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PCILoansMembers美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2022-09-300001102112美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员PACW：非PCIand PCILoansMembers2022-09-300001102112美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2021-12-310001102112美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2021-12-310001102112PACW：非PCIand PCILoansMembers2021-12-310001102112PACW：非PCIand PCILoansMembers美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2021-12-310001102112美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员PACW：非PCIand PCILoansMembers2021-12-310001102112PACW：非PCIand PCILoansMembers美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-12-310001102112Pack：InterestMembers2022-07-012022-09-300001102112Pack：InterestMembers2021-07-012021-09-300001102112PACW：ServiceChargesOn DepositAccount成员2022-07-012022-09-300001102112PACW：ServiceChargesOn DepositAccount成员2021-07-012021-09-300001102112PACW：其他委员会和成员2022-07-012022-09-300001102112PACW：其他委员会和成员2021-07-012021-09-300001102112PACW：LeaseEquipmentIncomeMember2022-07-012022-09-300001102112PACW：LeaseEquipmentIncomeMember2021-07-012021-09-300001102112PACW：GainOnSaleOfLoansMember2022-07-012022-09-300001102112PACW：GainOnSaleOfLoansMember2021-07-012021-09-300001102112PACW：GainOnSaleOfSecuritiesMembers2022-07-012022-09-300001102112PACW：GainOnSaleOfSecuritiesMembers2021-07-012021-09-300001102112Pacw:DividendsAndGainsLossesOnEquityInvestmentsMember2022-07-012022-09-300001102112Pacw:DividendsAndGainsLossesOnEquityInvestmentsMember2021-07-012021-09-300001102112PACW：保修收入成员2022-07-012022-09-300001102112PACW：保修收入成员2021-07-012021-09-300001102112PACW：其他成员2022-07-012022-09-300001102112PACW：其他成员2021-07-012021-09-300001102112PACW：非利益收入成员2022-07-012022-09-300001102112PACW：非利益收入成员2021-07-012021-09-300001102112Pack：InterestMembers2022-01-012022-09-300001102112Pack：InterestMembers2021-01-012021-09-300001102112PACW：ServiceChargesOn 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DepositAccount成员2021-01-012021-09-300001102112PACW：其他委员会和成员2022-01-012022-09-300001102112PACW：其他委员会和成员2021-01-012021-09-300001102112PACW：LeaseEquipmentIncomeMember2022-01-012022-09-300001102112PACW：LeaseEquipmentIncomeMember2021-01-012021-09-300001102112PACW：GainOnSaleOfLoansMember2022-01-012022-09-300001102112PACW：GainOnSaleOfLoansMember2021-01-012021-09-300001102112PACW：GainOnSaleOfSecuritiesMembers2022-01-012022-09-300001102112PACW：GainOnSaleOfSecuritiesMembers2021-01-012021-09-300001102112Pacw:DividendsAndGainsLossesOnEquityInvestmentsMember2022-01-012022-09-300001102112Pacw:DividendsAndGainsLossesOnEquityInvestmentsMember2021-01-012021-09-300001102112PACW：保修收入成员2022-01-012022-09-300001102112PACW：保修收入成员2021-01-012021-09-300001102112PACW：其他成员2022-01-012022-09-300001102112PACW：其他成员2021-01-012021-09-300001102112PACW：非利益收入成员2022-01-012022-09-300001102112PACW：非利益收入成员2021-01-012021-09-300001102112Pacw:PacWest2017RevisedStockIncentivePlanMember2022-09-300001102112PACW：PacWest2017StockIncentivePlanMember2022-09-300001102112PACW：PacWest2017StockIncentivePlanMemberPACW：TimeBasedRestratedStockAwardsMember2022-09-300001102112SRT：最大成员数2022-01-012022-09-300001102112美国公认会计准则：绩效共享成员2022-09-300001102112美国公认会计准则：绩效共享成员2022-01-012022-09-300001102112美国公认会计准则：绩效共享成员SRT：最小成员数2022-01-012022-09-300001102112PACW：PerformanceSharesOneMemberSRT：最大成员数2022-01-012022-09-300001102112SRT：最大成员数PACW：PerformanceSharesTwoMember2022-01-012022-09-300001102112美国-GAAP：首选类别成员2022-06-060001102112美国-公认会计准则：住宅抵押贷款成员2022-04-012022-06-300001102112美国公认会计准则：次要事件成员美国-公认会计原则：分部宣布成员2022-11-012022-11-01

 

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549  

表格10-Q

☑			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

或

☐			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

截至本季度末2022年9月30日

委托文档号001-36408

太平洋银行

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州						33-0885320
(成立为法团的状况)						(国际税务局雇主身分证号码)

威尔希尔大道9701号，700号套房

比佛利山, 钙90212

(主要行政办公室地址，包括邮政编码)

(310) 887-8500

(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：

普通股，每股面值0.01美元

PACW

纳斯达克股市有限责任公司

存托股份，每股占1/40的权益

在7.75%的份额中固定利率重置为非累积

永久优先股，A系列

PACWP

纳斯达克股市有限责任公司

(每个班级的标题)

(交易代码)

(注册所在的交易所名称)

    用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  ☑ 不是   ☐

    用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ☑      不是  ☐

    用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

☑

大型加速文件服务器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义).     是☐ 不是  ☑

截至2022年10月28日，有117,808,169已发行的注册人普通股，不包括2,500,858股未归属的限制性股票。

1

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太平洋银行

2022年9月30日Form 10-Q季度报告

目录

 

						页面
第一部分财务信息
第1项。			简明合并财务报表(未经审计)
			简明综合资产负债表(未经审计)			4
			简明综合收益表(未经审计)			5
			简明综合全面收益(亏损)表(未经审计)			6
			简明合并股东权益变动表(未经审计)			7
			简明合并现金流量表(未经审计)			9
			简明合并财务报表附注(未经审计)			11
第二项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			58
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露			93
第四项。			控制和程序			96
第二部分：其他信息
第1项。			法律诉讼			96
第1A项。			风险因素			96
第二项。			未登记的股权证券销售和收益的使用			96
第六项。			展品索引			97
签名						98

2

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第一部分

缩略语、缩略语和术语词汇表

下面列出的缩略语、缩略语和术语用于本表格10-Q的各个部分，包括“项目1.财务报表”和“项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”。

ACL

信贷损失准备

FRBSF

旧金山联邦储备银行

AFS

可供出售

国内生产总值

国内生产总值

AFX

美国金融交易所

华华商贸

三菱UFG联合银行房主协会服务部(2021年10月8日收购的业务)

全部都是

贷款和租赁损失准备

HTM

持有至到期

ALM

资产负债管理

首次公开募股(IPO)

首次公开募股

ASC

会计准则编撰

IRR

利率风险

ASU

会计准则更新

伦敦银行同业拆借利率

伦敦银行间同业拆借利率

巴塞尔协议III

FRB和FDIC于2013年批准的针对美国银行组织的全面资本框架和规则

LIHTC

低收入住房税收抵免

六氯环己烷

1956年修订的《银行控股公司法》

MBS

抵押贷款支持证券

博利

银行拥有的人寿保险

MVE

股权的市场价值

CARE法案

冠状病毒援助、救济和经济安全法

NAV

资产净值

CDI

核心存款无形资产

NII

净利息收入

CECL

当前预期信用损失

尼姆

净息差

CET1

普通股一级股权

NSF

资金不足

公民

公民金融服务有限责任公司(2021年2月1日收购的公司)

奥利奥

拥有的其他房地产

CMBS

商业抵押贷款支持证券

PPP

工资保障计划

Cmos

抵押抵押债券

PRSU

基于业绩的限制性股票单位

岩心矿床

包括无息支票账户、利息支票账户、货币市场账户和储蓄账户

PWAM

太平洋西部资产管理公司。

新冠肺炎

冠状病毒病

ROU

使用权

消费物价指数

消费者物价指数

标普(S&P)

标准普尔

CRA

《社区再投资法案》

SBA

小企业管理局

克雷

商业地产

SBIC

小企业投资公司

CRI

客户关系无形资产

美国证券交易委员会

美国证券交易委员会

DFPI

加州金融保护和创新部

软性

有担保的隔夜融资利率

DTA

递延税项资产

税金等值净利息收入

净利息收入，反映与某些贷款和投资证券的免税利息相关的调整

《多德-弗兰克法案》

《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》

税额当量NIM

反映与某些贷款和投资证券的免税利息有关的调整

效率比

非利息费用(减去无形资产摊销、止赎资产净费用(收入)、商誉减值、收购、整合和重组成本)除以净收入(税额相当的净利息收入加上非利息收入、出售证券的损益和出售贷款和租赁以外的资产的损益之和)

TDRS

问题债务重组

FASB

财务会计准则委员会

TRSA

基于时间的限制性股票奖励

FDIC

美国联邦存款保险公司

美国公认会计原则

美国公认会计原则

FHLB

旧金山联邦住房贷款银行

VIE

可变利息实体

FRB

美国联邦储备系统理事会

3

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项目1.简明合并财务报表(未经审计)

太平洋银行及其子公司

简明合并资产负债表

			9月30日，						十二月三十一日，
			2022						2021
			(未经审计)
			(美元以千为单位，面值除外)
资产：
现金和银行到期款项			$	216,436					$	112,548
金融机构的生息存款			2,244,272						3,944,686
现金总额、现金等价物和受限现金			2,460,708						4,057,234
可供出售的证券，按公允价值计算			5,891,328						10,694,458
持有至到期日的证券，按摊销成本计算，扣除信贷损失准备			2,264,601						—
联邦住房贷款银行股票，按成本计算			36,990						17,250
总投资证券			8,192,919						10,711,708
持有待售贷款			15,534						—
为投资而持有的贷款和租赁总额			27,775,962						23,026,308
递延费用，净额			(115,921)						(84,760)
贷款和租赁损失准备			(189,327)						(200,564)
为投资而持有的贷款和租赁总额，净额			27,470,714						22,740,984
以经营租赁方式出租给他人的设备			338,691						339,150
房舍和设备，净额			50,781						46,740
止赎资产，净额			2,967						12,843
商誉			1,405,736						1,405,736
核心存款和客户关系无形资产，净额			34,010						44,957
其他资产			1,432,532						1,083,992
总资产			$	41,404,592					$	40,443,344
负债：
无息存款			$	12,775,756					$	14,543,133
计息存款			21,420,116						20,454,624
总存款			34,195,872						34,997,757
借款(包括132,815按公允价值计算)			1,864,815						—
次级债务			863,379						863,283
应计应付利息和其他负债			604,581						582,674
总负债			37,528,647						36,443,714
承付款和或有事项
股东权益：
优先股($0.01票面价值；5,000,000授权股份；513,250A系列股票，
$1,000每股清算优先权，于2022年9月30日发行并发行)			498,516						—
普通股($0.01面值，200,000,000于2022年9月30日获授权的股份及
2021年12月31日；123,088,671和122,105,853分别发行的股份包括
2,505,854一个d 2,312,080(分别为未归属限制性股票股份)			1,231						1,221
额外实收资本			2,950,088						3,013,399
留存收益			1,381,062						1,016,350
库存股，按成本计算(2,774,648和2,520,9992022年9月30日和2021年12月31日的股票)			(106,738)						(97,308)
累计其他综合(亏损)收入，净额			(848,214)						65,968
股东权益总额			3,875,945						3,999,630
总负债和股东权益			$	41,404,592					$	40,443,344

请参阅简明合并财务报表附注。

4

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太平洋银行及其子公司

简明合并损益表

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(未经审计)
			(以千为单位，每股除外)
利息收入：
贷款和租赁			$	346,550					$	246,722					$	907,595					$	732,795
投资证券			53,135						40,780						159,459						104,999
金融机构存款			10,359						2,580						16,412						6,130
利息收入总额			410,044						290,082						1,083,466						843,924
利息支出：
存款			61,288						6,417						82,858						21,186
借款			3,081						101						5,683						559
次级债务			10,494						7,722						27,102						18,760
利息支出总额			74,863						14,240						115,643						40,505
净利息收入			335,181						275,842						967,823						803,419
信贷损失准备金			3,000						(20,000)						14,500						(156,000)
扣除信贷损失准备后的净利息收入			332,181						295,842						953,323						959,419
非利息收入：
租赁设备收入			12,835						10,943						38,264						33,144
其他佣金及费用			10,034						11,792						32,427						31,654
存款账户手续费			3,608						3,407						10,813						9,793
出售贷款和租赁的收益			58						—						130						1,561
卖出证券所得(损)			86						515						(1,019)						616
股息和股权投资的收益(亏损)			3,228						8,387						(4,050)						24,685
权证收入			292						13,578						2,536						25,351
其他收入			8,478						2,723						14,682						9,741
非利息收入总额			38,619						51,345						93,783						136,545
非利息支出：
补偿			105,933						98,061						300,715						268,750
入住率			15,574						14,928						46,042						43,766
与客户相关的费用			12,673						4,538						37,076						14,329
其他专业服务			10,674						5,164						23,354						15,546
数据处理			9,568						7,391						28,455						22,106
租赁设备折旧			8,908						8,603						27,031						26,186
保险和评估			7,159						3,685						18,281						12,333
贷款费用			6,228						4,180						18,422						11,404
无形资产摊销			3,649						2,890						10,947						8,858
止赎资产(收益)费用，净额			(248)						165						(3,629)						47
收购、整合和重组成本			—						200						—						3,825
其他费用			15,500						9,616						39,995						34,157
总非利息支出			195,618						159,421						546,689						461,307
所得税前收益			175,182						187,766						500,417						634,657
所得税费用			43,566						47,770						126,313						163,743
净收益			131,616						139,996						374,104						470,914
优先股股息			9,392						—						9,392						—
普通股股东可获得的净收益			$	122,224					$	139,996					$	364,712					$	470,914
普通股每股收益：
基本信息			$	1.02					$	1.17					$	3.04					$	3.96
稀释			$	1.02					$	1.17					$	3.04					$	3.96

请参阅简明合并财务报表附注。

5

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太平洋银行及其子公司

简明综合全面收益表(损益表)

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(未经审计)
			(单位：千)
净收益			$	131,616					$	139,996					$	374,104					$	470,914
其他综合收益(亏损)，税后净额：
证券未实现持有亏损净额
期内产生的可供出售			(288,174)						(63,956)						(970,572)						(101,403)
与未实现净额相关的所得税优惠
期内出现的持有亏损			79,132						17,672						266,518						28,185
证券未实现持有亏损净额
可供销售，税后净额			(209,042)						(46,284)						(704,054)						(73,218)
净(收益)损失的重新分类调整
计入净收益(1)			(86)						(515)						1,019						(616)
与重新分类相关的所得税费用(利益)
调整，调整			24						142						(279)						170
净(收益)损失的重新分类调整
包括在扣除税后的净收益中			(62)						(373)						740						(446)
转让的证券的未实现净亏损
可供出售至持有至到期			—						—						(218,326)						—
证券未实现净亏损摊销
从可供销售转移到
持有至到期			7,775						—						10,282						—
与摊销有关的所得税优惠
转让证券未实现净亏损
从可供出售到持有至到期			(2,135)						—						(2,824)						—
证券未实现净亏损摊销
从可供销售转移到
持有至到期，税后净额			5,640						—						7,458						—
其他综合收益(亏损)，税后净额			(203,464)						(46,657)						(914,182)						(73,664)
综合收益(亏损)			$	(71,848)					$	93,339					$	(540,078)					$	397,250

___________________________________

(1)    全部金额确认为“出售证券所得(损)”浅谈简明合并损益表。

请参阅简明合并财务报表附注。

6

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太平洋银行及其子公司

简明合并股东权益变动表

			截至2022年9月30日的9个月
									普通股																														累计
																					其他内容																		其他
			择优												帕尔						已缴费						保留						财务处						全面
			库存(1)						股票						价值						资本						收益						库存						(亏损)收入						总计
									(未经审计)
									(以千为单位，每股除外)
平衡，2021年12月31日			$	—					119,584,854						$	1,221					$	3,013,399					$	1,016,350					$	(97,308)					$	65,968					$	3,999,630
净收益			—						—						—						—						120,128						—						—						120,128
其他全面亏损，
税后净额			—						—						—						—						—						—						(442,443)						(442,443)
授予的限制性股票和
赚取的股票薪酬，
没收的股份净值			—						109,466						1						7,556						—						—						—						7,557
已交出限制性股票			—						(92,554)						—						—						—						(4,481)						—						(4,481)
支付的现金股息：
普通股，$0.25/共享			—						—						—						(29,796)						—						—						—						(29,796)
平衡，2022年3月31日			$	—					119,601,766						$	1,222					$	2,991,159					$	1,136,478					$	(101,789)					$	(376,475)					$	3,650,595
净收益			—						—						—						—						122,360						—						—						122,360
其他全面亏损，
税后净额			—						—						—						—						—						—						(268,275)						(268,275)
发行优先股，
扣除发售成本后的净额(1)			498,516						—						—						—						—						—						—						498,516
授予的限制性股票和
赚取的股票薪酬，
没收的股份净值			—						822,258						8						9,690						—						—						—						9,698
已交出限制性股票			—						(136,000)						—						—						—						(4,289)						—						(4,289)
支付的现金股息：
普通股，$0.25/共享			—						—						—						(30,202)						—						—						—						(30,202)
平衡，2022年6月30日			$	498,516					120,288,024						$	1,230					$	2,970,647					$	1,258,838					$	(106,078)					$	(644,750)					$	3,978,403
净收益			—						—						—						—						131,616						—						—						131,616
其他全面亏损，
税后净额			—						—						—						—						—						—						(203,464)						(203,464)
授予的限制性股票和
赚取的股票薪酬，
没收的股份净值			—						51,094						1						9,650						—						—						—						9,651
已交出限制性股票			—						(25,095)						—						—						—						(660)						—						(660)
支付的现金股息：
优先股，$0.46/共享			—						—						—						—						(9,392)						—						—						(9,392)
普通股，$0.25/共享			—						—						—						(30,209)						—						—						—						(30,209)
平衡，2022年9月30日			$	498,516					120,314,023						$	1,231					$	2,950,088					$	1,381,062					$	(106,738)					$	(848,214)					$	3,875,945

___________________________________

(1)    T以下是513,250于2年内发行的A系列优先股股份发送截至2022年9月30日仍未偿还的2022年季度。

请参阅简明合并财务报表附注。

7

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太平洋银行及其子公司

简明合并股东权益变动表

			截至2021年9月30日的9个月
			普通股																														累计
															其他内容																		其他
									帕尔						已缴费						保留						财务处						全面
			股票						价值						资本						收益						库存						(亏损)收入						总计
			(未经审计)
			(以千为单位，每股除外)
平衡，2020年12月31日			118,414,853						$	1,207					$	3,100,633					$	409,391					$	(88,803)					$	172,523					$	3,594,951
净收益			—						—						—						150,406						—						—						150,406
其他全面亏损，
税后净额			—						—						—						—						—						(66,142)						(66,142)
授予的限制性股票和
赚取的股票薪酬，
没收的股份净值			743,444						8						6,409						—						—						—						6,417
已交出限制性股票			(52,655)						—						—						—						(1,908)						—						(1,908)
支付的现金股息：
普通股，$0.25/共享			—						—						(29,587)						—						—						—						(29,587)
平衡，2021年3月31日			119,105,642						$	1,215					$	3,077,455					$	559,797					$	(90,711)					$	106,381					$	3,654,137
净收益			—						—						—						180,512						—						—						180,512
其他全面收入，
税后净额			—						—						—						—						—						39,135						39,135
授予的限制性股票和
赚取的股票薪酬，
没收的股份净值			586,271						6						8,983						—						—						—						8,989
已交出限制性股票			(136,811)						—						—						—						(6,176)						—						(6,176)
支付的现金股息：
普通股，$0.25/共享			—						—						(29,916)						—						—						—						(29,916)
平衡，2021年6月30日			119,555,102						$	1,221					$	3,056,522					$	740,309					$	(96,887)					$	145,516					$	3,846,681
净收益			—						—						—						139,996						—						—						139,996
其他全面亏损，
税后净额			—						—						—						—						—						(46,657)						(46,657)
授予的限制性股票和
赚取的股票薪酬，
没收的股份净值			27,206						—						8,501						—						—						—						8,501
已交出限制性股票			(2,742)						—						—						—						(116)						—						(116)
支付的现金股息：
普通股，$0.25/共享			—						—						(29,971)						—						—						—						(29,971)
平衡，2021年9月30日			119,579,566						$	1,221					$	3,035,052					$	880,305					$	(97,003)					$	98,859					$	3,918,434

请参阅简明合并财务报表附注。

8

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太平洋银行及其子公司

简明合并现金流量表

			九个月结束
			9月30日，
			2022						2021
			(未经审计)
			(单位：千)
经营活动的现金流：
净收益			$	374,104					$	470,914
将净收益与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销			40,181						38,311
投资证券净溢价摊销			42,090						28,480
无形资产摊销			10,947						8,858
营业租赁净资产摊销			22,821						22,866
信贷损失准备金			14,500						(156,000)
出售止赎资产的收益			(3,353)						(135)
止赎资产损失准备金			—						14
出售贷款和租赁的收益			(130)						(1,561)
出售房舍和设备的收益			(3)						(5)
出售证券的损失(收益)			1,019						(616)
BOLI死亡抚恤金收益			—						(491)
衍生工具和外币的未实现收益，净额			(1,961)						(804)
赚取的股票薪酬			26,906						23,907
其他资产减少(增加)			1,445						(1,516)
应计应付利息和其他负债减少			(29,471)						(39,911)
经营活动提供的净现金			499,095						392,311
投资活动产生的现金流：
为收购支付的现金，净额			—						(123,090)
贷款和租赁净增长			(4,800,187)						(1,485,780)
出售贷款和租赁的收益			60,782						128,541
可供出售证券的到期日和偿付所得			569,409						628,988
出售可供出售的证券所得款项			1,038,946						121,351
购买可供出售的证券			(375,251)						(4,921,557)
持有至到期证券的到期日和偿付所得收益			571						—
净买入联邦住房贷款银行股票			(19,740)						—
出售止赎资产所得收益			16,500						1,846
购置房舍和设备，净额			(13,075)						(15,078)
出售房舍和设备所得收益			9						95
BOLI死亡抚恤金的收益			555						4,143
根据经营租赁租借给他人的设备净增长			(26,557)						(16,346)
用于投资活动的现金净额			(3,548,038)						(5,676,887)
融资活动的现金流：
无息存款净(减)增			(1,767,377)						3,650,640
有息存款净增			965,492						1,931,049
借款净增(减)			1,864,815						(55,210)
发行次级债券所得款项净额			—						394,308
优先股发行净收益			498,516						—
已交出限制性股票			(9,430)						(8,200)
支付的优先股股息			(9,392)						—
已支付普通股股息			(90,207)						(89,474)
融资活动提供的现金净额			1,452,417						5,823,113
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增			(1,596,526)						538,537
期初现金、现金等价物和限制性现金			4,057,234						3,160,661
现金、现金等价物和受限现金，期末			$	2,460,708					$	3,699,198

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太平洋银行及其子公司

简明合并现金流量表

			九个月结束
			9月30日，
			2022						2021
			(未经审计)
			(单位：千)
现金流量信息的补充披露：
支付利息的现金			$	101,613					$	35,505
缴纳所得税的现金			90,756						94,770
转移到止赎资产的贷款			3,271						1,062
从为投资而持有的贷款转移到为出售而持有的贷款			15,534						25,554
将可供出售的证券转让给持有至到期的证券			2,260,407						—
自2021年2月1日起，该公司收购了Civic
在一笔交易中，总结如下：
购入资产的公允价值									$	307,997
支付的现金									(160,420)
承担的负债									$	147,577

请参阅简明合并财务报表附注。

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太平洋银行及其子公司

简明合并财务报表附注(未经审计)

注1。组织

PacWest Bancorp是特拉华州的一家公司，是一家根据BHCA注册的银行控股公司，我们的公司总部设在加利福尼亚州的比佛利山。我们的主要业务是作为我们的全资子公司太平洋西部银行的控股公司。凡提及“太平洋西部银行”或“银行”时，指太平洋西部银行及其全资附属公司。凡提及“我们”、“我们”或“公司”时，指的是太平洋银行及其子公司合并后的名称。当我们提到“PacWest”或“控股公司”时，我们指的是独立的母公司PacWest Bancorp。

我们专注于基于关系的商业银行业务，面向全国范围内的中小型市场和风险投资支持的企业。本行通过以下途径提供广泛的贷款、租赁和存款产品和服务69位于加利福尼亚州的全方位服务分支机构，一分行位于北卡罗来纳州达勒姆，一位于科罗拉多州丹佛市的分支机构，以及全国各地的众多贷款生产办事处。该银行主要通过我们的加州分行和科罗拉多州丹佛市分行向中小型企业提供社区银行产品，包括贷款、全面存款和财务管理服务。世行在全国范围内向老牌中端市场企业提供全国性贷款产品，包括资产基础贷款、设备贷款、房地产贷款和金库管理服务。该银行提供风险银行产品，包括专注于创业和风险支持企业及其风险资本和私募股权投资者的一整套金融服务，办事处设在美国各地的关键创新中心。该行还通过一家全资子公司Civic为非业主自住的商业用途的投资者物业提供融资。世行还为HOA行业提供一套专门的服务。此外，我们还通过太平洋西部资产管理公司为选定客户提供投资咨询和资产管理服务。太平洋西部资产管理公司是中国银行的全资子公司，也是在美国证券交易委员会注册的投资顾问。

我们的收入主要来自贷款和租赁的利息，其次是投资证券的利息，以及与存款服务、扩大信贷和提供的其他服务(包括财务管理和投资管理服务)相关的费用。我们的主要运营费用是银行为存款和借款支付的利息、补偿、占用和一般运营费用。

重大会计政策

我们的会计政策载于附注1。业务性质和主要会计政策摘要，我们的经审计综合财务报表包括在我们的年度R提交给证券交易委员会的截至2021年12月31日的Form 10-K报告(“Form 10-K”)。对我们重要会计政策的更新如下所述，反映了公司转移美元的影响2.32022年6月1日起，从可供出售到持有至到期的债务证券的公允价值为10亿美元。

债务证券化类别间的转移s

当债务证券从可供出售类别转移到持有至到期类别时，证券的新摊余成本被重置为公允价值，减去之前的任何冲销，但不包括任何信贷损失准备金。截至转让日，该等投资的任何相关未实现收益或亏损成为证券摊销成本的一部分，随后在证券剩余期限内摊销或增加为利息收入，作为使用利息法的有效收益率调整。此外，于转让当日计入累计其他全面收益内的相关未实现损益，其后亦按利息方法摊销或累进证券剩余年期的利息收入，作为有效的收益率调整。对于将证券从可供出售类别转移到持有至到期日类别，以前在可供出售模式下记录的任何信贷损失准备都将转回，随后在持有至到期日债务担保模式下记录信贷损失准备。信贷损失准备的冲销和重新计提计入本公司简明综合损益表的“信贷损失准备”。

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简明合并财务报表附注(未经审计)

持有至到期债务证券化s

本公司有意愿和能力持有至到期的债务证券被归类为持有至到期，并按摊销成本扣除信贷损失准备后计入。持有至到期的债务证券通常被置于非应计状态，使用的因素与贷款的因素类似。公司持有至到期债务证券的摊销成本不包括应计应收利息，应收利息包括在公司简明综合资产负债表的“其他资产”中。公司已作出会计政策选择，不确认持有至到期债务证券的应计利息的信贷损失准备，因为如果债务证券被置于非应计状态，公司将从利息收入中冲销任何应计利息。从非应计持有至到期证券上收取的任何现金都用于降低证券的摊销成本，而不是作为利息收入。一般来说，当所有拖欠的利息和本金根据证券的合同条款变为流动，并且剩余本金和利息的可收集性不再值得怀疑时，公司将持有至到期的证券恢复到应计状态。

持有至到期债务证券信用损失准备

持有至到期日债务证券的ACL在购买、收购或本公司将证券指定为持有至到期日时入账，代表本公司对截至简明综合资产负债表日期的当前预期信贷损失的最佳估计。对于每一种主要持有至到期的债务证券类型，信用损失准备是对具有相似风险特征的证券组进行集体估计的。对于不具有相似风险特征的债务证券，损失单独估计。由美国政府或政府机构担保或发行的债务证券，被主要评级机构评为高评级，并且长期没有信用损失，是本公司适用零信用损失假设的此类证券的例子。任何预期的信贷损失均通过持有至到期债务证券的信贷损失准备拨备，并从证券的摊销成本基础中扣除，以便资产负债表反映公司预计收取的净金额。

2022年采用的会计准则

自2022年1月1日起，公司部分采用ASU 2022-02，“金融工具--信贷损失(专题326)“具体地说，是与陈年披露有关的修正案，该修正案要求属于公共实体的债权人披露在ASC 326-20范围内融资应收款和租赁净投资的本期总冲销。“金融工具--信贷损失--按摊销成本计量。”修正案还取消了先前在ASC 326-20-50-79号文件实施例15中提出的按起始年份披露总回收额的规定，因为ASC 326-20-50-6号文件的指导方针不要求披露这一点。该公司更新了附注4中的年份表披露。贷款和租赁只按起始年份列示当期总冲销。采纳这项修订对本公司的简明综合财务报表并无重大影响。

陈述的基础    

我们的中期简明综合财务报表是根据美国中期财务信息公认会计原则以及1934年证券交易法的10-Q表和S-X条例第10条的报告要求编制的。因此，年度合并财务报表附带的某些披露被省略。管理层认为，所有重要的公司间账户和交易都已注销，并列入了仅由正常经常性应计项目组成的、被认为是公平列报中期财务报表所必需的调整。本期间的业务成果并不一定表明这一年最终可能取得的成果。中期简明综合财务报表及其附注应与我们的表格10-K中包含的经审计综合财务报表及其附注一并阅读。

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简明合并财务报表附注(未经审计)

预算的使用

我们已就简明综合财务报表日期的资产及负债报告及或有资产及负债的披露以及报告期内已呈报的收入及开支金额作出若干估计及假设，以根据美国公认会计原则编制此等简明综合财务报表。实际结果可能与这些估计不同。短期内可能发生变化的重大估计包括信贷损失准备(贷款和租赁损失准备以及无资金贷款承诺准备金的组合)、商誉和其他无形资产的账面价值以及递延税项资产的变现等项目。随着获得更多最新信息，这些估计可能会进行调整，任何调整都可能是重大的。

重新分类

某些上期数额已重新分类，以符合本期的列报格式。在合并收益表中，为“股权投资的股息和收益(损失)”和“权证收入”列示了新的项目，因为这些类别在2021年第四季度超过了披露重要性门槛，而这一门槛以前被列为“其他收入”的一部分。"

注2.受限现金

FRBSF建立了现金储备要求，其成员银行必须根据存款负债的百分比保持这一要求。有几个不是要求在截至2022年和2021年9月30日的9个月内存放在FRBSF的准备金。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们为衍生品合同承诺的现金抵押品为$2.3百万美元和美元2.0百万美元。与2022年9月29日发行的信贷挂钩票据有关，本行将1.328亿元存入第三方金融机构的代理银行账户，作为信贷挂钩票据的抵押品账户。信用挂钩票据本金的偿还由该抵押品账户担保，截至2022年9月30日，该账户的余额为1.328亿美元。

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简明合并财务报表附注(未经审计)

注3.投资证券

将可供出售的证券转让至持有至到期

自2022年6月1日起，公司将2.3从可供出售到持有至到期的市政证券、机构商业MBS、自有品牌商业MBS、美国国债和公司债务证券的公允价值为10亿美元。在转账时，$218.3未实现亏损(税后净额)在简明综合资产负债表上的“累计其他综合收益(亏损)”中保留。

可供出售的证券

下表列出了截至所示日期的摊销成本、未实现损益总额和可供出售证券的公允价值：

			2022年9月30日																								2021年12月31日
									毛收入						毛收入																		毛收入						毛收入
			摊销						未实现						未实现						公平						摊销						未实现						未实现						公平
安全类型			成本						收益						损失						价值						成本						收益						损失						价值
			(单位：千)
机构住宅MBS			$	2,760,670					$	—					$	(469,436)					$	2,291,234					$	2,921,993					$	8,866					$	(32,649)					$	2,898,210
机构商业MBS			887,781						8						(79,869)						807,920						1,660,516						37,664						(9,213)						1,688,967
机构住宅CMO			804,561						—						(68,079)						736,482						1,021,716						22,288						(5,870)						1,038,134
美国国债			771,082						—						(107,693)						663,389						973,555						1,641						(8,298)						966,898
市政证券			480,131						35						(64,967)						415,199						2,248,749						75,192						(7,973)						2,315,968
抵押贷款债券			365,344						—						(11,582)						353,762						385,410						396						(444)						385,362
公司债务证券			374,446						—						(28,904)						345,542						514,077						13,774						(757)						527,094
自有品牌住宅CMO			241,779						—						(43,824)						197,955						265,851						1,857						(3,291)						264,417
资产支持证券			32,520						—						(498)						32,022						129,387						484						(324)						129,547
自有品牌商业MBS			31,634						—						(2,456)						29,178						453,314						147						(3,244)						450,217
SBA证券			19,993						—						(1,348)						18,645						28,950						726						(32)						29,644
总计			$	6,769,941					$	43					$	(878,656)					$	5,891,328					$	10,603,518					$	163,035					$	(72,095)					$	10,694,458

截至2022年9月30日，本公司尚未记录可供出售证券的信贷损失准备金。本公司不认为此类证券的未实现亏损可归因于与信贷相关的因素，因为未实现亏损是由于购买后利率、市场利差和市场状况等非信贷相关因素发生变化而产生的。

截至2022年9月30日，可供出售的公允价值为美元的证券1.710亿美元被质押，用于公共存款和各种法规和协议要求的其他目的。

可供出售证券的已实现损益

下表列出了出售证券的摊余成本以及相关年度的已实现收益总额、已实现亏损总额和已实现(亏损)净收益：

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
可供出售证券的销售			2022						2021						2022						2021
			(单位：千)
出售证券的摊余成本			$	440,445					$	76,184					$	1,039,965					$	120,735
已实现毛利			$	3,226					$	517					$	5,960					$	618
已实现亏损总额			(3,140)						(2)						(6,979)						(2)
已实现净收益(亏损)			$	86					$	515					$	(1,019)					$	616

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简明合并财务报表附注(未经审计)

可供出售证券的未实现亏损

下表列出了截至所示日期处于未实现亏损状态的可供出售证券的未实现亏损总额和公允价值：

			2022年9月30日
			少于12个月												12个月或更长时间												总计
									毛收入												毛收入												毛收入
			公平						未实现						公平						未实现						公平						未实现
安全类型			价值						损失						价值						损失						价值						损失
			(单位：千)
机构住宅MBS			$	828,719					$	(154,049)					$	1,462,515					$	(315,387)					$	2,291,234					$	(469,436)
机构商业MBS			679,617						(58,395)						114,979						(21,474)						794,596						(79,869)
机构住宅CMO			518,065						(31,153)						218,418						(36,926)						736,483						(68,079)
美国国债			117,110						(16,858)						546,279						(90,835)						663,389						(107,693)
市政证券			325,040						(47,929)						83,882						(17,038)						408,922						(64,967)
抵押贷款债券			260,188						(7,935)						93,574						(3,647)						353,762						(11,582)
公司债务证券			341,017						(28,429)						4,525						(475)						345,542						(28,904)
自有品牌住宅CMO			50,799						(2,535)						147,156						(41,289)						197,955						(43,824)
资产支持证券			32,022						(498)						—						—						32,022						(498)
自有品牌商业MBS			11,695						(696)						17,483						(1,760)						29,178						(2,456)
SBA证券			18,626						(1,347)						18						(1)						18,644						(1,348)
总计			$	3,182,898					$	(349,824)					$	2,688,829					$	(528,832)					$	5,871,727					$	(878,656)

			2021年12月31日
			少于12个月												12个月或更长时间												总计
									毛收入												毛收入												毛收入
			公平						未实现						公平						未实现						公平						未实现
安全类型			价值						损失						价值						损失						价值						损失
			(单位：千)
机构住宅MBS			$	2,502,536					$	(31,670)					$	57,329					$	(979)					$	2,559,865					$	(32,649)
机构商业MBS			440,938						(5,066)						106,745						(4,147)						547,683						(9,213)
机构住宅CMO			216,445						(3,757)						67,340						(2,113)						283,785						(5,870)
美国国债			628,767						(8,298)						—						—						628,767						(8,298)
市政证券			505,080						(6,965)						29,726						(1,008)						534,806						(7,973)
抵押贷款债券			137,619						(374)						43,730						(70)						181,349						(444)
公司债务证券			32,761						(757)						—						—						32,761						(757)
自有品牌住宅CMO			201,988						(3,291)						—						—						201,988						(3,291)
资产支持证券			38,742						(137)						15,762						(187)						54,504						(324)
自有品牌商业MBS			397,619						(3,244)						—						—						397,619						(3,244)
SBA证券			—						—						1,864						(32)						1,864						(32)
总计			$	5,102,495					$	(63,559)					$	322,496					$	(8,536)					$	5,424,991					$	(72,095)

截至2022年9月30日处于未实现亏损状态的证券被视为减值，需要进一步审查以确定未实现亏损是否与信贷有关。我们得出的结论是，未实现亏损是市场利率相对于证券类型的水平以及供需动态变化导致的定价变化的结果，而不是信用评级下调或标的发行人偿还能力恶化的其他指标的结果。我们还考虑了这些部分的资历和美国政府机构的担保(如果有的话)，以评估未实现亏损是否与信贷有关。因此，我们确定未实现亏损与信贷无关，并在简明合并资产负债表上确认了“股东权益”的“累计其他综合(亏损)收入”中的未实现亏损。尽管我们出于投资组合管理的目的定期出售证券，但我们预计不会完全出于流动性需求而出售任何减值证券，并认为我们更有可能在收回摊销成本之前不被要求出售任何减值证券。

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简明合并财务报表附注(未经审计)

可供出售证券的合同到期日

下表根据摊余成本和账面价值列出了截至指定日期我们可供出售证券组合的合同到期日：

			2022年9月30日
									截止日期为						截止日期为
			到期						一年						五年						到期
			在						穿过						穿过						之后
安全类型			一年						五年						十年						十年						总计
			(单位：千)
摊销成本：
机构住宅MBS			$	—					$	—					$	—					$	2,760,670					$	2,760,670
机构商业MBS			—						500,086						358,770						28,925						887,781
机构住宅CMO			—						—						201,260						603,301						804,561
美国国债			4,997						—						766,085						—						771,082
市政证券			7,557						44,019						338,647						89,908						480,131
抵押贷款债券			—						—						101,156						264,188						365,344
公司债务证券			—						20,500						353,946						—						374,446
自有品牌住宅CMO			—						—						—						241,779						241,779
资产支持证券			—						—						1,218						31,302						32,520
自有品牌商业MBS			—						—						—						31,634						31,634
SBA证券			19						4,551						—						15,423						19,993
总计			$	12,573					$	569,156					$	2,121,082					$	4,067,130					$	6,769,941
公允价值：
机构住宅MBS			$	—					$	—					$	—					$	2,291,234					$	2,291,234
机构商业MBS			—						469,960						310,816						27,144						807,920
机构住宅CMO			—						—						178,062						558,420						736,482
美国国债			4,965						—						658,424						—						663,389
市政证券			7,536						38,940						284,872						83,851						415,199
抵押贷款债券			—						—						98,676						255,086						353,762
公司债务证券			—						19,475						326,067						—						345,542
自有品牌住宅CMO			—						—						—						197,955						197,955
资产支持证券			—						—						1,208						30,814						32,022
自有品牌商业MBS			—						—						—						29,178						29,178
SBA证券			18						4,289						—						14,338						18,645
总计			$	12,519					$	532,664					$	1,858,125					$	3,488,020					$	5,891,328

CMBS、CMO和MBS有合同到期日，但需要根据预定的摊销条款定期付款。这些证券的实际本金回收通常比预定的摊销期限发生得更快，因为基础贷款抵押品的债务人提前付款。

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持有至到期的证券

下表列出了截至所示日期的已摊销成本、信贷损失准备、未实现损益总额以及持有至到期证券的公允价值：

			2022年9月30日
									津贴
									为						网络						毛收入						毛收入
			摊销						信用						携带						未实现						未实现						公平
安全类型			成本						损失						金额						收益						损失						价值
			(单位：千)
市政证券			$	1,242,427					$	(140)					$	1,242,287					$	—					$	(119,417)					$	1,122,870
机构商业MBS			425,831						—						425,831						—						(35,662)						390,169
自有品牌商业MBS			344,673						—						344,673						—						(29,030)						315,643
美国国债			183,457						—						183,457						—						(13,447)						170,010
公司债务证券			69,713						(1,360)						68,353						—						(6,199)						62,154
总计 (1)			$	2,266,101					$	(1,500)					$	2,264,601					$	—					$	(203,755)					$	2,060,846

__________________________

(1)    不包括应计应收利息#美元11.3于2022年9月30日记入简明综合资产负债表“其他资产”的百万元.

截至2022年9月30日，持有至到期的证券公允价值为890.0为公共存款和各种法规和协议所要求的其他目的质押了100万美元。

持有至到期证券信用损失准备

下表按主要证券类型列出了我们在所示期间持有至到期证券的信贷损失准备的变化：

			津贴：						规定																		津贴：
			信用损失，						为																		信用损失，
			起头						信用																		结束
安全类型			周期的						损失						冲销						复苏						期间
			(单位：千)
截至2022年9月30日的三个月
市政证券			$	140					$	—					$	—					$	—					$	140
公司债务证券			1,360						—						—						—						1,360
总计			$	1,500					$	—					$	—					$	—					$	1,500
截至2022年9月30日的9个月
市政证券			$	—					$	140					$	—					$	—					$	140
公司债务证券			—						1,360						—						—						1,360
总计			$	—					$	1,500					$	—					$	—					$	1,500

HTM证券的信贷损失在购买、收购或公司将证券指定为持有至到期时入账。HTM证券的信贷损失代表了在投资期间可能发生的当前预期信贷损失。HTM证券的应计应收利息包括在简明综合资产负债表的其他资产中，不计入预期信贷损失的估计。HTM美国国债和机构支持的MBS证券被认为没有损失风险，因为它们得到了美国政府的明示或默示担保。HTM自有品牌CMBS投资组合的公允价值变化完全是由利率变化推动的。本公司并不知悉任何相关信贷问题，而债务证券相关的现金流并未改变，预期不会受到利率变动的影响，因此，本投资组合并无相关的ACL。本公司的HTM市政证券和HTM公司债务证券组合中的标的债券主要根据信用评级评估信用损失，同时评估管理层对信用损失拨备的估计。

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按信用质量指标划分的持有至到期日证券

该公司使用标准普尔、穆迪、惠誉、克罗尔和伊根琼斯评级作为其持有至到期证券的信用质量指标。下表按截至所示日期的最低可用信用评级列出了我们持有至到期的证券投资组合：

			2022年9月30日
安全类型			AAA级						AA+						AA型						AA-						A						A-						BBB						天然橡胶						总计
			(单位：千)
摊销成本：
市政证券			$	568,454					$	385,823					$	173,226					$	95,374					$	1,905					$	—					$	—					$	17,645					$	1,242,427
机构商业MBS			—						425,831						—						—						—						—						—						—						425,831
自有品牌商业广告
MBS			344,673						—						—						—						—						—						—						—						344,673
美国国债			—						183,457						—						—						—						—						—						—						183,457
公司债务证券			—						—						—						—						—						23,220						20,993						25,500						69,713
总计			$	913,127					$	995,111					$	173,226					$	95,374					$	1,905					$	23,220					$	20,993					$	43,145					$	2,266,101

持有至到期证券的合同到期日

下表列出了我们的证券持有至到期投资组合的合同到期日，以摊销成本和账面价值为基础：

			2022年9月30日
									截止日期为						截止日期为
			到期						一年						五年						到期
			在						穿过						穿过						之后
安全类型			一年						五年						十年						十年						总计
			(单位：千)
摊销成本：
市政证券			$	—					$	—					$	334,877					$	907,550					$	1,242,427
机构商业MBS			—						—						402,141						23,690						425,831
自有品牌商业MBS			—						—						35,882						308,791						344,673
美国国债			—						—						183,457						—						183,457
公司债务证券			—						—						—						69,713						69,713
总计			$	—					$	—					$	956,357					$	1,309,744					$	2,266,101
公允价值：
市政证券			$	—					$	—					$	310,064					$	812,806					$	1,122,870
机构商业MBS			—						—						368,418						21,751						390,169
自有品牌商业MBS			—						—						33,115						282,528						315,643
美国国债			—						—						170,010						—						170,010
公司债务证券			—						—						—						62,154						62,154
总计			$	—					$	—					$	881,607					$	1,179,239					$	2,060,846

CMBS有合同到期日，但要求根据预定的摊销条款定期付款。这些证券的实际本金回收通常比预定的摊销期限发生得更快，因为基础贷款抵押品的债务人提前付款。

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投资证券的利息收入

下表列出了我们投资证券利息收入的构成，包括可供出售证券和持有至到期的证券：

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(单位：千)
应税利息			$	45,772					$	31,980					$	134,881					$	79,156
免税利息			6,872						8,542						23,571						25,113
股息收入			491						258						1,007						730
投资证券的总利息收入			$	53,135					$	40,780					$	159,459					$	104,999

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注4.贷款和租赁

我们的贷款按未偿还本金计算，扣除递延费用和成本，对于收购和购买的贷款，则扣除购买折扣和保费。已取得贷款的递延费用及成本、购入折扣及溢价主要按实际利息方法确认为对贷款合约期内利息收入的调整，或于相关贷款还清或计入已出售贷款的账面金额时计入收入。

为投资而持有的贷款和租赁

下表汇总了截至指定日期我们为投资而持有的贷款和租赁的构成：

			9月30日，						十二月三十一日，
			2022						2021
			(单位：千)
房地产抵押贷款			$	14,656,888					$	11,189,278
房地产建设和土地(1)			4,366,162						3,491,340
商业广告			8,288,359						7,888,068
消费者			464,553						457,622
为投资而持有的贷款和租赁总额			27,775,962						23,026,308
递延费用，净额			(115,921)						(84,760)
为投资而持有的贷款和租赁总额，扣除递延费用			27,660,041						22,941,548
贷款和租赁损失准备			(189,327)						(200,564)
为投资而持有的贷款和租赁总额，净额(2)			$	27,470,714					$	22,740,984

____________________

(1)    包括土地以及收购和开发贷款#美元151.2百万美元和美元151.82022年9月30日和2021年12月31日.

(2)    不包括应计应收利息#美元106.1百万美元和美元80.3截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别记入简明合并资产负债表中的“其他资产”。

下表按贷款组合细分和类别提供了截至所示日期我们持有的用于投资的贷款和租赁的账龄分析，扣除递延费用：

			2022年9月30日
			30 - 89						90人或以上
			日数						日数						总计
			逾期						逾期						逾期						当前						总计
			(单位：千)
房地产抵押贷款：
商业广告			$	381					$	14,084					$	14,465					$	3,756,241					$	3,770,706
住宅			23,653						12,267						35,920						10,824,123						10,860,043
房地产抵押贷款总额			24,034						26,351						50,385						14,580,364						14,630,749
房地产建设和土地：
商业广告			—						—						—						843,086						843,086
住宅			3,051						7,020						10,071						3,440,359						3,450,430
房地产建设和土地总量			3,051						7,020						10,071						4,283,445						4,293,516
商业广告：
基于资产			—						437						437						5,154,217						5,154,654
风险投资			—						—						—						2,001,086						2,001,086
其他商业广告			452						3,963						4,415						1,111,027						1,115,442
总商业广告			452						4,400						4,852						8,266,330						8,271,182
消费者			1,996						350						2,346						462,248						464,594
总计			$	29,533					$	38,121					$	67,654					$	27,592,387					$	27,660,041

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			2021年12月31日
			30 - 89						90人或以上
			日数						日数						总计
			逾期						逾期						逾期						当前						总计
			(单位：千)
房地产抵押贷款：
商业广告			$	5,307					$	2,236					$	7,543					$	3,754,756					$	3,762,299
住宅			40,505						9,666						50,171						7,366,250						7,416,421
房地产抵押贷款总额			45,812						11,902						57,714						11,121,006						11,178,720
房地产建设和土地：
商业广告			—						—						—						832,591						832,591
住宅			7,271						2,223						9,494						2,595,042						2,604,536
房地产建设和土地总量			7,271						2,223						9,494						3,427,633						3,437,127
商业广告：
基于资产			—						464						464						4,075,013						4,075,477
风险投资			—						—						—						2,320,593						2,320,593
其他商业广告			955						3,601						4,556						1,467,425						1,471,981
总商业广告			955						4,065						5,020						7,863,031						7,868,051
消费者			1,004						276						1,280						456,370						457,650
总计			$	55,042					$	18,466					$	73,508					$	22,868,040					$	22,941,548

我们的政策是，当本金或利息支付逾期90天或以上时(除非贷款担保良好且正在收回)，或管理层认为在正常业务过程中对贷款或租赁的可收集性有合理怀疑时，我们将停止应计利息。非权责发生制贷款的利息收入只有在收到现金且贷款本金余额被认为是可收回的情况下才被确认。

下表按贷款组合细分和类别列出了截至所示日期我们为投资而持有的非应计和履约贷款和租赁(扣除递延费用后)： 

			2022年9月30日																		2021年12月31日
			非应计项目						表演						总计						非应计项目						表演						总计
			(单位：千)
房地产抵押贷款：
商业广告			$	42,772					$	3,727,934					$	3,770,706					$	27,540					$	3,734,759					$	3,762,299
住宅			25,950						10,834,093						10,860,043						12,292						7,404,129						7,416,421
房地产抵押贷款总额			68,722						14,562,027						14,630,749						39,832						11,138,888						11,178,720
房地产建设和土地：
商业广告			—						843,086						843,086						—						832,591						832,591
住宅			7,101						3,443,329						3,450,430						4,715						2,599,821						2,604,536
房地产建设和土地总量			7,101						4,286,415						4,293,516						4,715						3,432,412						3,437,127
商业广告：
基于资产			2,127						5,152,527						5,154,654						1,464						4,074,013						4,075,477
风险投资			3,809						1,997,277						2,001,086						2,799						2,317,794						2,320,593
其他商业广告			7,616						1,107,826						1,115,442						11,950						1,460,031						1,471,981
总商业广告			13,552						8,257,630						8,271,182						16,213						7,851,838						7,868,051
消费者			367						464,227						464,594						414						457,236						457,650
总计			$	89,742					$	27,570,299					$	27,660,041					$	61,174					$	22,880,374					$	22,941,548

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简明合并财务报表附注(未经审计)

截至2022年9月30日，非应计贷款和租赁包括#美元。38.1逾期90天或以上的贷款和租赁，百万美元2.5逾期30至89天的贷款和租赁，以及49.1根据管理层对其应收性的判断，与合同付款有关的现行贷款和租赁被置于非应计项目状态。截至2021年12月31日，非应计贷款和租赁包括#美元。18.5逾期90天或以上的贷款和租赁，百万美元6.3逾期30至89天的贷款和租赁，以及36.4根据管理层对其可收集性的判断，被置于非应计项目状态的当前贷款和租赁的百万美元。

截至2022年9月30日，我们关于非应计地位的三项最大贷款关系的账面价值合计为$30.8百万美元，并代表34占非应计贷款和租赁总额的百分比。

下表列出了截至所示日期，按贷款组合类别和类别列出的用于投资的贷款和租赁的信用风险评级类别(扣除递延费用)。分类贷款和租赁是指信用风险评级为不合格或可疑的贷款和租赁。

			2022年9月30日
			分类						特别提及						经过						总计
			(单位：千)
房地产抵押贷款：
商业广告			$	44,014					$	215,057					$	3,511,635					$	3,770,706
住宅			31,892						28,660						10,799,491						10,860,043
房地产抵押贷款总额			75,906						243,717						14,311,126						14,630,749
房地产建设和土地：
商业广告			—						—						843,086						843,086
住宅			7,543						68,586						3,374,301						3,450,430
房地产建设和土地总量			7,543						68,586						4,217,387						4,293,516
商业广告：
基于资产			2,127						79,991						5,072,536						5,154,654
风险投资			3,803						56,974						1,940,309						2,001,086
其他商业广告			6,864						8,235						1,100,343						1,115,442
总商业广告			12,794						145,200						8,113,188						8,271,182
消费者			442						6,491						457,661						464,594
总计			$	96,685					$	463,994					$	27,099,362					$	27,660,041

			2021年12月31日
			分类						特别提及						经过						总计
			(单位：千)
房地产抵押贷款：
商业广告			$	62,206					$	191,809					$	3,508,284					$	3,762,299
住宅			17,700						19,848						7,378,873						7,416,421
房地产抵押贷款总额			79,906						211,657						10,887,157						11,178,720
房地产建设和土地：
商业广告			—						67,727						764,864						832,591
住宅			4,715						1,720						2,598,101						2,604,536
房地产建设和土地总量			4,715						69,447						3,362,965						3,437,127
商业广告：
基于资产			4,591						78,305						3,992,581						4,075,477
风险投资			4,794						14,833						2,300,966						2,320,593
其他商业广告			21,659						15,528						1,434,794						1,471,981
总商业广告			31,044						108,666						7,728,341						7,868,051
消费者			439						1,841						455,370						457,650
总计			$	116,104					$	391,611					$	22,433,833					$	22,941,548

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简明合并财务报表附注(未经审计)

下表列出了我们的非应计贷款和租赁，按贷款组合、部门和类别，以及截至所示日期记录的有无备抵的贷款和租赁，以及所示期间非应计贷款和租赁确认的利息收入：

									三个月						九个月												三个月						九个月
									告一段落						告一段落												告一段落						告一段落
			9月30日，						9月30日，						9月30日，						9月30日，						9月30日，						9月30日，
			2022						2022						2022						2021						2021						2021
			非应计项目						利息						利息						非应计项目						利息						利息
			录下来						收入						收入						录下来						收入						收入
			投资						公认的						公认的						投资						公认的						公认的
			(单位：千)
有记录的免税额：
房地产抵押贷款：
商业广告			$	15,546					$	—					$	—					$	72					$	—					$	—
住宅			4,412						—						—						3,323						—						—
房地产建设和土地：
商业广告			—						—						—						—						—						—
住宅			1,103						—						—						1,987						—						—
商业广告：
基于资产			587						—						—						1,126						—						—
风险投资			3,809						—						—						2,347						—						—
其他商业广告			933						—						—						1,170						—						—
消费者			367						—						—						495						—						—
未记录相关免税额：
房地产抵押贷款：
商业广告			$	27,227					$	16					$	113					$	25,543					$	90					$	511
住宅			21,537						—						—						4,224						—						—
房地产建设和土地：
商业广告			—						—						—						—						—						—
住宅			5,998						—						—						17,931						—						—
商业广告：
基于资产			1,539						—						—						479						—						—
风险投资			—						—						—						—						—						—
其他商业广告			6,684						7						368						5,810						3						5
消费者			—						—						—						—						—						—
包括和的贷款和租赁总额
未记录免税额：
房地产抵押贷款			$	68,722					$	16					$	113					$	33,162					$	90					$	511
房地产建设和土地			7,101						—						—						19,918						—						—
商业广告			13,552						7						368						10,932						3						5
消费者			367						—						—						495						—						—
总计			$	89,742					$	23					$	481					$	64,507					$	93					$	516

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太平洋银行及其子公司

简明合并财务报表附注(未经审计)

下表按贷款组合细分和类别、信用质量指标(内部风险评级)和起始年份(年份)列出了截至所示日期我们持有的投资贷款：

																																													旋转
																																													已转换
摊余成本法(1)			按起始年份分列的定期贷款																																				旋转						至期满
2022年9月30日			2022						2021						2020						2019						2018						之前						贷款						贷款						总计
			(单位：千)
房地产抵押贷款：
商业广告
内部风险评级：
1-2高通			$	2,801					$	2,549					$	7,263					$	26,769					$	6,587					$	40,878					$	1,290					$	—					$	88,137
3-4传球			439,549						502,035						487,182						261,639						465,339						1,178,198						79,452						10,104						3,423,498
5特别注意事项			—						—						3,259						73,740						50,770						87,288						—						—						215,057
6-8个级别			—						—						471						2,021						27,371						14,151						—						—						44,014
总计			$	442,350					$	504,584					$	498,175					$	364,169					$	550,067					$	1,320,515					$	80,742					$	10,104					$	3,770,706
当前YTD期间：
总冲销			$	—					$	—					$	—					$	62					$	2,258					$	229					$	—					$	—					$	2,549
房地产抵押贷款：
住宅
内部风险评级：
1-2高通			$	—					$	83,666					$	21,749					$	69,618					$	49,468					$	43,981					$	1,000					$	—					$	269,482
3-4传球			3,738,534						4,312,948						603,627						692,921						481,322						610,842						89,709						106						10,530,009
5特别注意事项			5,471						9,152						1,098						12,939						—						—						—						—						28,660
6-8个级别			3,951						15,442						5,627						419						2,762						3,474						—						217						31,892
总计			$	3,747,956					$	4,421,208					$	632,101					$	775,897					$	533,552					$	658,297					$	90,709					$	323					$	10,860,043
当前YTD期间：
总冲销			$	228					$	398					$	135					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	761
房地产建设
和土地：商业
内部风险评级：
1-2高通			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
3-4传球			96,495						156,338						82,003						355,819						144,407						8,034						(10)						—						843,086
5特别注意事项			—						—						—						—						—						—						—						—						—
6-8个级别			—						—						—						—						—						—						—						—						—
总计			$	96,495					$	156,338					$	82,003					$	355,819					$	144,407					$	8,034					$	(10)					$	—					$	843,086
当前YTD期间：
总冲销			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—

____________________

(1)余额为负的金额是指本金余额为零且贷款发放费为递延的贷款。

24

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太平洋银行及其子公司

简明合并财务报表附注(未经审计)

																																													旋转
																																													已转换
摊余成本法 (1)			按起始年份分列的定期贷款																																				旋转						至期满
2022年9月30日			2022						2021						2020						2019						2018						之前						贷款						贷款						总计
			(单位：千)
房地产建设
和土地：住宅
内部风险评级：
1-2高通			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
3-4传球			736,072						1,177,709						870,592						403,791						119,138						308						66,691						—						3,374,301
5特别注意事项			16,483						5,076						2,068						44,959						—						—						—						—						68,586
6-8个级别			(771)						8,092						222						—						—						—						—						—						7,543
总计			$	751,784					$	1,190,877					$	872,882					$	448,750					$	119,138					$	308					$	66,691					$	—					$	3,450,430
当前YTD期间：
总冲销			$	—					$	241					$	772					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,013
商业：以资产为基础
内部风险评级：
1-2高通			$	204,759					$	186,276					$	53,885					$	195,491					$	127,280					$	213,054					$	787,447					$	—					$	1,768,192
3-4传球			489,877						272,795						57,635						25,262						32,247						45,743						2,288,106						92,679						3,304,344
5特别注意事项			—						—						—						60,618						8,200						3,620						7,553						—						79,991
6-8个级别			—						—						—						—						—						437						1,103						587						2,127
总计			$	694,636					$	459,071					$	111,520					$	281,371					$	167,727					$	262,854					$	3,084,209					$	93,266					$	5,154,654
当前YTD期间：
总冲销			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	750					$	—					$	750
商业：风险投资
资本
内部风险评级：
1-2高通			$	6,450					$	—					$	2,000					$	—					$	134					$	7					$	199,456					$	503					$	208,550
3-4传球			68,823						157,404						18,285						2,210						3,277						886						1,456,269						24,605						1,731,759
5特别注意事项			1,995						26,698						—						23,548						—						—						4,733						—						56,974
6-8个级别			—						473						1,000						—						1,220						—						(6)						1,116						3,803
总计			$	77,268					$	184,575					$	21,285					$	25,758					$	4,631					$	893					$	1,660,452					$	26,224					$	2,001,086
当前YTD期间：
总冲销			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—

____________________

(1)余额为负的金额是指本金余额为零且贷款发放费为递延的贷款。

25

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太平洋银行及其子公司

简明合并财务报表附注(未经审计)

																																													旋转
																																													已转换
摊余成本法 (1)			按起始年份分列的定期贷款																																				旋转						至期满
2022年9月30日			2022						2021						2020						2019						2018						之前						贷款						贷款						总计
			(单位：千)
商业广告：其他
商业广告
内部风险评级：
1-2高通			$	3,495					$	12,010					$	1,995					$	187					$	6					$	112					$	21,102					$	—					$	38,907
3-4传球			58,573						293,987						63,757						45,138						49,346						90,893						456,738						3,004						1,061,436
5特别注意事项			—						813						179						—						2,506						4,627						16						94						8,235
6-8个级别			—						1,150						—						532						(3)						3,376						900						909						6,864
总计			$	62,068					$	307,960					$	65,931					$	45,857					$	51,855					$	99,008					$	478,756					$	4,007					$	1,115,442
当前YTD期间：
总冲销			$	—					$	209					$	—					$	—					$	—					$	2,096					$	1,817					$	394					$	4,516
消费者
内部风险评级：
1-2高通			$	—					$	32					$	8					$	—					$	2					$	—					$	718					$	—					$	760
3-4传球			65,245						234,722						21,905						50,988						33,432						40,644						9,965						—						456,901
5特别注意事项			931						3,124						307						1,555						147						332						95						—						6,491
6-8个级别			144						—						128						—						—						152						1						17						442
总计			$	66,320					$	237,878					$	22,348					$	52,543					$	33,581					$	41,128					$	10,779					$	17					$	464,594
当前YTD期间：
总冲销			$	6					$	227					$	22					$	601					$	—					$	240					$	—					$	—					$	1,096
贷款和租赁总额
内部风险评级：
1-2高通			$	217,505					$	284,533					$	86,900					$	292,065					$	183,477					$	298,032					$	1,011,013					$	503					$	2,374,028
3-4传球			5,693,168						7,107,938						2,204,986						1,837,768						1,328,508						1,975,548						4,446,920						130,498						24,725,334
5特别注意事项			24,880						44,863						6,911						217,359						61,623						95,867						12,397						94						463,994
6-8个级别			3,324						25,157						7,448						2,972						31,350						21,590						1,998						2,846						96,685
总计			$	5,938,877					$	7,462,491					$	2,306,245					$	2,350,164					$	1,604,958					$	2,391,037					$	5,472,328					$	133,941					$	27,660,041
当前YTD期间：
总冲销			$	234					$	1,075					$	929					$	663					$	2,258					$	2,565					$	2,567					$	394					$	10,685

______________________

(1)余额为负的金额是指本金余额为零且贷款发放费为递延的贷款。

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太平洋银行及其子公司

简明合并财务报表附注(未经审计)

																																													旋转
																																													已转换
摊余成本法			按起始年份分列的定期贷款																																				旋转						至期满
2021年12月31日			2021						2020						2019						2018						2017						之前						贷款						贷款						总计
			(单位：千)
房地产抵押贷款：
商业广告
内部风险评级：
1-2高通			$	561					$	9,148					$	32,304					$	8,289					$	6,248					$	33,493					$	3					$	—					$	90,046
3-4传球			499,626						531,989						321,728						578,436						489,727						932,950						51,805						11,977						3,418,238
5特别注意事项			—						4,811						63,381						76,372						6,533						40,712						—						—						191,809
6-8个级别			—						488						17,037						5,340						6,278						33,063						—						—						62,206
总计			$	500,187					$	546,436					$	434,450					$	668,437					$	508,786					$	1,040,218					$	51,808					$	11,977					$	3,762,299
当前YTD期间：
总冲销			$	—					$	—					$	189					$	168					$	344					$	264					$	—					$	—					$	965
总回收额			—						—						—						—						(8)						(6,073)						—						—						(6,081)
网络			$	—					$	—					$	189					$	168					$	336					$	(5,809)					$	—					$	—					$	(5,116)
房地产抵押贷款：
住宅
内部风险评级：
1-2高通			$	95,016					$	29,339					$	57,874					$	47,688					$	11,776					$	16,703					$	28,115					$	—					$	286,511
3-4传球			4,405,055						623,207						573,718						616,515						547,531						234,525						91,655						156						7,092,362
5特别注意事项			2,871						3,810						13,007						—						—						—						160						—						19,848
6-8个级别			5,161						5,217						—						3,323						304						3,424						—						271						17,700
总计			$	4,508,103					$	661,573					$	644,599					$	667,526					$	559,611					$	254,652					$	119,930					$	427					$	7,416,421
当前YTD期间：
总冲销			$	28					$	80					$	—					$	—					$	—					$	55					$	—					$	—					$	163
总回收额			(28)						—						—						—						—						(357)						—						(301)						(686)
网络			$	—					$	80					$	—					$	—					$	—					$	(302)					$	—					$	(301)					$	(523)
房地产建设
和土地：商业
内部风险评级：
1-2高通			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
3-4传球			96,108						96,448						386,832						152,444						720						14,122						18,190						—						764,864
5特别注意事项			—						—						—						—						67,727						—						—						—						67,727
6-8个级别			—						—						—						—						—						—						—						—						—
总计			$	96,108					$	96,448					$	386,832					$	152,444					$	68,447					$	14,122					$	18,190					$	—					$	832,591
当前YTD期间：
总冲销			$	—					$	—					$	—					$	775					$	—					$	—					$	—					$	—					$	775
总回收额			—						—						—						—						—						—						—						—						—
网络			$	—					$	—					$	—					$	775					$	—					$	—					$	—					$	—					$	775

27

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太平洋银行及其子公司

简明合并财务报表附注(未经审计)

																																													旋转
																																													已转换
摊余成本法(1)			按起始年份分列的定期贷款																																				旋转						至期满
2021年12月31日			2021						2020						2019						2018						2017						之前						贷款						贷款						总计
			(单位：千)
房地产建设
和土地：住宅
内部风险评级：
1-2高通			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
3-4传球			849,188						672,864						851,127						163,950						17,526						3,970						28,804						10,672						2,598,101
5特别注意事项			276						1,185						—						—						259						—						—						—						1,720
6-8个级别			849						3,278						588						—						—						—						—						—						4,715
总计			$	850,313					$	677,327					$	851,715					$	163,950					$	17,785					$	3,970					$	28,804					$	10,672					$	2,604,536
当前YTD期间：
总冲销			$	7					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	7
总回收额			—						—						—						—						—						—						—						—						—
网络			$	7					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	7
商业：以资产为基础
内部风险评级：
1-2高通			$	138,836					$	72,725					$	178,291					$	123,947					$	71,940					$	188,411					$	706,656					$	50,495					$	1,531,301
3-4传球			242,209						71,930						59,748						45,375						8,350						34,833						1,992,677						6,158						2,461,280
5特别注意事项			—						—						48,796						13,138						—						—						12,393						3,978						78,305
6-8个级别			—						—						—						—						—						464						4,027						100						4,591
总计			$	381,045					$	144,655					$	286,835					$	182,460					$	80,290					$	223,708					$	2,715,753					$	60,731					$	4,075,477
当前YTD期间：
总冲销			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	232					$	232
总回收额			—						—						—						—						—						(691)						(28)						—						(719)
网络			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(691)					$	(28)					$	232					$	(487)
商业：风险投资
资本
内部风险评级：
1-2高通			$	—					$	1,999					$	—					$	—					$	(4)					$	14					$	228,820					$	—					$	230,829
3-4传球			229,567						58,283						46,007						7,241						1,614						4,166						1,715,057						8,202						2,070,137
5特别注意事项			8,980						2,778						499						—						—						2,593						(17)						—						14,833
6-8个级别			500						—						—						2,000						—						—						(6)						2,300						4,794
总计			$	239,047					$	63,060					$	46,506					$	9,241					$	1,610					$	6,773					$	1,943,854					$	10,502					$	2,320,593
当前YTD期间：
总冲销			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	620					$	—					$	—					$	620
总回收额			—						—						(127)						(37)						(158)						(82)						—						—						(404)
网络			$	—					$	—					$	(127)					$	(37)					$	(158)					$	538					$	—					$	—					$	216

____________________

(1)余额为负的金额是指本金余额为零且贷款发放费为递延的贷款。

28

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太平洋银行及其子公司

简明合并财务报表附注(未经审计)

																																													旋转
																																													已转换
摊余成本法(1)			按起始年份分列的定期贷款																																				旋转						至期满
2021年12月31日			2021						2020						2019						2018						2017						之前						贷款						贷款						总计
			(单位：千)
商业广告：其他
商业广告
内部风险评级：
1-2高通			$	134,825					$	22,556					$	261					$	4					$	246					$	(50)					$	18,206					$	693					$	176,741
3-4传球			286,281						73,328						77,487						67,591						46,939						89,408						607,197						9,822						1,258,053
5特别注意事项			—						291						1						2,088						115						11,911						1,061						61						15,528
6-8个级别			53						1						395						(3)						223						4,212						15,731						1,047						21,659
总计			$	421,159					$	96,176					$	78,144					$	69,680					$	47,523					$	105,481					$	642,195					$	11,623					$	1,471,981
当前YTD期间：
总冲销			$	1,992					$	—					$	122					$	47					$	139					$	797					$	985					$	2,364					$	6,446
总回收额			—						—						(42)						—						(268)						(4,076)						(57)						(145)						(4,588)
网络			$	1,992					$	—					$	80					$	47					$	(129)					$	(3,279)					$	928					$	2,219					$	1,858
消费者
内部风险评级：
1-2高通			$	36					$	11					$	—					$	5					$	4					$	—					$	646					$	—					$	702
3-4传球			261,678						24,195						73,860						35,623						21,707						31,916						5,689						—						454,668
5特别注意事项			797						363						496						—						50						135						—						—						1,841
6-8个级别			—						22						123						111						21						143						—						19						439
总计			$	262,511					$	24,591					$	74,479					$	35,739					$	21,782					$	32,194					$	6,335					$	19					$	457,650
当前YTD期间：
总冲销			$	—					$	185					$	654					$	156					$	270					$	188					$	—					$	54					$	1,507
总回收额			—						—						—						(27)						(13)						(79)						(1)						—						(120)
网络			$	—					$	185					$	654					$	129					$	257					$	109					$	(1)					$	54					$	1,387
贷款和租赁总额
内部风险评级：
1-2高通			$	369,274					$	135,778					$	268,730					$	179,933					$	90,210					$	238,571					$	982,446					$	51,188					$	2,316,130
3-4传球			6,869,712						2,152,244						2,390,507						1,667,175						1,134,114						1,345,890						4,511,074						46,987						20,117,703
5特别注意事项			12,924						13,238						126,180						91,598						74,684						55,351						13,597						4,039						391,611
6-8个级别			6,563						9,006						18,143						10,771						6,826						41,306						19,752						3,737						116,104
总计			$	7,258,473					$	2,310,266					$	2,803,560					$	1,949,477					$	1,305,834					$	1,681,118					$	5,526,869					$	105,951					$	22,941,548
当前YTD期间：
总冲销			$	2,027					$	265					$	965					$	1,146					$	753					$	1,924					$	985					$	2,650					$	10,715
总回收额			(28)						—						(169)						(64)						(447)						(11,358)						(86)						(446)						(12,598)
网络			$	1,999					$	265					$	796					$	1,082					$	306					$	(9,434)					$	899					$	2,204					$	(1,883)

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(1)余额为负的金额是指本金余额为零且贷款发放费为递延的贷款。

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TDRS是利率降低、期限延长、费用优惠、转移到丧失抵押品赎回权的资产、贴现贷款偿还和债务减免或它们的组合的结果。下表列出了我们按贷款组合细分和类别在所示期间持有的用于投资的贷款的问题债务重组：

			截至9月30日的三个月，
			2022																		2021
									Pre-						后-												Pre-						后-
									改型						改型												改型						改型
			数						杰出的						杰出的						数						杰出的						杰出的
			的						录下来						录下来						的						录下来						录下来
问题债务重组			贷款						投资						投资						贷款						投资						投资
			(千美元)
房地产抵押贷款：
住宅			10						$	3,596					$	1,050					3						$	297					$	297
房地产建设和土地：
住宅			2						422						—						—						—						—
商业广告：
基于资产			—						—						—						1						1,484						1,484
风险投资			2						1,649						1,649						2						2,382						2,382
其他商业广告			2						102						102						2						85						85
总计			16						$	5,769					$	2,801					8						$	4,248					$	4,248

			截至9月30日的9个月，
			2022																		2021
									Pre-						后-												Pre-						后-
									改型						改型												改型						改型
			数						杰出的						杰出的						数						杰出的						杰出的
			的						录下来						录下来						的						录下来						录下来
问题债务重组			贷款						投资						投资						贷款						投资						投资
			(千美元)
房地产抵押贷款：
商业广告			—						$	—					$	—					2						$	647					$	—
住宅			11						3,903						1,053						4						518						518
房地产建设和土地：
住宅			2						422						—						1						208						208
商业广告：
基于资产			—						—						—						2						1,987						1,987
风险投资			5						3,330						3,330						4						4,502						2,529
其他商业广告			21						1,233						1,233						37						48,694						30,719
消费者			1						18						18						1						20						20
总计			40						$	8,906					$	5,634					51						$	56,576					$	35,981

在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，一住宅房地产抵押贷款$97,000在之前的12个月期间进行了重组，但后来违约。在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间，一基于资产的贷款，金额为$479,000和二其他商业贷款总额为美元95,000在前面的%1中重组随后违约的2个月期限。

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应收租赁

我们主要通过运营和直接融资租赁向客户提供设备融资。就直接融资租赁而言，应收租赁款项计入资产负债表，但租赁设备则不计入，尽管我们一般保留租赁设备的法定所有权，直至每次租赁结束为止。直接融资租赁按最低应收租赁付款净额加上任何未担保剩余价值减去报告日的未赚取收入和购置款折价净额列报。直接租赁成本按实际利息法于租期内摊销。直接融资租赁应计入贷款和租赁损失准备。参见附注8。租契有关我们作为出租人的经营租赁的信息。

下表列出了所示期间的应收租赁收入构成部分：

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(单位：千)
应收租赁收入构成部分：
租赁净投资的利息收入			$	2,815					$	2,287					$	7,694					$	6,645

下表列出了截至所示日期的应收租约的组成部分：

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(单位：千)
直接融资租赁净投资：
应收租赁付款			$	228,192					$	190,025
未担保的剩余资产			24,862						21,487
递延成本及其他			1,802						1,373
租赁净投资合计			$	254,856					$	212,885

下表列出截至所示日期的应收租约到期日：

			2022年9月30日
			(单位：千)
截至12月31日止的期间：
2022			$	15,098
2023			66,313
2024			61,901
2025			43,908
2026			32,184
此后			36,641
未贴现现金流合计			256,045
减去：非劳动收入			(27,853)
租赁付款现值			$	228,192

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贷款和租赁损失准备

下表按贷款组合分类汇总了为投资而持有的贷款和租赁的贷款和租赁损失准备在所示期间的活动：

			截至2022年9月30日的三个月
									房地产
			房地产						施工
			抵押贷款						和土地						商业广告						消费者						总计
			(单位：千)
贷款和租赁损失准备：
期初余额			$	85,287					$	41,778					$	54,031					$	7,609					$	188,705
冲销			(1,604)						(1,006)						(1,522)						(520)						(4,652)
复苏			231						29						1,996						18						2,274
净(冲销)回收			(1,373)						(977)						474						(502)						(2,378)
规定			(5,018)						9,427						(3,284)						1,875						3,000
期末余额			$	78,896					$	50,228					$	51,221					$	8,982					$	189,327
			截至2022年9月30日的9个月
									房地产
			房地产						施工
			抵押贷款						和土地						商业广告						消费者						总计
			(单位：千)
贷款和租赁损失准备：
期初余额			$	98,053					$	45,079					$	48,718					$	8,714					$	200,564
冲销			(3,310)						(1,013)						(5,266)						(1,096)						(10,685)
复苏			1,699						178						6,521						50						8,448
净(冲销)回收			(1,611)						(835)						1,255						(1,046)						(2,237)
规定			(17,546)						5,984						1,248						1,314						(9,000)
期末余额			$	78,896					$	50,228					$	51,221					$	8,982					$	189,327
结束津贴的方式
评估方法：
单独评估			$	3,108					$	—					$	749					$	—					$	3,857
集体评估			$	75,788					$	50,228					$	50,472					$	8,982					$	185,470
按以下方式终止贷款和租赁
评估方法：
单独评估			$	58,187					$	20,724					$	12,973					$	—					$	91,884
集体评估			14,572,562						4,272,792						8,258,209						464,594						27,568,157
期末余额			$	14,630,749					$	4,293,516					$	8,271,182					$	464,594					$	27,660,041

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			截至2021年9月30日的三个月
									房地产
			房地产						施工
			抵押贷款						和土地						商业广告						消费者						总计
			(单位：千)
贷款和租赁损失准备：
期初余额			$	107,013					$	54,582					$	57,697					$	6,308					$	225,600
冲销			(29)						—						(951)						(536)						(1,516)
复苏			563						—						543						43						1,149
净回收(冲销)			534						—						(408)						(493)						(367)
规定			(11,344)						(1,923)						(9,792)						1,559						(21,500)
期末余额			$	96,203					$	52,659					$	47,497					$	7,374					$	203,733
			截至2021年9月30日的9个月
									房地产
			房地产						施工
			抵押贷款						和土地						商业广告						消费者						总计
			(单位：千)
贷款和租赁损失准备：
期初余额			$	138,342					$	78,356					$	126,403					$	5,080					$	348,181
冲销			(663)						(775)						(3,802)						(1,080)						(6,320)
复苏			5,990						—						2,269						113						8,372
净回收(冲销)			5,327						(775)						(1,533)						(967)						2,052
规定			(47,466)						(24,922)						(77,373)						3,261						(146,500)
期末余额			$	96,203					$	52,659					$	47,497					$	7,374					$	203,733
结束津贴的方式
评估方法：
单独评估			$	189					$	—					$	2,721					$	—					$	2,910
集体评估			$	96,014					$	52,659					$	44,776					$	7,374					$	200,823
按以下方式终止贷款和租赁
评估方法：
单独评估			$	34,822					$	19,364					$	38,647					$	—					$	92,833
集体评估			9,546,135						3,632,509						6,833,575						405,968						20,418,187
期末余额			$	9,580,957					$	3,651,873					$	6,872,222					$	405,968					$	20,511,020

贷款和租赁损失准备金增加了#美元。0.6从2022年第三季度的100万美元增加到189.3百万美元，主要是由于贷款和租赁损失准备金#美元3.0由于不太乐观的经济预测导致所需准备金增加，部分抵消了贷款和租赁以及无资金贷款承诺的较低增长水平，以及与COVID相关的优质储备的减少。

在2020至2021年间，我们根据CARE法案的规定，积极参与了两轮Paycheck保护计划(PPP)，最初的资金为1.6510亿美元的此类贷款。截至2022年9月30日，PPP贷款总额为13.3百万美元，扣除递延费用后的净额。 这些贷款已经两年或五年期限，例如E完全由小企业管理局担保，不提供津贴。

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简明合并财务报表附注(未经审计)

一笔贷款被视为依赖抵押品，当借款人遇到财务困难，预计将通过经营或出售抵押品提供大量偿还时，贷款将被单独评估为准备金。下表按抵押品类型汇总了截至以下日期的抵押品依赖型投资贷款：

			2022年9月30日																		2021年12月31日
			真实						业务												真实						业务
			属性						资产						总计						属性						资产						总计
			(单位：千)
房地产抵押贷款			$	61,167					$	—					$	61,167					$	30,817					$	—					$	30,817
房地产建设和土地			8,397						—						8,397						10,421						—						10,421
商业广告			—						1,539						1,539						—						7,586						7,586
总计			$	69,564					$	1,539					$	71,103					$	41,238					$	7,586					$	48,824

信贷损失准备

信贷损失准备是贷款和租赁损失准备与无资金贷款承诺准备金的组合。未提供资金的贷款承担准备金计入简明综合资产负债表的“应计应付利息及其他负债”内。

下表汇总了所示期间贷款和租赁损失准备金以及无资金筹措的贷款承付款准备金方面的活动：

			截至三个月
			2022年9月30日
			津贴：						预留给						总计
			贷款和						无资金来源贷款						津贴：
			租赁损失						承付款						信贷损失
			(单位：千)
期初余额			$	188,705					$	95,071					$	283,776
冲销			(4,652)						—						(4,652)
复苏			2,274						—						2,274
净冲销			(2,378)						—						(2,378)
规定			3,000						—						3,000
期末余额			$	189,327					$	95,071					$	284,398
			九个月结束
			2022年9月30日
			津贴：						预留给						总计
			贷款和						无资金来源贷款						津贴：
			租赁损失						承付款						信贷损失
			(单位：千)
期初余额			$	200,564					$	73,071					$	273,635
冲销			(10,685)						—						(10,685)
复苏			8,448						—						8,448
净冲销			(2,237)						—						(2,237)
规定			(9,000)						22,000						13,000
期末余额			$	189,327					$	95,071					$	284,398

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简明合并财务报表附注(未经审计)

			截至三个月
			2021年9月30日
			津贴：						预留给						总计
			贷款和						无资金来源贷款						津贴：
			租赁损失						承付款						信贷损失
			(单位：千)
期初余额			$	225,600					$	74,571					$	300,171
冲销			(1,516)						—						(1,516)
复苏			1,149						—						1,149
净冲销			(367)						—						(367)
规定			(21,500)						1,500						(20,000)
期末余额			$	203,733					$	76,071					$	279,804
			九个月结束
			2021年9月30日
			津贴：						预留给						总计
			贷款和						无资金来源贷款						津贴：
			租赁损失						承付款						信贷损失
			(单位：千)
期初余额			$	348,181					$	85,571					$	433,752
冲销			(6,320)						—						(6,320)
复苏			8,372						—						8,372
净回收			2,052						—						2,052
规定			(146,500)						(9,500)						(156,000)
期末余额			$	203,733					$	76,071					$	279,804

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简明合并财务报表附注(未经审计)

注5.止赎资产，净额

下表汇总了截至所示日期扣除估值津贴后的止赎资产：

			9月30日，						十二月三十一日，
属性类型			2022						2021
			(单位：千)
商业地产			$	—					$	12,594
独栋住宅			2,967						—
拥有的其他房地产合计，净额			2,967						12,594
其他止赎资产			—						249
止赎资产总额，净额			$	2,967					$	12,843

下表列出了所示期间内扣除估值津贴后的止赎资产的变动情况：

			丧失抵押品赎回权
			资产，净额
			(单位：千)
平衡，2021年12月31日			$	12,843
从贷款转移到止赎资产			3,271
与销售相关的减少			(13,147)
平衡，2022年9月30日			$	2,967

注6.商誉和其他无形资产，净额

商誉和其他无形资产产生于企业合并会计取得法。由企业合并产生并被视为具有无限期寿命的商誉及其他无形资产不需摊销，而是每年进行减值测试，除非触发事件发生，因此需要更新评估。我们的定期年度减值评估在第四季度进行。商誉是指收购价格超过收购的净资产和其他可识别无形资产的公允价值的部分。当商誉的账面价值超过其公允价值时，就存在减值。减值损失将在简明综合收益表中确认为“非利息支出”的费用，数额与超出的数额相等。

我们其他有固定寿命的无形资产是CDI和CRI。CDI和CRI在其各自的估计可用年限内摊销，并至少每季度审查减值。摊销费用代表所获得的基础存款或客户关系价值的估计下降。

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简明合并财务报表附注(未经审计)

下表列出了CDI和CRI的变化以及所示期间的相关累计摊销：

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(单位：千)
CDI和CRI总额：
期初余额			$	133,850					$	100,550					$	133,850					$	109,646
来自Civic收购的额外收入			—						—						—						750
全额摊销部分			(42,300)						—						(42,300)						(9,846)
期末余额			91,550						100,550						91,550						100,550
累计摊销：
期初余额			(96,191)						(82,127)						(88,893)						(86,005)
摊销费用			(3,649)						(2,890)						(10,947)						(8,858)
全额摊销部分			42,300						—						42,300						9,846
期末余额			(57,540)						(85,017)						(57,540)						(85,017)
净CDI和CRI，期末			$	34,010					$	15,533					$	34,010					$	15,533

下表列出了截至指定日期我们当前的CDI和CRI的估计未来摊销费用合计：

			2022年9月30日
			(单位：千)
截至12月31日止的期间：
2022			$	2,628
2023			9,085
2024			6,404
2025			4,087
2026			3,482
此后			8,324
NET CDI和CRI			$	34,010

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注7.其他资产

下表显示了截至指定日期的我们其他资产的详细信息：

			9月30日，						十二月三十一日，
其他资产			2022						2021
			(单位：千)
力拓投资			$	329,796					$	297,746
递延税项净资产 (1)			321,650						—
BOLI的现金退还价值			206,650						203,836
应收利息			141,330						120,329
经营租赁净资产收益率(2)			124,773						123,225
没有易于确定的公允价值的股权投资			62,850						62,975
SBIC投资			59,447						46,861
预付费用			30,125						27,632
应收税金			27,050						36,011
认股权证(3)			4,215						3,555
公允价值易于确定的股权投资			2						28,578
其他应收款/资产			124,644						133,244
其他资产总额			$	1,432,532					$	1,083,992

____________________

(1)    截至2021年12月31日，这是一项净递延税款负债#美元。19.6百万美元。2022年递延税项资产的变化主要是由于公司投资证券组合的未实现亏损增加。

(2)    参见附注8。租契有关经营租赁ROU资产的更多详细信息。

(3)    请参阅附注10。衍生品为 有关权证的资料。

注8.租契

作为承租人的经营性租赁

我们的租赁费用是我们简明综合收益表中“占用费用”的一个组成部分。下表列出了所示期间的租赁费用构成：

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(单位：千)
经营租赁费用：
固定成本			$	8,682					$	8,678					$	26,203					$	25,950
可变成本			33						18						92						42
短期租赁成本			379						357						1,122						1,042
转租收入			(955)						(1,114)						(3,108)						(3,297)
租赁费用净额			$	8,139					$	7,939					$	24,309					$	23,737

下表列出了所示期间与租赁有关的补充现金流量信息：

			九个月结束
			9月30日，
			2022						2021
			(单位：千)
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
来自经营租赁的经营现金流			$	26,643					$	27,386
以租赁义务换取的净收益资产：
经营租约			$	28,420					$	29,840

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下表列出了截至所示日期的补充资产负债表和与经营租赁有关的其他信息：

			9月30日，						十二月三十一日，
			2022						2021
			(千美元)
经营租赁：
经营性租赁使用权资产净额			$	124,773					$	123,225
经营租赁负债			$	145,785					$	142,117
加权平均剩余租赁年限(年)			5.9						5.6
加权平均贴现率			2.32		%				2.23		%

下表列出了截至所示日期的经营租赁负债的到期日：

			2022年9月30日
			(单位：千)
截至12月31日止的期间：
2022			$	9,431
2023			36,483
2024			29,455
2025			22,635
2026			17,544
此后			41,136
经营租赁负债总额			156,684
减去：推定利息			(10,899)
经营租赁负债现值			$	145,785

作为出租人的经营性租赁

我们通过经营租赁为客户提供设备融资，方便客户购买租赁给客户的设备。根据我们的固定资产会计政策，设备在简明综合资产负债表中显示为“根据经营租赁租赁给他人的设备”，并在租赁期结束时折旧至其估计剩余价值，在简明综合收益表中显示为“租赁设备折旧”。我们收到租赁项下的定期租金收入付款，在简明综合收益表中作为“非利息收入”入账。定期对设备进行损伤测试。不是在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月内，减值计入了“根据经营租赁租赁给他人的设备”。

下表列出了截至指定日期应收到的经营租赁租金：

			2022年9月30日
			(单位：千)
截至12月31日止的期间：
2022			$	11,023
2023			43,800
2024			39,727
2025			30,744
2026			24,490
此后			53,761
未贴现现金流合计			$	203,545

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注9.借款和次级债务

借款

下表汇总了我们截至指定日期的借款：

			2022年9月30日												2021年12月31日
									加权												加权
									平均值												平均值
			天平						费率						天平						费率
			(千美元)
FHLB担保预付款			$	1,370,000					3.22		%				$	—					—		%
FHLB无担保隔夜预付款			112,000						3.11		%				—						—		%
AFX短期借款			250,000						3.20		%				—						—		%
与信贷挂钩的票据			132,815						12.98		%				—						—		%
借款总额			$	1,864,815					3.91		%				$	—					—		%

银行已经建立了有担保和无担保的信贷额度，根据这些额度，银行可以不时地从FHLB、FRBSF和其他金融机构借入定期或隔夜资金。

FHLB有担保的信用额度。截至2022年9月30日，世行已从FHLB获得融资能力，金额为$5.610亿美元，以美元的一揽子留置权为抵押6.610亿美元的合格贷款和19亿美元的证券。截至2022年9月30日，未偿还余额为$1.4亿美元，其中包括一美元1.4十亿美元的隔夜预付款。截至2021年12月31日，有不是未清偿余额。

FRBSF有担保的信贷额度。该银行在FRBSF有有担保的信贷额度。截至2022年9月30日，世行已获得#美元的借款能力。2.5以涵盖美元的留置权抵押的10亿美元3.110亿美元的合格贷款。截至2022年9月30日和2021年12月31日，有不是未清偿余额。

FHLB无担保信用额度。银行有一美元112.0联邦住房金融局为购买隔夜基金提供的100万无担保信贷额度，其中有1美元112.0截至2022年9月30日的未偿还余额为百万美元不是截至2021年12月31日的未偿还余额。

联邦基金与商业银行的安排。截至2022年9月30日，该银行的无担保信贷额度为#美元。180.0在资金可用的情况下，与几家代理银行一起购买隔夜资金，总额为100万美元。这些线路每年更新一次，并有不是未使用的承诺费。截至2022年9月30日和2021年12月31日，有不是未清偿余额。世行是AFX的成员之一，通过AFX，它可以隔夜或短期向一批预先批准的商业银行借入或借出资金。资金的可获得性每天都在变化。截至2022年9月30日，未偿还余额为$250.0百万美元，其中包括$250.0一百万的隔夜借款。截至2021年12月31日，有不是未清偿余额。

与信贷挂钩的票据

2022年9月29日，银行完成了一笔与信用挂钩的票据交易。该批票据按面值发行及出售，本金总额为$132.8百万美元，净收益约为$128.7100万美元，2052年6月27日到期。这些票据与大约1美元的信用风险挂钩。2.66以前购买的单户住宅按揭贷款的参考池为10亿。债券分五类发行，SOFR PLUS债券的混合利率为11%。这笔交易导致用于监管资本目的的参考贷款池的风险权重较低。与信贷挂钩的票据按公允价值报告。参见附注12。公允价值期权以获取更多信息。

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次级债务

下表汇总了截至所示日期的每一次发行未偿次级债务的条款：

			2022年9月30日												2021年12月31日												日期						成熟性						费率指数
系列			天平						费率 (1)						天平						费率 (1)						已发布						日期						(季度重置) (6)
			(千美元)
附属票据，净额 (2)			$	395,008					3.25		%				$	394,634					3.25		%				4/30/2021						5/1/2031						固定费率(3)
信任V			10,310						6.63		%				10,310						3.32		%				8/15/2003						9/17/2033						3个月LIBOR+3.10
信托VI			10,310						6.34		%				10,310						3.25		%				9/3/2003						9/15/2033						3个月LIBOR+3.05
信托CII			5,155						6.48		%				5,155						3.17		%				9/17/2003						9/17/2033						3个月LIBOR+2.95
信托七			61,856						5.53		%				61,856						2.88		%				2/5/2004						4/23/2034						3个月LIBOR+2.75
信托CIII			20,619						4.98		%				20,619						1.89		%				8/15/2005						9/15/2035						3个月LIBOR+1.69
信任FCCI			16,495						4.89		%				16,495						1.80		%				1/25/2007						3/15/2037						3个月LIBOR+1.60
信任FCBI			10,310						4.84		%				10,310						1.75		%				9/30/2005						12/15/2035						3个月LIBOR+1.55
信任CS 2005-1			82,475						5.24		%				82,475						2.15		%				11/21/2005						12/15/2035						3个月LIBOR+1.95
信任CS 2005-2			128,866						4.73		%				128,866						2.08		%				12/14/2005						1/30/2036						3个月LIBOR+1.95
信任CS 2006-1			51,545						4.73		%				51,545						2.08		%				2/22/2006						4/30/2036						3个月LIBOR+1.95
信任CS 2006-2			51,550						4.73		%				51,550						2.08		%				9/27/2006						10/30/2036						3个月LIBOR+1.95
信任CS 2006-3(4)			25,265						2.32		%				29,306						1.49		%				9/29/2006						10/30/2036						3个月期EURIBOR+2.05
信任CS 2006-4			16,470						4.73		%				16,470						2.08		%				12/5/2006						1/30/2037						3个月LIBOR+1.95
信任CS 2006-5			6,650						4.73		%				6,650						2.08		%				12/19/2006						1/30/2037						3个月LIBOR+1.95
信任CS 2007-2			39,177						4.73		%				39,177						2.08		%				6/13/2007						7/30/2037						3个月LIBOR+1.95
次级债务总额			932,061						4.19		%				935,728						2.64		%
收购折扣(5)			(68,682)												(72,445)
次级债务净额			$	863,379											$	863,283

___________________

(1)    利率不包括折扣和发行成本的影响。

(2)    扣除未摊销发行成本净额#美元5.0百万美元。

(3)利率固定至2026年5月1日，届时改为浮动利率，并按季度基准利率加252基点。

(4)    面值是欧元，面值是欧元25.8百万美元。

(5)    金额代表收购中假设的信托优先证券的公允价值调整。

(6)利率将默认为上次公布或确定的LIBOR利率，对于Trust CS 2006-4，则为基本利率，定义为Prime和联邦基金利率中的较大者，停止LIBOR并有效地将这些工具转换为固定利率，如果在2023年6月30日之前没有修改的话。

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注10.衍生品

下表列出了截至所示日期，包括在简明综合资产负债表中的衍生工具的美元名义金额和公允价值：

			2022年9月30日												2021年12月31日
			概念上的						公平						概念上的						公平
未被指定为对冲工具的衍生工具			金额						价值						金额						价值
			(单位：千)
衍生资产：
利率合约			$	86,060					$	6,149					$	87,470					$	992
外汇合约			28,463						—						28,463						1,517
利率与经济合同			114,523						6,149						115,933						2,509
权证资产			19,048						4,215						18,539						3,555
总计			$	133,571					$	10,364					$	134,472					$	6,064
衍生负债：
利率合约			$	86,060					$	5,924					$	87,470					$	931
外汇合约			28,463						443						28,463						—
总计			$	114,523					$	6,367					$	115,933					$	931

有关我们的衍生品的更多信息，请参见注1。业务性质和主要会计政策摘要合并财务报表附注载于表格10-K“项目8.财务报表和补充数据”。

注11.承付款和或有事项

下表汇总了截至所示日期的以下承诺：

			9月30日，						十二月三十一日，
			2022						2021
			(单位：千)
用于发放信贷的贷款承诺			$	11,227,234					$	9,006,350
备用信用证			320,320						345,769
总计			$	11,547,554					$	9,352,119

本公司是在正常业务过程中存在表外风险的金融工具的当事人，以满足其客户的融资需求。这些金融工具包括提供信用证和备用信用证的承诺。该等工具在不同程度上涉及超过简明综合资产负债表所确认金额的信贷风险因素。这些工具的合同或名义金额反映了公司参与的程度，特别是特定类别的金融工具。

提供信贷的承诺是指当客户遵守他们的合同信贷协议，并且客户根据此类协议有合同可供借款时，向我们的客户提供贷款的合同协议。承诺通常有固定的到期日或其他终止条款，可能需要支付费用。由于许多承付款预计将到期而不动用，因此承付款总额不一定代表未来的现金需求。这些承付款的估计损失风险包括在无资金来源的贷款承付款准备金中，数额为#美元。95.12022年9月30日的百万美元和73.12021年12月31日为100万人。

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备用信用证是本公司为保证客户向第三方履行义务而出具的有条件承诺。我们提供备用信用证与我们的几个贷款安排和财产租赁义务。大多数担保在签发之日起一年内到期。如果借款人在根据这些安排签发的任何信用证的约束下违约，我们将被要求履行借款人的财务义务，但我们将要求借款人偿还该财务义务。在某些情况下，借款人根据这些安排质押现金和投资证券作为抵押品。

此外，我们还投资于要求出资不超过合伙协议中规定的金额的SBIC，以及与CRA相关的贷款池。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们已承诺向这些实体提供资本，总额为85.2百万美元和美元85.9百万美元。

下表列出了截至指定日期，我们向SBIC和CRA相关贷款池提供资本的承诺预计将支付的承诺的年份：

			2022年9月30日
			(单位：千)
截至12月31日止的期间：
2022			$	40,974
2023			44,255
总计			$	85,229

法律事务

在我们的正常业务过程中，公司是各种法律行动的一方，我们认为这些法律行动是我们业务运营的附带条件。这种法律行动的结果和最终解决的时机本身就很难预测。管理层认为，根据目前掌握的信息，除应计金额外，并考虑到可能适用的保险，任何由此产生的负债不会对本公司的财务报表或运营产生重大不利影响。任何合理可能的负债范围也不是很大。

注12.公允价值期权

本公司可选择按公允价值逐项列报财务工具及若干其他项目，而公允价值变动则于盈利中列报。该选择是在最初确认符合条件的金融资产、金融负债或公司承诺或发生某些特定的复议事件时做出的。公允价值选择一经作出，不得以其他方式撤销。公允价值变动计入简明综合收益表的“非利息收入”。然而，因特定工具信贷风险的变化而导致的负债公允价值总变动部分，在简明综合资产负债表中作为“累计其他综合(亏损)收入”的组成部分列报。

某些债务负债的公允价值选择

本公司已为2022年9月发行的信贷挂钩票据选择公允价值选项。该公司之所以选择公允价值选项，是因为这些票据是包含嵌入衍生品的金融工具。这些票据与之前购买的约26.6亿美元的单户住宅抵押贷款参考池的信用风险有关。于2022年9月30日，与信贷挂钩票据的账面价值为$132.8百万美元，代表公允价值。

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注13.公允价值计量

该公司使用公允价值在经常性基础上计量某些资产和负债，主要是可供出售的证券、衍生品和某些债务负债。对于按成本或公允价值中较低者计量的资产，公允价值计量准则在报告期内可能符合也可能不符合，因此，就披露我们的公允价值计量而言，该等计量被视为“非经常性”。公允价值在非经常性基础上用于调整单独评估的贷款和租赁以及拥有的其他房地产的账面价值，也用于记录某些资产的减值，如商誉、CDI和其他长期资产。

有关用于计量按公允价值记录的资产的估值方法(在ASC主题820项下)，以及用于估计未按公允价值记录的金融工具的公允价值的信息(在ASC主题825项下，经ASU 2016-01和ASU 2018-03修订)，请参阅附注1。业务性质和重要会计政策摘要，和附注15。公允价值 测量，公司合并财务报表10-K表。

本公司亦持有按公允价值使用每股资产净值实际权宜之计以公允价值计量的SBIC投资，而该等投资并不需要归类于公允价值等级。截至2022年9月30日，这些投资的公允价值为59.4百万美元。

下表列出了截至所示日期按公允价值经常性计量和记录的资产和负债的信息：

			截至公允价值计量
			2022年9月30日
以循环方式衡量			总计						1级						2级						3级
			(单位：千)
可供出售的证券：
机构住宅MBS			$	2,291,234					$	—					$	2,291,234					$	—
机构商业MBS			807,920						—						807,920						—
机构住宅CMO			736,482						—						736,482						—
美国国债			663,389						663,389						—						—
市政证券			415,199						—						415,199						—
抵押贷款债券			353,762						—						353,762						—
公司债务证券			345,542						—						345,542						—
自有品牌住宅CMO			197,955						—						197,955						—
资产支持证券			32,022						—						32,022						—
自有品牌商业MBS			29,178						—						29,178						—
SBA证券			18,645						—						18,645						—
可供出售的证券总额			$	5,891,328					$	663,389					$	5,227,939					$	—
公允价值易于确定的股权投资			$	2					$	2					$	—					$	—
衍生品(1):
认股权证			4,215						—						—						4,215
利率与经济合同			6,149						—						6,149						—
衍生负债			6,367						—						6,367						—
与信贷挂钩的票据			132,815						—						—						132,815

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			截至公允价值计量
			2021年12月31日
以循环方式衡量			总计						1级						2级						3级
			(单位：千)
可供出售的证券：
机构住宅MBS			$	2,898,210					$	—					$	2,898,210					$	—
市政证券			2,315,968						—						2,315,968						—
机构商业MBS			1,688,967						—						1,688,967						—
机构住宅CMO			1,038,134						—						1,038,134						—
美国国债			966,898						966,898						—						—
公司债务证券			527,094						—						527,094						—
自有品牌商业MBS			450,217						—						435,216						15,001
抵押贷款债券			385,362						—						385,362						—
自有品牌住宅CMO			264,417						—						264,417						—
资产支持证券			129,547						—						129,547						—
SBA证券			29,644						—						29,644						—
可供出售的证券总额			$	10,694,458					$	966,898					$	9,712,559					$	15,001
公允价值易于确定的股权投资			$	28,578					$	28,578					$	—					$	—
衍生品(1):
认股权证			3,555						—						—						3,555
利率与经济合同			2,509						—						2,509						—
衍生负债			931						—						931						—

____________________

(1)有关衍生工具的资料，请参阅附注10。衍生品.

在截至2022年9月30日的9个月中，10,000从3级权证转移到1级股权投资，公允价值可随时确定，按经常性基础计量。另外还有一美元4.6在截至2022年9月30日的9个月内，自有品牌商业MBS从3级转移到2级的交易达到100万笔。

下表介绍了在修正的Black-Scholes期权定价模型中用于确定我们的3级权证的公允价值的量化输入和假设的信息，这些公允价值是在所示日期的公允价值基础上以公允价值计量的：

			2022年9月30日
			认股权证
									加权
			射程						平均值
不可观测的输入			投入的数量						输入(1)
波动率			24.9% - 160.1%						28.1%
无风险利率			2.8% - 4.3%						4.1%
剩余寿命假设(以年为单位)			0.08 - 5.00						3.15

____________________

(1)权证的不可观察投入按工具的相对公允价值加权。

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下表汇总了我们的3级自有品牌可供出售的商业MBS以及按公允价值经常性计量的权证和信贷挂钩票据的活动：

									自有品牌						权益						与信用挂钩
									商业住房抵押贷款证券化						认股权证						备注
									(单位：千)
平衡，2021年12月31日									$	15,001					$	3,555					$	—
包括在收入中的总额									(8)						2,536						—
计入其他全面收益(亏损)的合计									(156)						—						—
发行									—						604						132,815
转到2级									(4,552)						—						—
净结算额									(10,285)						—						—
演习和和解									—						(2,470)						—
转至1级(股权投资
可确定的公允价值)									—						(10)						—
平衡，2022年9月30日									$	—					$	4,215					$	132,815
本期未实现净收益(亏损)包括在其他
季度末持有证券的综合收益									$	—

下表列出了截至所示日期按公允价值非经常性计量的资产：

			截至公允价值计量
			2022年9月30日
在非经常性基础上衡量			总计						1级						2级						3级
			(单位：千)
个别评估的贷款和租赁			$	36,971					$	—					$	26,333					$	10,638
合计非经常性			$	36,971					$	—					$	26,333					$	10,638

			截至公允价值计量
			2021年12月31日
在非经常性基础上衡量			总计						1级						2级						3级
			(单位：千)
个别评估的贷款和租赁			$	30,882					$	—					$	2,915					$	27,967
合计非经常性			$	30,882					$	—					$	2,915					$	27,967

下表列出了在所示期间按非经常性基础计量的资产确认损失：

			截至三个月												九个月结束
资产损失			9月30日，												9月30日，
在非经常性基础上衡量			2022						2021						2022						2021
			(单位：千)
个别评估的贷款和租赁			$	5,234					$	243					$	6,892					$	2,499
奥利奥			—						—						—						14
总亏损			$	5,234					$	243					$	6,892					$	2,513

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下表列出了截至所示日期按公允价值非经常性计量的第三级资产的估值方法和不可观察的投入：

2022年9月30日

估值

看不见

输入或

加权

资产

公允价值

技术

输入量

射程

平均值

(千美元)

单独评估

贷款和租赁

$

4,719

贴现现金流

贴现率

5.50% - 9.25%

7.05%

单独评估

贷款和租赁

5,919

第三方评估

不打折

非经常性级别3合计

$

10,638

下表列出了某些金融工具截至所示日期的账面金额和估计公允价值：

			2022年9月30日
			携带						估计公允价值
			金额						总计						1级						2级						3级
			(以千计)
金融资产：
现金和银行到期款项			$	216,436					$	216,436					$	216,436					$	—					$	—
金融机构的生息存款			2,244,272						2,244,272						2,244,272						—						—
可供出售的证券			5,891,328						5,891,328						663,389						5,227,939						—
持有至到期的证券			2,264,601						2,060,846						170,010						1,890,836						—
对FHLB股票的投资			36,990						36,990						—						36,990						—
持有待售贷款			15,534						16,407						—						16,407						—
为投资持有的贷款和租赁，净额			27,470,714						25,527,716						—						26,333						25,501,383
公允价值易于确定的股权投资			2						2						2						—						—
认股权证			4,215						4,215						—						—						4,215
利率与经济合同			6,149						6,149						—						6,149						—
维修权			712						712						—						—						712
财务负债：
岩心矿床			28,559,310						28,559,310						—						28,559,310						—
批发非到期存款			2,367,544						2,367,544						—						2,367,544						—
定期存款			3,269,018						3,232,022						—						3,232,022						—
借款			1,864,815						1,864,815						1,732,000						—						132,815
次级债务			863,379						807,820						—						807,820						—
衍生负债			6,367						6,367						—						6,367						—

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			2021年12月31日
			携带						估计公允价值
			金额						总计						1级						2级						3级
			(以千计)
金融资产：
现金和银行到期款项			$	112,548					$	112,548					$	112,548					$	—					$	—
金融机构的生息存款			3,944,686						3,944,686						3,944,686						—						—
可供出售的证券			10,694,458						10,694,458						966,898						9,712,559						15,001
对FHLB股票的投资			17,250						17,250						—						17,250						—
为投资持有的贷款和租赁，净额			22,740,984						23,461,156						—						2,915						23,458,241
公允价值易于确定的股权投资			28,578						28,578						28,578						—						—
认股权证			3,555						3,555						—						—						3,555
利率与经济合同			2,509						2,509						—						2,509						—
维修权			1,228						1,228						—						—						1,228
财务负债：
岩心矿床			32,734,949						32,734,949						—						32,734,949						—
批发非到期存款			889,976						889,976						—						889,976						—
定期存款			1,372,832						1,371,527						—						1,371,527						—
借款			—						—						—						—						—
次级债务			863,283						917,342						—						917,342						—
衍生负债			931						931						—						931						—

局限性

公允价值估计是在特定时间点作出的，并基于相关市场信息和有关金融工具的信息。这些估计不反映所得税或因一次性出售公司持有的特定金融工具而可能产生的任何溢价或折扣。由于该公司的部分金融工具不存在市场，公允价值估计是基于管理层认为是对预期未来现金流量、当前经济状况、各种金融工具的风险特征和其他因素的合理判断。该等估计公允价值属主观性质，涉及不确定因素及重大判断事项，因此无法准确厘定。假设的变化可能会对估计产生重大影响。由于公允价值已于2022年9月30日估计，在结算或到期时实际实现或支付的金额可能会有很大不同。

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注14.普通股每股收益

下表列出了所示期间普通股基本净收益和稀释后每股净收益的计算方法：

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(千美元，每股数据除外)
基本每股普通股收益：
净收益			$	131,616					$	139,996					$	374,104					$	470,914
减去：优先股股息			(9,392)						—						(9,392)						—
普通股股东可获得的净收益			122,224						139,996						364,712						470,914
减去：分配给未归属限制性股票的收益(1)			(2,331)						(2,417)						(6,721)						(7,930)
分配给普通股的净收益			$	119,893					$	137,579					$	357,991					$	462,984
加权平均基本股份和非既得限制性股份
已发行股票			120,342						119,569						119,989						119,272
减去：加权平均未归属限制性股票
杰出的			(2,556)						(2,340)						(2,422)						(2,235)
加权平均基本流通股			117,786						117,229						117,567						117,037
基本每股普通股收益			$	1.02					$	1.17					$	3.04					$	3.96
稀释后每股普通股收益：
分配给普通股的净收益			$	119,893					$	137,579					$	357,991					$	462,984
加权平均稀释后流通股			117,786						117,229						117,567						117,037
稀释后每股普通股收益			$	1.02					$	1.17					$	3.04					$	3.96

________________________

(1)    代表支付给未归属限制性股票持有人的现金股息，扣除没收后的净额，加上未归属限制性股票持有人可获得的未分配收益金额(如果有)。

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注15.与客户签订合同的收入

收入的分类

下表列出了简明综合收益表中披露的利息收入和非利息收入、总收入的构成部分以及与客户签订的合同所产生的相关金额，这些金额属于ASC专题606的范围。从与客户的合同中获得的收入在指定的时间段内。如图所示，基本上我们的所有收入都被明确排除在ASC主题606的范围之外。

			截至9月30日的三个月，
			2022												2021
			总计						来自以下方面的收入						总计						来自以下方面的收入
			录下来						与以下公司签订合同						录下来						与以下公司签订合同
			收入						顾客						收入						顾客
			(单位：千)
利息收入总额			$	410,044					$	—					$	290,082					$	—
非利息收入：
存款账户手续费			3,608						3,608						3,407						3,407
其他佣金及费用			10,034						3,834						11,792						2,680
租赁设备收入			12,835						—						10,943						—
出售贷款的收益			58						—						—						—
出售证券的收益			86						—						515						—
股权证券的股息和收益			3,228						—						8,387						—
权证收入			292						—						13,578						—
其他收入			8,478						359						2,723						(14)
非利息收入总额			38,619						7,801						51,345						6,073
总收入			$	448,663					$	7,801					$	341,427					$	6,073

下表根据收入确认的时间段列出了与客户签订合同的收入：

			截至三个月
			9月30日，
			2022						2021
			(单位：千)
在某个时间点转移的产品和服务			$	3,718					$	2,754
随时间推移转移的产品和服务			4,083						3,319
与客户签订合同的总收入			$	7,801					$	6,073

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			截至9月30日的9个月，
			2022												2021
			总计						来自以下方面的收入						总计						来自以下方面的收入
			录下来						与以下公司签订合同						录下来						与以下公司签订合同
			收入						顾客						收入						顾客
			(单位：千)
利息收入总额			$	1,083,466					$	—					$	843,924					$	—
非利息收入：
存款账户手续费			10,813						10,813						9,793						9,793
其他佣金及费用			32,427						11,608						31,654						8,140
租赁设备收入			38,264						—						33,144						—
出售贷款的收益			130						—						1,561						—
卖出证券的(损失)收益			(1,019)						—						616						—
股权证券的股息和(亏损)收益			(4,050)						—						24,685						—
权证收入			2,536						—						25,351						—
其他收入			14,682						422						9,741						560
非利息收入总额			93,783						22,843						136,545						18,493
总收入			$	1,177,249					$	22,843					$	980,469					$	18,493

下表根据收入确认的时间段列出了与客户签订合同的收入：

			九个月结束
			9月30日，
			2022						2021
			(单位：千)
在某个时间点转移的产品和服务			$	11,415					$	8,819
随时间推移转移的产品和服务			11,428						9,674
与客户签订合同的总收入			$	22,843					$	18,493

合同余额

下表提供了截至指定日期的应收款、合同资产和与客户合同的合同负债的信息：

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(单位：千)
列入“其他资产”的应收款			$	1,306					$	1,066
合同负债，包括在“应计应付利息和其他负债”中			$	131					$	229

合同负债涉及从客户那里收到的预付款，其收入在合同有效期内予以确认。截至2022年9月30日止九个月的合同负债变动，因期初列入合同负债余额的已确认收入而变动如下 $98,000.

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注16.股东权益

基于股票的薪酬

在2021年5月11日召开的股东年会上，公司股东批准了修订后的PacWest Bancorp 2017年股票激励计划(下称“修订后的2017年计划”)。该公司修订和重新修订的2017年计划允许对高级管理人员、董事、员工和顾问进行基于股票的薪酬奖励，并将持续到2026年12月31日。修订和重申的2017年计划授权授予基于股票的薪酬工具，以发行最多6,650,000股份。截至2022年9月30日，有 2,032,177SH根据修订和重新修订的2017年计划，可供赠予的战区。

限制性股票

限制性股票摊销总额$9.5百万及$8.4截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月$26.1百万及$23.0在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月中，这些金额包括在简明综合收益表的“补偿费用”中。截至2022年9月30日，与未归属的TRSA和PRSU相关的未确认补偿支出总额为$75.7百万.

基于时间的限制性股票奖励

2022年9月30日，将有e 2,505,854SHAr未归属的TRSA的ES未偿还。TRSA通常在以下服务期限内按比例授予三或四年由授予之日起或紧接雇员死亡时。与TRSA相关的补偿支出以授予日相关奖励的公允价值为基础，并使用直线法在授权期内确认。

基于业绩的限制性股票单位

在2022年9月30日，有582,287已授予的未授权PRSU的单位。PRSU只有在满足与某些财务指标相关的绩效目标的情况下才会授予三年制演出期。PRSU的相关股票在归属之前不被视为已发行和流通股。根据目标数量授予PRSU并最初对其进行费用计算。根据实际业绩最终授予的股票数量将在以下范围内零到最大值为任一150%或200目标的%。

与PRSU相关的补偿支出以授予日相关奖励的公允价值为基础，并使用直线法在归属期间摊销，除非确定：(1)实现财务指标的可能性较小，在这种情况下部分或全部摊销被暂停，或(2)不可能实现财务指标，在这种情况下，先前确认的部分或全部摊销也被撤销并暂停。如果确定有可能实现高于目标的财务措施，摊销将增加到150%或200目标摊销金额的%。年度PRSU费用可能会在三年制业绩期间基于管理层对最终可能归属的股份数量的估计的变化。在PRSU的业绩目标是基于市场状况(如股东总回报)的情况下，如果随后确定业绩目标的实现不太可能或不可能，并且员工继续满足奖励的服务要求，则既不逆转也不暂停摊销。

优先股发行

2022年6月6日，公司发行并出售20,530,000存托股份(“存托股份”)，每股占本公司股份的1/40的所有权权益7.75%固定利率重置非累积、不可转换、永久优先股，A系列，面值$0.01每股(“A系列优先股”)，清算优先权为#美元1,000每股A系列优先股(相当于$25.00按存托股份计算)。在监管资本计算中，A系列优先股有资格成为一级资本。总收益为5.133亿美元，而发行A系列优先股的净收益在扣除$14.7百万包括承销折扣和其他费用在内的发行成本为$498.5百万.

存托股份的持有者将有权享有A系列优先股的所有比例权利和优先股(包括股息、投票权、赎回权和清算权)。

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简明合并财务报表附注(未经审计)

A系列优先股的股息不是累积性的，也不是强制性的。如果公司董事会没有就某一股息期宣布派发A系列优先股的股息，则不应被视为在该股息期内派发任何股息或为累积股息，无论董事会是否就未来任何股息期宣布A系列优先股或任何其他类别或系列的股本派发股息，本公司均无义务就该股息期派发任何股息。此外，只要A系列优先股的任何股份仍未发行，除非在最近完成的股息期间，A系列优先股的所有已发行股票的股息已经全部支付或宣布，并已拨出足够支付股息的金额用于支付，否则不得宣布、支付或拨备股息用于支付，也不得宣布、作出或拨备用于支付公司普通股的股息。

A系列优先股是永久性的，没有到期日。A系列优先股不受任何强制赎回、偿债基金或其他类似条款的约束。本公司可选择于2027年9月1日或之后的任何股息支付日期不时全部或部分赎回A系列优先股(I)，或(Ii)于监管资本处理事件后90天内的任何时间全部或部分赎回A系列优先股，但不包括赎回日期，赎回价格均相等于A系列优先股每股1,000美元(相当于每股存托股份25美元)，外加任何已宣布及未支付的股息，而不包括任何未宣布的股息，但不包括赎回日期。A系列优先股的持有人和存托股份持有人均无权要求赎回或回购A系列优先股。

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注17.近期发布的会计准则

有效

对财务报表的影响

标准

描述

日期

或其他重大事项

ASU 2020-04, "参考汇率改革(主题848)" and ASU 2021-01, “参考汇率改革(主题848)：范围)"

该标准为将GAAP应用于贷款和租赁协议、衍生品合同以及受预期从LIBOR向新的利率参考利率过渡影响的其他协议提供了可选的权宜之计和例外情况。对于因参考利率改革而修改并符合某些范围指导意见的协议：(1)贷款协议的修改应通过前瞻性调整有效利率来说明，修改将被视为“轻微”，以便任何现有的未摊销发端费用/成本将结转并继续摊销；(2)对租赁协议的修改应视为对现有协议的延续，不重新评估租赁分类和贴现率或重新计量租赁付款，否则将需要对未作为单独合同进行的修改作出说明。此外，ASU 2021-01中的修正案澄清了主题848中关于合同修改和对冲会计的某些可选权宜之计和例外适用于受贴现过渡影响的衍生品。具体地说，主题848中的某些规定，如果由实体选择，适用于使用利率进行保证金、贴现或合同价格调整的衍生品工具，该利率因参考汇率改革而被修改。ASU 2020-04从2020年3月12日起立即生效，可能适用于在2022年12月31日或之前进行的合同修改和对冲关系。ASU 2021-01也立即生效。各实体可选择从包括2020年3月12日或之后的过渡期开始的任何日期起全面追溯地适用这些修正案, 或从包括2021年1月7日或之后至2022年12月31日的过渡期内的任何日期起对新的修改进行预期。

自2020年3月12日发行日起生效，一经通过，将适用于2022年12月31日或之前达成的合同修改和套期保值关系。

公司已经建立了一个跨职能的项目团队和实施计划，以促进LIBOR的过渡。 自2021年12月31日起，本公司永久停止发放任何新贷款或进行任何会增加其基于LIBOR的风险敞口的交易。对于所有新的可变利率和混合贷款，公司主要提供Prime和SOFR作为可变利率指数，但可能会根据市场状况和/或贷款或金融工具的类型考虑替代利率，如美国银行间同业拆借利率(“ameribor”)和其他利率。 该公司已完成其准备工作，以确定受LIBOR终止影响的贷款和其他金融工具。本公司亦已完成对以伦敦银行同业拆息为基础的贷款及其他金融工具合约中所载备用语言的审查，并已开始执行过渡计划，以修订2023年6月30日后到期而没有备用语言或后备语言不足的遗留合约，或将合约的基本利率转换为基于SOFR的利率或本公司提供的另一利率或指数。 作为我们过渡计划的一部分，该公司还将继续评估对其运营、财务模式、数据和技术的影响。该公司目前正在评估这一更新对其合并财务报表的影响，但预计不会产生实质性影响。

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有效

对财务报表的影响

标准

描述

日期

或其他重大事项

ASU 2021-08, 企业合并(主题805)：从与客户的合同中核算合同资产和合同负债

本标准要求实体(购买方)根据专题606确认和计量在企业合并中取得的合同资产和合同负债。在购置日，购买方应按照专题606对与客户签订的相关收入合同进行核算，就好像是它发起了这些合同一样。收购方应考虑收购合同的条款，如付款时间，确定合同中的每项履约义务，并在合同开始或合同修改时按相对独立的销售价格将总交易价格分配给每项已确定的履约义务，以确定在收购日期应记录什么。该等修订为与客户订立的收入合约提供一致的确认及计量指引，而不论该等合约是否在业务合并中收购，从而提高了可比性。修正案应前瞻性地适用于在生效日期或之后发生的企业合并。此外，还允许及早采用。

2023年1月1日

本公司将前瞻性地对生效日期或之后发生的业务合并实施这些修订。这一准则预计不会对公司的合并财务报表产生实质性影响。

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有效

对财务报表的影响

标准

描述

日期

或其他重大事项

ASU 2022-02, 金融工具--信贷损失(主题326)

本准则取消了ASC 310-40中债权人对问题债务重组(TDR)的会计指导，应收账款--债权人的问题债务重组，同时提高对涉及财务困难的借款人的重组的披露要求。此外，本准则的修订消除了先前指南中的不一致之处，要求作为公共业务实体的债权人按融资应收账款和租赁净投资的起源年份披露当期总冲销，但取消了先前在ASC 326-20-50-79中按实例15所示的按起源年份披露总回收的规定。 一个实体可以选择通过关于TDR和相关披露增强的修正案，与与葡萄酒披露有关的修正案分开通过。除下一句规定外，修正案应前瞻性地适用。对于与TDR的确认和计量有关的修订，实体可以选择采用修订的追溯过渡法对截至采用会计年度开始时的留存收益进行前瞻性修订或通过累积效果调整应用修订。此外，还允许及早采用。

2023年1月1日

本公司已选择采用关于TDR和相关披露增强的修正案，与我们早在2022年1月1日通过的关于年份披露的修正案分开采用。 该准则一经采用，预计不会对公司的综合财务报表和相关披露产生实质性影响。

有效

对财务报表的影响

标准

描述

日期

或其他重大事项

ASU 2022-03, 公允价值计量(主题820)：受合同销售限制的股权证券的公允价值计量

这一标准澄清了在以公允价值计量股权证券时不考虑合同销售限制。该标准还澄清，实体不能将合同销售限制确认为单独的会计单位，如对销资产或负债。该标准要求所有持有受合同销售限制的股权证券的实体都要进行新的披露。此外，还允许及早采用。

2024年1月1日

本公司在厘定其权益证券的公允价值时，并不考虑合约销售限制。公司预计这一准则不会对其合并财务报表产生实质性影响。

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注18.关联方交易

2022年2月，该公司购买了$133.1来自一家私人拥有的非关联银行控股公司的单一家庭住宅按揭贷款的未偿还本金余额为100万美元。此外，本公司与银行控股公司订立分服务协议，根据该协议，本公司将持续为所购贷款提供服务，而本公司可将向其购买的第三方贷款的服务外包给本公司。本公司董事局主席为董事的非关联银行控股公司。

上述交易已获董事会审计委员会根据我们的关联方交易政策批准。

注19.后续事件

普通股分红

2022年11月1日，公司宣布董事会宣布季度现金股息为$0.25每股普通股。现金股息将于2022年11月30日支付给2022年11月15日收盘时登记在册的股东。

优先股分红

2022年11月1日，公司宣布董事会宣布季度现金股息为$0.4845按存托股份计算。现金股息将于2022年12月1日支付给2022年11月15日收盘时登记在册的股东。

该公司对2022年9月30日之后发生的事件进行了评估，并得出结论，没有其他后续事件需要在附带的简明综合财务报表中确认。

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项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

前瞻性信息

本10-Q表格包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的有关公司及其子公司的某些“前瞻性陈述”，包括某些计划、战略、目标和预测，还包括关于我们对运营费用、盈利能力、贷款和租赁损失准备、净利差、净利息收入、存款增长、贷款和租赁组合增长和生产、收购、维持资本充足性、流动性、商誉和利率风险管理的预期的陈述。本表格10-Q中包含的所有不具有明显历史性的表述均为前瞻性表述，“预期”、“假设”、“打算”、“相信”、“预测”、“预期”、“估计”、“计划”、“继续”、“将”、“应该”、“展望”和类似表述一般旨在识别前瞻性表述。所有前瞻性陈述(包括有关未来财务和经营业绩以及未来交易及其结果的陈述)都涉及风险、不确定因素和或有事项，其中许多是我们无法控制的，可能会导致实际结果、业绩或成就与预期结果、业绩或成就大不相同。由于各种因素，实际结果可能与此类前瞻性陈述中包含或暗示的结果大不相同，包括但不限于：

•弱于预期的一般业务和经济状况，包括经济衰退，可能会对公司的收入、资产和负债的价值产生不利影响，对贷款和存款增长产生负面影响，并可能影响借款人偿还贷款的能力；

•新冠肺炎疫情的风险和影响似乎已基本消退，但新的变数可能会继续影响失业率、国内生产总值等关键宏观经济指标，并可能对我们的业务、财务状况、经营业绩、流动性和我们的信贷损失准备及相关信贷损失准备产生实质性影响；

•我们有能力在我们的市场上有效地与其他金融服务提供商竞争；

•总体商业和经济状况的持续恶化，美国财政货币政策的不确定性，包括美联储的利率政策，以及信贷和资本市场的波动和中断，都可能对公司的收入及其资产价值(包括商誉和负债)产生不利影响，导致信贷紧缩，并增加股价波动；

•信用质量的变化以及信用质量和现行预期信用损失会计准则对我们的信用损失准备和信用损失准备的影响；

•我们吸引存款和其他资金或流动资金来源的能力；

•我们有效管理流动性的能力；

•出于战略或监管原因需要增资；

•由于利率环境、远期收益率曲线、提供的贷款产品、新发放贷款和租赁的利差、资产或负债组合的变化和/或存款和借款成本的变化而导致的净息差压缩；

•美国基准利率改革的影响，包括从美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)过渡到替代参考利率；

•由于战略或监管原因对我们服务的需求减少，或由于新的租金管制法律等立法变化对我们产品的需求减少；

•我们有能力成功地执行与加强我们的技术基础设施有关的举措，包括面向客户的系统和应用程序；

•立法或监管要求或变化，包括增加资本要求，以及增加政治和监管不确定性；

•我们与业务伙伴、交易对手、服务提供商和其他第三方的互动对我们的声誉和业务的影响；

•气候变化、公共卫生问题、自然或人为灾害的影响，如野火、干旱和地震，所有这些都在加利福尼亚州特别常见；

•营业费用增幅高于预期；

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•本行支付给控股公司的股息低于预期；

•任何普通股回购的金额和确切时间将取决于市场状况和其他因素；

•整体宏观经济状况或银行业状况的恶化，可能需要进一步分析商誉的账面价值，并可能导致调整其账面价值，从而产生非现金费用；

•我们的风险管理框架和量化模型的有效性；

•法律、合规和监管行动、变化和发展的成本和影响，包括诉讼中不利判决或和解的影响、监管或其他政府查询或调查的发起和解决、和/或监管审查或审查的结果；

•影响我们业务的税收法律或法规变化的影响，包括税务机关不允许享受税收优惠和/或税务申报管辖区或实体分类的变化；以及

•我们成功地管理了上述项目中涉及的风险和我们经审计的合并财务报表中描述的所有其他风险因素，以及本10-Q表和太平洋西部提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的其他风险因素。

本10-Q表格中包含的所有前瞻性陈述均以陈述发表时可获得的信息为基础。我们没有义务(并明确拒绝任何此类义务)更新或改变我们的前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。

概述

PacWest Bancorp是特拉华州的一家公司，是一家根据BHCA注册的银行控股公司，我们的公司总部设在加利福尼亚州的比佛利山。我们的主要业务是作为我们的全资子公司太平洋西部银行的控股公司。凡提及“太平洋西部银行”或“银行”时，指太平洋西部银行及其全资附属公司。凡提及“我们”、“我们”或“公司”时，指的是太平洋银行及其子公司合并后的名称。当我们提到“PacWest”或“控股公司”时，我们指的是独立的母公司PacWest Bancorp。

在管理我们的业务收入时，我们关注贷款增长、贷款收益率、存款成本和净息差。2022年年初至今的净利息收入占净收入(净利息收入加非利息收入)的91.2%。

截至2022年9月30日，公司总资产为414亿美元，包括277亿美元的总贷款和租赁，扣除递延费用后的净额，59亿美元的可供出售证券，23亿美元的持有至到期的证券，以及22亿美元的金融机构有息存款，而截至2021年12月31日，该公司的总资产为404亿美元，包括229亿美元的贷款和租赁总额，扣除递延费用，可供出售的证券为107亿美元，没有持有至到期的证券。以及39亿美元的金融机构利息存款。自年底以来，总资产增加9.612亿美元，主要原因是扣除递延费用后贷款和租赁增加47亿美元，持有至到期证券增加23亿美元，但可供出售的证券减少48亿美元，金融机构的生息存款减少17亿美元，部分抵消了这一增长。可供出售证券和持有至到期证券的变化主要是由于2022年第二季度将23亿美元从可供出售证券转移至持有至到期证券。可供出售证券减少的原因是销售额为10亿美元，由于2022年市场利率大幅上升，未实现净亏损净增加9.696亿美元。

截至2022年9月30日，该公司的总负债为375亿美元，包括342亿美元的存款和19亿美元的借款，而截至2021年12月31日的总负债为364亿美元，包括350亿美元的存款总额和无借款。自年底以来，负债总额增加11亿元，主要是由于隔夜FHLB借款增加14亿元，批发非到期存款增加15亿元，定期存款增加19亿元，但因核心存款减少42亿元而被部分抵销。核心存款的减少主要是由于我们的风险银行客户的余额减少了33亿美元。截至2022年9月30日，核心存款286亿美元，占总存款的83%，其中无息活期存款128亿美元，占总存款的37%。

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截至2022年9月30日，公司的股东权益总额为39亿美元，而截至2021年12月31日的股东权益总额为40亿美元。自年底以来，股东权益减少1.237亿美元，主要是由于投资证券组合的累计其他全面收益(亏损)减少9.142亿美元，从未实现净收益6600万美元减少到未实现净亏损8.482亿美元，以及支付普通股现金股息9020万美元，部分被我们2022年6月发行A系列优先股的4.985亿美元净收益和3.741亿美元净收益所抵消。我们的综合一级资本和总资本比率上升至10.46%，于2022年9月30日上升至13.43%，主要原因是净收益、A系列优先股发行和2022年9月发行的信用挂钩票据，而我们的综合普通股一级资本比率下降至8.56%，原因是风险加权资产的增长百分比高于一级资本，并将A系列优先股排除在此资本计算之外。

最近发生的事件

与信贷挂钩的票据发行

2022年9月29日，太平洋西部银行完成了一笔信用挂钩票据交易。这些票据是按面值发行和出售的，本金总额为1.328亿美元，净收益约为1.287亿美元，将于2052年6月27日到期。这些票据与之前购买的约26.6亿美元的单户住宅抵押贷款参考池的信用风险有关。这些债券分五个类别发行，SOFR债券的混合利率为11%。这笔交易导致用于监管资本目的的参考贷款池的风险权重较低。

优先股发行

于2022年6月6日，本公司发行及出售20,530,000股存托股份(“存托股份”)，每股占1/40这是本公司7.75%固定利率重置的股份的所有权权益非累积、不可转换、永久优先股，面值每股0.01美元(“A系列优先股”)，清算优先权为每股1,000美元(相当于每股存托股份25.00美元)。在监管资本计算中，A系列优先股有资格成为一级资本。总收益为5.133亿美元，而发行A系列优先股的净收益在扣除1,470万美元包括承销折扣和其他费用在内的发行成本为4.985亿美元。共发行513,250股A系列优先股。有关A系列优先股发行的更多信息，请参见附注16。股东权益.

关键绩效指标

除其他因素外，我们的经营业绩通常取决于以下关键业绩指标：

净利息收入水平

净利息收入是指从我们的生息资产赚取的利息除以我们的计息负债所支付的利息。净息差是净利息收入(如果与季度相关，则按年率计算)，以平均可赚取利息的资产的百分比表示。税收等值净利息收入是指根据21%的联邦法定税率，对某些贷款和投资证券的免税利息进行调整后增加的净利息收入。税金等值净息差的计算方法为税金等值净利息收入除以平均生息资产。

净利息收入受到利率变化以及平均生息资产和有息负债数量变化的影响。我们的主要生息资产是贷款和投资证券，我们的主要计息负债是存款和借款。我们强劲的净息差得益于我们强劲的贷款和租赁收益以及具有竞争力的存款成本。虽然我们的存款余额将根据存款持有人对市场上可获得的替代收益率的看法而波动，但我们试图通过吸引高比例的无息存款来将这些差异的影响降至最低。

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贷款和租赁增长

我们积极在一系列贷款产品中寻找新的贷款机会。我们的贷款活动包括房地产抵押贷款、房地产建设和土地贷款、商业贷款和租赁，以及少量消费贷款。我们的商业房地产贷款和房地产建设贷款是由一系列物业类型担保的。我们的商业贷款和租赁组合多种多样，通常包括各种资产担保贷款、设备担保贷款和租赁、用于支持风险投资公司运营的风险资本贷款以及创业和风险支持公司在其生命周期早期不同阶段的运营，以及担保商业贷款。

我们的贷款发放流程强调信用质量。 有时， t为了增加内部贷款，我们从其他银行购买了多户贷款，从第三方贷款人购买了私人学生贷款，最近还购买了单户住宅按揭贷款。在收购Civic之前，我们还从Civic购买了贷款。这些贷款购买帮助我们管理投资组合中的集中度，因为它们使我们贷款组合的地理位置、利率风险、信用风险和产品构成多样化。实现净贷款增长取决于许多因素，包括保持严格的信贷标准，来自其他贷款人的竞争，以及选择预付贷款的借款人。

信贷损失的严重程度

我们在发放和监控我们的贷款和租赁时强调信用质量，我们通过分类贷款和租赁、非应计贷款和租赁以及净冲销来衡量我们的成功。我们保留贷款和租赁的信贷损失准备金，这是贷款和租赁损失准备金和无资金来源的贷款承诺准备金的总和。信贷损失准备金在表内和表外信贷风险需要时计入营业费用。被认为无法收回的贷款和租赁被注销，并从贷款和租赁损失准备中扣除。以前注销的贷款和租赁的收回计入贷款和租赁损失准备。贷款及租赁组合的信贷损失拨备乃根据我们的拨备方法计算，该方法考虑假设的影响，并反映历史经验、管理层认为合理及可支持的经济预测、目前的贷款及租赁组合，以及截至资产负债表日已知的相对信贷风险。对于已产生的和已获得的信用恶化贷款，可以分别计入信用损失准备金，以反映在始发日和购置日之后的信用恶化。

我们定期审查贷款和租赁，以确定借款人运营或抵押品价值变化或其他可能影响我们贷款和租赁收款的因素是否导致信用质量恶化。经济状况的变化，如经济增长率、失业率、通货膨胀率、一般利率水平的上升、房地产价值的下降、大宗商品价格的变化以及借款人业务的不利条件，可能会对借款人产生负面影响，并导致我们对贷款和租赁进行不利分类。分类贷款和租赁的增加通常会导致信贷损失准备金和信贷损失准备金增加。商业房地产市场的任何恶化都可能导致信贷损失拨备的增加，因为我们的贷款集中在商业房地产贷款上。

非利息支出水平

我们的非利息支出包括固定的和可控的管理费用，其中最大的组成部分是补偿和占用费用。它还包括往往根据活动数量而变化的成本，如贷款和租赁生产以及丧失抵押品赎回权的资产的数量和复杂性。我们通过监测效率比率来衡量控制固定成本和可变成本的成功与否，效率比率的计算方法是将非利息费用(减去无形资产摊销、止赎资产净费用(收入)、商誉减值以及收购、整合和重组成本)除以净收入(税额相当的净利息收入加上非利息收入、出售证券的收益(损失)和出售贷款和租赁以外的资产的收益(损失)之和)。

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下表列出了我们在指定期间的效率比率的计算方法：

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
效率比						2022						2021						2022						2021
						(千美元)
非利息支出						$	195,618					$	159,421					$	546,689					$	461,307
更少：			无形资产摊销			3,649						2,890						10,947						8,858
			止赎资产(收益)费用，净额			(248)						165						(3,629)						47
			收购、整合和重组成本			—						200						—						3,825
			用于效率比率的非利息费用			$	192,217					$	156,166					$	539,371					$	448,577
净利息收入(等值税额)						$	338,558					$	279,777					$	979,010					$	814,495
非利息收入						38,619						51,345						93,783						136,545
			净收入			377,177						331,122						1,072,793						951,040
更少：			卖出证券所得(损)			86						515						(1,019)						616
			用于效率比率的净收入			$	377,091					$	330,607					$	1,073,812					$	950,424
效率比						51.0		%				47.2		%				50.2		%				47.2		%

关键会计政策和估算

我们的会计政策是理解管理层对经营结果和财务状况的讨论和分析的基础。我们将关键政策和估计视为那些需要管理层对本质上不确定的事项作出特别困难、主观和/或复杂判断的政策和估计，因为在不同的条件下或使用不同的假设可能会报告有重大不同的金额。这些政策和估计涉及为投资而持有的贷款和租赁的信贷损失准备、商誉和其他无形资产的账面价值以及递延所得税资产和负债的变现。

我们的重要会计政策和估计载于第7项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析包括在我们的10-K表格中。

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非GAAP计量

我们使用某些非公认会计准则财务指标来提供有关公司经营业绩的有意义的补充信息，并加强投资者对该等财务业绩的整体了解。确定这些非GAAP衡量标准的方法可能因公司而异。我们在此表10-Q中使用了以下非GAAP衡量标准：

•平均有形普通股权益回报率、有形普通股权益比率和每股普通股有形账面价值：鉴于这些指标在银行监管机构、投资者和分析师中普遍使用，我们在披露相关GAAP指标的同时，还分别披露了平均股本回报率、股本与资产比率和每股普通股账面价值。下表列出了这些非公认会计准则计量与公认会计准则计量之间的对账情况。

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
平均有形普通股权益回报率						2022						2021						2022						2021
						(千美元)
净收益						$	131,616					$	139,996					$	374,104					$	470,914
更少：			优先股股息			(9,392)						—						(9,392)						—
			普通股股东可获得的净收益			122,224						139,996						364,712						470,914
添加：			无形资产摊销			3,649						2,890						10,947						8,858
			调整后净收益			$	125,873					$	142,886					$	375,659					$	479,772
平均股东权益						$	4,011,179					$	3,916,621					$	3,837,609					$	3,758,733
更少：			平均无形资产			1,441,689						1,221,253						1,445,332						1,212,851
更少：			平均优先股			498,516						—						213,698						—
			平均有形普通股权益			$	2,070,974					$	2,695,368					$	2,178,579					$	2,545,882
平均股本回报率(1)						13.02		%				14.18		%				13.03		%				16.75		%
平均有形普通股权益回报率(2)						24.11		%				21.03		%				23.05		%				25.20		%

___________________________________

(1)年化净收益除以平均股东权益。

(2)年化调整后净收益除以平均有形普通股权益。

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有形普通股权益比率和			9月30日，						十二月三十一日，
每股普通股有形账面价值			2022						2021
			(千美元，每股数据除外)
股东权益			$	3,875,945					$	3,999,630
减去：优先股			498,516						—
总普通股权益			3,377,429						3,999,630
减去：无形资产			1,439,746						1,450,693
有形普通股权益			1,937,683						2,548,937
新增：累计其他综合损失(收益)			848,214						(65,968)
调整后的有形普通股权益			$	2,785,897					$	2,482,969
总资产			$	41,404,592					$	40,443,344
减去：无形资产			1,439,746						1,450,693
有形资产			$	39,964,846					$	38,992,651
股本与资产比率			9.36		%				9.89		%
有形普通股权益比率(1)			4.85		%				6.54		%
有形普通股权益比率，不包括AOCI(2)			6.97		%				6.37		%
普通股每股账面价值(3)			$	28.07					$	33.45
每股普通股有形账面价值 (4)			$	16.11					$	21.31
每股普通股有形账面价值，不包括AOCI (5)			$	23.16					$	20.76
已发行普通股			120,314,023						119,584,854

_______________________________________ 

(1)有形普通股权益除以有形资产。

(2)调整后的有形普通股权益除以有形资产。

(3)普通股总股本除以已发行普通股。

(四)有形普通股权益除以已发行普通股。

(5)调整后的有形普通股权益除以已发行普通股。

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经营成果

盈利表现

下表列出了所示期间的绩效指标：

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(千美元，每股数据除外)
收益摘要：
利息收入			$	410,044					$	290,082					$	1,083,466					$	843,924
利息支出			(74,863)						(14,240)						(115,643)						(40,505)
净利息收入			335,181						275,842						967,823						803,419
信贷损失准备金			(3,000)						20,000						(14,500)						156,000
非利息收入			38,619						51,345						93,783						136,545
非利息支出			(195,618)						(159,421)						(546,689)						(461,307)
所得税前收益			175,182						187,766						500,417						634,657
所得税费用			(43,566)						(47,770)						(126,313)						(163,743)
净收益			131,616						139,996						374,104						470,914
优先股股息			(9,392)						—						(9,392)						—
普通股股东可获得的净收益			$	122,224					$	139,996					$	364,712					$	470,914
每个普通股数据：
稀释后每股普通股收益			$	1.02					$	1.17					$	3.04					$	3.96
普通股每股账面价值			$	28.07					$	32.77
每股普通股有形账面价值(1)			$	16.11					$	22.57
性能比率：
平均资产回报率			1.28		%				1.55		%				1.24		%				1.86		%
平均有形普通股权益回报率(1)			24.11		%				21.03		%				23.05		%				25.20		%
净息差(税额等值)			3.57		%				3.33		%				3.52		%				3.46		%
平均贷款和租赁收益(等值税额)			5.12		%				5.01		%				4.82		%				5.13		%
平均总存款成本			0.70		%				0.08		%				0.32		%				0.10		%
效率比			51.0		%				47.2		%				50.2		%				47.2		%
资本比率(合并)：
普通股一级资本比率			8.56		%				10.15		%
一级资本充足率			10.46		%				10.65		%
总资本比率			13.43		%				14.36		%
一级杠杆资本比率			8.63		%				8.05		%
风险加权资产			$	33,042,173					$	26,057,583

_____________________________

(1)见“-非公认会计准则计量”。

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2022年第三季度与2021年第三季度相比

2022年第三季度普通股股东可获得的净收益为1.222亿美元，或$1.02每股稀释后收益，而2021年第三季度普通股股东可获得的净收益为1.4亿美元，或每股稀释后收益1.17美元。与2021年第三季度相比，普通股股东可获得的净收益减少了1780万美元，这主要是由于信贷损失准备金增加了2300万美元，非利息收入减少了1270万美元，非利息支出增加了3620万美元，优先股股息增加了940万美元，但被5930万美元的净利息收入和420万美元的所得税支出减少部分抵消了。2022年第三季度的信贷损失准备金比2021年第三季度有所增加，原因是2022年第三季度的拨备为300万美元，而2021年第三季度的拨备收益为2000万美元。2022年第三季度的拨备主要是由于较不乐观的经济预测所需的储备，但与COVID相关的优质储备的减少部分抵消了这一影响。2021年第三季度的拨备收益主要是由于宏观经济预测变量和贷款组合信贷质量指标的改善，但被无资金贷款承诺和贷款增长的拨备增加部分抵消。非利息收入减少的主要原因是认股权证收入减少1330万美元，股票投资的股息和收益(亏损)减少520万美元，但被其他收入增加580万美元部分抵消，前两个项目主要是由于2022年资本市场活动减少。非利息支出增加的主要原因是客户相关支出增加了810万美元，这主要是由于2021年10月收购了HOA业务的运营，薪酬支出增加了790万美元, 主要是由于2022年10月收购的HOA业务导致2022年员工人数增加的增量支出，某些业务线的员工数量增加，以及为支持我们的数字和创新计划而增加的员工数量，以及主要由于与2022年9月的信用挂钩票据交易相关的发行成本而导致的其他专业支出增加550万美元。净利息收入增加的主要原因是贷款和租赁以及投资证券的利息收入增加，这主要是由于平均余额增加所致，但因利率和平均余额增加而产生的计息负债利息支出增加部分抵消了这一增长。所得税支出减少的主要原因是2022年第三季度的税前收益低于2021年第三季度。

截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月

截至2022年9月30日的9个月，普通股股东可获得的净收益为3.647亿美元，或每股稀释后收益3.04美元，而截至2021年9月30日的9个月，普通股股东可获得的净收益为4.709亿美元，或每股稀释后收益3.96美元。普通股股东可获得的净收益比去年同期减少1.062亿美元，主要是因为信贷损失准备金增加了1.705亿美元，非利息收入减少了4280万美元，非利息支出增加了8540万美元，优先股红利增加了940万美元，但被1.644亿美元的净利息收入增加和3740万美元的所得税支出减少部分抵消了。截至2022年9月30日的9个月的信贷损失准备金比去年同期有所增加，这是由于截至2022年9月30日的9个月的准备金为1,450万美元，而截至2021年9月30日的9个月的准备金收益为1.56亿美元。截至2022年9月30日的9个月的拨备主要是由于贷款和租赁以及无资金支持的贷款承诺的增长，以及不太有利的经济预测。截至2021年9月30日的9个月拨备收益主要是由于宏观经济预测变量和贷款组合信贷质量指标的改善。非利息收入减少的主要原因是股息和股票投资收益(亏损)减少2,870万美元和权证收入减少2,280万美元，这主要是由于2022年资本市场活动减少所致。非利息支出增加的主要原因是薪酬支出增加了3,200万美元，主要是由于2022年因收购Civic和HOA业务而增加的员工人数的增量支出，以及某些业务线的员工增量增加, 并增加了工作人员，以支持我们的数字和创新计划。净利息收入增加的主要原因是贷款和租赁以及投资证券的利息收入增加，这主要是由于平均余额增加所致，但因利率和平均余额增加而产生的计息负债利息支出增加部分抵消了这一增长。所得税支出减少的主要原因是截至2022年9月30日的9个月的税前收益比去年同期有所下降。

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净利息收入

下表汇总了所列期间的平均资产、负债和股东权益的分布，以及在平均生息资产和利息支出上赚取的利息收入和收益，以及在税额等值基础上支付的平均有息负债的利率：

			截至三个月
			2022年9月30日												2021年9月30日
						利息			收益率									利息			收益率
			平均值			收入/			和						平均值			收入/			和
			天平			费用			费率						天平			费用			费率
			(千美元)
资产：
贷款和租赁(1)(2)(3)			$	27,038,873		$	348,639		5.12		%				$	19,670,671		$	248,485		5.01		%
投资证券(2)(4)			8,803,349			54,423			2.45		%				8,047,098			42,952			2.12		%
金融机构存款			1,809,809			10,359			2.27		%				5,657,768			2,580			0.18		%
生息资产总额 (2)			37,652,031			413,421			4.36		%				33,375,537			294,017			3.50		%
其他资产			3,189,241												2,496,127
总资产			$	40,841,272											$	35,871,664
负债及
股东权益：
利息查询			$	6,650,477		19,475			1.16		%				$	7,372,859		2,042			0.11		%
货币市场			10,914,027			31,780			1.16		%				8,662,449			2,997			0.14		%
储蓄			649,574			42			0.03		%				620,079			38			0.02		%
时间			3,000,187			9,991			1.32		%				1,475,307			1,340			0.36		%
有息存款总额			21,214,265			61,288			1.15		%				18,130,694			6,417			0.14		%
借款			505,482			3,081			2.42		%				238,335			101			0.17		%
次级债务			863,719			10,494			4.82		%				862,272			7,722			3.55		%
计息负债总额			22,583,466			74,863			1.32		%				19,231,301			14,240			0.29		%
无息活期存款			13,653,177												12,198,313
其他负债			593,450												525,429
总负债			36,830,093												31,955,043
股东权益			4,011,179												3,916,621
总负债和股东权益			$	40,841,272											$	35,871,664
净利息收入(2)						$	338,558											$	279,777
净息差(2)									3.04		%										3.21		%
净息差(2)									3.57		%										3.33		%
总存款(5)			$	34,867,442		$	61,288		0.70		%				$	30,329,007		$	6,417		0.08		%

_____________________

(1)包括非应计制贷款和租赁以及贷款费用。包括与贷款免税利息相关的税额等值调整。

(2)税额等值。

(3)包括净贷款保费摊销或f 380万美元截至2022年和2021年9月30日的三个月分别为240万美元。

(4)包括税额等值调整130万美元和220万美元截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月，与投资证券的免税利息有关。联邦法定利率使用的是Was 21%.

(五)存款总额为有息存款和无息活期存款之和。总存款成本的计算方法是总存款的年化利息支出除以平均总存款。

67

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			九个月结束
			2022年9月30日												2021年9月30日
						利息			收益率									利息			收益率
			平均值			收入/			和						平均值			收入/			和
			天平			费用			费率						天平			费用			费率
			(千美元)
资产：
贷款和租赁(1)(2)(3)			$	25,320,430		$	913,314		4.82		%				$	19,221,192		$	737,478		5.13		%
投资证券(2)(4)			9,557,397			164,927			2.31		%				6,650,744			111,392			2.24		%
金融机构存款			2,287,909			16,412			0.96		%				5,601,765			6,130			0.15		%
生息资产总额 (2)			37,165,736			1,094,653			3.94		%				31,473,701			855,000			3.63		%
其他资产			3,089,929												2,413,840
总资产			$	40,255,665											$	33,887,541
负债及
股东权益：
利息查询			$	6,752,585		25,067			0.50		%				$	7,007,042		6,668			0.13		%
货币市场			10,773,700			43,689			0.54		%				8,376,974			9,593			0.15		%
储蓄			647,613			122			0.03		%				597,260			109			0.02		%
时间			2,079,177			13,980			0.90		%				1,488,848			4,816			0.43		%
有息存款总额			20,253,075			82,858			0.55		%				17,470,124			21,186			0.16		%
借款			720,939			5,683			1.05		%				229,990			559			0.32		%
次级债务			863,648			27,102			4.20		%				689,484			18,760			3.64		%
计息负债总额			21,837,662			115,643			0.71		%				18,389,598			40,505			0.29		%
无息活期存款			14,031,727												11,232,927
其他负债			548,667												506,283
总负债			36,418,056												30,128,808
股东权益			3,837,609												3,758,733
总负债和股东权益			$	40,255,665											$	33,887,541
净利息收入(2)						$	979,010											$	814,495
净息差(2)									3.23		%										3.34		%
净息差(2)									3.52		%										3.46		%
总存款(5)			$	34,284,802		$	82,858		0.32		%				$	28,703,051		$	21,186		0.10		%

_____________________

(1)包括非应计制贷款和租赁以及贷款费用。包括与贷款免税利息相关的税额等值调整。

(2)税额等值。

(3)包括净贷款保费摊销或f 1,540万美元截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为500万美元。

(4)包括税额等值调整550万美元和640万美元 分别截至2022年和2021年9月30日的9个月，与投资证券的免税利息有关。联邦法定利率使用的是Was 21%.

(五)存款总额为有息存款和无息活期存款之和。总存款成本的计算方法是总存款的年化利息支出除以平均总存款。

68

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2022年第三季度与2021年第三季度相比

与2021年第三季度的2.758亿美元相比，2022年第三季度的净利息收入增加了5930万美元，达到3.352亿美元，这主要是由于贷款、租赁和投资证券的利息收入增加，但部分被利息支出增加所抵消。贷款和租赁的利息收入增加，是因为平均余额较高，平均贷款和租赁的收益率较高。2022年第三季度平均贷款和租赁的税项等值收益率为5.12%，而2021年同期为5.01%。投资证券的利息收入增加，是由于平均投资证券的平均余额较高及收益率较高。利息支出增加是由于平均计息负债的成本和余额较高。

2022年第三季度的税收等值NIM为3.57%，而去年同期为3.33%。相当于NIM的税项增加，主要是由于平均可赚取利息资产的组合有所改变，以及平均贷款和租赁的收益率较高。平均生息资产组合的变动是由於平均贷款及租赁余额占平均生息资产的百分比由59%上升至72%，以及金融机构平均存款余额占平均生息资产的百分比由17%下降至5%。平均贷款与租赁余额增加74亿美元，金融机构平均存款余额减少38亿美元。

平均总存款成本由2021年第三季的0.08%上升至2022年第三季的0.70%主要由于成本较高的批发和经纪定期存款的平均余额和利率较高，以及我们的存款产品的市场利率较高。全年平均批发和经纪定期存款增加29亿元至40亿元2022年第三季度2021年第三季度为11亿美元。

截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月

截至2022年9月30日的9个月的净利息收入增加了1.644亿美元，达到9.678亿美元，而截至2021年9月30日的9个月的净利息收入为8.034亿美元，这主要是由于贷款、租赁和投资证券的利息收入增加，但利息支出的增加部分抵消了这一增长。贷款及租赁利息收入增加，是因为平均结余较高，但因平均贷款及租赁的收益率较低而被部分抵销。年内平均贷款及租赁的税项等值收益率为4.82%。九个月结束 2022年9月30日而去年同期为5.13%2021. 投资证券的利息收入增加，是由于平均投资证券的平均余额较高及收益率较高。利息支出增加是由于平均计息负债的成本和余额较高。

年内的税项等值NIM为3.52%九个月结束 2022年9月30日去年同期为3.46%啊。相当于NIM的税项增加，主要是由于平均可赚取利息资产的组合有所改变，但平均贷款和租赁的收益率较低，部分抵销了这一增长。平均生息资产组合的变动是由于平均贷款及租赁余额占平均生息资产的百分比由61%上升至68%，平均投资证券余额占平均生息资产的百分比由21%上升至26%，以及金融机构平均存款余额占平均生息资产的百分比由18%下降至6%。平均贷款和租赁余额增加61亿美元，平均投资证券余额增加29亿美元，金融机构平均存款余额减少33亿美元。

年平均总存款成本上升至0.32%。九个月结束 2022年9月30日去年同期为0.10%主要由于我们存款产品的市场利率较高，以及成本较高的批发和经纪定期存款的平均余额和利率较高。截至2022年9月30日的9个月，平均批发和经纪定期存款增加9.216亿美元，至22亿美元，而截至2021年9月30日的9个月为13亿美元。

69

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信贷损失准备

下表列出了为投资和持有至到期证券而持有的贷款和租赁的信贷损失准备金的详细情况，以及关于所述期间的信用质量指标的信息：

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(千美元)
计提信贷损失准备：
增加(减少)贷款和租赁损失准备			$	3,000					$	(21,500)					$	(9,000)					$	(146,500)
增加(减少)无资金准备
贷款承诺			—						1,500						22,000						(9,500)
贷款相关拨备总额			$	3,000					$	(20,000)					$	13,000					$	(156,000)
持有至到期证券的额外拨备			—						—						1,500						—
信贷损失准备金总额			$	3,000					$	(20,000)					$	14,500					$	(156,000)
信用质量指标：
贷款和租赁的净冲销(收回)
持有以供投资 (1)			$	2,378					$	367					$	2,237					$	(2,052)
年化净冲销(回收)至平均数
贷款和租赁			0.03		%				0.01		%				0.01		%				(0.01)		%
季度末：
信贷损失准备			$	284,398					$	279,804
贷款和租赁的信贷损失准备
持有以供投资			1.03		%				1.36		%
为非应计贷款计提信贷损失准备
和为投资而持有的租约			316.9		%				433.8		%
为投资而持有的非应计贷款和租赁			$	89,742					$	64,507
为投资而持有的非应计贷款和租赁
为投资而持有的贷款和租赁			0.32		%				0.31		%

______________________

(1)见“-资产负债表分析-为投资而持有的贷款和租赁的信贷损失准备查看按贷款组合分类、类别和子类别列出的本期冲销和收回的详细情况。

信贷损失准备计入贷款和租赁损失准备、无资金支持的贷款承诺准备和持有至到期证券的信贷损失准备的收益。我们为投资而持有的贷款和租赁的信贷损失拨备是基于我们的拨备方法，根据我们的判断，这是一项费用，需要维持足够的信贷损失拨备。有关我们与贷款相关的信贷损失准备方法的更多细节，请参阅“-资产负债表分析”-为投资而持有的贷款和租赁的信贷损失拨备“包含在此。

70

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2022年第三季度与2021年第三季度相比

信贷损失准备金增加2 300万美元，增至#美元。3.02022年第三季度为100万美元，而拨备收益为5美元20.02021年第三季度为100万美元。2022年第三季度，与贷款相关的300万美元拨备主要是由于不太有利的经济预测，部分被与COVID相关的质量储备减少所抵消。2021年第三季度，由于宏观经济预测变量和贷款组合信贷质量指标的改善，拨备收益有所增加，但因无资金贷款承诺和贷款增长的拨备增加而部分抵消。

截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月

信贷损失准备金增加1.705亿美元，增至#美元。14.5截至2022年9月30日的9个月为100万美元，而拨备收益为1美元156.0在截至2021年9月30日的9个月中，在截至2022年9月30日的9个月中，与贷款相关的1300万美元拨备主要是由于贷款和租赁以及无资金支持的贷款承诺的增长，以及不太有利的经济预测，部分被质量储备的减少所抵消。我们还记录了与美元相关的持有至到期证券的150万美元拨备2.32022年第二季度从可供出售证券转移的10亿美元，以及这些持有至到期证券的估计当前预期信贷损失。在截至2021年9月30日的9个月内，由于宏观经济预测变量和贷款组合信用质量指标的改善，拨备收益被无资金贷款承诺和贷款增长的拨备增加部分抵消。

在某些情况下，未来可能会增加信贷损失准备金。这种情况的例子包括经济状况和预测恶化、分类和/或批评的贷款和租赁数额增加、净贷款和租赁以及无资金的承付款增长。经济状况和预测的恶化包括经济增长率、失业率、通货膨胀率、利率总水平的变化、房地产价值的变化以及借款人业务的不利条件。见《资产负债表分析》中的进一步讨论-为投资而持有的贷款和租赁的信贷损失拨备“包含在此。

71

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非利息收入

下表按类别汇总了所示期间的非利息收入：

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
非利息收入			2022						2021						2022						2021
			(单位：千)
租赁设备收入			$	12,835					$	10,943					$	38,264					$	33,144
其他佣金及费用			10,034						11,792						32,427						31,654
存款账户手续费			3,608						3,407						10,813						9,793
出售贷款和租赁的收益			58						—						130						1,561
卖出证券所得(损)			86						515						(1,019)						616
股息和股权投资的收益(亏损)			3,228						8,387						(4,050)						24,685
权证收入			292						13,578						2,536						25,351
其他			8,478						2,723						14,682						9,741
非利息收入总额			$	38,619					$	51,345					$	93,783					$	136,545

2022年第三季度与2021年第三季度相比

非利息收入减少了1,270万美元至3860万美元2022年第三季度为5130万美元，而2021年第三季度为5130万美元，主要原因是认股权证收入减少1330万美元，股息和股权投资收益(亏损)减少520万美元，但被其他收入增加580万美元部分抵消。前两个项目减少的原因是2022年资本市场活动减少，以及地缘政治紧张局势和通胀压力导致股票市场波动。权证收入减少的主要原因是2022年资本市场活动减少，导致来自行权证的收益减少。股息及股权投资收益(亏损)减少，主要是由于股权投资销售收益减少及SBIC投资收益分配减少所致，但因股权投资的公允价值收益仍较高而部分抵销。其他收入增加的主要原因是，扣除本年度的法律费用后，收到了550万美元的法律和解。

截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月

截至2022年9月30日的9个月，非利息收入减少了4280万美元，降至9380万美元，而截至2021年9月30日的9个月，非利息收入为1.365亿美元主要由于股息和股票投资收益(亏损)减少2,870万美元和认股权证收入减少2,280万美元。这两个项目下降的原因是2022年资本市场活动减少，以及地缘政治紧张局势和通胀压力导致股票市场波动。股息及权益投资收益(亏损)减少，主要是由于权益投资销售收益减少，但部分被仍持有的权益投资公允价值收益增加所抵销。权证收入减少的主要原因是2022年资本市场活动减少，导致来自行权证的收益减少。

72

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非利息支出

下表按类别汇总了指定期间的非利息支出：

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
非利息支出			2022						2021						2022						2021
			(单位：千)
补偿			$	105,933					$	98,061					$	300,715					$	268,750
入住率			15,574						14,928						46,042						43,766
与客户相关的费用			12,673						4,538						37,076						14,329
其他专业服务			10,674						5,164						23,354						15,546
数据处理			9,568						7,391						28,455						22,106
租赁设备折旧			8,908						8,603						27,031						26,186
保险和评估			7,159						3,685						18,281						12,333
贷款费用			6,228						4,180						18,422						11,404
无形资产摊销			3,649						2,890						10,947						8,858
收购、整合和重组成本			—						200						—						3,825
止赎资产(收益)费用，净额			(248)						165						(3,629)						47
其他			15,500						9,616						39,995						34,157
总非利息支出			$	195,618					$	159,421					$	546,689					$	461,307

2022年第三季度与2021年第三季度相比

与2021年第三季度的1.594亿美元相比，2022年第三季度的非利息支出增加了3620万美元，达到1.956亿美元，这主要是由于与客户相关的费用增加了810万美元，薪酬费用增加了790万美元，其他费用增加了590万美元，其他专业服务增加了550万美元，保险和评估费用增加了350万美元。与客户有关的费用、薪酬费用和其他费用的增加是可归因于主要是由于2021年10月收购的HOA业务和2022年贷款生产水平的增加而导致的与2022年增加的员工人数和运营相关的增量支出。其他专业服务增加的主要原因是2022年9月信贷挂钩票据交易的发行费用。保险和分摊费用增加的原因是，由于2022年上半年核心存款和资本水平下降的趋势导致分摊比率较高，联邦存款保险公司分摊费用增加。

截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月

截至2022年9月30日的9个月，非利息支出增加了8540万美元，增至5.467亿美元，而截至2021年9月30日的9个月的非利息支出为4.613亿美元，主要原因是薪酬支出增加了3200万美元，与客户相关的支出增加了2270万美元，其他专业服务增加了780万美元，贷款支出增加了700万美元，数据处理支出增加了630万美元。除其他专业服务外，这些项目的增长是由于主要是与2022年因Civic收购和2021年10月HOA Business收购而增加的员工人数和运营相关的增量支出，在某些业务线上增加员工，并增加员工以支持我们的数字和创新计划。其他专业服务增加的主要原因是2022年9月信贷挂钩票据交易的发行费用。

所得税

2022年第三季度的实际税率为24.9%相比之下，2021年第三季度的增幅为25.4%。截至2022年9月30日的9个月的实际税率为25.2%，而截至2021年9月30日的9个月的实际税率为25.8%。2022年较低的有效税率主要是由于对2022年第三季度不确定税收状况的负债进行了调整。该公司联邦和州的混合法定税率为27.5% a2022年全年的实际税率估计在25%至27%之间。

73

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资产负债表分析

可供出售的证券

下表列出了截至指定日期我们可供出售的证券的组成和期限：

			2022年9月30日																		2021年12月31日
			公平						的百分比						持续时间						公平						的百分比						持续时间
安全类型			价值						总计						(单位：年)						价值						总计						(单位：年)
			(千美元)
机构住宅MBS			$	2,291,234					39		%				7.4						$	2,898,210					27		%				2.9
机构商业MBS			807,920						14		%				4.0						1,688,967						16		%				5.2
机构住宅CMO			736,482						13		%				3.5						1,038,134						10		%				3.2
美国国债			663,389						11		%				5.2						966,898						9		%				6.6
市政证券			415,199						7		%				5.9						2,315,968						22		%				7.7
抵押贷款债券			353,762						6		%				—						385,362						4		%				0.1
公司债务证券			345,542						6		%				2.9						527,094						5		%				4.2
自有品牌住宅CMO			197,955						3		%				5.3						264,417						2		%				3.9
资产支持证券			32,022						1		%				—						129,547						1		%				0.1
自有品牌商业MBS			29,178						—		%				2.3						450,217						4		%				7.5
SBA证券			18,645						—		%				2.4						29,644						—		%				3.7
可供出售的证券总额			$	5,891,328					100		%				5.2						$	10,694,458					100		%				4.8

自2022年6月1日起，该公司将23亿美元的市政证券、机构商业MBS、自有品牌商业MBS、美国国债和公司债务证券的公允价值从可供出售转移到持有至到期。

下表显示了截至所示日期，我们大部分可供出售的市政证券组合的地理构成：

			2022年9月30日
			公平						的百分比
按州划分的市政证券			价值						总计
			(千美元)
德克萨斯州			$	126,755					31		%
加利福尼亚			103,711						25		%
华盛顿			40,117						10		%
俄勒冈州			32,503						8		%
明尼苏达州			20,245						5		%
特拉华州			18,851						4		%
佛罗里达州			17,179						4		%
威斯康星州			11,954						3		%
罗德岛			10,443						2		%
爱荷华州			6,764						2		%
总共十个最大的州			388,522						94		%
所有其他州			26,677						6		%
可供出售的市政债券总额			$	415,199					100		%

74

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持有至到期的证券

下表列出了截至指定日期持有至到期日的证券的构成和期限：

			2022年9月30日
			摊销						的百分比						持续时间
安全类型			成本						总计						(单位：年)
			(千美元)
市政证券			$	1,242,427					55		%				9.2
机构商业MBS			425,831						19		%				7.7
自有品牌商业MBS			344,673						15		%				7.3
美国国债			183,457						8		%				7.8
公司债务证券			69,713						3		%				6.1
持有至到期的证券总额			$	2,266,101					100		%				8.4

下表显示了截至所示日期，我们持有至到期的大部分市政证券投资组合的地理构成：

			2022年9月30日
			摊销						的百分比
按州划分的市政证券			成本						总计
			(千美元)
加利福尼亚			$	307,013					25		%
德克萨斯州			275,048						22		%
华盛顿			190,499						15		%
俄勒冈州			77,670						6		%
马里兰州			65,030						5		%
佐治亚州			55,407						4		%
科罗拉多州			49,299						4		%
明尼苏达州			35,306						3		%
田纳西州			30,810						3		%
佛罗里达州			21,981						2		%
总共十个最大的州			1,108,063						89		%
所有其他州			134,364						11		%
持有至到期的市政债券总额			$	1,242,427					100		%

75

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为投资而持有的贷款和租赁

下表显示了截至指定日期，按贷款组合细分、类别和子类别划分的用于投资的贷款和租赁的构成(扣除递延费用后)：

			2022年9月30日												2021年12月31日
									的百分比												的百分比
贷款和租赁组合			天平						总计						天平						总计
			(千美元)
房地产抵押贷款：
商业地产			$	2,522,921					9		%				$	2,545,517					11		%
SBA计划			620,992						2		%				623,579						3		%
酒店			626,793						3		%				593,203						3		%
商业房地产抵押贷款总额			3,770,706						14		%				3,762,299						17		%
多户住宅			5,510,876						20		%				3,916,317						17		%
住宅抵押贷款			2,941,711						10		%				2,449,693						11		%
投资人拥有的住宅			2,407,456						9		%				1,050,411						4		%
住宅房地产抵押贷款总额			10,860,043						39		%				7,416,421						32		%
房地产抵押贷款总额			14,630,749						53		%				11,178,720						49		%
房地产建设和土地：
商业地产建设用地			843,086						3		%				832,591						4		%
住宅建设			2,916,415						10		%				2,182,091						9		%
建筑--翻新			534,015						2		%				422,445						2		%
住宅房地产建设和用地总额			3,450,430						12		%				2,604,536						11		%
房地产建设和土地总量(1)			4,293,516						15		%				3,437,127						15		%
总房地产			18,924,265						68		%				14,615,847						64		%
商业广告：
出借人融资			3,200,866						12		%				2,617,712						11		%
设备融资			923,650						3		%				681,266						3		%
保费融资			815,651						3		%				586,267						3		%
其他基于资产的			214,487						1		%				190,232						1		%
基于资产的总资产			5,154,654						19		%				4,075,477						18		%
股权基金贷款			1,398,318						5		%				1,707,143						7		%
风险贷款			602,768						2		%				613,450						3		%
风险资本总额			2,001,086						7		%				2,320,593						10		%
有担保的商业贷款			383,702						1		%				486,088						2		%
工资保障计划			13,314						—		%				156,699						1		%
其他贷款			718,426						3		%				829,194						3		%
其他商业广告合计			1,115,442						4		%				1,471,981						6		%
总商业广告			8,271,182						30		%				7,868,051						34		%
消费者			464,594						2		%				457,650						2		%
为投资而持有的贷款和租赁总额，
递延费用净额			$	27,660,041					100		%				$	22,941,548					100		%
未提供资金的贷款承诺总额			$	11,227,234											$	9,006,350

 ________________________________

(1)包括截至2022年9月30日的1.512亿美元的土地以及收购和开发贷款，以及截至2021年12月31日的1.518亿美元。

76

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下表列出了截至所示日期，我们持有的用于投资的房地产贷款的地理构成，按前10个州和所有其他州的总和(按本季度末的顺序)：

			2022年9月30日												2021年12月31日
									的百分比												的百分比
按国家分列的房地产贷款			天平						总计						天平						总计
			(千美元)
加利福尼亚			$	10,559,838					56		%				$	8,916,633					61		%
佛罗里达州			1,237,639						7		%				556,057						4		%
科罗拉多州			932,535						5		%				721,343						5		%
德克萨斯州			831,331						4		%				392,836						3		%
纽约			697,428						4		%				675,948						5		%
华盛顿			658,324						3		%				500,836						3		%
亚利桑那州			497,673						3		%				253,289						2		%
内华达州			486,010						2		%				346,838						2		%
俄勒冈州			426,718						2		%				375,223						3		%
佐治亚州			316,554						2		%				203,360						1		%
总共10个最大的州			16,644,050						88		%				12,942,363						89		%
所有其他州			2,280,215						12		%				1,673,484						11		%
为投资而持有的房地产贷款总额，扣除递延费用			$	18,924,265					100		%				$	14,615,847					100		%

下表列出了所示期间扣除递延费用后为投资而持有的贷款和租赁的前滚情况：

			九个月结束
为投资而持有的贷款和租赁展期，扣除递延费用后的净额(1)			2022年9月30日
			(单位：千)
期初余额			$	22,941,548
新增内容：
生产			7,148,148
支出			5,138,574
生产和支出总额			12,286,722
削减：
收益			(3,773,781)
支付费用			(3,704,306)
总收益和总收益			(7,478,087)
销售额			(60,652)
转移至止赎资产			(3,271)
冲销			(10,685)
转移至持有以待出售的贷款			(15,534)
总减排量			(7,568,229)
净增长			4,718,493
期末余额			$	27,660,041
加权平均产油率(2)			4.82		%

_______________________________________ 

(1)包括直接融资租赁，但不包括根据经营租赁租赁给他人的设备。

(2)加权平均生产率是在税收等值基础上的合同率，不包括摊销费用。摊销费用使截至2022年9月30日的9个月的贷款收益率增加了约22个基点。

77

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为投资而持有的贷款和租赁的信贷损失准备

为投资而持有的贷款和租赁的信贷损失准备是贷款和租赁损失准备和无资金来源的贷款承诺准备金的组合。贷款和租赁损失准备报告为贷款和租赁的摊余成本基础的减少额，而无资金来源的贷款承诺准备金则计入简明综合资产负债表上的“应计应付利息和其他负债”。贷款和租赁的摊余成本基础不包括应收利息，应收利息计入简明综合资产负债表上的“其他资产”。简明综合损益表上的“信贷损失准备”是贷款和租赁损失准备以及无资金贷款承诺准备的组合。

根据CECL方法，预期信贷损失反映资产剩余合同期限内的损失，考虑到预付款的影响和关于现金流可收集性的现有信息，包括有关历史经验、当前状况以及对未来事件和情况的合理和可支持的预测的信息。因此，CECL方法在制定信用损失估计时纳入了广泛的信息。

关于使用CECL方法计算用于投资的贷款和租赁的信贷损失准备的更多信息，见附注1。业务性质和主要会计政策摘要综合财务报表附注载于本表格10-K“第8项.财务报表及补充数据”内。

在计算信贷损失准备金时，鉴于经济预测和假设的变化，以及与此类事件造成的经济后果的严重性和持续时间相关的不确定性，我们在估算预期信贷损失的过程中继续考虑了更高的通货膨胀率、不断上升的利率、经济衰退的风险(无论是技术性的还是非技术性的)以及俄乌战争，以及新冠肺炎大流行的任何后续影响。自2020年1月1日CECL实施以来，我们的方法和框架以及4个季度合理和可支持的预测期和2个季度的恢复期保持一致。某些管理假设每季度根据当前的信贷损失预期进行重新评估，而其他假设至少每年进行一次评估和更新。

在2022年第三季度，我们从使用穆迪共识预测情景转向使用多情景方法。在第三季度，我们使用了穆迪2022年9月的基准、S1上升10%和S3下降90%的预测情景来计算我们的数量组成部分。方案的权重是基于管理层目前对经济预测的预期，承认近期经济衰退的风险和固有的不确定性，S1上行方案的权重较小，基线和S3下行方案的权重相同。对于2022年第二季度，我们使用2022年6月穆迪共识预测来计算我们的定量组成部分，并使用穆迪S2下行75%的情景进行定性调整，以考虑预测的不确定性。与上一季度相比，经济预测普遍不那么有利，导致信贷损失准备金增加，部分被针对大流行病的质量调整减少所抵消。

作为我们信贷损失准备方法的一部分，我们一贯在确定整体信贷损失准备时使用定性因素，以计入可能在我们的量化模型中未充分反映的风险。在2021年第一季度，我们增加了基于管理层对各种定性因素的评估的定性部分，如经济状况和附带依赖。这些质量成分主要与某些贷款组合有关，包括酒店、零售和写字楼物业，这些资产受到新冠肺炎疫情的影响更直接，对总体经济状况的改善可能反应较慢。由于消费者行为的变化，这些部门的经济复苏可能会较慢，恢复到疫情前的水平，例如由于更多的虚拟会议而导致的商务旅行减少，更多的在线购物而不是亲自购物，或者可能更永久地转向远程或混合工作安排。此外，一旦债务减免和购买力平价资金耗尽，这些部门的小企业可能面临更大的挑战。在整个2021年，这些质的调整都是根据对房地产价值和小企业复苏速度的不断变化的预测进行更新的。在2022年第三季度，酒店、零售和写字楼的预测物业价值有所改善，小企业的前景有所改善，因此，我们针对大流行的质量调整减少了。

78

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贷款和租赁净增长准备金的增加以及经济预测的恶化被针对大流行病的质量调整的减少部分抵消，因此，在2022年第三季度确认了300万美元与贷款有关的信贷损失准备金。与贷款有关的信贷损失准备占为投资而持有的贷款和租赁的百分比略有下降，这是由于信用风险较低的贷款领域的贷款增长所致，这与稳定的信贷质量和最低限度的冲销一致。

使用不同的经济预测，无论是基于不同的情景，还是使用多个或单一的情景，或者更新经济预测和情景，都可以改变计算结果。除了经济预测外，还有许多组成部分和假设是信贷损失拨备整体估计的组成部分。作为我们信贷损失准备程序的一部分，我们进行了敏感性分析，以评估某些假设的变化可能如何影响估计的信贷损失准备的影响。有时，这些分析可以提供信息，进一步帮助管理层根据某些假设做出决策。我们使用穆迪提供的各种替代预测情景(包括穆迪共识预测和穆迪S2下行75%)计算了2022年9月30日ACL的替代值，计算出的数量成分的金额与概率加权多情景预测的差值从低4.74%到高4.23%不等。然而，改变一个假设而不重新评估定量或定性过程中使用的其他假设可能会产生不合理或不适当的结果，因此必须考虑所有假设和信息。从敏感性分析的角度来看，改变主要假设，如经济预测的宏观经济变量投入、合理和可支持的预测期、预付款率、贷款分段、历史损失系数和/或期间等，都将改变信贷损失准备金的数量部分的结果。然后需要从定性的角度对这些结果进行评估，可能需要对定性部分进行进一步调整，以得出合理和适当的信贷损失准备金。

信贷损失准备的确定是复杂的，高度依赖于管理层所作的许多模型、假设和判断。管理层目前对为投资而持有的贷款和租赁的信贷损失的预期(在信贷损失准备中量化)考虑了假设的影响，并反映了历史信贷经验、被视为合理和可支持的经济预测、当前贷款和租赁构成以及截至资产负债表日已知的相对信贷风险。

管理层认为，信贷损失拨备对于我们的贷款和租赁组合以及相关的无资金支持的贷款承诺中的当前预期信贷损失是适当的，目前分配的信用风险评级和固有损失率于报告日期是合理和适当的。在相同信息的情况下，其他公司有可能在任何时候得出不同的结论，从而对公司的财务报表产生重大影响。

下表列出了截至所示日期为投资而持有的贷款和租赁的信贷损失准备情况：

			9月30日，						十二月三十一日，
信贷损失准备数据			2022						2021
			(千美元)
贷款和租赁损失准备			$	189,327					$	200,564
无资金支持的贷款承诺准备金			95,071						73,071
信贷损失准备总额			$	284,398					$	273,635
为投资而持有的贷款和租赁的贷款和租赁损失准备			0.68		%				0.87		%
为投资而持有的贷款和租赁的信贷损失准备			1.03		%				1.19		%

79

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下表列出了我们为投资而持有的贷款和租赁的信贷损失准备在所示期间的变化：

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
信贷损失准备前滚			2022						2021						2022						2021
			(千美元)
期初余额			$	283,776					$	300,171					$	273,635					$	433,752
信贷损失准备金：
减少贷款和租赁损失准备			3,000						(21,500)						(9,000)						(146,500)
为无资金的贷款承诺增加准备金			—						1,500						22,000						(9,500)
信贷损失准备金总额			3,000						(20,000)						13,000						(156,000)
贷款和租赁被注销：
房地产抵押贷款			(1,604)						(29)						(3,310)						(663)
房地产建设和土地			(1,006)						—						(1,013)						(775)
商业广告			(1,522)						(951)						(5,266)						(3,802)
消费者			(520)						(536)						(1,096)						(1,080)
已注销的贷款和租赁总额			(4,652)						(1,516)						(10,685)						(6,320)
已冲销的贷款的收回：
房地产抵押贷款			231						563						1,699						5,990
房地产建设和土地			29						—						178						—
商业广告			1,996						543						6,521						2,269
消费者			18						43						50						113
冲销贷款的总收回额			2,274						1,149						8,448						8,372
净(冲销)回收			(2,378)						(367)						(2,237)						2,052
期末余额			$	284,398					$	279,804					$	284,398					$	279,804
年化净额(冲销)回收至
平均贷款和租赁			0.03		%				0.01		%				0.01		%				(0.01)		%

80

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下表按贷款组合细分、类别和子类别列出了所示期间的冲销：

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
信贷损失拨备冲销			2022						2021						2022						2021
			(单位：千)
房地产抵押贷款：
商业地产			$	770					$	—					$	2,258					$	—
SBA计划			108						—						236						236
酒店			—						—						55						343
商业房地产抵押贷款总额			878						—						2,549						579
多户住宅			—						1						—						56
住宅抵押贷款			—						—						—						—
投资人拥有的住宅			726						28						761						28
住宅房地产抵押贷款总额			726						29						761						84
房地产抵押贷款总额			1,604						29						3,310						663
房地产建设和土地：
商业地产建设用地			—						—						—						775
住宅建设			—						—						—						—
建筑--翻新			1,006						—						1,013						—
住宅房地产建设和用地总额			1,006						—						1,013						—
房地产建设和土地总量			1,006						—						1,013						775
商业广告：
出借人融资			—						232						—						232
设备融资			—						—						—						—
保费融资			—						—						—						—
其他基于资产的			750						—						750						—
基于资产的总资产			750						232						750						232
股权基金贷款			—						—						—						—
风险贷款			—						—						—						620
风险资本总额			—						—						—						620
有担保的商业贷款			182						73						426						120
工资保障计划			—						—						—						—
其他贷款			590						646						4,090						2,830
其他商业广告合计			772						719						4,516						2,950
总商业广告			1,522						951						5,266						3,802
消费者			520						536						1,096						1,080
总冲销			$	4,652					$	1,516					$	10,685					$	6,320

81

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下表按投资组合细分、类别和子类别列出了所示期间的回收情况：

			截至三个月												九个月结束
			9月30日，												9月30日，
信贷损失追回准备			2022						2021						2022						2021
			(单位：千)
房地产抵押贷款：
商业地产			$	4					$	—					$	1,204					$	5,384
SBA计划			226						513						259						550
酒店			—						—						—						—
商业房地产抵押贷款总额			230						513						1,463						5,934
多户住宅			—						—						4						—
住宅抵押贷款			1						50						232						56
投资人拥有的住宅			—						—						—						—
住宅房地产抵押贷款总额			1						50						236						56
房地产抵押贷款总额			231						563						1,699						5,990
房地产建设和土地：
商业地产建设用地			29						—						178						—
住宅建设			—						—						—						—
建筑--翻新			—						—						—						—
住宅房地产建设和用地总额			—						—						—						—
房地产建设和土地总量			29						—						178						—
商业广告：
出借人融资			—						—						—						—
设备融资			—						—						163						114
保费融资			—						—						—						—
其他基于资产的			—						101						105						360
基于资产的总资产			—						101						268						474
股权基金贷款			—						—						—						—
风险贷款			169						32						341						133
风险资本总额			169						32						341						133
有担保的商业贷款			60						125						156						324
工资保障计划			—						—						—						—
其他贷款			1,767						285						5,756						1,338
其他商业广告合计			1,827						410						5,912						1,662
总商业广告			1,996						543						6,521						2,269
消费者			18						43						50						113
总回收率			$	2,274					$	1,149					$	8,448					$	8,372

82

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存款

下表列出了截至所示日期的每一主要存款类别的余额：

			2022年9月30日												2021年12月31日
									的百分比												的百分比
矿床成分			天平						总计						天平						总计
			(千美元)
无息需求			$	12,775,756					37		%				$	14,543,133					41		%
利息查询			6,780,900						20		%				7,319,898						21		%
货币市场			8,361,779						24		%				10,241,265						29		%
储蓄			640,875						2		%				630,653						2		%
岩心总储量			28,559,310						83		%				32,734,949						93		%
批发非到期存款			2,367,544						7		%				889,976						3		%
未到期存款总额			30,926,854						90		%				33,624,925						96		%
零售定期存款			1,778,325						5		%				1,177,147						3		%
经纪定期存款			1,490,693						5		%				195,685						1		%
定期存款总额			3,269,018						10		%				1,372,832						4		%
总存款			$	34,195,872					100		%				$	34,997,757					100		%

下表列出了截至所示日期FDIC保险限额为250,000美元的定期存款：

			2022年9月30日						2021年12月31日
定期存款			天平						天平
			(单位：千)
定期存款$250,000及以下			$	2,238,472					$	885,938
定期存款超过25万美元			1,030,546						486,894
定期存款总额			$	3,269,018					$	1,372,832

截至以下日期的九个月2022年9月30日存款总额减少8.019亿元至342亿元，主要是因为核心存款减少42亿元，但因定期存款增加19亿元及批发非到期存款增加15亿元而被部分抵销。截至本年度首九个月的核心存款减少2022年9月30日这主要是由于我们的风险银行客户的余额减少了33亿美元。风险银行存款下降的主要原因是资本市场缺乏活动，这大大减少了现金流入，而相关客户继续使用现金为正常的持续业务运营提供资金，这在风险银行界通常被称为“烧钱”。截至2022年9月30日，我们的风险银行存款为122亿美元。截至2022年9月30日，核心存款总额为286亿美元，占总存款的83%，其中包括128亿美元的无息活期存款，或37% 占总存款的比例。

83

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下表汇总了截至指定日期的定期存款到期日：

			定期存款
			$250,000						完毕
2022年9月30日			及以下						$250,000						总计
			(单位：千)
期限：
在三个月或更短时间内到期			$	634,290					$	596,381					$	1,230,671
在三个多月到六个月内到期			557,579						109,871						667,450
在超过6个月到12个月内到期			685,031						257,866						942,897
应在12个月内到期的总额			1,876,900						964,118						2,841,018
在超过12个月至24个月内到期			298,769						61,017						359,786
超过24个月后到期			62,803						5,411						68,214
超过12个月的到期总额			361,572						66,428						428,000
总计			$	2,238,472					$	1,030,546					$	3,269,018

客户投资基金

除了存款产品，我们还通过我们的注册投资顾问子公司PWAM和第三方货币市场清算产品为选定的客户提供非存款现金投资选择。PWAM提供定制的投资咨询和资产管理解决方案。截至2022年9月30日，表外客户投资资金总额为18亿美元，其中11亿美元由PWAM管理。截至2021年12月31日，表外客户投资资金总额为14亿美元，其中9亿美元由PWAM管理。

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信用质量

不良资产、执行TDR、分类贷款和租赁

下表显示了截至指定日期的不良资产、执行TDR以及分类贷款和租赁的信息：

			9月30日，						十二月三十一日，
			2022						2021
			(千美元)
为投资而持有的非应计贷款和租赁			$	89,742					$	61,174
止赎资产，净额			2,967						12,843
不良资产总额			$	92,709					$	74,017
表演TDR为投资而持有			$	8,106					$	24,430
用于投资的分类贷款和租赁			$	96,685					$	116,104
特别提及为投资而持有的贷款和租赁			$	463,994					$	391,611
为投资而持有的非权责发生制贷款和租赁，到为投资而持有的贷款和租赁			0.32		%				0.27		%
不良资产与为投资和丧失抵押品赎回权持有的贷款和租赁的净额			0.34		%				0.32		%
为投资而持有的非应计贷款和租赁的信贷损失准备			316.9		%				447.3		%
为投资而持有的分类贷款和租赁到为投资而持有的贷款和租赁			0.35		%				0.51		%
特别提及为投资而持有的贷款和租赁，到为投资而持有的贷款和租赁			1.68		%				1.71		%

为投资而持有的非应计项目贷款和租赁

下表按贷款组合细分和类别列出了截至指定日期，我们持有的非应计贷款和租赁用于投资和应计贷款和租赁，逾期30至89天：

			2022年9月30日												2021年12月31日												增加(减少)
									应计												应计												应计
									and 30-89												and 30-89												and 30-89
									过去的几天												过去的几天												过去的几天
			非应计项目						到期						非应计项目						到期						非应计项目						到期
			(单位：千)
房地产抵押贷款：
商业广告			$	42,772					$	14					$	27,540					$	2,165					$	15,232					$	(2,151)
住宅			25,950						21,700						12,292						39,929						13,658						(18,229)
房地产抵押贷款总额			68,722						21,714						39,832						42,094						28,890						(20,380)
房地产建设和土地：
商业广告			—						—						—						—						—						—
住宅			7,101						3,051						4,715						5,031						2,386						(1,980)
房地产建设和土地总量			7,101						3,051						4,715						5,031						2,386						(1,980)
商业广告：
基于资产			2,127						—						1,464						—						663						—
风险投资			3,809						—						2,799						—						1,010						—
其他商业广告			7,616						265						11,950						630						(4,334)						(365)
总商业广告			13,552						265						16,213						630						(2,661)						(365)
消费者			367						1,996						414						1,004						(47)						992
为投资而持有的总额			$	89,742					$	27,026					$	61,174					$	48,759					$	28,568					$	(21,733)

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在截至2022年9月30日的九个月内，为投资而持有的非应计贷款和租赁辛克尔舒缓2,860万美元至8970万美元在2022年9月30日，主要是由于增加了1.026亿美元，部分被返回到应计状态抵销730万美元，c讨价还价670万美元，以及本金和其他减值6010万美元。截至2022年9月30日，公司最大的三个非权责发生状态贷款关系的账面价值合计为3,080万美元并被代表34%占非应计贷款和租赁总额的比例。

止赎资产

下表按财产类型列出了截至所示日期的止赎资产(主要是OREO)，扣除估值津贴后的净额：

			9月30日，						十二月三十一日，
属性类型			2022						2021
			(单位：千)
商业地产			$	—					$	12,594
独栋住宅			2,967						—
OREO合计，净额			2,967						12,594
其他止赎资产			—						249
止赎资产总额，净额			$	2,967					$	12,843

在截至2022年9月30日的9个月中，丧失抵押品赎回权的资产减少了990万美元，至2022年9月30日的300万美元，主要原因是销售额为1310万美元，但部分被增加的330万美元所抵消。在2022年第一季度，我们以1260万美元的账面价值出售了我们最大的止赎资产，这导致了320万美元的销售收益。

为投资而持有的表演TDR

下表按贷款组合部门列出了截至指定日期我们为投资而持有的业绩TDR：

			2022年9月30日												2021年12月31日
									数												数
									的												的
执行TDR			天平						贷款						天平						贷款
			(千美元)
房地产抵押贷款			$	5,805					17						$	6,204					18
房地产建设和土地			1,408						1						1,428						1
商业广告			870						21						16,773						24
消费者			23						1						25						1
持有用于投资的业绩TDR合计			$	8,106					40						$	24,430					44

在截至2022年9月30日的9个月内，为投资而持有的业绩TDR减少了1,630万美元至810万美元截至2022年9月30日，主要原因是付款和其他减少1640万美元。

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为投资而持有的分类和特别提及的贷款和租赁

下表列出了截至所示日期，我们为投资而持有的贷款和租赁的信用风险评级(扣除递延费用)：

			9月30日，						十二月三十一日，
贷款和租赁信用风险评级			2022						2021
			(单位：千)
经过			$	27,099,362					$	22,433,833
特别提及			463,994						391,611
分类			96,685						116,104
为投资而持有的贷款和租赁总额，扣除递延费用			$	27,660,041					$	22,941,548

分类和特别提及的贷款和租赁因贷款偿还和我们正在进行的积极投资组合管理的降级或升级而在不同时期波动。

在截至2022年9月30日的9个月内，分类贷款和租赁减少了1,940万美元至9670万美元在2022年9月30日，主要是由于1820万美元在商业房地产抵押贷款和1,480万美元其他商业贷款增加，部分抵销1420万美元在住宅房地产抵押贷款中。

在截至2022年9月30日的9个月内，特别提及贷款和租赁增加了7240万美元至2022年9月30日的4.64亿美元，主要是由于住宅房地产建设和土地贷款增加6690万美元，风险投资贷款增加4210万美元，商业房地产按揭贷款增加2320万美元，住宅房地产按揭贷款增加880万美元，但商业房地产建设和土地贷款减少6770万美元，部分抵消了增加的影响。

下表按贷款组合类别和类别列出了为投资而持有的贷款和租赁的分类和特别提及的信用风险评级类别(扣除递延费用)以及截至所示日期的相关净变化：

			2022年9月30日												2021年12月31日												增加(减少)
									特价												特价												特价
			分类						提到						分类						提到						分类						提到
			(单位：千)
房地产抵押贷款：
商业广告			$	44,014					$	215,057					$	62,206					$	191,809					$	(18,192)					$	23,248
住宅			31,892						28,660						17,700						19,848						14,192						8,812
房地产抵押贷款总额			75,906						243,717						79,906						211,657						(4,000)						32,060
房地产建设和土地：
商业广告			—						—						—						67,727						—						(67,727)
住宅			7,543						68,586						4,715						1,720						2,828						66,866
房地产建设和土地总量			7,543						68,586						4,715						69,447						2,828						(861)
商业广告：
基于资产			2,127						79,991						4,591						78,305						(2,464)						1,686
风险投资			3,803						56,974						4,794						14,833						(991)						42,141
其他商业广告			6,864						8,235						21,659						15,528						(14,795)						(7,293)
总商业广告			12,794						145,200						31,044						108,666						(18,250)						36,534
消费者			442						6,491						439						1,841						3						4,650
总计			$	96,685					$	463,994					$	116,104					$	391,611					$	(19,419)					$	72,383

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监管事项

资本

银行监管机构通过标准化的基于风险的资本准则来衡量资本充足率，该准则将不同水平的资本(由此类准则定义)与风险加权资产和表外债务进行比较。在2022年9月30日，被认为资本充足的银行必须保持最低一级杠杆率为5.00%，最低普通股一级风险资本比率为6.50%，最低一级风险资本比率为8.00%，最低总风险资本比率为10.00%。

《巴塞尔协议III》目前要求所有银行机构保持2.50%的资本保护缓冲，高于基于风险的最低资本要求，以避免在资本分配、股票回购和向高管支付酌情奖金方面的某些限制。资本保护缓冲完全由普通股一级资本组成，适用于三种基于风险的资本比率，但不适用于杠杆率。自2019年1月1日起，普通股一级、一级和总资本比率最低标准(包括资本保存缓冲)分别为7.00%、8.50%和10.50%。截至2022年9月30日，公司和银行均符合资本保全缓冲要求。

公司和银行选择了CECL 5年监管过渡指南来计算监管资本比率，2022年9月30日的比率包括这次选举。该监管指导允许实体从CECL过渡调整的第一天起将100%的资本影响计入资本，并在2022年12月31日之前将信贷损失准备随后增加的25%计入资本。然后，这一累积金额将在2023年至2025年的未来三年内逐步取消监管资本。截至2022年9月30日，以下资本比率的加回幅度从0个基点到6个基点不等。

下表列出了截至所示日期我们的实际资本比率与最低要求比率和资本充足率的比较：

									最低要求
									对于资本						对于资本						为了更好
									充分性						守恒						大写
2022年9月30日			实际						目的						缓冲层						分类
PacWest Bancorp合并：
一级杠杆资本比率			8.63%						4.00%						不适用						不适用
CET1资本比率			8.56%						4.50%						7.00%						不适用
一级资本充足率			10.46%						6.00%						8.50%						不适用
总资本比率			13.43%						8.00%						10.50%						不适用
太平洋西部银行：
一级杠杆资本比率			8.39%						4.00%						不适用						5.00%
CET1资本比率			10.17%						4.50%						7.00%						6.50%
一级资本充足率			10.17%						6.00%						8.50%						8.00%
总资本比率			12.16%						8.00%						10.50%						10.00%

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									最低要求
									对于资本						对于资本						为了更好
									充分性						守恒						大写
2021年12月31日			实际						目的						缓冲层						分类
PacWest Bancorp合并：
一级杠杆资本比率			6.84%						4.00%						不适用						不适用
CET1资本比率			8.86%						4.50%						7.00%						不适用
一级资本充足率			9.32%						6.00%						8.50%						不适用
总资本比率			12.69%						8.00%						10.50%						不适用
太平洋西部银行：
一级杠杆资本比率			7.00%						4.00%						不适用						5.00%
CET1资本比率			9.56%						4.50%						7.00%						6.50%
一级资本充足率			9.56%						6.00%						8.50%						8.00%
总资本比率			11.80%						8.00%						10.50%						10.00%

在截至2022年9月30日的九个月中，公司的综合一级杠杆、一级资本比率和总资本比率上升，主要原因是净收益、2022年6月发行的5.133亿美元A系列优先股和2022年9月发行的与信贷挂钩的票据，而综合普通股一级资本比率下降，原因是风险加权资产的增长率高于一级资本，以及A系列优先股被排除在资本计算之外。A系列优先股净收益为4.985亿美元，年初至今净收益为3.741亿美元，增加了监管资本，但部分被风险加权资产增加45亿美元所抵消，风险加权资产从2021年12月31日的285亿美元增加到2022年9月30日的330亿美元，主要是由于贷款和租赁以及无资金贷款承诺的增长。

次级债务

我们通过合并发行或承担了由我们或我们收购的实体建立的信托的次级债务，这些信托反过来又发行了信托优先证券。截至2022年9月30日，次级债的账面价值总计8.634亿美元。截至2022年9月30日，1.31亿美元的信托优先证券计入公司的一级资本，7.183亿美元计入二级资本。

普通股和优先股股息及次级债利息

作为一家银行控股公司，PacWest在季度和/或累计12个月净收益不足以支付股息金额的任何期间，在宣布和向股东支付股息之前，必须通知FRB并获得FRB的批准，以及其他要求。根据FRB的规定，对次级债务支付的利息被视为股息支付。如果FRB反对，或者直到我们得到FRB的批准，或者我们不再需要根据适用的法规提供通知，我们可能不会支付股息。目前，该公司宣布或向股东支付股息不需要获得FRB的批准。此外，如果公司违约或选择推迟支付其次级债务的利息，它将受到限制，不能支付其A系列优先股和普通股的股息。

优先股股息

公司支付A系列优先股股息的能力取决于银行向控股公司支付股息的能力。本公司及本行未来派发股息的能力须受银行监管规定所规限，包括FRB、FDIC及DFP I所制定的资本规定及政策(视乎情况而定)。如果A系列优先股的股息不符合适用的法律法规，包括适用的FRB资本充足率法规和政策，则不会宣布、支付或拨备用于支付。

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A系列优先股的股息不是累积性的，也不是强制性的。如果公司董事会没有就某一股息期宣布派发A系列优先股的股息，则不应被视为在该股息期内派发任何股息或为累积股息，无论董事会是否就未来任何股息期宣布A系列优先股或任何其他类别或系列的股本派发股息，本公司均无义务就该股息期派发任何股息。此外，只要A系列优先股的任何股份仍未发行，除非在最近完成的股息期间，A系列优先股的所有已发行股票的股息已经全部支付或宣布，并已拨出足够支付股息的金额用于支付，否则不得宣布、支付或拨备股息用于支付，也不得宣布、作出或拨备用于支付公司普通股的股息。

股票回购计划

2022年2月15日，太平洋西部公司董事会批准了一项新的股票回购计划，自2022年3月1日起生效，回购其普通股股票，总回购价格不超过1亿美元，计划到期日为2023年2月28日。

流动性

流动性管理

流动性是一种持续的能力，能够适应债务到期日和存款提取，为资产增长和业务运营提供资金，并通过以合理的市场利率不受限制地获得资金来履行合同义务。流动资金管理包括预测资金需求和保持足够的能力，以满足需求并适应因公司业务运营变化或意外事件而引起的资产和负债水平的波动。

对于储户、债权人和监管机构来说，拥有足够资金偿还全部到期债务的能力是最重要的。公司的流动资金是公司经营、投资和融资活动以及相关现金流的结果，包括银行到期的现金、金融机构的有息存款(扣除受限现金抵押品账户)、未质押的可供出售证券和未质押的持有至到期证券。为了确保在必要时有资金可用，该公司定期预测12个月期间所需的资金数额，并努力与多样化的客户群保持关系。流动性要求也可以通过短期借款或处置短期资产来满足。

本公司拥有正式的流动资金政策，管理层认为其流动资产足以满足未来90至120天的贷款资金和存款现金提取的现金流需求。截至2022年9月30日，流动资产为77亿美元，其中包括2.164亿美元的现金和银行到期；21亿美元的金融机构有息存款，扣除受限现金抵押品账户；42亿美元的未质押可供出售证券；以及12亿美元的未质押持有至到期证券。截至2021年12月31日，该公司拥有142亿美元的流动资产，其中包括1.125亿美元的现金和银行到期；39亿美元的金融机构的有息存款，扣除受限现金抵押品账户；以及102亿美元的未质押可供出售证券。

在截至2022年9月30日的9个月内，本公司的流动资金减少了65亿美元，这主要是由于以下两个因素：(I)由于2021年10月收购HOA业务获得的41亿美元流动资金，本公司于2021年12月31日的流动资金高于正常水平；(Ii)2022年期间，由于部署流动资金为47亿美元的贷款增长提供资金，流动资产减少。

我们还在FHLB和FRBSF的担保信贷额度下维持可用借款能力。作为FHLB的成员，截至2022年9月30日，世行已从FHLB获得56亿美元的借款能力，其中除14亿美元外，当天所有贷款都可用。FHLB的担保信贷额度以66亿美元的某些合格贷款和19亿美元的证券的一揽子留置权为抵押。截至2022年9月30日，世行还从FRBSF获得了25亿美元的借款能力，所有这些资金在当天都可用。FRBSF担保信贷额度以31亿美元合格贷款的留置权为抵押。

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除了其有担保的信贷额度外，银行还维持无担保信贷额度，用于借入隔夜资金，视情况而定，在联邦住房金融局为1.12亿美元，与几家代理银行的贷款总额为1.8亿美元。截至2022年9月30日，与FHLB无担保信贷额度相关的未偿还余额为1.12亿美元。世行是AFX的成员之一，通过AFX，它可以隔夜或短期向一批预先批准的商业银行借入或借出资金。资金的可获得性每天都在变化。截至2022年9月30日，世行已通过AFX借入2.5亿美元。

此外，我们从贷款和证券投资组合的现金流以及我们大量的核心存款(定义为无息活期、利息支票、储蓄和非经纪货币市场账户)中产生流动性。截至2022年9月30日，核心存款总额为286亿美元，占公司总存款的83%。核心存款的波动性通常较小，客户关系通常与世行提供的其他产品捆绑在一起，以促进长期关系和稳定的资金来源。见“-资产负债表分析--存款获取有关我们核心存款的更多信息和细节。

如果客户从银行提取资金，我们的存款余额可能会减少。为了应对银行存款余额波动带来的流动性风险，银行在资产负债表内外保持充足的可用流动性水平。

我们使用经纪存款用于流动性管理，这些存款的可用性不确定，并受到竞争市场力量和监管的制约。截至2022年9月30日，经纪存款总额为39亿美元，其中包括24亿美元的无到期经纪账户和15亿美元的经纪定期存款。截至2021年12月31日，经纪存款总额为11亿美元，其中包括8.9亿美元的无到期经纪账户和1.957亿美元的经纪定期存款。

控股公司流动资金

太平洋银行是世界银行财务实力的来源，也可以是流动性的来源。控股公司的主要流动资金来源包括银行的股息、银行的公司间税收，以及太平洋西部公司筹集资本、发行次级债务和获得外部借款的能力。太平洋银行获得资金用于向股东支付股息、回购普通股以及其他现金需求的能力在很大程度上取决于银行的收益。银行受到某些联邦和州法律法规的限制，这些法规限制了银行通过公司间贷款、垫款或现金股息向控股公司转移资金的能力。PacWest支付股息的能力也受到特拉华州法律、联邦储备委员会和我们次级债务中包含的某些契约的限制。在我们宣布和支付现金股息之前，如果我们的季度和/或累计12个月净收益不足以支付股息金额，则需要得到FRB的批准，以及其他要求。如果FRB反对，或者在我们得到FRB的批准或我们不再需要根据适用的法规提供通知之前，PacWest可能不会支付股息。该公司目前不需要获得FRB的批准就可以宣布或向股东支付股息。此外，我们可能会受到适用的法律或法规或我们的监管机构采取的行动的限制，无论是现在还是将来，不能支付股息。

加州州特许银行支付的股息由FDIC对非成员银行进行监管，DFP I根据其一般监管权限进行监管。银行可以不经DFPI和FDIC批准而宣布股息，只要在一个日历年宣布的股息总额不超过前三个会计年度的留存收益或净收益总和减去在此期间支付的任何股息。在2021、2020和2019三个财年，世行净亏损1.553亿美元，而同期世行支付的股息为7.76亿美元。在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，太平洋西部银行分别从银行获得了1800万美元和8600万美元的股息。由于银行截至2022年9月30日的累计赤字为12亿美元，在可预见的未来，银行向太平洋西部银行支付的任何股息都将继续需要DFPI和FDIC的批准，这与自2008年以来的要求一致，当时银行首次出现累积赤字是由于2007-2008年金融危机期间商誉减值减记引发的。

截至2022年9月30日，太平洋西部银行拥有3.501亿美元的现金和现金等价物，其中大部分都存放在银行。我们相信，这笔现金，加上银行预期的未来股息，将足以满足控股公司未来12个月的现金流需求。

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表外安排

我们的债务还包括由贷款承诺和备用信用证组成的表外安排，贷款承诺只有一部分预计将获得资金。截至2022年9月30日，我们的贷款承诺和备用信用证分别为112亿美元和3.203亿美元。贷款承诺，其中一部分最终将产生融资贷款，通过提取时的净利息收入和提取之前未使用的承诺费来增加我们的盈利能力。我们管理我们的整体流动性，考虑到有资金和无资金的承诺占我们流动性来源的百分比。我们的流动资金来源，如“-流动资金-流动性管理，“一直以来，预期都足以应付贷款活动的现金需求。有关贷款承诺的进一步资料，请参阅附注11。承付款和或有事项简明合并财务报表附注(未经审计)，载于“项目1.简明综合财务报表(未经审计)”。

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项目3.关于市场风险的定量和定性披露

本分析应与标题下的案文结合阅读。关于市场风险的定量和定性披露我们对市场风险和市场敏感财务信息的分析包含前瞻性陈述，并须在第2项开始时披露有关此类前瞻性信息。

市场风险--外汇风险敞口

我们与客户和交易对手银行订立外汇合约，主要是为了抵销或对冲客户因商业交易而产生的外币风险，以及订立交叉货币掉期合约，以对冲以外币计价的债务工具的风险。我们已经并将继续经历我们净收益的波动，这是与重估某些以美元以外的货币计价的资产和负债余额以及对冲这些敞口的衍生品相关的交易收益或亏损的结果。截至2022年9月30日，以外币计价的次级债务的美元名义金额为2,530万美元，为对冲这些外币风险而未偿还的衍生品的美元名义金额为2,850万美元。在截至2022年9月30日的9个月中，我们确认了210万美元的外币折算净收益，在截至2021年9月30日的9个月中，我们确认了12.9万美元的外币折算净收益。

资产/负债管理和利率敏感度

利率风险

我们每月使用两种方法来衡量我们的内部收益率头寸：(I)NII模拟分析；(Ii)MVE建模。公司董事会的ALM执行委员会和财务委员会每季度审查这些分析的结果。如果假设的利率变化导致我们的模拟股本净现值和/或净利息收入的变化超出了我们预先设定的限制，我们可能会调整我们的资产和负债组合，以努力将我们的利率风险敞口控制在我们设定的限制之内。

我们评估了截至2022年9月30日准备的NII模拟模型和MVE模型的结果，其结果如下所示。我们的NII模拟和MVE模型表明，我们的资产负债表是资产敏感的。对资产敏感的情况表明，利率突然持续上升将导致我们估计的NII和MVE增加，而对负债敏感的情况表明，这些金额将减少。

净利息收入模拟

我们使用了NII模拟模型来衡量截至2022年9月30日利率的即时和持续变化将在未来12个月内导致的NII的估计变化。该模型是一种利率风险管理工具，其结果不一定是我们未来净利息收入的指标。这个模型有内在的局限性，这些结果是基于一组给定的利率变化和某个时间点的假设得出的。我们假设未来12个月我们对利率敏感的总资产或负债的产品组合没有增长或变化，因此，结果反映出利率冲击对静态资产负债表的影响。

这项分析使用2022年9月30日的远期收益率曲线，计算了在利率上升和下降两种情况下预测的NII之间的差额。为了达到基本情况，我们将我们在2022年9月30日的资产负债表延长一年，并使用截至2022年9月30日的产品定价对任何在此期间根据合同重新定价或到期的资产和负债重新定价。基于这样的重新定价，我们计算了每种利率情景的估计NII和NIM。

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NII模拟模型依赖于许多假设。例如，我们几乎一半的贷款是浮动利率(不包括混合贷款)，这些贷款被假定根据合同条款重新定价。一些贷款和投资证券包括提前还款机会(嵌入期权)，模拟模型使用提前还款假设来估计这些加速的现金流，并以当前模拟收益率将这些收益再投资。我们的计息存款可以自行决定重新定价，并假定重新定价的利率低于市场利率的变化。截至2022年9月30日的12个月NII模拟模型假设，在利率上升的情况下，计息存款的重新定价为51%，总存款的重新定价为市场利率变化的32%，具体取决于利率变化的幅度(这通常被称为“存款贝塔系数”)。某些资产负债表属性的影响，如固定利率贷款、已经达到底部的可变利率贷款，以及无息存款占盈利资产的百分比，影响了我们的假设，从而影响了我们的NII模拟模型的结果。此外，我们假设所有市场利率都有0%的利率下限。可能与我们的假设大相径庭的变化包括贷款和存款增长或收缩、贷款和存款定价、盈利资产或资金来源组合的变化，以及未来资产/负债管理决策，所有这些都可能对我们的净利息收入产生重大影响。

下表使用静态资产负债表和远期收益率曲线作为基本情景，预测未来12个月的净利息收入和净利差，截至所示日期，利率立即和持续平行上行和下行100、200和300个基点：

			预测												预测						预测
			净利息						百分比						净利息						净利息
			收入						变化						保证金						保证金变动
2022年9月30日			(税额等值)						从基座						(税额等值)						从基座
			(百万美元)
利率情景：
上涨300个基点			$	1,505.8					6.4%						3.92%						0.23%
上涨200个基点			$	1,475.3					4.3%						3.84%						0.15%
上涨100个基点			$	1,443.9					2.0%						3.76%						0.07%
基本情况			$	1,415.0					—						3.69%
下跌100个基点			$	1,388.8					(1.9)%						3.62%						(0.07)%
下跌200个基点			$	1,371.4					(3.1)%						3.58%						(0.11)%
下跌300个基点			$	1,353.2					(4.4)%						3.53%						(0.16)%

在截至2022年9月30日的9个月内，截至2022年9月30日的基本情况第一年税额NII总额与2021年12月31日相比增加了2.316亿美元或20%，达到14亿美元，基本税额NIM从2021年12月31日的3.17%增加到2022年9月30日的3.69%。与2021年12月31日预测的NII和NIM相比，第一年NII和NIM的增长是由于贷款和租赁的增加以及金融机构的生息存款减少导致生息资产组合的转变、实际加息的影响以及隐含远期收益率曲线上升的影响。2021年12月31日的隐含远期收益率曲线包括在12个月内三次加息25个基点，美联储目标利率为1.00%，而2022年9月30日的隐含远期收益率曲线包括在12个月内五次加息25个基点，美联储目标利率为4.50%。

除了平行的利率冲击情景，我们还对各种替代利率向量进行建模。我们建模的最有利的替代利率向量是“大幅增加”情景，它在18个月的期限内对收益率曲线应用平行的斜坡增加。在“大幅增加”的情况下，第一年税收当量NII增加了2.1%。我们建模的最不利的替代利率向量是“牛市陡峭”情景，在这种情景中，利率在18个月的斜坡上下降，短期利率比长期利率下降得更多。在“牛市陡坡”情景中，第一年税额NII下降了2.8%。

截至2022年9月30日，我们总共有278亿美元的贷款，其中包括116亿美元或42%的浮动利率条款(不包括下文讨论的混合贷款)。在浮动利率贷款中，105亿元(即90%)载有利率下限拨备，其中4,800万元的贷款低於下限，而104亿元的贷款则在下限或以上，并会因应未来的利率调整而重新定价。

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截至2022年9月30日，我们还有58亿美元的可变利率混合贷款，占总贷款的21%，这些贷款不会立即重新定价，因为这些贷款在变得可变之前包含一个初始固定利率期限。由于最初的固定利率期限将到期，将从固定利率转换为可变利率的累计混合贷款金额约为7990万美元、2.686亿美元和6.328亿美元，分别为未来一年、两年和三年。

预计伦敦银行间同业拆借利率将于2023年逐步取消，因此该公司自2021年12月31日起停止发放与伦敦银行间同业拆借利率挂钩的贷款。受影响的业务流程主要与我们的可变利率贷款和次级债务有关，这两者都与LIBOR挂钩。关于更多信息，见项目7A。“风险因素“截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K。

股权的市场价值

我们使用我们的MVE模型来衡量市场利率变化对我们的资产、负债和表外项目的估计现金流净现值的影响，净现值被定义为股权的市场价值。这个模拟模型评估了我们的利率敏感型金融工具的市值在市场利率瞬时和持续上升和下降100、200和300个基点时发生的变化。这一分析为我们的无息存款余额赋予了重大价值。这些预测包括关于现金流和利率的各种假设，其性质具有前瞻性和内在的不确定性。

MVE模型是一种利率风险管理工具，其结果不一定代表我们未来的实际结果。实际结果可能与权益市值表所建议的结果大不相同。贷款提前还款和存款流失、我们盈利资产或资金来源组合的变化，以及未来的资产/负债管理决策等，可能与我们的假设有很大不同。基本情况是通过将各种当前市场贴现率应用于2022年9月30日存在的不同类型资产、负债和表外项目的估计现金流量来确定的。

下表显示了截至所示日期的利率情景下股权市值的预计变化：

																											的比率
			预计						美元						百分比						百分比						预计
			市场价值						变化						变化						占总数的						市场价值
2022年9月30日			关于公平的						从基座						从基座						资产						至账面价值
			(百万美元)
利率情景：
上涨300个基点			$	9,317.4					$	286.8					3.2		%				22.5		%				240.4		%
上涨200个基点			$	9,300.2					$	269.6					3.0		%				22.5		%				239.9		%
上涨100个基点			$	9,206.7					$	176.1					2.0		%				22.2		%				237.5		%
基本情况			$	9,030.6					$	—					—		%				21.8		%				233.0		%
下跌100个基点			$	8,793.2					$	(237.4)					(2.6)		%				21.2		%				226.9		%
下跌200个基点			$	8,484.5					$	(546.1)					(6.0)		%				20.5		%				218.9		%
下跌300个基点			$	7,978.3					$	(1,052.3)					(11.7)		%				19.3		%				205.8		%

在截至2022年9月30日的9个月中，基本情况下预计的总股本市值从2021年12月31日增加了3.588亿美元，到2022年9月30日达到90亿美元。基本情况预测MVE的增加主要是由于：(1)存款、借款和次级债务按市值计价调整减少了33亿美元，但被(2)贷款和租赁按市值计价调整减少了27亿美元；(3)持有至到期的投资证券按市值计价调整减少了2.023亿美元；(4)股东权益账面价值减少了1.237亿美元。股东权益账面价值下降的主要原因是累计其他全面收益减少9.142亿美元和支付普通股现金股息9020万美元，但由发行A系列优先股的4.985亿美元净收益和3.741亿美元净收益部分抵消。

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项目4.控制和程序

截至本报告所述期间结束时，公司管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，对公司的披露控制和程序(如1934年《证券交易法》第13a-15(E)条所界定的)的有效性进行了评估。根据这项评价，首席执行干事和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，这些披露控制和程序是有效的。

在我们最近的会计季度中，公司财务报告的内部控制(根据1934年证券交易法第13a-15(F)条的定义)没有发生变化，这些变化对公司的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。

第二部分：其他信息

项目1.法律程序

附注11所列资料。承付款和或有事项简明合并财务报表附注(未经审计)在此并入作为参考。

此外，在我们的正常业务过程中，我们参与了各种法律行动，我们认为这些法律行动是我们的业务运作所附带的。这种法律行动的结果和最终解决的时机本身就很难预测。管理层认为，根据我们目前掌握的信息，除应计金额外，任何由此产生的负债，并考虑到可能适用的保险，都不会对公司的财务报表或运营产生重大不利影响。

第1A项。风险因素

有关可能影响公司经营结果、财务状况和流动性的因素的信息，请参阅风险 披露的因素“风险因素截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K部分。另请参阅Form 10-Q季度报告第I部分第2项所披露的“前瞻性信息”。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

下表列出了2022年第三季度的股票购买情况：

															总人数						最大金额
															购入的股份						股份价值
			总计												作为以下内容的一部分						那年五月还没有
			数量						平均值						公开地						被收购
			股票						支付的价格						宣布						在.之下
购买日期			购得(1)						每股						计划(2)						计划(2)
			(千美元，每股除外)
July 1 - July 31, 2022			9						$	27.26					—						$	100,000
2022年8月1日-8月31日			24,930						$	26.33					—						$	100,000
2022年9月1日-9月30日			156						$	22.60					—						$	100,000
总计			25,095						$	26.31					—

__________________________

(1)根据员工净额结算回购的股份，以偿还因归属公司股票奖励而产生的所得税预扣义务。

(2)2022年2月15日，太平洋西部公司董事会批准了一项新的股票回购计划，从2022年3月1日起生效，回购其普通股股票，总购买价格不超过1亿美元，计划到期日为2023年2月28日。自2022年3月1日开始实施以来，新的股票回购计划没有回购任何股票。

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项目6.展品索引

展品编号			描述
31.1			第302条首席执行官证书(现存档)。
31.2			第302节首席财务官证明(随函存档)。
32.1			第906条首席执行官证书(现存档)。
32.2			第906条首席财务官证明(随函存档)。

101			符合法规S-T规则405的交互数据文件，格式为内联XBRL：(I)截至2022年9月30日和2021年12月31日的简明综合资产负债表, (ii)截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合收益表, (iii) 截至2022年9月30日和2021年9月30日止三个月和九个月的简明综合全面收益(亏损)表, (iv) 截至2022年和2021年9月30日止三个月及九个月股东权益变动简明综合报表, (v) 截至2022年、2022年和2021年9月30日止九个月现金流量表简表，及(Vi)简明合并财务报表附注。(根据S-T规则第406T条，根据1933年《证券法》第11条和第12条以及1934年《证券交易法》第18条的规定，这些信息被视为已提供，而不是提交。)(现提交本局)。
104			PacWest Bancorp的Form 10-Q季度报告的封面，格式为内联XBRL，载于附件101。

*根据S-K条例第601(B)(4)(III)(A)项，已省略界定长期债务持有人权利的文书。应要求，公司将向美国证券交易委员会提供任何遗漏的时间表或证物的副本。

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签名

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

						太平洋银行
日期：			2022年11月7日			/s/巴特·R·奥尔森
						巴特·R·奥尔森
						执行副总裁总裁，首席财务官
						(首席财务官)

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