附录 99.1
多米诺披萨大师发行有限责任公司
多米诺斯SPV加拿大控股公司
多米诺披萨分销有限责任公司
多米诺知识产权持有人有限责任公司
季度票据持有人声明
季度收款期开始: | 2023年6月19日 |
|||||
季度收款期结束: | 2023年9月10日 |
|||||
季度付款日期: |
2023年10月25日 |
还本付息覆盖率和高级ABS杠杆率
Holdco 杠杆 | 高级ABS杠杆率 | 季度 DSCR | ||||||||||
当前时期 |
5.40 x | 6.06 x | 3.87 x | |||||||||
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前一时期 |
5.49 x | 6.18 x | 3.79 x | |||||||||
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|||||||
之前的两个时期 |
5.63 x | 6.36 x | 3.50 x | |||||||||
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|||||||
之前的三个时段 |
5.74 x | 6.48 x | 3.36 x | |||||||||
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|||||||
系统性能 | ||||||||||||
国内 |
||||||||||||
专营权 | 公司所有 | 国内总计 | ||||||||||
在上一个季度收款期结束时开设门店 |
6,449 | 286 | 6,735 | |||||||||
季度收款期内门店开业 |
26 | 2 | 28 | |||||||||
季度收款期内商店永久关闭 |
(1 | ) | | (1 | ) | |||||||
季度提款期内的门店转账 |
| | | |||||||||
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季度收款期内开放门店的净变化 |
25 | 2 | 27 | |||||||||
在季度收款期结束时开设门店 |
6,474 | 288 | 6,762 | |||||||||
国际 |
||||||||||||
专营权 | 公司所有 | 道达尔国际 | ||||||||||
在上一个季度收款期结束时开设门店 |
13,470 | | 13,470 | |||||||||
季度收款期内门店开业 |
190 | | 190 | |||||||||
季度收款期内商店永久关闭 |
(225 | ) | | (225 | ) | |||||||
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季度收款期内开放门店的净变化 |
(35 | ) | | (35 | ) | |||||||
在季度收款期结束时开设门店 |
13,435 | | 13,435 | |||||||||
专营权 | 公司所有 | 国际 | ||||||||||
季度收款期同店销售额增长 |
-0.7 | % | 2.9 | % | 3.3 | % | ||||||
潜在事件 | ||||||||||||
物质问题 | ||||||||||||
i. 潜在的快速摊销事件 |
没有 | |||||||||||
ii。潜在经理解雇事件 |
没有 | |||||||||||
现金陷阱 | ||||||||||||
已开始 | 开课日期 | |||||||||||
i. a. 部分现金陷阱期 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
|
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|||||||||
b. 完整的现金捕获期 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
|
|
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|||||||||
ii。季度收款期内的现金捕获百分比 |
|
不适用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
iii 当前季度付款日期之后的现金陷阱百分比 |
|
不适用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
iv。上一季度收款期内的现金捕获百分比 |
|
不适用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
v. 部分现金陷阱发布活动 |
|
不适用 | ||||||||||
|
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|||||||||||
六。全额现金陷阱发布活动 |
|
不适用 | ||||||||||
|
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发生日期 | ||||||||||||
已开始 | 开课日期 | |||||||||||
i. 快速摊销活动 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
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|||||||||
ii。默认 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
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三。违约事件 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
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|||||||||
iv。经理解雇事件 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
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非摊销 测试 |
||||||||||||
已开始 | 开课日期 | |||||||||||
i. 非摊销期 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
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|||||||||
延期期 |
||||||||||||
已开始 | 开课日期 | |||||||||||
i. 系列 2022-1 A-1 级首次续订期 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
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|||||||||
二。2022-1 系列赛 A-1 级第二轮续订期 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
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|||||||||
三。系列 2021-1 Class A-1 首次续订期 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
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四。2021-1 系列赛 A-1 级第二轮续订期 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
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多米诺披萨大师发行有限责任公司
多米诺斯SPV加拿大控股公司
多米诺披萨分销有限责任公司
多米诺知识产权持有人有限责任公司
季度票据持有人声明
季度收款期开始: | 2023年6月19日 |
|||||
季度收款期结束: | 2023年9月10日 |
|||||
季度付款日期: | 2023年10月25日 |
资金分配 | ||||
1。截至上一季度付款的未偿票据和储备账户余额 日期: |
||||
i. 未偿本金余额 |
||||
a. 2022-1 系列 A-1 类笔记(预付款) |
$ | | ||
|
|
|||
a. 2021-1 系列 A-1 类笔记(预付款) |
$ | | ||
|
|
|||
a. 2021-1 系列 A-1 类笔记(Swingline) |
$ | | ||
|
|
|||
a. 2021-1 系列 A-1 类票据 (L/C) |
$ | 42,202,267.00 | ||
|
|
|||
b. 2015-1 系列 A-2-II 级注意事项 |
$ | 746,000,000.00 | ||
|
|
|||
b. 2017-1 系列 A-2-III 级注意事项 |
$ | 945,000,000.00 | ||
|
|
|||
b. 2018-1 系列 A-2-I 级注意事项 |
$ | 404,812,500.00 | ||
|
|
|||
b. 2018-1 系列 A-2-II 级注意事项 |
$ | 381,000,000.00 | ||
|
|
|||
b. 2019-1 系列 A-2 类票据 |
$ | 651,375,000.00 | ||
|
|
|||
b. 2021-1 系列 A-2-I 级注意事项 |
$ | 830,875,000.00 | ||
|
|
|||
b. 2021-1 系列 A-2-II 级注意事项 |
$ | 977,500,000.00 | ||
|
|
|||
c. 优先次级票据 |
$ | | ||
|
|
|||
d. 次级票据 |
$ | | ||
|
|
|||
ii。储备账户余额 |
||||
a. 可用优先票据利息储备账户金额 (1) |
$ | 50,974,840.38 | ||
|
|
|||
b. 可用优先次级票据利息储备账户金额 |
$ | | ||
|
|
|||
c. 可用现金陷阱储备账户金额 (1) |
$ | | ||
|
|
|||
2。当前季度付款日的留存收款: |
||||
i. 加盟商付款 |
||||
a. 国内持续特许经营费 |
$ | 216,210,546.83 | ||
|
|
|||
b. 国际持续特许经营费 |
$ | 65,159,651.22 | ||
|
|
|||
c. 初始特许经营费 |
$ | | ||
|
|
|||
d. 其他特许经营费 |
$ | | ||
|
|
|||
e. PULSE 维护费 |
$ | (7,522.10 | ) | |
|
|
|||
f. PULSE 许可费 |
$ | 582,712.50 | ||
|
|
|||
g. 技术费 |
$ | 32,515,136.42 | ||
|
|
|||
h. 加盟商保险收益 |
$ | | ||
|
|
|||
i. 其他加盟商付款 |
$ | | ||
|
|
|||
ii。公司自有商店许可费 |
$ | 4,618,346.98 | ||
|
|
|||
三。第三方许可费 |
$ | | ||
|
|
|||
iv。产品购买付款 |
$ | 652,648,908.70 | ||
|
|
|||
v. 共同发行人的保险收益 |
$ | | ||
|
|
|||
六。资产处置收益 |
$ | | ||
|
|
|||
七。排除金额 |
$ | 3,554,772.10 | ||
|
|
|||
八。其他收藏品 |
$ | | ||
|
|
|||
ix。投资收益 |
$ | 2,135,812.90 | ||
|
|
|||
x. HoldCo信用证协议费用收入 |
$ | 24,618.00 | ||
|
|
|||
减去: |
||||
十三。排除金额 |
$ | 114,678,270.02 | ||
|
|
|||
a. 广告费 |
$ | 111,123,497.92 | ||
|
|
|||
b. 公司自有商店广告费 |
$ | | ||
|
|
|||
c. 第三方配对费用 |
$ | 3,554,772.10 | ||
|
|
|||
十四。产品购买付款 |
$ | 652,648,908.70 | ||
|
|
|||
十四。银行账户费用 |
$ | 11,464.89 | ||
|
|
|||
另外: |
||||
十六。每周分销商总利润金额 |
$ | 49,288,583.40 | ||
|
|
|||
十七。留存的收款缴款 |
$ | | ||
|
|
|||
十八。保留的馆藏总数 |
$ | 259,392,923.34 | ||
|
|
1. | 截至上一季度 收款期最后一个工作日营业结束时计算的金额。 |
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多米诺披萨大师发行有限责任公司
多米诺斯SPV加拿大控股公司
多米诺披萨分销有限责任公司
多米诺知识产权持有人有限责任公司
季度票据持有人声明
季度收款期开始: | 2023年6月19日 |
|||||
季度收款期结束: | 2023年9月10日 |
|||||
季度付款日期: | 2023年10月25日 |
3。当前季度付款日的调整后净现金流: |
||||
i. 季度收款期的留存收款 |
$ | 259,392,923.34 | ||
|
|
|||
减去: |
||||
ii。服务费、清算费和锻炼费 |
$ | 248,938.24 | ||
|
|
|||
三。证券化实体在季度收款期内支付的运营费用 |
$ | 203,165.00 | ||
|
|
|||
iv。在季度收款期内支付的每周经理费金额 |
$ | 13,110,530.77 | ||
|
|
|||
v. PULSE 维护费 |
$ | (7,522.10 | ) | |
|
|
|||
六。科技费 |
$ | 32,515,136.42 | ||
|
|
|||
七。行政开支 |
$ | 37,500.00 | ||
|
|
|||
八。投资收益 |
$ | 2,135,812.90 | ||
|
|
|||
vix。在季度收款 期间收到的留存收款缴款(如果适用) |
$ | | ||
|
|
|||
八。季度收款期的净现金流 |
$ | 211,149,362.11 | ||
|
|
|||
ix。季度收款期的净现金流/季度收款期的天数 |
$ | 2,513,682.88 | ||
|
|
|||
x. 如果财政年度为 52 周,则乘以 91;如果财政年度为 53 周,则乘以 92.75 |
91.00 | |||
|
|
|||
十一。季度收款期调整后的净现金流 |
$ | 228,745,142.29 | ||
|
|
|||
4。债务还本付息/当前季度还款日向票据持有人付款: |
||||
i. 优先和优先次级票据的所需利息 |
||||
2022-1 系列 A-1 类季度利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-1 类季度利息 |
$ | 161,775.36 | ||
|
|
|||
2015-1 系列 A-2-II 级季度利息 |
$ | 8,344,010.00 | ||
|
|
|||
2017-1 系列 A-2-III 级季度利息 |
$ | 9,728,775.00 | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-I 级季度利息 |
$ | 4,165,520.63 | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-II 级季度利息 |
$ | 4,122,420.00 | ||
|
|
|||
2019-1 系列 A-2 类季度利息 |
$ | 5,973,108.75 | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-I 级季度利息 |
$ | 5,529,473.13 | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-II 级季度利息 |
$ | 7,700,256.25 | ||
|
|
|||
ii。优先和优先次级票据的所需本金 |
||||
2015-1 系列 A-2-II 级季度预定本金 |
$ | 2,000,000.00 | ||
|
|
|||
2017-1 系列 A-2-III 级季度预定本金 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-I 级季度预定本金 |
$ | 1,062,500.00 | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-II 级季度预定本金 |
$ | 1,000,000.00 | ||
|
|
|||
2019-1 系列 A-2 类季度预定本金 |
$ | 1,687,500.00 | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-I 级季度预定本金 |
$ | 2,125,000.00 | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-II 级季度预定本金 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
三。其他 |
||||
2022-1 系列 A-1 类季度承诺费 |
$ | 153,333.33 | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-1 类季度承诺费 |
$ | 302,445.65 | ||
|
|
|||
iv。还本付息总额 |
$ | 59,056,118.10 | ||
|
|
|||
v. 向票据持有人支付的其他与票据有关的款项 |
||||
2022-1 系列 A-1 类季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-1 类季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2015-1 系列 A-2-II 级季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2017-1 系列 A-2-III 级季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-I 级季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-II 级季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2019-1 系列 A-2 类季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-I 级季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-II 级季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
5。当前季度付款的分配账户每周拨款总额 日期: |
||||
i. 2022-1 系列 A-1 类分配账户中的所有可用存款 |
$ | 172,083.33 | ||
|
|
|||
i. 2021-1 系列 A-1 类分销账户中的所有可用存款 |
$ | 482,971.01 | ||
|
|
|||
三。2015-1 系列中的所有可用存款 A-2-II 级分销账户 |
$ | 10,344,010.00 | ||
|
|
|||
iv。2017-1 系列中的所有可用存款 A-2-III 级分销账户 |
$ | 12,228,775.00 | ||
|
|
|||
v. 2018-1 系列中的所有可用存款 A-2-I 级分销账户 |
$ | 5,228,020.63 | ||
|
|
|||
六。2018-1 系列中的所有可用存款 A-2-II 级分销账户 |
$ | 5,122,420.00 | ||
|
|
|||
七。2019-1 系列中的所有可用存款 A-2-I 级分销账户 |
$ | 7,660,608.75 | ||
|
|
|||
八。2021-1 系列中的所有可用存款 A-2-I 级分销账户 |
$ | 7,654,473.13 | ||
|
|
|||
ix。2021-1 系列中的所有可用存款 A-2-II 级分销账户 |
$ | 10,200,256.25 | ||
|
|
|||
v. 分销账户存款总额 |
$ | 59,093,618.10 | ||
|
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多米诺披萨大师发行有限责任公司
多米诺斯SPV加拿大控股公司
多米诺披萨分销有限责任公司
多米诺知识产权持有人有限责任公司
季度票据持有人声明
季度收款期开始: | 2023年6月19日 |
|||||
季度收款期结束: | 2023年9月10日 |
|||||
季度付款日期: | 2023年10月25日 |
6。当前季度付款日期的分配: |
||||
2022-1 系列 A-1 类分配账户 |
||||
i. 支付与2022-1系列A-1类票据相关的利息和费用 |
$ | 172,083.33 | ||
|
|
|||
二。赔偿和房地产处置所得款项以减少 2022-1 系列 A-1 类票据下的承付款 |
$ | | ||
|
|
|||
iii。2022-1系列A-1类票据的本金支付 |
$ | | ||
|
|
|||
四。支付 2022-1 系列 A-1 类票据破损金额 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-1 类分配账户 |
||||
i. 支付与2021-1系列A-1类票据相关的利息和费用 |
$ | 482,971.01 | ||
|
|
|||
二。赔偿和房地产处置收益款项以减少2021-1系列A-1类票据下的承付款 |
$ | | ||
|
|
|||
iii。2021-1系列A-1类票据的本金支付 |
$ | | ||
|
|
|||
四。支付2021-1系列A-1类票据的破损金额 |
$ | | ||
|
|
|||
2015-1 系列 A-2-II 级分销账户 |
||||
i. 支付与2015-1系列相关的利息 A-2-II 级注意事项 |
$ | 8,344,010.00 | ||
|
|
|||
ii。向2015-1系列支付的赔偿和房地产处置收益 A-2-II 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2015-1 系列的本金付款 A-2-II 级注意事项 |
$ | 2,000,000.00 | ||
|
|
|||
iv。与 2015-1 系列相关的 Make-Whole 高级版 A-2-II 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
2017-1 系列 A-2-III 级分销账户 |
||||
i. 支付与2017-1系列相关的利息 A-2-III 级注意事项 |
$ | 9,728,775.00 | ||
|
|
|||
ii。向2017-1系列支付的赔偿和房地产处置收益 A-2-III 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2017-1 系列的本金付款 A-2-III 级注意事项 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
iv。与 2017-1 系列相关的 Make-Whole 高级版 A-2-III 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-I 级分销账户 |
||||
i. 支付与2018-1系列相关的利息 A-2-I 级注意事项 |
$ | 4,165,520.63 | ||
|
|
|||
ii。向2018-1系列支付的赔偿和房地产处置收益 A-2-I 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2018-1 系列的本金付款 A-2-I 级注意事项 |
$ | 1,062,500.00 | ||
|
|
|||
iv。与 2018-1 系列相关的 Make-Whole 高级版 A-2-I 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-II 级分销账户 |
||||
i. 支付与2018-1系列相关的利息 A-2-II 级注意事项 |
$ | 4,122,420.00 | ||
|
|
|||
ii。向2018-1系列支付的赔偿和房地产处置收益 A-2-II 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2018-1 系列的本金付款 A-2-II 级注意事项 |
$ | 1,000,000.00 | ||
|
|
|||
iv。与 2018-1 系列相关的 Make-Whole 高级版 A-2-II 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
2019-1 系列 A-2 类分销账户 |
||||
i. 支付与2019-1系列A-2类票据相关的利息 |
$ | 5,973,108.75 | ||
|
|
|||
ii。向2019-1系列A-2类票据支付的赔偿和房地产处置收益 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2019-1 系列 A-2 类票据的本金付款 |
$ | 1,687,500.00 | ||
|
|
|||
iv。与 2019-1 系列 A-2 类票据相关的 Make-Hole Premium |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-I 级分销账户 |
||||
i. 支付与2021-1系列相关的利息 A-2-I 级注意事项 |
$ | 5,529,473.13 | ||
|
|
|||
ii。向2021-1系列支付的赔偿和房地产处置收益 A-2-I 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
三。向2021-1系列支付的本金 A-2-I 级注意事项 |
$ | 2,125,000.00 | ||
|
|
|||
iv。与 2021-1 系列相关的 Make-Whole Premium A-2-I 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-II 级分销账户 |
||||
i. 支付与2021-1系列相关的利息 A-2-II 级注意事项 |
$ | 7,700,256.25 | ||
|
|
|||
ii。向2021-1系列支付的赔偿和房地产处置收益 A-2-II 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
三。向2021-1系列支付的本金 A-2-II 级注意事项 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
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iv。与 2021-1 系列相关的 Make-Whole Premium A-2-II 级注意事项 |
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来自分配账户的拨款总额 |
$ | 59,093,618.10 | ||
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7。截至当前 季度还款日的优先票据利息储备账户存款、提取和发放: |
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i. 在季度收款期内存入优先票据利息储备账户 |
$ | 175,973.37 | ||
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ii。减少可用优先票据利息储备账户金额的提取/发放 |
$ | 37,535.00 | ||
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三。可用优先票据利息储备账户 金额的总增加(减少) |
$ | 138,438.37 | ||
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8。自 当前季度还款日起的优先次级票据利息储备账户存款、提取和发放: |
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i. 在季度收款 期间存入优先次级票据利息储备账户 |
$ | | ||
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ii。减少可用优先次级票据利息储备账户金额的提款 |
$ | | ||
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三。可用优先次级票据利息储备账户 金额的总增加(减少) |
$ | | ||
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多米诺披萨大师发行有限责任公司
多米诺斯SPV加拿大控股公司
多米诺披萨分销有限责任公司
多米诺知识产权持有人有限责任公司
季度票据持有人声明
季度收款期开始: | 2023年6月19日 |
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季度收款期结束: | 2023年9月10日 |
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季度付款日期: | 2023年10月25日 |
9。Cash Trap 储备账户截至本季度付款的存款、提取和发放 日期: |
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i. 在季度收款期内存入 Cash Trap 储备账户 |
$ | | ||
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ii。减少可用现金陷阱储备账户金额的提款 |
$ | | ||
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三。减去现金陷阱释放金额 |
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iv。可用 Cash Trap 储备账户金额的总增加(减少) |
$ | | ||
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10。房地产处置收益 |
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i. 截至前一个季度付款日的房地产处置收益总额 |
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ii。截至当前季度付款 日的房地产处置收益总额 |
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11。截至当前季度付款日的未清余额(在该日期付款 生效后): |
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i. 2022-1 系列 A-1 类笔记(高级) |
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i. 2021-1 系列 A-1 类笔记(高级) |
$ | | ||
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i. 系列 2021-1 A-1 类笔记(Swingline) |
$ | | ||
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i. 2021-1 系列 A-1 类票据 (L/C) |
$ | 42,202,267.00 | ||
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ii。2015-1 系列 A-2-II 级注意事项 |
$ | 744,000,000.00 | ||
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三。2017-1 系列 A-2-III 级注意事项 |
$ | 942,500,000.00 | ||
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iv。2018-1 系列 A-2-I 级注意事项 |
$ | 403,750,000.00 | ||
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v. 2018-1 系列 A-2-II 级注意事项 |
$ | 380,000,000.00 | ||
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六。2019-1 系列 A-2 类注意事项 |
$ | 649,687,500.00 | ||
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七。2021-1 系列 A-2-I 级注意事项 |
$ | 828,750,000.00 | ||
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八。2021-1 系列 A-2-II 级注意事项 |
$ | 975,000,000.00 | ||
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ix。高级下属票据 |
$ | | ||
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x. 次级票据 |
$ | | ||
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xi。储备账户余额: (2) |
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a. 可用优先票据利息储备账户金额 |
$ | 51,113,278.75 | ||
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b. 可用优先次级票据利息储备账户金额 |
$ | | ||
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c. 可用现金陷阱储备账户金额 |
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2. | 2023年6月30日伦敦银行同业拆借利率改为SOFR对利息准备金的影响反映在2023年第三收款季度 中。 |
以下签署人已于2023年10月20日正式签署并提交了本季度 票据持有人声明,以此见证
Dominos Pizza LLC 代表主发行人及其某些子公司 担任经理,
来自: | /s/ 杰西卡·帕里什 | |||
杰西卡·帕里什——副总裁、首席执行官 会计官兼财务主管 |
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