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目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2023年6月30日
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期                    至                
委托文件编号：001-34726
LyondellBasell Industries N.V.
(注册人的确切姓名载于其章程)
荷兰 98-0646235
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		(税务局雇主
识别号码)
麦金尼街1221号葡萄酒街1号4楼
300套房伦敦Delftseplein 27e
休斯敦,德克萨斯州W1J0AH3013AA鹿特丹
美国77010英国荷兰
(注册人主要执行办公室地址)(邮政编码)
(713)309-7200+44 (0)207220 2600+31 (0)102755 500
(注册人的电话号码，包括区号)
______________________________________________________________________________________________________________________________
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.04欧元LYB纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  x*¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交并发布此类文件的较短时间内)，以电子方式提交并发布在其公司网站上(如果有)，根据S-T规则第405条要求提交和发布的每个交互数据文件。是  x*¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器x加速的文件管理器
☐
非加速文件服务器
☐
规模较小的新闻报道公司
☐
新兴市场和成长型公司
☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是的。x
注册人有324,197,207普通股，面值0.04欧元，于2023年8月2日发行(不包括16,225,291股库存股)。

目录表
LyondellBasell Industries N.V.
目录
 
 页面
第一部分-财务信息
1
第一项：合并财务报表(未经审计)
1
合并损益表
1
综合全面收益表
2
合并资产负债表
3
合并现金流量表
5
合并股东权益报表
6
合并财务报表附注
8
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
29
第三项：关于市场风险的定量和定性披露
46
项目4.控制和程序
47
第II部分--其他资料
48
第1项：法律诉讼
48
项目1A.风险因素
48
第二项：股权证券的未登记销售和收益的使用
48
项目4.矿山安全信息披露
48
项目5.其他信息
49
项目6.所有展品
49
签名
51


目录表
第一部分财务信息
项目2.合并财务报表(未经审计)

LyondellBasell Industries N.V.
合并损益表
 截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
数百万美元，不包括每股收益2023202220232022
销售和其他营业收入：
贸易$10,149 $14,559 $20,225 $27,399 
关联方157 279 328 596 
10,306 14,838 20,553 27,995 
运营成本和支出：
销售成本8,868 12,267 17,732 23,403 
减值— 69 252 69 
销售、一般和行政费用395 329 780 657 
研发费用32 32 65 64 
9,295 12,697 18,829 24,193 
营业收入1,011 2,141 1,724 3,802 
利息支出(115)(58)(231)(132)
利息收入28 4 51 6 
其他费用，净额(7)(86)(2)(67)
未计股权投资和所得税的持续经营收入917 2,001 1,542 3,609 
股权投资(亏损)收益(12)22 5 51 
所得税前持续经营所得905 2,023 1,547 3,660 
所得税拨备188 378 355 694 
持续经营收入717 1,645 1,192 2,966 
非持续经营亏损，税后净额(2)(1)(3)(2)
净收入715 1,644 1,189 2,964 
可赎回非控股权益的股息(1)(1)(3)(3)
公司股东应占净收益$714 $1,643 $1,186 $2,961 
每股收益：
公司股东应占净收益(亏损)-
基本信息
持续运营$2.19 $5.00 $3.64 $9.01 
停产经营(0.01)— (0.01)(0.01)
$2.18 $5.00 $3.63 $9.00 
稀释
持续运营$2.19 $4.98 $3.63 $8.99 
停产经营(0.01)— (0.01)(0.01)
$2.18 $4.98 $3.62 $8.98 
请参阅合并财务报表附注。


1
目录表
LyondellBasell北卡罗来纳州工业
综合全面收益表

 
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
数百万美元2023202220232022
净收入$715 $1,644 $1,189 $2,964 
其他综合收益(亏损)，税后净额-
金融衍生品3 102 7 190 
固定收益养老金和其他退休后福利计划2 78 4 83 
外币折算(31)(161)28 (186)
扣除税后的其他综合(亏损)收入总额(26)19 39 87 
综合收益689 1,663 1,228 3,051 
可赎回非控股权益的股息(1)(1)(3)(3)
公司股东应占综合收益$688 $1,662 $1,225 $3,048 
请参阅合并财务报表附注。


2
目录表
LyondellBasell Industries N.V.
合并资产负债表
 
数百万美元6月30日，
2023		十二月三十一日，
2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物$2,468 $2,151 
受限现金26 5 
应收账款：
贸易，净额3,638 3,392 
关联方173 201 
盘存5,195 4,804 
预付费用和其他流动资产1,193 1,292 
流动资产总额12,693 11,845 
经营性租赁资产1,564 1,725 
财产、厂房和设备24,483 23,724 
减去：累计折旧(9,075)(8,337)
财产、厂房和设备、净值15,408 15,387 
股权投资4,152 4,295 
商誉1,610 1,827 
无形资产，净额633 662 
其他资产623 624 
总资产$36,683 $36,365 
请参阅合并财务报表附注。






3
目录表
LyondellBasell Industries N.V.
合并资产负债表
 
数百万美元，不包括股票和面值数据6月30日，
2023		十二月三十一日，
2022
负债、可赎回的非控股权益和权益
流动负债：
长期债务当期到期日$1,206 $432 
短期债务130 349 
应付帐款：
贸易3,024 3,106 
关联方493 477 
应计负债2,164 2,396 
流动负债总额7,017 6,760 
长期债务10,276 10,540 
经营租赁负债1,437 1,510 
其他负债1,989 1,954 
递延所得税2,905 2,858 
承付款和或有事项
可赎回的非控股权益114 114 
股东权益：
普通股，欧元0.04面值，1,275授权的百万股，324,516,083和325,723,567分别发行流通股
19 19 
额外实收资本6,111 6,119 
留存收益9,580 9,195 
累计其他综合损失(1,333)(1,372)
国库股，按成本价计算，15,906,415和14,698,931分别为普通股
(1,446)(1,346)
公司股东权益的总份额12,931 12,615 
非控制性权益14 14 
总股本12,945 12,629 
总负债、可赎回的非控股权益和权益$36,683 $36,365 
请参阅合并财务报表附注。





4
目录表
LyondellBasell Industries N.V.
合并现金流量表
截至六个月
6月30日，
数百万美元20232022
经营活动的现金流：
净收入$1,189 $2,964 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销787 615 
减值252 69 
债务相关费用的摊销4 8 
基于股份的薪酬48 37 
股权投资-
股权收益(5)(51)
收入分配，税后净额50 184 
递延所得税准备19 68 
提供(使用)现金的资产和负债变动：
应收账款(192)(829)
盘存(349)(415)
应付帐款(64)750 
其他，净额33 (299)
经营活动提供的净现金1,772 3,101 
投资活动产生的现金流：
不动产、厂房和设备支出(653)(978)
股权证券收益— 8 
其他，净额(89)(64)
用于投资活动的现金净额(742)(1,034)
融资活动的现金流：
公司普通股回购(170)(262)
已支付股息-普通股(797)(2,464)
发行长期债务500 — 
债务发行成本的支付(5)— 
商业票据的净收益(还款额)(200)105 
从利率衍生品获得的抵押品— 217 
其他，净额(29)12 
用于融资活动的现金净额(701)(2,392)
汇率变动对现金的影响9 (86)
增加(减少)现金及现金等价物和限制性现金338 (411)
期初现金及现金等价物和限制性现金2,156 1,477 
期末现金及现金等价物和限制性现金$2,494 $1,066 
请参阅合并财务报表附注。


5
目录表
LyondellBasell Industries N.V.
合并股东权益报表
普通股其他内容
已缴费
资本		保留
收益		累计
其他
全面
损失		公司
份额
股东的
权益		非-
控管
利益
数百万美元已发布财务处
平衡，2023年3月31日$19 $(1,360)$6,092 $9,277 $(1,307)$12,721 $14 
净收入— — — 715 — 715 — 
其他综合损失— — — — (26)(26)— 
基于股份的薪酬— 13 19 (3)— 29 — 
股息-普通股(美元1.25每股)
— — — (408)— (408)— 
股息--可赎回的非控股权益(美元15.00每股)
— — — (1)— (1)— 
公司普通股回购— (99)— — — (99)— 
平衡，2023年6月30日$19 $(1,446)$6,111 $9,580 $(1,333)$12,931 $14 

普通股其他内容
已缴费
资本		保留
收益		累计
其他
全面
损失		公司
份额
股东的
权益		非-
控管
利益
数百万美元已发布财务处
平衡，2022年3月31日$19 $(1,156)$6,056 $9,514 $(1,735)$12,698 $14 
净收入— — — 1,644 — 1,644 — 
其他综合收益— — — — 19 19 — 
基于股份的薪酬— 10 21 (14)— 17 — 
股息-普通股(美元1.19每股)
— — — (389)— (389)— 
特别股息--普通股(美元5.20每股)
— — — (1,704)— (1,704)— 
股息--可赎回的非控股权益(美元15.00每股)
— — — (1)— (1)— 
公司普通股回购— (54)— — — (54)— 
平衡，2022年6月30日$19 $(1,200)$6,077 $9,050 $(1,716)$12,230 $14 



6
目录表
LyondellBasell Industries N.V.
合并股东权益报表
普通股其他内容
已缴费
资本		保留
收益		累计
其他
全面
损失		公司
份额
股东的
权益		非-
控管
利益
数百万美元已发布财务处
平衡，2022年12月31日$19 $(1,346)$6,119 $9,195 $(1,372)$12,615 $14 
净收入— — — 1,189 — 1,189 — 
其他综合收益— — — — 39 39 — 
基于股份的薪酬— 73 (8)(4)— 61 — 
股息-普通股(美元2.44每股)
— — — (797)— (797)— 
股息--可赎回的非控股权益(美元30.00每股)
— — — (3)— (3)— 
公司普通股回购— (173)— — — (173)— 
平衡，2023年6月30日$19 $(1,446)$6,111 $9,580 $(1,333)$12,931 $14 
普通股其他内容
已缴费
资本		保留
收益		累计
其他
全面
损失		公司
份额
股东的
权益		非-
控管
利益
数百万美元已发布财务处
平衡，2021年12月31日$19 $(965)$6,044 $8,563 $(1,803)$11,858 $14 
净收入— — — 2,964 — 2,964 — 
其他综合收益— — — — 87 87 — 
基于股份的薪酬— 21 33 (10)— 44 — 
股息-普通股(美元2.32每股)
— — — (760)— (760)— 
特别股息--普通股(美元5.20每股)
— — — (1,704)— (1,704)— 
股息--可赎回的非控股权益(美元30.00每股)
— — — (3)— (3)— 
公司普通股回购— (256)— — — (256)— 
平衡，2022年6月30日$19 $(1,200)$6,077 $9,050 $(1,716)$12,230 $14 
请参阅合并财务报表附注。


7
目录表

LyondellBasell Industries N.V.
合并财务报表附注

目录
 
页面
1.
陈述的基础
9
2.
会计和报告变更
9
3.
收入
10
4.
应收帐款
11
5.
盘存
11
6.
债务
12
7.
金融工具与公允价值计量
16
8.
所得税
19
9.
承付款和或有事项
20
10.
股东权益与可赎回的非控股权益
21
11.
每股数据
24
12.
细分市场和相关信息
25
 


8
目录表

LyondellBasell Industries N.V.
合并财务报表附注

1.说明陈述的依据
LyondellBasell Industries N.V.是一家有限责任公司(Naamloze Vennootschap)，根据荷兰法律成立，日期为2009年10月15日。除非另有说明，否则“公司”、“我们”或类似的词语用于指代LyondellBasell Industries N.V.及其合并子公司(“LyondellBasell N.V.”)。LyondellBasell N.V.是一家全球性的化学品和聚合物制造商、原油炼油商、汽油调合组份生产商以及聚合物生产技术的开发商和授权商。
随附的未经审核综合财务报表乃根据中期财务资料表格10-Q及S-X规则第10-01条的指示，从LyondellBasell N.V.的账簿及记录编制。本报告所列中期财务报表中某些附注和其他信息已被精简或省略。因此，它们不包括美国公认的会计原则(“美国公认会计原则”)要求的完整财务报表所需的所有信息和附注。这些综合财务报表应与公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表及其附注一并阅读。管理层认为，包括正常经常性调整在内的所有调整都已包括在内，这些调整被认为是公允陈述所必需的。这些报表包含一些基于管理层估计和判断的金额。未来的实际结果可能与目前的估计不同。中期的结果不一定代表全年的结果。
自2023年1月1日起，我们的猫科合金和聚丁烯-1业务从我们的高级聚合物解决方案部门转移出来，重新整合到我们的烯烃和聚烯烃-美洲和聚烯烃-欧洲、亚洲和国际部门。此举使高级聚合物解决方案团队能够专注于我们的复合和解决方案业务，并通过有意义的区域和细分市场增长战略开发更灵活的运营模式。为反映这些变化，已对整个报告中提供的所有期间的分部信息进行了修订。
2.报告会计和报告变更
最近采用的指导方针
供应商财务计划-2022年9月，FASB发布了ASU 2022-04，负债-供应商财务计划(子主题405-50): 供应商财务计划义务的披露。指导意见要求使用与购买商品和服务有关的供应商融资计划的实体披露有关其计划的某些定性和定量信息，包括关键条款和条件、期间的活动和潜在的规模。该指导意见在截至2023年12月31日的年度(包括中期)追溯生效，除了披露前滚信息外，每个提交资产负债表的期间都需要披露信息，这在2023年12月15日之后开始的财政年度有效。采纳这一指导方针并未对我们的合并财务报表产生实质性影响。
截至2023年6月30日发布但未采用的会计准则
公允价值计量-2022年6月，FASB发布了ASU 2022-03，公允价值计量(主题820)：受合同销售限制的股权证券的公允价值计量。指导意见澄清，对出售股权担保的合同限制不被视为股权担保记账单位的一部分，因为它是持有股权担保的实体的特征，而不是担保的特征，在计量其公允价值时不被考虑。该指导意见对截至2024年12月31日的年度(包括过渡期)预期有效，采用的影响反映在收益中。允许及早领养。采纳这一指导方针不会对我们的合并财务报表产生实质性影响。


9
目录表

LyondellBasell Industries N.V.
合并财务报表附注--(续)

3.增加收入。
合同余额-合同负债为#美元1851000万美元和300万美元167分别为2023年6月30日和2022年12月31日。在每个报告期确认的、在期初列入合同负债余额的收入无关紧要。
收入的分解-自2023年1月1日起，我们的猫科合金和聚丁烯-1业务从我们的高级聚合物解决方案部门转移出来，重新整合到我们的烯烃和聚烯烃-美洲和聚烯烃-欧洲、亚洲和国际部门。有关分段变更的更多详细信息，请参见附注12。根据这一变化，我们更新了所有列报期间按主要产品分类的收入披露情况。
下表列出了我们按主要产品分类的收入：
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
数百万美元2023202220232022
销售和其他营业收入：
烯烃及其副产品
$907 $1,397 $1,790 $2,554 
聚乙烯1,920 2,749 3,936 5,456 
聚丙烯1,453 2,188 2,979 4,451 
环氧丙烷及其衍生物538 931 1,179 1,816 
含氧燃料及相关产品1,302 1,553 2,535 2,807 
中间体化学品766 1,201 1,512 2,311 
复配和解决方案956 1,113 1,951 2,248 
精炼产品2,293 3,503 4,350 5,961 
其他171 203 321 391 
总计$10,306 $14,838 $20,553 $27,995 
下表显示了我们根据客户所在位置按地理位置分类的收入：
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
数百万美元2023202220232022
销售和其他营业收入：
美国$5,032 $7,425 $9,884 $13,499 
德国619 1,075 1,405 2,070 
中国533 686 1,047 1,342 
墨西哥389 598 819 1,040 
日本426 461 791 884 
意大利346 521 722 1,039 
法国272 446 566 833 
荷兰240 344 473 734 
波兰223 374 462 769 
其他2,226 2,908 4,384 5,785 
总计$10,306 $14,838 $20,553 $27,995 


10
目录表

LyondellBasell Industries N.V.
合并财务报表附注--(续)

4.减少应收账款
我们的应收账款反映在综合资产负债表中，扣除信贷损失准备#美元。6截至2023年6月30日和2022年12月31日。

5.减少库存。
库存由下列组成部分组成：
数百万美元6月30日，
2023		十二月三十一日，
2022
成品$3,444 $3,027 
在制品217 227 
原材料和供应品1,534 1,550 
总库存$5,195 $4,804 


11
目录表

LyondellBasell Industries N.V.
合并财务报表附注--(续)

6.偿还债务。
扣除未摊销贴现和债务发行成本后的长期贷款、票据和其他债务包括：
数百万美元6月30日，
2023		十二月三十一日，
2022
优先债券到期2024, $1,000300万，5.75% ($1(债券发行成本的百万美元)
$774 $774 
优先债券到期2055, $1,000300万，4.625% ($15800万美元折扣；$11(发债百万美元(成本))
974 974 
有担保的票据到期2027, $300300万，8.1%
300 300 
由LYB国际金融公司发行：
有担保的票据到期2023, $750300万，4.0%
425 424 
有担保的票据到期2043, $750300万，5.25% ($19800万美元折扣；$6(发债百万美元(成本))
725 725 
有担保的票据到期2044, $1,000300万，4.875% ($10800万美元折扣；$8(债券发行成本的百万美元)
982 982 
由LYB国际金融II B.V.发布：
有担保的票据到期2026, €500300万，0.875% ($1800万美元折扣；$2(债券发行成本的百万美元)
528 518 
有担保的票据到期2027, $1,000300万，3.5% ($2800万美元折扣；$2(发债百万美元(成本))
584 587 
有担保的票据到期2031, €500百万，1.625% ($4800万美元折扣；$3(债券发行成本的百万美元)
526 516 
由LYB International Finance III LLC发布：
有担保的票据到期2025, $500百万，1.25% ($1百万折扣；$2百万美元的债券发行成本)
476 475 
有担保的票据到期2030, $500300万，3.375% ($1(债券发行成本的百万美元)
120 120 
有担保的票据到期2030, $500百万，2.25% ($3百万折扣；$3百万美元的债券发行成本)
471 469 
有担保的票据到期2033, $500百万，5.625% ($5百万美元的债券发行成本)
495 — 
有担保的票据到期2040, $750百万，3.375% ($2百万折扣；$7百万美元的债券发行成本)
741 741 
有担保的票据到期2049, $1,000300万，4.2% ($14800万美元折扣；$10(发债百万美元(成本))
976 976 
有担保的票据到期2050, $1,000300万，4.2% ($6800万美元折扣；$10(债券发行成本的百万美元)
972 971 
有担保的票据到期2051, $1,000百万，3.625% ($2百万折扣；$11百万美元的债券发行成本)
895 897 
有担保的票据到期2060, $500百万，3.8% ($4百万折扣；$6百万美元的债券发行成本)
480 481 
其他38 42 
总计11,482 10,972 
较少的当前到期日(1,206)(432)
长期债务$10,276 $10,540 


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合并财务报表附注--(续)

与我们的固定-浮动利率掉期的公允价值对冲会计相关的公允价值对冲调整如下： 
得(损)利累计公允价值
对冲和调整也包括在内
在债务账面金额中
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，		6月30日，12月31日，
数百万美元202320222023202220232022
有担保的票据到期2025, 1.25%
$1 $1 $(1)$8 $13 $14 
有担保的票据到期2026, 0.875%
— 3 (1)7 12 13 
有担保的票据到期2027, 3.5%
6 10 3 29 3 — 
有担保的票据到期2030, 3.375%
4 6 — 16 21 21 
有担保的票据到期2030, 2.25%
2 6 (1)16 23 24 
有担保的票据到期2031, 1.625%
1 3 (1)3 10 11 
有担保的票据到期2050, 4.2%
1 2 (1)7 12 13 
有担保的票据到期2051, 3.625%
19 24 2 53 92 90 
有担保的票据到期2060, 3.8%
4 2 1 2 10 9 
总计$38 $57 $1 $141 $196 $195 
公允价值调整在综合损益表的利息支出中确认。
短期贷款、票据和其他债务包括：
数百万美元6月30日，
2023		十二月三十一日，
2022
美国应收账款融资$— $— 
商业票据— 200 
贵金属融资130 131 
其他— 18 
短期债务总额$130 $349 
长期债务
高级循环信贷安排-我们的美元3,250百万优先无担保循环信贷安排(“高级循环信贷安排”)，于#年到期2026年11月，可用于美元和欧元计价的借款。该设施有一美元200美元和欧元计价信用证的分额限额为1美元。1,000百万未交付手风琴功能，并支持我们的商业票据计划。2023年5月，我们修订了我们的高级循环信贷安排，以更新利率基准，以参考有担保隔夜融资利率(SOFR)而不是伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)。该安排下的借款按基本利率、SOFR或EURIBOR利率计息，外加适用保证金。对于平均每天未使用的承付款，将产生额外费用。在2023年6月30日，我们有不是未偿还借款或信用证和美元3,250这一设施下有数百万未使用的可用资源。


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合并财务报表附注--(续)

担保票据将于2033年到期-输入2023年5月，LYB International Finance III，LLC(“LYB Finance III”)，LyondellBasell Industries N.V.的全资财务子公司，根据S-X法规第13-01条的定义，发行了$500百万美元5.625担保票据到期百分比2033(“2033年债券”)以折扣价99.895%。出售债券所得款项净额合共为元。495在扣除承保折扣和发行费用后，为100万美元。
2033年发行的债券是我们发行的第一批与我们的绿色融资框架相关的绿色融资工具。发售2033年债券所得款项净额将全部或部分用于为循环经济、可再生能源、污染防治和能源效率等领域的新的或现有的符合资格的绿色项目提供融资或再融资。在净收益全部分配之前，任何未分配给符合条件的绿色项目的部分将按照我们的正常流动资金管理做法进行管理。
这些无担保票据由LyondellBasell Industries N.V.全面和无条件担保，与LYB Finance III和LyondellBasell Industries N.V.的所有现有和未来优先无担保债务具有同等的偿付权，并将优先于LYB Finance III或LyondellBasell Industries N.V.产生的任何未来次级债务的偿付权。作为担保人的LyondellBasell Industries N.V.没有重大限制，无法从其子公司通过股息或贷款获得资金。
管理这些票据的契约包含有限的契约，包括那些限制我们的能力以及我们的子公司产生以重大财产或拥有重大财产的子公司的股本担保的债务，就任何重大财产进行某些出售和回租交易，或进行合并、合并或出售我们所有或几乎所有资产的契约。
2033年期债券可于预定到期日前任何时间全部或不时赎回部分债券，赎回价格相等于以下两者中较大者：(I)预定支付的剩余本金及利息(按国库利率加上适用的基点贴现)减去赎回票据应累算利息后的现值之和；及(Ii)赎回票据本金的100%；在任何一种情况下，均须加上赎回日(不包括赎回日)的应计利息及未偿还利息。2033年债券亦可在债券预定到期日之前三个月的日期或之后的任何时间赎回，赎回价格相等于将赎回的债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未偿还利息。这些票据也可以在某些税务事件中赎回。
担保票据将于2023年到期-2023年7月，我们偿还了美元425我们的未偿还本金余额为百万4.0担保票据到期百分比2023.
短期债务
美国应收账款融资-我们的美国应收账款安排，将于2024年6月，购买限额为$900百万美元，此外还有300百万未交付手风琴功能。这一安排通过我们的某些美国子公司向一家全资拥有的、远离破产的子公司持续且无追索权地出售或贡献贸易应收账款来提供流动资金。我们为有担保的借款支付浮动利率。对于平均每天未使用的承付款，将产生额外费用。2023年5月，我们修改了我们的美国应收账款工具，将利率基准更新为参考SOFR而不是LIBOR。这项安排还规定签发最高可达#美元的信用证。200百万美元。在2023年6月30日，我们有不是未偿还借款或信用证和美元900此设施下有100万个未使用的可用空间。
商业票据计划-我们有一个商业票据计划，根据该计划，我们可以发行最多$2,500私下配售的、无担保的短期本票(“商业票据”)达100万欧元。在2023年6月30日，我们有不是未偿还商业票据的借款。
加权平均利率-截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们未偿还短期债务的加权平均利率为2.5%和3.7%。


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合并财务报表附注--(续)

附加信息
债务合规性-截至2023年6月30日，我们遵守了我们的债务契约.
供应链融资安排
我们为自愿的供应链融资计划提供便利，该计划为供应商提供机会，让他们有机会将我们的应收账款出售给参与的金融中介机构，以便早于我们的合同付款条件付款。我们不是我们供应商和金融中介之间任何协议的一方。当供应商使用该程序并从金融中介机构收到提前付款时，供应商将在发票上获得折扣。我们在合同约定的到期日向金融中介支付发票的全部金额。使用该计划的大多数供应商都在90天付款条件。供应商决定提前付款不会对公司造成经济影响。根据该计划，我们或我们的任何子公司不提供任何担保。
截至2023年6月30日和2022年12月31日，应付账款-贸易包括美元57百万美元和美元53分别支付给选择参加供应链融资计划的供应商。






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目录表

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合并财务报表附注--(续)

7.报告金融工具和公允价值计量
我们面临着市场风险，例如大宗商品定价、利率和货币汇率的变化。为了管理与这些风险敞口相关的波动性，我们根据我们的风险管理政策选择性地签订了衍生品合约。
按公允价值经常性计量的金融工具-下表汇总了列报期间按公允价值经常性计量的未偿还金融工具：
 2023年6月30日2022年12月31日资产负债表
分类
数百万美元公允价值公允价值
资产-
指定为套期保值的衍生工具：
商品$2 $— 预付现金支出和其他现金流动资产
外币107 109 预付现金支出和其他现金流动资产
外币103 133 其他资产
利率41 16 预付费用和其他流动资产
利率— 25 其他资产
未被指定为套期保值的衍生工具：
商品44 27 预付费用和其他流动资产
商品1 — 其他资产
外币2 — 预付费用和其他流动资产
总计$300 $310 
负债-
指定为套期保值的衍生工具：
商品$1 $14 应计负债
商品5 — 其他负债
外币25 15 应计负债
外币19 8 其他负债
利率29 23 应计负债
利率226 229 其他负债
未被指定为套期保值的衍生工具：
商品5 11 应计负债
商品2 3 其他负债
外币13 6 应计负债
总计$325 $309 
上表中的金融工具被归类为2级。我们在综合资产负债表中列示衍生金融工具的总资产和负债。


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未按公允价值经常性计量的金融工具-下表列出了我们的短期贵金属融资和长期债务的账面价值和估计公允价值：
2023年6月30日2022年12月31日
数百万美元携带
价值		公平
价值		携带
价值		公平
价值
贵金属融资$130 $99 $131 $113 
长期债务10,256 8,796 10,517 8,882 
总计$10,386 $8,895 $10,648 $8,995 
上表中的金融工具被归类为2级。我们归入流动资产和流动负债的其他金融工具期限较短，其账面价值一般接近公允价值。
衍生工具：
大宗商品价格-下表列出了我们未偿还的商品衍生工具的名义金额：
2023年6月30日2022年12月31日
上百万个单位名义金额名义金额计量单位到期日
指定为套期保值的衍生工具：
天然气62 5 MMBtu
2023至2026
乙烷1 — Bbl
2024
电源1 — MWHs
2024
未被指定为套期保值的衍生工具：
原油— 2 Bbl
—
精炼产品6 2 Bbl
2023至2024
贵金属1 1 金衡盎司
2023至2024
利率-下表列出我们的未偿还利率衍生工具的名义金额：
2023年6月30日2022年12月31日
数百万美元名义金额名义金额到期日
现金流对冲$400 $400 
 2024
公允价值对冲2,168 2,164 
2025至2031


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外币汇率-下表列出我们的未偿还外币衍生工具的名义金额：
2023年6月30日2022年12月31日
数百万美元名义金额名义金额到期日
净投资对冲$3,352 $3,128 
2023至2030
现金流对冲1,150 1,150 
2024至2027
未指定524 396 
2023至2024
对收益和其他全面收益的影响-下表汇总了计入累计其他综合亏损(AOCI)的衍生工具的税前影响、从AOCI重新归类为收益的收益(亏损)和直接在收益中确认的额外收益(亏损)：
金融工具的效应
截至6月30日的三个月，
资产负债表收益表
得(损)
认可于
AOCI		损益重新分类
到收入
来自AOCI		额外收益
(损失)已确认
在收入方面		收益表
数百万美元202320222023202220232022分类
指定为套期保值的衍生工具：
商品$(3)$4 $— $(21)$— $— 销售成本
外币(8)277 (6)(77)24 19 利息支出
利率12 146 2 2 (53)(50)利息支出
未被指定为套期保值的衍生工具：
商品— — — — (1)46 销售和其他营业收入
商品— — — — — 8 销售成本
外币— — — — (13)(20)其他费用，净额
总计$1 $427 $(4)$(96)$(43)$3 


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目录表

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合并财务报表附注--(续)

金融工具的效应
截至6月30日的六个月，
资产负债表收益表
得(损)
认可于
AOCI		损益重新分类
到收入
来自AOCI		额外收益
(损失)已确认
在收入方面		收益表
数百万美元202320222023202220232022分类
指定为套期保值的衍生工具：
商品$(8)$30 $19 $(32)$— $— 销售成本
外币(63)321 14 (102)38 31 利息支出
利率(2)258 3 3 (30)(127)利息支出
未被指定为套期保值的衍生工具：
商品— — — — (34)82 销售和其他营业收入
商品— — — — 27 11 销售成本
外币— — — — (24)(39)其他费用，净额
总计$(73)$609 $36 $(131)$(23)$(42)
截至2023年6月30日，在税前基础上，5百万美元计划在未来12个月内从累积的其他全面亏损中重新归类为利息支出的增加。
其他金融工具：
现金和现金等价物-截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们拥有分类为现金和现金等价物的有价证券为$1,630百万美元和美元1,191分别为100万美元。
8.取消所得税
对于中期纳税报告，我们估计适用于年初至今普通收入的年度有效税率。重大、不寻常或不经常发生的项目的税收影响不计入估计的年度有效税率计算，并在其发生的过渡期确认。我们的有效所得税率根据(其中包括)法定税率不同的国家的税前收入的变化、估值免税额的变化、汇兑损益的变化、免税收入的金额、与不确定的税收状况相关的未确认税收利益的变化以及税法的变化等因素而波动。
我们的免税收入主要包括利息收入、出口奖励和合资企业的股权收益。我们某些子公司通过公司间融资获得的利息收入的税率大大低于美国法定税率。出口激励措施涉及从选举和美国出口可用的结构中获得的税收优惠。可归因于我们合资企业收益的股本收益，当通过向某些欧洲子公司支付股息时，可以免除全部或部分正常的法定所得税税率。我们目前预计利息收入、股息和出口激励的优惠待遇将在短期内继续；然而，这种待遇是基于现行法律的。我们继续关注经济合作与发展组织(“经合组织”)S的第一支柱和第二支柱立法，这些立法侧重于我们开展业务的国家(包括英国)的税权和最低税额；然而，根据现阶段商定的原则，我们预计影响不会很大。


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合并财务报表附注--(续)

我们2023年第二季度的有效所得税税率为20.8百分比与18.72022年第二季度的增长率为1%。2023年第二季度实际税率较高主要是由于2023年第二季度的审计结算4.8%，加上不确定的税收状况的波动1.7%。这一增长被部分抵消了4.2由于税前收入减少，免税收入的相对影响增加，我们的有效所得税税率下降了%。
我们2023年前六个月的有效所得税税率为22.9百分比与19.02022年前六个月的增长率为1%。2023年首六个月的较高有效税率主要是由于2023年第一季度的商誉减值，而商誉减值没有税收优惠2.8%，2023年第二季度的审计和解2.4%，以及不确定的税收状况的波动1.2%。这些增长被部分抵消了2.7由于税前收入减少，免税收入的相对影响增加，我们的有效所得税税率下降了%。
9.预算承诺和或有事项
承付款-我们对日常业务附带的材料、用品和服务有各种采购承诺，通常是我们业务所需的数量，并按现行市场价格计算。这些承诺旨在确保供应来源，预计不会超过正常要求。此外，我们还有资本支出承诺，这是我们在正常业务过程中产生的。
金融担保工具-我们已获得信用证、履约保证金和保证金，并已出具财务和履约担保，以支持贸易应付款、潜在债务和其他义务。考虑到对我们用来支持我们的义务的金融工具提出索赔的频率，以及鉴于我们目前的财务状况，该等金融工具的规模，管理层预计任何针对该等工具的索赔或利用这些工具将不会对我们的综合财务报表产生重大不利影响。在为我们目前的业务获得所需的财务保证工具方面，我们没有遇到任何不可逾越的困难。
环境修复-我们在现有和以前的厂址以及其他补救地点对未来环境补救费用的应计负债总额为#美元123百万美元和美元127分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。截至2023年6月30日，个别工地的应计负债范围为不到100万美元至$24百万美元。补救支出预计将在若干年内发生，不会集中在任何一年。我们认为，发生的损失可能超过了所记录的负债，这是合理的。然而，我们不能估计这种可能的额外损失的任何金额或范围。有关场地、新技术或未来发展的新信息，如参与监管机构的调查，可能需要我们重新评估与环境问题相关的潜在风险。
赔偿-我们是各种赔偿安排的缔约方，包括与收购、剥离和组建和解散合资企业有关的安排。根据该等安排，吾等就交易及交易完成前的活动可能产生的责任向其他各方提供赔偿及/或接受其他各方的赔偿。这些赔偿安排通常包括与与环境和税务事项有关的第三方索赔以及各类诉讼有关的规定。截至2023年6月30日，我们没有为我们的赔偿义务积累任何重大金额，我们也不知道其他可能导致未来重大赔偿义务的情况。在发生可能触发赔偿安排下的责任的事件之前，我们无法确定赔偿安排下未来可能支付的金额。
作为我们技术许可合同的一部分，我们向我们的被许可人提供赔偿，以弥补与某些专有许可技术有关的可能的专利侵权索赔所产生的责任。此类赔偿有规定的最高金额，通常涵盖5至10好几年了。
法律诉讼-我们面临各种诉讼和索赔，包括但不限于涉及合同纠纷、环境损害、人身伤害和财产损失的事项。我们积极为自己辩护，并酌情起诉这些案件。


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我们的法律组织将其知识、经验和专业判断应用于我们案件的具体特点，采用诉讼管理流程来管理和监督我们所参与的法律程序。我们的程序有助于及早评估和量化个别病例中的潜在暴露。这一进程还使我们能够追踪那些已安排审判、调解或其他解决的案件。我们根据我们的专业判断、经验和有关我们案件的现有信息，定期评估法律应计利润的充分性。
基于对所有相关事实和情况的考虑，吾等不认为任何目前悬而未决的针对吾等的诉讼的最终结果将对吾等的运营、财务状况或综合财务报表产生重大不利影响。
10.增加股东权益和可赎回的非控股权益
股东权益
股利分配-下表汇总了所列期间支付的股息：
数百万美元，不包括每股金额每股股息
普通股		集料
已支付的股息		记录日期
2023年3月-季度股息$1.19 $389 2023年3月6日
2023年6月-季度股息1.25 408 2023年5月30日
$2.44 $797 
股份回购授权-2023年5月，我们的股东批准了一项提案，授权我们回购最多34.02000万股普通股，通过2024年11月19日(“2023年股份回购授权”)，它取代了任何先前的回购授权。这些回购的时间和金额是根据我们对市场状况和其他因素的评估而确定的，可能会不时通过公开市场或私下谈判的交易进行。回购的股票按成本入账，被归类为库存股，可以报废或用于一般公司目的，包括用于各种员工福利和补偿计划。
下表汇总了我们在所述期间的股票回购活动：
百万美元，不包括股票和每股金额股票
已回购		平均值
购买
价格		采购总价，包括
佣金及费用
截至2023年6月30日的6个月：
2022股份回购授权1,365,898 $88.98 $122 
2023股份回购授权576,044 89.34 51 
1,941,942 $89.09 $173 
截至2022年6月30日的6个月：
2021股份回购授权2,111,538 $97.72 $206 
2022股份回购授权560,396 89.24 50 
2,671,934 $95.94 $256 
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月，用于股票回购的现金总额为$170百万美元和美元262分别为2.5亿美元和2.5亿美元。由于付款时间不同，在本报告所述期间支付的现金可能不同于购买总价，包括佣金和手续费。


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普通股--普通股流通金额变动情况如下：
 截至六个月
6月30日，
 20232022
已发行普通股：
期初余额325,723,567 329,536,389 
基于股份的薪酬571,224 255,185 
员工购股计划163,234 125,010 
购买普通股(1,941,942)(2,671,934)
期末余额324,516,083 327,244,650 
国库股-本公司持有的库藏股金额变动情况如下：
截至六个月
6月30日，
 20232022
作为库存股持有的普通股：
期初余额14,698,931 10,675,605 
基于股份的薪酬(571,224)(255,185)
员工购股计划(163,234)— 
购买普通股1,941,942 2,671,934 
期末余额15,906,415 13,092,354 
累计其他综合损失-截至2023年6月30日和2022年6月30日的6个月和截至2022年6月30日的6个月，累计其他综合亏损的组成部分和税后变化如下表所示：
数百万美元金融
衍生品		确定的收益
退休金及其他
退休后
福利计划		外国
货币
翻译
调整		总计
余额-2022年12月31日$(146)$(182)$(1,044)$(1,372)
重新分类前的其他综合收益(亏损)(28)— 17 (11)
重新分类前的税收优惠8 — 11 19 
从累计其他全面亏损中重新分类的金额36 5 — 41 
税费支出(9)(1)— (10)
其他综合收益净额7 4 28 39 
余额-2023年6月30日$(139)$(178)$(1,016)$(1,333)


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目录表

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合并财务报表附注--(续)

数百万美元金融
衍生品		确定的收益
退休金及其他
退休后
福利计划		外国
货币
翻译
调整		总计
余额-2021年12月31日$(354)$(528)$(921)$(1,803)
重新分类前的其他综合收益(亏损)372 — (123)249 
重新分类前的税费(84)— (63)(147)
从累计其他全面亏损中重新分类的金额(131)109 — (22)
税收(费用)优惠33 (26)— 7 
其他综合收益(亏损)净额190 83 (186)87 
余额-2022年6月30日$(164)$(445)$(1,107)$(1,716)
从累计其他综合损失的各个组成部分中重新归类的金额如下： 
 截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，		受影响的第1行第1项
合并后的
损益表
数百万美元2023202220232022
重新定级调整：
金融衍生品：
商品$— $(21)$19 $(32)销售成本
外币(6)(77)14 (102)利息支出
利率2 2 3 3 利息支出
所得税(费用)福利1 25 (9)33 计提所得税拨备
金融衍生品，税后净额(3)(71)27 (98)
确定的养恤金项目摊销：
结算损失— 94 — 94 其他费用，净额
精算损失1 6 3 13 其他费用，净额
前期服务成本1 1 2 2 其他费用，净额
所得税费用— (23)(1)(26)计提所得税拨备
确定的养老金项目，税后净额2 78 4 83 
税前重新分类总额(2)5 41 (22)
所得税(费用)福利1 2 (10)7 所得税拨备
税后重新分类总额$(1)$7 $31 $(15)包括在公司净收入中的金额


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可赎回的非控股权益
我们的可赎回非控股权益涉及由合并附属公司发行的累积永久特别股份(“可赎回非控股权益股”)。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们有113,290和113,471可赎回非控股权益流通股的股份。这些股份可由持有人酌情随时赎回。
在2023年2月和5月，我们支付了#美元的现金股息15.00每股支付给我们的可赎回非控股股东2023年1月15日和2023年4月15日。股息总额为$3在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，每个月都有100万美元。
11、第一季度每股收益数据
每股基本收益以期内已发行普通股的加权平均数为基础。稀释后每股收益包括某些股票期权和其他基于股权的薪酬奖励的影响。我们的未归属限制性股票单位包含不可没收的股息等价物权利，并被视为参与证券。我们在两级法下计算基本每股收益和稀释后每股收益。
每股收益数据如下：
 截至6月30日的三个月，
20232022
数百万美元继续
运营		停产
运营		继续
运营		停产
运营
净收益(亏损)$717 $(2)$1,645 $(1)
可赎回非控股权益的股息(1)— (1)— 
参与证券的应占净收益(4)— (7)— 
普通股股东应占净收益(亏损)--基本和摊薄$712 $(2)$1,637 $(1)
百万股，每股金额除外
基本加权平均已发行普通股325 325 328 328 
稀释证券的影响1 1 1 1 
潜在摊薄股份326 326 329 329 
每股收益：
基本信息$2.19 $(0.01)$5.00 $— 
稀释$2.19 $(0.01)$4.98 $— 


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 截至6月30日的六个月，
 20232022
数百万美元继续
运营		停产
运营		继续
运营		停产
运营
净收益(亏损)$1,192 $(3)$2,966 $(2)
可赎回非控股权益的股息(3)— (3)— 
参与证券的应占净收益(5)— (9)— 
普通股股东应占净收益(亏损)--基本和摊薄$1,184 $(3)$2,954 $(2)
百万股，每股金额除外
基本加权平均已发行普通股326 326 328 328 
稀释证券的影响1 1 1 1 
潜在摊薄股份327 327 329 329 
每股收益：
基本信息$3.64 $(0.01)$9.01 $(0.01)
稀释$3.63 $(0.01)$8.99 $(0.01)
12.中国市场细分及相关信息
我们的运营由高级管理人员管理，他们向首席运营决策者首席执行官汇报工作。每个部门都有独立的财务信息，我们的首席执行官使用每个经营部门的经营结果来进行业绩评估和资源分配。
我们每个部门赚取收入和产生费用的活动如下： 
•美国的烯烃和聚烯烃(“O&P-美洲”)。我们的O&P-美洲部门生产和销售烯烃及其副产品、聚乙烯和聚丙烯。
•烯烃和聚烯烃-欧洲、亚洲、国际(“O&P-EAI”)。我们的O&P-EAI部门生产和销售烯烃及其副产品、聚乙烯和聚丙烯。
•中间体和衍生产品 (《I&D》)。我们的研发部门生产和销售环氧丙烷及其衍生物；含氧燃料和相关产品；以及中间化学品，如苯乙烯单体、乙酰、环氧乙烷和乙二醇。
•先进聚合物解决方案(APS)。我们的APS部门生产和销售复合材料和解决方案，如聚丙烯化合物、工程塑料、母粒、工程复合材料、颜色和粉末。
•炼油。我们的炼油部门将美国墨西哥湾沿岸现有的重质、高硫原油和其他各种类型和来源的原油精炼成精炼产品，包括汽油和馏分。
•技术。我们的技术部门开发和许可化学和聚烯烃工艺技术，制造和销售聚烯烃催化剂。


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我们的首席运营决策者使用EBITDA作为评估我们部门盈利能力的主要指标，因此，我们公布了所有部门的EBITDA。我们将EBITDA定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销前的持续运营收益。
“其他”包括部门间抵销和与业务运营没有直接关系或分配的项目，如汇兑损益和退休金及服务成本以外的其他退休后福利成本的组成部分。各分部之间的销售以接近现行市场价格的价格进行。
下表显示了有关可报告分部的汇总财务信息。
 截至2023年6月30日的三个月
数百万美元O&P-
美洲		O&P-
企业应用集成		I&DAPS炼油技术其他总计
销售和其他营业收入：
顾客$1,756 $2,535 $2,629 $956 $2,293 $137 $— $10,306 
网段间971 194 33 4 166 17 (1,385)— 
2,727 2,729 2,662 960 2,459 154 (1,385)10,306 
股权投资的收益(亏损)12 (19)(5)— — — — (12)
EBITDA679 84 472 34 47 79 (12)1,383 
资本支出102 65 104 14 — 15 1 301 
 截至2022年6月30日的三个月
数百万美元O&P-
美洲		O&P-
企业应用集成		I&DAPS炼油技术其他总计
销售和其他营业收入：
顾客$2,710 $3,635 $3,714 $1,113 $3,503 $163 $— $14,838 
网段间1,528 262 52 3 285 31 (2,161)— 
4,238 3,897 3,766 1,116 3,788 194 (2,161)14,838 
股权投资的收益(亏损)29 (1)(6)— — — — 22 
EBITDA954 186 675 42 418 112 (6)2,381 
资本支出107 109 265 9 12 27 3 532 
截至2023年6月30日的六个月
数百万美元O&P-
美洲		O&P-
企业应用集成		I&DAPS炼油技术其他总计
销售和其他营业收入：
顾客$3,483 $5,245 $5,270 $1,951 $4,350 $254 $— $20,553 
网段间2,052 376 74 6 299 39 (2,846)— 
5,535 5,621 5,344 1,957 4,649 293 (2,846)20,553 
股权投资的收益(亏损)35 (18)(11)(1)— — — 5 
EBITDA1,220 161 898 (192)293 152 (18)2,514 
资本支出184 119 283 31 2 32 2 653 


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截至2022年6月30日的六个月
数百万美元O&P-
美洲		O&P-
企业应用集成		I&DAPS炼油技术其他总计
销售和其他营业收入：
顾客$5,163 $7,322 $6,990 $2,248 $5,961 $311 $— $27,995 
网段间2,809 501 115 4 547 64 (4,040)— 
7,972 7,823 7,105 2,252 6,508 375 (4,040)27,995 
股权投资的收益(亏损)62 — (11)— — — — 51 
EBITDA1,893 400 1,221 113 566 215 (7)4,401 
资本支出242 198 428 24 26 56 4 978 
下表汇总并对下列资产进行了合并合计：
数百万美元O&P-
美洲		O&P-
企业应用集成		I&DAPS炼油技术总计
2023年6月30日
财产、厂房和设备、净值$6,364 $1,997 $5,771 $630 $144 $502 $15,408 
股权投资2,033 1,574 543 2 — — 4,152 
2022年12月31日
财产、厂房和设备、净值$6,378 $1,880 $5,728 $636 $255 $510 $15,387 
股权投资2,053 1,655 585 2 — — 4,295 
分部结构变化及相关商誉减值-自2023年1月1日起，我们的猫科合金聚丁烯-1业务从我们的APS部门转移出来，重新整合到我们的O&P-America和O&P-EAI部门。因此，2023年1月1日，我们将APS部门的商誉分配给O&P-America和O&P-EAI部门，金额为$3151000万美元和300万美元269分别基于重新整合的业务的相对公允价值与APS部门的公允价值相比的相对公允价值。
截至2022年12月31日，我们的APS报告单位包含的商誉为$1,3701000万美元，其中大部分与2018年收购A.Schulman有关。截至2022年12月31日，APS报告单位的公允价值的很大一部分来自我们的猫科合金和聚丁烯-1业务，与报告单位的剩余资产相比，这些业务的账面价值低得不成比例，由于与收购A.Schulman相关的2018年收购价格分配，报告单位的剩余资产具有相对较高的账面价值。由于商誉的重新分配以及报告单位之间公允价值和账面价值的变化，我们确认了一项非现金商誉减值费用#美元。2522023年第一季度，在我们的APS部门中为100万美元。公允价值乃根据收益法及假设(包括管理层对本行业长期增长率的看法、折现率及其他基于市场参与者观点的假设)厘定，而这些假设本身是主观的。报告单位的公允价值是公允价值层次结构中的第三级。这笔费用在我们的综合损益表中反映为减值。
休斯顿炼油厂业务的退出-2022年4月，在确定退出炼油业务是我们未来最好的战略和财务道路后，我们宣布决定不迟于2023年底停止休斯顿炼油厂的运营。2023年5月，我们宣布决定将休斯顿炼油厂的运营延长至不迟于2025年第一季度末。良好的检查和始终如一的表现使我们有信心继续安全可靠地运营。延期将尽量减少对劳动力的影响，因为我们将继续为该网站制定未来的选择方案，并将使关闭与实施翻新和循环项目之间的过渡更加顺利。


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目录表

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计划退出炼油厂业务所发生的费用如下：
数百万美元截至三个月
2023年6月30日		截至六个月
2023年6月30日
加速租赁摊销成本$38 $89 
人员成本27 43 
资产报废债务增加2 4 
资产报废成本折旧44 99 
炼油厂退出成本$111 $235 
在随后的期间，我们预计将产生额外成本，主要包括加速摊销经营租赁资产#美元。202000万美元至2000万美元801000万美元，人员成本为$502000万美元至2000万美元1251000万美元和其他费用$502000万美元至2000万美元1001000万美元。此外，我们估计休斯顿炼油厂的资产报废债务在#美元之间。1502000万美元至2000万美元4501000万美元。截至2023年6月30日，我们记录的资产报废债务为2551000万美元，这是我们最好的估计。我们预计2023年不会有任何与退出炼油厂业务相关的重大现金支付。
出售澳大利亚基金-2022年第二季度，我们出售了位于澳大利亚吉隆的聚丙烯制造厂LyondellBasell Australia(Holdings)Pty Ltd的所有权权益，代价为$381000万美元。与本次出售有关，我们评估了出售集团的减值净资产，并确定账面价值超过了公允价值减去出售成本。因此，我们在2022年第二季度确认了一项非现金减值费用为$69在我们的O&P-EAI部门的运营业绩中有100万美元。出售集团的公允价值计量基于预期考虑，并在公允价值层次中被归类为第三级。这笔费用在我们的综合损益表中反映为减值。
下表显示了所列每个期间的EBITDA与所得税前持续业务收入的对账：
 截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
数百万美元2023202220232022
EBITDA：
部门EBITDA合计$1,395 $2,387 $2,532 $4,408 
其他EBITDA(12)(6)(18)(7)
更少：
折旧及摊销费用(391)(304)(787)(615)
利息支出(115)(58)(231)(132)
添加：
利息收入28 4 51 6 
所得税前持续经营所得$905 $2,023 $1,547 $3,660 


28
目录表
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
一般信息
本讨论应与我们的合并财务报表中包含的信息以及本报告其他部分的附注一起阅读。除非另有说明，否则“公司”、“我们”或类似的词语用于指代LyondellBasell Industries N.V.及其合并子公司(“LyondellBasell N.V.”)。
自2023年1月1日起，我们的猫科合金和聚丁烯-1业务从高级聚合物解决方案(“APS”)部门转移出来，重新整合到烯烃和聚烯烃美洲(“O&P-America”)和烯烃和聚烯烃-欧洲、亚洲、国际(“O&P-EAI”)部门。此举将使APS团队能够专注于我们的复合和解决方案业务，并通过有意义的区域和细分市场增长战略开发更灵活的运营模式。本文提供的分部信息已针对列报的所有期间进行了修订，以反映这些变化。
概述
剔除2023年第一季度APS商誉减值的影响，2023年第二季度的业绩与2023年第一季度相比相对持平。由于原料成本降低推动利润率小幅提高，我们的运营与运营美洲和运营与运营-EAI部门的业绩有所改善。我们I&D部门的业绩改善主要是由于我们新的PO/TBA工厂的需求和生产增加推动了产量的增加，这在很大程度上被我们现有资产的计划维护所抵消。这些改善被本季度炼油利润率的下降所抵消。
2023年前六个月，我们的业绩与2022年前六个月相比有所下降。全球烯烃和聚烯烃利润率下降的主要原因是平均销售价格下降，导致O&P-美洲和O&P-EAI部门业绩下降。由于大多数业务的利润率不佳，我们的I&D部门业绩下降，部分被氧气燃料销量的增加所抵消。由于2023年第一季度利润率下降和计划外停机，炼油业绩下降。
在2023年的前六个月，我们从运营活动中产生了17.72亿美元的现金。我们仍然致力于以有纪律的方式进行资本配置，花费6.53亿美元用于资本支出，并通过股息和股票回购向股东返还9.67亿美元。我们继续为总部位于美国墨西哥湾沿岸的环氧乙烷及其衍生产品(“EO&D”)业务探索战略选择。


29
目录表
下表列出了所讨论期间的业务结果：
截至三个月截至六个月
 6月30日，3月31日，6月30日，6月30日，
数百万美元2023202320232022
销售和其他营业收入$10,306 $10,247 $20,553 $27,995 
销售成本8,868 8,864 17,732 23,403 
减值— 252 252 69 
销售、一般和行政费用395 385 780 657 
研发费用32 33 65 64 
营业收入1,011 713 1,724 3,802 
利息支出(115)(116)(231)(132)
利息收入28 23 51 6 
其他(费用)收入，净额(7)5 (2)(67)
股权投资(亏损)收益(12)17 5 51 
所得税前持续经营所得905 642 1,547 3,660 
所得税拨备188 167 355 694 
持续经营收入717 475 1,192 2,966 
非持续经营亏损，税后净额(2)(1)(3)(2)
净收入715 474 1,189 2,964 
其他综合收益(亏损)，税后净额-
金融衍生品3 4 7 190 
固定收益养老金和其他退休后福利计划2 2 4 83 
外币折算(31)59 28 (186)
扣除税后的其他综合(亏损)收入总额(26)65 39 87 
综合收益$689 $539 $1,228 $3,051 


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目录表
行动的结果
收入-与2023年第一季度相比，2023年第二季度收入增加5900万美元，增幅为1%。主要由I&D和炼油部门的增长推动的产量增加导致收入增长8%。有利的外汇影响导致收入增长1%。2023年第二季度，我们许多产品的平均销售价格较低，因为销售价格通常与原油价格相关。这些较低的价格导致收入下降了8%。
与2022年前六个月相比，2023年前六个月的收入减少了74.42亿美元，降幅为27%。我们许多产品的平均销售价格较低，因为销售价格通常与原油价格相关，与2022年前六个月相比，原油价格有所下降。这些较低的价格导致收入下降了25%。由于需求下降导致销量下降，导致收入下降2%。
销售成本-与2023年第一季度相比，2023年第二季度的销售成本相对保持不变。与2022年上半年相比，2023年上半年的销售成本下降了56.71亿美元，降幅为24%，主要是由于原料和能源成本下降。
减值-2023年第一季度，我们在APS部门确认了2.52亿美元的非现金商誉减值费用，这笔费用是在转移我们的猫科合金和聚丁烯-1业务，并重新整合到我们的O&P-美洲和O&P-EAI部门。在2022年第二季度，我们确认了与出售我们的澳大利亚聚丙烯制造设施相关的6900万美元的非现金减值费用。有关更多信息，请参阅我们的合并财务报表附注12。
SG&A费用-与2023年第一季度相比，2023年第二季度的销售、一般和行政(“SG&A”)支出相对保持不变。与2022年前六个月相比，2023年前六个月的SG&A费用增加了1.23亿美元，增幅为19%。大约一半的增长归因于与员工相关的支出增加。其余的增长主要是由策略性项目的专业费用推动的。
营业收入-与2023年第一季度相比，2023年第二季度的营业收入增加了2.98亿美元，增幅为42%。我们的APS、O&P-美洲、I&D、O&P-EAI和技术部门的营业收入分别增加了2.56亿美元、1.53亿美元、4100万美元、3300万美元和900万美元。这些增长被我们炼油部门减少的1.89亿美元部分抵消。
与2022年上半年相比，2023年上半年的营业收入减少了20.78亿美元，降幅为55%。我们的O&P-America、I&D、Refining、APS、O&P-EAI和Technology部门的营业收入分别减少了6.76亿美元、4.22亿美元、3.87亿美元、3.02亿美元、2.33亿美元和6800万美元。
利息支出-与2023年第一季度相比，2023年第二季度的利息支出相对保持不变。与2022年上半年相比，2023年上半年的利息支出增加了9900万美元，增幅为75%，这主要是由于与我们于2023年第一季度投产的新PO/TBA工厂相关的资本化利息下降，以及本年度利率上升导致我们的固定利率转换为浮动利率掉期的影响。
其他费用，净额-其他费用，与2023年第一季度相比，2023年第二季度的净额相对保持不变。与2022年上半年相比，2023年上半年其他费用净额减少6500万美元，降幅为97%，主要是由于2022年第二季度确认的养老金结算。
股权投资收益(亏损)-与2023年第一季度相比，2023年第二季度来自股票投资的收入下降了2900万美元，降幅为171%，与2022年上半年相比，2023年上半年下降了4600万美元，降幅为90%。下降与我们在运营与运营美洲和运营与运营-EAI部门的合资企业业绩下降有关，这主要是由较低的利润率推动的。
我们每个业务部门的业绩将在下面的细分市场分析部分进一步讨论。


31
目录表
所得税-我们2023年第二季度的有效所得税税率为20.8%，而2023年第一季度为26.0%。2023年第二季度的有效所得税税率较低，主要是由于第一季度商誉减值(没有税收优惠)为6.6%，以及免税收入的相对影响因税前收入减少2.7%而增加。由于第二季度的审计结算，我们的有效所得税税率增加了4.8%，部分抵消了这些减少。
我们2023年前六个月的有效所得税税率为22.9%，而2022年前六个月的有效所得税税率为19.0%。2023年前六个月的较高有效税率主要是由于2023年第一季度商誉减值(不含税收优惠)为2.8%，2023年第二季度的审计结算为2.4%，以及不确定税收状况的波动1.2%。由于税前收入减少，免税收入的相对影响增加，我们的有效所得税税率下降了2.7%，部分抵消了这些增长。
我们的所得税结果将在综合财务报表附注8中进一步讨论。
综合收益-2023年第二季度的全面收入比2023年第一季度增加1.5亿美元，主要是由于净收入的增加。与2022年上半年相比，2023年上半年的全面收入减少了18.23亿美元，这主要是由于净收入的减少。综合收益其余组成部分的活动将在下文讨论。
被指定为现金流对冲的金融衍生品，主要是我们的远期利率掉期，与2023年第一季度相比，在2023年第二季度保持相对不变。由于基准利率的定期变化，被指定为现金流对冲的金融衍生品，主要是我们的远期利率掉期，导致2023年前六个月的综合收入比2022年前六个月减少1.83亿美元。
与2023年第一季度相比，2023年第二季度的固定养老金和其他退休后福利计划保持相对不变。固定养老金和退休后福利计划导致2023年前六个月的全面收入与2022年前六个月相比减少7,900万美元，主要是由于税前养老金结算9,400万美元，在2022年第二季度从累积的其他全面亏损重新归类为其他(费用)收入净额。
与2023年第一季度相比，外币换算在2023年第二季度减少了9000万美元的全面收入，这主要是由于美元相对于欧元的疲软，被我们的净投资对冲的有效部分所抵消。与2022年前六个月相比，外币换算使2023年前六个月的全面收入增加了2.14亿美元，主要是由于美元相对于欧元走强，但被我们净投资对冲的有效部分所抵消。
有关进一步讨论，请参阅我们的合并财务报表附注7和附注10。


32
目录表
细分市场分析
我们使用持续业务扣除利息、所得税和折旧及摊销前的收益(“EBITDA”)作为我们在部门报告中衡量盈利能力的指标。我们的首席运营决策者使用这一部门运营业绩的衡量标准来评估我们的运营部门的业绩并为其分配资源。部门间抵销和与业务业务没有直接关系或分配的项目，如汇兑损益和养恤金及服务费用以外的其他退休后福利的组成部分，列入“其他”。有关我们经营部门的更多信息，以及EBITDA与其最接近的公认会计原则(“GAAP”)衡量标准--所得税前持续经营收入的对账，请参阅我们的综合财务报表附注12。
我们的持续运营通过六个可报告的部门进行管理：O&P-America、O&P-EAI、I&D、APS、Refining和Technology。
下表反映了所列期间的收入和EBITDA构成部分：
截至三个月截至六个月
6月30日，3月31日，6月30日，6月30日，
数百万美元2023202320232022
销售和其他营业收入：
O&P-美洲分部
$2,727 $2,808 $5,535 $7,972 
O&P-EAI细分市场
2,729 2,892 5,621 7,823 
I&D部门2,662 2,682 5,344 7,105 
APS网段960 997 1,957 2,252 
炼油段2,459 2,190 4,649 6,508 
技术细分市场154 139 293 375 
其他，包括部门间消除(1,385)(1,461)(2,846)(4,040)
总计$10,306 $10,247 $20,553 $27,995 
营业收入(亏损)：
O&P-美洲分部
$524 $371 $895 $1,571 
O&P-EAI细分市场
54 21 75 308 
I&D部门361 320 681 1,103 
APS网段9 (247)(238)64 
炼油段(3)186 183 570 
技术细分市场70 61 131 199 
其他，包括部门间消除(4)1 (3)(13)
总计$1,011 $713 $1,724 $3,802 
折旧和摊销：
O&P-美洲分部
$144 $144 $288 $291 
O&P-EAI细分市场
47 48 95 92 
I&D部门117 110 227 162 
APS网段24 22 46 48 
炼油段49 61 110 2 
技术细分市场10 11 21 20 
总计$391 $396 $787 $615 



33
目录表
截至三个月截至六个月
6月30日，3月31日，6月30日，6月30日，
数百万美元2023202320232022
股权投资收益(亏损)：
O&P-美洲分部
$12 $23 $35 $62 
O&P-EAI细分市场
(19)1 (18)— 
I&D部门(5)(6)(11)(11)
APS网段— (1)(1)— 
总计$(12)$17 $5 $51 
其他(费用)收入，净额：
O&P-美洲分部
$(1)$3 $2 $(31)
O&P-EAI细分市场
2 7 9 — 
I&D部门(1)2 1 (33)
APS网段1 — 1 1 
炼油段1 (1)— (6)
技术细分市场(1)1 — (4)
其他，包括部门间消除(8)(7)(15)6 
总计$(7)$5 $(2)$(67)
EBITDA：
O&P-美洲分部
$679 $541 $1,220 $1,893 
O&P-EAI细分市场
84 77 161 400 
I&D部门472 426 898 1,221 
APS网段34 (226)(192)113 
炼油段47 246 293 566 
技术细分市场79 73 152 215 
其他，包括部门间消除(12)(6)(18)(7)
总计$1,383 $1,131 $2,514 $4,401 

烯烃和聚烯烃-美洲分部
概述-在聚烯烃利润率改善的推动下，2023年第二季度的EBITDA比2023年第一季度有所增长。与2022年上半年相比，2023年上半年的EBITDA有所下降，主要原因是利润率较低。
乙烯原料--我们可以灵活地改变美国烯烃工厂的原料组合和加工条件，以便在原料和产品的市场价格波动时实现最大限度的盈利。尽管原油液体和天然气液体的价格通常与原油和天然气价格有关，但在特定时期，这些材料和基准之间的关系可能会有很大差异。在2023年第二季度和第一季度，以及2023年和2022年前六个月，我们北美饼干使用的原材料中约有70%至80%是乙烷。


34
目录表
下表列出了O&P-美洲部分的选定财务信息，包括作为EBITDA组成部分的股权投资收入：
截至三个月截至六个月
 6月30日，3月31日，6月30日，6月30日，
数百万美元2023202320232022
销售和其他营业收入$2,727 $2,808 $5,535 $7,972 
股权投资收益12 23 35 62 
EBITDA679 541 1,220 1,893 
收入-与2023年第一季度相比，我们运营与运营美洲部门的收入在2023年第二季度下降了8100万美元，降幅为3%；与2022年上半年相比，2023年前六个月的收入下降了24.37亿美元，降幅为31%。

2023年第二季度与2023年第一季度-收入下降6%，原因是需求下降导致平均销售价格下降。产量增加导致收入增长3%，这主要是由于丙烯和聚丙烯销售增加以及乙烯开工率提高所致。

2023年前六个月与2022年前六个月-所有产品的平均销售价格下降导致收入下降30%，主要是由于市场供应增加。销量下降导致收入下降1%。

EBITDA-与2023年第一季度相比，2023年第二季度EBITDA增加1.38亿美元，增幅26%；与2022年上半年相比，2023年上半年EBITDA减少6.73亿美元，增幅36%。
2023年第二季度与2023年第一季度-较高的聚乙烯业绩导致EBITDA增长12%，这是因为较低的单体和运费成本推动了更高的利润率。较高的聚丙烯业绩导致EBITDA增长5%，这是由于较低的丙烯成本导致更高的利润率。
2023年前六个月与2022年前六个月-聚乙烯业绩下降导致EBITDA下降16%，主要是由于平均销售价格下降导致利润率下降。较低的聚丙烯业绩导致EBITDA下降14%，这是由于行业产能增加和需求减少导致价格下降导致利润率下降所致。较低的烯烃结果导致EBITDA下降8%，这是由于乙烯平均销售价格下降部分抵消了原料成本下降导致的利润率下降。
烯烃和聚烯烃-欧洲、亚洲、国际分部
概述-与2023年第一季度相比，2023年第二季度EBITDA有所增加，主要是由于烯烃利润率提高，但部分被聚合物利润率下降和股权投资收入减少所抵消。与2022年上半年相比，2023年上半年的EBITDA有所下降，这主要是由于聚合物利润率较低所致。
优质环形聚合物--2023年4月，我们收购了优质环形聚合物(“QCP”)剩余50%的权益。作为收购的结果，QCP成为一家全资子公司，并在收购日期后预期包括在我们的O&P-EAI综合业绩中。
乙烯原料-在欧洲，石脑油是我们生产乙烯的主要原材料，约占2023年第二季度和第一季度以及2023年和2022年前六个月使用的原材料的65%至70%。




35
目录表
下表列出了O&P-EAI部分的选定财务信息，包括作为EBITDA组成部分的股权投资的收入(亏损)：
截至三个月截至六个月
 6月30日，3月31日，6月30日，6月30日，
数百万美元2023202320232022
销售和其他营业收入$2,729 $2,892 $5,621 $7,823 
股权投资(亏损)收益(19)1 (18)— 
EBITDA84 77 161 400 

收入-与2023年第一季度相比，2023年第二季度收入减少1.63亿美元，降幅6%；与2022年上半年相比，2023年前六个月收入减少22.02亿美元，降幅28%。
2023年第二季度与2023年第一季度-较低的平均销售价格导致收入下降6%，因为销售价格通常与原油价格相关，与2023年第一季度相比，原油价格平均下降。销量下降导致收入下降2%，主要是由于需求下降。有利的外汇影响导致收入增长2%。

2023年前六个月与2022年前六个月-较低的平均销售价格导致收入下降24%，因为销售价格通常与原油价格相关，与2022年前六个月相比，原油价格平均下降。销量下降导致收入下降3%，主要是由于需求下降。不利的外汇影响导致收入下降1%。

EBITDA-与2023年第一季度相比，2023年第二季度EBITDA增加了700万美元，增幅为9%；与2022年上半年相比，2023年前六个月的EBITDA减少了2.39亿美元，降幅为60%。
2023年第二季度与2023年第一季度-较高的烯烃结果导致EBITDA增加88%，主要是由于原料和能源成本较低导致裂解装置利润率较高。较低的聚烯烃结果导致EBITDA下降56%，主要是由于欧洲市场仍然具有挑战性，特别是耐用品市场的需求减少，导致利润率下降。我们股权投资收入的减少导致EBITDA下降25%，主要是由于我们在欧洲的一家合资企业在2023年第一季度没有确认出售资产的收益。
2023年前六个月与2022年前六个月-聚合物业绩下降导致EBITDA下降91%，主要是由于反映需求疲软的平均销售价格下降导致利润率下降。更高的烯烃结果导致EBITDA增加了17%，这主要是由于没有计划内和计划外停机而导致的更高的交易量。在2022年第二季度，我们确认了一笔6900万美元的非现金减值费用，这笔费用与出售我们位于澳大利亚的聚丙烯生产设施有关。2023年前六个月没有类似的费用导致EBITDA增加了17%。




36
目录表
中间体和衍生产品细分市场
概述-与2023年第一季度相比，2023年第二季度EBITDA有所增加，主要是由于氧气燃料和相关产品的数量增加。与2022年前六个月相比，2023年前六个月的EBITDA有所下降，主要是由于环氧丙烷及其衍生物和中间化学品利润率下降，但氧气燃料和相关产品的销量增加部分抵消了这一影响。
下表列出了I&D部分的选定财务信息，包括作为EBITDA组成部分的股权投资的收入(损失)：
截至三个月截至六个月
 6月30日，3月31日，6月30日，6月30日，
数百万美元2023202320232022
销售和其他营业收入$2,662 $2,682 $5,344 $7,105 
股权投资损失(5)(6)(11)(11)
EBITDA472 426 898 1,221 


收入-与2023年第一季度相比，2023年第二季度收入减少2000万美元，降幅1%；与2022年上半年相比，2023年前六个月收入减少17.61亿美元，降幅25%。
2023年第二季度与2023年第一季度-由于需求下降，平均销售价格下降导致环氧丙烷和衍生品推动的收入下降12%。销售量有所改善，在需求改善的推动下，收入增长了10%。有利的外汇影响导致收入增长1%。
2023年前六个月与2022年前六个月-平均销售价格下降导致收入下降24%，原因是需求下降导致定价下降。由于需求减少和计划维护，销售量下降导致收入减少1%。
EBITDA-与2023年第一季度相比，2023年第二季度EBITDA增加4600万美元，增幅11%；与2022年上半年相比，2023年上半年EBITDA减少3.23亿美元，增幅26%。
2023年第二季度与2023年第一季度-EBITDA增长23%，原因是强劲的需求推动了氧气燃料和相关产品销量的增加。环氧丙烷和衍生产品的业绩推动EBITDA下降13%，同样是由于需求疲软导致销量和利润率下降。
2023年前六个月与2022年前六个月-环氧丙烷和衍生产品的业绩推动EBITDA下降25%，因为需求下降导致利润率下降。中间化学品业绩下降，导致EBITDA下降18%，主要是由于市场供应增加导致平均销售价格下降导致利润率下降所致。氧燃料和相关产品业绩的改善导致EBITDA增长10%，这是因为强劲的需求导致销量增加。


37
目录表
高级聚合物解决方案细分市场
概述-2023年第二季度EBITDA较2023年第一季度有所增加，2023年前六个月与2022年前六个月相比有所下降，这主要是由于2023年第一季度确认了非现金商誉减值费用。
下表列出了APS部门的部分财务信息，包括作为EBITDA组成部分的股权投资的收入(亏损)：
截至三个月截至六个月
 6月30日，3月31日，6月30日，6月30日，
数百万美元2023202320232022
销售和其他营业收入$960 $997 $1,957 $2,252 
股权投资损失— (1)(1)— 
EBITDA34 (226)(192)113 


收入-与2023年第一季度相比，2023年第二季度收入减少3700万美元，降幅4%；与2022年上半年相比，2023年前六个月收入减少2.95亿美元，降幅13%。
2023年第二季度与2023年第一季度-销售量下降，导致需求下降导致收入下降3%。平均销售价格下降，导致收入下降2%。有利的外汇影响导致收入增长1%。
2023年前六个月与2022年前六个月-平均销售价格下降，导致收入下降8%。由于需求下降，销售量下降导致收入下降4%。不利的外汇影响导致收入下降1%。
EBITDA-与2023年第一季度相比，2023年第二季度EBITDA增加2.6亿美元或115%，与2022年上半年相比减少3.05亿美元或270%。
2023年第二季度与2023年第一季度-在2023年第一季度，我们在搬迁影响后确认了2.52亿美元的非现金商誉减值费用猫科合金和聚丁烯-1业务，并将它们重新整合到我们的O&P-美洲和O&P-EAI部门。由于2023年第二季度没有类似的费用，导致EBITDA与2023年第一季度相比增长了112%。有关更多信息，请参阅我们的合并财务报表附注12。
2023年前六个月与2022年前六个月-与2022年前六个月相比，2023年前六个月的利润率下降，主要是由于销售价格的降幅超过生产和原材料成本，导致EBITDA下降27%。由于需求减少，销量下降导致EBITDA下降26%。其余减少主要是由于确认了上文所述的2023年第一季度的非现金商誉减值费用。



38
目录表
炼油段
概述-与2023年第一季度相比，2023年第二季度EBITDA有所下降，主要原因是利润率较低。与2022年前六个月相比，2023年前六个月的EBITDA有所下降，原因是利润率较低、计划外停机以及与计划退出炼油业务相关的成本。

下表列出了精炼部门的选定财务信息和重质原油加工率，以及适用期间的美国炼油市场利润率。布伦特原油是一种轻质低硫原油，是全球石油采购的主要基准价格之一。“玛雅”是一种产于墨西哥的重质含硫原油，是美国墨西哥湾沿岸市场重质含硫原油的相关基准。有关炼油市场利润率的行业基准，参考S全球旗下普氏能源资讯报告的行业价格。
截至三个月截至六个月
 6月30日，3月31日，6月30日，6月30日，
数百万美元2023202320232022
销售和其他营业收入$2,459 $2,190 $4,649 $6,508 
EBITDA47 246 293 566 
每天数千桶
重质原油加工率245 226 236 254 
市场利润率，每桶美元
布伦特-2-1-1$25.11 $29.44 $27.27 $35.08 
布伦特-玛雅差异14.34 19.39 16.87 8.25 
玛雅2-1-1$39.45 $48.83 $44.14 $43.33 

收入-与2023年第一季度相比，2023年第二季度收入增加2.69亿美元，增幅12%；与2022年上半年相比，2023年前六个月收入减少18.59亿美元，降幅29%。

2023年第二季度与2023年第一季度-由于2023年第二季度没有计划外停机，销售量增加导致收入增长18%。由于布伦特原油平均价格每桶下降约4.20美元，产品价格下降导致收入下降6%。

2023年前六个月与2022年前六个月-由于布伦特原油平均价格每桶下降约24.47美元，产品价格下降导致收入下降27%。由于开工率略有下降，销售量下降导致收入下降2%。

EBITDA-与2023年第一季度相比，2023年第二季度EBITDA减少1.99亿美元，降幅81%；与2022年上半年相比，2023年前六个月EBITDA减少2.73亿美元，降幅48%。

2023年第二季度与2023年第一季度-较低的利润率导致EBITDA下降99%，因为第二季度玛雅2-1-1行业裂解扩散下降了约9美元/桶，至每桶39美元，重质原油供应收紧导致玛雅和加拿大西部精选(WCS)原油折扣下降。由于2023年第二季度没有计划外停机，业务量增加，导致EBITDA增长18%。

2023年前六个月与2022年前六个月-与我们计划在2023年前六个月退出炼油业务相关的成本导致EBITDA下降了24%。较低的利润率导致EBITDA下降14%，主要是由于非玛雅原油采购的不利定价和精炼产品运营收益率下降所致。由于2023年第一季度计划外停机导致业务量下降，EBITDA下降了11%。有关我们计划退出炼油业务的更多信息，请参阅合并财务报表附注12。
39
目录表
技术细分市场
概述-与2023年第一季度相比，2023年第二季度EBITDA有所增长，主要是因为更多合同达到重要里程碑，许可收入增加。与2022年前六个月相比，2023年前六个月的EBITDA有所下降，主要原因是催化剂数量减少，以及达到重大里程碑的合同减少带来的许可收入减少。
下表列出了选定的技术部门的财务信息：

截至三个月截至六个月
 6月30日，3月31日，6月30日，6月30日，
数百万美元2023202320232022
销售和其他营业收入$154 $139 $293 $375 
EBITDA79 73 152 215 

收入-与2023年第一季度相比，2023年第二季度的收入增加了1500万美元，增幅为11%；与2022年上半年相比，2023年前六个月的收入减少了8200万美元，增幅为22%。
2023年第二季度与2023年第一季度-随着更多的合同在本季度达到重要里程碑，授权收入增长了10%。催化剂平均销售价格上涨导致收入增长2%。有利的外汇影响使收入增加了2%。催化剂数量减少导致收入下降3%。
2023年前六个月与2022年前六个月-催化剂产量下降导致收入下降16%，主要是由于需求疲软。由于达到重要里程碑的合同较少，导致许可收入减少，导致收入下降6%。
EBITDA-与2022年第一季度相比，2023年第二季度EBITDA增加了600万美元，增幅为8%；与2022年上半年相比，2023年上半年EBITDA减少了6300万美元，降幅为29%。
2023年第二季度与2023年第一季度-更多合同达到重要里程碑带来的更高许可收入导致EBITDA增长15%。Catalyst的业绩导致EBITDA下降8%，同样受到需求下降导致的价格和销量下降的推动。
2023年前六个月与2022年前六个月-需求减少导致催化剂数量减少，导致EBITDA下降22%。达到重要里程碑的较少合同导致许可收入减少，导致EBITDA下降10%。


40
目录表
财务状况
下文讨论的持续业务的业务、投资和融资活动如下表所示：
 截至六个月
6月30日，
数百万美元20232022
现金提供方(使用于)：
经营活动$1,772 $3,101 
投资活动(742)(1,034)
融资活动(701)(2,392)
经营活动-现金提供通过经营以下活动17.72亿美元2023年前六个月主要反映经非现金项目和营运资金主要组成部分--应收账款、库存和应付账款--使用的现金调整后的收益。
2023年前六个月，营运资本的主要组成部分使用了6.05亿美元的现金，主要是由于库存和应收账款的增加。库存增加的主要原因是与我们的PO/TBA工厂相关的库存增加，以及计划内和计划外停电。应收账款的增加主要是由于我们的运营与运营-EAI和I&D部门的销量和平均销售价格上升所致。
现金提供2022年前六个月的业务活动为31.01亿美元，主要反映经非现金项目和周转资本主要组成部分使用的现金调整后的收益。
2022年前六个月，周转资金的主要组成部分使用了4.94亿美元的现金，主要是应收账款和存货的增加，部分抵消了应收账款的增加。应收账款的增加主要是由平均销售价格上涨和需求增加推动的，大部分业务的收入都有所增加。库存增加的主要原因是补充原油和精炼产品库存水平以支持预期的业务需求，以及某些库存的价格上涨。应付账款增加的主要原因是原材料成本增加。
投资活动-2023年前六个月的资本支出总额为6.53亿美元，而2022年前六个月的资本支出为9.78亿美元。2023年和2022年前六个月，我们的资本支出分别约有40%和45%用于盈利增长项目，主要是我们的PO/TBA工厂，其余支出用于持续维护。有关资本支出的更多信息，请参阅合并财务报表附注12。
融资活动-2023年和2022年上半年，我们分别支付了总计7.97亿美元和24.64亿美元的股息。此外，在2023年和2022年的前六个月，我们分别支付了1.7亿美元和2.62亿美元回购已发行普通股。
2023年5月，我们发行了5亿美元2033年到期的5.625%担保票据。更多细节见合并财务报表附注6。
通过我们的商业票据计划下的商业票据回购和发行，我们在2023年前六个月净偿还了2亿美元，并在2022年前六个月获得了1.05亿美元的净收益。
在第一个六个月到2022年，我们收到了2.17亿美元的抵押品返还，这与我们与某些远期利率掉期交易对手持有的头寸有关。


41
目录表
流动性与资本资源
概述
我们计划用我们目前可用的流动资金和运营现金为我们的营运资本、资本支出、偿债、股息和其他现金需求提供资金，这可能会受到一般经济、金融、竞争、立法、监管、商业和其他因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的。根据我们的股份回购授权，偿还债务和购买股票的资金可能来自现金和现金等价物、我们短期投资的现金、经营活动的现金、发行债务的收益或两者的组合。
作为我们整体资本配置战略的一部分，我们计划以股息和股份回购的形式向股东提供回报。除非有任何重大或不可预见的业务挑战、合并或收购，从长远来看，我们的目标是股东回报达到自由现金流的70%，定义为经营活动提供的净现金减去资本支出。我们打算继续宣布和支付季度股息，目标是在考虑到我们的现金余额和预期的运营结果后，随着时间的推移增加股息。我们专注于为我们的股息提供资金，同时继续致力于强劲的投资级资产负债表，这仍然是我们资本配置战略的基础。
现金和流动投资
截至2023年6月30日，我们拥有总计24.68亿美元的现金和现金等价物，其中包括美国以外司法管辖区的9.65亿美元，其中大部分在欧盟和英国境内。目前，没有任何法律或经济限制会对我们的现金转移造成实质性阻碍。
信贷安排
截至2023年6月30日，包括当前到期日在内，我们的总债务为116.12亿美元。此外，我们有1.86亿美元的未偿还信用证、银行担保和担保债券在未承诺信贷安排下发行，以支持贸易应付款项和其他债务。
截至2023年6月30日，我们的信贷安排下的未使用贷款总额为41.5亿美元，其中包括： 
•在我们32.5亿美元的高级循环信贷安排下提供32.5亿美元，该安排支持我们25亿美元的商业票据计划。这项贷款的可获得性是扣除未偿还借款、根据该贷款提供的未偿还信用证和根据我们的商业票据计划发行的票据后的可获得性。截至2023年6月30日，我们没有未偿还的商业票据，也没有根据这项安排未偿还的借款或信用证；以及
•9亿美元在我们9亿美元的美国应收账款安排下。该贷款项下的可供应收额取决于合格应收账款的借款基数，该借款基数将因未偿还借款和信用证(如有)而减少。截至2023年6月30日，我们在这项安排下没有未偿还的借款或信用证。
在任何时候及不时，吾等可透过私下协商的交易或两者的组合，偿还或赎回吾等的未偿还债务，包括在公开市场购买吾等的未偿还债券，在每种情况下均使用现金及现金等价物、来自吾等短期投资的现金、来自经营活动的现金、发行债务所得收益或资产剥离所得收益。我们债务的任何偿还或赎回都将取决于当时的市场状况、我们的流动性要求、合同限制和其他因素。对于此类回购或赎回，我们可能会产生现金和非现金费用，这在发生费用的期间可能是实质性的。


42
目录表
股份回购
2023年5月，我们的股东批准了一项提案，授权我们回购至多3400万股普通股，直至2024年11月19日，该提案取代了之前的任何回购授权。我们的股票回购授权没有规定的美元金额，可以通过公开市场购买、私募市场交易或其他结构性交易进行购买。回购的股票可以退役或用于一般公司目的，包括用于各种员工福利和补偿计划。可能购买的最大股票数量并不一定表明最终将购买的股票数量。在2023年的前六个月，我们根据股份回购授权以1.73亿美元购买了约190万股票。
截至2023年8月2日，我们在当前授权下剩余约3310万股。额外回购股份的时间和金额(如果有)将根据我们对市场状况和其他因素的评估而确定，包括我们股东批准的任何额外授权。有关股份回购授权的其他信息，请参阅综合财务报表附注10。
非经常预算
2023年，我们计划在资本支出方面投资约17亿美元。2023年预算中约70%计划用于持续维护，其余预算用于支持创利性增长项目。
当前业务前景
在2023年第三季度，我们预计夏季季节性带来的典型好处将被持续的经济不确定性导致的需求疲软所抵消。需求停滞、原料成本波动以及北美和中国的新增产能正对石化利润率构成挑战。夏季对运输燃料的需求继续支撑着具有吸引力的氧气燃料和炼油利润率。
在第三季度，我们预计北美的烯烃和聚烯烃资产的平均开工率为85%，欧洲的烯烃和聚烯烃和I&D资产的平均开工率为75%，符合全球市场需求。我们相信，目前的市场状况将在充满挑战的经济条件下持续存在，中国的复苏速度将慢于预期。由于具有挑战性的经济环境，我们预计我们2023年第三季度的收益将比2023年第二季度下降20个百分点左右。
价值提升计划
在2022年期间，我们推出了我们的价值提升计划，预计到2025年底将产生约5.75亿美元的经常性年度净收入改善，加上所得税和折旧及摊销分别为1.4亿美元和3500万美元后，EBITDA为7.5亿美元。
我们的价值提升计划正在提前进行。因此，该计划的近期目标提高了约30%，目前预计到2023年年底将实现1.5亿美元的净收入和2亿美元的经常性年度EBITDA。EBITDA不包括所得税和折旧及摊销，分别约为3500万美元和1500万美元。
我们估计，要实现这一里程碑，2023年的成本将达到1.5亿美元。价值提升计划的净收入和经常性年度EBITDA是根据2017年至2019年周期中期利润率和相对于2021年基准年的温和通胀估计的。


43
目录表
关键会计政策
商誉减值-如果事件或情况变化表明报告单位的商誉账面价值可能无法完全收回，我们每年或更频繁地评估商誉账面价值的可回收性。
自2023年1月1日起，我们的猫科合金聚丁烯-1业务从我们的APS部门转移出来，重新整合到我们的O&P-America和O&P-EAI部门。在搬迁时，APS报告单位的部分商誉根据业务相对于可报告部门的相对公允价值分配给O&P-America和O&P-EAI部门。
在2023年第一季度，我们评估了这些业务转让前后的商誉减值。我们的评估导致确认了在我们的APS部门确认的2.52亿美元的非现金商誉减值。请参阅我们的合并财务报表附注12。
公允价值乃根据收益法及假设(包括管理层对本行业长期增长率的看法、折现率及其他基于市场参与者观点的假设)厘定，而这些假设本身是主观的。我们的现金流模型所采用的贴现率基于多种因素，包括市场和经济状况、现金流的风险和性质以及市场参与者所要求的回报率。我们相信，我们对预计财务信息的公允价值估计是合理的，并与我们在规划、资本投资和业务业绩审查中使用的信息一致。然而，实际结果可能与这些预测不同。
鉴于包括定价、销量和贴现率在内的众多假设可能对我们的估计产生重大影响，对减值计算产生的净收入敏感性的估计是不可行的。也就是说，对上述一些假设的不利调整可能会被其他假设的有利调整所抵消。
会计和报告变更
有关新会计声明对我们的合并财务报表的潜在影响的讨论，请参阅合并财务报表附注2。







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针对1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港”条款的警示声明
本报告包括1933年证券法第27A节(“证券法”)和1934年证券交易法第21E节(“交易法”)所指的前瞻性陈述。您可以通过“预期”、“估计”、“相信”、“继续”、“可能”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“应该”、“将”、“预期”、“目标”、“预测”、“预测”、“目标”、“指导”、“展望”、“努力”等词汇来识别我们的前瞻性陈述。“目标”和类似的表达方式。
我们的前瞻性陈述基于我们目前对我们的业务和我们经营的行业的预期、估计和预测。我们提醒您，这些声明并不是对未来业绩的保证。它们涉及对未来事件的假设，尽管出于善意，但这些假设可能被证明是不正确的，并涉及我们无法预测的风险和不确定性。我们的实际结果和结果可能与我们在前瞻性陈述中表达或预测的内容大不相同。任何差异都可能是多种因素造成的，包括以下因素： 
•原材料成本占我们运营费用的很大一部分，能源成本通常跟随原油、天然气液体和/或天然气的价格趋势；价格波动可能会显著影响我们的运营结果，由于我们面临的激烈竞争、我们产品的商品性质以及实施价格变化所需的时间，我们可能无法将原材料和能源成本的增加转嫁给我们的客户；
•我们在美国的业务(“美国”)受益于低成本的天然气和天然气液体；这些材料的可获得性减少(例如，它们的出口或影响美国水力压裂的法规)可能会减少我们目前获得的好处；
•如果原油价格相对于美国天然气价格较低，我们可能会看到低成本天然气和天然气液体带来的好处减少，这可能会对我们的运营结果产生负面影响；
•行业产能和开工率可能导致供过于求和盈利能力低下的时期；
•我们的任何设施都可能面临计划外的运营中断(包括泄漏、爆炸、火灾、与天气有关的事件、机械故障、计划外停机、供应商中断、劳动力短缺、罢工、停工或其他劳动力困难、运输中断、泄漏和泄漏以及其他环境事件)，这将对我们的运营结果产生负面影响；
•我们经营的国家或地区的总体经济、商业、政治和监管条件的变化可能会增加我们的成本，限制我们的经营，并降低我们的经营业绩；
•我们执行有机增长计划的能力可能会受到按时和按预算完成项目的能力的负面影响；
•我们收购或处置产品线或业务的能力可能会扰乱我们的业务并损害我们的财务状况；
•我们有能力成功实施根据我们的价值提升计划确定的计划，并产生预期收益；
•与全球经济相关的不确定性可能造成需求和定价的减少，以及交易对手风险的增加，这可能会减少流动性或造成交易对手违约造成的财务损失；
•任何法律、税收和环境诉讼的负面结果或有关法律、税收和环境问题的法律或法规的变化可能会增加我们的成本，减少对我们产品的需求，或者以其他方式限制我们在当前法规下实现节省的能力；


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•税收协定或税收条约项下税收优惠待遇的任何损失或不再续期，或税收法律、法规或条约的变化，都可能大幅增加我们的纳税义务；
•由于化工和炼油行业供需平衡的周期性和波动性，我们可能被要求减少产量或闲置某些设施，这将对我们的经营业绩产生负面影响；
•我们依赖持续的技术创新，如果不能保护我们的技术，或者其他人的技术发展可能会对我们的竞争地位产生负面影响；
•我们可能无法继续运营，直到休斯顿炼油厂在预期的时间范围内关闭，或者不产生额外的费用或费用；
•我们有大量的国际业务，汇率的波动、货币的估值以及我们可能无法在节税的基础上从某些司法管辖区的业务中获得现金，如果有的话，可能会对我们的流动性和我们的业务结果产生负面影响；
•我们面临在全球范围内开展业务的风险，包括战争、恐怖活动、政治和经济不稳定以及政府政策的中断和变化，这可能导致支出增加、对我们产品的需求或价格下降和/或运营中断，所有这些都可能降低我们的经营业绩；
•如果我们无法实现我们的减排、循环或其他可持续发展目标，可能会导致声誉损害、改变投资者对投资我们股票的情绪，或者对我们获得资金的机会和成本产生负面影响；
•如果我们无法遵守我们的信贷安排、债务和其他融资安排的条款，这些债务可能会加速，我们可能无法偿还；以及
•我们可能无法产生额外的债务或以我们认为可以接受的条款获得融资，包括为我们目前的债务进行再融资；更高的利率和融资成本将增加我们的费用。
这些因素中的任何一个或这些因素的组合都可能对我们未来的经营结果和前瞻性陈述的最终准确性产生重大影响。我们的管理层告诫不要过度依赖前瞻性陈述或根据此类陈述或当前或以前的收益水平来预测任何未来的结果。
可归因于我们或代表我们行事的任何人的所有后续书面和口头前瞻性陈述，都明确地受到本节所含或提及的警告性声明以及此类前瞻性声明可能附带的任何其他警告性声明的限制。除非适用法律另有要求，否则我们不承担更新任何前瞻性陈述的责任。
第3项.    关于市场风险的定量和定性披露
我们对市场和监管风险的敞口在我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K的第7A项中进行了描述。在截至2023年6月30日的六个月里，我们对此类风险的敞口没有实质性变化。


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项目4.管理控制和程序
截至2023年6月30日，在我们管理层的参与下，我们的首席执行官(首席执行官)和首席财务官(首席财务和会计官)根据经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《法案》)规则13a-15(B)对我们的披露控制和程序(定义见法案规则13a-15(E))的设计和运作的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2023年6月30日起有效。
在本报告所述期间，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响，或合理地很可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化，这一变化定义见该法案第13a-15(F)条的定义。


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第二部分：其他信息
项目1.开展法律诉讼
有关本公司诉讼及法律程序的资料，可参阅综合财务报表附注9，该附注并入本项目1以供参考。
2020年2月，德克萨斯州向特拉维斯县地方法院起诉LyondellBasell的子公司Houston Refining，LP，要求对与几起排放事件有关的违反德克萨斯州清洁空气法的行为进行民事处罚和禁制令救济。2020年7月，德克萨斯州哈里斯县请愿介入诉讼，该州在请愿书中增加了与休斯顿炼油公司自我报告的空中运营许可证偏差有关的额外索赔。2023年5月，我们与州政府达成协议，以260万美元了结此事，其中包括律师费，这仍有待法院的评论和最终批准。根据和解协议，哈里斯县驳回了自己的指控。
2021年7月27日，大约160,000磅主要含有醋酸的液体工艺材料从La Porte醋酸装置的一个反应器中释放出来。2021年10月，德克萨斯州环境质量委员会(TCEQ)发布了对该事件的强制执行通知。2021年11月，德克萨斯州代表TCEQ提交了一份请愿书，要求对与该事件相关的未经授权的空气污染和监管滋扰行为进行禁令救济和民事处罚。我们同意支付110万美元的和解费用，包括律师费，法院已经做出了最终判决。
关于我们的环境程序的更多信息可以在我们的2022年年度报告的表格10-K的第一部分第3项中找到，该部分通过引用被并入本项1。
项目1A.评估各种风险因素
与我们业务相关的风险因素没有发生重大变化，这些风险因素以前在“第1A项”中披露。风险因素“，在我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中。
第二项禁止股权证券的未登记销售和所得资金的使用 
*发行人购买股票证券
期间总人数
的股份
购得		平均价格
每股派息1美元		总人数：
购买了股份
作为公开讨论的一部分
已宣布的计划
或授权		最大数量
5月份到目前为止，中国的股票
将根据该协议购买。
计划或授权
4月1日-4月30日243,575 $93.37 243,575 30,650,656 
5月1日-5月18日275,823 $90.31 275,823 30,374,833 
5月19日-5月31日163,750 $88.56 163,750 33,878,500 
6月1日-6月30日412,294 $89.64 412,294 33,466,206 
总计1,095,442 $90.48 1,095,442 33,466,206 
2023年5月19日，我们的股东批准了最多34,042,250股我们普通股的股份回购授权，直至2024年11月19日，取代了之前的任何回购授权。可能购买的最大股票数量并不一定表明最终将购买的股票数量。
项目4.披露煤矿安全情况
不适用。
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第5项：包括其他信息
在截至2023年6月30日的三个月内，无我们的高级职员或董事采用或终止了任何购买或出售我们证券的合同、指令或书面计划，这些合同、指令或书面计划旨在满足规则10b5-1(C)或任何“非规则10b5-1交易安排”的积极防御条件。
项目6.所有展品
展品编号描述
4.1
债券，其中LYB International Finance III，LLC作为发行人，LyondellBasell Industries N.V.作为担保人，Wells Fargo Bank National Association作为受托人，日期为2019年10月10日(通过引用附件4.1并入我们于2019年10月10日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)
4.2
补充契约，其中LYB International Finance III，LLC作为发行人，LyondellBasell Industries N.V.作为担保人，ComputerShare Trust Company，N.A.作为基本受托人(作为Wells Fargo Bank，National Association的继任者)和New York Mellon Trust Company，N.A.作为受托人，日期为2023年5月17日(通过参考2023年5月17日提交给美国证券交易委员会的S-3表格登记声明(文件编号333-261639)生效后修正案第1号的附件4.44合并)
4.3
LYB International Finance III，LLC关于2033年到期的5.625%担保票据的高级人员证书，日期为2023年5月19日(通过参考我们于2023年5月19日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件4.3并入)
4.4
LYB国际金融III，有限责任公司2033年到期的5.625%担保票据(包含在附件4.3中)(通过引用附件4.4并入我们于2023年5月19日提交给美国证券交易委员会的8-K表格的当前报告中)
10.1*
第五次应收款采购协议修正案，日期为2023年5月31日，在LYB应收款有限责任公司中，卖方为卖方，Lyondell化学公司为服务商，管道购买者、相关承诺购买者、LC参与者和买方代理方，其他各方和瑞穗银行为管理人和LC银行
10.2*
第二次修订和重新签署的信贷协议的第1号修正案，日期为2023年5月31日，由LyondellBasell Industries N.V.和LYB America Finance Company LLC作为借款人，不时作为借款人的贷款人，作为行政代理的花旗银行
31.1*
根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)条对主要行政人员的证明
31.2*
根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)条对首席财务官的证明
32*
根据《美国法典》第18编第1350节进行的认证
101.INS*XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.Sch*XBRL架构文档


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展品编号描述
101.卡尔*XBRL计算链接库文档
101.定义*XBRL定义链接库文档
101.实验所*XBRL标签Linkbase文档
101.前期*XBRL演示文稿链接库文档
104*封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)


*随函存档


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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。 

LyondellBasell Industries N.V.
日期：2023年8月4日
/S/Chukwuemka A.Oyolu
Chukwuemka A.Oyolu
高级副总裁，
首席财务官和投资者关系
(首席会计主任)







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