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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

(标记一)

☒根据证券交易所第13或15(D)条作出的季度报告

1934年法令

截至本季度末March 31, 2022

☐根据证券交易所第13或15(D)条提交的过渡报告

1934年法令

关于从到的过渡期

奥罗拉收购公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

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北奥德利街20号

伦敦W1K 6LX

英国

(主要行政办公室地址，包括邮政编码)

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+44(0)20 3931 9785

(注册人的电话号码，包括区号)

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不适用

(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)

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根据该法第12(B)条登记的证券：

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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒不是☐

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用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒不是☐

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用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

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用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)：是☒不是☐

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截至2022年5月16日，有27,800,287A类普通股和6,950,072注册人发行并发行的B类普通股。

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奥罗拉收购公司。

Form 10-Q季度报告

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第一部分-财务信息

项目1.简明财务报表

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奥罗拉收购公司。

未经审计的简明资产负债表

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附注是未经审计简明财务报表的组成部分。

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奥罗拉收购公司。

未经审计的经营报表

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附注是未经审计简明财务报表的组成部分。

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奥罗拉收购公司。

未经审计的股东权益变动简明报表

截至2022年3月31日及2021年3月31日止的三个月

(未经审计)

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奥罗拉收购公司。

未经审计的现金流量表简明表

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附注是未经审计简明财务报表的组成部分。

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奥罗拉收购公司。
未经审计的简明财务报表附注
MARCH 31, 2022

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奥罗拉收购公司。

财务报表附注

MARCH 31, 2022

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项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

本报告(“季度报告”)中提及的“我们”、“我们”或“公司”指的是奥罗拉收购公司。提及我们的“管理层”或“管理团队”时指的是我们的高级管理人员和董事，提及的“赞助商”指的是Novator Capital赞助商有限公司。以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本季度报告中其他地方的财务报表及其注释一起阅读。下文讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。

关于前瞻性陈述的特别说明

这份Form 10-Q季度报告包括《证券法》第27A节和《交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”，这些陈述不是历史事实，涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与预期和预测的结果大不相同。除历史事实陈述外，本10-Q表格中包括的所有陈述，包括本“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中有关公司财务状况、业务战略以及未来经营的管理计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。诸如“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“寻求”等词语以及类似的词语和表述旨在识别此类前瞻性陈述。此类前瞻性陈述与未来事件或未来业绩有关，但反映了管理层基于现有信息的当前信念。许多因素可能导致实际事件、业绩或结果与前瞻性陈述中讨论的事件、业绩和结果大不相同。有关识别可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同的重要因素的信息，请参阅该公司提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的首次公开募股(首次公开募股)最终招股说明书中的风险因素部分。该公司的证券备案文件可以在美国证券交易委员会网站的EDGAR部分获得，网址为www.sec.gov。除适用的证券法明确要求外, 公司没有任何意图或义务来更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

概述

我们是一家空白支票公司，于2020年10月7日注册为开曼群岛豁免公司，目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。截至2022年3月31日，我们已经选择了业务合并目标，并已直接或间接与业务合并目标就与我们的初始业务合并展开实质性讨论。2021年5月11日，Better HoldCo，Inc.，美国增长最快的数字住房拥有平台之一，我们宣布，我们已达成最终合并协议，将Better转变为一家上市公司。这笔交易反映的隐含股本价值约为69亿美元，货币后股本价值约为77亿美元。

在企业合并中增发新股：

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同样，如果我们发行债务证券或以其他方式产生巨额债务，可能会导致：

我们预计，在追求最初的业务合并过程中，我们将继续产生巨大的成本。我们不能向您保证我们完成最初业务合并的计划会成功。如果公司在首次公开募股完成后24个月内没有完成业务合并，我们可以寻求延期(没有限制)，前提是我们得到了股东的批准。

经营成果

我们从成立到2022年3月31日的整个活动都与我们的组建、首次公开募股的准备以及自首次公开募股结束以来寻找潜在的首次公开募股业务合并有关。到目前为止，我们既没有从事任何业务，也没有创造任何收入。在完成最初的业务合并之前，我们不会产生任何营业收入。如果公司在首次公开募股完成后24个月内没有完成业务合并，我们可以寻求延期(没有限制)，前提是我们得到了股东的批准。我们将以现金和现金等价物的利息收入的形式产生营业外收入。我们预计，作为一家上市公司(法律、财务报告、会计和审计合规)以及尽职调查费用，费用将增加。

截至2022年及2021年3月31日止三个月，我们的净收益(亏损)分别为1,010,040美元及1,738,750美元，其中包括衍生认股权证负债公允价值变动的2,078,067美元及1,836,968美元收益(亏损)，超额配售期权负债公允价值变动的0美元及496,161美元收益(亏损)，分配给认股权证负债的成本分别为0美元及299,523美元，以及一般及行政成本分别为1,091,289美元及98,419美元。

吾等将与首次公开发售及出售Novator Private Placement Units及Private Placement认股权证相关发行的认股权证分类为按其公允价值计算的负债，并于每个报告期将认股权证工具调整至公允价值。该等负债须于每个资产负债表日重新计量，直至行使为止，而公允价值的任何变动均于本公司的经营报表中确认。在截至2022年和2021年3月31日的三个月内，认股权证的公允价值变化为减少2,078,067美元，增加1,836,968美元。

流动性与资本资源

如所附财务报表所示，截至2022年3月31日，我们的营运资金短缺7,058,738美元。

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(I)出售首次公开发售中的单位，扣除发售开支581,484美元及按承销商部分行使其超额配售选择权(不包括8,505,100美元递延承销佣金)计算的包销佣金4,860,057美元后所得款项净额；(Ii)以买入价1.50美元出售私募认股权证，占承销商部分行使其超额配售选择权；及(Iii)Novator私募单位相当于278,002,870美元，由信托账户持有，包括上述递延承销佣金。信托账户中持有的收益将仅投资于期限为185天或更短的美国政府国债，或投资于符合《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金，这些基金仅投资于直接美国政府国债。

我们打算使用信托账户中持有的几乎所有资金，包括信托账户赚取的任何利息(减去应缴税款和递延承销佣金)来完成我们最初的业务合并。如果有的话，我们可以提取利息来缴纳所得税。

我们的年度所得税义务将取决于从信托账户中持有的金额赚取的利息和其他收入。我们预计信托账户的利息将足以支付我们的所得税。如果我们的股权或债务全部或部分被用作完成我们最初的业务合并的对价，信托账户中持有的剩余收益将用于偿还此类债务，如为目标业务的运营提供资金、进行其他收购和实施我们的增长战略的营运资金。

在完成我们的业务合并之前，我们使用了信托账户以外的3,971,279美元的收益。这些资金的使用主要用于识别和评估目标业务、对潜在目标业务进行业务尽职调查、往返潜在目标业务或其代表或所有者的办公室、厂房或类似地点、审查公司文件和潜在目标业务的重大协议、构建、谈判和完成业务合并、准备和进行所需的证券备案、上市申请以及支付法律和专业费用。

我们认为，在此次发行之后，我们不需要筹集额外的资金来满足我们在最初的业务合并之前运营业务所需的支出。然而，如果我们对确定目标业务、进行深入尽职调查和谈判初始业务合并的成本估计低于这样做所需的实际金额，我们可能没有足够的资金在初始业务合并之前运营我们的业务。为了弥补营运资金不足或支付与计划的初始业务合并相关的交易成本，或支付某些其他费用(包括超出我们估计的高级人员费用以及与支付给我们一名高级人员的相关费用)，我们的赞助商或其附属公司可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。如果我们完成最初的业务合并，我们将偿还这些贷款金额。如果公司与其拟议的业务合并相关的经营成本超过了本票项下的可用金额和当前未支取的金额，保荐人应增加本票项下的可用金额，以支付此类成本，总上限为8,000,000美元。这一金额将反映在业务合并失败的情况下，截至2023年5月16日公司与业务合并相关的估计总成本。如果公司未在首次公开募股完成后24个月内完成企业合并, 只要我们得到股东的批准，我们就可以寻求延期(这种延期没有限制)。贷款不计息，可通过支票或电汇立即可用资金或公司以其他方式确定的方式支付到收款人根据贷款条款不时以书面通知指定的账户。

如果我们的业务合并没有结束，我们可以使用信托账户外持有的营运资金的一部分来偿还该等贷款金额，但我们信托账户的任何收益都不会用于该等偿还。此类贷款的条款(如果有的话)尚未确定，也不存在关于此类贷款的书面协议。在完成我们最初的业务合并之前，我们预计不会向我们的保荐人或保荐人的关联公司以外的其他方寻求贷款，因为我们不相信第三方会愿意借出此类资金，并放弃寻求使用我们信托账户中资金的任何和所有权利。

我们预计，在此期间，我们的主要流动资金需求将包括约300,000美元用于法律、会计、尽职调查、差旅和其他与构建、谈判和记录成功的企业合并相关的费用；100,000美元用于与监管报告要求有关的法律和会计费用；250,000美元用于寻找初始业务合并目标期间产生的咨询、差旅和杂项费用；75,000美元用于纳斯达克的持续上市费用；以及35,000美元的一般营运资金，将用于杂项费用和准备金。

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这些金额是估计的，可能与我们的实际支出有很大差异。此外，我们可以使用非信托资金的一部分来支付融资承诺费，向顾问支付费用，以帮助我们寻找目标业务，或作为首付款，或为特定拟议业务合并的“无店铺”条款(旨在防止目标企业以更有利的条款与其他公司或投资者进行交易而设计的条款)提供资金，尽管我们目前没有这样做的打算。如果我们签订了一项协议，其中我们支付了从目标企业获得独家经营权的权利，那么用作首付或用于为“无店”条款提供资金的金额将根据潜在业务合并的条款和我们当时的可用资金数额来确定。我们没收这类资金(无论是由于我们的违规行为或其他原因)可能会导致我们没有足够的资金继续寻找或对潜在目标业务进行尽职调查。

此外，我们可能需要获得额外的融资来完成我们最初的业务合并，因为交易需要比我们信托账户中持有的收益更多的现金，或者因为我们有义务在业务合并完成后赎回相当数量的公开股票，在这种情况下，我们可能会发行额外的证券或产生与该业务合并相关的债务。如果我们因为没有足够的资金而无法完成最初的业务合并，我们将被迫停止运营并清算信托账户。

关联方交易

2020年12月9日，我们的发起人支付了25,000美元，或每股0.004美元，以支付公司的某些发行和组建成本，以换取5,750,000股方正股票。于二零二一年二月，本公司派发1,006,250股B类普通股股息，其后注销131,250股B类普通股，结果共发行及发行方正股份6,625,000股。于2021年3月，本公司派发股息575,000股。截至2022年3月31日，由于行使全部超额配售的45天窗口到期，方正总流通股相当于6950,072股B类普通股，其中249,928股B类普通股被注销。方正股份的发行数目乃根据以下预期而厘定：首次公开发售完成、行使承销商的超额配售选择权及出售Novator私募单位后，方正股份将占已发行股份的20%。方正股份的每股收购价是通过向我们公司贡献的现金数额除以方正股份的总发行量来确定的。若吾等增加或减少发售规模，吾等将于紧接发售完成前向本公司的B类普通股派发股息或向资本退还股份或其他适当机制(视何者适用而定)，以使在本次发售及Novator私募完成后，我们的初始股东的持股量维持在已发行及已发行普通股的20.0%。

我们的初始股东或他们各自的任何关联公司将获得报销与代表我们的活动相关的任何自付费用，例如确定潜在的目标业务和对合适的业务组合进行尽职调查。我们的审计委员会将每季度审查向我们的赞助商、高管、董事或我们或他们的附属公司支付的所有款项，并将确定哪些费用和费用金额将得到报销。对这些人因代表我们的活动而产生的自付费用的报销没有上限或上限。

我们的保荐人，以及我们的某些董事和高管，在我们首次公开募股结束的同时，以单独的私募方式购买了总计3,500,000个单位。每个此类单位由一股A类普通股和四分之一份认股权证组成，以每单位10.00美元的价格发售，总购买价为35,000,000美元。私募的总收益存入信托账户。

此外，我们的保荐人及若干高级管理人员及董事在另一项私人配售中购买了合共4,266,667份私募认股权证，该私募配售与我们的首次公开发售同时进行，总购买价为6,400,000美元。

此外，我们的保荐人在2022年2月21日修改了本票，将本票增加到4,000,000美元，用于我们首次公开募股的部分费用。截至2022年3月31日，期票项下应付提案国的未付款项为1 812 295美元。如果公司与其拟议的业务合并相关的经营成本超过了本票下的可用金额和当前未提取的金额，发起人应增加本票下的可用金额以支付此类成本，总上限为8,000,000美元。

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于2021年10月15日，Merge Sub、Caroline Jane Harding(“董事”)及本公司之间订立了一份董事服务协议(“董事服务协议”)，自2021年5月10日起生效。根据特别服务协议的条款，董事将向合并子公司提供服务，其中包括担任董事的非执行董事以及合并子公司的总裁兼秘书，代价是每年支付50,000美元(在某些情况下，每小时的递增费用为500美元)。2021年10月29日，DSA进行了修订，并于2021年11月3日获得赔偿委员会的批准。截至2022年3月31日和2021年12月31日，没有应计金额，截至2022年3月31日和2021年3月31日，没有发生任何金额支出。

此外，就Harding女士而言，本公司对她在担任首席财务官期间为本公司提供的专业服务，按每月10,000美元，以及她在本公司董事会的服务，按每年15,000美元，并在某些情况下增加每小时500美元的费用支付报酬。此外，首席财务官在2021年3月21日收到了50,000美元的付款，并将在2023年3月21日和本公司被清算之日较早的2023年3月21日收到75,000美元，以考虑她未来对本公司的服务。截至2022年3月31日和2021年12月31日，应计10,000美元和100,000美元，截至2022年3月31日和2021年3月31日，这些服务的费用分别为30,000美元和83,750美元。如果我们没有足够的资金向Harding女士支付此处所述的应付款项，我们可以从我们的保荐人或初始股东的关联公司或我们的某些董事和高级管理人员那里借入资金，以使我们能够支付此类款项。

表外安排；承诺和合同义务；季度业绩

截至2022年3月31日，我们没有任何S-K规则第303(A)(4)(Ii)项定义的表外安排，也没有任何承诺或合同义务。本招股说明书中并无未经审核的季度营运数据，因为我们迄今尚未进行任何营运。

《就业法案》

2012年4月5日，《就业法案》签署成为法律。《就业法案》包含了一些条款，其中包括放宽对符合条件的上市公司的某些报告要求。我们将有资格成为一家“新兴成长型公司”，根据《就业法案》，我们将被允许遵守基于非上市公司生效日期的新的或修订的会计声明。我们选择推迟采用新的或修订的会计准则，因此，我们可能不会在要求非新兴成长型公司采用新的或修订的会计准则的相关日期遵守该等准则。因此，我们的财务报表可能无法与截至上市公司生效日期遵守新的或修订的会计声明的公司进行比较。

此外，我们还依赖于JOBS法案规定的其他减少的报告要求。在符合JOBS法案中规定的某些条件的情况下，作为一家“新兴成长型公司”，我们已选择利用某些例外情况，因此除其他事项外，我们不需要(I)根据萨班斯-奥克斯利法案第404条提供关于我们财务报告内部控制系统的独立注册会计师事务所的认证报告，(Ii)提供根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法可能要求的非新兴成长型上市公司的所有薪酬披露，(Iii)遵守PCAOB可能采纳的有关强制性审计公司轮换或独立注册会计师事务所提供有关审计和财务报表(审计师讨论和分析)补充资料的报告的任何要求，及(Iv)披露某些与高管薪酬相关的项目，例如高管薪酬与业绩之间的相关性，以及首席执行官薪酬与员工薪酬中值的比较。这些豁免将在本次发行完成后的五年内适用，或者直到我们不再是一家“新兴成长型公司”为止，以较早的为准。

关键会计政策；最近的会计声明

按照公认会计准则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响在财务报表之日报告的资产和负债额、披露或有资产和负债以及报告期内报告的费用数额。实际结果可能与这些估计大相径庭。Aurora确定了以下关键会计政策：

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可能赎回的A类普通股

我们根据会计准则编纂(“ASC”)主题480“区分负债和股权”中的指导，对我们可能需要赎回的A类普通股进行会计核算。必须强制赎回的A类普通股被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有赎回权的普通股，这些普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在不确定事件发生时被赎回，而不完全在我们的控制范围内)被归类为临时股权。在所有其他时间，普通股被归类为股东权益。我们的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在我们的控制范围内，并受到未来不确定事件发生的影响。

因此，在2022年3月31日和2021年12月31日，可能需要赎回的A类普通股作为临时股本列报，不在我们资产负债表的股东权益部分。保荐人及本公司董事及高级管理人员已同意放弃他们就完成业务合并而持有的方正股份、Novator私募股份及公众股份的赎回权。

每股普通股净亏损

我们遵守FASB ASC主题260“每股收益”的会计和披露要求。每股净亏损的计算方法是净亏损除以期内已发行普通股的加权平均股数，但不包括应被没收的普通股。总计24,300,287股可能于2022年3月31日和2021年12月31日赎回的A类普通股已被排除在每股普通股基本亏损的计算之外，因为该等股票如果被赎回，只参与其按比例分配的信托收益。在计算每股摊薄亏损时，极光并未考虑于首次公开发售(包括完成超额配售单位)及私募合共购买11,523,444股普通股的认股权证的影响，因为认股权证的行使视乎未来事件的发生而定。因此，稀释后的每股普通股净亏损与本报告所述期间的每股普通股基本净亏损相同。

该公司的经营报表包括普通股每股收益(亏损)的列报，但可能需要赎回，其方式类似于普通股每股收益的两级计算方法。根据美国证券交易委员会指引，根据指定公式可赎回的普通股，如果该公式被设计为等于或合理接近公允价值，则被视为按公允价值赎回。当按公允价值被视为可赎回时，加权平均可赎回股份将与不可赎回股份一起计入计算分母，并初步计算，如同它们是单一类别的普通股一样。

衍生认股权证负债

公司的6,075,072份公共认股权证和5,448,372份非公开认股权证根据ASC 815-40确认为衍生负债。因此，吾等确认认股权证工具为按公允价值计算的负债，并于每个报告期将该等工具调整至公允价值。该等负债须于每个资产负债表日重新计量，直至被行使为止，而公允价值的任何变动均于本公司的经营报表中确认。公司首次公开发行的认股权证的公允价值最初是使用蒙特卡洛模型和二项式格子模型的组合按公允价值计量的。与我们的首次公开募股相关发行的公司私募认股权证的公允价值最初是使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型按公允价值计量的，随后，公司私募认股权证的公允价值在每个衡量日期都使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型进行了估计。本公司就首次公开发售而发行的公开认股权证的公允价值其后已根据该等公司公开认股权证的上市市价计算。

管理层不认为任何最近发布但尚未生效的会计声明，如果目前被采纳，将对我们的简明财务报表产生实质性影响。

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项目3.关于市场风险的定量和定性披露

首次公开发行、出售Novator私募单位和出售信托账户中持有的私募认股权证的净收益将投资于到期日不超过185天的美国政府国库券，或投资于符合《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金，这些基金仅投资于美国政府的直接国债。由于这些投资的短期性质，我们相信不会有与利率风险相关的重大风险敞口。

项目4.控制和程序

披露控制和程序是控制和其他程序，旨在确保我们根据1934年证券交易法(“交易法”)提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序，旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息被累积并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于需要披露的决定。

信息披露控制和程序的评估

披露控制和程序旨在确保我们在《交易法》报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官或履行类似职能的人员，以便及时做出关于所需披露的决定。

根据《交易法》第13a-15和15d-15条规则的要求，我们的首席执行官和首席财务官对截至2022年3月31日我们的披露控制和程序的设计和运营的有效性进行了评估。根据他们的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)无效，完全是因为我们对与公司复杂金融工具会计相关的财务报告的内部控制存在重大弱点。因此，我们进行了必要的额外分析，以确保我们的财务报表是按照公认会计准则编制的。因此，管理层认为，本年度报告中包括 的财务报表在所有重要方面都公平地反映了我们在所述期间的财务状况、经营业绩和现金流量。

管理层发现与复杂金融工具的会计有关的内部控制存在重大缺陷。虽然我们有确定和适当应用适用会计要求的程序，但我们计划继续加强我们评估和实施适用于我们财务报表的会计准则的系统，包括通过我们的人员和我们就复杂会计应用向其咨询的第三方专业人员加强分析。我们补救计划的内容只能随着时间的推移而完成，我们不能保证这些举措最终会产生预期的效果。

财务报告内部控制的变化

于最近一个财政季度内，我们对财务报告的内部控制并无重大影响或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。.​

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第二部分--其他资料

项目1.法律程序

没有。

第1A项。风险因素。

自我们上一次在截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中第I部分第1A项下报告以来，我们的风险因素没有实质性变化，但如下所述。

我们发现，我们对财务报告的内部控制存在重大弱点。如果我们无法维持有效的财务报告内部控制制度，我们可能无法及时准确地报告我们的财务业绩，我们可能无法遵守适用的证券交易所上市要求，这可能会对投资者对我们的信心造成不利影响，并对我们的业务和经营业绩产生重大和不利影响。

我们重述了我们之前发布的财务报表，并相应地发现了我们对财务报告的内部控制存在重大弱点。重大缺陷是财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合，使得我们的年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时防止或发现。查明的重大弱点涉及对对复杂会计交易适用指导的过程和程序的控制和监督不足。我们的结论是，出现这一重大缺陷是因为我们没有满足适用的会计和财务报告要求所需的业务流程、人员和相关内部控制。

我们持续的重大弱点，以及我们未来发现的任何新的重大弱点或重大缺陷，都可能限制我们防止或发现可能导致我们年度或中期财务报表重大错报的账目或披露错误陈述的能力。在这种情况下，除了适用的证券交易所上市要求外，我们可能无法继续遵守证券法关于及时提交定期报告的要求，投资者可能会对我们的财务报告失去信心，我们的股票价格可能会因此下跌。我们不能向您保证，我们迄今已采取的措施或我们今后可能采取的任何措施将足以避免未来可能出现的重大缺陷或重大缺陷。

第二项股权证券的私售及募集资金的使用。

没有。

第三项优先证券违约。

没有。

第四项矿山安全信息披露

不适用。

第5项其他资料

没有。

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项目6.展品。

以下证据作为10-Q表格季度报告的一部分提交，或通过引用并入本季度报告中。

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