附录 99.1
RealPha Tech Corp. 公布截至2023年12月31日的过渡期的财务业绩，并提供业务最新情况
俄亥俄州都柏林， ，2024年3月12日——专注于开发、利用和商业化以房地产为重点的 人工智能（“AI”）房地产技术公司RealPha Tech Corp.（“RealPHA”、“公司”、“我们”、“我们” 或 “我们的”）（纳斯达克股票代码：AIRE）今天提供业务最新情况并报告了八个月的财务业绩期限于 2023 年 12 月 31 日结束。根据自2023年12月31日起生效的财政年度结束时间从4月30日变更为12月31日，公司将公布2023年5月1日至2023年12月31日过渡期的业绩。
RealPha首席执行官吉里·德瓦努尔表示：“2023年标志着RealPha旅程的关键篇章。”“我们 于10月成功在纳斯达克资本市场首次亮相，通过11月的公开募股筹集了800万美元的总收益，并推出了由人工智能驱动的房地产技术 GENA，以启动我们的技术商业化的目标。此外，随着收购Naamche, Inc.和Naamche Inc. Pvt.Lt.的最终协议的执行 的执行，以及收购美联航 软件集团和某些附属实体的不具约束力的意向书，其尽职调查程序仍在进行中，我们相信RealPha处于有利地位 可以在推进创新的人工智能解决方案的同时推动可持续增长和创造股东价值，” 德瓦努尔先生总结道。
在截至2023年12月31日的过渡期内，最近的战略 和运营亮点包括：
| ● | 于2023年10月23日在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为 “AIRE”。 |
| ● | 宣布推出GENA（前身为bnbGPT），该技术通过整合个性化的生成式人工智能描述来改善多个在线房地产 市场的住宅物业清单。 |
| ● | 于 2023 年 11 月 24 日完成了总收益为 800 万美元的公开发行。 |
| ● | 签订了收购Naamche, Inc.和Naamche, Inc. Pvt. Ltd.（统称 “Naamche”）的最终协议，后者是一家科技公司 ，专注于为包括房地产在内的大型行业开发人工智能解决方案，但须遵守成交条件和司法管辖区 的批准（“收购”）。 |
| ● | 批准 将我们的财政年终从4月30日改为12月31日，自2023年12月31日起生效。 |
| ● | 签订了一份不具约束力的意向书，以收购联合软件集团及某些子公司和关联公司（统称为 “USG”）， 是一家总部位于俄亥俄州的私人控股多行业信息技术咨询公司。 |
业务战略 更新
鉴于 当前的宏观经济环境，包括利率上升、通货膨胀和房地产价格居高不下，我们决定暂停 收购房地产的努力。取而代之的是，我们将重点转移到改进和开发用于商业应用的人工智能技术上， 旨在通过技术创造收入，同时我们的短期租赁业务处于暂停状态。我们打算继续将我们的技术商业化 ，以进一步增加技术衍生的收入来源。当现行利率和其他宏观经济因素更加有利时，我们可能会恢复租赁业务领域的互补性直接房地产投资模式 。同时， 我们的增长战略将通过对处于互补业务和技术开发和收购的不同 阶段的人工智能技术进行商业化，包括有机和无机方法。
财务业绩
根据我们自2023年12月31日起生效的财政年度结束时间从4月30日至12月31日的变更，我们将报告2023年5月1日至2023年12月31日过渡期的业绩 。
截至2023年12月31日的八个月的收入 为121,690美元，而截至2022年12月31日的八个月的收入为284,666美元。我们的收入 既包括我们从上市物业获得的短期租金收入（如果有），也包括我们 从我们的技术中获得的平台服务收入。收入下降的主要原因是截至2023年12月31日的八个月中出售房产 导致租金收入板块减少，以及出售MyAlphie导致平台服务板块收入低于截至2022年12月31日的八个月。
截至2023年12月31日，我们 的现金及现金等价物为6,456,370美元，截至2023年4月30日，我们的现金及现金等价物为1,256,868美元。
截至2023年12月31日的八个月中， 净亏损为1,251,259美元，而截至2022年12月 31日的八个月净亏损为4,241,555美元。净亏损的显著下降主要归因于截至2023年12月 31日的八个月中出售了MyAlphie。净亏损的减少可能无法准确代表我们当前的业务运营，并且由于MyAlphie出售的影响，在这个 时期内，净亏损的下降幅度可能会异常增加。
截至2023年12月31日的八个月中，调整后 息税折旧摊销前利润为2,297,480美元，而截至2022年12月31日的八个月中，调整后的 息税折旧摊销前利润为4,031,674美元。与调整后息税折旧摊销前利润的全面对账情况如下。
关于使用非公认会计准则财务指标的解释性说明
补充我们根据美国公认会计原则（“GAAP”）提供的财务信息，我们认为 “调整后息税折旧摊销前利润”（ “SEC”）规定所定义的 “非公认会计准则财务指标” 对于评估我们的经营业绩很有用。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估我们的持续运营以及 内部规划和预测目的。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润可能对投资者有所帮助，因为它提供了与过去财务表现的一致性 和可比性。但是，调整后的息税折旧摊销前利润仅供补充信息之用， 作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不能作为根据公认会计原则提供的 财务信息的替代品。此外，其他公司，包括我们行业中的公司，可能会以不同的方式计算标题相似的非公认会计准则指标 ，或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩，所有这些都会降低我们的非公认会计准则财务 指标作为比较工具的用处。下文提供了每种非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则列出的最直接可比的 财务指标的对账情况。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标以及这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，不要依赖任何单一的财务 指标来评估我们的业务。
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我们 将调整后息税折旧摊销前利润的非公认会计准则财务指标与净收入进行对账，调整后不包括利息支出、所得税准备金（收益 ）、折旧和摊销、非经常性收购相关薪酬支出、非经常性直接上市 费用、未实现外汇损益、非经常性法律储备、结算费用和相关成本以及非经常性 损益。在截至2023年12月31日的过渡期和截至2023年4月30日的财年中，我们没有任何重组 费用或与收购相关的非经常性薪酬支出。
关于 RealPHA
RealPha 是一家房地产科技公司，其使命是通过 人工智能（“AI”）技术的商业化和战略协同收购来塑造房地产技术市场或 “proptech” 格局，以补充 我们的商业模式。有关 Realpha 的更多信息，请访问 www.realpha.com。
前瞻性 陈述
本新闻稿中的 信息包括 “前瞻性陈述”。此处包含的历史 事实陈述以外的任何陈述，包括有关未来经营业绩和财务状况、计划收购、业务 战略和计划、Realpha未来运营的管理目标、市场规模和增长机会、竞争地位 以及技术和市场趋势的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过术语 来识别前瞻性陈述，例如 “可能”、“应该”、“可能”、“计划”、“可能”、 “项目”、“努力”、“预算”、“预期”、“打算”、“打算”、 “将”、“估计”、“预测”、“相信”、“预测”、“潜力” } 或 “继续”，或这些术语的否定词或它们的变体或类似术语。可能导致实际 业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：Realpha最近的业务战略 转变是否会成功；Realpha支付合同义务的能力；Realpha的流动性、经营业绩、现金 流和确保充足融资的能力；Realpha有限的运营历史以及Realpha尚未完全开发其基于人工智能的技术 ；RealPHA 的技术和产品是否会被其客户和预定 用户接受和采用；RealPHA满足成交条件并获得收购司法管辖权批准的能力；RealPHA的 成功谈判收购USG的最终协议并满足相关成交条件的能力，包括潜在的 股东批准；Realpha将Naamche和USG的业务整合到其现有业务中的能力以及对Naamche和USG服务的预期 需求；Realpha的能力将其正在开发的基于人工智能的技术商业化； 无法维护和加强 Realpha 的品牌以及声誉；任何涉及网络安全漏洞 和事件的事故或事件；无法准确预测短期租赁和以人工智能为重点的房地产产品的需求； 无法成功执行业务目标和增长战略或维持Realpha的增长；Realpha的 客户无法为Realpha的服务付费；Realpha无法获得额外融资或进入资本市场为其持续提供资金根据可接受的条款和条件进行运营；任何法律的结果可能对 RealPha 提起的诉讼；适用法律或法规的变化，监管环境的影响以及与此类环境相关的 合规复杂性；以及我们在美国证券交易委员会文件中指出的其他风险和不确定性。前瞻性陈述基于陈述发表之日管理层的观点 和估计，受各种风险和不确定性以及其他因素的影响 ，这些因素可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述中的预期存在重大差异。尽管RealPHA 认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法保证此类预期 会被证明是正确的。RealPha的未来业绩、活动水平、业绩或成就可能与前瞻性陈述所设想、表示或暗示的 存在重大差异，并且没有陈述表明所取得的实际结果在全部或部分上会相同前瞻性陈述中列出的内容。有关 可能导致此类差异的因素的更多信息，请参阅RealPha向美国证券交易委员会提交的文件。提醒读者不要过分依赖 前瞻性陈述，除非法律要求，否则，RealPHA没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是 是由于新信息、未来事件还是其他原因。
投资者关系 联系方式
investorrelations@realpha.com
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REALPHA TECH CORP.
合并资产负债表
2023 年 12 月 31 日、2023 年 4 月 30 日和 4 月 30 日 30 日
| 2023 年 12 月 31 日 | 4月30日 2023 | 4月30日 2022 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金 | $ | 6,456,370 | $ | 1,256,868 | $ | 2,072,090 | ||||||
| 限制性现金 | - | - | 23,311 | |||||||||
| 应收账款 | 30,630 | 68,120 | 133,816 | |||||||||
| 来自关联方的应收账款 | - | 20,874 | - | |||||||||
| 预付费用 | 242,795 | 3,061,196 | 111,944 | |||||||||
| 其他流动资产 | 670,499 | 250,680 | 14,897 | |||||||||
| 流动资产总额 | 7,400,294 | 4,657,738 | 2,356,058 | |||||||||
| 财产和设备，按成本计算 | ||||||||||||
| 财产和设备，净额 | 328,539 | 2,185,992 | 3,816,149 | |||||||||
| 其他资产 | ||||||||||||
| 投资 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | |||||||||
| 其他长期资产 | 406,250 | - | - | |||||||||
| 无形资产，净额 | 997,962 | - | - | |||||||||
| 善意 | 17,337,739 | 5,135,894 | - | |||||||||
| 资本化软件开发-工作正在进行中 | 839,085 | 8,998,755 | 599,459 | |||||||||
| 总资产 | $ | 27,424,869 | $ | 21,093,379 | $ | 6,886,666 | ||||||
| 负债和股东权益（赤字） | ||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 应付账款 | $ | 461,875 | $ | 412,947 | $ | 81,377 | ||||||
| 结算订阅费，扣除发行成本 | - | - | 3,773,097 | |||||||||
| 抵押贷款，净额 | - | 1,222,000 | 2,229,162 | |||||||||
| 其他贷款 | 190,095 | - | - | |||||||||
| 应付票据 | - | 5,850,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 递延负债，流动部分 | 593,750 | - | - | |||||||||
| 应计费用 | 817,114 | 195,299 | 121,362 | |||||||||
| 流动负债总额 | 2,062,834 | 7,680,246 | 12,204,998 | |||||||||
| 长期负债 | ||||||||||||
| 递延负债，扣除流动部分 | 406,250 | - | - | |||||||||
| 抵押贷款 | 247,000 | 247,000 | - | |||||||||
| 负债总额 | 2,716,084 | 7,927,246 | 12,204,998 | |||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||
| 优先股，面值0.001美元；截至2023年12月31日、2023年4月30日和2022年4月30日，已授权5,000,000股，已发行和流通的股票为0股 | - | - | - | |||||||||
| 普通股（面值0.001美元；截至2023年12月31日，已授权2亿股，已发行44,122,091股；截至2023年4月30日已授权2亿股，已发行42,522,091股；截至2022年4月30日已授权5,000,000股，已发行8,634,210股） | 44,123 | 42,523 | 8,634 | |||||||||
| 额外的实收资本 | 36,899,497 | 24,107,159 | 192,490 | |||||||||
| 累计赤字 | (12,237,885 | ) | (10,986,162 | ) | (5,533,053 | ) | ||||||
| RealPha Tech Corp. 的股东权益（赤字）总额 | 24,705,735 | 13,163,520 | (5,331,929 | ) | ||||||||
| 合并实体中的非控股权益 | 3,050 | 2,613 | 13,597 | |||||||||
| 股东权益总额（赤字） | 24,708,785 | 13,166,133 | (5,318,332 | ) | ||||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 27,424,869 | $ | 21,093,379 | $ | 6,886,666 | ||||||
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REALPHA TECH CORP.
合并运营报表
截至2023年12月31日的八个月以及截至2023年和2022年4月30日的年度
| 在这八个月里 已结束 | 截至年底 4月30日 | |||||||||||
| 十二月三十一日 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| 收入 | $ | 121,690 | $ | 419,412 | $ | 305,377 | ||||||
| 收入成本 | 94,665 | 293,204 | 167,193 | |||||||||
| 毛利 | 27,025 | 126,208 | 138,184 | |||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||
| 工资、福利和工资税 | 710,737 | 1,114,403 | 1,177,110 | |||||||||
| 维修和保养 | 51,436 | 24,794 | 47,601 | |||||||||
| 公共事业 | 12,321 | 32,456 | 49,058 | |||||||||
| 旅行 | 45,276 | - | - | |||||||||
| 会费和订阅 | 24,581 | 98,309 | 105,047 | |||||||||
| 市场营销和广告 | 193,612 | 2,002,884 | 2,569,730 | |||||||||
| 专业和法律费用 | 4,619,480 | 1,483,889 | 712,322 | |||||||||
| 折旧和摊销 | 289,067 | 157,802 | 151,478 | |||||||||
| 其他运营费用 | 419,137 | 160,050 | 154,780 | |||||||||
| 运营费用总额 | 6,365,647 | 5,074,587 | 4,967,126 | |||||||||
| 营业亏损 | (6,338,622 | ) | (4,948,379 | ) | (4,828,942 | ) | ||||||
| 其他收入（支出） | ||||||||||||
| 利息收入 | 557 | - | 147 | |||||||||
| 其他收入 | 89,860 | 53,093 | 34,853 | |||||||||
| 出售 myAlphie 的收益 | 5,502,774 | - | - | |||||||||
| 利息支出 | (70,676 | ) | (169,776 | ) | (177,273 | ) | ||||||
| 其他费用 | (230,866 | ) | (387,321 | ) | (420,797 | ) | ||||||
| 其他收入总额（支出） | 5,291,649 | (504,004 | ) | (563,070 | ) | |||||||
| 所得税前净亏损 | (1,046,973 | ) | (5,452,383 | ) | (5,392,012 | ) | ||||||
| 所得税支出 | (204,286 | ) | - | - | ||||||||
| 净亏损 | $ | (1,251,259 | ) | $ | (5,452,383 | ) | $ | (5,392,012 | ) | |||
| 减去：归属于非控股权益的净收益（亏损） | 464 | 726 | (12,642 | ) | ||||||||
| 归属于控股权益的净亏损 | $ | (1,251,723 | ) | $ | (5,453,109 | ) | $ | (5,379,370 | ) | |||
| 每股净亏损——基本 | $ | (0.03 | ) | $ | (0.13 | ) | 不是 | |||||
| 每股净亏损——摊薄 | $ | (0.03 | ) | $ | (0.13 | ) | 不是 | |||||
| 加权平均流通股——基本 | 42,688,666 | 40,439,190 | 不是 | |||||||||
| 加权平均流通股——摊薄 | 42,688,666 | 40,439,190 | 不是 | |||||||||
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REALPHA TECH CORP.
股东 权益（赤字）变动合并报表
截至2023年12月31日的八个月以及截至2023年和2022年4月30日的年度
| RealPha | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科技公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 额外付费 | 累积的 | 和 子公司 | 非- 控制 | 股东总数 | |||||||||||||||||||||||
| 股份 | 金额 | 资本 | 赤字 | 公平 | 兴趣爱好 | 公平 | ||||||||||||||||||||||
| 截至2021年4月30日的余额 | 8,624,210 | $ | 8,624 | $ | 92,500 | $ | (153,683 | ) | $ | (52,559 | ) | $ | 24,929 | $ | (27,630 | ) | ||||||||||||
| 净亏损 | - | - | - | (5,379,370 | ) | (5,379,370 | ) | (12,642 | ) | (5,392,012 | ) | |||||||||||||||||
| 通过Reg A发行发行的股票 | 10,000 | 10 | 99,990 | - | 100,000 | - | 100,000 | |||||||||||||||||||||
| RTC India-非控股权益 | - | - | - | - | 1,310 | 1,310 | ||||||||||||||||||||||
| 截至2022年4月30日的余额 | 8,634,210 | $ | 8,634 | $ | 192,490 | $ | (5,533,053 | ) | $ | (5,331,929 | ) | $ | 13,597 | $ | (5,318,332 | ) | ||||||||||||
| 净亏损 | - | - | - | (5,453,109 | ) | (5,453,109 | ) | 726 | (5,452,383 | ) | ||||||||||||||||||
| 通过Reg A发行发行的股票 | 895,537 | 896 | 8,954,474 | - | 8,955,370 | - | 8,955,370 | |||||||||||||||||||||
| Reg A 的发行成本 | - | - | (777,466 | ) | - | (777,466 | ) | - | (777,466 | ) | ||||||||||||||||||
| 向辛迪加成员分发 | - | (46,587 | ) | - | (46,587 | ) | (12,351 | ) | (58,938 | ) | ||||||||||||||||||
| 为收购 Rhove 而发行的股票 | 1,312,025 | 1,312 | 13,118,938 | - | 13,120,250 | - | 13,120,250 | |||||||||||||||||||||
| 为服务而发行的股票 | 304,529 | 305 | 3,044,985 | - | 3,045,290 | - | 3,045,290 | |||||||||||||||||||||
| 前母公司发行的股票 | 543,420 | 543 | 149,457 | - | 150,000 | 150,000 | ||||||||||||||||||||||
| RTC India-非控股权益 | - | - | - | - | - | 641 | 641 | |||||||||||||||||||||
| 取消前母公司的股份 | (9,167,630 | ) | (9,167 | ) | (241,957 | ) | - | (251,124 | ) | (251,124 | ) | |||||||||||||||||
| 股票资本重组 | 40,000,000 | 40,000 | 410,000 | - | 450,000 | 450,000 | ||||||||||||||||||||||
| 下游合并交易 | - | - | (697,175 | ) | - | (697,175 | ) | - | (697,175 | ) | ||||||||||||||||||
| 截至2023年4月30日的余额 | 42,522,091 | $ | 42,523 | $ | 24,107,159 | $ | (10,986,162 | ) | $ | 13,163,520 | $ | 2,613 | $ | 13,166,133 | ||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | - | (1,251,723 | ) | (1,251,723 | ) | 464 | (1,251,259 | ) | ||||||||||||||||||
| 通过后续上市发行的股票 | 1,600,000 | 1,600 | 3,898,898 | - | 3,900,498 | - | 3,900,498 | |||||||||||||||||||||
| 发行认股权证 | - | 4,099,502 | - | 4,099,502 | - | 4,099,502 | ||||||||||||||||||||||
| 发行收购Rhove的股票期权 | - | - | 5,462,000 | - | 5,462,000 | - | 5,462,000 | |||||||||||||||||||||
| Reg A 的发行成本 | - | - | (562 | ) | - | (562 | ) | - | (562 | ) | ||||||||||||||||||
| 关注上市发行成本 | - | - | (667,500 | ) | - | (667,500 | ) | - | (667,500 | ) | ||||||||||||||||||
| RTC India-非控股权益 | - | - | - | - | - | (27 | ) | (27 | ) | |||||||||||||||||||
| 截至2023年12月31日的余额 | 44,122,091 | $ | 44,123 | $ | 36,899,497 | $ | (12,237,885 | ) | $ | 24,705,735 | $ | 3,050 | $ | 24,708,785 | ||||||||||||||
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REALPHA TECH CORP.
简明合并现金流量表
截至2023年12月31日的八个月以及截至2023年和2022年4月30日的年度
| 对于 八个月已结束 | 截至年底 4月30日 | |||||||||||
| 十二月三十一日 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||||||
| 净亏损 | $ | (1,251,259 | ) | $ | (5,452,383 | ) | $ | (5,392,012 | ) | |||
| 为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 289,067 | 157,802 | 151,478 | |||||||||
| 非现金法律和专业费用 | 3,045,290 | - | - | |||||||||
| 出售房产的收益 | (85,077 | ) | (22,817 | ) | (34,853 | ) | ||||||
| 出售 myAlphie 的收益 | (5,502,774 | ) | - | - | ||||||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||||||
| 应收账款 | 37,490 | 65,696 | (133,816 | ) | ||||||||
| 来自关联方的应收账款 | 20,874 | (20,874 | ) | - | ||||||||
| 预付费用 | (226,889 | ) | 96,038 | - | ||||||||
| 其他流动资产 | (419,849 | ) | (81,689 | ) | (116,754 | ) | ||||||
| 应付账款 | 48,928 | 235,433 | 81,377 | |||||||||
| 递延负债 | 593,750 | - | - | |||||||||
| 应计费用 | 621,815 | 60,741 | 67,773 | |||||||||
| 调整总额 | (1,577,375 | ) | 490,330 | 15,205 | ||||||||
| 用于经营活动的净现金 | (2,828,634 | ) | (4,962,053 | ) | (5,376,807 | ) | ||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||||||
| 出售房产的收益 | 731,343 | 1,539,997 | 1,691,644 | |||||||||
| 不动产、厂房和设备的增建 | (40,840 | ) | 19,721 | (4,386,691 | ) | |||||||
| 其他投资 | - | - | (115,000 | ) | ||||||||
| 为收购业务而支付的现金 | (50,000 | ) | (25,000 | ) | - | |||||||
| 资本化软件开发-工作正在进行中 | (134,400 | ) | (452,451 | ) | (597,676 | ) | ||||||
| 由（用于）投资活动提供的净现金 | 506,103 | 1,082,267 | (3,407,723 | ) | ||||||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||||||
| 发行债务的收益，净额 | 190,095 | 247,000 | 7,923,351 | |||||||||
| 长期债务的支付 | - | (1,071,709 | ) | (1,420,987 | ) | |||||||
| 递延融资成本 | - | - | (92,288 | ) | ||||||||
| 发行普通股的收益-Reg A | (562 | ) | 4,282,274 | 98,253 | ||||||||
| 普通股发行的收益——跟进 | 7,332,500 | - | - | |||||||||
| 解决普通股供款的认购发行问题 | - | - | 4,273,098 | |||||||||
| 发行普通股时支付的发行成本 | - | (416,312 | ) | (500,000 | ) | |||||||
| 融资活动提供的净现金 | 7,522,033 | 3,041,253 | 10,281,427 | |||||||||
| 现金净增加（减少） | 5,199,502 | (838,533 | ) | 1,496,897 | ||||||||
| 现金-期初 | 1,256,868 | 2,095,401 | 598,504 | |||||||||
| 现金-期末 | $ | 6,456,370 | $ | 1,256,868 | $ | 2,095,401 | ||||||
| 现金对账 | ||||||||||||
| 现金 | $ | 6,456,370 | $ | 1,256,868 | $ | 2,072,090 | ||||||
| 限制性现金 | - | - | 23,311 | |||||||||
| 现金总额 | $ | 6,456,370 | $ | 1,256,868 | $ | 2,095,401 | ||||||
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| 在截至12月31日的八个月中， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 净亏损 | (1,251,259 | ) | (4,241,555 | ) | ||||
| 调整后排除了以下内容： | - | - | ||||||
| 折旧和摊销 | 289,067 | 98,256 | ||||||
| 出售 myAlphie 的收益 | (5,502,774 | ) | - | |||||
| 利息支出 | 70,676 | 111,625 | ||||||
| 法律和解费用 | 125,000 | - | ||||||
| 非经常性直接上市费用 (1) | 3,767,524 | - | ||||||
| 当期所得税支出 | 204,286 | - | ||||||
| 调整后 EBITDA | (2,297,480 | ) | (4,031,674 | ) | ||||
| (1) | 包括（ii）304,529股普通股，这些普通股是为我们在纳斯达克直接上市提供服务而发行的， 公允市值总额约为305万美元，以及（ii）约72万美元的现金支付。 |
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