附录 99.1
爱惠寿国际有限公司有限公司公布2021年第二季度未经审计的财务业绩
上海，2021 年 8 月 17 日 /PRNewswire/ — AiHuishou International Co.中国领先的以技术为导向的二手消费电子交易和服务平台有限公司（“ATRenew” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：RERE）今天公布了截至2021年6月30日的第二季度未经审计的财务业绩。
2021 年第二季度亮点
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总净收入从2020年第二季度的人民币11.958亿元增长了56.2％，至人民币18.677亿元（2.893亿美元）。 |
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运营亏损为人民币5.073亿元（合7,860万美元），而2020年第二季度为人民币1.16亿元。调整后的运营亏损（非公认会计准则）1为人民币5,100万元（合790万美元），而2020年第二季度为人民币3,660万元。 |
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商品总量（“GMV”）2”）从2020年第二季度的人民币46亿元增长了69.6％，至78亿元人民币。产品销售的GMV从2020年第二季度的人民币11亿元增长了72.7％，至人民币19亿元。在线市场的GMV从2020年第二季度的人民币35亿元增长了68.6％，至人民币59亿元。 |
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消费品交易数量3从2020年第二季度的610万增长了27.9％，至780万。 |
AtRenew创始人、董事长兼首席执行官陈雪峰先生评论说：“我们很高兴在上市公司的第一季度财报中取得强劲的财务和运营业绩。我们在6月份的纽约证券交易所上市标志着一个重要的里程碑，此前我们为实现让所有闲置物品重获新生的使命做出了十年的承诺和努力。在本季度，我们进一步升级了二手消费品供应链和自动化运营能力，提高了平台上二手消费电子交易的效率。同时，我们继续为中低线城市的小商户赋能，优化消费者体验。通过利用我们的专有技术和服务以及我们建立的二手电子产品供应链，我们完全有能力提高二手消费电子产品在中国的整体渗透率和流通率，为我们的股东和社会创造可持续的价值，同时支持中国循环经济的发展。”
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有关更多信息，请参阅 “GAAP和非GAAP业绩的对账”。 |
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2“GMV” 表示在退货和取消之前的给定时间内，通过公司平台上的交易向商家和消费者分发的商品的总美元价值，不包括运费，但包括销售税。 |
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3“消费品交易数量” 是指在退货和取消之前，通过公司的PJT市场、Paipai Marketplace和公司在给定时期内运营的其他渠道上的交易向商家和消费者分发的消费品数量，不包括通过AHS Recycle收集的消费品数量；根据在PJT Marketplace、Paipai Marketplace和公司运营的其他渠道上交易的次数，可以对单一消费品进行多次计算通过向终端消费者分发流程。 |
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AtRenew首席财务官雷克斯·陈先生补充说：“在2021年第二季度，我们的GMV和收入均保持强劲势头。我们专有的自动检查、分级和定价系统是增强小商户能力并为我们的PJT Marketplace和Paipai市场提供最佳交易服务的必要技术基础。值得注意的是，本季度服务业收入贡献持续增加，进一步表明了我们的规模经济。展望未来，我们将继续投资运营和自动化技术升级，为消费者和商家提供最佳的以旧换新和托运体验。利用我们与战略合作伙伴的综合资源，我们将继续扩大我们在生态系统中的回收、以旧换新和多设备以旧换新的覆盖面。”
2021 年第二季度财务业绩
收入
总净收入从2020年同期的人民币11.958亿元增长了56.2％，至人民币18.677亿元（2.893亿美元）。
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净产品收入从2020年同期的人民币10.472亿元增长了53.1％，至人民币16.034亿元（2.483亿美元）。增长归因于通过PJT Marketplace、Paipai Marketplace和该公司的线下以旧换新渠道销售的二手消费电子产品的销售增加。产品销售的GMV从2020年第二季度的人民币11亿元增长了72.7％，至人民币19亿元。 |
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净服务收入从2020年同期的人民币1.486亿元增长了77.9％，至人民币2.643亿美元（合4,090万美元）。增长主要是由于PJT市场和Paipai市场交易量的增加以及平均佣金率的提高。在线市场的GMV从2020年第二季度的人民币35亿元增长了68.6％，至人民币59亿元。 |
运营成本和支出
运营成本和支出从2020年同期的人民币13.144亿元增长了81.0％，至人民币23.794亿元（3.685亿美元）。增长的主要原因是公司的业务增长，以及立即确认了人民币3.784亿元（合5,860万美元）的基于股份的薪酬支出，这些费用来自于首次公开募股前授予管理层的限制性股票单位和期权以及向具有首次公开募股条件的员工授予的期权。
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商品成本从2020年同期的人民币8.895亿元增长了56.9％，至人民币13.954亿元（2.161亿美元）。增长主要是由于产品销售的增长。 |
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配送费用从2020年同期的人民币1.494亿元增长了84.4％，至人民币2.755亿元（合4,270万美元）。增长的主要原因是：（i）与公司业务增长相关的人员成本增加，以及立即确认了向具有IPO条件的员工授予期权的人民币4,250万元（合660万美元）的基于股份的薪酬支出；（ii）物流费用和运营中心相关费用增加，这与二手消费电子产品销售的增长相一致。 |
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销售和营销费用从2020年同期的人民币1.973亿元增长了60.3％，至人民币3.163亿元（合4,900万美元）。增长的主要原因是（i）与公司业务增长相关的人员成本增加，以及立即确认了向具有IPO条件的员工授予期权的人民币2630万元（合410万美元）的基于股份的薪酬支出；（ii）与流量获取和二手设备采购相关的销售佣金增加。 |
2
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一般和管理费用从2020年同期的人民币4,480万元增长了593.2％，至人民币3.103亿元（合4,810万美元）。增长的主要原因是与首次公开募股前授予管理层的限制性股票单位和期权相关的2.201亿元人民币（合3,410万美元）的股份薪酬支出以及立即确认了向具有首次公开募股条件的员工授予期权所产生的6,200万元人民币（合960万美元）的基于股份的薪酬支出。 |
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技术和内容支出从2020年同期的人民币3,350万元增长了144.5％，至人民币8190万元（合1,270万美元）。增长的主要原因是与扩大研发团队相关的人员成本增加，以及立即确认了向具有首次公开募股条件的员工授予期权的人民币2760万元（合430万美元）的基于股份的薪酬支出。 |
运营损失
运营亏损为人民币5.073亿元（合7,860万美元），而2020年第二季度为人民币1.16亿元。调整后的运营亏损（非公认会计准则）为人民币5,100万元（合790万美元），而2020年第二季度为人民币3,660万元。
净亏损
净亏损为人民币5.057亿元（合7,830万美元），而2020年第二季度为人民币1.073亿元。调整后净亏损（非公认会计准则）4为人民币5,970万元（合920万美元），而2020年第二季度为人民币3,980万元。
每股普通股的基本净亏损和摊薄净亏损
普通股每股基本亏损和摊薄后的净亏损为人民币13.47元（2.09美元），而2020年同期为人民币23.07元。
调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损（非公认会计准则）5为人民币1.59元（0.25美元），而2020年同期为人民币2.12元。
现金和现金等价物以及短期投资
截至2021年6月30日，现金和现金等价物以及短期投资从截至2020年12月31日的人民币10.159亿元增至人民币28.355亿元（4.392亿美元），这主要是由于公司2021年6月首次公开募股的净收益。
商业展望
该公司目前预计2021年第三季度的总收入将在人民币18.7亿元至人民币19.30亿元之间。该预测仅反映了公司对市场和运营状况的当前和初步看法，这些看法可能会发生变化。
环境、社会和治理
2021年7月13日，公司宣布了对国家发展和改革委员会发布的第十四个五年循环经济发展规划（2021-2025年）的回应。该公司追求 “让所有闲置物品重获新生” 的使命，支持循环经济的发展。
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2 |
有关更多信息，请参阅 “GAAP和非GAAP业绩的对账”。 |
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有关更多信息，请参阅 “GAAP和非GAAP业绩的对账”。 |
3
2021年8月17日，公司发布了第一份环境、社会和治理（“ESG”）报告，重点介绍了公司侧重于改善其环境影响和进一步做出的社会贡献的长期举措。报告全文可在公司的投资者关系网站上查阅，并以简体中文和英文提供。
近期发展
2021年7月20日，公司宣布，在先前宣布的首次公开募股中，承销商已行使超额配股权，以每股ADS14.00美元的价格额外购买了公司1,875,717股美国存托股票（“ADS”）（相当于公司的1,250,478股A类普通股）。该公司还宣布完成16,233,000美元的首次公开募股，每股ADS的价格为14.00美元，其中不包括根据超额配股权出售股票。截至2021年7月20日，公司已发行的美国存托凭证为18,108,717股（相当于公司12,072,478股A类普通股），其中包括作为公司首次公开募股的一部分发行的美国存托凭证以及承销商行使超额配股权的情况。
电话会议信息
公司管理层将于美国东部时间2021年8月17日星期二上午8点（或北京时间2021年8月17日星期二晚上8点）举行电话会议，讨论财务业绩。听众可以通过拨打以下号码来接听电话：
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国际： |
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1-412-317-6061 |
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美国免费电话： |
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1-888-317-6003 |
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中国大陆免费电话： |
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4001-206115 |
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香港免费电话： |
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800-963976 |
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访问码： |
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6346736 |
2021 年 8 月 24 日之前可以通过拨打以下号码观看重播：
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国际： |
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1-412-317-0088 |
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美国免费电话： |
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1-877-344-7529 |
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访问码： |
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10159327 |
电话会议的网络直播和存档直播也将在公司的投资者关系网站ir.aihuishou.com上播出。
关于爱惠寿国际有限公司有限公司
总部位于上海的爱惠寿国际有限公司Ltd. 以AtRenew品牌在中国运营领先的技术驱动的二手消费电子交易和服务平台。自2011年成立以来，AtRenew一直致力于让所有闲置物品重获新生，通过促进回收和以旧换新服务以及分发设备以延长其生命周期来应对二手消费电子产品的环境影响。AtRenew的开放平台集成了C2B、B2B和B2C功能，以增强其在线和离线服务。通过对整个价值链的端到端覆盖以及专有的检验、分级和定价技术，AtRenew为中国二手消费电子行业树立了标准。
汇率信息
本公告仅为方便读者而将某些人民币金额按指定汇率折算成美元。除非另有说明，否则所有从人民币到美元的翻译费率为
4
人民币6.4566元兑1美元，这是截至2021年6月30日美联储系统理事会发布的H.10统计数据中规定的汇率。
非公认会计准则财务指标的使用
该公司还使用某些非公认会计准则财务指标来评估其业务。例如，公司使用调整后的运营亏损、调整后的净亏损和调整后的每股普通股净亏损作为补充衡量标准来审查和评估其财务和经营业绩。这些非公认会计准则财务指标的列报无意孤立考虑，也不得作为根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息的替代品。调整后的运营亏损是指运营亏损，不包括基于股份的薪酬支出和业务收购产生的无形资产摊销的影响。调整后的净亏损是净亏损，不包括基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销、此类无形资产摊销产生的税收优惠以及权证负债公允价值变动的影响。调整后的每股普通股净亏损等于归属于普通股股东的调整后净亏损除以用于计算每股普通股净亏损的加权平均股数。归属于普通股股东的调整后净亏损是归属于普通股股东的净亏损，不包括基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销、此类无形资产摊销产生的税收优惠以及权证负债公允价值变动的影响。
公司之所以提出非公认会计准则财务指标，是因为公司管理层使用这些指标来评估公司的财务和经营业绩并制定业务计划。该公司认为，调整后的运营亏损和调整后的净亏损有助于确定公司业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被运营亏损和净亏损中包含的某些支出的影响所扭曲。该公司还认为，使用非公认会计准则财务指标有助于投资者评估公司的经营业绩。公司认为，调整后的运营亏损和调整后的净亏损为公司经营业绩提供了有用的信息，增强了对公司过去业绩和未来前景的总体了解，并提高了公司管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的知名度。
非公认会计准则财务指标未根据美国公认会计原则定义，也未按照美国公认会计原则列报。非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性。使用非公认会计准则财务指标的主要限制之一是，它们不能反映影响公司运营的所有收入和支出项目。基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形资产的摊销、此类无形资产摊销所产生的税收优惠以及认股权证负债的公允价值变动过去和可能继续发生在公司的业务中，未反映在非公认会计准则财务指标的列报中。此外，非公认会计准则指标可能与包括同行公司在内的其他公司使用的非公认会计准则指标不同，这可能会限制其财务业绩与公司的财务业绩的可比性。鉴于上述限制，该期间的非公认会计准则财务指标不应与运营亏损、净亏损和归于普通股股东的每股净亏损或其他财务指标分开考虑，也不能作为其替代方案。美联社。
公司通过将非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则绩效指标进行协调来弥补这些限制，在评估公司的业绩时应考虑这些指标。有关这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账，请参阅随附表格中标题为 “GAAP和非GAAP业绩对账” 的部分。
安全港声明
根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的 “安全港” 条款，本新闻稿包含可能构成 “前瞻性” 陈述的声明。这些前瞻性陈述可能是
5
由 “将”、“期望”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能会” 等术语和类似陈述来识别。除其他外，本公告中的引文包含前瞻性陈述。AtRenew还可以在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或雇员向第三方发表的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关AtRenew的信念、计划和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异，包括但不限于以下因素：AtRenew的战略；AtRenew的未来业务发展、财务状况和经营业绩；AtRenew维持与主要战略投资者关系的能力；为二手消费电子交易提供便利和提供相关服务的能力；维持和提高其品牌知名度和声誉的能力；总体经济和全球和中国的商业状况以及与上述任何内容相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在AtRenew向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则AtRenew不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
投资者关系联系人
在中国：
爱惠寿国际有限公司有限公司
投资者关系
电子邮件：ir@aihuishou.com
在美国：
ICR 有限责任公司
电子邮件：aihuishou@icrinc.com
电话:+1-212-537-0461
6
爱惠寿国际有限公司有限公司。
未经审计的简明合并资产负债表
（金额以千计，股票和每股除外，另有说明）
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截至截至 12 月 31 日 |
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截至6月30日， |
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2020 |
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2021 |
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人民币 |
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人民币 |
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美元$ |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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918,076 |
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2,785,542 |
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431,426 |
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短期投资 |
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97,866 |
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50,000 |
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7,744 |
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关联方应付的金额 |
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289,156 |
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305,441 |
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47,307 |
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库存，净额 |
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176,994 |
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352,326 |
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54,568 |
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从第三方支付服务提供商处应收的资金 |
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124,262 |
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191,221 |
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29,616 |
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预付款和其他应收账款，净额 |
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268,284 |
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562,352 |
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87,097 |
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流动资产总额 |
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1,874,638 |
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|
4,246,882 |
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657,758 |
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非流动资产： |
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投资于股权投资者 |
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96,362 |
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114,112 |
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17,674 |
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|
财产和设备，净额 |
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69,562 |
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78,265 |
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12,122 |
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无形资产，净额 |
|
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1,367,841 |
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|
1,241,364 |
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192,263 |
|
|
善意 |
|
|
1,803,415 |
|
|
|
1,803,415 |
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|
|
279,313 |
|
|
其他非流动资产 |
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|
14,520 |
|
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|
98,115 |
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15,196 |
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|
非流动资产总额 |
|
|
3,351,700 |
|
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|
3,335,271 |
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516,568 |
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|
总资产 |
|
|
5,226,338 |
|
|
|
7,582,153 |
|
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1,174,326 |
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|
负债、夹层权益和权益（赤字） |
|
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流动负债： |
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|
短期借款 |
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369,657 |
|
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|
209,205 |
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|
32,402 |
|
|
应付账款 |
|
|
27,201 |
|
|
|
48,317 |
|
|
|
7,483 |
|
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
396,612 |
|
|
|
394,331 |
|
|
|
61,074 |
|
|
应计工资和福利 |
|
|
115,400 |
|
|
|
107,319 |
|
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|
16,622 |
|
|
可转换债券 |
|
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160,000 |
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|
— |
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|
— |
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|
应付给关联方的金额 |
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114,669 |
|
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|
45,067 |
|
|
|
6,980 |
|
|
流动负债总额 |
|
|
1,183,539 |
|
|
|
804,239 |
|
|
|
124,561 |
|
|
非流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
长期借款 |
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|
32,624 |
|
|
|
14,066 |
|
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|
2,179 |
|
|
认股权证责任 |
|
|
— |
|
|
|
19,587 |
|
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|
3,034 |
|
|
递延所得税负债 |
|
|
341,960 |
|
|
|
350,341 |
|
|
|
54,261 |
|
|
非流动负债总额 |
|
|
374,584 |
|
|
|
383,994 |
|
|
|
59,474 |
|
|
负债总额 |
|
|
1,558,123 |
|
|
|
1,188,233 |
|
|
|
184,035 |
|
|
夹层资产总额 |
|
|
8,879,894 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
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|
股权（赤字） |
|
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|
总资产（赤字） |
|
|
(5,211,679 |
) |
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|
6,393,920 |
|
|
|
990,291 |
|
|
总负债、夹层权益和权益（赤字） |
|
|
5,226,338 |
|
|
|
7,582,153 |
|
|
|
1,174,326 |
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7
爱惠寿国际有限公司有限公司。
未经审计的简明合并运营报表和综合亏损
（金额以千计，股票和每股除外，另有说明）
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截至6月30日的三个月 |
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截至6月30日的六个月 |
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2020 |
|
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2021 |
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2020 |
|
|
2021 |
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||||||||||||
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人民币 |
|
|
人民币 |
|
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美元$ |
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
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美元$ |
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净收入 |
|
|
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|
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|
产品净收入 |
|
|
1,047,248 |
|
|
|
1,603,419 |
|
|
|
248,338 |
|
|
|
1,653,351 |
|
|
|
2,913,966 |
|
|
|
451,316 |
|
|
净服务收入 |
|
|
148,564 |
|
|
|
264,297 |
|
|
|
40,934 |
|
|
|
234,673 |
|
|
|
468,181 |
|
|
|
72,512 |
|
|
运营费用 (1)(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
商品成本 |
|
|
(889,469 |
) |
|
|
(1,395,358 |
) |
|
|
(216,113 |
) |
|
|
(1,390,269 |
) |
|
|
(2,491,054 |
) |
|
|
(385,815 |
) |
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配送费用 |
|
|
(149,391 |
) |
|
|
(275,525 |
) |
|
|
(42,673 |
) |
|
|
(307,345 |
) |
|
|
(498,544 |
) |
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(77,215 |
) |
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销售和营销费用 |
|
|
(197,305 |
) |
|
|
(316,295 |
) |
|
|
(48,988 |
) |
|
|
(341,455 |
) |
|
|
(538,875 |
) |
|
|
(83,461 |
) |
|
一般和管理费用 |
|
|
(44,758 |
) |
|
|
(310,280 |
) |
|
|
(48,056 |
) |
|
|
(98,658 |
) |
|
|
(339,688 |
) |
|
|
(52,611 |
) |
|
技术和内容费用 |
|
|
(33,524 |
) |
|
|
(81,903 |
) |
|
|
(12,685 |
) |
|
|
(73,689 |
) |
|
|
(137,402 |
) |
|
|
(21,281 |
) |
|
运营费用总额 |
|
|
(1,314,447 |
) |
|
|
(2,379,361 |
) |
|
|
(368,515 |
) |
|
|
(2,211,416 |
) |
|
|
(4,005,563 |
) |
|
|
(620,383 |
) |
|
其他营业收入 |
|
|
2,661 |
|
|
|
4,369 |
|
|
|
677 |
|
|
|
8,472 |
|
|
|
4,730 |
|
|
|
733 |
|
|
运营损失 |
|
|
(115,974 |
) |
|
|
(507,276 |
) |
|
|
(78,566 |
) |
|
|
(314,920 |
) |
|
|
(618,686 |
) |
|
|
(95,822 |
) |
|
利息支出 |
|
|
(7,604 |
) |
|
|
(5,513 |
) |
|
|
(854 |
) |
|
|
(11,139 |
) |
|
|
(12,065 |
) |
|
|
(1,869 |
) |
|
利息收入 |
|
|
5,360 |
|
|
|
1,013 |
|
|
|
157 |
|
|
|
7,270 |
|
|
|
4,433 |
|
|
|
687 |
|
|
其他收入，净额 |
|
|
846 |
|
|
|
(4,862 |
) |
|
|
(753 |
) |
|
|
7,405 |
|
|
|
(3,948 |
) |
|
|
(611 |
) |
|
认股权证负债的公允价值变化 |
|
|
— |
|
|
|
(9,242 |
) |
|
|
(1,431 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(9,242 |
) |
|
|
(1,431 |
) |
|
所得税前亏损 |
|
|
(117,372 |
) |
|
|
(525,880 |
) |
|
|
(81,447 |
) |
|
|
(311,384 |
) |
|
|
(639,508 |
) |
|
|
(99,046 |
) |
|
所得税优惠 |
|
|
11,914 |
|
|
|
19,460 |
|
|
|
3,014 |
|
|
|
23,942 |
|
|
|
38,919 |
|
|
|
6,028 |
|
|
权益法投资中收益（亏损）的份额 |
|
|
(1,801 |
) |
|
|
735 |
|
|
|
114 |
|
|
|
(6,082 |
) |
|
|
123 |
|
|
|
19 |
|
|
净亏损 |
|
|
(107,259 |
) |
|
|
(505,685 |
) |
|
|
(78,319 |
) |
|
|
(293,524 |
) |
|
|
(600,466 |
) |
|
|
(92,999 |
) |
|
可转换可赎回优先股的增加 |
|
|
(326,123 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(652,246 |
) |
|
|
(508,627 |
) |
|
|
(78,776 |
) |
|
归属于本公司普通股股东的净亏损 |
|
|
(433,382 |
) |
|
|
(505,685 |
) |
|
|
(78,319 |
) |
|
|
(945,770 |
) |
|
|
(1,109,093 |
) |
|
|
(171,775 |
) |
|
每股普通股净亏损： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
(23.07 |
) |
|
|
(13.47 |
) |
|
|
(2.09 |
) |
|
|
(50.35 |
) |
|
|
(39.30 |
) |
|
|
(6.09 |
) |
|
稀释 |
|
|
(23.07 |
) |
|
|
(13.47 |
) |
|
|
(2.09 |
) |
|
|
(50.35 |
) |
|
|
(39.30 |
) |
|
|
(6.09 |
) |
|
计算每股普通股净亏损时使用的加权平均股票数量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
18,782,620 |
|
|
|
37,552,443 |
|
|
|
37,552,443 |
|
|
|
18,782,620 |
|
|
|
28,219,382 |
|
|
|
28,219,382 |
|
|
稀释 |
|
|
18,782,620 |
|
|
|
37,552,443 |
|
|
|
37,552,443 |
|
|
|
18,782,620 |
|
|
|
28,219,382 |
|
|
|
28,219,382 |
|
|
净亏损 |
|
|
(107,259 |
) |
|
|
(505,685 |
) |
|
|
(78,319 |
) |
|
|
(293,524 |
) |
|
|
(600,466 |
) |
|
|
(92,999 |
) |
|
外币折算调整 |
|
|
16 |
|
|
|
2,427 |
|
|
|
376 |
|
|
|
(614 |
) |
|
|
2,152 |
|
|
|
333 |
|
|
综合损失总额 |
|
|
(107,243 |
) |
|
|
(503,258 |
) |
|
|
(77,943 |
) |
|
|
(294,138 |
) |
|
|
(598,314 |
) |
|
|
(92,666 |
) |
|
可转换可赎回优先股的增加 |
|
|
(326,123 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(652,246 |
) |
|
|
(508,627 |
) |
|
|
(78,776 |
) |
|
归属于普通股股东的综合亏损总额 |
|
|
(433,366 |
) |
|
|
(503,258 |
) |
|
|
(77,943 |
) |
|
|
(946,384 |
) |
|
|
(1,106,941 |
) |
|
|
(171,442 |
) |
8
爱惠寿国际有限公司有限公司。
未经审计的简明合并运营报表和综合亏损报表（续）
（金额以千计，股票和每股除外，另有说明）
|
|
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||
|
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元$ |
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元$ |
|
||||||
|
(1) 包括基于股份的薪酬支出如下： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
配送费用 |
|
|
— |
|
|
|
(42,491 |
) |
|
|
(6,581 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(42,491 |
) |
|
|
(6,581 |
) |
|
销售和营销费用 |
|
|
— |
|
|
|
(26,264 |
) |
|
|
(4,068 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(26,264 |
) |
|
|
(4,068 |
) |
|
一般和管理费用 |
|
|
— |
|
|
|
(282,070 |
) |
|
|
(43,686 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(282,070 |
) |
|
|
(43,686 |
) |
|
技术和内容费用 |
|
|
— |
|
|
|
(27,580 |
) |
|
|
(4,272 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(27,580 |
) |
|
|
(4,272 |
) |
|
(2) 包括资产和业务收购产生的无形资产的摊销，如下所示： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售和营销费用 |
|
|
(77,766 |
) |
|
|
(76,258 |
) |
|
|
(11,811 |
) |
|
|
(156,286 |
) |
|
|
(152,517 |
) |
|
|
(23,622 |
) |
|
技术和内容费用 |
|
|
(1,580 |
) |
|
|
(1,580 |
) |
|
|
(245 |
) |
|
|
(3,160 |
) |
|
|
(3,160 |
) |
|
|
(489 |
) |
9
公认会计准则和非公认会计准则业绩的对账
（金额以千计，股票和每股除外，另有说明）
|
|
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||
|
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元$ |
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元$ |
|
||||||
|
运营损失 |
|
|
(115,974 |
) |
|
|
(507,276 |
) |
|
|
(78,566 |
) |
|
|
(314,920 |
) |
|
|
(618,686 |
) |
|
|
(95,822 |
) |
|
添加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股份的薪酬支出 |
|
|
— |
|
|
|
378,405 |
|
|
|
58,607 |
|
|
|
— |
|
|
|
378,405 |
|
|
|
58,607 |
|
|
企业收购产生的无形资产的摊销 |
|
|
79,346 |
|
|
|
77,838 |
|
|
|
12,056 |
|
|
|
159,446 |
|
|
|
155,677 |
|
|
|
24,111 |
|
|
调整后的运营亏损 |
|
|
(36,628 |
) |
|
|
(51,033 |
) |
|
|
(7,903 |
) |
|
|
(155,474 |
) |
|
|
(84,604 |
) |
|
|
(13,104 |
) |
|
净亏损 |
|
|
(107,259 |
) |
|
|
(505,685 |
) |
|
|
(78,319 |
) |
|
|
(293,524 |
) |
|
|
(600,466 |
) |
|
|
(92,999 |
) |
|
添加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股份的薪酬支出 |
|
|
— |
|
|
|
378,405 |
|
|
|
58,607 |
|
|
|
— |
|
|
|
378,405 |
|
|
|
58,607 |
|
|
企业收购产生的无形资产的摊销 |
|
|
79,346 |
|
|
|
77,838 |
|
|
|
12,056 |
|
|
|
159,446 |
|
|
|
155,677 |
|
|
|
24,111 |
|
|
认股权证负债的公允价值变化 |
|
|
— |
|
|
|
9,242 |
|
|
|
1,431 |
|
|
|
— |
|
|
|
9,242 |
|
|
|
1,431 |
|
|
减去： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企业收购产生的无形资产摊销的税收影响 |
|
|
(11,914 |
) |
|
|
(19,460 |
) |
|
|
(3,014 |
) |
|
|
(23,942 |
) |
|
|
(38,919 |
) |
|
|
(6,028 |
) |
|
调整后的净亏损 |
|
|
(39,827 |
) |
|
|
(59,660 |
) |
|
|
(9,239 |
) |
|
|
(158,020 |
) |
|
|
(96,061 |
) |
|
|
(14,878 |
) |
|
调整后的每股普通股净亏损： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
(2.12 |
) |
|
|
(1.59 |
) |
|
|
(0.25 |
) |
|
|
(8.41 |
) |
|
|
(3.40 |
) |
|
|
(0.53 |
) |
|
稀释 |
|
|
(2.12 |
) |
|
|
(1.59 |
) |
|
|
(0.25 |
) |
|
|
(8.41 |
) |
|
|
(3.40 |
) |
|
|
(0.53 |
) |
|
计算每股普通股净亏损时使用的加权平均股票数量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
18,782,620 |
|
|
|
37,552,443 |
|
|
|
37,552,443 |
|
|
|
18,782,620 |
|
|
|
28,219,382 |
|
|
|
28,219,382 |
|
|
稀释 |
|
|
18,782,620 |
|
|
|
37,552,443 |
|
|
|
37,552,443 |
|
|
|
18,782,620 |
|
|
|
28,219,382 |
|
|
|
28,219,382 |
|
10