1.
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我已经看过这份 Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 10-Q 表的季度报告; |
2.
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据我所知,鉴于 作出此类陈述的情况,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也未漏述作出陈述所必需的重大事实,在本报告所涉期内不构成误导; |
3.
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根据我所知,本报告中包含的财务报表和其他财务信息,在所有重大方面公允地列报了注册人截至本报告所述期间的财务状况、经营业绩和现金流量; |
4.
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注册人的另一位认证官员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(定义见交易法第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)以及对财务报告的内部控制(定义见交易法第13a-15(f)条和第15d-15(f)条),并有: |
(a)
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设计此类披露控制和程序,或促使在我们的监督下设计此类披露控制和程序,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重大信息 被这些实体内的其他人告知我们,尤其是在编写本报告期间; |
(b)
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设计了对财务报告的此类内部控制,或使此类财务报告的内部控制在我们的监督下进行设计,以便为财务报告的可靠性以及根据公认会计原则为外部目的编制财务报表提供合理的 保证; |
(c)
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评估了注册人披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估得出了截至本报告所涉期末我们对披露控制 和程序有效性的结论;以及 |
(d)
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在本报告中披露了注册人最近一个财政季度(如果是年度报告,则为 注册人的第四个财政季度)发生的注册人对财务报告的内部控制的任何变化,这些变化已经或合理地可能对注册人对财务报告的内部控制产生了重大影响;以及 |
5.
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根据我们对财务报告内部控制的最新评估,注册人的另一位认证人员和我已经向注册人的审计师和 注册人董事会(或履行同等职能的人员)的审计委员会披露了以下信息: |
(a)
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财务报告内部控制的设计或运作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,这些缺陷和实质性缺陷很可能会对 注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及 |
(b)
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任何涉及在注册人财务报告内部控制中起重要作用的管理层或其他员工的欺诈行为,无论是否重大。 |
日期:2023 年 12 月 6 日
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/s/罗伯特·赫尔姆
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罗伯特·海姆
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高级副总裁兼首席财务官 | |
(首席财务官) |