根据第 424 (b) (3) 条提交
注册声明编号 333-271861
招股说明书补充文件第 5 号
（至2023年10月2日的招股说明书）
ECARX Holdings Inc.
23,871,971 股 A 类普通 股票标的认股权证，
291,679,672 股 A 类普通股 股票以及
8,872,000 份购买 A 类普通股的认股权证
提交本招股说明书补充文件是为了更新 和补充 2023 年 10 月 2 日的招股说明书（不时补充或修订，即 “招股说明书”）中包含的信息，该招股说明书是我们 F-1 表格（注册号 333-271861）注册声明的一部分，经 修订和补充，包括生效后第 1 号修正案（注册声明编号 333-271861）61)， 信息包含在我们于 2024 年 2 月 22 日向美国证券交易委员会提供的 6-K 表最新报告中以及 2024 年 2 月 28 日。招股说明书涉及（i）ECARX Holdings Inc.发行最多23,871,971股A类 普通股，以及（ii）招股说明书中确定的出售证券持有人或其 质押人、受让人、受让人、受让人或其他利益继承人（接受任何证券作为礼物）不时发行和转售，分配、 或其他非销售相关转让）最多 (a) 291,679,672 股 A 类普通股（包括行使保荐人认股权证时可发行的 8,872,000 股 A 类普通股 股），以及 (b) 最多8,872,000份保荐人认股权证。
本招股说明书补充文件更新和补充 招股说明书中的信息，如果没有招股说明书，则不完整，除非与招股说明书（包括其任何修正或补充）结合使用，否则不得交付或使用。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，如果 招股说明书和本招股说明书补充文件中的信息存在任何不一致之处，则应依赖本 招股说明书补充文件中的信息。
我们的A类普通股和认股权证在纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市，交易代码分别为 “ECX” 和 “ECXWW”。 2024年2月26日，我们在纳斯达克的A类普通股的收盘价为每股2.82美元，我们在纳斯达克的认股权证的收盘价 为每份认股权证0.03美元。
我们可以根据需要提交修正案或补充，不时进一步修改或补充招股说明书 和本招股说明书补充文件。在做出投资决定之前，你应该仔细阅读整个招股说明书、 本招股说明书补充文件以及任何修正案或补编。
投资我们的证券涉及很高的风险 。有关投资我们的证券时应考虑的信息，请参阅招股说明书第12页开头的 “风险因素”。
美国证券交易委员会 或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书补充文件或 招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
本招股说明书补充材料的发布日期为2024年2月28日 。
美国
证券和 交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国 私人发行人根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条提交的报告
2024 年 2 月 月
委员会文件 编号：001-41576
ECARX Holdings Inc.
（将 注册人的姓名翻译成英文）
ECARX 办公室， 国际大厦南二楼
1 圣凯瑟琳的 之路
伦敦 E1W 1UN
英国
（校长 行政办公室地址）
用复选标记表示注册人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度报告。
20-F 表格 x 40-F 表格
展览索引
| 展品编号 | 描述 | |
| 99.1 | 新闻稿—eCarx Cloudpeak数字座舱软件堆栈将成为软件定义汽车时代未来可持续增长的重要元素 |
签名
根据1934年《证券交易法》的 要求，注册人已正式安排下列签署人 代表其签署本报告，并获得正式授权。
| ECARX Holdings Inc. | |||
| 由 | //Jing (Phil) Zhou | ||
| 姓名 | : | 周静 (菲尔) | |
| 标题 | : | 首席财务官 | |
日期：2024 年 2 月 22 日
附录 99.1
ECARX Cloudpeak 数字座舱软件堆栈将成为软件定义汽车时代未来可持续增长的重要元素
2024 年 2 月 22 日， ，英国伦敦 — 全球汽车技术 提供商ECARX（纳斯达克股票代码：ECX）（“ECARX”）开发并部署了其ECARX Cloudpeak数字座舱软件堆栈，以满足汽车制造商 在软件定义汽车时代的要求。
ECARX Cloudpeak由ECARX的全球研发团队与HaleyTek合作开发。HaleyTek是ECARX 和沃尔沃汽车的合资企业，位于瑞典哥德堡。Cloudpeak 是一个完全灵活的 模块化平台，基于 Android Automotive 操作系统和 Linux，旨在为当今最先进的信息娱乐和高级 驾驶辅助系统 (ADAS) 以及未来的软件定义汽车提供智能基础。ECARX Cloudpeak 的首批应用之一是沃尔沃EX30全电动越野车。
ECARX首席运营官彼得·奇里诺表示：“我们对沃尔沃EX30已经取得的惊人成功感到高兴， 这款屡获殊荣的汽车完美展示了Cloudpeak的能力。Cloudpeak 是 ECARX 的关键产品线，它利用 我们独特的能力在内部开发全栈解决方案，并与其他供应商、科技公司和 汽车 OEM 密切合作。这确保了世界一流的功能和耐用性，使我们能够支持客户的雄心壮志，同时， 也能实现我们在软件定义汽车时代打造终极汽车思维的雄心。”
沃尔沃 EX30 是沃尔沃最新的全电动 SUV，旨在让人们的生活更安全、更便捷、更愉快。 其时尚内饰的亮点是围绕单个 12.3 英寸触摸屏构建的信息娱乐系统，安装在仪表板 的中央，提供情境式用户体验，使驾驶员的交互更加简单、直观。 它还提供驾驶员显示屏视图，例如平静视图和环绕视图，旨在为驾驶员提供他们 需要和最想要的信息。该系统的5G连接和空中软件更新启用了许多支持云的功能 ，并且可以轻松添加新功能。
ECARX Cloudpeak负责管理EX30驾驶员所需的所有信息的无缝集成，包括来自 谷歌地图的导航指令、谷歌助手只需说 “嘿谷歌” 即可获得的免提帮助，以及谷歌Play中的应用程序——除无线安卓汽车外，还有沃尔沃首次推出无线Apple CarPlay。Cloudpeak 还与车辆的 全套 ADAS 功能联网，包括防撞和缓解、行人和骑行者转向避让、交通 拥堵辅助系统、换道辅助系统、停车驾驶员辅助系统、开门警报和 360° 摄像头。
EX30应用程序是沃尔沃汽车和ECARX真正的全球成功案例，因为强劲的客户需求使该车在全球 更多市场上市，而且沃尔沃将从2025年起在其比利时根特工厂增加该关键车型的产能。
预计到2030年，软件 平台的复合年增长率将达到12％，市值达到130亿美元1。增长的主要驱动力 是 ADAS1，ECARX 在其中拥有久经考验的专业知识，并与一些世界领先的科技公司建立了合作伙伴关系。
1 BCG 文章：“下一步软件将推动汽车行业走向何方？”; 06.10.23
谷歌、 谷歌Play和谷歌地图是谷歌有限责任公司的商标。
关于 ECARX
ECARX（纳斯达克股票代码：ECX） 是一家全球汽车技术提供商，有能力为下一代智能汽车提供一站式解决方案，从 片上系统 (SoC) 到中央计算平台和软件。随着汽车制造商从 开始开发新的电动汽车架构，ECARX 正在开发全栈解决方案，以增强用户体验，同时降低复杂性和成本。
ECARX成立于2017年， 于2022年在纳斯达克上市，现在拥有近2,000名员工，分布在英国、美国、瑞典、中国和德国的11个主要地点。 联合创始人是两位汽车企业家，董事长兼首席执行官申子宇和同时也是浙江吉利控股集团创始人兼董事长 的埃里克·李（李书福）——拥有包括路特斯、领克、Polestar、smart、 和沃尔沃汽车在内的全球品牌的所有权。ECARX还与其他知名汽车制造商合作，包括一汽和东风标致雪铁龙。迄今为止，ECARX 产品 可在全球超过 560 万辆汽车中找到。
前瞻性陈述
本新闻稿包含 陈述，这些陈述是1995年美国私人证券诉讼改革法案所指的前瞻性陈述。这些 陈述基于管理层的信念和预期以及 管理层做出的假设和目前可用的数据，出现在本文档的多个地方，包括有关 经营业绩、财务状况、流动性、前景、增长、战略和我们经营的行业等的陈述。使用 “期望”、 “打算”、“预期”、“估计”、“预测”、“相信”、“应该”、 “潜在”、“可能”、“初步”、“预测”、“目标”、“计划”、 或 “目标” 等词语以及其他类似的表述旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述 不能保证未来的表现，并且存在许多风险和不确定性，可能导致实际业绩出现重大差异 ，包括但不限于关于我们的意图、信念或当前预期的陈述，除其他外 ，经营业绩、财务状况、流动性、前景、增长、战略、未来市场状况或经济表现 以及资本和信贷市场的发展以及预期的未来财务状况 业绩和市场我们在其中运营。
有关可能导致实际结果与任何前瞻性 陈述中表达的重大差异的 这些风险和不确定性以及其他风险和不确定性的讨论，请参阅ECARX向美国证券交易委员会提交的文件。除非适用法律要求，否则ECARX没有义务更新或修改 和前瞻性陈述以反映后续事件或情况。
投资者联系人：
Rene Du
ir@ecarxgroup.com
媒体联系人：
media@ecarxgroup.com
美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿， 哥伦比亚特区 20549
6-K 表格
根据第13a-16条或第15d-16条提交的外国私人发行人的报告
根据 1934 年的《证券交易法》
对于 ，即 2024 年 2 月
委员会 文件编号 001-41576
ECARX Holdings Inc.
（将注册人姓名的 翻译成英文）
中腾大厦 1 号楼 5 楼
龙腾大道 2121 号
徐汇区， 上海 200232
人民的 中华民国
（主要行政办公室地址 ）
用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告。
20-F 表格 x 表格 40-F
展览索引
| 展品编号 | 描述 | |
| 99.1 | 新闻 新闻稿 — ECARX 公布2023年第四季度财务业绩 |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。
| ECARX 控股公司 | |||
| 由 | //Jing (Phil) Zhou | ||
| 姓名 | : | 周静 (菲尔) | |
| 标题 | : | 首席财务官 | |
| 日期：2024 年 2 月 28 日 | |||
附录 99.1
ECARX 公布 第四季度和2023年全年未经审计的财务业绩
中国上海， 2024年2月28日——全球交通 科技提供商易卡克斯控股有限公司（纳斯达克股票代码：ECX）（“ECARX” 或 “公司”）今天公布了截至2023年12月31日的季度未经审计的财务业绩。
ECARX 董事长兼首席执行官申子宇表示：“ECARX 以 的高点收盘，收入同比增长31％，大幅缩小了我们全年的净亏损。”“随着我们将复杂的车内体验带给具有真正国际影响力的新电动汽车车型，并在全球汽车 原始设备制造商中建立更强的品牌知名度，我们的创新数字座舱解决方案在市场上获得了相当大的吸引力。这反映在本季度推出的Polestar 4和沃尔沃EX30上，这两款车展示了我们的定制操作系统和 Cloudpeak 软件堆栈。我们还增加了一个新的日本大众市场品牌，并通过与中国顶级汽车 OEM 集团之一的战略 合作获得了多个电动汽车项目的胜利，这凸显了我们与合作伙伴密切合作无缝开发全栈解决方案 的能力。在我们继续投资于未来的长期增长的同时，我们同时努力 提高整个供应链的运营效率，以便随着业务规模的增长开辟一条可持续的盈利之路。随着 增长势头的回升，我们有信心利用电动汽车行业在中国和全球 的长期增长，为我们的股东创造可观的价值。”
2023 年第四季度财务业绩：
| • | 总收入为人民币18.687亿元（2.631亿美元），同比（“同比”）增长22％。 |
| ◦ | 商品销售收入为人民币13.13亿元（1.849亿美元），同比增长26％，这主要是由吉利汽车和 吉利生态系统新车计划推出后数字座舱销量的增加所推动的。 |
| ◦ | 软件 许可收入为人民币9,260万元（合1,300万美元），同比下降62％，这主要是由于去年 年同期创下人民币1.333亿元的知识产权许可收入以及操作软件销售量的下降。 |
| ◦ | 服务 收入为人民币4.631亿元（合6,520万美元），同比增长95％，这要归因于本季度沃尔沃EX30和Polestar 4的服务完成以及交付。 |
| • | 的总收入成本为人民币14.372亿元（合2.025亿美元），同比增长31％，这主要是由数字驾驶舱销售量和服务收入的增长推动的。 |
| • | 毛利润为人民币4.315亿元（合6,060万美元），同比增长1％，毛利率为23％。 |
| • | 研究 和开发支出为人民币4.734亿元（合6,670万美元），下降7％，这是由于本季度 基于股份的薪酬支出减少被对我们 核心产品路线图的投资增加和国际研发扩张所抵消。 |
| • | 销售、 一般和管理费用及其他费用净额为人民币2.554亿元（合3,600万美元）， 同比下降60％，这主要是由本季度基于股份的薪酬支出减少以及去年同期记录的人民币3,490万元的合并支出所致。 |
| • | 净亏损为人民币3.229亿元（合4570万美元），同比下降57％，同比增长15％ （“季度环比”）。同比下降主要归因于本季度基于股份的薪酬 支出减少，而环比增长主要是由于研发 支出的增加。 |
| • | 调整后 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）亏损为人民币2.324亿元（合3,290万美元），高于去年同期的调整后息税折旧摊销前利润 （非公认会计准则）亏损人民币2.215亿元。 |
| • | 截至2023年12月31日， 总现金为人民币5.882亿元（合8,280万美元），其中包括人民币2710万元（合380万美元）的限制性现金。 |
| 1/9 |
2023 年全年财务业绩：
2023年6月30日，ECARX签署了 交易协议以增加投资，并收购了受共同控制的实体济协智能机器人有限公司 （“JICA”）的控股权。因此，这些合并业绩是使用权益汇集法合并了Ecarx和JICA的资产、 负债、收入、支出和权益来列报的，就好像交易发生在所列比较期开始时 一样。 取消了合并实体之间的所有公司间交易和余额。
| • | 总收入为人民币46.661亿元（6.571亿美元），与2022年的人民币35.621亿元 相比增长了31％。 |
| ◦ | 商品销售收入为人民币33.115亿元（合4.664亿美元），与2022年的人民币24.34亿元相比增长了36％，这主要是由于吉利汽车和吉利生态系统品牌新车计划的推出，以及 新数字座舱销量的增加和投资组合收入结构的转移 从信息娱乐主机 (IHU) 到数字座舱，后者的单位总收入 更高。 |
| ◦ | 软件 许可证收入为人民币4.448亿元（合6,260万美元），与2022年的人民币4.045亿元 相比增长了10％，这主要是受知识产权许可和新软件解决方案收入增长的推动。 |
| ◦ | 服务 收入为人民币9.098亿元（1.281亿美元），与2022年的人民币7.236亿元 相比增长了26％，这主要是由于 新电动汽车车型沃尔沃EX30和Polestar 4的交付所带来的设计和开发服务收入的增加。 |
| • | 的总收入成本为人民币33.962亿元（4.783亿美元），与2022年的人民币25.681亿元相比增长了32％，这主要是由于数字驾驶舱销量的增加以及单位总成本更高的新数字驾驶舱组合的增加。 销量的增加和这些新的数字驾驶舱促成了 销售商品成本的增加。服务成本的增加主要是由于汽车计算平台的 设计和开发收入增加。 |
| • | 的毛利润为人民币12.699亿元（1.788亿美元），与2022年的人民币9.94亿元 相比增长了28％，毛利率为27％（2022年为28％）。 |
| • | 研究 和开发支出为人民币12.643亿元（1.781亿美元），与2022年的人民币13.328亿元相比，下降了5％，这主要是由于该年度 基于股份的薪酬支出减少被对核心产品路线图以及国际研究 和开发扩张的投资增加所抵消。 |
| • | 销售、 一般和管理费用及其他费用净额为人民币9.234亿元（1.301亿美元）， 与2022年的人民币12.893亿元相比下降了28％，这主要是受年内基于股份的薪酬 支出减少所致。 |
| • | 净亏损为人民币10.153亿元（1.432亿美元），与2022年的人民币16.069亿元相比下降了37％，这主要归因于年内收入增长的毛利增量和基于股份的薪酬支出减少， 子公司和股权证券的合并收益以及2022年与 至2023年相比的更高政府补助金有所增加。 |
| • | 调整后 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）亏损为人民币7.103亿元（1.002亿美元），较2022年调整后 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）亏损7.469亿元人民币有所改善。 |
2023 年第四季度业务发展：
| • | 扩大 全球客户群和合作伙伴关系 |
| ◦ | 截至 2023 年 12 月 31 日，有 600 多万辆使用 ECARX 产品的车辆在 道路上行驶 | |
| ◦ | 预计将在未来 18 个月内推出配备 ECARX 解决方案的 49 款车型 | |
| ◦ | 在公司的客户群中增加了大众市场的日本品牌 | |
| ◦ | 通过我们与中国顶级汽车 OEM 集团之一的战略合作，赢得了电动汽车车型的多个项目胜利 ，并在 吉利生态系统中赢得了三个项目 | |
| ◦ | 加强与 Black Sesame 的合作，将强大的 ADAS 解决方案推向市场，并进一步发展我们的智能驾驶生态系统 | |
| ◦ | 与smart 成立合资企业，推动智能汽车产品的开发 |
| 2/9 |
| • | 车辆 发射 |
| ◦ | 配备 ECARX Cloudpeak 的沃尔沃 EX30 在全球 33 个市场推出 |
| ◦ | Polestar 4 配备了 Polestar 操作系统、基于 Flyme Auto 的定制操作系统以及与 Mobileye 合作开发的集成驾驶辅助系统 |
# # #
电话会议和网络直播详情
ECARX将于今天，即美国东部时间2024年2月28日星期三上午8点举办其财报 电话会议的网络直播。要访问网络直播，请访问ECARX投资者关系网站的新闻和活动部分 ，或访问以下链接 — https://edge.media-server.com/mmc/p/csskvz6t
要通过电话参加财报电话会议， 参与者必须在 https://register.vevent.com/register/BI6210d5b9045a49d98d4d19261b4f1ff7 进行预注册才能接收拨入 信息。
活动结束后，将在公司投资者关系网站业绩和报告部分 下重播网络直播和 演示材料。
关于 ECARX
ECARX（纳斯达克股票代码：ECX） 是一家全球汽车技术提供商，有能力为下一代智能汽车提供一站式解决方案，从 片上系统 (SoC) 到中央计算平台和软件。随着汽车制造商从 开始开发新的电动汽车架构，ECARX 正在开发全栈解决方案，以增强用户体验，同时降低复杂性和成本。
ECARX成立于2017年， 于2022年在纳斯达克上市，现在拥有2,000多名员工，分布在中国、英国、美国、瑞典、德国和马来西亚的11个主要地点。 联合创始人是两位汽车企业家，董事长兼首席执行官申子宇和同时也是浙江吉利控股集团创始人兼董事长 的埃里克·李（李书福）— 拥有 全球品牌的所有权，包括路特斯、领克、极星、斯玛特和沃尔沃汽车。ECARX 还与其他知名汽车制造商合作，包括 一汽和东风标致雪铁龙。迄今为止，ECARX产品已在全球超过600万辆汽车中找到。
前瞻性陈述
本新闻稿包含以下陈述： 是1995年美国私人证券诉讼改革法案所指的前瞻性陈述。这些陈述 基于管理层的信念和预期以及管理层做出的假设和目前可用的数据， 出现在本文档的多个地方，包括有关经营业绩、财务 状况、流动性、前景、增长、战略和我们经营的行业等的陈述。使用 “期望”、“打算”、 “预期”、“估计”、“预测”、“相信”、“应该”、“潜在”、 “可能”、“初步”、“预测”、“目标”、“计划” 或 “目标”、 和其他类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不能保证 的未来业绩，并受许多风险和不确定性的影响，可能导致实际业绩出现重大差异，包括 但不限于关于我们的意图、信念或当前预期的陈述，除其他外，涉及经营业绩、 财务状况、流动性、前景、增长、战略、未来市场状况或经济表现和发展， 资本和信贷市场以及预期的未来财务状况业绩和市场我们在其中运营。
有关这些风险和其他 风险和不确定性的讨论，这些风险和不确定性可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异，请参阅 ECARX 向美国证券交易委员会提交的文件。除非适用法律要求，否则ECARX没有义务更新或修改前瞻性 陈述以反映后续事件或情况。
将结果翻译成美元 美元
本公告仅为方便读者而将某些人民币（RMB）金额按指定汇率将 翻译成美元（美元）。除非 另有说明，否则人民币折算成美元的汇率为人民币7.0999元兑1美元，这是联邦储备系统理事会H.10统计稿中规定的2023年12月29日生效的中午买入汇率。我们不作任何陈述 任何人民币或美元金额可能已经或可能按任何 特定汇率兑换成美元或人民币。
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非公认会计准则财务指标
公司使用调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则） 来评估其经营业绩以及财务和运营决策目的。调整后的息税折旧摊销前利润定义为净亏损 ，不包括利息收入、利息支出、所得税支出、财产和设备折旧、无形 资产摊销和基于股份的薪酬支出。
公司之所以提出非公认会计准则财务 指标，是因为管理层使用该指标来评估公司的经营业绩和制定业务计划。 公司认为，非公认会计准则指标有助于确定其业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被净亏损中包含的某些支出的 影响所扭曲。该公司还认为，使用非公认会计准则指标有助于 投资者评估其经营业绩。
不应孤立地考虑调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则），也不得将其解释为净亏损或任何其他业绩衡量标准的替代方案，也不得解释为公司 经营业绩的指标。鼓励投资者将公司的历史调整后息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）与最直接的 可比公认会计原则指标，即净亏损进行比较。此处列出的调整后息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）可能无法与其他公司 提出的类似标题的指标相提并论。其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准，将其作为比较衡量标准 的用途仅限于公司的数据。公司鼓励投资者和其他人全面审查财务信息，而不是 依赖单一的财务指标。
有关非公认会计准则 财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿 末尾标题为 “未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
投资者联系人：
Rene Du
ir@ecarxgroup.com
媒体联系人：
ecarx@christensencomms.com
| 4/9 |
ECARX Holdings Inc.
简明合并资产负债表
| 截至截至 12 月 31 日， 2022 | 截至 2023 年 12 月 31 日， | |||||||||||
| 数百万，另有说明 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金 | 860.5 | 561.1 | 79.0 | |||||||||
| 限制性现金 | 41.0 | 27.1 | 3.8 | |||||||||
| 短期投资 | — | 137.9 | 19.4 | |||||||||
| 应收账款 — 第三方，净额 | 418.2 | 285.8 | 40.3 | |||||||||
| 应收账款——关联方，净额 | 835.3 | 1,545.8 | 217.7 | |||||||||
| 应收票据 | 179.1 | 54.6 | 7.7 | |||||||||
| 库存 | 182.6 | 160.8 | 22.6 | |||||||||
| 关联方应付的款项 | 911.7 | 74.1 | 10.4 | |||||||||
| 预付款和其他流动资产 | 424.9 | 441.7 | 62.5 | |||||||||
| 当前 资产总数 | 3,853.3 | 3,288.9 | 463.4 | |||||||||
| 非流动资产 | ||||||||||||
| 长期投资 | 353.9 | 301.0 | 42.4 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 99.7 | 125.2 | 17.6 | |||||||||
| 财产和设备，净额 | 139.6 | 120.8 | 17.0 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 44.9 | 179.3 | 25.3 | |||||||||
| 其他非流动资产-第三方 | 26.0 | 28.2 | 4.0 | |||||||||
| 其他非流动资产——关联方 | 213.7 | 224.3 | 31.6 | |||||||||
| 非流动 资产总额 | 877.8 | 978.8 | 137.9 | |||||||||
| 总资产 | 4,731.1 | 4,267.7 | 601.3 | |||||||||
| 负债 | ||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 短期借款 | 870.0 | 1,200.0 | 169.0 | |||||||||
| 应付账款-第三方 | 1,445.2 | 1,818.0 | 256.1 | |||||||||
| 应付账款-关联方 | 241.8 | 278.8 | 39.3 | |||||||||
| 应付票据 | 168.4 | 10.0 | 1.4 | |||||||||
| 应付给关联方的款项 | 42.8 | 35.7 | 5.0 | |||||||||
| 合约负债，当前-第三方 | 4.7 | 0.6 | 0.1 | |||||||||
| 合同负债，流动关联方 | 316.7 | 207.0 | 29.2 | |||||||||
| 当期经营租赁负债 | 31.1 | 35.1 | 4.9 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 785.3 | 614.5 | 86.6 | |||||||||
| 应缴所得税 | 21.6 | 15.8 | 2.2 | |||||||||
| 当前 负债总额 | 3,927.6 | 4,215.5 | 593.8 | |||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||
| 合同负债，非流动-第三方 | 0.1 | — | — | |||||||||
| 合同负债，非流动关联方 | 282.0 | 134.0 | 18.9 | |||||||||
| 可转换应付票据，非流动 | 439.9 | 455.7 | 64.2 | |||||||||
| 经营租赁负债，非流动 | 68.8 | 107.6 | 15.2 | |||||||||
| 认股权证负债，非流动 | 16.5 | 5.1 | 0.7 | |||||||||
| 规定 | 30.7 | 90.9 | 12.8 | |||||||||
| 其他非流动负债 | — | 93.3 | 13.1 | |||||||||
| 非流动 负债总额 | 838.0 | 886.6 | 124.9 | |||||||||
| 5/9 |
ECARX 控股公司
简明的 合并资产负债表（续）
| 截至截至 12 月 31 日， 2022 | 截至 2023 年 12 月 31 日， | |||||||||||
| 数百万，另有说明 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||
| 负债总额 | 4,765.6 | 5,102.1 | 718.7 | |||||||||
| 股东赤字 | ||||||||||||
| 普通股 | — | — | — | |||||||||
| 额外的实收资本 | 5,919.7 | 6,093.7 | 858.3 | |||||||||
| 累计赤字 | (5,730.2 | ) | (6,670.4 | ) | (939.5 | ) | ||||||
| 累计其他综合亏损 | (385.9 | ) | (344.7 | ) | (48.5 | ) | ||||||
| 归属于普通股股东的总赤字 | (196.4 | ) | (921.4 | ) | (129.7 | ) | ||||||
| 不可赎回的非控股权益 | 161.9 | 87.0 | 12.3 | |||||||||
| 股东总赤字 | (34.5 | ) | (834.4 | ) | (117.4 | ) | ||||||
| 负债 和股东赤字 | 4,731.1 | 4,267.7 | 601.3 | |||||||||
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ECARX Holdings Inc.
简明的 综合亏损表
| 三个月
已结束 12 月 31 日 | 年终了 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 数百万，另有说明 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 商品销售收入 | 1,044.0 | 1,313.0 | 184.9 | 2,434.0 | 3,311.5 | 466.4 | ||||||||||||||||||
| 软件许可收入 | 246.7 | 92.6 | 13.0 | 404.5 | 444.8 | 62.6 | ||||||||||||||||||
| 服务收入 | 237.6 | 463.1 | 65.2 | 723.6 | 909.8 | 128.1 | ||||||||||||||||||
| 总收入 | 1,528.3 | 1,868.7 | 263.1 | 3,562.1 | 4,666.1 | 657.1 | ||||||||||||||||||
| 销售商品的成本 | (873.7 | ) | (1,167.6 | ) | (164.5 | ) | (1,970.8 | ) | (2,734.0 | ) | (385.1 | ) | ||||||||||||
| 软件许可证成本 | (63.1 | ) | (21.8 | ) | (3.1 | ) | (126.8 | ) | (120.3 | ) | (16.9 | ) | ||||||||||||
| 服务成本 | (163.2 | ) | (247.8 | ) | (34.9 | ) | (470.5 | ) | (541.9 | ) | (76.3 | ) | ||||||||||||
| 收入的总成本 | (1,100.0 | ) | (1,437.2 | ) | (202.5 | ) | (2,568.1 | ) | (3,396.2 | ) | (478.3 | ) | ||||||||||||
| 毛利 | 428.3 | 431.5 | 60.6 | 994.0 | 1,269.9 | 178.8 | ||||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | (508.4 | ) | (473.4 | ) | (66.7 | ) | (1,332.8 | ) | (1,264.3 | ) | (178.1 | ) | ||||||||||||
| 销售、一般和管理费用及其他，净额 | (644.0 | ) | (255.4 | ) | (36.0 | ) | (1,289.3 | ) | (923.4 | ) | (130.1 | ) | ||||||||||||
| 运营 费用总额 | (1,152.4 | ) | (728.8 | ) | (102.7 | ) | (2,622.1 | ) | (2,187.7 | ) | (308.2 | ) | ||||||||||||
| 操作损失 | (724.1 | ) | (297.3 | ) | (42.1 | ) | (1,628.1 | ) | (917.8 | ) | (129.4 | ) | ||||||||||||
| 利息收入 | 5.0 | 7.6 | 1.1 | 13.8 | 30.5 | 4.3 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | (16.1 | ) | (21.2 | ) | (3.0 | ) | (44.5 | ) | (79.3 | ) | (11.2 | ) | ||||||||||||
| 权益法投资的结果份额 | (3.6 | ) | (7.4 | ) | (1.0 | ) | (71.9 | ) | (43.1 | ) | (6.1 | ) | ||||||||||||
| 分拆子公司的收益 | — | — | — | 72.0 | — | — | ||||||||||||||||||
| 外币汇兑收益/（亏损） | 1.7 | 3.7 | 0.5 | (18.2 | ) | (10.3 | ) | (1.5 | ) | |||||||||||||||
| 其他，净额 | 5.1 | (12.2 | ) | (1.7 | ) | 99.1 | 1.1 | 0.2 | ||||||||||||||||
| 所得税前亏损 | (732.0 | ) | (326.8 | ) | (46.2 | ) | (1,577.8 | ) | (1,018.9 | ) | (143.7 | ) | ||||||||||||
| 所得税（支出）/福利 | (20.1 | ) | 3.9 | 0.5 | (29.1 | ) | 3.6 | 0.5 | ||||||||||||||||
| 净亏损 | (752.1 | ) | (322.9 | ) | (45.7 | ) | (1,606.9 | ) | (1,015.3 | ) | (143.2 | ) | ||||||||||||
| 归属于不可赎回的非控股权益的净亏损 | 20.1 | 28.0 | 3.9 | 42.5 | 75.0 | 10.6 | ||||||||||||||||||
| 归属于可赎回的非控股权益的净亏损 | — | — | — | 0.5 | — | — | ||||||||||||||||||
| 归属 的净亏损归因于 ECARX Holdings Inc. | (732.0 | ) | (294.9 | ) | (41.8 | ) | (1,563.9 | ) | (940.3 | ) | (132.6 | ) | ||||||||||||
| 可赎回的非控股权益的增加 | — | — | — | (0.7 | ) | — | — | |||||||||||||||||
| ECARX Holdings Inc. 可获得净亏损 | (732.0 | ) | (294.9 | ) | (41.8 | ) | (1,564.6 | ) | (940.3 | ) | (132.6 | ) | ||||||||||||
| 可赎回可转换优先股的增加 | (78.1 | ) | — | — | (354.9 | ) | — | — | ||||||||||||||||
| 归属于ECARX Holdings Inc.普通股股东的净亏损 | (810.1 | ) | (294.9 | ) | (41.8 | ) | (1,919.5 | ) | (940.3 | ) | (132.6 | ) | ||||||||||||
| 净亏损 | (752.1 | ) | (322.9 | ) | (45.7 | ) | (1,606.9 | ) | (1,015.3 | ) | (143.2 | ) | ||||||||||||
| 其他综合损失： | ||||||||||||||||||||||||
| 扣除零所得税后的外币折算调整 | 97.3 | 15.9 | 2.2 | (391.9 | ) | 41.2 | 5.8 | |||||||||||||||||
| 全面 损失 | (654.8 | ) | (307.0 | ) | (43.5 | ) | (1,998.8 | ) | (974.1 | ) | (137.4 | ) | ||||||||||||
| 归因于不可赎回的非控股权益的综合亏损 | 20.1 | 28.0 | 3.9 | 42.5 | 75.0 | 10.6 | ||||||||||||||||||
| 归因于可赎回的非控股权益的综合亏损 | — | — | — | 0.5 | — | — | ||||||||||||||||||
| 归因于 ECARX Holdings Inc. 的全面 亏损 | (634.7 | ) | (279.0 | ) | (39.6 | ) | (1,955.8 | ) | (899.1 | ) | (126.8 | ) | ||||||||||||
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ECARX Holdings Inc.
简明合并 综合亏损表（续）
| 三个月
已结束 12 月 31 日 | 年终了 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 数百万，另有说明 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||
| 普通股每股亏损 | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 和摊薄后的每股亏损，普通股 | (3.26 | ) | (0.87 | ) | (0.12 | ) | (8.02 | ) | (2.79 | ) | (0.39 | ) | ||||||||||||
| 用于计算每股普通股 亏损的加权平均普通股数量 | ||||||||||||||||||||||||
| —普通股 的加权平均数 | 248,341,808 | 337,442,347 | 337,442,347 | 239,296,386 | 337,407,225 | 337,407,225 | ||||||||||||||||||
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ECARX Holdings Inc.
未经审计 GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
调整后 EBITDA
我们使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估 我们的经营业绩，并用于财务和运营决策的目的。调整后的息税折旧摊销前利润定义为净亏损，不包括利息 收入、利息支出、所得税支出、财产和设备折旧、无形资产摊销和基于股份的 薪酬支出。
调整后的息税折旧摊销前利润不应孤立地考虑 ，也不得将其解释为净亏损或任何其他业绩衡量标准的替代方案或我们的经营业绩指标。 鼓励投资者将我们的历史调整后息税折旧摊销前利润与最直接可比的GAAP指标，即净亏损进行比较。此处列出的调整后息税折旧摊销前利润 可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。其他公司可能会以不同的方式计算标题类似 的衡量标准，这限制了它们作为比较指标对我们数据的有用性。我们鼓励投资者和其他人全面审查 我们的财务信息，不要依赖单一的财务指标。
| 三个月
已结束 12 月 31 日 | 年终了 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 数百万，另有说明 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||
| 净亏损 | (752.1 | ) | (322.9 | ) | (45.7 | ) | (1,606.9 | ) | (1,015.3 | ) | (143.2 | ) | ||||||||||||
| 利息收入 | (5.0 | ) | (7.6 | ) | (1.1 | ) | (13.8 | ) | (30.5 | ) | (4.3 | ) | ||||||||||||
| 利息支出 | 16.1 | 21.2 | 3.0 | 44.5 | 79.3 | 11.2 | ||||||||||||||||||
| 所得税（支出）/福利 | 20.1 | (3.9 | ) | (0.5 | ) | 29.1 | (3.6 | ) | (0.5 | ) | ||||||||||||||
| 财产和设备的折旧 | 14.6 | 14.3 | 2.0 | 50.5 | 54.0 | 7.6 | ||||||||||||||||||
| 无形资产的摊销 | 6.3 | 14.0 | 2.0 | 24.0 | 31.8 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| EBITDA | (700.0 | ) | (284.9 | ) | (40.3 | ) | (1,472.6 | ) | (884.3 | ) | (124.7 | ) | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 478.5 | 52.5 | 7.4 | 725.7 | 174.0 | 24.5 | ||||||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | (221.5 | ) | (232.4 | ) | (32.9 | ) | (746.9 | ) | (710.3 | ) | (100.2 | ) | ||||||||||||
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