附录 99.1
康菲石油公司公布2023年第四季度和全年业绩,初步准备金置换率为123%;宣布2024年的指导和90亿美元的计划资本回报率;宣布季度普通股息和可变现金分配回报率
休斯敦——2024年2月8日——康菲石油公司(纽约证券交易所代码:COP)今天公布的2023年第四季度收益为30亿美元,合每股收益2.52美元,而2022年第四季度的收益为32亿美元,合每股收益2.61美元。不包括特殊项目,2023年第四季度调整后收益为29亿美元,合每股2.40美元,而2022年第四季度调整后收益为34亿美元,合每股收益2.71美元。本季度的特殊项目包括与撤销税收储备相关的福利,部分被外汇合约亏损所抵消。
2023年全年收益为110亿美元,合每股收益9.06美元,而2022年全年收益为187亿美元,合每股收益14.57美元。不包括特殊项目,2023年全年调整后收益为106亿美元,合每股8.77美元,而2022年全年调整后收益为173亿美元,合每股收益13.52美元。
董事长兼首席执行官瑞安·兰斯表示:“在2023年期间,康菲石油继续表现出强劲的财务和运营业绩,执行我们以回报为中心的价值主张。”“我们创下了创纪录的产量,在全球业务中达到了几个关键里程碑,并向股东返还了110亿美元。我们还继续通过机会收购Surmont剩余50%的股份,对阿拉斯加的Willow项目做出最终投资决定,并进一步推进我们的全球液化天然气战略,从而继续扩大我们的投资组合。我们仍然致力于实现我们的三重使命,即负责任和可靠地满足能源转型路径需求,提供有竞争力的资本回报,实现我们的净零运营排放目标。我们深厚、持久和多元化的投资组合继续产生强劲的现金流,使我们能够在今年年初实现90亿美元的资本回报率。”
全年摘要和近期公告
•经营活动产生的现金为200亿美元,运营现金(CFO)为213亿美元。
•通过三级框架向股东分配了110亿美元,其中包括通过普通股息和可变现金回报率(VROC)分配的56亿美元和通过股票回购的54亿美元。
•实现了17%的已动用资本回报率;经现金调整后的资本回报率为19%。
•年底现金和短期投资为69亿美元。
•公司和Lower 48的全年总产量分别为18.26万桶石油当量(MBOED)和1,067百万桶石油当量。
•以约27亿美元的价格收购了苏尔蒙特剩余的50%权益,以及高达4亿加元(合3亿美元)的未来或有付款。
•对Willow项目做出了最终的投资决定(FID)。
•通过在卡塔尔的扩张、亚瑟港液化天然气的外国直接投资、荷兰的再气化协议和墨西哥的承购协议,推进了全球液化天然气战略。
•在挪威的多个海底回路、加拿大的Surmont Pad 267和中国的渤海4B期实现了首次生产。
•开始在加拿大蒙特尼中央处理设施的第二阶段启动。
•被石油和天然气甲烷伙伴关系2.0授予金标准路径称号。
•使用2016年的基准,将公司到2030年的温室气体排放强度减排目标从40-50%加快到50-60%。
康菲石油公司公布2023年第四季度和全年业绩,初步准备金置换率为123%;宣布2024年的指导和90亿美元的计划资本回报率;宣布季度普通股息和可变现金分配回报率
资本回报率更新
康菲石油公司宣布其2024年计划向股东返还90亿美元的资本。该公司宣布向2024年2月19日营业结束时的登记股东派发每股0.58美元的普通股股息和每股0.20美元的VROC,均于2024年3月1日支付。
第四季度回顾
2023年第四季度的产量为1,902百万桶当量,比去年同期增加了144百万桶当量。经对已完成收购和处置的影响进行调整后,2023年第四季度的产量比去年同期增长了75MBOED或4%。
Lower 48 交付了 1,086 MBOED 的产量,其中包括 Permian 的 750 MBOED、Eagle Ford 的 211 MBOED 和 Bakken 的 110 MBOED。在挪威的多个海底回转站、加拿大的Surmont Pad 267和中国的渤海4B期实现了首次生产。
与2022年第四季度相比,收益下降的主要原因是价格下跌,但部分被销量的增加和特殊项目带来的好处(包括撤销税收储备)所抵消。由于价格下跌,调整后的收益下降,但部分被销量的增加所抵消。该公司的总平均已实现价格为每英国央行58.21美元,比2022年第四季度每英国央行的71.05美元低18%。
本季度,经营活动提供的现金为53亿美元。不包括2亿美元的营运资金变动,康菲石油公司创造了55亿美元的首席财务官。该公司以27亿美元的价格完成了对苏尔蒙特剩余50%权益的收购。此外,该公司为29亿美元的资本支出和投资提供了资金,支付了14亿美元的普通股息和VROC,并回购了11亿美元的股票。
全年回顾
2023年的产量为1,826百万桶当量,比去年同期增加了88万桶当量。经对封闭式收购和处置的影响进行调整后,产量比去年同期增长了73MBOED或4%。
该公司在此期间的总平均已实现价格为每英国央行58.39美元,比2022年每英国央行的79.82美元低27%。
2023年,经营活动提供的现金为200亿美元。不包括14亿美元的营运资金变动,康菲石油公司创造了超过213亿美元的首席财务官,并获得了6亿美元的处置收益。该公司通过长期债务发行以27亿美元的价格完成了对Surmont剩余50%权益的收购,为112亿美元的资本支出和投资提供了资金,支付了56亿美元的普通股息和VROC,并回购了54亿美元的股票。
储备更新
2023年年终初步探明储量为68亿桶石油当量(BBOE),总储备替代率为123%。
与该公司2023年石油和天然气储量有关的最终信息将在康菲石油公司的10-K表年度报告中提供,该报告将于2月份向美国证券交易委员会提交。
康菲石油公司公布2023年第四季度和全年业绩,初步准备金置换率为123%;宣布2024年的指导和90亿美元的计划资本回报率;宣布季度普通股息和可变现金分配回报率
外表
该公司2024年的总资本支出预期为110亿至115亿美元。
该公司2024年的产量预期为每天191至195万桶石油当量(MMBOED)。2024年第一季度的产量预计为1.88至1.92百万桶桶/桶。
2024年的指导包括调整后的运营成本为89亿美元至91亿美元,调整后的公司分部净亏损为10亿至11亿美元,折旧、损耗和摊销额为94亿美元至96亿美元。指南不包括特殊物品。
康菲石油公司将在美国东部时间今天中午举行电话会议,讨论这一公告。要收听电话会议并查看相关的演示材料和补充信息,请访问
www.conocophillips.com/investor。随后将发布电话的录音和笔录。
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关于康菲石油公司
ConocoPhillips是全球领先的勘探和生产公司之一,以产量和储量为基础,拥有全球多元化的资产组合。康菲石油公司总部位于德克萨斯州休斯敦,截至2023年12月31日,其业务和活动遍及13个国家,总资产为960亿美元,员工人数约为9,900人。截至2023年12月31日的十二个月中,平均产量为1,826百万桶当量,截至2023年12月31日,初步探明储量为6.8亿英镑。
欲了解更多信息,请访问 www.conocophillips.com。
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本新闻稿包含联邦证券法所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及未来事件、计划和预期的运营业绩、业务战略以及我们运营或经营业绩的其他方面。诸如 “野心”、“预测”、“估计”、“相信”、“预算”、“继续”、“可能”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“寻求”、“应该”、“期望”、“目标”、“预测”、“目标”、“指导”、“展望”、“展望”、“目标”、“指导”、“展望” 等词语和短语、” “努力”、“目标” 和其他类似词语可用于识别前瞻性陈述。但是,没有这些词语并不意味着这些陈述不是前瞻性的。如果公司在任何前瞻性陈述中表达了对未来业绩的期望或信念,则该期望或信念是本着诚意表达的,并且在做出此类前瞻性陈述时被认为是合理的。但是,这些陈述并不能保证未来的表现,涉及某些风险、不确定性和其他我们无法控制的因素。因此,实际结果和结果可能与前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异。可能导致实际结果或事件与所列结果存在重大差异的因素包括大宗商品价格的变化,包括这些价格相对于历史或未来预期水平的长期下跌;全球和区域的需求、供应、价格、差异或其他影响石油和天然气的市场条件的变化,包括乌克兰和中东的冲突,以及全球对此类冲突的反应、设施和基础设施的安全威胁,或来自公共卫生危机,或者欧佩克和其他生产国及由此产生的公司可能实施的原油生产配额或其他行动所致
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或第三方为应对此类变化而采取的行动;流动性不足或其他因素,例如此处所列的因素,这些因素可能会影响我们回购股票以及申报和支付股息的能力,因此我们暂停股票回购计划,减少、暂停或完全取消未来的可变或固定股息支付;石油和天然气储量或产量预期水平的变化;现有和未来石油和天然气开发项目在实现预期储量或产量方面可能出现的失败或延迟,包括由于运营危险、钻探风险或勘探活动失败;建造、维护或改造公司设施方面的意外成本增加、通货膨胀压力或技术困难;解决全球气候变化或其他环境问题的立法和监管举措;公共卫生危机,包括流行病(如 COVID-19)和流行病及任何影响或相关公司或政府的政策或行动;竞争或替代能源的投资和开发;潜在的故障或延迟执行我们当前或未来的低碳战略,包括我们无法开发新技术;影响我们石油和天然气生产运输的中断或中断;国际货币状况和汇率波动;国际贸易关系或政府政策的变化,包括施加价格上限,或对我们业务运营中使用的任何材料或产品(例如铝和钢)征收贸易限制或关税,包括因此实施的任何制裁任何持续的军事冲突,包括乌克兰和中东的冲突;我们在到期时收取款项的能力,包括我们向委内瑞拉政府或PDVSA收取款项的能力;我们按时完成任何已宣布或未来的处置或收购的能力(如果有的话);任何已宣布的或将来的任何处置或收购可能无法及时获得监管部门的批准,或者此类批准可能发生要求修改交易条款或我们的剩余条款业务;任何已宣布或将来的处置或收购后的业务中断,包括分散管理时间和注意力;按照我们预期的方式和期限(如果有的话)部署我们已宣布或任何未来处置的净收益的能力;根据现有或未来的环境法规采取补救行动的潜在责任;未决或未来诉讼产生的潜在责任,包括与我们与Concho Resources Inc.的交易直接或间接相关的诉讼;竞争的影响以及石油和天然气行业的整合;由于国内或国际金融市场的流动性不足或不确定性或投资者情绪的不确定性而获得资本或保险的机会有限;国内和国际总体经济和政治状况或发展,包括任何持续的军事冲突,包括乌克兰和中东的冲突;财政制度或适用于我们业务的税收、环境和其他法律的变化;以及由此造成的混乱事故、异常天气事件、内乱、政治事件、战争、恐怖主义、网络安全威胁或信息技术故障、限制或中断;以及我们向证券交易委员会提交的文件中列出的影响我们业务的其他经济、商业、竞争和/或监管因素。除非法律要求,否则康菲石油明确表示没有义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
致美国投资者的警示说明——美国证券交易委员会允许石油和天然气公司在向美国证券交易委员会提交的文件中仅披露已探明、可能和可能的储量。我们可能会在本新闻稿中使用 “资源” 一词,美国证券交易委员会的指导方针禁止我们在向美国证券交易委员会提交的文件中包含该词。我们敦促美国投资者仔细考虑我们向美国证券交易委员会提交的10-K表格以及其他报告和文件中的石油和天然气披露。副本可从美国证券交易委员会和康菲石油公司网站上获得。
非公认会计准则财务信息的使用 — 为了补充公司根据美国公认会计原则(GAAP)编制的财务业绩的列报,本新闻稿和随附的补充财务信息包含某些未按照公认会计原则编制的财务指标,包括调整后的收益(按合并和分部级别计算)、调整后每股收益(EPS)、运营现金(CFO)、调整后的运营成本、调整后的公司分部净亏损、回报率已动用资本(ROCE)和现金调整后的投资回报率。
该公司认为,非公认会计准则衡量调整后收益(总收益和每股收益)、调整后的运营成本和调整后的公司板块净亏损有助于投资者通过排除与公司核心业务运营无直接关系的项目来持续比较公司与公司核心业务运营相关的各期经营业绩以及同行公司的业绩和成本结构。调整后收益定义为消除特殊项目影响的收益。调整后的每股收益是衡量公司摊薄后的每股净收益的指标,不包括特殊项目。调整后的运营成本定义为生产和运营费用以及销售、一般和管理费用的总和,经过调整后不包括与公司核心业务运营没有直接关系的费用,在调整后的收益影响范围内,被列为调整后收益的调整。从2024年开始,该公司将使用调整后运营成本的定义,该定义不再包括勘探一般和管理费用、地质和地球物理以及租赁租金和其他费用。该公司认为,修订后的定义将成为与同行公司的业绩和成本结构进行比较的更有用工具,投资界也将更容易理解。调整后的公司分部净亏损定义为经特殊项目调整后的公司和其他分部收益。该公司进一步认为,非公认会计准则指标首席财务官有助于投资者了解经营活动提供的现金的变化,不包括与各期运营营运资本持续变化以及同行公司业绩相关的时机影响。ROCE是衡量公司业务运营中使用的资本与同行相比盈利能力的指标。该公司以比率计算投资回报率,其分子是净收益,分母是平均总权益加上平均总负债。净收入根据税后利息支出进行了调整,目的是衡量运营中使用的债务资本的效率;净收入还根据非运营或特殊项目的影响进行了调整,以实现各时期的长期可比性。该公司认为,投资回报率是衡量公司和管理层长期业绩的良好指标,因为它与资本效率有关,无论是绝对资本效率还是相对于公司主要同行群体的资本效率。现金调整后投资回报率的基础使用上述定义的投资回报率,并进一步调整现金和现金等价物、限制性现金和短期投资以及这些资本来源产生的税后利息收入,因为公司可能将这些来源保留用于其他战略目的,而不会将此类资本充分用于运营。因此,现金
康菲石油公司公布2023年第四季度和全年业绩,初步准备金置换率为123%;宣布2024年的指导和90亿美元的计划资本回报率;宣布季度普通股息和可变现金分配回报率
调整后的投资回报率有助于实现可能受到重大现金相关交易周期性影响的时段之间的可比性。该公司认为,将上述非公认会计准则指标与公司根据公认会计原则编制的业绩相结合,可以更全面地了解影响公司业务和业绩的因素和趋势。公司董事会和管理层在监督和管理公司业务时还使用这些非公认会计准则指标来分析公司各时期的经营业绩。
本新闻稿和随附的补充财务信息中包含的每项非公认会计准则指标作为分析工具都有局限性,不应孤立地考虑,也不能作为根据公认会计原则计算的公司业绩分析的替代品。此外,由于并非所有公司都使用相同的计算方法,因此公司在本新闻稿中列报的非公认会计准则指标以及随附的补充财务信息可能无法与包括我们行业公司在内的其他公司披露的类似标题的指标相提并论。鉴于其当时的业务,公司还可能不时更改本新闻稿和随附的补充财务信息中包含的任何非公认会计准则指标的计算方式,以纳入可能影响其运营的其他调整。
新闻稿中包含本新闻稿中提出的每项非公认会计准则指标与根据公认会计原则计算的最直接可比财务指标的对账情况。
其他条款 — 本新闻稿还包含 “预计基础生产” 一词。预计基础产量反映了截至2023年12月31日的封闭式收购和封闭式处置的影响。已完成收购和处置的影响假设截止日期为2022年1月1日。该公司认为,基础产量有助于投资者比较产量,以反映各时期内封闭式收购和处置的影响,并与同行公司进行持续的收购和处置的影响。资本回报率定义为普通股息、股票回购和可变现金回报率(VROC)的总和。公司将储备置换定义为扣除产量的探明储量变化除以当年产量的比率。该公司认为,总储备置换对投资者很有用,有助于了解扣除产量的探明储量与公司本年产量相比的变化。
新闻稿中提及的收益是指净收入。
康菲石油公司公布2023年第四季度和全年业绩,初步准备金置换率为123%;宣布2024年的指导和90亿美元的计划资本回报率;宣布季度普通股息和可变现金分配回报率
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康菲石油公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
表 1:收入与调整后收益的对账 | | | | | | | | | | |
百万美元,除非另有说明 | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 4Q23 | | 4Q22 | | 2023 财年 | | 2022财年 |
| 税前 | 收入 税 | 税后 | 每股的 常见的 股票 (美元) | | 税前 | 收入 税 | 税后 | 每股的 常见的 股票 (美元) | | 税前 | 收入 税 | 税后 | 每股 很常见 股票 (美元) | | 税前 | 收入 税 | 税后 | 每股的 常见的 股票 (美元) |
收益 | | | $ | 3,007 | | $ | 2.52 | | | | | $ | 3,249 | | $ | 2.61 | | | | | $ | 10,957 | | $ | 9.06 | | | | | $ | 18,680 | | $ | 14.57 | |
调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资产销售(收益)亏损¹ | — | | — | | — | | — | | | (21) | | 5 | | (16) | | (0.01) | | | (94) | | (6) | | (100) | | (0.08) | | | (968) | | 200 | | (768) | | (0.59) | |
税收调整 | — | | (203) | | (203) | | (0.17) | | | — | | (23) | | (23) | | (0.02) | | | — | | (347) | | (347) | | (0.30) | | | — | | (531) | | (531) | | (0.42) | |
CVE股票(收益)亏损 | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | (251) | | — | | (251) | | (0.19) | |
债务清偿和交易所费收益 | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | (44) | | 52 | | 8 | | — | |
交易和重组费用 | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | 28 | | (8) | | 20 | | 0.01 | |
外汇衍生品的(收益)亏损 | 73 | | (15) | | 58 | | 0.05 | | | — | | — | | — | | — | | | 132 | | (27) | | 105 | | 0.09 | | | 10 | | (2) | | 8 | | — | |
待处理的索赔和和解 | — | | — | | — | | — | | | 87 | | (21) | | 66 | | 0.05 | | | — | | — | | — | | — | | | 67 | | 8 | | 75 | | 0.06 | |
勘探费用 | — | | — | | — | | — | | | 129 | | (30) | | 99 | | 0.08 | | | — | | — | | — | | — | | | 129 | | (30) | | 99 | | 0.08 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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调整后收益/(亏损) | | | $ | 2,862 | | $ | 2.40 | | | | | $ | 3,375 | | $ | 2.71 | | | | | $ | 10,615 | | $ | 8.77 | | | | | $ | 17,340 | | $ | 13.52 | |
1 包括 23 年第三季度剥离 Lower 48 股权投资。 | | | | | | | | | | | | | | | |
特殊项目的所得税影响主要根据离散项目所在司法管辖区的法定税率计算。 |
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康菲石油公司 |
表 2:经营活动提供的净现金与运营现金的对账 |
百万美元,除非另有说明 |
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| 4Q23 | | 2023 财年 |
经营活动提供的净现金 | 5,263 | | | 19,965 | |
| | | |
调整: | | | |
净营运资金变动 | (231) | | | (1,382) | |
运营产生的现金 | 5,494 | | | 21,347 | |
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| | | |
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康菲石油公司公布2023年第四季度和全年业绩,初步准备金置换率为123%;宣布2024年的指导和90亿美元的计划资本回报率;宣布季度普通股息和可变现金分配回报率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
康菲石油公司 |
表 3:已动用资本回报率(ROCE)和现金调整后的投资回报率 |
百万美元,除非另有说明 |
| 玫瑰 | | 现金调整后的价格 |
分子 | 2023 财年 | | 2022财年 | | 2023 财年 | | 2022财年 |
净收益(亏损) | 10,957 | | | 18,680 | | | 10,957 | | | 18,680 | |
调整以排除特殊物品 | (342) | | | (1,340) | | | (342) | | | (1,340) | |
归属于非控股权益的净收益 | — | | | — | | | — | | | — | |
税后利息支出 | 616 | | | 641 | | | 616 | | | 641 | |
税后利息收入 | — | | | — | | | (324) | | | (152) | |
ROCE 收益 | 11,231 | | | 17,981 | | | 10,907 | | | 17,829 | |
| | | | | | | |
分母 | | | | | | | |
平均总净值¹ | 47,925 | | | 48,801 | | | 47,925 | | | 48,801 | |
平均债务总额² | 17,470 | | | 17,742 | | | 17,470 | | | 17,742 | |
平均总现金³ | — | | | — | | | (8,444) | | | (8,589) | |
平均已动用资本 | 65,395 | | | 66,543 | | | 56,951 | | | 57,953 | |
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投资回报率(百分比) | 17 | % | | 27 | % | | 19 | % | | 31 | % |
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¹ 平均总净值是按季度划分的期初总权益和期末总权益的平均值。 |
²平均总债务是按季度划分的期初长期债务和短期债务以及期末长期债务和短期债务的平均值。 |
3平均总现金是按季度划分的期初现金、现金等价物、限制性现金和短期投资以及期末现金、现金等价物、限制性现金和短期投资的平均值。 |
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康菲石油公司 |
表 4:报告产量与预计基础产量的对账 |
MBOED,除非另有说明 |
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| 4Q23 | 4Q22 | | 2023 财年 | 2022财年 |
康菲石油公司报告的总产量 | 1,902 | | 1,758 | | | 1,826 | | 1,738 | |
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封闭式处置1 | — | | (4) | | | (1) | | (21) | |
封闭式收购2 | 2 | | 75 | | | 50 | | 80 | |
预计基础产量总额 | 1,904 | | 1,829 | | | 1,875 | | 1,797 | |
| | | | | |
预计直播转化率从 2 提升到 3 | — | | — | | | — | | 5 | |
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1包括与2022年印度尼西亚处置相关的产量和下48号处置的各种处置。 |
2包括与收购Surmont的额外50%权益、APLNG的额外10%股权、利比亚额外4%的股权以及Lower 48的附加收购相关的产量。 |
3将Concho双流合同量转换为三流(原油、天然气和液化天然气)报告基础所产生的估计产量影响,这些报告未包含在总产量和基础产量总量中。 |
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康菲石油公司公布2023年第四季度和全年业绩,初步准备金置换率为123%;宣布2024年的指导和90亿美元的计划资本回报率;宣布季度普通股息和可变现金分配回报率
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康菲石油公司 |
表 5:生产和运营费用与调整后的运营成本的对账 |
百万美元,除非另有说明 |
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| 2023 财年 | | 2024 财年指导方针 |
生产和运营费用 | 7,693 | | | 8,300 - 8,400 |
销售、一般和管理 (G&A) 费用 | 705 | | | 600 - 700 |
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运营成本 | 8,398 | | | 8,900 - 9,100 |
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排除特殊物品的调整: | | | |
没有 | — | | | — | |
调整后的运营成本 | 8,398 | | | 8,900 - 9,100 |
*从2024年的指导方针开始,该衡量标准在运营成本的计算中不再包括勘探G&A、G&G和租赁租金。2023年全年的勘探G&A、G&G和租赁租金总额为20亿美元。更多细节可以在公司网站上发布的非公认会计准则对账中找到。 |
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康菲石油公司 |
表 6:调整后公司分部净亏损的对账 |
百万美元,除非另有说明 |
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| 2023 财年 | | 2024 财年指导方针 |
公司收益和其他收益 | (821) | | | (1,000) - (1,100) |
排除特殊物品的调整: | | | |
外汇衍生品的(收益)亏损 | 132 | | | — | |
特殊物品的所得税 | (27) | | | — | |
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调整后的公司板块净亏损 | (716) | | | (1,000) - (1,100) |
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康菲石油公司 | |
表 7:储备金置换率的计算 | |
MMBOE,除非另有说明 | |
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2022年底 | 6,599 | | |
2023 年底 | 6,758 | | |
储备金变动 | 159 | | |
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制作¹ | 678 | | |
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不包括产量的储备变化¹ | 837 | | |
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2023 年初步准备金置换率 | 123 | % | |
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1生产包括燃气。 | |
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