 | ) | ||||||||||||
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| 运营成本和支出总额 |
(259,526 | ) | (222,314 | ) | (31,313 | ) | (1,201,581 | ) | (1,144,513 | ) | (161,201 | ) | ||||||||||||
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| 营业收入/（亏损） |
(1,115 | ) | 13,693 | 1,928 | (43,673 | ) | 51,039 | 7,189 | ||||||||||||||||
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| 其他收入/（费用） |
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| 利息支出 |
(593 | ) | 492 | 69 | (5,062 | ) | 2,789 | 393 | ||||||||||||||||
| 未实现的交易所收益/（亏损） |
16 | (127 | ) | (18 | ) | (79 | ) | (436 | ) | (61 | ) | |||||||||||||
| 投资收入/（亏损） |
1 | (728 | ) | (103 | ) | (2,216 | ) | (1,656 | ) | (233 | ) | |||||||||||||
| 其他，净额 |
8,419 | 4,090 | 576 | 19,490 | 18,401 | 2,592 | ||||||||||||||||||
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| 所得税前利润/（亏损）和权益法 被投资方的收入份额/（亏损） |
6,728 | 17,420 | 2,452 | (31,540 | ) | 70,137 | 9,880 | |||||||||||||||||
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| 权益法被投资者的收入份额/（亏损） |
833 | 52 | 7 | (2,200 | ) | 417 | 59 | |||||||||||||||||
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| 净利润/（亏损） |
7,561 | 17,472 | 2,459 | (33,740 | ) | 70,554 | 9,939 | |||||||||||||||||
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| 归因于非控股性 权益的净利润/（亏损） |
(611 | ) | (515 | ) | (73 | ) | (2,553 | ) | 366 | 52 | ||||||||||||||
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| 归属于普通股股东的净利润/（亏损） |
8,172 | 17,987 | 2,532 | (31,187 | ) | 70,188 | 9,887 | |||||||||||||||||
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| 净利润/（亏损） |
7,561 | 17,472 | 2,459 | (33,740 | ) | 70,554 | 9,939 | |||||||||||||||||
| 扣除税款的外币折算调整 |
(3,551 | ) | (4,854 | ) | (684 | ) | 9,600 | 3,635 | 512 | |||||||||||||||
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| 综合收益/（亏损） |
4,010 | 12,618 | 1,775 | (24,140 | ) | 74,189 | 10,451 | |||||||||||||||||
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| 归因于 非控股权益的综合收益/（亏损） |
(611 | ) | (515 | ) | (73 | ) | (2,553 | ) | 366 | 52 | ||||||||||||||
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| 归属于普通股股东的综合收益/（亏损） |
4,621 | 13,133 | 1,848 | (21,587 | ) | 73,823 | 10,399 | |||||||||||||||||
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| 用于计算每股净利润的加权平均普通股数量 |
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| 基本款和稀释版 |
1,020,675,722 | 991,808,483 | 991,808,483 | 1,021,958,881 | 1,000,940,698 | 1,000,940,698 | ||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的每股净利润/（亏损） |
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| 基本款和稀释版 |
0.01 | 0.02 | 0.00 | (0.03 | ) | 0.07 | 0.01 | |||||||||||||||||
惠泽控股有限公司
未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账
（所有金额均以千计，股票和每股数据除外）
| 在截至12月31日的三个月中 | 在截至12月31日的十二个月中， | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润/（亏损） |
8,172 | 17,987 | 2,532 | (31,187 | ) | 70,188 | 9,887 | |||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 |
5,964 | (1,600 | ) | (225 | ) | 10,411 | 2,109 | 297 | ||||||||||||||||
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| 归属于普通股股东的非公认会计准则净利润/（亏损） |
14,136 | 16,387 | 2,307 | (20,776 | ) | 72,297 | 10,184 | |||||||||||||||||
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