(a) |
设计了此类披露控制和程序,或促使此类披露控制和程序在我的监督下设计,以确保这些实体中的其他人向我们提供与公司(包括其合并子公司)有关的重要
信息,尤其是在编写本报告期间;
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(b) |
设计此类财务报告内部控制,或促使此类财务报告内部控制在我们的监督下设计,以便为财务报告的可靠性以及根据公认的会计原则为外部目的编制财务报表提供合理的保证;
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(c) |
评估了公司披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估得出了截至本报告所涉期末我们对
披露控制和程序有效性的结论;以及
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(d) |
在本报告中披露了在年度报告所涉期间发生的公司对财务报告的内部控制的任何变化,
对公司的财务报告内部控制产生了重大影响,或者有理由可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响;以及
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(a) |
财务报告内部控制的设计或运作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,这些缺陷和重大缺陷有合理可能
对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及
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(b) |
涉及管理层或其他在公司财务报告内部控制中发挥重要作用的员工的任何欺诈行为,无论是否重大。
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日期:2023 年 11 月 14 日
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来自:
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/s/ Peter Z. Wang
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Peter Z.Wang
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董事长兼首席执行官
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(首席执行官)
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