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储层化学技术会员2023-01-012023-09-300001723089ChampionX：生产化学技术会员2023-09-300001723089ChampionX：生产和自动化技术会员2023-09-300001723089ChampionX：钻探技术会员2023-09-300001723089ChampionX: 储层化学技术会员2023-09-300001723089ChampionX: 2022 年循环信贷机构会员US-GAAP：循环信贷机制成员美国公认会计准则：信用额度成员2023-09-300001723089ChampionX: 2022 年循环信贷机构会员US-GAAP：循环信贷机制成员美国公认会计准则：信用额度成员2022-12-310001723089ChampionX: 2022 年定期贷款机构会员ChampionX: TermLoanFacility会员2023-09-300001723089ChampionX: 2022 年定期贷款机构会员ChampionX: TermLoanFacility会员2022-12-310001723089ChampionX: 2022 年定期贷款机构会员ChampionX: TermLoanFacility会员2022-06-070001723089ChampionX: 2022 年定期贷款机构会员ChampionX: TermLoanFacility会员2022-06-072022-06-070001723089ChampionX: 2022 年循环信贷机构会员US-GAAP：循环信贷机制成员美国公认会计准则：信用额度成员2022-06-072022-06-070001723089ChampionX: 2022 年循环信贷机构会员US-GAAP：循环信贷机制成员美国公认会计准则：信用额度成员2022-06-070001723089ChampionX: 2022 年循环信贷机构会员US-GAAP：信用证会员美国公认会计准则：信用额度成员2022-06-07xbrli: pure0001723089ChampionX：R会员的隔夜融资利率ChampionX: 2022 年定期贷款机构会员ChampionX: TermLoanFacility会员2023-09-292023-09-290001723089美国公认会计准则：基准利率成员ChampionX: 2022 年定期贷款机构会员ChampionX: TermLoanFacility会员2023-09-292023-09-290001723089ChampionX: 2022 年定期贷款机构会员ChampionX: TermLoanFacility会员2023-09-292023-09-290001723089US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2022-06-292022-06-290001723089US-GAAP：被指定为对冲工具成员ChampionX: Interestrates Swap 前三年会员2022-06-290001723089ChampionX: Interestrates Swap 第四和第五年会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2022-06-29championx: 地点00017230892019-12-31championx: case0001723089美国公认会计准则：销售成员成本2023-07-012023-09-300001723089美国公认会计准则：销售成员成本2022-07-012022-09-300001723089美国公认会计准则：销售成员成本2023-01-012023-09-300001723089美国公认会计准则：销售成员成本2022-01-012022-09-300001723089US-GAAP：出售一般和管理费用会员2023-07-012023-09-300001723089US-GAAP：出售一般和管理费用会员2022-07-012022-09-300001723089US-GAAP：出售一般和管理费用会员2023-01-012023-09-300001723089US-GAAP：出售一般和管理费用会员2022-01-012022-09-3000017230892023-02-162023-02-1600017230892023-08-102023-08-1000017230892022-03-0700017230892022-10-240001723089ChampionX：泄漏调查委员会成员2022-02-232022-02-230001723089ChampionX：泄漏调查委员会成员2023-02-232023-02-230001723089ChampionX：泄漏调查委员会成员2022-02-230001723089ChampionX：泄漏调查委员会成员2022-03-310001723089ChampionX: CTrussiaBusiness 会员US-GAAP：出售出售的处置集团不是已终止运营的成员2023-03-310001723089ChampionX: CTrussiaBusiness 会员US-GAAP：出售出售的处置集团不是已终止运营的成员2023-01-012023-03-310001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：ForexFordFord会员2023-09-300001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：ForexFordFord会员2022-12-310001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-09-300001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-09-300001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员ChampionX: 2022 年循环信贷机构会员US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2023-09-300001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员ChampionX: 2022 年循环信贷机构会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-09-300001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员ChampionX: 2022 年循环信贷机构会员US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2022-12-310001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员ChampionX: 2022 年循环信贷机构会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员ChampionX: 2022 年定期贷款机构会员US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2023-09-300001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住ChampionX: 2022 年定期贷款机构会员2023-09-300001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员ChampionX: 2022 年定期贷款机构会员US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2022-12-310001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住ChampionX: 2022 年定期贷款机构会员2022-12-310001723089ChampionX：外汇远期和利率互换会员2023-09-300001723089ChampionX：外汇远期和利率互换会员2022-12-310001723089US-GAAP：被指定为对冲工具成员美国公认会计准则：销售成员成本2023-07-012023-09-300001723089US-GAAP：被指定为对冲工具成员美国公认会计准则：销售成员成本2022-07-012022-09-300001723089US-GAAP：被指定为对冲工具成员美国公认会计准则：销售成员成本2023-01-012023-09-300001723089US-GAAP：被指定为对冲工具成员美国公认会计准则：销售成员成本2022-01-012022-09-300001723089US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-07-012023-09-300001723089US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2022-07-012022-09-300001723089US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-01-012023-09-300001723089US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2022-01-012022-09-300001723089US-GAAP：非指定成员US-GAAP：其他营业收入支出会员2023-07-012023-09-300001723089US-GAAP：非指定成员US-GAAP：其他营业收入支出会员2022-07-012022-09-300001723089US-GAAP：非指定成员US-GAAP：其他营业收入支出会员2023-01-012023-09-300001723089US-GAAP：非指定成员US-GAAP：其他营业收入支出会员2022-01-012022-09-300001723089ChampionX：在 “应收账款融资机制成员” 下持有的待售应收账款2022-06-280001723089ChampionX：在 “应收账款融资机制成员” 下持有的待售应收账款2023-01-012023-09-300001723089ChampionX：在 “应收账款融资机制成员” 下持有的待售应收账款2023-09-300001723089ChampionX：在 “应收账款融资机制成员” 下持有的待售应收账款2023-07-012023-09-300001723089ChampionX: 德里克·布莱恩特会员2023-07-012023-09-300001723089ChampionX：威廉·罗德尔会员2023-07-012023-09-300001723089ChampionX: 德里克·布莱恩特会员2023-09-300001723089ChampionX：威廉·罗德尔会员2023-09-30

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

表单 10-Q

☒ 根据第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告
1934 年的《证券交易法》

在截至的季度期间 2023年9月30日
要么
☐ 根据第 13 或 15 (d) 条提交的过渡报告
1934 年的《证券交易法》
在从到的过渡期内

委员会档案编号： 001-38441
ChampionX 公司演讲
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华82-3066826
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）
2445 科技森林大道，4 号楼，12 楼
伍德兰兹，德州77381
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(281)403-5772
（注册人的电话号码，包括区号）

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）

根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元CHX纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表明注册人（1）在过去的12个月中（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。 是的☑没有☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☑没有☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☑加速过滤器☐
非加速过滤器☐规模较小的申报公司☐
新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则 ☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐没有☑

注册人有 194.8截至2023年10月19日，已发行的百万股普通股，面值0.01美元。


CHAMPIONX 公司

目录

第一部分 — 财务信息
页面
第 1 项。
财务报表（未经审计）
 
简明合并损益表
1
综合收益（亏损）简明合并报表
2
 
简明合并资产负债表
3
 
股东权益变动简明合并报表
4
 
简明合并现金流量表
6
 
简明合并财务报表附注
7
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
21
执行概述和业务展望
21
合并经营业绩
22
分部运营业绩
24
资本资源和流动性
26
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
28
第 4 项。
控制和程序
28
  
第二部分 — 其他信息
 
第 1 项。
法律诉讼
30
第 1A 项。
风险因素
30
第 2 项。
未注册的股权证券销售、所得款项的使用和发行人购买股权证券
30
第 3 项。
优先证券违约
30
第 4 项。
矿山安全披露
30
第 5 项。
其他信息
31
第 6 项。
展品
32
签名
33



关于前瞻性陈述的警示性说明
本10-Q表季度报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》规定的免受责任保护所指的 “前瞻性陈述”。根据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条的定义，本报告中包含的所有陈述，除历史事实陈述外，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常与未来事件和预期收入、收益、现金流或我们的经营或经营业绩的其他方面有关。前瞻性陈述通常由 “相信”、“预测”、“预期”、“可能”、“打算”、“预见”、“指导”、“估计”、“潜在”、“展望”、“计划”、“应该”、“可能”、“目标”、“预测” 等词语和类似表述来识别，包括否定词。但是，没有这些词语并不意味着这些陈述不是前瞻性陈述。前瞻性陈述基于我们当前对未来发展和业务状况及其对我们的潜在影响的预期、信念和假设。尽管管理层认为这些前瞻性陈述在发表时是合理的，但无法保证影响我们的未来发展会像我们预期的那样。

我们所有的前瞻性陈述都涉及风险、不确定性和假设（其中一些是重大或超出我们的控制范围），这些风险可能导致实际业绩与我们的历史经验以及我们目前的预期或预测存在重大差异。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中设想的业绩存在重大差异的已知重大因素是我们截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 以及本10-Q表季度报告第二部分第1A项 “风险因素” 中列出的因素，包括以下内容：

•对我们产品和服务的需求和盈利能力受到国内和国际市场原油和天然气价格和需求变化的影响；
•成本膨胀和原材料的可用性；
•通货膨胀对批发产品成本、劳动力费率、运输成本以及对客户财务状况和购买我们产品的能力的影响；
•全球经济状况、地缘政治问题、供应链中断、信贷的可用性和成本，及其对我们以及客户和供应商运营的影响；
•我们成功与行业中其他公司竞争的能力；
•我们开发、实施或引入新技术、产品和服务的能力，以及我们保护和维护知识产权资产的能力；
•我们成功执行潜在收购的能力 并整合收购的企业；
•因安装、使用或制造我们的产品或化学品泄漏或释放而产生的潜在责任；
•制造中断，尤其是与我们的化学产品有关的生产中断，包括火灾、爆炸和化学品泄漏、释放或排放造成的中断；
•客户行业内部的持续整合；
•与我们的客户群相关的信用风险或重要客户的流失；
•我们的信息技术基础设施故障或任何重大安全漏洞；
•与我们现有的国际业务和向新的地域市场扩张相关的风险；
•与我们的任何员工、代理或业务合作伙伴的不当行为相关的风险；
•未能吸引、留住和培养人员；
•自然灾害和其他异常天气状况对我们业务的影响；
•由于气候变化、化石燃料和其他环境、社会和治理问题，投资者对石油和天然气行业公司的看法；
•影响石油和天然气业务或有利于可再生能源项目的国内外政府公共政策和政府的行动的变化、与进入新兴市场相关的风险、法定税率的变化以及税务审计方面的意外结果；
•我们开展业务的国家的政治、监管、经济和社会条件的混乱；
•全球货币市场的波动
•我们的负债对我们的财务状况和经营灵活性的影响；
•资本和信贷市场的混乱；
•战争、恐怖主义和内乱的影响；
•与信息技术和网络安全相关的风险，包括可能发生的网络攻击或安全漏洞，这些攻击或安全漏洞可能会干扰我们或我们的合作伙伴或供应商的运营，泄露机密或其他受保护的信息，损害我们的声誉，使我们面临法律责任或造成经济损失；
•与石油和天然气开发相关的联邦、州和地方法规的变化以及可能对我们的客户提起相关诉讼或限制；


•环境、健康和安全法律法规的变化可能会增加我们的成本、限制对我们产品和服务的需求或限制我们的运营；以及
•关税和其他贸易措施对我们业务的影响。

我们谨提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。除非联邦证券法要求的范围内，否则我们没有义务在我们的任何前瞻性陈述发表之日后对其进行公开更新、修改或更正，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。


第一部分 — 财务信息

第 1 项。财务报表

CHAMPIONX 公司
简明合并收益表
（未经审计）
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（以千计，每股数据除外）2023202220232022
收入：
产品收入$827,659 $897,156 $2,474,098 $2,455,377 
服务收入86,849 101,598 268,739 299,835 
租赁和其他收入25,275 22,807 71,893 64,881 
总收入939,783 1,021,561 2,814,730 2,820,093 
商品和服务成本647,923 825,018 1,957,309 2,204,052 
毛利润291,860 196,543 857,421 616,041 
成本和支出：
销售、一般和管理费用162,317 153,736 485,617 445,447 
处置组的亏损（收益）— (6,409)12,965 16,515 
利息支出，净额13,744 11,454 40,754 33,582 
其他费用，净额5,998 291 8,189 10,968 
所得税前收入109,801 37,471 309,896 109,529 
所得税准备金29,009 14,246 69,334 19,235 
净收入80,792 23,225 240,562 90,294 
归属于非控股权益的净收益3,081 157 3,522 3,182 
归因于 ChampionX 的净收益$77,711 $23,068 $237,040 $87,112 
归属于ChampionX的每股收益：
基本$0.40 $0.11 $1.20 $0.43 
稀释$0.39 $0.11 $1.18 $0.42 
加权平均已发行股数：
基本195,881 201,421 197,058 202,600 
稀释199,592 206,522 201,025 208,155 

附注是简明合并财务报表的组成部分。
1



CHAMPIONX 公司
综合收益（亏损）的简明合并报表
（未经审计）
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（以千计）2023202220232022
净收入$80,792 $23,225 $240,562 $90,294 
扣除税款的其他综合收益（亏损）：
外币折算调整(13,144)(47,067)(14,800)(27,463)
现金流套期保值6,164 16,310 1,706 11,608 
固定养老金和其他退休后福利调整，净额59 68 10 207 
其他综合损失(6,921)(30,689)(13,084)(15,648)
综合收益（亏损）73,871 (7,464)227,478 74,646 
减去：归属于非控股权益的综合收益3,081 157 3,522 3,182 
归因于 ChampionX 的综合收益（亏损）$70,790 $(7,621)$223,956 $71,464 

附注是简明合并财务报表的组成部分。
2



CHAMPIONX 公司
简明的合并资产负债表
（未经审计）
（以千计，共享数据除外）2023年9月30日2022年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$285,006 $250,187 
扣除备抵后的应收账款6,148在 2023 年还有 $5,148在 2022 年
520,106 601,061 
库存，净额588,800 542,543 
持有待售资产9,959 29,334 
预付费用和其他流动资产81,825 75,456 
流动资产总额1,485,696 1,498,581 
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧金额751,939在 2023 年还有 $693,226在 2022 年
763,559 734,810 
善意666,108 679,488 
无形资产，净额256,376 305,010 
经营租赁使用权资产75,924 92,928 
其他非流动资产63,541 76,666 
总资产$3,311,204 $3,387,483 
负债和权益
流动负债：
长期债务的当前部分$6,250 $6,250 
应付账款500,021 469,566 
应计薪酬和员工福利90,772 102,750 
经营租赁负债的流动部分24,586 28,838 
应计分销商费用38,531 102,034 
待售负债— 7,186 
应计费用和其他流动负债133,716 142,352 
流动负债总额793,876 858,976 
长期债务594,943 621,702 
递延所得税77,457 94,235 
经营租赁负债46,162 59,686 
其他长期负债92,638 75,669 
负债总额1,605,076 1,710,268 
股东权益： 
普通股（2.5已授权的十亿股股票，美元0.01面值）
195.0百万股和 198.52023年和2022年已发行和流通的股票分别为百万股
1,950 1,985 
超过普通股面值的资本2,204,974 2,249,698 
累计赤字(442,831)(527,603)
累计其他综合亏损(42,614)(29,530)
ChampionX 股东权益1,721,479 1,694,550 
非控股权益(15,351)(17,335)
权益总额1,706,128 1,677,215 
负债和权益总额$3,311,204 $3,387,483 

附注是简明合并财务报表的组成部分。
3



CHAMPIONX 公司
股东权益变动的简明合并报表
（未经审计）
普通股
（以千计）股份标准杆数
价值		超过面值的资本Accum。赤字Accum。
其他
比较。
损失		非控股权益总计
2022年12月31日198,466 $1,985 $2,249,698 $(527,603)$(29,530)$(17,335)$1,677,215 
净收入— — — 63,532 — (388)63,144 
其他综合损失— — — — (15,312)— (15,312)
基于股票的薪酬327 3 5,231 — — — 5,234 
已行使股票期权481 5 3,009 — — — 3,014 
发放股票奖励时预扣的税款— — (5,100)— — — (5,100)
向普通股股东申报的股息（美元）0.085每股）
— — — (16,784)— — (16,784)
回购和注销普通股(1,302)(13)(14,811)(25,603)— — (40,427)
对非控股权益的分配— — — — — (823)(823)
累积翻译调整— — — — — 8 8 
2023年3月31日197,972 $1,980 $2,238,027 $(506,458)$(44,842)$(18,538)$1,670,169 
净收入— — — 95,797 — 829 96,626 
其他综合收益— — — — 9,149 — 9,149 
基于股票的薪酬180 2 6,339 — — — 6,341 
已行使股票期权27 — 24 — — — 24 
发放股票奖励时预扣的税款— — (2,039)— — — (2,039)
向普通股股东申报的股息（美元）0.085每股）
— — — (16,758)— — (16,758)
回购和注销普通股(1,883)(19)(21,442)(29,729)— — (51,190)
2023年6月30日196,296 $1,963 $2,220,909 $(457,148)$(35,693)$(17,709)$1,712,322 
净收入— — — 77,711 3,081 80,792 
其他综合损失— — — — (6,921)— (6,921)
基于股票的薪酬129 1 6,088 — — — 6,089 
已行使股票期权444 5 2,754 — — — 2,759 
发放股票奖励时预扣的税款— — (2,593)— — — (2,593)
向普通股股东申报的股息（美元）0.085每股）
— — — (16,718)— — (16,718)
回购和注销普通股(1,883)(19)(21,418)(46,676)— — (68,113)
对非控股权益的分配— — (766)— — (716)(1,482)
累积翻译调整— — — — — (7)(7)
2023年9月30日194,986 $1,950 $2,204,974 $(442,831)$(42,614)$(15,351)$1,706,128 
4



普通股
（以千计）股份标准杆数
价值		超过面值的资本Accum。赤字Accum。
其他
比较。
损失		非控股权益总计
2021年12月31日202,866 $2,029 $2,315,399 $(525,158)$(21,625)$(16,338)$1,754,307 
净收入— — — 36,702 — 1,471 38,173 
其他综合损失— — — — (2,795)— (2,795)
基于股票的薪酬290 3 4,725 — — — 4,728 
已行使股票期权189 1 1,054 — — — 1,055 
发放股票奖励时预扣的税款— — (2,639)— — — (2,639)
向普通股股东申报的股息（美元）0.075每股）
— — — (15,465)— — (15,465)
累积翻译调整— — — — — 208 208 
2022年3月31日203,345 $2,033 $2,318,539 $(503,921)$(24,420)$(14,659)$1,777,572 
净收入— — — 27,342 — 1,554 28,896 
其他综合收益— — — — 17,836 — 17,836 
基于股票的薪酬64 1 5,070 — — — 5,071 
已行使股票期权312 3 2,087 — — — 2,090 
发放股票奖励时预扣的税款— — (739)— — — (739)
向普通股股东申报的股息（美元）0.075每股）
— — — (15,494)— — (15,494)
回购和注销普通股(790)(8)(8,992)(11,016)— — (20,016)
对非控股权益的分配— — — — — (2,369)(2,369)
累积翻译调整— — — — — 8 8 
2022年6月30日202,931 $2,029 $2,315,965 $(503,089)$(6,584)$(15,466)$1,792,855 
净收入— — — 23,068 — 157 23,225 
其他综合损失— — — — (30,689)— (30,689)
基于股票的薪酬20 — 5,009 — — — 5,009 
已行使股票期权87 1 563 — — — 564 
发放股票奖励时预扣的税款— — (198)— — — (198)
向普通股股东申报的股息（美元）0.075每股）
— — — (15,315)— — (15,315)
回购和注销普通股(3,698)(37)(45,245)(34,792)— — (80,074)
对非控股权益的分配— — — — — (647)(647)
累积翻译调整— — — — — (10)(10)
2022年9月30日199,340 $1,993 $2,276,094 $(530,128)$(37,273)$(15,966)$1,694,720 

附注是简明合并财务报表的组成部分。
5



CHAMPIONX 公司
简明的合并现金流量表
（未经审计）
截至9月30日的九个月
（以千计）20232022
来自经营活动的现金流：  
净收入$240,562 $90,294 
调整净收入与经营活动净现金流之间的关系：
折旧和摊销177,226 177,761 
处置组损失12,965 16,515 
基于股票的薪酬17,664 14,808 
为库存陈旧和减记编列经费 16,354 21,214 
债务清偿损失— 4,043 
递延所得税(15,380)(37,505)
处置固定资产的收益(1,480)(4,428)
延期贷款成本的摊销和折扣的增加3,044 2,736 
其他4,791 1,261 
运营资产和负债的变化（扣除外汇影响）：
应收款85,181 (50,075)
库存(50,011)(72,298)
租赁资产(38,597)(20,947)
其他资产17,470 24,022 
应付账款(7,018)38,600 
其他负债(91,453)12,266 
经营活动提供的净现金流371,318 218,267 
来自投资活动的现金流：  
资本支出(110,965)(74,752)
出售固定资产的收益12,328 16,424 
收购，扣除获得的现金— (3,198)
用于投资活动的净现金(98,637)(61,526)
来自融资活动的现金流：  
长期债务的收益15,500 995,038 
偿还长期债务(43,625)(1,071,386)
支付债务发行费用(1,028)(8,008)
回购普通股(159,730)(100,090)
已支付的股息(48,309)(30,480)
与股票薪酬预扣税款相关的付款(9,732)(3,576)
行使股票期权的收益5,797 3,709 
支付融资租赁债务(7,148)(4,503)
对非控股权益的分配(2,305)(3,016)
预计将在应收账款融资机制下汇出的收益14,032 7,111 
用于融资活动的净现金(236,548)(215,201)
汇率变动对现金和现金等价物的影响(1,314)(5,746)
现金和现金等价物的净增加（减少）34,819 (64,206)
期初的现金和现金等价物250,187 255,178 
期末的现金和现金等价物$285,006 $190,972 

附注是简明合并财务报表的组成部分。
6

CHAMPIONX 公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

注释 1—重要会计政策的列报基础和摘要

业务描述

ChampionX Corporation是化学解决方案、人工升降系统以及高度工程化的设备和技术领域的全球领导者，可帮助公司在全球安全、高效和可持续地钻探和生产石油和天然气。我们的专业知识、创新产品和数字技术可在油井的整个生命周期中增强石油和天然气的生产、运输和实时排放监测。

除非上下文另有要求，否则本报告中提及的 “我们”、“我们的”、“公司” 或 “ChampionX” 是指ChampionX公司及其子公司（如果上下文需要）。

演示基础

随附的ChampionX未经审计的简明合并财务报表是根据美国公认的会计原则（“GAAP”）以及美国证券交易委员会有关中期财务信息的规章制度编制的。在这些规则允许的情况下，公认会计原则通常要求的某些脚注或其他财务信息已被压缩或省略。因此，这些财务报表应与经审计的合并财务报表及其附注一起阅读，这些报表包含在我们截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中。

根据公认会计原则编制财务报表要求我们做出估算和假设，这些估算和假设会影响财务报表之日报告的资产和负债金额以及报告期内报告的收入和支出金额。尽管这些估计是基于管理层对当前事件和我们未来可能采取的行动的最佳了解，但实际结果可能与我们的估计有所不同。管理层认为，所附未经审计的简明合并财务报表反映了公允列报截至本报告所述期间的财务状况和经营业绩所需的所有调整（除非另有说明，否则包括正常的经常性调整）。一年中每个季度的收入、支出、资产和负债可能有所不同。因此，这些财务报表中的业绩和趋势可能无法代表截至2023年12月31日的年度的预期业绩。

重要会计政策

请参阅 “注释1–截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中的合并财务报表中的 “重要会计政策的列报基础和摘要”，用于讨论我们的重要会计政策。

新会计准则发布

2022年9月，财务会计准则委员会发布了2022-04年《会计准则更新》（“ASU”）， “负债——供应商融资计划（副标题405-50）：披露供应商融资计划义务，”它要求供应商融资计划的买方披露有关该计划的关键条款、截至期末的未清确认金额、每个年度期间此类金额的展期，以及对财务报表中列报未清款项的说明。亚利桑那州立大学不影响供应商融资计划所涵盖债务的确认、计量或财务报表的列报。该指南对2022年12月15日之后开始的财政年度有效，包括这些财政年度内的过渡期，但展期信息修正案除外，该修正案对2023年12月15日之后开始的财政年度有效，允许提前采用。
除了新要求的披露外，该亚利桑那州立大学的采用没有对我们的合并财务报表产生重大影响。有关我们的供应商融资计划的信息，请参阅附注 15—供应链融资。

7

注意事项 2—区段信息

我们的报告部分是：

•生产化学技术 — 为石油和天然气生产及中游市场提供管理和控制腐蚀、油水分离、流量保障、酸性气体处理和一系列与水相关的问题的解决方案。

•生产与自动化技术——设计、制造、营销和服务全方位的人工升降设备、端到端数字自动化解决方案以及其他生产设备和资产监控技术。生产与自动化科技的产品以一系列品牌出售，包括哈比森-费舍尔、诺里斯、艾伯塔石油工具、升油科技、PCS Ferguson、Pro-Rod、Upco、Upbridled ESP、Norriseal-Wellmark、Quartzdyne、Spirit、Theta、Timberline和Windrock。

•钻探技术——以美国合成品牌设计、制造和销售用于石油和天然气钻头的多晶金刚石刀具和轴承。

•储层化学技术 — 生产支持石油和天然气行业油井刺激、施工（包括钻探和固井）和修复需求的特种产品。

我们将生产化学技术板块和储层化学技术板块统称为我们的化学技术业务。尽管不要求根据重要性将储层化学技术作为应报告的细分市场单独披露，但管理层认为，额外的信息可能有助于更好地了解业务。其他不符合运营部门标准的业务活动已合并为企业和其他。公司和其他费用包括（i）公司和管理费用，以及（ii）非运营部门的活动的收入和成本。

分部收入和分部营业利润
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
（以千计）2023202220232022
分部收入：  
生产化学技术$604,254 $643,604 $1,770,240 $1,710,987 
生产和自动化技术256,148 247,717 761,852 710,465 
钻探技术54,869 60,965 168,900 175,682 
储层化学技术25,093 35,485 74,752 119,499 
企业及其他 (1)
(581)33,790 38,986 103,460 
总收入$939,783 $1,021,561 $2,814,730 $2,820,093 
分部营业利润（亏损）：  
生产化学技术$94,560 $86,649 $248,037 $143,518 
生产和自动化技术28,299 22,485 96,299 70,845 
钻探技术12,255 14,856 36,802 45,119 
储层化学技术2,461 (61,711)6,634 (73,327)
分部总营业利润137,575 62,279 387,772 186,155 
企业及其他 (1)
14,030 13,354 37,122 43,044 
利息支出，净额13,744 11,454 40,754 33,582 
所得税前收入$109,801 $37,471 $309,896 $109,529 
_______________________
(1)公司和其他费用包括不能直接归属于或分配给我们的报告部门的成本，例如与公司执行管理和其他行政职能相关的管理费用和其他成本，以及归因于我们的非控股权益的业绩。此外，从2020年6月3日，即我们从Ecolab手中收购化学技术业务之日起，与Ecolab Inc.（“Ecolab”）签订的交叉供应和产品转让协议相关的销售和费用已计入公司和其他部门，直至2023年6月30日。从 2023 年 7 月 1 日起，这些销售和费用将在生产化学技术领域进行确认。
8

注意事项 3—收入

我们的收入主要来自产品销售。服务收入来自向我们的客户提供服务。这些服务包括安装、维修和维护、实验室和物流服务、化学品管理服务、故障排除、报告、水处理服务、技术咨询援助、排放检测和监测以及其他现场服务。租赁收入来自租赁生产设备的租金收入。由于我们的成本由不同的收入类别分担，因此无法单独追踪所售商品的成本，也无法单独识别。

在某些地理区域，公司利用合资企业和独立的第三方分销商和销售代理来销售和营销产品和服务。应付给独立第三方分销商和销售代理的金额可能会根据销售额和分销商费用支付时间而波动。对于此类独立第三方分销商和销售代理商提供的服务，公司将在我们的简明合并收益表中将收到的净对价记录在产品收入中。此外，拖欠分销商和销售代理的款项在合并资产负债表中的应计分销商费用中列报。

按地域分列的收入如下：
截至2023年9月30日的三个月
（以千计）生产化学技术生产和自动化技术钻探技术储层化学技术
企业及其他 (1)
总计
美国$250,980 $191,139 $41,314 $14,131 $(30)$497,534 
拉丁美洲136,714 5,400 — 2,821 — 144,935 
中东和非洲75,086 17,889 2,218 6,959 (547)101,605 
加拿大73,107 20,362 3,661 257 — 97,387 
欧洲47,791 4,680 6,289 714 (4)59,470 
亚太地区15,075 3,846 1,387 199 — 20,507 
澳大利亚5,501 12,832 — 12 — 18,345 
其他— — — — — — 
总收入$604,254 $256,148 $54,869 $25,093 $(581)$939,783 
截至 2022 年 9 月 30 日的三个月
（以千计）生产化学技术生产和自动化技术钻探技术储层化学技术
企业及其他 (1)
总计
美国$228,007 $192,914 $47,645 $19,756 $19,651 $507,973 
拉丁美洲184,964 4,963 7 3,283 758 193,975 
中东和非洲77,162 15,567 1,562 8,314 1,358 103,963 
加拿大75,334 18,922 4,614 334 49 99,253 
欧洲50,206 2,776 5,774 1,102 3,584 63,442 
亚太地区8,851 1,528 1,363 767 8,390 20,899 
澳大利亚5,518 10,803 — 30 — 16,351 
其他13,562 244 — 1,899 — 15,705 
总收入$643,604 $247,717 $60,965 $35,485 $33,790 $1,021,561 
9

截至2023年9月30日的九个月
（以千计）生产化学技术生产和自动化技术钻探技术储层化学技术
企业及其他 (1)
总计
美国$729,658 $581,335 $128,507 $38,381 $20,574 $1,498,455 
拉丁美洲377,268 15,545 — 9,833 1,719 404,365 
中东和非洲233,849 48,066 7,666 20,819 (985)309,415 
加拿大219,674 56,547 10,350 1,215 18 287,804 
欧洲151,009 14,619 18,993 1,857 5,121 191,599 
亚太地区32,866 9,451 3,382 2,070 12,539 60,308 
澳大利亚16,586 36,289 — 14 — 52,889 
其他9,330 — 2 563 — 9,895 
总收入$1,770,240 $761,852 $168,900 $74,752 $38,986 $2,814,730 
截至 2022 年 9 月 30 日的九个月
（以千计）生产化学技术生产和自动化技术钻探技术储层化学技术
企业及其他 (1)
总计
美国$624,370 $548,698 $140,312 $76,015 $61,544 $1,450,939 
拉丁美洲409,109 16,324 7 10,094 2,388 437,922 
中东和非洲227,234 51,340 4,471 21,596 1,959 306,600 
加拿大223,714 55,858 11,032 1,445 112 292,161 
欧洲145,116 8,505 14,640 2,973 10,352 181,586 
亚太地区26,852 3,983 5,180 2,721 27,105 65,841 
澳大利亚16,321 25,386 15 229 — 41,951 
其他38,271 371 25 4,426 — 43,093 
总收入$1,710,987 $710,465 $175,682 $119,499 $103,460 $2,820,093 
______________________
(1)从我们从Ecolab收购化学技术业务之日起至2023年6月30日，与Ecolab签订的交叉供应和产品转让协议相关的销售已包含在公司和其他业务中。从 2023 年 7 月 1 日起，这些销售和费用将在生产化学技术领域进行确认。
收入根据我们的直接客户所在地区进行分配，在某些情况下，直接客户是中介机构，不一定是最终用户。

合约余额

与客户签订的合同的期初和期末合同资产和合同负债余额如下：
（以千计）2023年9月30日2022年12月31日
合约资产$— $— 
合同负债——当前$25,875 $14,113 

10

注意 4—无形资产和商誉

无形资产

我们的固定和无限期无形资产的组成部分如下：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千计）格罗斯
携带
金额		累积的
摊销		网
携带
金额		格罗斯
携带
金额		累积的
摊销		网
携带
金额
绝对活下去
无形资产：
客户关系$582,095 $429,885 $152,210 $582,466 $407,212 $175,254 
未获专利的技术142,760 70,504 72,256 142,760 56,264 86,496 
优惠的供应协议57,000 57,000 — 57,000 49,056 7,944 
商标59,856 38,750 21,106 59,856 36,048 23,808 
专利36,244 30,240 6,004 38,175 31,481 6,694 
其他525 525 — 1,892 1,878 14 
878,480 626,904 251,576 882,149 581,939 300,210 
无限期生活
无形资产：
商标3,600 — 3,600 3,600 — 3,600 
正在进行的研究和开发1,200 — 1,200 1,200 — 1,200 
4,800 — 4,800 4,800 — 4,800 
总计$883,280 $626,904 $256,376 $886,949 $581,939 $305,010 

善意

按应申报细分市场划分的商誉账面金额（包括其中的变动）如下：
（以千计）生产化学技术生产和自动化技术钻探技术储层化学技术总计
2022年12月31日$367,084 $211,268 $101,136 $— $679,488 
外币折算(13,328)(52)— — (13,380)
2023年9月30日$353,756 $211,216 $101,136 $— $666,108 

商誉无需摊销，但会每年进行减值测试，如果出现减值指标，则更频繁地进行减值测试。

11

注意 5—债务

长期债务包括以下内容：

（以千计）2023年9月30日2022年12月31日
2022 年循环信贷额度$— $25,000 
2022 年定期贷款工具620,312 623,438 
总计620,312 648,438 
未摊销折扣净额和发行成本(19,119)(20,486)
长期债务总额601,193 627,952 
长期债务的当前部分 (1)
(6,250)(6,250)
长期债务，减少流动部分$594,943 $621,702 
_______________________
(1)包括截至2023年9月30日的与2022年定期贷款机制相关的十二个月内到期的强制性摊销付款。

2022年6月7日，我们签订了重述的信贷协议（“重述信贷协议”），其中规定（i）一美元625.0百万 七年优先担保定期贷款B额度（“2022年定期贷款额度”）和（ii）a 五年优先担保循环信贷额度，本金总额为美元700.0百万，其中 $100.0百万美元可用于签发信用证（“2022年循环信贷额度”，以及与2022年定期贷款额度一起称为 “优先担保信贷额度”）。2022 年定期贷款机制的全额资金已到位，$135.02022年循环信贷额度中的百万美元已于2022年6月7日提取。截至 2023 年 9 月 30 日，我们有 不2022年循环信贷额度的未偿余额。

2022年定期贷款额度将于2029年6月7日到期，2022年循环信贷额度将于2027年6月7日到期。2022年定期贷款机制的强制性摊销款项为 1每年按季度支付的初始承诺的百分比。优先担保信贷额度包含此类贷款机制的惯常陈述和担保、契约和违约事件。截至2023年9月30日，我们遵守了所有契约。

在公司的选择中，优先担保信贷额度下的未偿借款将按年利率累计利息（i）调整后的SOFR利率加上适用的利差，或（ii）基准利率加上适用的利差。2023年9月29日，我们修订了重述的信贷协议，除其他外，对公司的美元进行了重新定价620.32022年定期贷款机制下现有100万笔定期贷款，与之相关的发放了相同金额的新定期贷款。新定期贷款的年利率为（i）调整后的SOFR利率加上 2.75每年百分比或 (ii) 基本利率加上 1.75%。新的定期贷款可以随时预付，不收取任何罚款，除了 1.00如果贷款在2024年3月30日之前的任何时候重新定价，则溢价为％，如果是SOFR利率贷款，则需支付惯常的破产费用。优先担保信贷额度的所有其他重要条款保持不变。

2022年6月29日，公司执行了 五年摊销浮动利率与固定利率的互换，以对冲我们在2022年定期贷款机制中浮动利率上涨所面临的风险。该利率互换协议基于美元300.0前三年的名义金额为百万美元，降至美元150.0第四年和第五年为一百万。有关利率互换的更多信息，请参阅附注12——衍生品和套期保值交易。



12



注意 6—承付款和意外开支

公司面临与工伤赔偿、一般责任（包括产品责任）、汽车索赔、医疗保健索赔、环境问题和诉讼等相关的各种索赔和突发事件。我们会记录可能出现或有损失且可以合理估计的负债。如果对可能损失的合理估计值在一个区间内，则公司记录最可能的损失估计值，或者当该范围内的任何金额都不比任何其他金额更好的估计值时，公司记录最低金额。根据适用的公认会计原则，如果可能发生重大损失，即使该负债不可能或金额不可估计，或两者兼而有之，公司也会披露或有负债。

担保和赔偿

我们提供了与出售某些业务和资产相关的赔偿，包括环境健康和安全、税收和就业事务的赔偿。我们没有记录任何与这些赔偿相关的重大责任，也不知道有任何索赔或其他信息会导致此类赔偿项下的重大支付。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们有美元78.3百万和美元82.4分别为百万份未偿还的信用证、担保债券和担保，这些信用证将在2039年的不同日期到期。这些金融工具主要作为保险、保修和其他履约义务的担保而维护。通常，只有在我们违约履行义务的情况下，我们才对这些信用证、担保债券和担保的金额承担责任，我们认为这种情况发生的可能性微乎其微。

诉讼和环境问题

公司是与其业务相关的各种诉讼和索赔的当事方，包括与环境保护有关的条款引起的事项。我们会审查此类诉讼的可能结果、迄今为止合理预计发生和应计的费用和开支以及保险的可用性和范围。对于可能发生且可以合理估计的法律问题，我们应承担责任。如果对可能损失的合理估计值在一个区间内，则公司记录最可能的损失估计值，或者当该范围内的任何金额都不比任何其他金额更好的估计值时，公司记录最低金额。尽管其中许多问题涉及固有的不确定性，但我们认为，这些诉讼和索赔最终产生的负债金额（如果有）不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。

环境问题

该公司目前参与的环境评估和补救措施约为 8地点，其中大多数位于美国（“美国”）。环境负债是为了反映我们对未来成本的最佳估计。公司的环境负债应计额中预计不会出现潜在的保险报销。截至2023年9月30日和2022年12月31日，与这些地点相关的应计环境责任为美元5.9百万和美元5.9分别是百万。

在我们于2018年作为独立上市公司开始运营之前，位于俄克拉荷马州塔尔萨的Norris Sucker Rods工厂发现了地下水污染。最初的补救工作是在发现污染物时进行的，此后，我们与俄克拉荷马州环境质量部（“ODEQ”）协调了监测和补救措施。作为正在进行的长期修复过程的一部分，我们与一家工程和咨询公司签订了合同，以开发一系列可能的额外补救方案，以加快修复过程和相关的工作成本估算。2019年10月，我们收到了该公司的初步补救备选方案供考虑。我们已经提交了长期补救计划，并获得了ODEQ的批准。我们现在正在与ODEQ讨论以最终确定同意令。由于我们尚未最终确定在现场进行进一步补救的同意令，而且与ODEQ的讨论仍在进行中，因此我们无法完全预测此类进一步补救活动的时间、结果或可能产生的影响，无论是财务还是其他影响。根据报告中的建议，我们将这些补救措施的应计负债约为 $2.0截至 2019 年 12 月 31 日，百万人。在我们最终与ODEQ就补救计划达成协议时，负债可能会增加，此类负债很可能并且可以合理估计；但是，截至2023年9月30日，我们的估计负债没有变化。



13



与深水地平线事件响应有关的事项

2010年4月22日，英国石油公司子公司运营的深水钻井平台Deepwater Horizon在爆炸和起火后在墨西哥湾沉没，导致大规模漏油。由于2020年收购化学技术业务而现在是ChampionX子公司的某些实体（统称为 “COREXIT被告”）提供了COREXIT™ 9500，这是一种在美国环保局国家应急计划产品清单上列出的石油分散剂产品，用于应对泄漏事件。关于COREXIT™ 9500的规定，COREXIT被告在几起诉讼中被点名。根据2010年4月20日美国路易斯安那东区地方法院（E.D. La.）第10-md-02179号案件《关于墨西哥湾钻井平台 “深水地平线” 的漏油事件》，对由深水地平线事故引起的案件进行了行政移交和合并，以供预审之用（“MDL 2179”）。与应对漏油事件有关的索赔已合并到一份标题为 “B3主投诉” 的主投诉中。2011年，越洋深水钻探公司及其附属公司（“越洋实体”）将COREXIT被告和其他非关联公司列为第一方被告（关于Triton Asset Leasing GmbH等人的申诉和请愿书，MDL第2179号，民事诉讼10-2771）。2011年4月和5月，越洋实体、卡梅伦国际公司、哈里伯顿能源服务公司、M-I L.C.、美国韦瑟福德有限责任公司和韦瑟福德国际有限公司（统称 “交叉索赔人”）在MDL 2179中对COREXIT被告和其他无关联的交叉被告提出了交叉索赔。2011年4月和6月，COREXIT被告对交叉索赔人提出了反诉，以支持其对索赔的辩护。2012年5月18日，COREXIT被告提出动议，要求对B3主申诉中的索赔进行即决判决。2012年11月28日，法院批准了COREXIT被告的动议，并以偏见的方式驳回了B3主申诉中对COREXIT被告提出的索赔。目前还剩下一对COREXIT被告提出索赔的 “B3” 案件，对其他被告仍在审理中。由于法院的裁决不是就这些索赔提起上诉的 “最终判决”，根据《联邦上诉程序规则》第4（a）条，原告在该案作出最终判决后有30天的时间对法院的即决判决决定提出上诉。

公司打算大力为这些诉讼辩护，还认为它有权向第三方缴纳和/或赔偿（包括法律费用）。但是，我们无法预测这些诉讼的结果，它们将来可能参与这些事务，也无法预测未来可能发生的诉讼。

注意 7—重组费用

我们批准了与前几期产品线整合、相关设施关闭和裁员有关的各种重组计划，我们预计这些计划将在2023年完成。我们确认的费用为 $0.1百万和美元6.3在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别为百万美元，主要包括合同终止费用、库存报废以及员工遣散费和相关福利。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，我们记录的重组费用为美元69.8百万和美元84.9分别是百万。
14




下表列出了按细分市场划分的重组支出，这些费用已归入我们的简明合并损益表。
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（以千计）2023202220232022
分部重组费用（收入）：
生产化学技术$58 $(335)$4,636 $11,637 
生产和自动化技术— 4,282 785 260 
钻探技术— — — — 
储层化学技术32 63,458 855 69,559 
企业及其他— 2,350 4 3,403 
总计$90 $69,755 $6,280 $84,859 
损益分类表：
商品和服务成本$29 $66,488 $2,573 $67,496 
销售、一般和管理费用61 3,267 3,707 17,363 
总计$90 $69,755 $6,280 $84,859 

截至2023年9月30日，我们的重组费用负债余额反映了在此期间启动的合同终止费用、员工遣散费和相关福利。其他计划可能会在2023年剩余时间内启动，包括相关的重组费用。

下表详细介绍了我们在截至2023年9月30日的九个月中的重组应计活动：

（以千计）重组应计余额
2022年12月31日$28,518 
重组费用6,280 
资产出售和注销(705)
付款(17,432)
其他，包括外币折算(3)
2023年9月30日$16,658 

注意 8—股东权益

分红

2023 年 2 月 16 日，公司宣布，董事会（“董事会”）批准将我们定期的季度现金股息提高至美元0.085公司普通股的每股。我们的第三季度现金分红为 $0.085每股于 2023 年 8 月 10 日申报，并将于 2023 年 10 月 27 日支付给 2023 年 10 月 6 日的登记股东。因此，我们记录的应付股息为美元17.3截至2023年9月30日，我们的简明合并资产负债表上有百万美元。后续的股息申报（如果有），包括未来分红的金额和时间，须经董事会批准，并将取决于未来的业务状况、财务状况、经营业绩和其他因素。

回购

2022 年 3 月 7 日，公司宣布董事会授权公司回购不超过 $250百万股普通股。2022 年 10 月 24 日，我们的董事会将该计划的授权增加到 $750百万。该计划没有时间限制，也没有规定公司有义务收购任何特定数量的普通股。在截至2023年9月30日的三个月中，我们回购并取消了 1,883,123普通股总额为 $68.1百万，包括佣金和消费税。在截至2023年9月30日的九个月中，我们回购并取消了 5,069,102普通股总额为 $159.7百万，包括佣金和消费税。

15

注意 9—每股收益

用于计算基本每股收益和摊薄后每股收益的股票数量的对账如下：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
（以千计，每股数据除外）2023202220232022
归因于 ChampionX 的净收益$77,711 $23,068 $237,040 $87,112 
已发行股票的加权平均数195,881 201,421 197,058 202,600 
股票薪酬的稀释效应3,711 5,101 3,967 5,555 
股票和摊薄证券总数199,592 206,522 201,025 208,155 
归属于ChampionX的每股收益：
基本$0.40 $0.11 $1.20 $0.43 
稀释$0.39 $0.11 $1.18 $0.42 

在所有报告期内，摊薄后每股收益的计算不包括具有反稀释影响的奖励。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，摊薄后的股票包括股票奖励的稀释影响，大致除外 0.2百万和 0.4分别有100万股股票被排除在外，因为它们的纳入将具有反稀释作用。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，摊薄后的股票包括股票奖励的稀释影响，大致除外 0.4百万股和 0.4分别有100万股股票被排除在外，因为纳入这些股票具有反稀释作用。

注意 10—收购和资产剥离

收购

泄漏调查有限公司

2022年2月23日，我们收购了Leak Surveys, Inc. 的资产，该公司是光学气体成像技术的领导者，为石油和天然气行业提供空中和地面排放泄漏检测。这些资产已纳入我们的生产和自动化技术部门。根据协议条款，我们支付了初始金额 $3.2百万美元，扣除收购的现金，另外还有 $0.5百万美元是在截止日期一周年之际支付的。未来我们可能还需要额外支付高达$的款项2.5百万，视业务的未来表现而定。作为收购价格分配的一部分，我们录得的商誉为美元6.32022年第一季度达到百万美元。经确定，此次收购对收入和净收入的预计影响对我们的财务报表无关紧要。

资产剥离

由于乌克兰入侵后俄罗斯的商业状况恶化以及美国、欧盟和英国随之实施的制裁，我们启动了一项出售我们在俄罗斯的业务（“CT Russia Business”）的计划，该业务包含在我们的生产化学技术板块。结果，CT俄罗斯业务符合2022年第二季度被归类为待售的标准，我们将该处置集团的账面价值按其账面价值或公允价值减去出售成本的较低值进行了测量。

我们评估CT Russia Business在每个报告期仍被归类为待售待售资产的公允价值（减去任何出售成本），并将任何后续变化报告为资产或处置集团账面价值的调整，前提是新的账面价值不超过该资产最初被归类为待售资产时的账面价值。

由于商业环境持续恶化、贸易监管和制裁措施不断加强，以及俄罗斯对撤资征收退出境税以促进国内业务的退出，我们评估截至2023年3月31日的公允价值减去出售业务的成本为 零，结果是 $13.0在截至2023年3月31日的三个月中记录的税前减值支出为百万美元。在截至2023年9月30日的九个月期间没有其他变化。

16

注意 11—公允价值测量

公允价值的定义是截至计量之日，在市场参与者之间的有序交易中，出售资产或为转移负债而支付的金额。已经为用于衡量公允价值的输入建立了层次结构，该层次结构要求在可用时使用最可观测的输入，从而最大限度地利用可观测的输入，并最大限度地减少不可观测输入的使用。层次结构分为三个级别：
第 1 级-投入是活跃市场的报价，相同资产或负债在计量之日可以获得。
第 2 级-输入包括活跃市场中除报价以外的可观察投入。
第 3 级-输入是不可观察的输入，可用的市场数据很少或根本没有。
经常性计量的资产和负债的账面金额和估计公允价值如下：
账面金额
（以千计）测量级别2023年9月30日2022年12月31日
资产
外币远期合约第 2 级$3,987 $7,066 
利率互换第 2 级12,007 8,476 
总计 $15,994 $15,542 
负债
外币远期合约第 2 级$2,939 $4,209 
利率互换第 2 级— — 
总计$2,939 $4,209 

外币远期合约的账面价值按公允价值计算，根据资产负债表日的外币汇率确定，归类为二级。出于上述公允价值披露的目的，衍生价值按毛额列报。有关公司衍生品总列报与净列报的进一步讨论，请参阅附注12——衍生品和套期保值交易。

由于其短期性质，现金和现金等价物、贸易应收账款和应付账款的账面金额接近其公允价值。

2022年定期贷款机制的公允价值基于相同或相似债务工具的二级市场报价。由于对借款收取的浮动利率，2022年循环信贷额度的公允价值接近账面价值，经常进行重新定价（2级）。 公司持有的长期债务（包括当前到期日）的账面金额和估计公允价值为：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千计）账面金额公允价值账面金额公允价值
2022 年循环信贷额度$— $— $25,000 $25,000 
2022 年定期贷款工具$620,312 $627,291 $623,438 $610,969 
17


注意 12—衍生品和套期保值交易

公司使用外币远期合约来管理与外币汇率相关的风险。该公司还利用浮动到固定利率的互换协议作为对冲某些债务的现金流以降低利率风险。公司不持有投机性质或用于交易目的的衍生金融工具。衍生品合约按公允价值记作资产和负债在资产负债表上。我们评估了利率互换对冲的有效性，并确定其完全有效。我们在合约开始时以及之后每季度评估外币远期合约的套期保值有效性。如果预计衍生品将不再有效，则对冲会计将终止。除非衍生品符合条件并被指定为对冲工具，否则公允价值的变化将立即在收益中确认。归因于被指定为现金流套期保值的衍生品合约即期汇率变动的公允价值变动将在累计其他综合收益（亏损）（“AOCI”）中确认，并重新归类为对冲交易影响收益的同期收益，并与套期保值项目的收益效应在相同的损益表项目中列报。公司将利率互换协议记作现金流对冲工具，因此，公允价值变动产生的收益和损失的有效部分在AOCI中确认，并在相应债务期限内摊销为利息支出。来自衍生品的现金流在现金流量表中与受指定对冲或未指定（经济）对冲关系约束的项目的现金流量归为同一类别。

如果交易对手不履行外币远期汇兑合约和利率互换，公司将面临信用风险。我们通过使用主要银行和金融机构作为交易对手并监控其财务状况和信用状况来监控我们的信用风险敞口。公司预计这些交易对手都不会出现不良业绩，因此，没有必要根据公司的衍生品余额记录估值补贴。

衍生品头寸摘要

公司的某些衍生品交易受主净额结算安排的约束，该安排允许公司与相同的交易对手进行结算。这些安排通常不要求抵押品，截至下表所示的适用日期，尚未收到或质押与标的衍生品相关的现金抵押品。我们选择在简明的合并资产负债表上按总额列报衍生品余额。

下表汇总了公司未偿还衍生品的公允价值总额及其在简明合并资产负债表上的列报项目。
衍生资产衍生负债
（以千计）2023年9月30日2022年12月31日2023年9月30日2022年12月31日
预付费用和其他流动资产$10,603 $11,911 $— $— 
其他非流动资产5,391 3,631 — — 
应计费用和其他流动负债— — 2,939 4,209 
$15,994 $15,542 $2,939 $4,209 

下表汇总了公司未偿还衍生品的名义价值：
（以千计）2023年9月30日2022年12月31日
外币远期合约和利率互换的名义价值$813,995 $965,973 

现金流套期保值

该公司利用外币远期合约来对冲外币汇率波动对预测的外币交易（主要与库存购买有关）的影响。这些远期合约被指定为现金流套期保值。这些合约因即期汇率变动而产生的公允价值变化将记录在AOCI中，直到套期保值项目影响收益，此时，收益或亏损将在简明合并损益表中与被套期保值的标的风险敞口重新归类为同一细列项目。远期点数按月计价，在简明合并损益表的同一细列项目中确认为被套期保值的标的敞口。
18


在利率互换下，我们与其他各方达成协议，在规定的间隔内交换参照商定的名义本金计算的固定利率和浮动利率利率金额之间的差额。结算时AOCI中报告的与利率互换相关的金额将重新归类为利息支出，我们在其中记录相关债务的利息支出。

未指定为套期保值工具的衍生品

该公司还使用外币远期合约来抵消其对某些外币计价资产和负债价值变动的风险，主要是应收账款和应付账款，这些应收账款和应付账款将在每个期末重新计量。尽管这些合同是有效的经济套期保值，但它们并未被指定为会计套期保值。因此，这些衍生品价值的变化立即在收益中确认，从而抵消了相关外币计价资产和负债对当前收益的影响。

衍生工具对收入的影响

所有已确认的衍生工具的损失概述如下：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（以千计）2023202220232022
亏损（收益）从AOCI重新归类为现金流套期保值收益：
商品和服务成本$(190)$(837)$(2,113)$(884)
利息支出(1,645)585 (3,904)585 
未指定为套期保值工具的衍生品亏损：
其他（收入）支出，净额778 1,167 3,125 6,578 
衍生工具的总损失$(1,057)$915 $(2,892)$6,279 

注意 13—库存

库存包括以下内容：
（以千计）2023年9月30日2022年12月31日
原材料$149,876 $142,571 
工作进行中18,092 19,582 
成品505,053 467,628 
673,021 629,781 
库存储备(30,243)(24,702)
后进先出调整 (1)
(53,978)(62,536)
库存，净额$588,800 $542,543 
_______________________
(1)表示后进先出库存的当前成本超过其账面价值的金额。

注 14—应收账款融资

2022年6月28日，我们与北卡罗来纳州摩根大通银行签订了未承诺的应收账款购买协议（“应收账款额度”）。应收账款融资机制下的转账记作应收账款的销售，导致应收账款从我们的简明合并资产负债表中扣除。买方在出售时承担信用风险，并有权随时将其在所购应收款项下的任何权利转让或转让（包括作为参与权益）给另一家银行或金融机构。

19



应收账款融资机制下可供出售的金额根据正常业务过程中产生的合格应收账款总额随时间而波动。最大值为 $160.0在应收账款融资机制下，可以随时出售数百万笔应收账款，但仍未支付。

出售的应收账款为 $543.4截至2023年9月30日的九个月中为百万美元。截至2023年9月30日仍未清的已售应收账款为美元112.9百万。在此期间，在我们简明的合并现金流量表中，买方在出售时获得的现金收入被归类为经营活动。出售的应收账款账面金额与收到的现金总额之间的差额记作其他收益（支出）中应收账款的销售亏损，净额计入我们的简明合并损益表。出售应收账款的损失为美元1.9百万和美元5.3截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别为百万美元。

注意 15—供应链金融

我们在购买商品时使用供应链融资计划，这使我们的供应商能够直接与第三方合作，通过在付款周期的早期购买应收账款来提供融资。在每个供应商加入该计划之前，我们保持相同的合同约定发票条款。截至 2023 年 9 月 30 日，我们有大约 $45.4该计划下未偿还的百万美元，包含在我们简明的合并资产负债表上的应付账款中。

注意 16—现金流信息

租赁资产计划

我们的生产与自动化技术部门报告了我们的潜水电泵租赁资产计划。购买时，资产被记录到库存中，当客户根据我们的租赁资产计划签订资产合同时，资产将被转移到不动产、厂房和设备中。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们转账了美元77.2百万和美元32.1由于资产进入我们的租赁资产计划，分别有数百万不动产、厂房和设备库存。

投入租赁资产计划的资产支出预计将通过出售收回，将在我们的简明合并现金流量表的运营部分的租赁资产中列报。在简明合并现金流量表的投资部分中，存入租赁资产计划的所有其他可资本化支出均归类为资本支出。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

本节提供了我们对财务业绩、财务状况和可能影响我们未来业绩的重大趋势的分析。本报告应与本报告其他部分所列的简明合并财务报表及其附注一起阅读。它包含前瞻性陈述，包括但不限于与ChampionX的计划、战略、目标、期望和意图有关的陈述，这些陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款做出的。前瞻性陈述通常由 “相信”、“预测”、“预期”、“可能”、“打算”、“预见”、“指导”、“估计”、“潜在”、“展望”、“计划”、“应该”、“可能”、“目标”、“预测” 等词语和类似表述来识别，包括否定词。除非联邦证券法要求，否则我们没有义务在前瞻性陈述发表之日后公开更新、修改或更正任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。提醒读者，此类前瞻性陈述应与 “前瞻性陈述警示说明” 标题下的披露内容一起阅读。

高管概述和业务展望

我们是化学解决方案、人工升降系统以及高度工程化的设备和技术领域的全球领导者，这些设备和技术可帮助公司在全球安全、高效和可持续地钻探和生产石油和天然气。我们的专业知识、创新产品和数字技术可在油井的整个生命周期中增强石油和天然气的生产、运输和实时排放监测。我们的业务分为四个可报告的部门：生产化学技术、生产与自动化技术、钻探技术和储层化学技术。我们将生产化学技术板块和储层化学技术板块合并为化学技术业务。

最近的事件

俄罗斯入侵乌克兰以及实施的相关制裁给在俄罗斯境内开展业务或与俄罗斯有经济联系的公司带来了经济风险。我们在俄罗斯的业务（“CT Russia Business”）完全控制在俄罗斯境内，包括制造工厂和相关库存、服务业务、成熟的客户群和当地员工，并有能力以Master Chemicals品牌作为独立企业运营。在2022年第二季度，我们启动了出售CT俄罗斯业务的计划。结果，CT俄罗斯业务符合申报为待售的标准，因此，我们的简明合并资产负债表按其账面价值或公允价值减去出售成本的较低值反映了这一点。由于美国（“美国”）、欧盟和英国持续施加的经济压力和制裁，销售成本增加，贸易监管加剧以及俄罗斯的政治不稳定，我们评估截至2023年3月31日的公允价值减去业务成本为零，导致截至2023年3月31日的三个月中记录的税前减值支出为1,300万美元。自2023年3月31日起，我们不再确认与CT俄罗斯业务相关的任何收入或支出。在此之前，CT俄罗斯业务的收入、净收入和总资产占我们合并经营业绩的不到2％。

我们在世界各地以多种不同的货币开展业务，货币汇率的波动或无法兑换或汇回外币可能会对我们的业务产生重大影响。从历史上看，外币波动对我们经营业绩的影响并不严重；但是，在过去的一年中，阿根廷比索贬值了约50％。我们在阿根廷经营了40多年，在过去两年中年销售额约为1亿美元。从历史上看，我们能够汇回足够的货币，以保持该国的外汇敞口最小。但是，在2023年，阿根廷政府已采取多项行动，推迟付款，减缓商品进口，推迟向阿根廷境外的母公司汇回资金。由于比索贬值，主要是在全国初选之后，我们确认在截至2023年9月30日的三个月中约有720万美元的外汇损失。在我们监测最近在进口、支付和汇回方面的行动时，我们已经采取了商业行动来应对这种情况；具体而言，削减新业务，与客户重新谈判合同，并探索其他替代方案以减少我们的外汇敞口。截至2023年9月30日，我们维持约1,800万美元等值的阿根廷比索外汇敞口。

商业环境

在制定战略计划和做出与资本和人力资源分配相关的决策时，我们会监控宏观经济状况和特定行业驱动因素以及影响我们业务领域的关键风险因素。我们的业务板块
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提供广泛的技术和产品，以支持石油和天然气的生产、勘探和开发以及中游行业。因此，我们在很大程度上依赖全球石油产量水平，以及石油和天然气及中游行业的新投资活动水平。对我们产品、技术和服务的需求受到全球石油和天然气总体需求、现有油气井持续枯竭率以及客户投资勘探和开发新石油和天然气资源的意愿的影响。我们的客户根据当前和预期的未来原油和天然气价格、美国和全球钻机数量、美国油井完工量和预期的行业成本水平等因素来确定其运营和资本预算。原油和天然气价格受到供需的影响，供应和需求受到地缘政治、宏观经济和当地事件的影响，历来一直受到剧烈波动和周期性的影响。石油和天然气运营商的钻机数量、钻探和生产投资通常被用作石油和天然气行业钻探和开发活动水平以及未来产量水平的主要指标。

市场状况和展望

近年来，由于各种因素，例如 COVID-19 疫情的影响、石油供应限制、地缘政治不稳定、长期通货膨胀以及对全球衰退的担忧，油价一直波动不定。在2023年第三季度，在连续四个季度下跌之后，由于短期供应问题，油价开始上涨。美国的钻机数量持续下降。欧佩克+宣布在今年剩余时间内减产后，短期需求已开始超过供应；但是，这一趋势预计将在2024年上半年放缓，特别是由于非欧佩克+石油产量增长以及欧佩克+国家可能结束自愿减产。根据美国能源信息管理局的数据，预计在今年剩余时间内，全球需求将继续增长，尽管增长幅度不大。供应增长步伐的限制，加上稳定的需求，预计将导致油价在短期内保持高位。

通货膨胀率已开始放缓。尽管如此，我们将继续积极监测与原材料采购特别相关的市场趋势。我们还将继续努力确保销售价格抵消与原材料、劳动力和物流相关的通货膨胀对我们业务的影响。我们的生产力和持续改进计划侧重于扩大所有业务的利润率。

关键会计估计

有关我们关键会计估算的讨论，请参阅我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第7项中包含的 “关键会计估算”。

合并经营业绩
三个月已结束
 9月30日6月30日 方差
（以千计）20232023$
收入$939,783 $926,600 $13,183 
商品和服务成本647,923 644,394 3,529 
毛利润291,860 282,206 9,654 
销售、一般和管理费用162,317 162,484 (167)
利息支出，净额13,744 14,544 (800)
其他费用（收入），净额5,998 (3,104)9,102 
所得税前收入109,801 108,282 1,519 
所得税准备金29,009 11,656 17,353 
净收入80,792 96,626 (15,834)
归属于非控股权益的净收益3,081 829 2,252 
归因于 ChampionX 的净收益$77,711 $95,797 $(18,086)

收入。 收入连续增长1,320万美元，增长1％，这主要是由于我们的生产化学技术板块的增长。

毛利。 毛利连续增长970万美元，增长3％，这主要是由于我们的商品销售成本的提高和生产率的持续提高。
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销售、一般和管理费用。销售、一般和管理费用连续持平。

利息支出，净额。利息支出连续持平。

其他费用（收入），净额。 截至2023年9月30日的三个月，其他支出净额为600万美元，而上一季度的其他收入净额为310万美元。这一变化主要是由于本季度不同外币汇兑损失的影响，主要是由于阿根廷比索贬值而在2023年确认的720万美元亏损。

所得税准备金。 我们的所得税准备金反映了截至2023年9月30日和2023年6月30日的三个月的有效税率（“ETR”）分别为26.4％和10.8％。截至2023年9月30日的季度ETR的增长主要是由离散收益推动的，这是阿根廷恢复准备金调整以及美国在截至2023年6月30日的三个月中对去年估计值的更新所致。

九个月已结束
 9月30日方差
（以千计）20232022$
收入$2,814,730 $2,820,093 $(5,363)
商品和服务成本1,957,309 2,204,052 (246,743)
毛利润857,421 616,041 241,380 
销售、一般和管理费用485,617 445,447 40,170 
处置组损失12,965 16,515 (3,550)
利息支出，净额40,754 33,582 7,172 
其他费用，净额8,189 10,968 (2,779)
所得税前收入309,896 109,529 200,367 
所得税准备金69,334 19,235 50,099 
净收入240,562 90,294 150,268 
归属于非控股权益的净收益3,522 3,182 340 
归因于 ChampionX 的净收益$237,040 $87,112 149,928 

收入。 截至2023年9月30日的九个月中，收入与去年同期相比基本持平。受增量和全球定价的推动，我们的生产化学技术和生产与自动化技术可报告的细分市场的收入同比增长，但在很大程度上被我们的储存化学技术板块收入减少所抵消，这是由于我们的摩擦减速器产品线在去年退出，我们的生产化学技术板块的减少与我们决定退出CT俄罗斯业务相关的生产化学技术板块的减少，以及交叉供应和产品转让产生的收入下降与 Ecolab Inc.（“Ecolab”）达成协议。受美国钻机数量减少和客户活动减少的推动，我们的钻探技术板块的收入也有所下降。

毛利。 截至2023年9月30日的九个月中，毛利与去年同期相比增长了2.414亿美元，增长了39％，这主要是由于上述增量和定价，以及我们的储层化学技术板块退出摩擦减速器产品线后利润率的提高。

销售、一般和管理费用。 截至2023年9月30日的九个月中，销售、一般和管理费用与上年相比增加了4,020万美元，增长了9％，这主要是由于劳动力成本的增加和总体通货膨胀。

处置组的损失。 每个时期的金额表示将我们的CT俄罗斯业务中的资产减记为其可收回价值所产生的损失，截至2023年3月31日，该价值为零。

利息支出，净额。 截至2023年9月30日的九个月中，利息支出净额与去年同期相比增加了720万美元，增长了21％，这主要是由于利率的上升。

其他费用，净额。 其他支出净减少280万美元，主要是由于上一年度确认的债务清偿损失。
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所得税准备金。 2023年和2022年前九个月的ETR分别为22.4％和17.6％。2023年前九个月的ETR主要受到预扣税的负面影响。2022年前九个月的ETR受到我们在安哥拉业务的估值补贴的发放、CT俄罗斯业务归类为待售时产生的费用以及多个外国司法管辖区恢复准备金调整的积极影响。

分段操作结果
三个月已结束
 9月30日6月30日 方差
（以千计）20232023$
分部收入：
生产化学技术$604,254 $574,302 $29,952 
生产和自动化技术256,148 254,156 1,992 
钻探技术54,869 57,324 (2,455)
储层化学技术25,093 23,853 1,240 
企业及其他(1)
(581)16,965 (17,546)
总收入$939,783 $926,600 $13,183 
分部营业利润（亏损）：
生产化学技术$94,560 $87,163 $7,397 
生产和自动化技术28,299 33,208 (4,909)
钻探技术12,255 12,660 (405)
储层化学技术2,461 2,186 275 
分部总营业利润137,575 135,217 2,358 
公司费用及其他(1)
14,030 12,391 1,639 
利息支出，净额13,744 14,544 (800)
所得税前收入$109,801 $108,282 $1,519 
_______________________
(1)公司和其他费用包括不能直接归属于或分配给我们的报告部门的成本，例如与公司执行管理和其他行政职能相关的管理费用和其他成本，以及归因于我们的非控股权益的业绩。此外，自2020年6月3日起，即我们从Ecolab收购化学技术业务之日起，与与Ecolab签订的交叉供应和产品转让协议相关的销售和费用已纳入公司和其他部门。从 2023 年 7 月 1 日起，这些销售和费用将在生产化学技术领域进行确认。

生产化学技术
收入。 生产化学技术收入，包括先前包含在企业和其他领域的对Ecolab的销售，环比增长了3,000万美元，增长了5％，这主要是由于北美和国际需求的增加。

营业利润。 由于销售量的增加，2023年第三季度的生产化学技术营业利润与上一季度相比增长了740万美元，增长了8％，但被第三季度与阿根廷比索贬值相关的720万美元外汇损失所抵消。

生产和自动化技术

收入。 生产与自动化技术收入基本持平。

营业利润。 由于产品组合的不利变化，2023年第三季度的生产与自动化技术营业利润与上一季度相比下降了490万美元，下降了15％。

24

钻探技术

收入。 与上一季度相比，2023年第三季度钻探技术收入下降了250万美元，下降了4％，这主要是由于美国钻机数量减少和客户活动减少。

营业利润。 由于收入减少，钻探技术公司2023年第三季度的营业利润与上一季度相比下降了40万美元，下降了3％。

储层化学技术

收入。 与上一季度相比，储层化学技术在2023年第三季度的收入增加了120万美元，增长了5％，这主要是由于美国和拉丁美洲的销量增加。

营业利润。 Reservior Chemical Technologies在2023年第三季度的营业利润与上一季度相比增长了30万美元，增长了13％，这是因为该细分市场继续受益于与某些产品线退出相关的成本削减举措。

截至9月30日的九个月方差
（以千计）20232022$
分部收入：
生产化学技术$1,770,240 $1,710,987 $59,253 
生产和自动化技术761,852 710,465 51,387 
钻探技术168,900 175,682 (6,782)
储层化学技术74,752 119,499 (44,747)
企业(1)
38,986 103,460 (64,474)
总收入$2,814,730 $2,820,093 $(5,363)
分部营业利润（亏损）：
生产化学技术$248,037 $143,518 $104,519 
生产和自动化技术96,299 70,845 25,454 
钻探技术36,802 45,119 (8,317)
储层化学技术6,634 (73,327)79,961 
分部总营业利润387,772 186,155 201,617 
公司费用及其他(1)
37,122 43,044 (5,922)
利息支出，净额40,754 33,582 7,172 
所得税前收入$309,896 $109,529 $200,367 
_______________________
(1)公司和其他费用包括不能直接归属于或分配给我们的报告部门的成本，例如与公司执行管理和其他行政职能相关的管理费用和其他成本，以及归因于我们的非控股权益的业绩。此外，自2020年6月3日起，即我们从Ecolab收购化学技术业务之日起，与与Ecolab签订的交叉供应和产品转让协议相关的销售和费用已纳入公司和其他部门。从 2023 年 7 月 1 日起，这些销售和费用将在生产化学技术领域进行确认。

生产化学技术

收入。 生产化学技术收入与去年同期相比增长了5,930万美元，增长了3％，这主要是由于市场份额的扩大和价格上涨以抵消通货膨胀。

营业利润。 与去年同期相比，营业利润增长了1.045亿美元，增长了73％，这主要是由于上述增量收入、持续的生产率举措以及2023年与去年同期CT俄罗斯业务相关的重组费用和费用相关的支出减少。

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生产和自动化技术

收入。 与去年同期相比，收入增加了5,140万美元，增长了7％，这主要是由于我们在北美的产品销量增加以及良好的产品组合和生产率的提高。

营业利润。营业利润与去年同期相比增长了2550万美元，增长了36％，这主要是由于如上所述的销量和价格的增加，原材料和运费的改善以及生产力举措。

钻探技术

收入。 由于2022年期间美国钻机数量减少和客户补货，收入与上年相比下降了680万美元，下降了4％。

营业利润。与去年同期相比，营业利润下降了830万美元，下降了18％，这主要是由于收入减少、产品组合的变化以及通货膨胀和某些运营成本增加的影响。

储层化学技术

收入。 与去年同期相比，收入减少了4,470万美元，下降了37％，这主要是由于我们的摩擦减速器产品线在去年退出的影响。

营业利润。 与上年相比，营业利润增长了8000万美元，这要归因于退出某些无利可图的产品线以及与2022年相比减少了6,870万美元的重组费用。

资本资源和流动性

概述

我们的主要现金来源来自经营活动。从历史上看，我们从运营中创造了正现金流，预计将继续产生正现金流。运营产生的现金通常用于营运资本需求、支持盈利收入增长和维护我们的设施和系统的投资、通过扩大现有业务和支持增长战略的附加能力创造价值的收购，以及股票回购、向股东支付股息和偿还债务以降低我们的杠杆率。

2022年6月7日，我们签订了一份重述的信贷协议，其中规定：（i）6.25亿美元的七年期优先有担保定期贷款B额度（“2022年定期贷款额度”）和（ii）本金总额为7亿美元的五年期优先担保循环信贷额度，其中1亿美元可用于发行信用证（“2022年循环信贷额度”，以及 2022年定期贷款额度，“优先担保信贷额度”）。2022年定期贷款机制的全部资金已到位，2022年循环信贷额度中的1.35亿美元已于2022年6月7日提取。

2023年9月29日，我们修订了2022年定期贷款额度，对公司6.203亿美元的现有定期贷款进行了重新定价，与发放相同金额的新定期贷款有关。新的定期贷款的年利率为（i）调整后的SOFR利率加每年2.75％，或（ii）基准利率加1.75％。如果贷款在2024年3月30日之前的任何时候重新定价，则可以随时预付新的定期贷款，而对于SOFR利率贷款，则需要支付1.00％的溢价，而对于SOFR利率贷款，则需要支付惯常的破产费用，否则将不收取任何罚款。优先担保信贷额度的所有其他重要条款保持不变。

截至2023年9月30日，我们的现金及现金等价物为2.85亿美元，而截至2022年12月31日为2.502亿美元，主要用于营运资金和运营目的。截至2023年9月30日，我们的总流动性为9.543亿美元，其中包括2.85亿美元的现金和将于2027年6月到期的2022年循环信贷额度的6.693亿美元可用容量。

截至2023年9月30日，我们的长期债务余额为5.949亿美元，扣除长期债务的当前部分630万美元，其中包括2022年定期贷款额度，本金为6.203亿美元。

外表

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我们希望通过运营产生的现金来支持业务需求，并在必要时使用2022年循环信贷额度。信贷、股票和大宗商品市场的波动会给我们的业务带来不确定性。但是，公司认为，根据我们当前的财务状况和当前对未来市场状况的预期，我们将通过手头现金、运营产生的现金、2022年循环信贷额度和资本市场准入相结合来满足我们的短期和长期需求。

2023年2月16日，公司宣布，董事会（“董事会”）批准将公司普通股的定期季度现金股息提高至每股0.085美元。我们的第三季度现金股息为每股0.085美元，已于2023年8月10日宣布，并将于2023年10月27日支付给2023年10月6日的登记股东。后续的股息申报（如果有），包括未来分红的金额和时间，须经董事会批准，并将取决于未来的业务状况、财务状况、经营业绩和其他因素。

2022年3月7日，公司宣布，我们的董事会批准了一项新的2.5亿美元股票回购计划（“2022年股票回购计划”）。2022年10月24日，我们的董事会将该计划的授权增加到7.5亿美元。根据2022年股票回购计划，公司普通股可以定期回购，包括在公开市场或私下协商的交易中回购。我们预计将从运营产生的现金中为股票回购提供资金。在截至2023年9月30日的三个月中，我们回购并取消了1,883,123股普通股，总额为6,810万美元，包括佣金和消费税。根据该计划回购股票的实际时间、方式、数量和价值将取决于多种因素，包括多余自由现金的可用性、公司普通股的市场价格、总体市场和经济状况、适用要求以及其他业务考虑因素。

2023年，我们预计将通过收益和营运资本改善为资本支出提供资金并减少未偿债务。我们预计2023年的资本支出将占收入的3.0％至3.5％，其中包括我们潜水泵租赁资产的资本投资。

本表10-Q季度报告第一部分第1项中包含的附注6——我们简明合并财务报表的承付款和意外开支以引用方式纳入此处。

现金流
 截至9月30日的九个月
（以千计）20232022
来自经营活动的现金$371,318 $218,267 
用于投资活动的现金(98,637)(61,526)
用于融资活动的现金(236,548)(215,201)
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金的影响(1,314)(5,746)
现金和现金等价物以及限制性现金的净增加（减少）$34,819 $(64,206)

经营活动

截至2023年9月30日的九个月中，经营活动提供的现金为3.713亿美元，而截至2022年9月30日的九个月为2.183亿美元。这一变化主要是由1.503亿美元的净收入增长所推动的，但部分被用于营运资本项目的现金所抵消。截至2023年9月30日的九个月中，营运资金项目的变化使用了8,440万美元的现金，而截至2022年9月30日的九个月中，使用的现金为6,840万美元。营运资金项目的变化主要与2023年期间应付账款和库存的减少以及强劲的现金收款有关。

投入租赁资产计划的资产支出预计将通过出售收回，将在我们的简明合并现金流量表的运营部分的租赁资产中列报。在简明合并现金流量表的投资部分中，存入租赁资产计划的所有其他可资本化支出均归类为资本支出。

投资活动

截至2023年9月30日的九个月中，用于投资活动的现金为9,860万美元，主要包括1.11亿美元的资本支出，部分被出售固定资产的1,230万美元现金收益所抵消。
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截至2022年9月30日的九个月中，用于投资活动的现金为6,150万美元，主要包括7,480万美元的资本支出和扣除收购现金后的320万美元的收购。出售固定资产所得的1,640万美元现金收益部分抵消了这一点，这主要是由于出售了我们的生产与自动化技术板块内的设施。

融资活动

截至2023年9月30日的九个月中，用于融资活动的现金为2.365亿美元，主要是回购1.597亿美元的普通股、支付的4,830万美元的股息、总计2810万美元的长期债务净还款额、与股票薪酬预扣税款相关的款项、710万美元的融资租赁义务的支付以及230万美元的非控股权益分配。预计将在应收账款安排（定义见下文）下汇出的1,400万美元收益和行使股票期权的580万美元现金收益部分抵消了这一点。

截至2022年9月30日的九个月中，用于融资活动的现金为2.152亿美元，主要是我们再融资中长期债务的净还款额为7,630万美元、回购1.001亿美元的普通股、支付的3,050万美元的股息、支付的800万美元债务发行成本、与股票薪酬预扣税款相关的付款360万美元以及总额为450万美元的融资付款租赁义务。这被行使股票期权的370万美元现金收益部分抵消。

循环信贷额度

截至2023年9月30日的2022年循环信贷额度摘要如下：
（单位：百万）
描述
金额债务
杰出		信件
的
信用		未使用的容量成熟度
五年期循环信贷额度$700.0 $— $30.7 $669.3 2027 年 6 月

此外，我们在2022年循环信贷额度之外还有总额约240万美元的信用证。截至2023年9月30日，我们遵守了2022年循环信贷额度下的所有限制性契约。

应收账款工具

2022年6月28日，我们与北卡罗来纳州摩根大通银行签订了未承诺的应收账款购买协议（“应收账款额度”）。应收账款机制下的转账记作应收账款的销售。

应收账款融资机制下可供出售的金额根据正常业务过程中产生的合格应收账款总额随时间而波动。根据应收账款安排，可随时出售最多1.6亿美元的应收账款并保持未付状态。截至2023年9月30日的九个月中，出售的未清应收账款为1.129亿美元。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

我们可能会面临因在正常业务过程中使用金融工具而产生的某些市场风险。有关市场风险的定量和定性披露，请参阅我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第7A项 “有关市场风险的定量和定性披露”。自2022年12月31日以来，我们的市场风险敞口没有发生重大变化。

第 4 项. 控制和程序

我们的管理层在首席执行官兼首席财务官的参与下，根据《交易法》第13a-15（b）条，对截至本报告所涉期末我们的披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条）的有效性进行了评估。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。

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在截至2023年9月30日的季度中，我们的财务报告内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，也没有合理地可能产生重大影响。
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第二部分 — 其他信息

第 1 项。法律诉讼

在正常业务过程中，我们参与了各种未决或潜在的法律诉讼。由于诉讼固有的不确定性，管理层无法预测这些行动的最终结果。但是，管理层认为，这些问题最有可能的最终解决不会对我们简明的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。参见附注6——本10-Q表季度报告第一部分第1项中包含的简明合并财务报表的承付款和意外开支。

第 1A 项。风险因素

除下文所述外，与我们在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项中披露的风险因素相比，没有重大变化。

与我们的业务相关的风险

我们的运营面临制造中断的风险，以及化学产品制造和供应中常见的危险，这些风险的发生可能会对我们的业务产生重大不利影响。

作为化学产品的制造商和供应商，我们在生产、运输、储存或使用过程中面临着此类操作中常见的潜在危险，例如火灾、爆炸以及液态或气态化学品泄漏、释放或排放。此类事件可能导致生命损失、严重受伤、环境污染，并对我们的制造设施、客户、社区和其他利益相关者造成干扰和损害，并导致巨额补救费用和其他可能超过我们保险单所规定的承保范围的责任。因此，此类风险可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。

第 2 项。股权证券的未注册销售、所得款项的使用和发行人购买股权证券

下表包含有关我们在截至2023年9月30日的三个月中购买普通股的信息。
时期购买的股票总数
每股支付的平均价格 (1)
作为公开宣布计划的一部分购买的股票总数 (2)
根据该计划可能购买的股票的最大美元价值 (2)
2023年7月1日至31日84,176 $35.60 84,176 $476,331,566 
2023年8月1日至31日1,423,064 $35.53 1,423,064 $425,767,169 
2023年9月1日至30日375,883 $36.90 375,883 $411,896,385 
总计1,883,123 $35.81 1,883,123 
_______________________
(1)不包括与股票回购相关的费用、佣金和开支。
(2)2022年3月7日，公司宣布，董事会授权公司回购不超过2.5亿美元的普通股。2022年10月24日，我们的董事会将该计划的授权增加到7.5亿美元。该计划没有时间限制，也不要求公司收购任何特定数量的普通股。
第 3 项。优先证券违约

没有。

第 4 项。矿山安全披露

不适用。

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第 5 项。其他信息

2012年《伊朗减少威胁和叙利亚人权法》

根据2012年《减少伊朗威胁和叙利亚人权法》，该法增加了《交易法》第13（r）条，公司必须在其定期报告中披露其或其任何关联公司是否故意参与了与伊朗有关的某些活动、交易或交易，或者与根据某些行政命令指认的实体或个人进行了某些活动、交易或交易。即使活动是由非美国关联公司根据适用法律在美国境外进行的，即使这些活动未受美国法律的涵盖或禁止，也需要进行披露。
经美国财政部外国资产控制办公室（“OFAC”）授权，该公司的一家非美国子公司在2023年7月1日至2023年9月30日期间完成了与苏格兰沿海鲁姆气田（“Rhum”）运营和生产相关的上游石油和天然气生产中用于工艺和水处理应用的产品的销售，总额为196,220美元。。每个时期与这些销售相关的税前净利润为名义利润。Rhum 由 Serica Energy plc 和伊朗石油公司（英国）共同拥有有限。我们的非美国子公司打算根据其客户从OFAC获得的特定许可继续开展与RHUM相关的活动，根据上述法规，此类活动可能需要进一步披露。

内幕交易安排和政策

在截至2023年9月30日的三个月中， 无公司的董事或高级职员（定义见《交易法》第 16a-1 (f) 条）向我们通报了 收养要么 终止“规则10b5-1交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”，每个术语的定义见S-K法规第408（a）项，下表所述除外：

姓名和标题通过日期
交易安排的特点
(1)
根据交易安排购买或出售的普通股总数
持续时间
(2)
其他实质性条款终止日期
德里克·布莱恩特, 首席运营官兼化学技术总裁
2023年8月15日
规则 10b5-1 交易安排
最多 384,596待售股份
2024年12月31日
不适用
不适用
威廉·R·奥戴尔, 油田和特种性能总裁
2023年8月10日
规则 10b5-1 交易安排
最多 27,178待售股份
2024 年 8 月 30 日
不适用
不适用
_______________________
(1)每项标记为 “第10b5-1条交易安排” 的交易安排都旨在满足《交易法》（“规则”）第10b5-1（c）条的肯定抗辩。
(2)每项交易安排都允许在 (i) 完成所有受该安排约束的股份的销售，(ii) “期限” 栏中列出的日期，或 (iii) 该安排中规定的其他终止事件的发生，并包括最早发生的交易。每项标记为 “第10b5-1条交易安排” 的交易安排仅允许在该规则下适用的强制性冷静期到期时进行交易。

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第 6 项。展品
以引用方式纳入
展览
没有。		展品描述表单展品编号申报日期
3.1
经修订和重述的公司注册证书。
8-K3.12023年5月11日
3.2
经修订和重述的公司章程。
8-K3.22023年5月11日
10.1
作为借款人的公司、贷款方以及作为管理代理人的北卡罗来纳州摩根大通银行于2023年9月29日签订的经修订和重述的信贷协议第1号修正案
8-K10.12023年10月3日
31.1*
根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条对首席执行官进行认证。
31.2*
根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条对首席财务官进行认证。
32.1**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》（18 U.S.C. 1350）第906条对首席执行官进行认证。
32.2**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》（18 U.S.C. 1350）第906条对首席财务官进行认证。
101.INS*XBRL 实例文档
101.SCH*XBRL 分类扩展架构文档
101.CAL*XBRL 分类扩展计算链接库文档
101.DEF*XBRL 分类法扩展定义链接库文档
101.LAB*XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档
101.PRE*XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档
104*封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）
* 随函提交
** 随函附上

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告，经正式授权。

CHAMPIONX 公司
（注册人）
/s/ 安托万·马科斯
安托万·马科斯
副总裁、公司财务总监兼首席会计官
（首席会计官和正式授权人员）
日期：2023年10月25日

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