附录 99.1
Bitdeer 公布了 2022 年全年财务业绩和运营最新情况
新加坡——2023年4月19日— 加密货币挖矿界的世界领先科技公司 Bitdeer Technologies Group（纳斯达克股票代码：BTDR）（“Bitdeer” 或 “公司”）今天公布了截至2022年12月31日的年度财务业绩。
2022 年全年财务和运营 亮点
| · | 2022 年 的总收入为3.333亿美元，而2021年为3.947亿美元，这主要是由于 自有采矿、矿机销售和 产生的收入减少 云哈希率，部分被三种 托管服务产生的收入增长所抵消，这在一定程度上是由公司采矿 数据中心业务的扩大所推动的。 |
| · | 在2022年净亏损为6,040万美元，而2021年的净利润为8,260万美元。 |
| · | 调整后的 利润1 2022 年为 3,030 万美元，而 2021 年为 1.710 亿美元。 |
| · | 调整后 息税折旧摊销前利润2 2022年为9,320万美元，而2021年为2.818亿美元，这主要是由于收入减少，运营和托管采矿 机器的电力成本增加，处置加密货币的收益减少以及运营 支出增加。 |
| · | 截至2022年12月31日，管理 哈希率为每秒 14.0 exahash（“eh/s”）， 较2021年12月31日的8.1eh/s增长了72.8％。 |
| · | 截至2022年12月31日， 的电力容量为775兆瓦，较2021年12月31日的402兆瓦增长了92.8％。 |
Bitdeer首席执行官孔令辉表示：“尽管加密货币价格波动且加密行业暂时出现混乱，但我们逆势而上， 在 2022 年全年实现了调整后净利润为正，调整后息税折旧摊销前利润为正，从而证明了我们商业模式的可行性和 弹性。2022 年，我们成功地将基础设施的发电能力扩展到 775 兆瓦， 计划将来进一步扩大我们的规模，达到高达 1,524 兆瓦。同时，通过审慎的支出管理，截至2022年底，我们 保持了充足的资本储备，包括2.314亿美元的现金和现金等价物以及可按需赎回的3,110万美元 法定货币投资。2023 年 4 月 14 日成为美国上市公司标志着我们新旅程的开始 ，我们计划在这段旅程中充满活力、更敏锐的愿景和为股东创造 持久价值的坚定承诺。”
1 调整后利润是非国际财务报告准则的财务指标。有关此类非国际财务报告准则指标的定义，请参阅本通讯 “非国际财务报告准则财务指标的使用” 部分 。
2 调整后的息税折旧摊销前利润是非国际财务报告准则的财务指标。 有关此类非国际财务报告准则指标的定义，请参阅本通讯的 “非国际财务报告准则财务指标的使用” 部分.
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2022 年全年财务业绩
收入
总收入为3.333亿美元，而2021年全年为 3.947亿美元。
| · | 来自专有采矿业务的收入 为6240万美元，而2021年全年 为1.917亿美元，这主要是由于比特币价格下跌以及相对自有采矿开采的 比特币数量减少，这是由于分配给公司专有采矿业务的 哈希率占总网络哈希率的百分比减少所致。 |
| · | 收入 来自 云哈希率为1.213亿美元，而2021年全年为1.242亿美元 ，这主要是由于哈希率订阅收入和 电力订阅收入增加，被 加速计划安排额外对价产生的收入减少所抵消。 |
| · | 收入 来自 云托管为1,270万美元，而 2021 年全年为 760 万美元，主要是因为将近一半 云托管2021 年的订单在 2021 年下半年订阅了 ，这为 2022 年的收入做出了贡献，而几乎所有 云 托管2022 年的订单为 2022 年的收入做出了贡献。 |
| · | 收入 来自 通用托管为9,930万美元，而2021年全年为1,830万美元 ，这主要是由于公司采矿数据中心业务的扩大 导致采矿场容量增加。 |
| · | 收入 来自 会员托管为2610万美元，而2021年全年为零， 主要是由于公司的北美采矿数据中心 产生的收入，该数据中心于 2022 年下半年开始提供容量。 |
| · | 来自矿机销售的收入 为70万美元，而2021年全年为4570万美元 。该公司目前预计不会在不久的将来出售采矿机。 |
毛利
2022年全年的毛利为8,330万美元，相当于 的毛利率为25.0％，而2021年全年为2.414亿美元，毛利率为61.2％，这主要是由于 总收入的减少以及电力成本和员工成本的增加。
运营费用
2022 年全年 的运营支出总额为1.406亿美元，而2021年全年为1.277亿美元。
| · | 销售 的支出为1170万美元，而2021年全年为840万美元，这主要是由于销售人员的股份薪酬和其他员工成本的增加。 |
| · | 一般 和管理费用为9,350万美元，而2021年全年为8,970万美元 ，这主要是由于一般和 行政人员的运营费用和人事成本增加。 |
| · | 研究 和开发费用为 3540 万美元，而 2021 全年为 2950 万美元，这主要是由于研究 和开发人员的基于股份的薪酬和员工成本的增加。 |
2
净亏损
净亏损为6,040万美元，而2021年全年的净利润为8,260万美元 。
调整后利润（非国际财务报告准则）
调整后的利润为3,030万美元，而2021年全年 为1.710亿美元。
调整后的息税折旧摊销前利润（非国际财务报告准则）
调整后的息税折旧摊销前利润为9,320万美元，而2021年全年为 2.818亿美元，这主要是由于收入减少、电力成本增加、 处置加密货币的收益减少以及运营支出增加。
流动性
截至2022年12月31日，公司持有 2.314亿美元的现金及现金等价物，而截至2021年12月31日为3.721亿美元。现金的使用包括在北美和挪威积极建设采矿数据中心 ，通过收购Asia Freeport Holdings Pte购买投资房地产资产。Ltd，以及对非上市股票和债务工具的投资。截至2022年12月31日，公司还持有未上市债务工具的3,110万美元法定货币 投资，可按需兑换。
关于 Bitdeer 科技集团
Bitdeer是一家全球领先的加密货币挖矿社区科技公司 ，总部位于新加坡。Bitdeer 致力于为其客户提供全面的数字资产挖矿 解决方案。Bitdeer 处理采矿中涉及的复杂流程，例如矿工采购、运输物流、采矿 数据中心设计和建造、采矿机器管理和日常运营。Bitdeer 在美国 州和挪威部署了采矿数据中心。要了解更多信息，请访问 https://ir.bitdeer.com/。
前瞻性陈述
本新闻稿中关于未来 预期、计划和前景的声明，以及任何其他关于非历史事实的陈述，可能构成 1995 年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性 陈述”。“预期”、“展望 ”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、 “可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、 “将”、“将” 等词语旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有 前瞻性陈述包含这些识别性词语。由于各种重要因素，包括 Bitdeer 在 F-4 表格注册声明中标题为 “风险因素” 的部分和空壳公司在 20-F 表的报告中讨论的因素，以及在 Bitdeer 随后向美国证券交易委员会提交的文件中对潜在 风险、不确定性和其他重要因素的讨论，实际结果可能与此类前瞻性 陈述所显示的结果存在重大差异。 本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日。Bitdeer 明确声明 不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。读者不应将本页上的 信息视为其发布日期后的最新或准确信息。
非国际财务报告准则财务指标的使用
在评估公司业务时，公司考虑并 使用非国际财务报告准则指标、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的利润/（亏损）作为审查和评估其经营业绩的补充指标。 公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益，进一步调整后不包括国际财务报告准则2规定的基于股份的 付款费用，并将调整后的利润/（亏损）定义为调整后的利润/（亏损），不包括 IFRS 2 规定的基于股份的支付费用。公司之所以提出这些非国际财务报告准则的财务指标，是因为其管理层使用它们来评估其经营业绩 和制定业务计划。公司还认为，这些非国际财务报告准则指标的使用有助于投资者对其经营业绩的评估 。这些衡量标准不一定与其他公司使用的标题相似的衡量标准相似。因此， ，投资者不应将这些指标与根据国际财务报告准则确定的公司各期利润/（亏损） 分开考虑，也不应将其作为替代分析。
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公司通过将这些 非国际财务报告准则财务指标与最接近的国际财务报告准则绩效指标进行协调来弥补这些限制，在评估其业绩时应考虑所有这些因素。 公司鼓励投资者全面审查其财务信息，不要依赖单一的财务指标。
下表显示了截至2020年、2021年和2022年12月31日的年度中 相关时期的利润/（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润和调整后利润/（亏损）的对账情况。
| 截至12月31日的财年 | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| （以千计） | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA | ||||||||||||
| 该年度的利润/（亏损） | (55,826 | ) | 82,643 | (60,366 | ) | |||||||
| 添加： | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 112,037 | 63,055 | 66,424 | |||||||||
| 所得税支出/（福利） | (7,961 | ) | 48,246 | (4,400 | ) | |||||||
| 利息支出/（收入），净额 | 404 | (504 | ) | 912 | ||||||||
| 基于股份的支付费用 | – | 88,355 | 90,648 | |||||||||
| 调整后 EBITDA | 48,654 | 281,795 | 93,218 | |||||||||
| 调整后利润/（亏损） | ||||||||||||
| 该年度的利润/（亏损） | (55,826 | ) | 82,643 | (60,366 | ) | |||||||
| 添加： | ||||||||||||
| 基于股份的支付费用 | – | 88,355 | 90,648 | |||||||||
| 调整后的利润/（亏损） | (55,826 | ) | 170,998 | 30,282 | ||||||||
合并财务状况表
| 截至12月31日， | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| 美元$ | 美元$ | |||||||
| （以千计） | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | 372,088 | 231,362 | ||||||
| 加密货币 | 6,187 | 2,175 | ||||||
| 贸易应收账款 | 8,238 | 18,304 | ||||||
| 关联方应付的款项 | 1,500 | 397 | ||||||
| 采矿机器 | 46,469 | 27,703 | ||||||
| 预付款和其他资产 | 34,637 | 59,576 | ||||||
| 按公允价值计入损益的金融资产 | 1,250 | 60,959 | ||||||
| 限制性现金 | 10,310 | 11,494 | ||||||
| 使用权资产 | 58,941 | 60,082 | ||||||
| 不动产、厂房和设备 | 102,617 | 138,636 | ||||||
| 投资性房产 | — | 35,542 | ||||||
| 无形资产 | 115 | 322 | ||||||
| 递延所得税资产 | 4,622 | 4,857 | ||||||
| 总资产 | 646,974 | 651,409 | ||||||
| 负债 | ||||||||
| 贸易应付账款 | 17,740 | 15,768 | ||||||
| 其他应付账款和应计款 | 17,258 | 22,176 | ||||||
| 应付给关联方的款项 | 19 | 316 | ||||||
| 应付所得税 | 10,454 | 657 | ||||||
| 递延收入 | 213,449 | 182,297 | ||||||
| 借款 | 29,460 | 29,805 | ||||||
| 租赁负债 | 62,968 | 70,425 | ||||||
| 递延所得税负债 | 7,547 | 11,626 | ||||||
| 负债总额 | 358,895 | 333,070 | ||||||
| 净资产 | 288,079 | 318,339 | ||||||
| 公平 | ||||||||
| 股本 | 1 | 1 | ||||||
| 留存收益 | 67,169 | 6,803 | ||||||
| 储备 | 220,909 | 311,535 | ||||||
| 权益总额 | 288,079 | 318,339 | ||||||
4
合并运营报表和综合 收益/（亏损）
| 截至12月31日的财年 | ||||||||||||
2020 （重述） | 2021 | 2022 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| （以千计） | ||||||||||||
| 收入 | 186,387 | 394,661 | 333,342 | |||||||||
| 收入成本 | (209,564 | ) | (153,255 | ) | (250,090 | ) | ||||||
| 毛利/（亏损） | (23,177 | ) | 241,406 | 83,252 | ||||||||
| 销售费用 | (5,567 | ) | (8,448 | ) | (11,683 | ) | ||||||
| 一般和管理费用 | (20,268 | ) | (89,735 | ) | (93,453 | ) | ||||||
| 研究和开发费用 | (9,790 | ) | (29,501 | ) | (35,430 | ) | ||||||
| 其他营业收入/（支出） | (2,045 | ) | 14,625 | (3,628 | ) | |||||||
| 其他净收益/（亏损） | (2,560 | ) | 2,483 | 357 | ||||||||
| 运营利润/（亏损） | (63,407 | ) | 130,830 | (60,585 | ) | |||||||
| 财务收入/（支出） | (380 | ) | 59 | (4,181 | ) | |||||||
| 税前利润/（亏损） | (63,787 | ) | 130,889 | (64,766 | ) | |||||||
| 所得税优惠/（费用） | 7,961 | (48,246 | ) | 4,400 | ||||||||
| 本年度盈利/（亏损） | (55,826 | ) | 82,643 | (60,366 | ) | |||||||
| 其他综合收益/（亏损） | ||||||||||||
| 本年度盈利/（亏损） | (55,826 | ) | 82,643 | (60,366 | ) | |||||||
| 该年度的其他综合收益/（亏损） | ||||||||||||
| 可能被重新归类为损益的项目 | ||||||||||||
| -交换财务报表翻译中的 差异 | 905 | (195 | ) | (22 | ) | |||||||
| 扣除税款后的年度其他综合收益/（亏损） | 905 | (195 | ) | (22 | ) | |||||||
| 该年度的总综合收益/（亏损） | (54,921 | ) | 82,448 | (60,388 | ) | |||||||
| 每股收益/（亏损） | ||||||||||||
| 基本 | (0.00 | ) | 0.01 | (0.00 | ) | |||||||
| 稀释 | (0.00 | ) | 0.01 | (0.00 | ) | |||||||
| 已发行股票的加权平均数（千股） | ||||||||||||
| 基本 | 12,662,126 | 12,662,126 | 12,662,126 | |||||||||
| 稀释 | 12,662,126 | 12,977,177 | 12,662,126 | |||||||||
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联系人
投资者关系
杨罗宾，合伙人
ICR, LLC
电子邮件：Bitdeer.ir@icrinc.com
电话：+1 (212) 537-5825
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