附录 99.1
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联系人：
Amy Agallar
(414) 347-3706
investor.relations@sensient.com
|
森森特科技公司
公布截至2023年9月30日的季度业绩
密尔沃基——2023年10月20日——食品、药品和个人护理市场香精和
色素的领先供应商Sensient Technologies Corporation（纽约证券交易所代码：SXT）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。
第三季度合并业绩
| • |
报告的收入增长了0.8％，至3.638亿美元，而去年的业绩为3.611亿美元。按当地货币计算(1)，收入下降了2.0％。
|
| • |
与2022年第三季度的4,750万美元相比，报告的营业收入下降了6.2％，至4,450万美元。按当地货币计算(1)，营业收入下降了9.8％。
当地货币调整后的息税折旧摊销前利润(1)由于销量减少，第三季度下降了7.1％。
|
| • |
2023年第三季度报告的摊薄后每股收益为75美分，而2022年第三季度为85美分，下降了11.8％。当地货币每股收益(1)由于销量减少和利息支出增加，第三季度下降了
15.3％。
|
“正如预期的那样，去库存的不利因素和市场环境影响了本季度。
我们的团队继续专注于赢得新业务并为客户提供高水平的服务。我们的基础业务仍然强劲。我预计，随着市场动态的改善，我们对客户服务和销售执行的关注将使收入恢复改善的增长。” Sensient董事长、总裁兼首席执行官保罗·曼宁说。
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财报发布 — 截至2023年9月30日的季度
|
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2023年10月20日
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第三季度集团业绩
|
已报告
|
当地货币(1)
|
|||||||||||||||
|
收入
|
季度
|
年初至今
|
季度
|
年初至今
|
||||||||||||
|
香精和提取物
|
2.1
|
%
|
-0.2
|
%
|
-0.5
|
%
|
-1.1
|
%
|
||||||||
|
颜色
|
-4.3
|
%
|
2.3
|
%
|
-8.2
|
%
|
1.1
|
%
|
||||||||
|
亚太地区
|
4.4
|
%
|
3.6
|
%
|
4.3
|
%
|
6.1
|
%
|
||||||||
|
总收入
|
0.8
|
%
|
1.7
|
%
|
-2.0
|
%
|
1.0
|
%
|
||||||||
|
已报告
|
当地货币(1)
|
|||||||||||||||
|
营业利润
|
季度
|
年初至今
|
季度
|
年初至今
|
||||||||||||
|
香精和提取物
|
-12.4
|
%
|
-16.9
|
%
|
-13.6
|
%
|
-17.5
|
%
|
||||||||
|
颜色
|
-18.7
|
%
|
-6.7
|
%
|
-23.4
|
%
|
-7.8
|
%
|
||||||||
|
亚太地区
|
16.4
|
%
|
8.9
|
%
|
15.8
|
%
|
11.6
|
%
|
||||||||
|
总营业利润
|
-6.2
|
%
|
-5.5
|
%
|
-9.8
|
%
|
-6.1
|
%
|
||||||||
Flavors & Extracts集团公布的第三季度收入为1.91亿美元，比去年第三季度增长400万美元。
集团的收入受益于有利的定价和汇率，但部分被销量减少所抵消，这主要是由于客户去库存和某些产品线的市场下滑。本季度该细分市场的营业收入为2310万美元，与去年第三季度相比减少了330万美元。营业收入减少主要是由于销量减少和投入成本增加，但部分被有利的定价和汇率所抵消。
Color Group公布的本季度收入为1.45亿美元，与去年第三季度相比减少了650万美元。该集团
的收入受到食品、药品和个人护理产品线销量下降的负面影响，这主要是由于客户减少库存以及某些产品线的市场下滑，但定价和汇率
的上涨部分抵消了这一影响。该季度该细分市场的营业收入为2,290万美元，与去年第三季度的业绩相比减少了530万美元。营业收入减少的主要原因是销量减少和投入成本增加，但部分被有利的定价和汇率所抵消。
| 森森特科技公司 | 第 3 页 |
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财报发布 — 截至2023年9月30日的季度
|
|
|
2023年10月20日
|
|
亚太集团公布的收入为3680万美元，与去年第三季度相比增加了160万美元。该集团的收入
受益于优惠的定价，但部分被销量的减少所抵消。该季度该细分市场的营业收入为810万美元，与去年第三季度相比增加了110万美元。营业收入受益于更高的定价，
被较低的销量和更高的投入成本所抵消。
Corporate & Other在本季度公布的运营费用为960万美元，而去年第三季度公布的运营费用为1400万美元，这主要是由于基于绩效的薪酬降低。
2023 年展望
Sensient现在预计，2023年全年GAAP摊薄后每股收益将下降两位数，而2022年公布的GAAP摊薄后每股收益为3.34美元，按当地货币计算，与2022年调整后的摊薄后每股收益相比，也是按当地货币计算的(1) 3.29 美元的。公司之前发布的2023年全年GAAP摊薄后每股收益预期是，与2022年公布的GAAP摊薄后每股收益相比，GAAP摊薄后每股收益
将下降个位数高位，与2022年调整后的摊薄后每股收益相比，按当地货币计算(1).
该公司现在预计，与公司2022年的收入相比，按当地货币计算，2023年收入将以较低的个位数增长。
公司之前的2023年收入指引是，与公司2022年的收入相比，按当地货币计算的增长率为中等个位数。该公司继续预计其2023年调整后的息税折旧摊销前利润将保持不变(1)与公司2022年调整后的息税折旧摊销前利润相比，按当地货币计算，将下降中等个位数(1).
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财报发布 — 截至2023年9月30日的季度
|
|
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2023年10月20日
|
|
该公司预计，其2023年摊薄后每股收益将受到更高的利率和更高的税率的影响。根据当前的汇率
，该公司预计全年外汇汇率将略有优惠。
该公司的指导基于公司运营所在市场的当前状况以及经济和市场趋势，并受到
各种风险和不确定性的影响，如下所述。
| (1) |
有关我们的非公认会计准则
财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则金额对账”。
|
使用非公认会计准则财务指标
该公司的非公认会计准则财务指标消除了某些项目的影响，根据衡量标准的不同，这些项目包括：货币变动、
折旧和摊销、剥离和其他相关成本和收入以及非现金股票薪酬。与GAAP
业绩一起来看，提供这些衡量标准是为了增进对公司业绩的总体理解。请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则金额对账”。
电话会议
该公司将于中部夏令时间2023年10月20日星期五上午8点30分举行电话会议，讨论其2023年第三季度财务业绩。要参加电话会议
，请致电 (844) 492-3726 或 (412) 317-1078 与 Chorus Call Inc. 联系，并要求加入 Sensient Technologies Corporation 的电话会议。或者，可以使用公司网站 www.sensient.com 上的 “投资者信息” 部分提供的网络直播链接
进行电话会议。
在电话会议结束一小时后，直至2023年10月27日，可致电 (877) 344-7529和
，参考会议识别号2925227，重播电话会议。电话会议的音频重播和书面记录也将在2023年10月24日当天或之后发布在公司网站www.sensient.com的投资者信息栏目上。
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财报发布 — 截至2023年9月30日的季度
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|
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2023年10月20日
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|
本新闻稿包含可能构成联邦证券法
所指的 “前瞻性陈述” 的陈述，包括上述 “2023年展望” 中的陈述。此类前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，涉及与公司运营和业务环境有关的已知和未知风险、不确定性和其他因素。
可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述所暗示的业绩存在重大差异并可能对公司未来财务业绩产生不利影响的重要因素包括：公司
管理经济和资本市场状况以及衰退和经济衰退影响的能力；宏观经济和地缘政治波动的影响，包括通货膨胀和短缺影响原材料、
能源和其他供应的供应和成本；劳动力成本、物流和运输；COVID-19 疫情及其管理努力对全球经济造成的影响和不确定性，包括但不限于其对我们的员工、设施、客户和供应商、政府监管和限制以及总体经济状况的影响；俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突对我们的供应链、投入成本（包括
能源和运输）以及总体经济状况的不确定影响；步伐和性质公司推出的新产品以及公司的客户；公司预测和应对不断变化的消费者偏好和
不断变化的技术的能力；公司成功实施增长战略的能力；公司各种提高生产率和降低成本的努力、收购和剥离活动以及运营改善计划的结果；与公司国内和国际业务相关的行业、监管、法律和经济因素；关税、贸易壁垒的影响，和争议；市场的增长公司竞争的产品；
行业和客户对价格上涨的接受程度；竞争对手的行为；汇率波动；以及公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “风险因素” 以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件
中包含的其他因素。上述风险和不确定性并不是公司面临的唯一风险。公司目前不知道或其目前认为不重要的其他风险和不确定性
也可能对公司产生不利影响。如果任何已知或未知的风险和不确定性发展为实际事件，这些事态发展可能会对我们的业务、财务状况和
经营业绩产生重大不利影响。此版本包含的时效性信息，这些信息仅反映了管理层截至本版本发布之日的最佳分析。除非适用法律要求，否则公司不承诺公开更新或修改其前瞻性陈述
，即使经验或未来的变化清楚地表明此处所表达或暗示的任何预期业绩都不会实现。
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财报发布 — 截至2023年9月30日的季度
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2023年10月20日
|
|
关于敏感技术
Sensient Technologies Corporation是色素、香精和其他特种成分的全球领先制造商和销售商。Sensient 使用
先进的技术和强大的全球供应链能力，为食品和饮料以及服务于制药、营养保健品和个人护理行业的产品开发专业解决方案。Sensient 的客户规模各不相同，从小型创业企业到代表一些世界上最知名品牌的大型国际制造商。Sensient 总部位于威斯康星州密尔沃基。
wwwsensient.com
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森森特科技公司
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|
（以千计，百分比和每股金额除外）
|
|
|
（未经审计）
|
|
|
合并收益表
|
截至9月30日的三个月
|
截至9月30日的九个月
|
||||||||||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
% 变化
|
2023
|
2022
|
% 变化
|
|||||||||||||||||||
|
收入
|
$
|
363,829
|
$
|
361,076
|
0.8
|
%
|
$
|
1,107,148
|
$
|
1,088,303
|
1.7
|
%
|
||||||||||||
|
销售产品的成本
|
250,202
|
239,318
|
4.5
|
%
|
746,681
|
710,696
|
5.1
|
%
|
||||||||||||||||
|
销售和管理费用
|
69,096
|
74,265
|
(7.0
|
%)
|
213,507
|
222,081
|
(3.9
|
%)
|
||||||||||||||||
|
营业收入
|
44,531
|
47,493
|
(6.2
|
%)
|
146,960
|
155,526
|
(5.5
|
%)
|
||||||||||||||||
|
利息支出
|
6,294
|
3,672
|
18,648
|
9,748
|
||||||||||||||||||||
|
所得税前收益
|
38,237
|
43,821
|
128,312
|
145,778
|
||||||||||||||||||||
|
所得税
|
6,694
|
7,773
|
29,085
|
34,012
|
||||||||||||||||||||
|
净收益
|
$
|
31,543
|
$
|
36,048
|
(12.5
|
%)
|
$
|
99,227
|
$
|
111,766
|
(11.2
|
%)
|
||||||||||||
|
普通股每股收益：
|
||||||||||||||||||||||||
|
基本
|
$
|
0.75
|
$
|
0.86
|
$
|
2.36
|
$
|
2.67
|
||||||||||||||||
|
稀释
|
$
|
0.75
|
$
|
0.85
|
$
|
2.35
|
$
|
2.65
|
||||||||||||||||
|
已发行普通股平均值：
|
||||||||||||||||||||||||
|
基本
|
42,045
|
41,896
|
42,020
|
41,885
|
||||||||||||||||||||
|
稀释
|
42,233
|
42,242
|
42,241
|
42,199
|
||||||||||||||||||||
|
按细分市场划分结果
|
截至9月30日的三个月
|
截至9月30日的九个月
|
||||||||||||||||||||||
|
收入
|
2023
|
2022
|
% 变化
|
2023
|
2022
|
% 变化
|
||||||||||||||||||
|
香精和提取物
|
$
|
190,997
|
$
|
187,046
|
2.1
|
%
|
$
|
558,133
|
$
|
559,110
|
(0.2
|
%)
|
||||||||||||
|
颜色
|
144,939
|
151,469
|
(4.3
|
%)
|
466,563
|
456,175
|
2.3
|
%
|
||||||||||||||||
|
亚太地区
|
36,774
|
35,221
|
4.4
|
%
|
112,888
|
109,014
|
3.6
|
%
|
||||||||||||||||
|
分段间消除
|
(8,881
|
)
|
(12,660
|
)
|
(30,436
|
)
|
(35,996
|
)
|
||||||||||||||||
|
合并
|
$
|
363,829
|
$
|
361,076
|
0.8
|
%
|
$
|
1,107,148
|
$
|
1,088,303
|
1.7
|
%
|
||||||||||||
|
营业收入
|
||||||||||||||||||||||||
|
香精和提取物
|
$
|
23,078
|
$
|
26,337
|
(12.4
|
%)
|
$
|
69,714
|
$
|
83,929
|
(16.9
|
%)
|
||||||||||||
|
颜色
|
22,925
|
28,200
|
(18.7
|
%)
|
84,027
|
90,035
|
(6.7
|
%)
|
||||||||||||||||
|
亚太地区
|
8,095
|
6,952
|
16.4
|
%
|
24,911
|
22,877
|
8.9
|
%
|
||||||||||||||||
|
企业及其他
|
(9,567
|
)
|
(13,996
|
)
|
(31,692
|
)
|
(41,315
|
)
|
||||||||||||||||
|
合并
|
$
|
44,531
|
$
|
47,493
|
(6.2
|
%)
|
$
|
146,960
|
$
|
155,526
|
(5.5
|
%)
|
||||||||||||
|
森森特科技公司
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|
|
（以千计）
|
|
|
（未经审计）
|
|
合并简明资产负债表
|
9月30日
|
十二月三十一日
|
||||||
|
2023
|
2022
|
|||||||
|
现金和现金等价物
|
$
|
31,985
|
$
|
20,921
|
||||
|
贸易应收账款
|
284,668
|
302,109
|
||||||
|
库存
|
587,024
|
564,110
|
||||||
|
预付费用和其他流动资产
|
41,477
|
47,640
|
||||||
|
流动资产总额
|
945,154
|
934,780
|
||||||
|
商誉和无形资产（净额）
|
432,970
|
434,315
|
||||||
|
不动产、厂房和设备（净额）
|
506,549
|
483,193
|
||||||
|
其他资产
|
125,503
|
129,326
|
||||||
|
总资产
|
$
|
2,010,176
|
$
|
1,981,614
|
||||
|
贸易应付账款
|
$
|
110,973
|
$
|
142,365
|
||||
|
短期借款
|
22,807
|
20,373
|
||||||
|
其他流动负债
|
90,037
|
109,415
|
||||||
|
流动负债总额
|
223,817
|
272,153
|
||||||
|
长期债务
|
648,556
|
630,331
|
||||||
|
应计雇员和退休人员福利
|
26,830
|
26,364
|
||||||
|
其他负债
|
53,317
|
53,168
|
||||||
|
股东权益
|
1,057,656
|
999,598
|
||||||
|
负债和股东权益总额
|
$
|
2,010,176
|
$
|
1,981,614
|
||||
|
森森特科技公司
|
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|
|
（以千计，每股金额除外）
|
|
|
（未经审计）
|
合并现金流量表
截至9月30日的九个月
|
2023
|
2022
|
|||||||
|
来自经营活动的现金流：
|
||||||||
|
净收益
|
$
|
99,227
|
$
|
111,766
|
||||
|
为得出经营活动提供的净现金而进行的调整：
|
||||||||
|
折旧和摊销
|
43,360
|
39,262
|
||||||
|
基于股份的薪酬支出
|
7,285
|
12,476
|
||||||
|
净资产（收益）亏损
|
(81
|
)
|
283
|
|||||
|
递延所得税
|
2,082
|
20,465
|
||||||
|
运营资产和负债的变化：
|
||||||||
|
贸易应收账款
|
18,830
|
(39,520
|
)
|
|||||
|
库存
|
(21,455
|
)
|
(112,021
|
)
|
||||
|
预付费用和其他资产
|
842
|
(39,598
|
)
|
|||||
|
贸易应付账款和其他应计费用
|
(20,572
|
)
|
24,110
|
|||||
|
应计工资、工资和预扣税
|
(16,749
|
)
|
1,819
|
|||||
|
所得税
|
(6,536
|
)
|
(4,342
|
)
|
||||
|
其他负债
|
587
|
198
|
||||||
|
经营活动提供的净现金
|
106,820
|
14,898
|
||||||
|
来自投资活动的现金流：
|
||||||||
|
购置不动产、厂房和设备
|
(67,718
|
)
|
(51,703
|
)
|
||||
|
出售资产的收益
|
130
|
94
|
||||||
|
收购新业务
|
-
|
(1,048
|
)
|
|||||
|
其他投资活动
|
2,036
|
947
|
||||||
|
用于投资活动的净现金
|
(65,552
|
)
|
(51,710
|
)
|
||||
|
来自融资活动的现金流：
|
||||||||
|
额外借款的收益
|
197,577
|
187,715
|
||||||
|
偿还债务
|
(174,083
|
)
|
(87,657
|
)
|
||||
|
已支付的股息
|
(51,900
|
)
|
(51,681
|
)
|
||||
|
其他筹资活动
|
(8,034
|
)
|
(2,056
|
)
|
||||
|
融资活动提供的（用于）净现金
|
(36,440
|
)
|
46,321
|
|||||
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响
|
6,236
|
11,330
|
||||||
|
现金和现金等价物的净增长
|
11,064
|
20,839
|
||||||
|
期初的现金和现金等价物
|
20,921
|
25,740
|
||||||
|
期末的现金和现金等价物
|
$
|
31,985
|
$
|
46,579
|
||||
|
补充信息
|
||||||||
|
截至9月30日的九个月
|
2023
|
2022
|
||||||
|
每股支付的股息
|
$
|
1.23
|
$
|
1.23
|
||||
|
森森特科技公司
|
第 10 页
|
|
（以千计，百分比除外）
|
|
|
（未经审计）
|
非公认会计准则金额的对账
下表汇总了2023年业绩与2022年同期业绩相比的百分比变化。
|
截至9月30日的三个月
|
||||||||||||
|
收入
|
总计
|
国外
交换
费率
|
本地
货币
|
|||||||||
|
香精和提取物
|
2.1
|
%
|
2.6
|
%
|
(0.5
|
%)
|
||||||
|
颜色
|
(4.3
|
%)
|
3.9
|
%
|
(8.2
|
%)
|
||||||
|
亚太地区
|
4.4
|
%
|
0.1
|
%
|
4.3
|
%
|
||||||
|
总收入
|
0.8
|
%
|
2.8
|
%
|
(2.0
|
%)
|
||||||
|
营业收入
|
||||||||||||
|
香精和提取物
|
(12.4
|
%)
|
1.2
|
%
|
(13.6
|
%)
|
||||||
|
颜色
|
(18.7
|
%)
|
4.7
|
%
|
(23.4
|
%)
|
||||||
|
亚太地区
|
16.4
|
%
|
0.6
|
%
|
15.8
|
%
|
||||||
|
企业及其他
|
(31.6
|
%)
|
0.0
|
%
|
(31.6
|
%)
|
||||||
|
总营业收入
|
(6.2
|
%)
|
3.6
|
%
|
(9.8
|
%)
|
||||||
|
摊薄后的每股收益
|
(11.8
|
%)
|
3.5
|
%
|
(15.3
|
%)
|
||||||
|
调整后 EBITDA
|
(3.9
|
%)
|
3.2
|
%
|
(7.1
|
%)
|
||||||
|
截至9月30日的九个月
|
||||||||||||
|
收入
|
总计
|
国外
交换
费率
|
本地
货币
|
|||||||||
|
香精和提取物
|
(0.2
|
%)
|
0.9
|
%
|
(1.1
|
%)
|
||||||
|
颜色
|
2.3
|
%
|
1.2
|
%
|
1.1
|
%
|
||||||
|
亚太地区
|
3.6
|
%
|
(2.5
|
%)
|
6.1
|
%
|
||||||
|
总收入
|
1.7
|
%
|
0.7
|
%
|
1.0
|
%
|
||||||
|
营业收入
|
||||||||||||
|
香精和提取物
|
(16.9
|
%)
|
0.6
|
%
|
(17.5
|
%)
|
||||||
|
颜色
|
(6.7
|
%)
|
1.1
|
%
|
(7.8
|
%)
|
||||||
|
亚太地区
|
8.9
|
%
|
(2.7
|
%)
|
11.6
|
%
|
||||||
|
企业及其他
|
(23.3
|
%)
|
0.0
|
%
|
(23.3
|
%)
|
||||||
|
总营业收入
|
(5.5
|
%)
|
0.6
|
%
|
(6.1
|
%)
|
||||||
|
摊薄后的每股收益
|
(11.3
|
%)
|
0.4
|
%
|
(11.7
|
%)
|
||||||
|
调整后 EBITDA
|
(4.7
|
%)
|
0.5
|
%
|
(5.2
|
%)
|
||||||
下表汇总了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的营业收入（GAAP）与调整后息税折旧摊销前利润之间的对账情况。
|
截至9月30日的三个月
|
截至9月30日的九个月
|
|||||||||||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
% 变化
|
2023
|
2022
|
% 变化
|
|||||||||||||||||||
|
营业收入（GAAP）
|
$
|
44,531
|
$
|
47,493
|
(6.2
|
%)
|
$
|
146,960
|
$
|
155,526
|
(5.5
|
%)
|
||||||||||||
|
折旧和摊销
|
14,770
|
13,082
|
43,360
|
39,262
|
||||||||||||||||||||
|
基于股份的薪酬支出
|
2,519
|
3,785
|
7,285
|
12,476
|
||||||||||||||||||||
|
调整后 EBITDA
|
$
|
61,820
|
$
|
64,360
|
(3.9
|
%)
|
$
|
197,605
|
$
|
207,264
|
(4.7
|
%)
|
||||||||||||
|
森森特科技公司
|
第 11 页
|
|
（以千计，百分比除外）
|
|
|
（未经审计）
|
非公认会计准则金额的对账——续
下表汇总了截至2023年9月30日和2022年9月30日的过去十二个月
中债务（GAAP）和净负债以及营业收入（GAAP）和信贷调整后息税折旧摊销前利润之间的对账情况。
|
9月30日
|
||||||||
|
债务
|
2023
|
2022
|
||||||
|
短期借款
|
$
|
22,807
|
$
|
21,947
|
||||
|
长期债务
|
648,556
|
547,190
|
||||||
|
信贷协议调整(1)
|
(19,463
|
)
|
(30,694
|
)
|
||||
|
净负债
|
$
|
651,900
|
$
|
538,443
|
||||
|
营业收入（GAAP）
|
$
|
188,185
|
$
|
195,946
|
||||
|
折旧和摊销
|
56,565
|
52,485
|
||||||
|
基于股份的薪酬支出
|
10,947
|
15,618
|
||||||
|
其他非营业（收益）亏损(2)
|
(3,783
|
)
|
122
|
|||||
|
信贷调整后息税折旧摊销前
|
$
|
251,914
|
$
|
264,171
|
||||
|
净负债与贷方调整后的息税折旧摊销前利润
|
2.6
|
x |
2.0
|
x | ||||
(1)调整包括公司第三次修订和重述的信贷协议（Credit
协议）中所述的现金和现金等价物，以及某些信用证和对冲合约。
(2)调整包括某些融资交易成本、某些非融资利息项目以及与
信贷协议中描述的某些非现金、非运营和/或非经常性项目相关的损益。
下表汇总了截至2022年12月31日的十二个月中摊薄后每股收益 (GAAP) 与调整后每股摊薄收益之间的对账情况。
|
截至12月31日的十二个月
|
||||
|
2022
|
||||
|
摊薄后的每股收益（GAAP）
|
$
|
3.34
|
||
|
资产剥离及其他相关收入，扣除税款
|
(0.04
|
)
|
||
|
调整后的摊薄后每股收益
|
$
|
3.29
|
||
注意：由于四舍五入的差异，每股收益可能无法计算。
我们纳入了每一项非公认会计准则指标，以提供有关我们的基本经营业绩和同期可比业绩的更多信息
。此类信息是对根据公认会计原则提供的信息的补充，无意代表根据公认会计原则提供的列报。不应孤立地考虑这些非公认会计准则指标。相反，应将它们
与GAAP指标以及本新闻稿和我们的美国证券交易委员会文件中包含的其余信息一起考虑。管理层对这些非公认会计准则指标中的每一项进行内部审查，以便在同期比较的基础上评估业绩
，并进一步了解基本的运营和业绩趋势，我们认为，出于同样的目的，这些信息可能对投资者有利。这些非公认会计准则指标可能无法与其他公司使用的标题相似的衡量标准
相提并论。