截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
服务收入 | $ | 175,069 | $ | 175,765 | $ | 528,089 | $ | 533,482 | |||||||||||||||
其他收入 | 5,937 | 8,635 | 21,203 | 25,927 | |||||||||||||||||||
总收入 | 181,006 | 184,400 | 549,292 | 559,409 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
服务成本收入 | 48,983 | 47,335 | 144,403 | 151,920 | |||||||||||||||||||
其他收入成本 | 7,177 | 10,176 | 23,533 | 34,302 | |||||||||||||||||||
研究和开发 | 32,787 | 35,062 | 102,286 | 106,036 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 66,997 | 79,021 | 204,189 | 243,035 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 23,419 | 27,158 | 77,231 | 87,788 | |||||||||||||||||||
长期资产的减值 | 11,034 | 3,729 | 11,034 | 6,153 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 190,397 | 202,481 | 562,676 | 629,234 | |||||||||||||||||||
运营损失 | (9,391) | (18,081) | (13,384) | (69,825) | |||||||||||||||||||
其他(支出)收入,净额 | (11,310) | (7,912) | (29,041) | 7,154 | |||||||||||||||||||
所得税准备金前的亏损 | (20,701) | (25,993) | (42,425) | (62,671) | |||||||||||||||||||
所得税准备金 | 521 | 37 | 1,576 | 1,041 | |||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (21,222) | $ | (26,030) | $ | (44,001) | $ | (63,712) | |||||||||||||||
每股净亏损: | |||||||||||||||||||||||
基础版和稀释版 | $ | (0.17) | $ | (0.23) | $ | (0.37) | $ | (0.55) | |||||||||||||||
加权平均股票数量: | |||||||||||||||||||||||
基础版和稀释版 | 122,556 | 113,201 | 120,042 | 116,298 |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
利息支出 | $ | (8,878) | $ | (7,607) | $ | (26,777) | $ | (13,115) | |||||||||||||||
债务折扣和发行成本的摊销 | (1,157) | (1,136) | (3,397) | (3,136) | |||||||||||||||||||
认股权证重估的收益(亏损) | (1,297) | (771) | 1,234 | 522 | |||||||||||||||||||
债务清偿的收益(亏损) | — | 2,144 | (1,766) | 18,250 | |||||||||||||||||||
出售资产的收益 | — | 1,757 | — | 1,826 | |||||||||||||||||||
外汇收益(亏损) | (1,841) | (2,616) | (1,080) | 1,984 | |||||||||||||||||||
其他收入 | 1,863 | 317 | 2,745 | 823 | |||||||||||||||||||
其他(支出)收入,净额 | $ | (11,310) | $ | (7,912) | $ | (29,041) | $ | 7,154 |
2023年12月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 168,513 | $ | 111,400 | |||||||
限制性现金,当前 | 356 | 511 | |||||||||
短期投资 | 1,035 | 26,228 | |||||||||
应收账款,扣除预期信贷损失备抵金2,723美元和3,644美元 分别截至 2023 年 12 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日 | 63,042 | 62,307 | |||||||||
递延销售佣金成本,当前 | 36,996 | 38,048 | |||||||||
其他流动资产 | 32,528 | 34,630 | |||||||||
流动资产总额 | 302,470 | 273,124 | |||||||||
财产和设备,净额 | 55,661 | 57,871 | |||||||||
经营租赁、使用权资产 | 38,546 | 52,444 | |||||||||
无形资产,净额 | 91,816 | 107,112 | |||||||||
善意 | 267,453 | 266,863 | |||||||||
限制性现金,非流动 | 462 | 818 | |||||||||
递延销售佣金成本,非当期费用 | 56,317 | 67,644 | |||||||||
其他非流动资产 | 13,993 | 15,934 | |||||||||
总资产 | $ | 826,718 | $ | 841,810 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 49,493 | $ | 46,802 | |||||||
应计补偿 | 20,573 | 29,614 | |||||||||
应计税款 | 37,781 | 29,570 | |||||||||
经营租赁负债,当前 | 11,763 | 11,504 | |||||||||
递延收入,当前 | 32,778 | 34,909 | |||||||||
可转换优先票据,现行 | 63,260 | 62,932 | |||||||||
其他应计负债 | 14,878 | 14,556 | |||||||||
流动负债总额 | 230,526 | 229,887 | |||||||||
经营租赁负债,非流动 | 59,417 | 65,623 | |||||||||
递延收入,非当期 | 10,128 | 10,615 | |||||||||
可转换优先票据 | 197,561 | 196,821 | |||||||||
定期贷款 | 211,092 | 231,993 | |||||||||
其他非流动负债 | 8,322 | 6,965 | |||||||||
负债总额 | 717,046 | 741,904 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股:面值0.001美元,授权5,000,000股,未发行和 截至 2023 年 12 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的未缴款项 | — | — | |||||||||
普通股:截至2023年12月31日和2023年3月31日,面值0.001美元,已授权3亿股,已发行和流通的股票分别为123,219,383股和114,659,255股 | 123 | 115 | |||||||||
额外的实收资本 | 956,005 | 905,635 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (9,538) | (12,927) | |||||||||
累计赤字 | (836,918) | (792,917) | |||||||||
股东权益总额 | 109,672 | 99,906 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 826,718 | $ | 841,810 |
截至12月31日的九个月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净亏损 | $ | (44,001) | $ | (63,712) | |||||||
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧 | 6,133 | 8,056 | |||||||||
无形资产的摊销 | 15,296 | 15,954 | |||||||||
资本化内部使用软件成本的摊销 | 14,418 | 16,397 | |||||||||
资本化软件的减值 | — | 3,729 | |||||||||
债务折扣和发行成本的摊销 | 3,397 | 3,136 | |||||||||
递延销售佣金成本的摊销 | 30,150 | 28,533 | |||||||||
信用损失备抵金 | 1,663 | 1,984 | |||||||||
扣除增值后的经营租赁费用 | 8,057 | 8,667 | |||||||||
使用权资产的减值 | 11,034 | 2,424 | |||||||||
股票薪酬支出 | 46,835 | 73,516 | |||||||||
债务清偿的损失(收益) | 1,766 | (18,250) | |||||||||
重新计量认股权证的收益 | (1,234) | (522) | |||||||||
出售资产的收益 | — | (1,826) | |||||||||
其他 | (570) | (65) | |||||||||
资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款 | (2,188) | (236) | |||||||||
递延销售佣金成本 | (17,095) | (23,473) | |||||||||
其他流动和非流动资产 | (586) | 4,715 | |||||||||
应付账款和应计账款 | (4,471) | (22,858) | |||||||||
递延收入 | (2,272) | (1,005) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 66,332 | 35,164 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
购买财产和设备 | (2,341) | (2,685) | |||||||||
出售无形资产的收益 | — | 1,000 | |||||||||
资本化的内部使用软件成本 | (10,913) | (6,768) | |||||||||
购买投资 | (6,174) | (42,899) | |||||||||
投资销售 | — | 8,296 | |||||||||
投资的到期日 | 31,659 | 44,739 | |||||||||
收购业务,扣除获得的现金 | — | (1,250) | |||||||||
投资活动提供的净现金 | 12,231 | 433 | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
根据员工股票计划发行普通股的收益 | 2,365 | 1,710 | |||||||||
偿还定期贷款的本金 | (25,000) | — | |||||||||
定期贷款净收益 | — | 234,015 | |||||||||
可转换优先票据的偿还和交换 | — | (211,786) | |||||||||
回购普通股 | — | (60,214) | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (22,635) | (36,275) | |||||||||
汇率变动对现金的影响 | 674 | (5,747) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 56,602 | (6,425) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金,年初 | 112,729 | 100,714 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金,年底 | $ | 169,331 | $ | 94,289 |
截至12月31日的九个月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
已付利息 | 24,663 | 9,063 | |||||||||
缴纳的所得税 | 5,444 | 1,518 | |||||||||
与定期贷款有关的认股权证 | — | 5,915 | |||||||||
与定期贷款和可转换优先票据有关的发行股票 | — | 5,082 | |||||||||
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 服务成本收入(占服务收入的百分比) | $ | 48,983 | 28.0 | % | $ | 47,335 | 26.9 | % | $ | 144,403 | 27.3 | % | $ | 151,920 | 28.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | (2,118) | (2,125) | (6,354) | (6,634) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出和相关的雇主工资税 | (1,694) | (2,148) | (5,661) | (7,301) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和监管成本 | — | (85) | — | (85) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费、过渡费和合同退出成本 | (444) | (348) | (732) | (1,526) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则服务成本收入(占服务收入的百分比) | $ | 44,727 | 25.5 | % | $ | 42,629 | 24.3 | % | $ | 131,656 | 24.9 | % | $ | 136,374 | 25.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 服务收入利润率(占服务收入的百分比) | $ | 126,086 | 72.0 | % | $ | 128,430 | 73.1 | % | $ | 383,686 | 72.7 | % | $ | 381,562 | 71.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则服务收入利润率(占服务收入的百分比) | $ | 130,342 | 74.5 | % | $ | 133,136 | 75.7 | % | $ | 396,433 | 75.1 | % | $ | 397,108 | 74.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入的 GAAP 成本(占其他收入的百分比) | $ | 7,177 | 120.9 | % | $ | 10,176 | 117.8 | % | $ | 23,533 | 111.0 | % | $ | 34,302 | 132.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出和相关的雇主工资税 | (459) | (902) | (1,578) | (2,986) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费、过渡费和合同退出成本 | (74) | (517) | (124) | (1,294) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入的非公认会计准则成本 | $ | 6,644 | 111.9 | % | $ | 8,757 | 101.4 | % | $ | 21,831 | 103.0 | % | $ | 30,022 | 115.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 其他收入利润率(占其他收入的百分比) | $ | (1,240) | (20.9) | % | $ | (1,541) | (17.8) | % | $ | (2,330) | (11.0) | % | $ | (8,375) | (32.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则其他收入利润率(占其他收入的百分比) | $ | (707) | (11.9) | % | $ | (122) | (1.4) | % | $ | (628) | (3.0) | % | $ | (4,095) | (15.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利率(占总收入的百分比) | $ | 124,846 | 69.0 | % | $ | 126,889 | 68.8 | % | $ | 381,356 | 69.4 | % | $ | 373,187 | 66.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利率(占总收入的百分比) | $ | 129,635 | 71.6 | % | $ | 133,014 | 72.1 | % | $ | 395,805 | 72.1 | % | $ | 393,013 | 70.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 研发(占总收入的百分比)(1) | $ | 32,787 | 18.1 | % | $ | 35,062 | 19.0 | % | $ | 102,286 | 18.6 | % | $ | 106,036 | 19.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出和相关的雇主工资税 | (5,190) | (7,183) | (17,973) | (23,149) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购和整合成本 | — | — | (98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费、过渡费和合同退出成本 (1) | (585) | (1,167) | (1,798) | (1,311) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则研发(占总收入的百分比) | $ | 27,012 | 14.9 | % | $ | 26,712 | 14.5 | % | $ | 82,417 | 15.0 | % | $ | 81,576 | 14.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 销售和市场营销(占总收入的百分比) | $ | 66,997 | 37.0 | % | $ | 79,021 | 42.9 | % | $ | 204,189 | 37.2 | % | $ | 243,035 | 43.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | (2,982) | (3,106) | (8,946) | (9,319) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出和相关的雇主工资税 | (3,894) | (6,653) | (13,324) | (21,816) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费、过渡费和合同退出成本 | (342) | (2,351) | (745) | (3,072) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则销售和市场营销(占总收入的百分比) | $ | 59,779 | 33.0 | % | $ | 66,911 | 36.3 | % | $ | 181,174 | 33.0 | % | $ | 208,828 | 37.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公认会计原则和行政公认会计原则(占总收入的百分比)(2) | $ | 23,419 | 12.9 | % | $ | 27,158 | 14.7 | % | $ | 77,231 | 14.1 | % | $ | 87,788 | 15.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出和相关的雇主工资税 | (3,653) | (4,354) | (11,456) | (19,040) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购和整合成本 | (102) | (555) | (654) | (2,733) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和监管成本 | (98) | (57) | (5,445) | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费、过渡费和合同退出成本 (2) | (978) | (1,130) | (1,912) | (1,155) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则一般和行政管理(占总收入的百分比) | $ | 18,588 | 10.3 | % | $ | 21,062 | 11.4 | % | $ | 57,764 | 10.5 | % | $ | 65,072 | 11.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 运营费用(占总收入的百分比) | $ | 123,203 | 68.1 | % | $ | 141,241 | 76.6 | % | $ | 383,706 | 69.9 | % | $ | 436,859 | 78.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营费用(占总收入的百分比) | $ | 105,379 | 58.2 | % | $ | 114,685 | 62.2 | % | $ | 321,355 | 58.5 | % | $ | 355,476 | 63.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润(亏损): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 运营亏损(占总收入的百分比) | $ | (9,391) | (5.2) | % | $ | (18,081) | (9.8) | % | $ | (13,384) | (2.4) | % | $ | (69,825) | (12.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 5,100 | 5,231 | 15,300 | 15,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出和相关的雇主工资税 | 14,890 | 21,240 | 49,992 | 74,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购和整合成本 | 102 | 555 | 752 | 2,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和监管成本 | 98 | 142 | 5,445 | (127) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费、过渡费和合同退出成本 (3) | 2,423 | 5,513 | 5,311 | 8,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期资产减值 (4) | 11,034 | 3,729 | 11,034 | 6,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业利润(占总收入的百分比) | $ | 24,256 | 13.4 | % | $ | 18,329 | 9.9 | % | $ | 74,450 | 13.6 | % | $ | 37,537 | 6.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 其他收入(支出),净额(占总收入的百分比) | $ | (11,310) | (6.2) | % | $ | (7,912) | (4.3) | % | $ | (29,041) | (5.3) | % | $ | 7,154 | 1.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
债务折扣和发行成本的摊销 | 1,157 | 1,136 | 3,398 | 3,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清偿债务的(收益)亏损 | — | (2,144) | 1,766 | (18,250) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新计算认股权证收益 | 1,297 | 771 | (1,234) | (522) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售资产的收益 | — | (1,757) | — | (1,826) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转租收入 | (120) | (116) | (351) | (348) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则其他(支出)收入,净额(占总收入的百分比) | $ | (8,976) | (5.0) | % | $ | (10,022) | (5.4) | % | $ | (25,462) | (4.6) | % | $ | (10,656) | (1.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 净亏损(占总收入的百分比) | $ | (21,222) | (11.7) | % | $ | (26,030) | (14.1) | % | $ | (44,001) | (8.0) | % | $ | (63,712) | (11.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 5,100 | 5,231 | 15,300 | 15,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出和相关的雇主工资税 | 14,890 | 21,240 | 49,992 | 74,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购和整合成本 | 102 | 555 | 752 | 2,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和监管成本 | 98 | 142 | 5,445 | (127) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费、过渡费和合同退出成本 (3) | 2,423 | 5,513 | 5,311 | 8,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期资产减值 (4) | 11,034 | 3,729 | 11,034 | 6,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务折扣和发行成本的摊销 | 1,157 | 1,136 | 3,398 | 3,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清偿债务的(收益)亏损 | — | (2,144) | 1,766 | (18,250) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认股权证重估的(收益)亏损 | 1,297 | 771 | (1,234) | (522) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售资产的收益 | — | (1,757) | — | (1,826) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转租收入 | (120) | (116) | (351) | (348) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出影响,净额 (5) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益(占总收入的百分比) | $ | 14,759 | 8.2 | % | $ | 8,270 | 4.5 | % | $ | 47,412 | 8.6 | % | $ | 25,840 | 4.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 8,878 | 7,607 | 26,777 | 13,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 521 | 37 | 1,576 | 1,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 2,043 | 2,432 | 6,132 | 8,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本化内部使用软件成本的摊销 | 4,358 | 4,904 | 14,418 | 16,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出(收入),净额 | 98 | 2,415 | (1,314) | (2,459) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(占总收入的百分比) | $ | 30,657 | 16.9 | % | $ | 25,665 | 13.9 | % | $ | 95,001 | 17.3 | % | $ | 61,990 | 11.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
用于计算每股净亏损金额的股份: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 122,556 | 113,201 | 120,042 | 116,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 124,253 | 113,711 | 121,874 | 117,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 每股净亏损——基本亏损和摊薄亏损 | $ | (0.17) | $ | (0.23) | $ | (0.37) | $ | (0.55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则每股净收益——基本 | $ | 0.12 | $ | 0.07 | $ | 0.39 | $ | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则每股净收益-摊薄 | $ | 0.12 | $ | 0.07 | $ | 0.39 | $ | 0.22 |
2023 财年 | 2024 财年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总艺术品 (1) | $ | 688 | $ | 692 | $ | 698 | $ | 703 | $ | 703 | $ | 707 | $ | 707 | |||||||||||||||||||||||||||
增长百分比(同比) | 28 | % | 25 | % | 22 | % | 2 | % | 2 | % | 2 | % | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
按客户规模划分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业 (2) | $ | 403 | $ | 401 | $ | 400 | $ | 405 | $ | 404 | $ | 407 | $ | 409 | |||||||||||||||||||||||||||
占总投资回报率的百分比 | 59 | % | 58 | % | 57 | % | 58 | % | 58 | % | 58 | % | 58 | % | |||||||||||||||||||||||||||
增长百分比(同比) | 54 | % | 42 | % | 30 | % | 3 | % | — | % | 1 | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
中间市场 (3) | $ | 125 | $ | 127 | $ | 130 | $ | 130 | $ | 132 | $ | 131 | $ | 129 | |||||||||||||||||||||||||||
占总投资回报率的百分比 | 18 | % | 18 | % | 19 | % | 19 | % | 19 | % | 19 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||
增长百分比(同比) | 22 | % | 23 | % | 27 | % | 2 | % | 5 | % | 3 | % | (1 | %) | |||||||||||||||||||||||||||
小型企业 (4) | $ | 159 | $ | 164 | $ | 168 | $ | 168 | $ | 167 | $ | 170 | $ | 168 | |||||||||||||||||||||||||||
占总投资回报率的百分比 | 23 | % | 24 | % | 24 | % | 24 | % | 24 | % | 24 | % | 24 | % | |||||||||||||||||||||||||||
增长百分比(同比) | (7 | %) | (2 | %) | 4 | % | 1 | % | 5 | % | 4 | % | — | % |