P1M0001255474--12-312022Q1错误3924158439133637P2YP2YP3Y00012554742020-09-012020-09-010001255474SRT：最小成员数2022-01-012022-03-310001255474SRT：最大成员数2022-01-012022-03-310001255474WLL：已验证的属性成员美国-公认会计准则：衡量投入贴现率成员2022-03-172022-03-170001255474SRT：最小成员数WLL：PerformanceUnitsMember2022-01-012022-03-310001255474SRT：最大成员数WLL：PerformanceUnitsMember2022-01-012022-03-310001255474Wll:RatioOfOutstandingBorrowingsToBorrowingBaseOneMemberWLL：凭据协议成员2021-09-150001255474Wll:RatioOfOutstandingBorrowingsToBorrowingBaseTwoMemberWLL：凭据协议成员2021-09-150001255474WLL：系列保修期成员2022-01-012022-03-310001255474WLL：凭据协议成员2021-09-150001255474SRT：ExecutiveOfficerMember2022-01-012022-03-310001255474WLL：General 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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末March 31, 2022

或

☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

由_至_的过渡期

委托文件编号：001-31899


	怀廷石油公司演讲
	(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州		20-0098515
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区)		(税务局雇主识别号码)

林肯街1700号，套房4700丹佛, 科罗拉多州		80203-4547
(主要行政办公室地址)		(邮政编码)

	(303) 837-1661
	(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：


普通股，面值0.001美元	遗嘱	纽约证券交易所
(每节课的标题)	(交易代码)	(注册的每间交易所的名称)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。


大型加速文件服务器	☒	规模较小的报告公司	☐
加速文件管理器	☐	新兴成长型公司	☐
非加速文件服务器	☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒

在根据法院确认的计划分配证券后，用复选标记表示注册人是否已提交1934年《证券交易法》第12、13或15(D)条要求提交的所有文件和报告。是☒ No ☐

注册人于2022年4月29日发行的普通股数量：39,241,819股份。

目录表

第一部分-财务信息

项目1.简明合并财务报表

怀廷石油公司

简明综合资产负债表(未经审计)

(以千为单位，不包括每股和每股数据)


	3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	208	$	41,245
应收账款贸易净额		333,318		279,865
预付费用和其他		13,626		17,158
流动资产总额		347,152		338,268
财产和设备：
油气属性，成功的努力方法		2,642,670		2,274,908
其他财产和设备		63,351		61,624
总资产和设备		2,706,021		2,336,532
减少累计折旧、损耗和摊销		(301,516)		(254,237)
财产和设备合计(净额)		2,404,505		2,082,295
其他长期资产		38,218		37,368
总资产	$	2,789,875	$	2,457,931
负债和权益
流动负债：
应付账款贸易	$	102,321	$	48,641
应付收入和特许权使用费		212,892		258,527
应计资本支出		55,572		38,914
应计负债及其他		44,077		30,726
应计租赁经营费用		28,547		32,408
应缴税金		30,544		18,864
衍生负债		506,868		209,653
流动负债总额		980,821		637,733
长期债务		50,000		-
资产报废债务		95,094		93,915
经营租赁义务		14,067		14,710
长期衍生负债		33,454		46,720
其他长期负债		706		1,228
总负债		1,174,142		794,306
承付款和或有事项
股本：
普通股，$0.001面值，500,000,000授权股份；39,241,584已发布，并杰出的截至2022年3月31日和39,133,637已发布，并杰出的截至2021年12月31日		39		39
额外实收资本		1,196,169		1,196,607
累计收益		419,525		466,979
总股本		1,615,733		1,663,625
负债和权益总额	$	2,789,875	$	2,457,931

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

目录表

怀廷石油公司

简明合并业务报表(未经审计)

(单位为千，每股数据除外)


	截至3月31日的三个月，
	2022		2021
营业收入
石油、天然气和天然气销售	$	520,216	$	304,679
购入的天然气销售		6,640		2,712
总营业收入		526,856		307,391
运营费用
租赁运营费用		72,505		59,339
运输、聚集、压缩等		6,760		7,028
购气费		5,538		1,902
生产税和从价税		37,893		24,150
折旧、损耗和摊销		49,233		53,729
勘探和减损		2,200		2,622
一般和行政		18,585		10,291
衍生损失，净额		428,678		146,693
总运营费用		621,392		305,754
营业收入(亏损)		(94,536)		1,637
其他收入(费用)
利息支出		(2,278)		(5,103)
便宜货买入收益		66,270		-
其他收入		402		2,520
其他收入(费用)合计		64,394		(2,583)
所得税前亏损		(30,142)		(946)
所得税费用		7,287		-
净亏损	$	(37,429)	$	(946)
普通股每股亏损
基本信息	$	(0.95)	$	(0.02)
稀释	$	(0.95)	$	(0.02)
加权平均流通股
基本信息		39,204		38,698
稀释		39,204		38,698

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

目录表

怀廷石油公司

简明合并现金流量表(未经审计)

(单位：千)


	截至3月31日的三个月，
	2022		2021
经营活动的现金流
净亏损	$	(37,429)	$	(946)
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额：
折旧、损耗和摊销		49,233		53,729
债务发行成本摊销		894		887
基于股票的薪酬		4,038		2,309
石油和天然气资产减值		1,282		1,441
便宜货买入收益		(66,270)		-
非现金衍生工具损失		287,140		107,399
其他，净额		2,353		(973)
流动资产和流动负债变动情况：
应收账款贸易净额		(53,880)		(58,032)
预付费用和其他		159		3,906
应付账款、贸易和应计负债		55,043		18,570
应付收入和特许权使用费		(45,635)		20,699
应缴税金		11,680		4,204
经营活动提供的净现金		208,608		153,193
投资活动产生的现金流
钻探和开发资本支出		(72,811)		(35,728)
石油和天然气属性的获取		(213,964)		(470)
其他财产和设备		1,222		(2,597)
出售物业所得收益		1,510		1,945
用于投资活动的现金净额		(284,043)		(36,850)
融资活动产生的现金流
信贷协议项下的借款		506,500		250,000
偿还信贷协议项下的借款		(456,500)		(365,000)
支付给股东的股息		(9,810)		-
融资租赁债务的本金支付		(373)		(1,249)
用于代扣代缴税款的限制性股票		(5,419)		(1,357)
融资活动提供(用于)的现金净额	$	34,398	$	(117,606)

				(续)

目录表

怀廷石油公司

简明合并现金流量表(未经审计)

(单位：千)


	截至3月31日的三个月，
	2022		2021
现金、现金等价物和限制性现金净变化	$	(41,037)	$	(1,263)
现金、现金等价物和限制性现金
期初		41,245		28,367
期末	$	208	$	27,104
补充现金流量披露
为重组项目支付的现金	$	-	$	396
非现金投资活动
应计资本支出和与财产增加有关的应付账款	$	64,275	$	34,121

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。				(结束语)

目录表

怀廷石油公司

简明综合权益报表(未经审计)

(单位：千)


				其他内容
	普通股			已缴费		累计		总计
	股票	金额		资本		收益		权益
余额-2021年1月1日	38,051	$	38	$	1,189,693	$	39,073	$	1,228,804
净亏损	-		-		-		(946)		(946)
为解决破产债权而发行的普通股	949		1		(1)		-		-
已发行的限制性股票	95		-		-		-		-
用于代扣代缴税款的限制性股票	(41)		-		(1,357)		-		(1,357)
基于股票的薪酬	-		-		2,309		-		2,309
余额-2021年3月31日	39,054	$	39	$	1,190,644	$	38,127	$	1,228,810


余额-2022年1月1日	39,134	$	39	$	1,196,607	$	466,979	$	1,663,625
净亏损	-		-		-		(37,429)		(37,429)
已发行的限制性股票	179		-		-		-		-
用于代扣代缴税款的限制性股票	(71)		-		(5,419)		-		(5,419)
基于股票的薪酬	-		-		4,792		-		4,792
支付给股东的股息和支付给股权奖励持有人的股息等价物	-		-		189		(10,025)		(9,836)
余额-2022年3月31日	39,242	$	39	$	1,196,169	$	419,525	$	1,615,733

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

目录表

怀廷石油公司

简明合并财务报表附注

(未经审计)

1.陈述依据

操作说明-怀廷石油公司是特拉华州的一家公司，是一家独立的石油和天然气公司，主要在美国落基山脉地区从事原油、天然气和天然气的开发、生产和收购。除另有说明或文意另有所指外，本说明中提及的所有“怀廷”或“公司”均指怀廷石油公司及其合并子公司、怀廷石油天然气公司(“怀廷石油天然气”或“WOG”)和怀廷项目公司。当上下文需要时，本公司单独提及这些实体。

简明合并财务报表-未经审计的简明合并财务报表包括怀廷石油公司及其合并子公司的账目。对怀廷对被投资方有重大影响但不具有控制权的实体的投资采用权益法入账。在权益法下，投资按成本加上公司在未分配收益和亏损中的权益列报。合并后，所有公司间余额和交易均已冲销。这些财务报表是根据公认会计准则和《美国证券交易委员会中期财务报告规则和规定》编制的。管理层认为，随附的财务报表包括所有必要的调整(包括正常的经常性应计项目和调整)，以在所有重要方面公平地呈现公司的中期业绩。然而，本报告所列期间的经营业绩并不一定代表全年的预期业绩。本季度报告Form 10-Q中包含的简明综合财务报表及相关说明应与公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告(经修订)中包含的Whiting综合财务报表及相关说明一并阅读。除本文所披露者外，本公司截至2021年12月31日止的10-K表格年报经修订的综合财务报表附注所披露的资料并无重大变动。

现金和现金等价物—现金等价物包括活期存款和高流动性投资，其原始到期日为三个月或更短。现金和现金等价物可能会使公司面临集中的信用风险，因为截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司在金融机构持有的几乎所有存款都超过了联邦存款保险公司的保险限额。本公司以货币市场和金融机构的支票账户形式维持其现金和现金等价物，这些金融机构也是信贷协议下的贷款人。该公司的现金和现金等价物存款没有出现任何损失。

应收账款贸易—怀廷的应收账款交易主要包括来自石油和天然气购买者和公司经营物业的共同权益所有者的应收账款。基于其石油和天然气购买者的生存能力以及其扣留未来收入支付以追回任何未支付的联合利息账单的一般能力，该公司的收款风险本质上是低的。本公司的石油和天然气应收账款一般在两个月内收回，到目前为止，本公司没有发生重大信用损失。

本公司定期评估所有材料贸易和其他应收账款的预期信贷损失，以确定是否需要为信贷损失拨备。预期信贷损失是根据(I)具有类似特征的应收余额池的历史损失经验、(Ii)尚未结清余额的时间长短及(Iii)各交易对手的经济状况而估计的。这些损失估计随后根据当前和预期的未来经济状况进行调整，其中可能包括对无法付款、财务困境或预期的未来大宗商品价格的可能性以及任何当前或未来状况可能对交易对手的信用质量和流动性产生的影响的评估。截至2021年12月31日，该公司有一笔无形的信贷损失准备金。截至2022年3月31日，对预期信贷损失的估计没有实质性变化。

《破产法》第11章规定的自愿重组-2020年4月1日，怀廷及其若干附属公司(“债务人”)根据《破产法》第11章启动自愿案件(“第11章案件”)。2020年6月30日，债务人提交了《怀廷石油公司及其债务人附属公司联合破产法第11章重组计划》(经修订、修改和补充的《计划》)。2020年8月14日，破产法院确认了该计划，2020年9月1日，债务人满足了该计划生效的所有条件，并从破产法第11章的案件中脱颖而出.

目录表

拟议与绿洲石油公司合并。—于2022年3月7日，怀廷与美国特拉华州的OASIS石油公司(“OASIS”)、Ohm Merge Sub Inc.(特拉华州的公司及OASIS的全资附属公司)及New Ohm LLC(特拉华州的有限责任公司及OASIS的全资附属公司)订立合并协议及计划(“合并协议”)，据此(其中包括)，Whiting将与Merge Sub进行对等合并(“合并”)。此次合并须遵守惯例的成交条件，其中包括获得怀廷和绿洲股东的批准。该公司目前预计合并将于2022年下半年完成。交易完成后，怀廷公司总裁兼首席执行官林恩·A·彼得森将担任合并后公司的董事会执行主席，绿洲公司首席执行官丹尼尔·E·布朗将担任合并后公司的总裁兼首席执行官和董事会成员.

2.油气性质

与该公司2022年3月31日和2021年12月31日的石油和天然气生产活动有关的净资本化成本如下(单位：千)：


	3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2021
已探明的油气性质	$	2,368,052	$	2,034,533
未经证实的租赁成本		184,268		182,109
正在开发的油井和设施		90,350		58,266
油气总物性，成功努力法		2,642,670		2,274,908
累计耗竭		(294,663)		(248,298)
石油和天然气属性，净值	$	2,348,007	$	2,026,610

未经证实财产的减值费用总计为#美元。1于截至2022年及2021年3月31日止三个月分别录得百万元，并于简明综合经营报表中于勘探及减值开支中列报。

有关近期物业收购的更多信息，请参阅“收购和剥离”和“公允价值计量”脚注。

3.收购和资产剥离

2022年收购和资产剥离

2022年3月17日，公司完成了对位于北达科他州芒特拉尔县的生产油井、已钻探和未完成油井以及未开发物业的额外权益的收购，总未调整收购价格为$240百万美元。买卖协议的生效日期为2021年11月1日，并载有根据生效日期至2022年3月17日期间物业的实际收入和物业成本进行购买价格调整的惯例条款。这笔交易的资金来自手头的现金和信贷协议下的借款。自收购日期以来来自这些物业的收入和收益包括在公司截至2022年3月31日的三个月的简明综合财务报表中，并不是实质性的。收购物业的预计收入及盈利对我们的简明综合财务报表并不重要，因此并未呈列。

本次收购作为业务合并入账，并使用符合FASB ASC主题805的会计收购方法进行记录-企业合并。下表汇总了估计数为#美元的初步拨款。216于本次收购中收购的资产及承担的负债按其于收购日期各自的公允价值计算的经调整购买价格(仍须于完成交易后作出调整)为百万美元，因此确认了一项廉价收购收益。请参阅“公允价值计量”脚注，详细讨论公司在确定收购的重大资产和承担的负债的估值时所使用的公允价值投入。由于收购价因结账后调整而进一步调整，随着石油和天然气财产估值的完成，最终的收购价分配结果可能与下表所示不同(以千计)：

目录表


现金对价	$	240,000
预估购进价格调整		(24,314)
调整后的购进价格	$	215,686

收购资产的公允价值：
预付费用和其他	$	343
油气属性，成功的努力方法：
已探明的油气性质		274,276
未经证实的租赁成本		9,730
购入资产的公允价值总额		284,349

承担的负债的公允价值：
资产报废债务		2,393

取得的资产和承担的负债的公允价值总额		281,956

便宜货买入收益		66,270

购买总价	$	215,686

由于将调整后的收购价与收购中收购的资产和承担的负债的各自公允价值进行比较，a$66确认了百万便宜货买入收益。廉价收购收益主要是由于自签署买卖协议之日起至怀廷完成收购之日，原油价格大幅上涨所致。

在截至2022年3月31日的三个月内，没有重大的资产剥离。

2021年收购和资产剥离

在截至2021年3月31日的三个月内，没有重大收购或资产剥离。

4.长期债务

长期债务，全部由信贷协议项下的未偿借款组成，总额为#美元。502022年3月31日为100万人。于2021年12月31日，本公司拥有不是长期债务。

信贷协议

怀廷石油公司作为母公司担保人，怀廷石油天然气公司作为借款人，与一个银行银团签订了一项信贷协议。截至2022年3月31日，信贷协议的借款基数和总承诺额为$750百万美元。截至2022年3月31日，公司拥有$699信贷协议下可用借款能力的百万美元，净额为$50未偿还借款达百万美元，$1未付信用证金额为百万美元。

信贷协议项下的借款基准由贷款人根据本公司已抵押予该等贷款人的已证明储备的抵押品价值厘定，并须于每年的4月1日及10月1日定期重新厘定，以及信贷协议所述的特别重新厘定，每种情况均可增加或减少借款基数的金额。此外，该公司还可以将总承诺额增加至多$750百万美元，但受某些条件的限制。2022年4月1日，本公司和信贷协议下的贷款人同意将原定于该日期的定期重新确定推迟到2022年9月1日。

最高可达$50借款基数中的100万美元可用于向怀廷石油天然气公司或本公司其他指定子公司的账户开立信用证。截至2022年3月31日，美元49根据信用证协议，有100万美元可用于额外的信用证。

目录表

信贷协议规定只支付利息，直到2024年4月1日到期，届时协议终止，任何未偿还的借款都到期。此外，《信贷协定》规定了某些强制性预付款，包括一项规定，根据该规定，如果公司的现金结余超过约#美元。75在任何一周内，该等盈余必须用来偿还信贷协议项下任何未偿还的借款。信贷协议项下的利息由本公司按(I)基本利率贷款的基本利率加1.75%和2.75%基于未偿还借款和信用证与当前借款基数或总承诺额中较低者的比率，其中基本利率被定义为最优惠利率中最大的一个，即联邦基金利率加0.5年利率，或调整后的LIBOR加1.0年利率，或(Ii)调整后的欧洲美元贷款伦敦银行同业拆息加2.75%和3.75%基于未偿还借款和信用证与当前借款基数或总承诺额中较低者的比率。信贷协议还规定，如果无法获得LIBOR借款，行政代理和本公司有权使用基准重置利率修订LIBOR利率，基准重置利率可以是基于SOFR的利率。此外，该公司产生的承诺费为0.5贷款人在信贷协议下的总承诺额中未使用的部分的%，该部分作为利息支出的一部分。于2022年3月31日，信贷协议项下未偿还本金的加权平均利率为4%.

信贷协议载有限制性契诺，可能限制本公司在未经贷款人事先同意的情况下招致额外债务、出售资产、向他人贷款、进行投资、进行合并、订立对冲合约、产生留置权及从事若干其他交易的能力。信贷协议还限制了公司就其普通股支付任何股息或分配现金的能力，除非公司有可分配的自由现金流，并且(I)至少20可用借款能力的%，(Ii)综合净杠杆率小于或等于2.0至1.0，(Iii)并无借款基础不足及(Iv)根据信贷协议并无违约。该等限制适用于本公司所有受限制附属公司，并根据信贷协议所载定义计算。信贷协议要求本公司自任何季度的最后一天起，维持商品套期保值，最低覆盖50本公司根据信贷协议向贷款方提供的最近一份储备报告中反映的未来十二个月预计产量的%。如果公司的综合净杠杆率等于或超过1.0至1.0，自任何财政季度的最后一天起，公司还将被要求进行对冲35其连续12个月第二个月的预计产量的%。该公司还限于对冲最多85其产量的%来自已探明的储量。信贷协议要求本公司维持以下比率(定义见信贷协议)：(I)综合流动资产与综合流动负债比率不低于1.0至1.0和(Ii)总债务与过去四个季度EBITDAX的比率不大于3.5设置为1.0。截至2022年3月31日，本公司遵守信贷协议下的契诺。

根据信贷协议，怀廷石油天然气公司的债务以对本公司及其若干附属公司的几乎所有财产的第一留置权为抵押。本公司亦已根据信贷协议为Whiting Oil and Gas的责任提供担保，并已质押其若干附属公司的股票作为担保。

5.资产报废债务

公司的资产报废债务是指根据适用的当地、州和联邦法律以及公司租赁协议的条款，与封堵和废弃油气井、从租赁面积中移除设备和设施以及恢复土地有关的估计未来成本的现值。截至2022年3月31日和2021年12月31日的当前部分为$13百万美元和美元10已分别计入应计负债和简明综合资产负债表中的其他资产。下表提供了公司截至2022年3月31日的三个月的资产报废债务对账(单位：千)：


2022年1月1日的资产报废义务	$	104,067
已招致或承担的额外责任		3,301
吸积费用		2,129
已结清的债务		(1,311)
截至2022年3月31日的资产报废义务	$	108,186

目录表

6.衍生金融工具

本公司面临与其持续业务运营相关的某些风险，并使用衍生工具来管理其商品价格风险。

商品衍生品合约—从历史上看，由于供需因素、全球政治因素、一般经济条件和季节性天气模式，原油、天然气和天然气液体生产的价格一直不稳定。怀廷主要签订原油、天然气和NGL掉期、套圈、基差掉期和差价掉期等衍生合约，以减少对大宗商品价格波动的敞口，从而实现更可预测的现金流，从而确保为公司的资本计划提供充足的资金，并促进钻井计划和收购的回报管理。本公司亦订立衍生工具合约，以维持其遵守信贷协议所载若干最低对冲要求。有关信贷协议的最低和最高对冲要求的详细讨论，请参阅“长期债务”脚注。本公司不会为投机或交易目的而订立衍生工具合约。

掉期、套头、基差和差价掉期。掉期为预期的未来石油、天然气或天然气产量确定一个固定价格，而套筒则旨在为预期的未来产量确定下限和上限价格。基差掉期和差价掉期通过在NYMEX价格和合同中引用的指数价格之间建立固定的差价来降低与预期未来生产相关的风险。虽然这些衍生工具的使用限制了不利价格变动的下行风险，但也可能限制未来有利价格变动的收入。

下表详细说明了该公司为对冲截至2022年3月31日的预测原油、天然气和NGL生产收入而达成的掉期和套圈衍生品。


					加权平均
结算期	索引	衍生工具	总卷数	单位	互换价格	地板	天花板
原油
2022	纽约商品交易所西德克萨斯中质原油	固定价格掉期	2,750,000	Bbl	$78.08	-	-
2022	纽约商品交易所西德克萨斯中质原油	双向领口	8,722,000	Bbl	-	$47.28	$57.72
Q1-Q2 2023	纽约商品交易所西德克萨斯中质原油	固定价格掉期	1,172,000	Bbl	$76.79	-	-
Q1-Q3 2023	纽约商品交易所西德克萨斯中质原油	双向领口	3,443,500	Bbl	-	$46.75	$58.87
		总计	16,087,500
天然气
2022	纽约商品交易所亨利·哈勃	固定价格掉期	9,054,000	MMBtu	$3.59	-	-
2022	纽约商品交易所亨利·哈勃	双向领口	12,804,000	MMBtu	-	$2.60	$3.20
Q1 2023	纽约商品交易所亨利·哈勃	固定价格掉期	1,800,000	MMBtu	$4.25	-	-
Q1-Q3 2023	纽约商品交易所亨利·哈勃	双向领口	8,799,000	MMBtu	-	$2.85	$3.57
		总计	32,457,000
天然气基础⁽¹⁾
2022	NNG Ventura至NYMEX	固定价格掉期	1,985,000	MMBtu	$0.21	-	-
Q1-Q2 2023	NNG Ventura至NYMEX	固定价格掉期	5,920,000	MMBtu	$0.40	-	-
		总计	7,905,000
NGL-丙烷
2022	贝尔维尤山	固定价格掉期	13,461,000	加仑	$1.06	-	-
2022	康威	固定价格掉期	46,200,000	加仑	$1.04	-	-
Q1 2023	康威	固定价格掉期	7,560,000	加仑	$1.16	-	-
		总计	67,221,000

(1)	上表所示与天然气基准掉期相关的加权平均价格代表相关合约所载的与NYMEX的平均固定差价，该差价与各期间的北方天然气文图拉指数(“NNG Ventura”)相比较。如果NYMEX加上每份合同中规定的固定差额在任何结算日高于NNG Ventura指数价格，公司将收到差额。相反，如果NNG Ventura指数价格高于NYMEX加上固定差额，公司将支付差额。

目录表

衍生工具报告-所有衍生工具均按公允价值计入简明综合财务报表，但符合“正常购买及正常出售”除外的衍生工具除外。公司衍生工具的公允价值收益和亏损立即在收益中确认为衍生工具(收益)损失，并在精简综合经营报表中净额确认。

衍生工具资产和负债的抵销。本公司根据ISDA主协议与同一交易对手签署的金融衍生工具公允价值净额，该主协议规定在合同期限内以及在合同违约或终止的情况下进行净结算。下表汇总了公司所有衍生工具在简明综合资产负债表中的位置和公允价值金额，以及在简明综合资产负债表中确认的衍生资产、负债和抵销总额(单位：千)：


		March 31, 2022⁽¹⁾
						网络
		毛收入				公认的
		公认的		毛收入		公允价值
未指定为		资产/		金额		资产/
ASC 815树篱	资产负债表分类	负债		偏移量		负债
衍生资产
大宗商品合同--当前	预付费用和其他	$	14,038	$	(14,038)	$	-
商品合约--非流动合约	其他长期资产		4,295		(4,114)		181
衍生工具资产总额		$	18,333	$	(18,152)	$	181
衍生负债
大宗商品合同--当前	衍生负债	$	520,906	$	(14,038)	$	506,868
商品合约--非流动合约	长期衍生负债		37,568		(4,114)		33,454
衍生负债总额		$	558,474	$	(18,152)	$	540,322


		2021年12月31日⁽¹⁾
						网络
		毛收入				公认的
		公认的		毛收入		公允价值
未指定为		资产/		金额		资产/
ASC 815树篱	资产负债表分类	负债		偏移量		负债
衍生资产
大宗商品合同--当前	预付费用和其他	$	34,375	$	(31,002)	$	3,373
商品合约--非流动合约	其他长期资产		13,674		(13,674)		-
衍生工具资产总额		$	48,049	$	(44,676)	$	3,373
衍生负债
大宗商品合同--当前	衍生负债	$	240,655	$	(31,002)	$	209,653
商品合约--非流动合约	长期衍生负债		60,394		(13,674)		46,720
衍生负债总额		$	301,049	$	(44,676)	$	256,373

(1)	受总净额结算安排约束的本公司金融衍生合约的所有交易对手均为信贷协议下的贷款人，该协议消除了除信贷协议下已提供的抵押品以外的与其衍生头寸有关的抵押品或收取抵押品的需要。因此，这些表中没有列示已质押或收到的现金抵押品的栏。

金融衍生工具的或有特征。该公司的所有衍生工具都不包含与信用风险相关的或有特征。本公司金融衍生产品合约的交易对手为高信用质量的金融机构，它们是信贷协议下的贷款人。本公司使用信贷协议参与者作为对冲交易对手，因为这些机构与怀廷银行债务的持有人一样有担保，这消除了当怀廷处于衍生品债务头寸时提供抵押品的潜在需要。因此，本公司不需要为其衍生交易对手张贴信用证或公司担保，以确保履行合同义务。

目录表

7.公允价值计量

现金、现金等价物、应收账款和应付账款按成本列账，由于这些工具的到期日较短，因此成本接近其公允价值。信贷协议的记录价值接近其公允价值，因为其浮动利率与当前市场利率挂钩，而适用的保证金代表市场利率。

本公司的衍生金融工具按公允价值入账，并包括本公司本身或其交易对手(视乎情况而定)的不履行风险量度。下表列出了公司截至2022年3月31日和2021年12月31日按公允价值经常性计量的金融资产和负债的信息，并显示了公司用来确定此类公允价值的估值技术的公允价值等级(以千为单位)：


							总公允价值
	1级		2级		3级		March 31, 2022
金融资产
商品衍生品--非流动	$	-	$	181	$	-	$	181
金融资产总额	$	-	$	181	$	-	$	181
金融负债
商品衍生品--当前	$	-	$	506,868	$	-	$	506,868
商品衍生品--非流动		-		33,454		-		33,454
财务负债总额	$	-	$	540,322	$	-	$	540,322


							总公允价值
	1级		2级		3级		2021年12月31日
金融资产
商品衍生品--当前	$	-	$	3,373	$	-	$	3,373
金融资产总额	$	-	$	3,373	$	-	$	3,373
金融负债
商品衍生品--当前	$	-	$	209,653	$	-	$	209,653
商品衍生品--非流动		-		46,720		-		46,720
财务负债总额	$	-	$	256,373	$	-	$	256,373

以下方法和假设用于估计按经常性基础计量的公司金融资产和负债的公允价值：

商品衍生品。大宗商品衍生工具主要包括原油、天然气和天然气的掉期、套期、基差掉期和差价掉期。该公司的掉期、套头和基差掉期是基于收益法进行估值的。期权和掉期模型都考虑了各种假设，例如大宗商品的远期报价、时间价值和波动性因素。这些假设在整个合同期限内在市场上都是可观察到的，可以从可观察到的数据中得出，或得到在市场上执行交易的可观察水平的支持，因此被指定为估值层次结构中的第二级。在这些工具的公允价值中使用的贴现率包括公司或交易对手的不履行风险的衡量标准。本公司利用其交易对手的估值评估其本身估值的合理性。

非经常性公允价值计量-非金融资产和负债，例如石油和天然气资产的初始计量和收购时的资产报废负债或已探明资产的减值，按公允价值非经常性基础确认。该等资产及负债不按公允价值持续计量，但只有在某些情况下才须进行公允价值调整。在列报期间，本公司并无就其已探明财产确认任何减值撇账。

目录表

威利斯顿盆地收购。2022年3月17日，本公司收购了威利斯顿盆地石油和天然气资产的额外权益，详情见上文“收购和剥离”脚注。收购的资产和承担的负债按截至2022年3月17日的公允价值入账。用于对所获得的石油和天然气财产及相关资产进行估值的投入大多包括属于公允价值等级第3级的不可观察的投入。这些投入包括根据这些地产的储量报告对未来石油和天然气产量的估计、基于截至2022年3月17日的远期条带价格曲线(经基差调整)的大宗商品价格、运营和开发成本、这些地产的预期未来发展计划以及13基于加权平均资本成本的百分比。本公司还记录了按公允价值承担的资产报废债务。用于评估资产报废债务的投入大多是3级不可观察的投入，包括截至2022年3月17日的油井和天然气井的估计经济寿命、预期的未来封堵和废弃成本，以及用于贴现此类成本的适当的信贷调整无风险费率。

8.收入确认

下表列出了按产品和交易类型分列的各期间收入(以千为单位)：


	截至3月31日的三个月，
营业收入	2022		2021
石油销售	$	429,758	$	256,709
天然气和天然气销售		90,458		47,970
石油、天然气和天然气销售		520,216		304,679
购入的天然气销售		6,640		2,712
总营业收入	$	526,856	$	307,391

怀廷收到来自以下公司的产品销售付款一至三个月在送货后。于每月末履行责任完成时，可合理估计可变代价，并在应收账款交易中应计客户款项，净额计入简明综合资产负债表。截至2022年3月31日和2021年12月31日，此类应收余额为美元229百万美元和美元178分别为100万美元。公司的估计收入和实际付款之间的差异是在收到付款的那个月记录的，但差异一直很小，而且很小。因此，变量考虑不受限制。

9.股东权益

普通股—该公司先前向特拉华州国务秘书提交了一份修订和重述的公司注册证书，规定除其他事项外，有权签发550,000,000所有类别股本的股份，其中500,000,000股票为普通股，面值$0.001每股(“普通股”)和50,000,000股票为优先股，面值$0.001每股。

认股权证—本公司于二零二零年九月一日与ComputerShare Inc.及ComputerShare Trust Company，N.A.作为认股权证代理订立认股权证协议，该等协议规定(I)本公司发行合共最多4,837,821A系列认股权证以收购普通股(“A系列认股权证”)及(Ii)本公司发行最多2,418,910B系列认股权证收购普通股(“B系列认股权证”，与A系列认股权证一起称为“认股权证”)。

A系列认股权证自发行之日起至2024年9月1日止可行使，届时所有未行使的A系列认股权证将到期，该等认股权证持有人收购普通股的权利亦将终止。首轮认股权证最初可行使一每股A系列认股权证普通股份额，初始行权价为$73.44每个A系列认股权证(“A系列行权价”)。

B系列认股权证自发行之日起至2025年9月1日止可行使，届时所有未行使的B系列认股权证将到期，该等认股权证持有人收购普通股的权利亦将终止。B系列认股权证最初可行使一每股B系列认股权证普通股份额，初始行权价为$83.45每份B系列认股权证(“B系列行权价”及与A系列行权价一起称为“行权价”)。

目录表

如果认股权证持有人选择行使其购买普通股的选择权，公司将发行净数量的行使普通股。行权股份净额的计算方法为(I)行使权证数目乘以(Ii)行使日前普通股每日成交量加权平均价(“VWAP”)与相关行使价之间的差额(“现市价”)，按行权日现行市价的百分比计算。

在截至2022年3月31日的三个月内，权证持有人行使264首轮认股权证以换取七普通股股份。作为这些交流的结果，4,837,112截至2022年3月31日，A系列认股权证仍未偿还。2,418,832截至2022年3月31日，B系列认股权证仍未结清。

根据认股权证协议，认股权证持有人因持有认股权证或于认股权证中拥有实益权益，将无权投票、收取股息、作为股东接收有关选举Whiting董事或任何其他事项的股东大会的通知，或行使作为Whiting股东的任何权利，除非且仅限于该等持有人成为认股权证结算后发行的普通股股份的记录持有人。

可行使认股权证的普通股股份数目及行使价格可在某些事件发生时不时调整，包括股票拆分、反向股票拆分或向普通股持有人派发股票股息或普通股重新分类。

分红—2022年2月8日，公司宣布首个季度股息为$0.25每股。第一次股息总额约为$102022年3月15日向截至2022年2月21日登记在册的股东支付了100万英镑。2022年4月14日，公司宣布再次派发季度现金股息$0.25每股应于2022年6月1日支付给截至2022年5月20日登记在册的股东。

破产债权的和解—在第11章案件之前，WOG是与BNN Western，LLC，后来更名为Tallgras Water Western，LLC(Tallgras)的各种未执行合同的当事人，包括一份产出水收集和处置协议(PWA)。2021年1月，WOG和Tallgras达成和解协议，在破产法院解决与此类未执行合同有关的所有相关索赔，终止PWA，并签订新的水上运输、收集和处置协议。根据和解协议，怀廷支付了1美元。2百万现金支付并发行948,8972021年2月将普通股出售给Tallgras实体。

一项额外的2,121,304截至2022年3月31日，普通股仍被保留，以备将来可能分配给某些普通无担保索赔人，这些索赔人的债权价值正在等待破产法院的解决。

10.基于股票的薪酬

股权激励计划--2020年9月1日，公司董事会通过《怀廷石油公司2020年度股权激励计划》(《2020年度股权激励计划》)。2020年股权计划提供了发布的授权4,035,885公司普通股的股份。根据2020年股权计划没收的任何股票将可供未来根据2020年股权计划发行。然而，根据2020年股权计划净额预扣税款的股票将被注销，并且将不能用于未来的发行。根据2020年股权计划，在任何日历年度内，非员工董事参与者不得被授予授予日期公允价值超过美元的奖励。500,000. As of March 31, 2022, 2,788,280普通股股份仍可根据2020年股权计划授予。

从历史上看，公司曾向高管和员工授予限制性股票单位(RSU)，通常在二, 三或五年制服务期限。公司已向董事授予基于服务的RSU，这通常授予超过一年制服务期限。此外，本公司已向管理人员授予业绩分享单位(“PSU”)，该单位受基于市场的归属标准的约束，通常授予三年制服务期限。此外，公司某些高管可以获得超过董事会在每年年初设定的目标的任何短期红利奖励的股票。在确定补偿费用时，本公司对根据这些计划授予的奖励的没收进行会计处理。本公司确认所有受制于市场归属条件的奖励的补偿开支，不论该等条件是否有可能达到，如实际并未发生归属，则股份结算奖励的补偿开支不会拨回。

目录表

当向公司普通股的股东支付股息时，公司还对任何未归属的奖励授予股息等价物。授予的股息等价物的金额等于如果未归属股份在股息记录日期发行时将支付给奖励持有人的金额。这些股息等价物被视为再投资于受相同条款和条件约束的额外限制性股票单位，并应与其归属的奖励同时授予、结算或没收。由股息等价物产生的任何零碎股份在归属时以现金结算。

2020年股权计划下的奖励

2020年9月，189,900以市场为基础的RSU的股份被授予执行官员。奖励授予该公司的普通股交易20连续交易日高于某一日VWAP的情况如下：50当VWAP超过$时授予%32.57每股，额外的25每日VWAP超过$时授予的%48.86每股和最终的25每日VWAP超过$时授予的%65.14每股。本公司于预期归属期间按蒙特卡罗估值模型(“蒙特卡罗模型”)所厘定的公允价值确认补偿开支，估计在1.8和3.8在授予日期的年份。在归属时，与股份相关的任何未确认的补偿费用将被加速并确认。这些单位的加权平均授权日公允价值为$。6.54每股。关于蒙特卡罗模型的输入的更多信息解释如下。在2021年期间，第一个75这些奖励中，作为公司VWAP授予的百分比超过了这两个金额32.57及$48.86每股20期内连续交易日。在2022年第一季度，剩余的25在这些奖励中，公司VWAP超过$65.14每股20在这段期间内连续的几天。

在截至以下三个月内3月31日, 2022 and 2021, 149,200和358,123基于服务的RSU的股票分别授予高管和员工，他们按比例授予二或三年制服务期限。此外，在截至2021年3月31日的三个月内，117,607以服务为基础的RSU的股份被授予执行官员，克里夫在授予日期的五周年时授予这些股份。公司根据授予日的公允价值确定这些股票结算奖励的补偿费用，公允价值基于公司普通股在该日期的收盘价。基于服务的RSU的加权平均授予日期公允价值为$73.97每股及$22.46分别为截至2022年和2021年3月31日的三个月的每股收益。

在截至2022年和2021年3月31日的三个月内，83,946和232,150根据某些基于市场的归属标准，PSU的股票分别授予高管。这些基于市场的奖项在结束时授予三年制表演期，2022年奖为2024年12月31日，2021年奖为2023年12月31日。在业绩期末归属的股份数量是根据两个业绩目标确定的：(I)每个业绩期间授予的股份的一半基于公司在业绩期间相对于某些预先设定的目标回报的年化绝对股东回报(“ATSR”)；以及(Ii)一半的股份归属基于公司相对于预先建立的同业集团在业绩期间的股东回报的相对股东总回报(“RTSR”)。获得的奖项数量可能从零最高可达二乘以最初授予的股份数量，所有股份将以股份结算。2022年期间授予的市场化奖励的加权平均授予日期公允价值为$110.47每股及$99.63于2021年授予的基于市场的奖励的加权平均授予日公允价值分别为$29.32每股及$32.33分别获得ATSR和RTSR奖项的每股收益。

对于视市场情况而定的奖励，授予日公允价值是使用蒙特卡罗模型估计的，该模型是基于对股票价格路径的随机预测，必须重复多次才能获得概率评估。以市场为基础的RSU的预期波动率是根据观察到的同行上市公司的波动率计算的。基于市场的PSU的预期波动率是根据怀廷普通股的历史和隐含波动率计算的(根据破产法第11章案例的影响进行了调整)。无风险利率以美国国债收益率曲线利率为基础，到期时间与相关奖励的归属期间一致。在评估这些以市场为基础的奖项时使用的主要假设如下：


	2022	2021	2020
	PSU	PSU	RSU
模拟次数	500,000	500,000	100,000
预期波动率	69%	81%	40%
无风险利率	1.37%	0.17%	0.66%
股息率	-	-	-

目录表

在截至2022年3月31日的三个月里，某些高管收到了11,787作为其奖励薪酬方案的一部分的普通股，这是其2021年短期红利中超出董事会根据其雇佣协议于年初确定的目标红利的部分。由于奖金数额是在2021年12月31日之前确定的，公司记录了大约#美元。12021年第四季度与这些奖励相关的股票薪酬支出为100万美元，在截至2021年12月31日的公司综合资产负债表中计入应计负债和其他。

下表显示了截至2022年3月31日的三个月公司基于服务和基于市场的奖励活动摘要：


	获奖数量			加权平均
	基于服务的	基于市场的	基于市场的	授予日期
	RSU	RSU	PSU	公允价值
非既得利益奖，2022年1月1日	516,256	47,475	232,150	$	24.67
授与	160,987	-	83,946		84.75
既得	(131,028)	(47,475)	-		22.05
被没收	(1,074)	-	-		41.82
非既得利益奖，2022年3月31日	545,141	-	316,096	$	42.28

该公司确认了$4百万美元和美元2在截至2022年和2021年3月31日的三个月内，股票薪酬支出分别为100万欧元。

11.所得税

中期所得税支出一般是对年初至今的收入适用估计的年度有效所得税税率，并对中期记录的任何重大不寻常或不常见项目进行调整。在截至2022年3月31日的三个月内，由于公司美国递延税项资产(“DTA”)的全额估值准备生效，这导致所得税优惠未被确认。因此，截至2022年3月31日的三个月的所得税支出是根据中期的估计收益确定的。因此，公司产生的所得税支出为#美元。7在使用本公司现有的国内收入编码(“IRC”)第382条有限净营业亏损结转(“NOL”)后的一段时间内，本公司的净营业亏损为1,000,000美元。最终结果是美国的实际所得税率为(24.2%)。这一税率不同于美国法定的联邦所得税税率21.0%主要由于以股份为基础的薪酬、其他永久项目及本公司直接或间接资产的全数估值津贴所致，包括衍生工具未实现亏损的税务影响。

截至2021年3月31日的三个月，不是美国所得税支出确认为美国有效税率为0%。截至2021年3月31日的三个月的所得税拨备不同于适用美国法定联邦所得税税率21.0%的税前收入，主要是由于本公司的递延税项的全额估值津贴所致。

在评估直接扣减税项的变现能力时，管理层会考虑本公司部分或全部直接扣减税项是否更有可能无法变现。在作出这项决定时，本公司会考虑所有可获得的正面及负面证据，包括暂时性差异的未来逆转、税务筹划策略及预计未来应课税收入及经营业绩。如果本公司得出结论认为，其部分或全部直接税项更有可能无法变现，则该税务资产将减去估值免税额。本公司按季度评估其估值拨备的适当性。于2022年3月31日及2021年12月31日，本公司就其直接税项享有全额估值津贴。

在计算每一中期的估计年度实际税率时，需要若干估计及重大判断，包括但不限于该年度的预期营业收入、对各司法管辖区收入及课税收入比例的预测、永久性及暂时性差异，以及收回本年度产生的直接税项的可能性。用于计算所得税拨备的会计估计可能会随着新事件的发生、获得更多经验、获得更多信息或随着税收环境的变化而发生变化。

目录表

IRC第382条处理所有权变更对税收的影响，并明确限制在所有权变更后的税期内使用NOL和某些其他扣减。该公司此前经历了IRC第382条所指的所有权变更。这一所有权变更使该公司的某些税务属性受到IRC第382条的限制。所有权变更和由此产生的对公司NOL使用量的年度限制将导致某些NOL和其他可用税收属性到期，公司的估值免税额将相应减少。

截至2021年12月31日，该公司的联邦NOL为$3.310亿美元，受IRC第382条的限制。由于IRC第382条的年度限制、某些其他属性削减以及NOL的结转期，约为#美元2.2这些联邦NOL中的10亿将在能够使用之前到期。截至2022年3月31日和2021年12月31日，其余未到期的NOL将享受全额估值津贴。

12.每股收益

基本每股收益(亏损)和稀释后每股收益(亏损)之间的对账如下(单位为千，每股数据除外)：


	截至3月31日的三个月，
	2022		2021
每股基本亏损和摊薄亏损
净亏损	$	(37,429)	$	(946)
加权平均流通股、基本股和稀释股		39,204		38,698
每股普通股基本亏损和摊薄亏损	$	(0.95)	$	(0.02)

在截至2022年3月31日的三个月内，稀释每股收益的计算不包括以下影响381,460基于服务的奖励份额，313,303基于市场的奖励份额和128,333由于期内发生的净亏损而产生的反摊薄的未偿还A系列认股权证。计算还不包括2,121,304与解决与破产法第11章案件相关的一般无担保债权有关的或有可发行股份，因为截至2022年3月31日尚未满足被视为摊薄股份的所有必要条件。最后，计算不包括根据B系列权证可能发行的普通股的影响，因为此类权证在2022年3月31日是现金外的。

在截至2021年3月31日的三个月内，稀释每股收益的计算不包括以下影响194,469以服务为基础的奖励份额和90,352由于期内发生的净亏损而产生反摊薄的基于市场的奖励的股票，以及94,950截至2021年3月31日不符合市场归属标准的基于市场的奖励的股票。此外，该计算不包括2,121,304与解决与破产法第11章案件相关的一般无担保债权有关的或有可发行股份，因为截至2021年3月31日尚未满足被视为摊薄股份的所有必要条件。最后，计算不包括根据A系列和B系列权证可能发行的普通股的影响，因为此类权证在2021年3月31日是现金外的。

有关本公司基于服务和基于市场的奖励的更多信息，请参阅“基于股票的薪酬”脚注。

13.承付款和或有事项

第十一章案例—2020年4月1日，债务人根据破产法第11章提起诉讼，寻求救济。破产法第11章案件的提交使公司在获得破产法院批准后，可以承担、转让或拒绝某些合同承诺，包括某些尚未执行的合同。一般而言，拒绝待执行的合同或未到期的租赁被视为请愿前违反该合同，除某些例外情况外，本公司免除该合同下的未来义务，但有权在请愿前向交易对手或出租人就此类被视为违约造成的损害提出一般无担保索赔。索赔解决过程正在进行中，其中某些索赔仍受破产法院的管辖。在这些破产法庭程序导致允许针对公司的无担保债权的范围内，这些债权可以通过发行公司普通股或根据该计划的其他补救措施或协议来满足。

目录表

Arguello Inc.和自由港-麦克莫兰石油天然气有限责任公司。Wog在位于加利福尼亚州近海的Point Arguello单位拥有联邦石油和天然气租约的权益。虽然这些权益已经到期，但根据某些相关协定(“阿奎洛角协定”)，WOG可能要承担放弃和退役的义务。根据该计划，WOG和WHITING石油公司拒绝了相关合同。2020年10月1日，Arguello Inc.和自由港麦克莫兰石油天然气有限责任公司分别以指定的Point Arguello单位运营商(统称为“FMOG实体”)的身份向破产法院提交了一份申请，要求允许某些行政索赔，理由是FMOG实体有权通过代位美国政府的经济权利，收回怀廷欠美国政府的退役义务的比例份额。FMOG实体的申请指控的行政索赔约为$25估计欠美国政府的退役费用至少为100万美元$60欠FMOG实体的估计退役费用的100万美元和其他微不足道的金额。2020年9月14日，FMOG实体还向破产法院提交了驳回损害赔偿索赔的证明，作为法院应确定FMOG实体不持有任何适用的行政索赔的替代诉讼过程。美国政府还可以直接向wog提出退役费用索赔。2021年2月18日，WOG与美国内政部、安全和环境执法局(“BSEE”)订立了一项规定并商定了一项命令，根据该命令，BSEE撤回了针对怀廷石油公司和WOG的索赔证明，并确认了它们根据该计划各自的权利和义务。2021年3月26日，FMOG实体撤回了对怀廷根据政府经济权利的代位权履行对美国政府的义务而产生的2020年8月31日之后发生的费用按比例分摊的行政索赔。FMOG实体继续主张某些其他行政索赔，并保留根据公平代位权理论提出索赔的权利，以追回怀廷在2020年8月31日后发生的退役费用份额。2021年9月14日，怀廷石油公司和WOG向破产法院提出异议，寻求下令部分拒绝FMOG实体的索赔。破产法院尚未就拒绝Point Arguello协议的损害赔偿作出裁决，有可能与FMOG实体达成和解。尽管WOG打算在这一法律程序中积极提出反对意见, 如果FMOG实体就案情胜诉其各自的某些索赔(包括保留索赔)，本公司达成和解协议或美国政府对WOG提出索赔，则Whiting可能对根据和根据本计划必须支付或以其他方式满足的索赔负责，包括通过股权发行、现金支付或其他方式。

由于与破产债权管理程序有关的法律程序或上文详述的事项，破产法院可能会裁定，应给予该债权某种不同于一般无担保债权的待遇。这一结果可能需要公司支付现金来解决这些索赔，而不是发行公司普通股或除了发行公司普通股之外，这种现金支付将导致未来的损失。此外，还有可能就此类法律程序达成和解，在这种情况下，和解代价将根据该计划支付或以其他方式支付，包括通过发行股票、现金支付或其他方式。截至2022年3月31日，公司拥有$55为解决破产法第11章案件中的索赔而提出的未清偿要约中的100万美元，而不是通过发行根据该计划为可能分配给一般无担保索赔人而保留的公司普通股股份。如果获得接受，这些和解将用手头的现金或信贷协议下的借款支付，不会导致公司发行普通股来解决索赔问题。然而，这些债权仍然受破产法院的管辖，这些债权有可能通过发行公司普通股来解决。为解决这类索赔而可能发行的现金支付或公司普通股的股票数量的最终金额是不确定的，目前也无法合理估计。

诉讼—该公司在正常业务过程中会受到诉讼、索赔以及政府和监管程序的影响。当这些诉讼和索赔很可能已发生损失并且损失金额可以合理估计时，本公司应计提或有损失。虽然这些诉讼和索赔的结果不能确切地预测，但公司管理层认为，任何合理可能发生的诉讼事项和索赔的损失不会对其综合财务状况、现金流或运营结果产生重大不利影响，除非单独披露。因此，截至2022年3月31日或2021年12月31日，与诉讼、索赔或评估有关的或有损失没有应计重大金额。

目录表

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

除文意另有所指外，本条款中使用的术语“怀廷”、“我们”或“我们”是指怀廷石油公司及其合并子公司、怀廷石油和天然气公司(“怀廷石油和天然气”或“WOG”)和怀廷项目公司。当上下文需要时，我们单独指这些实体。本文件包含前瞻性陈述，这些陈述提供了我们对未来事件的当前预期或预测。有关这类陈述的解释，请参阅本项目末尾的“前瞻性陈述”。

拟议与绿洲石油公司合并。

于2022年3月7日，吾等与位于特拉华州的绿洲石油公司(“绿洲”)、位于特拉华州的全资附属公司欧姆合并子公司(“合并子公司”)及绿洲的全资附属公司新欧姆有限责任公司订立合并协议及计划(“合并协议”)，据此(其中包括)吾等将与合并子公司进行对等合并(“合并”)。此次合并须遵守惯例的成交条件，其中包括获得怀廷和绿洲股东的批准。我们目前预计合并将在2022年下半年完成。交易完成后，我们的总裁兼首席执行官林恩·A·彼得森将担任合并后公司的董事会执行主席，绿洲公司首席执行官丹尼尔·E·布朗将担任合并后公司的总裁兼首席执行官和董事会成员。

合并协议及其拟进行的交易的前述摘要并不声称完整，且参考合并协议的条款及条件而有所保留，该协议的副本作为附件2.1附于本公司于2022年3月8日提交的当前8-K表格报告中。

概述

我们是一家独立的石油和天然气公司，主要在美国落基山脉地区从事开发、生产和收购活动，我们专注于在北达科他州和蒙大拿州的威利斯顿盆地开发我们的大型资源业务。自成立以来，我们通过房地产收购、已探明储量的开发和勘探活动的组合，建立了强大的资产基础。我们目前正将我们的资本计划重点放在钻探和修井机会上，我们相信这些机会能够提供诱人的油井水平回报，以维持稳定的产量水平并产生自由现金流。在2022年期间，我们专注于我们资产组合中的高回报项目，这些项目将从运营中产生大量现金流，以维持和扩大我们的股东资本回报计划，并将我们在信贷协议下的借款降至最低。我们不断评估我们的物业组合，并在我们相信实现的销售价格将为物业提供高于平均回报率的情况下，或当物业不再符合我们希望拥有的物业概况时，出售物业。有关我们最近的收购和剥离活动的更多信息，请参阅下面的“最新发展”。

我们致力于以安全和负责任的方式开发世界所需的能源资源，使我们能够保护我们的员工、我们的承包商、我们的供应商、公众和环境，同时满足或超过监管要求。我们不断改进我们的做法，以更好地保护野生动物栖息地和社区，减少我们开发过程中的淡水使用，识别和减少我们运营中的甲烷排放，鼓励减少废物计划，并促进工人安全。此外，我们致力于报告我们的环境、社会和治理业绩的透明度，并通过各种措施监测这些业绩，其中一些措施与我们针对所有员工的短期激励计划有关。请参考我们网站上发布的可持续发展报告，了解可持续发展的表现亮点和更多信息。我们的《可持续发展报告》中包含的信息并未以引用方式并入本10-Q表格季度报告中，也不构成该季度报告的组成部分。与此同时，我们的石油和天然气开发和生产作业受到严格的环境法规的约束，这些法规管理着向环境中排放某些材料，这些法规往往要求采取代价高昂的合规措施，对违反规定的行为进行实质性处罚。然而，从历史上看，我们没有招致任何实质性的处罚。有关详情，请参阅本署经修订的10-K表格年报第1项内的“政府规例”。

目录表

我们的收入、盈利能力、现金流和未来增长率取决于许多我们无法控制的因素，例如石油和天然气价格；经济、政治和监管发展；我们行业合作伙伴的财务状况；来自其他能源的竞争；通胀造成的成本压力；以及在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中“风险因素”项下讨论的其他项目，以及本季度报告中在截至2022年3月31日的3个月的10-Q表格中第1A项描述的额外风险因素。石油和天然气价格历来波动较大，未来可能会大幅波动。下表重点介绍了自2020年第一季度以来NYMEX原油和天然气价格的季度平均价格走势：


	2020								2021								2022
	Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1
原油	$	46.08	$	27.85	$	40.94	$	42.67	$	57.80	$	66.06	$	70.55	$	77.17	$	94.38
天然气	$	1.88	$	1.66	$	1.89	$	2.51	$	2.56	$	2.74	$	3.95	$	5.13	$	4.49

与2021年相比，2022年第一季度油价继续上涨，当时油价正从冠状病毒大流行对石油和天然气需求的经济影响以及石油输出国组织(欧佩克)和其他石油出口国商定的石油生产限制的不确定性中复苏。虽然石油、天然气和天然气价格大幅上涨，但与石油和天然气产品需求相关的不确定性仍然存在，原因是：(1)俄罗斯入侵乌克兰引发了重大经济制裁，并颠覆了全球商品市场；(2)疫情继续影响世界经济；(3)欧佩克继续就适当的产量水平进行谈判，以平衡市场；(4)经济中的通胀压力扰乱了商品市场。较低的石油、天然气和天然气价格减少了我们的收入，减少了我们可以经济地生产的石油和天然气数量，这减少了我们的石油和天然气储量。石油、天然气和天然气价格的大幅和持续下跌已导致并可能导致我们已探明的石油和天然气资产或未开发面积的减值，并可能对我们未来的业务、财务状况、现金流、经营业绩、流动性或为计划中的资本支出提供资金的能力造成重大不利影响。此外，较低的大宗商品价格可能会导致我们的信贷协议下的借款基数减少，这是由我们的贷款人酌情决定的，并基于我们已抵押给贷款人的已证明储备的抵押品价值。在重新确定后，如果超出修订借款能力的借款尚未偿还，我们可能被迫立即偿还我们信贷协议下未偿还的债务的一部分。另一种选择, 油价上涨可能导致我们基于大宗商品的衍生品产生按市值计价的重大亏损(如下文“经营业绩”中讨论的衍生品净亏损)。

最新发展动态

《资本的回归》。2022年2月8日，我们宣布了首个季度股息，每股0.25美元。第一次总计约1000万美元的股息于2022年3月15日支付给截至2022年2月21日登记在册的股东。2022年4月14日，我们宣布将于2022年6月1日向截至2022年5月20日登记在册的股东支付第二次季度股息每股0.25美元。

威利斯顿盆地收购。2021年9月14日，我们完成了对位于北达科他州芒特拉尔县的石油和天然气资产权益的收购，总收购价格为2.71亿美元(未完成调整前)。这笔交易的资金主要来自我们信贷协议下的借款，这些借款随后得到了偿还。

2021年12月16日，我们完成了对位于北达科他州芒特拉尔县的石油和天然气资产的额外权益的收购，总收购价格为3200万美元(在关闭调整前)。这笔交易的资金来自手头的现金和我们信贷协议下的借款，这些借款后来得到了偿还。

2022年3月17日，我们完成了对位于北达科他州芒特拉尔县的石油和天然气资产的额外权益的收购，总未调整收购价格为2.4亿美元。这笔交易的资金来自手头的现金和我们信贷协议下的借款。

在合并的基础上，我们最近对威利斯顿盆地的收购包括在76口新的总产油气井中获得权益，以及在527口现有总产气井中增加权益。总体而言，这些收购实际上增加了136.2口净生产油井，包括大约23,300英亩的未开发净地。

目录表

经营成果

截至2022年3月31日的三个月与截至2021年12月31日的三个月


	截至三个月
	3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2021
净生产量
机油(MMBbl)		4.7		4.9
NGL(MMBbl)		1.7		1.9
天然气(Bcf)		9.6		10.3
总产量(MMBOE)		8.0		8.5
净销售额(百万美元)⁽¹⁾
油	$	429.7	$	369.0
NGL		58.2		55.9
天然气		32.3		37.9
石油、天然气和天然气销售总额	$	520.2	$	462.8
平均销售价格
油(每桶)⁽¹⁾	$	91.05	$	75.75
石油套期保值对平均价格的影响(每桶)		(26.73)		(20.38)
套期保值影响后的石油(每桶)	$	64.32	$	55.37
纽约商品交易所加权平均价格(每桶)⁽²⁾	$	94.52	$	77.00
NGL(按BBL)⁽¹⁾	$	34.40	$	28.74
NGL套期保值对平均价格(每桶)的影响		(1.67)		(2.08)
套期保值生效后的不良资产(按资产负债表)	$	32.73	$	26.66
天然气(按MCF计算)⁽¹⁾	$	3.37	$	3.68
天然气套期保值对平均价格的影响(每立方米)		(1.31)		(2.15)
套期保值影响后的天然气(按MCF计算)	$	2.06	$	1.53
纽约商品交易所加权平均价格(每MMBtu)⁽²⁾	$	4.49	$	5.13
成本和费用(按京东方计算)
租赁运营费用	$	9.05	$	7.31
运输、聚集、压缩等	$	0.84	$	0.80
生产税和从价税	$	4.73	$	3.74
折旧、损耗和摊销	$	6.15	$	5.76
一般和行政	$	2.32	$	1.79

(1)	在考虑套期保值交易之前。

(2)	纽约商品交易所按月产量加权的平均定价。

石油、天然气和天然气销售。2022年第一季度与2021年第四季度相比，我们的石油、天然气和天然气销售收入增加了5700万美元，达到5.2亿美元。期间销售收入的变化是由于销售产量的变化和已实现的平均商品价格的变化(不包括套期保值的影响)。2022年第一季度与2021年第四季度相比，期间间实现的石油和天然气价格上涨导致收入增加8200万美元，但收入分别减少2200万美元和300万美元的期间间实现的总产量和天然气价格的下降部分抵消了这一增长。

我们的石油、天然气和天然气产量在两个时期之间分别下降了3%、13%和7%。两个时期之间的总产量下降主要是由于2022年第一季度的正常油田产量下降和与2021年第四季度相比减少的生产天数，但被2022年第一季度在威利斯顿盆地钻探和完成的新油井部分抵消。此外，由于NGL产量较低，NGL产量在不同时期之间下降。

目录表

我们的石油和天然气平均价格(在对冲影响之前)在两个时期之间分别上涨了20%，而我们的天然气平均价格(在对冲效应之前)在两个时期之间下降了8%。我们的石油和NGL的平均实现价格主要是由于适用的基准指数在不同时期之间的有利变动而上升的。天然气平均价格的下降主要是由于适用的基准指数的不利变动，但由于2022年第一季度威利斯顿盆地地区定价走强，天然气与纽约商品交易所的平均已实现价差改善，部分抵消了这一影响。

租赁运营费用。我们在2022年第一季度的租赁运营费用(LOE)为7300万美元，比2021年第四季度增加了1000万美元。这一期间的增长主要是因为修井成本增加了400万美元，这是因为完成的每项修井工作的费用增加了200万美元，天然气设施费用增加了200万美元，公司和合同劳动力费用增加了200万美元，油田货物和服务成本增加了100万美元。

2022年第一季度与2021年第四季度相比，我们在京东方基础上的租赁运营费用也有所增加。2022年第一季度，每个京东方的LOE达到9.05美元，比2021年第四季度增加了1.74美元(或24%)。这一增长主要是由于上文讨论的LOE的整体增长以及两个时期之间的整体产量下降所致。

运输、聚集、压缩和其他。我们在2022年第一季度的运输、收集、压缩和其他(TGC)支出为700万美元，与2021年第四季度一致。

然而，与2022年第一季度和2021年第四季度相比，每京东方的TGC略有增加。2022年第一季度，每个京东方的TGC为0.84美元，比2021年第四季度增加了0.04美元(或5%)。这一增长主要是由于上述两个时期之间的总生产量较低所致。

生产税和从价税。我们在2022年第一季度的生产和从价税总额为3800万美元，比2021年第四季度增加了600万美元，这主要是由于期间销售收入增加。然而，我们的生产税通常是以对冲影响前石油、天然气和天然气销售净收入的百分比计算的，2022年第一季度和2021年第四季度，这一百分比在全公司的基础上分别为7.4%和6.8%。这一期间生产税百分比的增加主要是由于2021年第四季度收到的遣散费退税。

折旧、损耗和摊销。我们的损耗、折旧和摊销(“DD&A”)费用的组成部分如下(以千计)：


	截至三个月
	3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2021
耗尽	$	46,379	$	46,482
资产报废债务的增加		2,129		1,996
折旧		725		723
总计	$	49,233	$	49,201

各期间的DD&A费用是一致的。在京东方的基础上，2022年第一季度我们的整体DD&A费率为每京东方6.15美元，比2021年第四季度每京东方增加0.39美元(或7%)。导致这一较高的DD&A比率的主要因素是我们最近在Wiliston盆地的收购，如上文“最近的发展”所述，以及期间间钻探和完井活动的增加，但因期间间大宗商品价格上涨而上调已探明储量而部分抵消了这一影响。

目录表

勘探和减值成本。我们的勘探和减值费用的组成部分在不同时期是一致的，如下(以千计)：


	截至三个月
	3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2021
减损	$	1,282	$	1,577
探索		918		1,089
总计	$	2,200	$	2,666

一般和行政费用。我们报告扣除第三方报销和内部拨款后的一般和行政(“G&A”)费用。我们的G&A费用构成如下(以千计)：


	截至三个月
	3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2021
一般和行政费用，其他⁽¹⁾	$	32,666	$	29,111
基于股票的薪酬，非现金		4,038		3,238
报销和拨款		(18,119)		(17,076)
一般和行政费用，净额(公认会计原则)		18,585		15,273
较少：显著的成本驱动因素⁽²⁾		(6,140)		-
非GAAP一般和行政费用不太重要的成本动因⁽³⁾	$	12,445	$	15,273

(1)	一般和行政费用，其他不包括基于股票的非现金补偿费用以及报销和分配。我们认为，一般和行政费用、其他费用提供了有用的信息，以便在不受上述项目影响的情况下比较我们不同时期的费用。

(2)	包括咨询和其他可直接归因于合并的第三方费用。在完成合并交易之前，将产生额外费用。

(3)	我们相信，非GAAP一般和行政费用不太重要的成本驱动因素是投资者了解我们经常性发生的一般和行政费用的有用指标。我们进一步认为，投资者可能会利用这一非公认会计准则来估计未来的一般和行政费用。然而，这一非GAAP衡量标准不能替代一般和行政费用净额(GAAP)，也不能保证被排除在此类衡量标准之外的任何重大成本驱动因素不会在未来再次发生。

G&A支出，其他增加了400万美元，主要是由于2022年第一季度发生了600万美元的重大成本驱动因素，用于与合并交易相关的咨询和其他第三方费用。

2022年第一季度，每个京东方的G&A费用为2.32美元，比2021年第四季度增加了0.53美元(或30%)。这一增长主要是由于上文讨论的G&A的整体增长和两个时期之间的整体产量下降所致。2022年第一季度，不包括主要成本驱动因素，每个京东方的G&A费用为每个京东方1.55美元。

衍生(收益)损失，净额。我们的商品衍生品合约每季度按市价计价，公允价值损益在收益中立即确认为衍生品(损益)净额。然而，现金流只有在这些合同下的结算导致我们向交易对手付款或从交易对手那里收到付款的情况下才会受到影响。截至2022年3月31日和2021年12月31日的三个月，衍生(收益)亏损净额分别为4.29亿美元和500万美元。这些收益和亏损与我们的套期、掉期、基差掉期和差额掉期商品衍生品合约有关，并分别由于这些时期原油、天然气和NGL的预测商品价格的期货曲线上移和下移所致。

有关未偿还衍生工具的更多资料，请参阅简明综合财务报表附注内的“衍生金融工具”附注。

目录表

逢低买入收益。在2022年第一季度，我们收购了威利斯顿盆地油气资产的额外权益，估计调整后的收购价格为2.16亿美元。交易中取得的资产和承担的负债的公允价值超过了购买价，这是因为在合同生效之日和收购结束日之间原油价格大幅上涨，从而产生了6600万美元的廉价购买收益。这笔收购仍有待怀廷与物业卖家之间的最终和解。有关这项交易的更多信息，请参阅简明综合财务报表中的“收购和剥离”和“公允价值计量”脚注。

利息支出。我们利息支出的组成部分在不同时期是一致的，如下(以千为单位)：


	截至三个月
	3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2021
信贷协议	$	1,468	$	1,702
债务发行成本摊销		894		894
其他		(84)		830
总计	$	2,278	$	3,426

所得税费用。在截至2022年3月31日和2021年12月31日的三个月里，分别确认了700万美元和100万美元的美国所得税支出。截至2022年3月31日的三个月，我们的整体有效税率为24.2%，低于美国法定所得税税率，主要原因是基于股票的薪酬、其他永久项目以及我们在美国的递延税资产有效的全额估值津贴，包括衍生品未实现亏损的税收影响。截至2021年12月31日的三个月，我们的整体有效税率为0.2%，低于美国法定所得税税率，主要是由于我们的直接税项享有全额估值免税额。

流动性与资本资源

概述。截至2022年3月31日，我们手头有20万美元的现金，5000万美元的长期债务和16亿美元的股东权益，而截至2021年12月31日，我们手头有4100万美元的现金，没有长期债务和17亿美元的股权。我们预计，未来我们的流动资金将主要来自经营活动、手头现金和信贷协议下的可用性的现金流，这些流动资金来源将足以为我们提供资金，满足我们如下所述的重要现金需求，以及我们的运营和发展活动、向我们股东支付的股息和计划中的资本计划。我们可能需要通过额外借款或发行普通股或其他形式的股权，为支持我们战略的收购或其他商业机会提供资金。

现金流。2022年第一季度，我们从运营活动中产生了2.09亿美元的现金，比2021年第四季度减少了500万美元。经营活动提供的现金在两个期间之间减少，主要是由于我们的商品衍生品合同支付的现金结算增加、租赁运营费用增加、生产税增加以及两个期间之间的现金G&A费用增加。这些负面因素被较高的已实现销售价格和较低的期间现金利息支出部分抵消。有关数量和价格对收入的影响的更多信息，以及有关期间某些费用的增减的更多信息，请参阅“经营业绩”。2022年第一季度，经营活动的现金流、信贷协议下的5000万美元未偿还借款和手头的无限制现金用于为收购Williston盆地提供2.16亿美元的资金，7300万美元的钻探和开发支出以及向股东支付的1000万美元股息。

我们经营活动的现金流变化的主要来源之一是大宗商品价格波动，我们通过使用大宗商品衍生品合约部分缓解了这种波动。截至2022年4月29日，我们拥有原油衍生品合约(包括套筒和掉期)，涵盖2022年剩余时间和2023年前三个季度每天分别销售42,000桶和17,000桶石油。截至2022年4月29日，我们拥有天然气衍生品合同(包括套筒、掉期和基差掉期)，涵盖在2022年剩余时间和2023年前三个季度分别每天销售8.7万MMBtu和6.1万MMBtu天然气。截至2022年4月29日，我们拥有NGL衍生品合同(包括掉期)，涵盖2022年剩余时间和2023年第一季度分别每天销售21.7万加仑和8.4万加仑的NGL。有关未偿还衍生工具的更多资料，请参阅简明综合财务报表附注内的“衍生金融工具”附注。

目录表

材料现金需求。我们的重大短期现金需求包括股息支付、税款支付、我们短期租赁协议下的支付、员工的经常性工资和福利义务、资本和运营支出以及其他营运资本需求。营运资本定义为流动资产总额减去流动负债总额，其波动取决于商品定价和对供应商的应收账款以及来自买家和营运利益合作伙伴的应收账款的有效管理。随着大宗商品价格的改善，我们的营运资金需求可能会增加，因为我们花费了额外的资本，维持生产，并为我们的未偿还大宗商品衍生品合约支付了更大的结算额。此外，如“提议与绿洲石油公司合并”中所讨论的那样。如上所述，我们于2022年3月7日达成了一项合并协议，截至2022年3月31日，我们将为合并带来约2400万美元的重大短期现金承诺，用于支付与合并直接相关的某些咨询和其他第三方费用。其中大部分费用取决于结账情况，最后数额可能与这一初步估计数有很大差异。

我们目前已知的债务对我们的长期重大现金需求包括偿还我们的信贷协议下的未偿还借款和利息支付义务、我们未偿还的商品衍生品合同的结算、在石油和天然气资产生产寿命结束时封堵、放弃和修复我们的石油和天然气资产的未来义务、运营和融资租赁义务以及在指定时间框架内运输最低数量原油和天然气的合同。下表汇总了截至2022年3月31日的已知债务的估计现金需求。此表并不包括吾等信贷协议的未偿还借款或相关利息支付，因为借款及偿还的时间及金额无法准确预测，并基于营运资金需求、商品价格及收购及资产剥离活动等因素。截至2022年3月31日，根据我们的信贷协议，我们的未偿还借款为5000万美元，未偿还本金余额的加权平均利率为4%。有关详情，请参阅下文“信贷协议”及简明综合财务报表附注内的“长期债务”附注。本表亦不包括吾等不能确实预测该等付款的金额及时间的债务项下的应付金额，包括吾等根据衍生工具合约可能须支付的任何金额，因为该等付款取决于结算时生效的商品价格。有关这些合约及其截至2022年3月31日的公允价值的进一步资料，请参阅简明综合财务报表附注中的“衍生金融工具”。, 该等公允价值代表根据截至该日商品的远期价格曲线终止该等工具所需的现金结算额。请参阅简明综合财务报表附注中的“承担及或有事项”，以了解在任何付款的时间及金额不确定时，我们可能承担的其他债务的更多资料。


	按期间到期的付款
		(单位：千)
			少于1						多过
材料现金需求	总计		年		1-3年		3-5年		5年
资产报废债务⁽¹⁾	$	108,186	$	13,092	$	14,218	$	12,779	$	68,097
经营租约⁽²⁾		20,139		3,601		5,759		3,860		6,919
融资租赁⁽²⁾		1,853		1,232		563		58		-
总计	$	130,178	$	17,925	$	20,540	$	16,697	$	75,016

(1)	资产报废债务是指预计未来为封堵和废弃油气井、补救石油和天然气资产以及拆除其相关工厂和设施而发生的估计金额的现值。

(2)	我们为公司和外地办事处、中游设施、设备和汽车提供运营和融资租赁。以上报告的债务是我们根据这些合同的条款作出的最低财政承诺。有关该等租赁的更多资料，请参阅本公司截至2021年12月31日止年度的10-K表格(经修订)年度报告第8项综合财务报表附注内的“租赁”注脚。

勘探和开发支出。于截至2022年及2021年3月31日止三个月内，我们分别产生应计制勘探及开发(“E&D”)开支9,100万美元及5,600万美元。在这些支出中，98%发生在北达科他州和蒙大拿州的威利斯顿盆地，我们目前的开发活动集中在那里。简明合并现金流量表中报告的资本支出按收付实现制计算，不同于下表详细说明的用于计算已发生资本支出的权责发生制：

目录表


	截至3月31日的三个月，
	2022		2021
资本支出，权责发生制	$	90,862	$	55,602
应计资本支出和其他非现金资本活动减少(增加)		(18,051)		(19,874)
资本支出，收付实现制	$	72,811	$	35,728

我们不断评估我们的资本需求，并将它们与我们的资本资源进行比较。我们2022年的E&D预算在3.6亿至4亿美元之间，我们预计将用运营活动提供的净现金和手头现金为这笔资金提供资金。我们的E&D支出水平在很大程度上是可自由支配的，尽管我们的一部分E&D支出用于非运营物业，我们对此类支出的时间和金额的控制有限，我们投入任何特定活动的资金金额可能会根据商品价格、现金流、可用机会和开发结果等因素而大幅增加或减少。我们相信我们有足够的流动资金和资本资源来执行我们未来12个月的发展计划。凭借我们预期的现金流、大宗商品价格对冲策略、当前的流动性水平(主要包括信贷协议下的可获得性)以及修改未来资本支出计划的灵活性，我们预计将为所有计划中的资本计划提供资金，遵守我们的债务契约，并履行我们的石油和天然气业务可能产生的其他义务。

红利。2022年2月8日，我们宣布了首个季度股息，每股0.25美元。第一次总计约1000万美元的股息于2022年3月15日支付给截至2022年2月21日登记在册的股东。2022年4月14日，我们宣布将于2022年6月1日向截至2022年5月20日登记在册的股东支付第二次季度股息每股0.25美元。虽然我们相信我们未来来自运营的现金流可以维持这一股息，但未来的股息可能会基于各种因素而发生变化，包括合同限制、法律限制、业务发展和我们董事会的判断。不能保证我们未来会向股东支付股息或以其他方式返还资本。

信贷协议。作为母公司担保人的怀廷石油公司和作为借款人的怀廷石油天然气公司是信贷协议的双方，这是一项基于储备的信贷安排，由多家银行组成。截至2022年3月31日，信贷协议的借款基础和总承诺额为7.5亿美元。截至2022年3月31日，根据信贷协议，我们有6.99亿美元的可用借款能力，其中扣除了5000万美元的未偿还借款和100万美元的未偿还信用证。

信贷协议项下的借款基准由贷款人根据我们已抵押给贷款人的已探明储备的抵押品价值而厘定，并须于每年的4月1日及10月1日定期重新厘定，以及信贷协议所述的特别重新厘定，在任何情况下均可增加或减少借款基准。此外，在满足某些条件的情况下，我们可以将总承诺额增加至多7.5亿美元。2022年4月1日，我们根据信贷协议与贷款人达成协议，将原定于该日期进行的定期重新确定推迟到2022年9月1日。

高达5,000万美元的借款基数可用于向怀廷石油天然气公司或我们的其他指定子公司的账户开立信用证。截至2022年3月31日，根据信贷协议，可用于额外信用证的资金为4900万美元。

信贷协议规定只支付利息，直到2024年4月1日到期，届时协议终止，所有未偿还借款都到期。此外，信贷协议规定若干强制性预付款项，包括一项条款，根据该条款，如吾等于任何一周的现金结余超过约75,000,000美元，则该等超出的款项必须用于偿还信贷协议项下的借款。信贷协议项下的利息由吾等选择，按(I)基本利率贷款的基本利率加上1.75%至2.75%之间的差额(基于未偿还借款和信用证与当前借款基础或总承诺额中较低者的比率)计算，其中基本利率定义为最优惠利率、联邦基金利率加0.5%年利率或调整后的LIBOR加1.0%年利率中的最大者，或(Ii)欧洲美元贷款的经调整伦敦银行同业拆息，加上2.75%至3.75%之间的差额，这是根据未偿还借款和信用证与当前借款基数或总承诺额中较低者的比率而定的。信贷协议还规定，如果无法获得LIBOR借款，行政代理和我们有权使用基准重置利率修订LIBOR利率，基准重置利率可能是基于SOFR的利率。此外，贷款人在信贷协议下的总承诺额中未使用的部分，我们将产生0.5%的承诺费，该部分作为利息支出的组成部分。

目录表

信贷协议包含限制性契约，这些契约可能会限制我们在未经贷款人事先同意的情况下产生额外债务、出售资产、向他人贷款、进行投资、进行合并、签订对冲合同、产生留置权和从事某些其他交易的能力。信贷协议亦限制我们就普通股支付任何股息或现金分派的能力，除非我们拥有可分配的自由现金流，且(I)拥有至少20%的可用借款能力，(Ii)综合净杠杆率小于或等于2.0至1.0，(Iii)并无借款基础不足及(Iv)根据信贷协议并无违约。该等限制适用于我们所有受限制的附属公司，并根据信贷协议所载的定义计算。信贷协议要求吾等于任何季度的最后一天维持商品对冲，其覆盖范围至少为吾等未来十二个月的预计产量的50%，这反映在吾等根据信贷协议最近向贷款人提供的储备报告中。如果我们的合并净杠杆率在任何财政季度的最后一天等于或超过1.0至1.0，我们还将被要求对冲接下来12个月预计产量的35%。我们还被限制从已探明储量中对冲最多85%的产量。信贷协议要求我们维持以下比率：(I)综合流动资产与综合流动负债的比率不低于1.0至1.0，以及(Ii)总债务与过去四个季度的EBITDAX比率不大于3.5至1.0。

有关与信贷协议有关的贷款担保的进一步资料，请参阅简明综合财务报表附注内的“长期债务”附注。

关键会计政策和估算

有关关键会计政策和估计的信息包含在我们截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告的第7项中。在截至2022年3月31日的三个月里，没有对这些关键会计政策和估计进行实质性更新。

通货膨胀和定价的影响

石油和天然气行业的周期性很强，油田公司、供应商和其他与该行业相关的人对商品和服务的需求给行业内的经济稳定和定价结构带来了极大的压力。通常情况下，随着石油和天然气价格的上涨，所有相关成本也会上涨。相反，在价格下降的时期，相关的成本下降可能会滞后，而不是按价格比例向下调整。价格的重大变化也影响我们目前的收入来源、对未来储量的估计、银行贷款的借款基数计算、消耗费用、石油和天然气资产的减值评估以及买卖交易中的物业价值。价格的实质性变化可能会影响石油和天然气公司的价值，以及它们筹集资金、借款和留住员工的能力。该行业的需求增加可能导致材料、服务和人员成本的增加。随着大宗商品价格在2021年和2022年大幅上涨，油田商品和服务的成本也大幅上升，以应对钻井和完井活动增加导致的竞争加剧以及美国经济面临的通胀成本压力。我们预计，这些通胀压力将持续到2022年剩余时间。

前瞻性陈述

本报告包含我们认为符合1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节的“前瞻性陈述”。除历史事实以外的所有陈述，包括但不限于有关合并的陈述、有关完成合并的预期时间表、合并的结果、效果、效益和协同效应、合并后公司的未来机会、我们未来的财务状况、业务战略、股息、现金流和债务水平、收购和资产剥离、预计的收入、支出、收益、回报、成本和资本支出，以及未来业务的管理计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。在本报告中使用的“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”、“相信”或“应该”或其否定或其变体或类似术语通常旨在识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类陈述所表达或暗示的结果大相径庭。

目录表

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

商品价格风险

我们的石油、天然气和天然气生产的价格对我们的收入、盈利能力、获得资本的渠道和未来的增长率有很大影响。原油、天然气和天然气都是大宗商品，它们的价格会因供需关系的相对微小变化而出现较大幅度的波动。从历史上看，石油、天然气和天然气市场一直不稳定，这些市场未来可能会继续波动。

我们定期签订衍生品合约，通过减少对石油、天然气和天然气价格波动的敞口，实现更可预测的现金流。我们的衍生品合约传统上是双向套期、掉期、基差掉期和差价掉期，尽管我们也评估并签订了其他形式的衍生品工具。我们不采用套期保值会计，因此商品衍生产品公允价值的所有变化都立即计入收益。

原油、天然气和NGL套圈、掉期和基差掉期。我们的套期保值投资组合目前包括原油、天然气和NGL套头和掉期，以及天然气基差掉期。请参阅简明综合财务报表附注中的“衍生金融工具”注脚，以了解我们于2022年3月31日的未平仓衍生工具合约的描述及清单。

我们的领子合同具有提供保护性下限的效果，同时允许我们分享上调至最高价格的定价变动。我们的固定价格掉期合约使我们有权以适用计算期间的结算价格低于固定价格的金额(如果有)从交易对手那里获得结算，或者如果适用计算期间的结算价格高于固定价格，则要求我们向交易对手付款。我们的基差掉期合约保证我们与NYMEX和参考指数价格之间有固定的差价，结算条款基于浮动市场差价和固定差价之间的差额。

截至2022年3月31日，我们的石油衍生品头寸的公允价值为净负债4.56亿美元。纽约商品交易所原油远期曲线中假设每桶10%的上移或下移，截至3月31日到2022年，这项公允价值负债将分别增加1.38亿美元或减少1.36亿美元。我们的天然气衍生产品头寸的公允价值为净负债6800万美元。截至2022年3月31日，在NYMEX天然气远期曲线中，假设每MMBtu上移或下移10%，将导致这一公允价值负债分别增加1000万美元或减少2100万美元。我们的NGL衍生品头寸的公允价值为净负债1,600万美元。截至2022年3月31日，假设丙烷的Mont Belvieu和Conway远期曲线每桶上移或下移10%，将分别导致这一公允价值负债增加或减少900万美元。

虽然这些套头、固定价格掉期和基差掉期旨在减少我们对价格下行的风险敞口，但它们也具有限制(I)相对于套头的价格涨幅高于上限，(Ii)普遍相对于固定价格掉期的价格上行，以及(Iii)相对于NYMEX的浮动市场差价相对于基差掉期和差价掉期的减少的好处。

利率风险

市场风险估计为信贷协议项下未偿还余额利率假设变动100个基点所导致的公允价值变动。信贷协议允许我们为全部或部分本金余额确定利率，期限最长为一个月。在利率固定的情况下，利率变化会影响该工具的公平市场价值，但不会影响经营业绩或现金流。相反，对于信贷协议的浮动利率部分，利率变化不会影响公平市场价值，但会影响未来的经营业绩和现金流。于2022年3月31日，吾等在信贷协议下的未偿还本金余额为5,000万美元，未偿还本金余额的加权平均利率为4%。截至2022年3月31日，账面价值接近公允市场价值。假设不变的债务水平为5,000万美元，在利率不固定期间利率变化100个基点所造成的现金流影响将在12个月期间为50万美元。

目录表

展品索引

展品数		展品说明
(2)		《联合破产法第11章--怀廷石油公司及其债务人附属公司重组计划》[通过引用确认联合第11章重组计划的命令的附件A并入，该命令作为怀廷石油公司于2020年8月17日提交的当前8-K表格报告的附件2(文件编号001-31899)].
(2.1)*		绿洲石油公司、欧姆合并子公司、新欧姆有限责任公司和怀廷石油公司之间的合并协议和计划，日期为2022年3月7日[通过引用附件2.1并入怀廷石油公司于2022年3月8日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-31899)].
(3.1)		《怀廷石油公司注册证书》的修订和重新签署[通过引用附件3.1并入怀廷石油公司于2020年9月1日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-31899)].
(3.2)		第二次修订和重新修订《怀廷石油公司章程》[通过引用附件3.2并入怀廷石油公司于2020年9月1日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-31899)].
(10.1)		《高管聘用和离职协议第一修正案》，日期为2022年3月3日，由怀廷石油公司和M·斯科特·里根签署。
(10.2)		《高管聘用和离职协议》的第一个附录，日期为2022年4月13日，由怀廷石油公司和查尔斯·J·里默共同完成[通过引用附件10.1并入怀廷石油公司于2022年4月15日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-31899)].
(10.3)		雇用协议和离职协议的第一个附录，日期为2022年4月13日，由怀廷石油公司和詹姆斯·P·亨德森共同撰写[通过引用附件10.2并入怀廷石油公司于2022年4月15日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-31899)].
(10.4)		2022年4月13日由怀廷石油公司和Sirikka Lohoefener签署并由Sirikka Lohoefener签署的《行政人员雇用和离职协议》第一份增编[通过引用附件10.2并入怀廷石油公司于2022年4月15日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-31899)].
(10.5)		《高管聘用和离职协议》的第一个附录，日期为2022年4月13日，由怀廷石油公司和M·斯科特·里根[通过引用附件10.2并入怀廷石油公司于2022年4月15日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-31899)].
(31.1)		由总裁兼首席执行官根据《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的证书。
(31.2)		首席财务官根据《萨班斯-奥克斯利法案》第302条出具的证明。
(32.1)		总裁兼首席执行官根据《美国法典》第18编第1350条发表的书面声明。
(32.2)		首席财务官根据《美国法典》第18编第1350条的书面声明。
(99)		命令确认白亭石油公司第11章联合重组计划[通过引用附件99.1并入怀廷石油公司于2020年8月17日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-31899)].
(101)		以下材料摘自怀廷石油公司截至2022年3月31日的10-Q表格季度报告，格式为iXBRL(内联可扩展商业报告语言)：(I)简明综合资产负债表，(Ii)简明综合经营报表，(Iii)现金流量简明综合报表，(Iv)简明权益综合报表和(V)简明综合财务报表附注。实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在iXBRL文档中。
(104)		封面交互数据文件(格式为内联XBRL)-封面交互数据文件不会显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在iXBRL文档中。

*附表及类似附件已根据S-K规例第601(A)(5)项略去。WITING同意应要求提供美国证券交易委员会的任何遗漏时间表或附件的补充副本。

某些定义的术语表		1
第一部分-财务信息
第1项。	简明合并财务报表(未经审计)	5
	简明综合资产负债表	5
	简明综合业务报表	6
	现金流量表简明合并报表	7
	简明合并权益表	9
	简明合并财务报表附注	10
第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	23
第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	34
第四项。	控制和程序	35
第二部分--其他资料
第1项。	法律诉讼	35
第1A项。	风险因素	35
第六项。	陈列品	37


		怀廷石油公司


	通过	/s/林恩·A·彼得森
		林恩·A·彼得森
		总裁兼首席执行官


	通过	詹姆斯·P·亨德森
		詹姆斯·P·亨德森
		财务执行副总裁兼首席财务官


	通过	/s/Sirikka R.Lohoefener
		西里卡·R·罗霍费纳
		会计兼主计长副总裁