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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q 
(标记一)
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末March 31, 2022
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期              至
佣金文件编号1-8590
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/717423/000071742322000040/mur-20220331_g1.jpg
墨菲石油公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州71-0361522
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(国际税务局雇主身分证号码)
9805凯蒂·弗伊，G-200套房77024
休斯敦,德克萨斯州(邮政编码)
(主要行政办公室地址)
(281)
675-9000
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值1.00美元穆尔纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。☒ 是  ☐不是
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。☒ 是    ☐不是
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件服务器
☐
规模较小的报告公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示登记人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。☐是☒不是
普通股数量，面值1.00美元，流通股数量 April 30, 2022 曾经是155,372,135.


墨菲石油公司
目录
页面
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
合并资产负债表
2
合并业务报表
3
综合全面收益表
4
合并现金流量表
5
股东权益合并报表
6
合并财务报表附注
7
附注A--业务性质和中期财务报表
7
附注B--新会计准则和最近的会计公告
7
附注C--与客户签订合同的收入
8
附注D--财产、厂房和设备
10
附注：电子资产--待售资产和停产业务
12
附注F--融资安排和债务
12
附注G--其他财务信息
13
附注H--雇员和退休人员福利计划
14
注一--奖励计划
14
附注J-每股收益
16
附注K-所得税
16
附注L--金融工具和风险管理
16
附注M--累计其他全面损失
19
附注N--环境和其他或有事项
19
注O-业务细分
20
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
21
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
32
项目4.控制和程序
32
第II部分--其他资料
33
项目1.法律诉讼
33
第1A项。风险因素
33
项目6.展品
33
签名
34
1
目录表
第I部- 金融 信息
第1项。 金融 报表
墨菲油 公司 和合并子公司
合并资产负债表(未经审计)

(几千美元)
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
资产
流动资产
现金和现金等价物$480,587 521,184 
应收账款净额
371,838 258,150 
盘存59,339 54,198 
预付费用32,585 31,925 
持有待售资产15,701 15,453 
流动资产总额960,050 880,910 
不动产、厂房和设备，按成本减去累计折旧、损耗和摊销#美元12,660,784 in 2022 and $12,457,851 in 2021
8,237,743 8,127,852 
经营性租赁资产907,504 881,389 
递延所得税408,346 385,516 
递延费用和其他资产28,094 29,273 
总资产$10,541,737 10,304,940 
负债和权益
流动负债
长期债务、融资租赁的当前到期日$662 654 
应付帐款939,941 623,129 
应付所得税21,587 19,951 
其他应缴税金21,415 20,306 
经营租赁负债173,892 139,427 
其他应计负债441,382 360,859 
流动负债总额1,598,879 1,164,326 
长期债务，包括融资租赁债务2,466,114 2,465,414 
资产报废债务859,335 839,776 
递延信贷和其他负债472,708 570,574 
非流动经营租赁负债752,364 761,162 
递延所得税188,047 182,892 
总负债6,337,447 5,984,144 
权益
累计优先股，面值$100，授权400,000股票，无已发布
— — 
普通股，面值$1.00，授权450,000,000已发行股份195,100,6282022年和195,100,6282021年的股票
195,101 195,101 
超出票面价值的资本880,537 926,698 
留存收益5,082,034 5,218,670 
累计其他综合损失(506,355)(527,711)
库存股(1,618,478)(1,655,447)
墨菲股东权益4,032,839 4,157,311 
非控股权益171,451 163,485 
总股本4,204,290 4,320,796 
负债和权益总额$10,541,737 10,304,940 
见合并财务报表附注，第7页。
2
目录表
墨菲油 公司 和合并子公司
合并业务报表(未经审计)
截至三个月
3月31日，
(数千美元，不包括每股金额)
20222021
收入和其他收入
生产收入$834,528 592,527 
购进天然气销售情况36,846 — 
销售给客户的总收入871,374 592,527 
原油合约损失(320,777)(214,385)
出售资产和其他收入的收益2,364 1,843 
总收入和其他收入552,961 379,985 
成本和开支
租赁运营费用136,825 147,164 
遣散费和从价税14,635 9,231 
运输、收集和加工46,923 42,912 
购买天然气的成本33,665 — 
勘探费用，包括未开发租赁摊销47,566 11,780 
销售和一般费用33,529 29,503 
折旧、损耗和摊销164,124 198,278 
资产报废债务的增加11,876 10,492 
资产减值— 171,296 
其他运营费用105,942 21,079 
总成本和费用595,085 641,735 
持续经营造成的经营亏损(42,124)(261,750)
其他收入(亏损)
其他费用(2,495)(5,341)
利息支出，净额(37,277)(88,100)
其他损失合计(39,772)(93,441)
所得税前持续经营亏损(81,896)(355,191)
所得税优惠(16,961)(88,159)
持续经营亏损(64,935)(267,032)
(亏损)非持续经营所得，扣除所得税后的净额(551)208 
包括非控股权益在内的净亏损(65,486)(266,824)
减去：可归因于非控股权益的净收入47,850 20,614 
可归属于墨菲的净亏损$(113,336)(287,438)
普通股每股亏损--基本
持续运营$(0.73)(1.87)
停产经营— — 
净亏损$(0.73)(1.87)
每股普通股亏损-摊薄
持续运营$(0.73)(1.87)
停产经营— — 
净亏损$(0.73)(1.87)
普通股每股现金股息0.15 0.125 
平均已发行普通股(千股)
基本信息154,916 153,953 
稀释154,916 153,953 
见合并财务报表附注，第7页。
3
目录表
墨菲油 公司 和合并子公司
综合全面收益表(亏损)(未经审计)


截至三个月
3月31日，
(几千美元)20222021
包括非控股权益在内的净亏损$(65,486)(266,824)
其他综合收益，税后净额
外币折算净收益18,020 19,897 
退休和退休后福利计划3,336 4,136 
利率套期保值的递延损失重新分类为利息支出— 1,690 
其他综合收益21,356 25,723 
包括非控股权益在内的综合损失(44,130)(241,101)
减去：可归因于非控股权益的综合收益47,850 20,614 
可归因于墨菲的全面损失$(91,980)(261,715)
见合并财务报表附注，第7页。
4
目录表
墨菲油 公司 和合并子公司
合并现金流量表(未经审计)
截至三个月
3月31日，
(几千美元)20222021
经营活动
包括非控股权益在内的净亏损$(65,486)(266,824)
将净亏损调整为持续经营活动提供的现金净额
非持续经营的损失(收入)551 (208)
折旧、损耗和摊销164,124 198,278 
未成功探井成本和之前暂停的勘探成本32,831 717 
未开发租约的摊销4,198 4,602 
资产报废债务的增加11,876 10,492 
递延所得税优惠(20,253)(88,867)
或有对价按市价计价损失98,126 14,923 
原油合约按市价计价亏损188,509 153,505 
长期非现金补偿17,288 12,124 
资产减值— 171,296 
非现金营运资金净(增)(80,922)(9,052)
其他经营活动，净额(12,512)36,780 
持续经营活动提供的现金净额338,330 237,766 
投资活动
物业附加费和干井成本(244,908)(240,545)
英皇码头FPS的物业增建— (17,734)
出售财产、厂房和设备所得收益— 268,023 
投资活动提供的现金净额(所需)(244,908)9,744 
融资活动
循环信贷安排借款— 140,000 
偿还循环信贷安排— (340,000)
清偿债务— (576,358)
债券发行，扣除成本— 541,980 
提前偿还债务成本— (34,177)
对非控股权益的分配(39,884)(36,006)
或有对价付款(55,169)— 
支付的现金股利(23,300)(19,287)
股票激励奖励预提税金(15,421)(3,794)
资本租赁债务付款(158)(178)
按筹资活动分列的现金净额(所需)(133,932)(327,820)
汇率变动对现金及现金等价物的影响(87)574 
现金及现金等价物净额(减少)(40,597)(79,736)
期初现金及现金等价物521,184 310,606 
期末现金及现金等价物$480,587 230,870 
见合并财务报表附注，第7页。
5
目录表
墨菲油 公司 和合并子公司
合并股东权益报表(未经审计)

截至三个月
3月31日，
(几千美元)
20222021
累计优先股 – par $100，授权400,000股票，无已发布
$— — 
普通股 – par $1.00，授权450,000,000已发行股份195,100,628股票于2022年3月31日及195,100,6282021年3月31日的股票
期初余额195,101 195,101 
股票期权的行使— — 
期末余额195,101 195,101 
超出票面价值的资本
期初余额926,698 941,692 
行使股票期权，包括所得税优惠(7,220)(39)
限制性股票交易及其他(45,169)(33,000)
基于股份的薪酬6,228 5,650 
期末余额880,537 914,303 
留存收益
期初余额5,218,670 5,369,538 
可归属于墨菲的净亏损(113,336)(287,438)
现金股利(23,300)(19,287)
期末余额5,082,034 5,062,813 
累计其他综合损失
期初余额(527,711)(601,333)
扣除所得税后的外币折算收益18,020 19,897 
退休和退休后福利计划，扣除所得税3,336 4,136 
利率套期保值的递延亏损重新分类为扣除所得税后的利息支出— 1,690 
期末余额(506,355)(575,610)
库存股
期初余额(1,655,447)(1,690,661)
被授予限制性股票，扣除没收净额32,297 29,206 
股票期权的行使4,672 39 
期末余额-39,730,0792022年普通股股份及40,784,1182021年普通股股份，按成本计算
(1,618,478)(1,661,416)
墨菲股东权益4,032,839 3,935,191 
非控股权益
期初余额163,485 179,810 
可归因于非控股权益的净收入47,850 20,614 
对非控股股东的分配(39,884)(36,006)
期末余额171,451 164,418 
总股本$4,204,290 4,099,609 
见合并财务报表附注，第7页。
6
目录表
合并财务报表附注
这些票据是本10-Q报表第2至第6页墨菲石油公司和合并子公司(本公司或墨菲)财务报表的组成部分。
附注A--业务性质和中期财务报表
业务性质-墨菲石油公司是一家国际石油和天然气勘探和生产公司，通过各种运营子公司开展业务。该公司主要在美国和加拿大生产石油和天然气，并在世界各地进行石油和天然气勘探活动。
关于LLOG Explore Offshore L.L.C.和LLOG Bluewater Holdings，L.L.C.的收购，我们持有0.5%的权益二可变利益实体(VIE)、Delta House石油和天然气横向有限责任公司和Delta House浮动生产系统(FPS)有限责任公司(统称Delta House)。这些VIE没有合并，因为我们不被认为是主要受益者。这些未合并的VIE对我们的财务状况或经营结果并不重要。截至2022年3月31日，我们面临的最大亏损风险为3.2百万美元(不包括运营影响)，这代表我们对Delta House的净投资。除了之前我们的会员权益所要求的金额外，我们没有向Delta House提供任何财务支持。
中期财务报表--墨菲公司管理层认为，本报告中未经审计的财务报表包括所有必要的应计项目，以便按照美国公认的会计原则，公平地反映公司在2022年3月31日和2021年12月31日的财务状况，以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的中期经营结果、现金流量和股东权益变动。在按照美国公认的会计原则编制公司财务报表时，管理层对资产、负债、收入和费用的报告以及或有资产和负债的披露作出了一些估计和假设。实际结果可能与预估不同。
本Form 10-Q报告中包含的合并财务报表和合并财务报表附注应与公司2021年Form 10-K报告一起阅读，因为某些附注和其他相关信息在本报告中已被缩写或省略。截至2022年3月31日的三个月期间的财务业绩不一定预示着未来的业绩。
附注B--新会计准则和最近的会计公告
采用的会计原则
所得税。2019年12月，FASB发布了ASU 2019-12，其中删除了投资、期间分配和中期计算的某些例外，并增加了指导，以降低所得税会计的复杂性。本ASU中的修正案在2020年12月15日之后的会计年度和这些会计年度内的过渡期内有效。根据亚利桑那州立大学内部的具体主题，实施的前瞻性或追溯性有所不同。本公司于2021年第一季度采纳该指引，并未对其合并财务报表产生重大影响。
近期会计公告
不影响本公司。




7
目录表
合并财务报表附注(续)
附注C--与客户签订合同的收入
商品和服务的性质
该公司在全球选定的盆地勘探和生产原油、天然气和天然气液体(统称石油和天然气)。该公司销售石油和天然气生产活动的收入主要细分为二主要地理区域：美国和加拿大。此外，销售给客户的收入来自三主要收入来源：原油和凝析油、天然气液体和天然气。
就营运石油及天然气生产而言，若非营运营运权益拥有人不以实物形式取得其在已生产商品中的比例权益，本公司将作为营运权益拥有人的代理人，只就其在混合生产中所占份额确认收入。例外情况是按照ASC 810-10-45的规定报告MP GOM中的非控股权益。
U.S. -在美国，该公司主要从德克萨斯州南部伊格尔福特页岩地区和墨西哥湾的油田生产石油和天然气。收入一般在石油和天然气在交货点转移到客户手中时确认。确认的收入主要以指数为基础，并根据浮动的市场差异进行价格调整。
加拿大-在加拿大，合约包括长期浮动大宗商品指数定价合约和天然气实物远期销售固定价格合约。对于加拿大的离岸业务，合同以指数价格为基础，收入在船舶装载时根据提单和托管点转移的数量确认。该公司还在加拿大购买天然气，以满足某些销售承诺。
8
目录表
合并财务报表附注(续)
附注C--与客户签订合同的收入 (续)
收入的分类
公司根据以下条件审查业绩二主要地理区域以及这些地理区域内在岸和离岸收入来源之间的差异。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间，公司确认了美元871.4百万美元和美元592.5分别来自向客户销售、石油、天然气液体和天然气销售的总收入。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间，公司确认了美元834.5百万美元和美元592.5分别来自石油销售、天然气液体销售和生产天然气销售。
截至三个月
3月31日，
(几千美元)20222021
原油和凝析油净收入
美国
陆上$171,696 114,490 
                     离岸海域465,621 328,341 
加拿大
陆上36,697 29,903 
离岸海域28,832 18,062 
原油和凝析油总收入702,846 490,796 
天然气液体净收入
美国
陆上16,685 7,528 
 
离岸海域13,979 10,054 
加拿大
陆上4,867 3,987 
天然气液体收入总额35,531 21,569 
天然气净收入
美国
陆上11,369 6,443 
离岸海域26,201 22,138 
加拿大
陆上58,581 51,581 
天然气总收入96,151 80,162 
生产收入834,528 592,527 
购进天然气销售情况1
36,846 — 
销售给客户的总收入871,374 592,527 
原油合约损失(320,777)(214,385)
出售资产和其他收入的收益2,364 1,843 
总收入和其他收入$552,961 379,985 
1  购买天然气的销售与加拿大陆上相关。

2022年，该公司在综合经营报表的正面增加了项目，以报告购买天然气的销售和购买天然气的成本。当墨菲控制天然气产品并有所有权的风险和回报时，天然气的销售和购买是以毛为基础报告的。
合同余额和资产确认
截至2022年3月31日和2021年12月31日，资产负债表上来自持续经营的与客户合同的应收账款，扣除特许权使用费和相关应付款，为#美元258.6百万美元和美元169.8分别为100万美元。该公司销售的付款条件因合同和地理区域而异，大多数现金收据要求在开票后30天内收到。根据ASU 2016-13年度的前瞻性预期亏损模式，本公司于报告期内并未确认任何因客户合约而产生的应收账款或合约资产减值损失。
截至2022年3月31日，公司尚未签订任何含有融资成分的收入合同。
9
目录表
合并财务报表附注(续)
附注C--与客户签订合同的收入 (续)
本公司不采用销售激励策略，如佣金或奖金来获得销售合同。在本报告所述期间，公司没有确认与与客户签订合同的成本相关的任何需要确认的资产。
履约义务
当公司通过将对商品的控制权转让给客户来履行履行义务时，公司确认石油和天然气收入。判断某些消费者是否同时获得和消费商品的好处是需要判断的。作为本公司评估的结果，指定商品的每个计量单位被视为代表在商品控制权转移后的某个时间点履行的独特履约义务。
对于大多数销售合同采用市场或指数定价的合同，公司选择了分配例外，并将可变对价分配给合同中的每一项履约义务。因此，不会对未履行的剩余履约义务进行价格分配，以便在随后的期间交付商品产品。
该公司已在加拿大签订了几份固定价格的长期合同。签订固定价格合同的根本原因通常与预期的未来价格或其他可观察到的数据无关，并在公司的长期战略中服务于特定目的。
截至2022年3月31日，本公司签订了以下销售合同，预计自合同签订之日起12个月内可从向客户销售中获得收入：
截至2022年3月31日未到期的现行长期合同
位置商品结束日期描述近似体积
美国天然气和天然气Q1 2023从伊格尔福特的专用土地上交付按产品生产
加拿大天然气Q4 2022按美元指数定价出售天然气的合同8MMcfd
加拿大天然气Q4 2022以加元固定价格出售天然气的合约5MMcfd
加拿大天然气Q4 2022以美元固定价格销售天然气的合同20MMcfd
加拿大天然气Q4 2023按美元指数定价出售天然气的合同25MMcfd
加拿大天然气Q4 2023以加元固定价格出售天然气的合约38MMcfd
加拿大天然气Q4 2024按美元指数定价出售天然气的合同31MMcfd
加拿大天然气Q4 2024以加元固定价格出售天然气的合约100MMcfd
加拿大天然气Q4 2024以加元固定价格出售天然气的合约34MMcfd
加拿大天然气Q4 2024以美元固定价格销售天然气的合同15MMcfd
加拿大天然气Q4 2026按美元指数定价出售天然气的合同49MMcfd
加拿大NGLQ3 2023以加元定价销售天然气液体的合同952博伊德
为了会计目的，固定价格合同被计入正常的销售和购买。

附注D--财产、厂房和设备
探井
在财务会计准则委员会的指导下，当油井找到足够的储量证明其作为生产井完成是合理的，并且公司正在评估储量以及项目的经济和运营可行性时，探井成本应继续资本化。
截至2022年3月31日，在确定已探明储量为#美元之前，公司已将持续运营的探井总成本资本化。172.7百万美元。下表反映了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间资本化探井成本的净变化。
10
目录表
合并财务报表附注(续)
附注D--财产、厂房和设备(续)

(几千美元)20222021
1月1日期初余额$179,481 181,616 
在确定已探明储量之前增加的项目3,698 785 
资本化探井成本计入费用(10,473)— 
3月31日的结余$172,706 182,401 
2022年计入费用的资本化油井成本为与巴西近海Sergipe-Alagoas盆地Seal-M-428区块的Cuthrat-1探井有关的支出。在这口井里没有发现碳氢化合物。
下表提供了已资本化探井成本的账龄，其依据是每口井的钻井完成日期以及已资本化探井成本的项目数量。这些项目是根据项目中最后一口钻井来计算年龄的。
3月31日，
20222021
(几千美元)金额不是的。威尔斯的不是的。项目的数量金额不是的。威尔斯的不是的。项目的数量
资本化油井成本的账龄：
零到一年$2,810 2 2 — — — 
一到两年— — — 23,514 3 3 
两到三年23,667 3 3 30,562 2 2 
三年或更长时间146,229 8 2 128,325 6 — 
$172,706 13 7 182,401 11 5 
在美元中169.9截至2022年3月31日，百万探井成本在一年多的时间内资本化，94.0百万在越南，$47.6百万美元在美国，$15.3百万在墨西哥，$8.2100万美元在文莱，还有$4.8百万富翁在加拿大。在所有地理区域，计划进行进一步评估或开发钻探，和/或开发研究/计划处于不同的完成阶段。
减值
有几个不是2022年第一季度的减值。在2021年第一季度，本公司记录了减值费用#美元171.3由于运营和生产计划的现状，包括与合作伙伴达成的协议，Terra Nova将获得100万美元。2021年晚些时候，该公司又收购了一家7.525在批准一项资产寿命延长项目的商业协议后，Terra Nova的工作权益百分比。

撤资
2022年第一季度没有撤资。在2021年第一季度，国王码头FPS被出售给ArcLight Capital Partners，LLC(ArcLight)，收益为$267.7100万美元，偿还了公司以前发生的资本支出。
11
目录表
合并财务报表附注(续)


附注：电子资产--待售资产和停产业务
该公司已将其以前在英国和美国的炼油和营销以及马来西亚的勘探和生产业务作为所有期间的停产业务入账。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间与非连续性业务有关的业务结果如下：
截至三个月
3月31日，
(几千美元)20222021
收入$10 44 
成本和开支
其他成本和支出(收益)561 (164)
(亏损)税前收益(551)208 
所得税费用— — 
(亏损)非持续经营收入$(551)208 
截至2022年3月31日和2021年12月31日，综合资产负债表上待售的资产包括文莱CA-2项目的净资产、厂房和设备的账面价值以及公司位于阿肯色州El Dorado的前总部办公楼的账面价值。
(几千美元)3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
流动资产
财产、厂房和设备、净值15,701 15,453 
与持有待售资产相关的流动资产总额$15,701 15,453 

附注F--融资安排和债务
截至2022年3月31日，该公司拥有1.610亿美元的循环信贷安排(RCF)。RCF是一种高级无担保担保工具，将于2023年11月到期。截至2022年3月31日，公司拥有不是区域合作框架下的未偿还借款和#美元31.4数百万未偿信用证，这降低了区域合作框架的借款能力。于2022年3月31日，贷款的实际利率为2.15%。截至2022年3月31日、2022年3月31日和2021年3月31日，公司遵守了与区域合作框架有关的所有公约。

2021年3月，该公司发行了美元550.0数以百万计的新钞票，利率为6.375%，2028年7月15日到期。该公司产生的交易成本为#美元。8.1发行这些新票据，公司将每半年支付一次利息，从2021年7月15日开始，每年的1月15日和7月15日。美元的收益550.0一百万张纸币连同手头的现金被用于赎回和注销$259.3百万美元的公司4.002022年6月到期的%债券和$317.1百万美元的公司4.952022年12月到期的债券百分比(最初作为3.702022年到期的债券百分比；2022年债券合计)。清偿债务的费用为#美元。36.9百万美元计入利息支出，即截至2021年3月31日的三个月综合经营报表上的净额。现金成本为$34.2100万美元在截至2021年3月31日的三个月的合并现金流量表上显示为融资活动。
该公司还向美国证券交易委员会提交了一份搁置登记声明，允许在2024年10月15日之前发售和出售债务和/或股权证券。
于2022年5月2日，本公司发出部分赎回通知，赎回200.0百万美元ITS本金总额6.8752024年到期的优先债券百分比(债券)。公司将按管理债券的契约所载的适用赎回价格赎回债券，另加截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息(如有)。该批债券的赎回日期为2022年6月2日。

12
目录表
合并财务报表附注(续)
附注G--其他财务信息
关于现金流活动的其他披露如下。
截至三个月
3月31日，
(几千美元)20222021
营运资本净减少(增加)，不包括现金和现金等价物：
(增加)应收账款？$(117,928)(16,954)
库存(增加)减少(4,541)392 
(增加)预付费用(515)(3,652)
应付账款和应计负债增加？40,426 11,810 
应缴所得税的增加(减少)1,636 (648)
非现金营运周转金净(增)$(80,922)(9,052)
补充披露：
已缴纳现金所得税，扣除退款后的净额$103 720 
支付的利息，减去资本化金额$5.32022年为100万美元，3.32021年达到100万
40,181 44,577 
非现金投资活动：
资产报废成本资本化2
$3,889 6,390 
(增加)应计资本支出减少(49,352)13,617 
1 不包括与衍生工具按市价计价有关的应收/应付结余及与收购有关的或有代价。
2 不包括由Terra Nova减值$抵消的非现金资本化成本74.42021年第一季度为100万。


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目录表
合并财务报表附注(续)

附注H--雇员和退休人员福利计划
该公司有固定福利养老金计划，主要是非缴费的，覆盖大多数全职员工。除了美国和加拿大的非限定补充计划以及美国董事的计划外，所有养老金计划都是由资金提供的。所有符合美国税收条件的计划都符合联邦法律和法规的资金要求。对外国计划的贡献基于当地法律和税收法规。该公司还赞助医疗保健和人寿保险福利计划，这些计划没有资金，覆盖了大多数美国退休员工。医疗保险福利是缴款的；人寿保险福利是不缴款的。
下表提供了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间定期福利净支出的组成部分。
截至3月31日的三个月，
养老金福利其他退休后福利
(几千美元)2022202120222021
服务成本$2,129 1,768 292 326 
利息成本5,243 4,286 574 521 
计划资产的预期回报(8,138)(6,133)— — 
摊销先前服务费用(贷方)600 156 (133)— 
已确认精算损失3,822 5,279 (77)(7)
定期福利支出净额$3,656 5,356 656 840 
定期福利费用净额的组成部分，除服务费用外，在合并业务报表中记入其他费用。
在截至2022年3月31日的三个月期间，公司贡献了$8.7为其固定福利养老金和退休后福利计划提供了100万美元。2022年公司固定收益养老金和退休后计划的剩余资金预计为#美元34.4百万美元。
注一--奖励计划
所有以股份和现金为基础的奖励计划产生的成本在综合经营报表中确认为费用，采用公允价值为基础的计量方法，按奖励授予的期间计算。
2021年12月7日，董事会批准以墨菲石油公司年度激励计划(AIP)取代2017年度激励计划(2017年度计划)，自2022年1月1日起生效。 新的AIP可作为公司于2022年2月25日提交的2021年10-K表格的证物，并将一直有效，直到该计划被董事会终止为止。 AIP授权高管薪酬委员会(委员会)建立与官员、高管和某些其他员工可能赚取的年度现金奖励相关的具体业绩目标。AIP下的现金奖励是根据公司的实际财务和经营业绩确定的，该业绩与委员会制定的业绩目标相比较。
《2020年长期激励计划》(2020 Long-Term Plan)授权委员会向员工发放公司普通股。这些奖励可以是股票期权(不受限制的或激励的)、股票增值权(SAR)、限制性股票、限制性股票单位(RSU)、业绩单位、业绩股票、股息等价物和其他基于股票的激励。2020年长期规划将于2030年到期。总计500万在2020年长期计划的有效期内，股票可以发行。根据本计划授予的奖励而发行的股份可以是授权和未发行的股份，也可以是本公司重新收购的股份，包括在公开市场购买的股份。已被取消、到期、没收或未根据奖励发行的股票奖励不应算作根据本计划发行的股票。
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目录表
合并财务报表附注(续)
注一--奖励计划 (续)
在2022年头三个月，委员会从2020年长期计划中授予了以下奖项：
2020长期激励计划
奖项类别获奖人数授予日期授予日期公允价值估值方法论
基于性能的RSU1
580,600 2022年2月1日$47.37 蒙特卡洛
基于时间的RSU2
273,400 2022年2月1日$32.12 平均股价
现金结算的RSU3
674,300 2022年2月1日$32.12 平均股价
1 基于性能的RSU计划授予三年演出期。
2基于时间的RSU通常被安排在三年自授予之日起生效。
3现金结算的RSU通常被安排在三年自授予之日起生效。
公司还制定了一项面向非雇员董事的股票计划，允许向公司非雇员董事发行限制性股票、限制性股票单位和股票期权或其组合。
在2021年5月12日召开的公司年度股东大会上，股东批准将2018年非雇员董事股票计划(2018年NED计划)替换为2021年非雇员董事股票计划(2021年NED计划)。2021年NED计划允许向公司非雇员董事发行限制性股票、限制性股票单位和股票期权或其组合。本公司目前拥有根据2021年非执行董事计划和2018年非执行董事计划向董事发放的未偿还奖励。2021年5月12日或之后的所有奖项都是根据2021年NED计划颁发的。
在2022年前三个月，委员会向非雇员董事颁发了以下奖项：
2021年非雇员董事股票计划
奖项类别获奖人数授予日期授予日期公允价值估值方法论
基于时间的RSU1
73,092 2022年2月2日$32.84 收盘价
1 非员工董事计划于2023年2月授予基于时间的RSU。
所有股票期权的行使都是公司的非现金交易。员工在每次行使股票期权时，在承担适用的预扣债务后，将获得净股票。在截至2022年3月31日的三个月期间，与股票支付安排的股票期权行使相关的减税所实现的实际所得税收益并不重要。
下表列明了财务报表中确认的与基于股份的计划有关的金额：
截至三个月
3月31日，
(几千美元)20222021
从税前收益中扣除的补偿$13,962 8,196 
在收入中确认的相关所得税优惠2,272 1,165 
给予公司指定的高级管理人员的某些激励性薪酬，但其总薪酬超过$1.0每位高管每年100万美元，没有资格根据《减税和就业法案》(2017 Tax Act)享受美国所得税减免。
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目录表
合并财务报表附注(续)
附注J-每股收益
可归因于墨菲的净亏损被用作计算截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间每股普通股的基本收益和稀释后收益的分子。下表报告了用于这些计算的加权平均流通股。
截至三个月
3月31日，
(加权平均股价)20222021
基本方法154,916,004 153,952,552 
稀释性股票期权和限制性股票单位？— — 
稀释法154,916,004 153,952,552 
1由于公司在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间确认的净亏损，不是未归属股票奖励被计入稀释后每股收益的计算中，因为这样做的效果是反稀释的。
附注K-所得税
公司的有效所得税税率是所得税支出(收益)除以所得税前持续经营的收入(亏损)。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间，公司的实际所得税税率如下：
20222021
截至3月31日的三个月，20.7%24.8%
截至2022年3月31日止三个月期间的实际税率低于美国法定税率21%，主要是由于在某些海外司法管辖区的勘探费用目前并无所得税优惠，但被MP GOM非控股权益的税前收入不适用税项所抵销。
截至2021年3月31日止三个月期间的实际税率高于21%的法定税率，主要是由于在加拿大录得的亏损税率较高，不适用于MP GOM非控股权益的税前收入，但被某些目前没有所得税优惠的外国司法管辖区的勘探费用所抵销。
该公司在多个司法管辖区的纳税申报单须接受税务机关的审计。这些审计通常需要数年时间才能完成和解决。虽然本公司相信未结清事项的已记录负债已足够，但在未来数年，由于未结清事项的解决，可能会产生额外的收益或亏损。此外，在发现任何事项并向相关税务当局提出上诉时，公司可能被要求将金额存入托管账户。截至2022年3月31日，我们主要税收管辖区开放审计和/或结算的最早年份如下：美国-2016年；加拿大-2016年；马来西亚-2014年。本公司于2019年前年度保留了若干与马来西亚有关的可能应收所得税的负债及权利。该公司相信，目前已记录的负债是足够的。
附注L--金融工具和风险管理
墨菲使用衍生品工具，如掉期和零成本大宗商品价格领口合约，来管理与大宗商品价格、外币汇率和利率相关的某些风险。使用衍生工具进行风险管理受到经营政策的约束，并受到公司高级管理层的密切监控。本公司并无持有任何衍生工具作投机用途，亦不使用具杠杆或复杂功能的衍生工具。衍生工具与信誉良好的主要金融机构或纽约商品交易所(NYMEX)等全国性交易所进行交易。本公司设有风险管理控制系统，以监察商品价格风险及任何衍生工具，以管理部分此类风险。就会计目的而言，本公司并未将商品及外币衍生工具合约指定为对冲，因此，本公司在其综合经营报表中确认该等衍生工具合约的所有损益。
大宗商品价格风险
该公司已经签订了原油掉期和套筒合同。根据每月到期的掉期合约，本公司按每月平均价格支付有效价格，并按名义销售量收取固定合约价格，从而厘定已售出商品的价格。根据同样按月到期的领子合约，该公司购买了看跌期权，并出售了看涨期权，没有向交易对手支付或从交易对手那里获得净保费。成熟后，
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目录表
合并财务报表附注(续)
附注L--金融工具和风险管理 (续)
如果NYMEX的平均收盘价高于上限价格，领子合同要求公司支付款项；如果NYMEX的平均收盘价低于底价，则要求公司向公司付款。
截至2022年3月31日，未平仓原油衍生品合约的日成交量和这些合约的加权平均价格如下：
2022
纽约商品交易所WTI掉期合约：
每日业务量(Bbl)：20,000 
每桶价格：$44.88 
纽约商品交易所WTI领口合约：
每日业务量(Bbl)：25,000 
每桶价格：
平均上限：$75.20 
平均下限：$63.24 
外币兑换风险
该公司在美国以外的国家或地区的业务存在外汇兑换风险。不是截至2022年3月31日和2021年3月31日未偿还的外汇衍生品。
于2022年3月31日及2021年12月31日，未被指定为对冲工具的衍生工具的公允价值列于下表。
(几千美元)资产(负债)衍生工具公允价值
衍生工具合同的类型资产负债表位置March 31, 20222021年12月31日
大宗商品掉期应付帐款$(306,095)(239,882)
商品领口应收账款— 4,280 
应付帐款(162,123)(19,533)
截至2022年和2021年3月31日止三个月期间，未被指定为对冲工具的衍生工具的综合营运报表确认的损益列于下表。
得(损)
(几千美元)运营说明书位置截至3月31日的三个月，
衍生工具合同的类型20222021
大宗商品掉期原油合约损失$(156,359)(214,385)
商品领口原油合约损失(164,418)— 
公允价值--经常性
本公司在其综合资产负债表中按公允价值计入某些资产和负债。公允价值等级以用于计量公允价值的投入的质量为基础，第1级为最高质量，第3级为最低质量。一级投入是指相同资产或负债在活跃市场上的报价。第2级投入是第1级所包括的报价以外的可观测投入。第3级投入是反映市场参与者对定价的假设的不可观测投入。
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目录表
合并财务报表附注(续)
附注L--金融工具和风险管理 (续)
按公允价值在2022年3月31日和2021年12月31日按公允价值经常性记录的资产和负债的账面价值如下表所示。
March 31, 20222021年12月31日
(几千美元)1级2级3级总计1级2级3级总计
资产：
商品领口$— — — — — 4,280 — 4,280 
$— — — — — 4,280 — 4,280 
负债：
不合格员工储蓄计划$17,038 — — 17,038 16,962 — — 16,962 
商品领口— 162,123 — 162,123 — 19,533 — 19,533 
或有对价— — 239,108 239,108 — — 196,151 196,151 
大宗商品掉期— 306,095 — 306,095 — 239,882 — 239,882 
$17,038 468,218 239,108 724,364 16,962 259,415 196,151 472,528 
商品(WTI原油)掉期的公允价值是基于WTI原油的活跃市场报价。商品(WTI原油)的公允价值是使用期权定价模型确定的。原油衍生合约公允价值变动所产生的税前收益影响，在综合经营报表中计入原油合约亏损。
非合格员工储蓄计划是一种无资金来源的储蓄计划，参与者通过对股权证券和/或共同基金的影子投资寻求回报。这项负债的公允价值是根据这些股权证券和共同基金的报价计算的。非合格员工储蓄计划的公允价值变动对收入的影响在综合经营报表的销售和一般费用中记录。
与2018年和2019年美国墨西哥湾收购相关的或有对价使用蒙特卡洛模拟模型进行估值。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中，或有对价公允价值变化的税前收入影响为支出#美元98.1百万美元和美元14.9分别为1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，在截至2022年3月31日的三个月中，或有对价公允价值变化的税前收入影响不包括现金支付#美元55.2100万美元，这减少了或有对价负债的价值。或有对价在2022年至2026年期间每年支付。
在存在法定抵销权的情况下，公司对与衍生产品合同有关的某些资产和负债进行抵销。有几个不是在2022年3月31日和2021年12月31日记录的抵销头寸。
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目录表
合并财务报表附注(续)

附注M--累计其他全面损失
综合资产负债表中截至2021年12月31日和2022年3月31日的累计其他全面亏损的组成部分以及截至2022年3月31日的三个月期间的变动情况如下表所示。
(几千美元)外国
货币
翻译
得(损)利		退休
和
退休后
福利计划
调整		总计
2021年12月31日的余额$(311,895)(215,816)(527,711)
其他全面收益(亏损)的组成部分：
在重新分类为收入和留存收益之前18,020 — 18,020 
重新归类为收入— 3,336 ¹3,336 
其他综合收益(亏损)净额18,020 3,336 21,356 
2022年3月31日的余额$(293,875)(212,480)(506,355)
1 税前改叙#美元4,210包括在计算截至2022年3月31日的三个月期间的定期福利净支出。看见注H以获取更多信息。相关所得税为#美元874计入截至2022年3月31日的三个月期间的所得税支出(福利)。
附注N--环境和其他或有事项
该公司的运营和收益已经并可能受到美国和世界各地各种形式的政府行动的影响。这种政府行动的例子包括但绝不限于：税法改革，包括税率变化和追溯性税收主张；增加特许权使用费和收入分享；进出口管制；价格管制；货币管制；原油和石油产品及其他货物供应的分配；没收财产；影响石油和天然气或矿物租约发放的限制和优惠；对钻探和/或生产的限制；旨在促进安全和保护和/或修复环境的法律和条例；政府对其他形式能源的支持；以及影响公司与员工、供应商、客户、股东和其他人关系的法律法规。政府的行动往往是出于政治考虑，可能在没有充分考虑其后果的情况下采取，也可能是针对其他国家政府的行动而采取。试图预测此类行动的可能性、可能采取的行动形式或此类行动可能对公司产生的影响是不切实际的。

环境、健康和安全问题-墨菲和石油和天然气行业的其他公司受到众多涉及环境以及健康和安全保护的联邦、州、地方和外国法律和法规的约束。墨菲遵守的主要环境、健康和安全法律和法规涉及石油产品、废水和危险材料的产生、储存、处理、使用、处置和补救；这些材料向环境排放和排放，包括温室气体排放；野生动物、栖息地和水保护；生产设备的放置、操作和退役；以及健康和
我们的员工、承包商和运营所在社区的安全。这些法律和条例一般还要求现有业务以及在生产停止后建造或开发新业务和退役设施的许可证。

违反环境、健康和安全法律、法规和许可证可导致施加重大民事和刑事处罚、禁令以及施工禁令或延误。在未投保的情况下，将危险物质排放到环境中可能会使公司承担巨额费用，包括遵守适用法律法规的成本，以及邻近土地所有者和其他第三方对可能导致的任何人身伤害和财产损失的索赔。美国证券交易委员会法规S-K第103项要求，当政府主管部门是诉讼的一方，并且该诉讼涉及公司有理由相信将超过指定门槛的潜在金钱制裁时，披露某些环境事项。根据美国证券交易委员会最近对这一项目的修订，该公司将使用$1.0百万美元用于此类诉讼。

拜登政府表示，它打算加强对石油和天然气行业的监管，重点是气候变化和温室气体排放(包括甲烷排放)。拜登政府已经发布了一系列应对气候变化的行政命令，包括成立与气候有关的特别工作组，向联邦机构发出指令
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目录表
合并财务报表附注(续)
附注N--环境和其他或有事项(续)

购买无碳电力，以及到2035年实现无碳污染电力部门和到2050年实现净零排放的目标。拜登政府还发布了与联邦土地、基础设施和环境正义方面的石油和天然气活动有关的命令。此外，2015年在法国巴黎举行的《联合国气候变化框架公约》上达成了一项国际气候协定(《巴黎协定》)。《巴黎协定》于2016年11月生效。虽然美国于2020年11月4日正式退出《巴黎协定》，但在2021年1月20日，拜登总统开始了为期30天的重新加入《巴黎协定》的进程，该协定于2021年2月19日对美国生效。

本公司目前拥有或租赁，并在过去拥有或租赁已处理或正在处理危险物质的物业。危险物质可能已被处置或释放在公司拥有或租赁的物业上或之下，或在这些废物被处理的其他地点或之下。此外，这些物业中的许多都是由第三方运营的，这些第三方的碳氢化合物或其他废物的处理和处置或释放不在墨菲的控制之下。根据现行法律，该公司可能被要求调查、清除或补救以前处置的废物(包括以前的所有者或经营者处置或释放的废物)，调查和清理受污染的财产(包括受污染的地下水)，或进行补救封堵操作，以防止未来受到污染。其中某些历史财产正处于谈判、调查和/或清理的不同阶段，公司正在调查任何此类责任的程度和适用的抗辩措施的可用性。该公司保留了2011年出售的以前拥有的美国炼油厂与环境问题相关的某些债务。该公司还获得了与这些炼油厂过去的运营有关的一定程度的环境风险敞口保险。墨菲美国公司保留了与墨菲2013年8月剥离的前美国营销业务有关的任何环境风险。该公司相信，与这些场地相关的成本在未来一段时间内不会对墨菲的净收入、财务状况或流动资金产生实质性的不利影响。

目前未确定的地点可能需要环境支出，已知地点可能需要额外支出。然而，根据本公司目前掌握的信息，在已知或目前不明地点发生的未来调查和补救费用预计不会对本公司未来的净收入、现金流或流动资金产生重大不利影响。

法律事务-墨菲及其子公司正在进行许多其他法律程序，墨菲认为所有这些都是其业务的例行公事和附带程序。根据本公司目前掌握的资料，本附注所指的环境及法律事宜的最终解决预计不会对本公司未来期间的净收入、财务状况或流动资金产生重大不利影响。

注O-业务细分
下表报告了有关业务细分和地理运营的信息。就地理位置而言，收入归因于销售发生的国家。表中列示了企业利润，包括利息收入、其他损益(包括汇兑损益以及商品价格衍生工具的已实现和未实现损益)、利息支出和未分配间接费用，以便将业务分类与综合总额进行核对。
截至2022年3月31日的总资产截至2022年3月31日的三个月截至2021年3月31日的三个月
(百万美元)外部
收入		收入
(亏损)		外部
收入		收入
(亏损)
勘探和生产？
美国$6,832.0 707.4 252.9 490.3 119.0 
加拿大2,309.8 166.1 22.7 104.0 (124.3)
其他242.1 — (44.2)— (6.9)
总勘探和生产9,383.9 873.5 231.4 594.3 (12.2)
公司1,157.1 (320.5)(296.3)(214.3)(254.8)
持续运营10,541.0 553.0 (64.9)380.0 (267.0)
非连续性业务，扣除税金后的净额0.7 — (0.6)— 0.2 
总计$10,541.7 553.0 (65.5)380.0 (266.8)
1 关于石油和天然气作业结果的更多细节载于第24页的表格。
20
目录表

项目2.管理层的讨论和分析

摘要
2022年第一季度，原油和天然气基准价格与2021年同期相比有所上涨。2022年第一季度价格上涨，主要是由于市场对供应短缺的担忧，供应短缺源于勘探和生产领域缺乏投资，新冠肺炎的持续需求复苏，以及俄罗斯入侵乌克兰后的地缘政治不确定性。
在投入成本方面，与在更广泛的经济中观察到的总体通胀压力类似；石油和天然气行业，因此公司，正在观察到用于勘探和生产的商品和服务的成本上升。墨菲继续通过其专注于管理供应链和其他成本的专门采购部门管理投入成本。
在截至2022年3月31日的三个月里，西德克萨斯中质原油(WTI)的平均价格约为每桶94.29美元(2021年第一季度为57.84美元，2021年第四季度为77.19美元)。西德克萨斯中质原油在2022年第一季度末的收盘价约为每桶108.26美元，较2021年第一季度收盘价上涨74%，较2021年第四季度收盘价上涨51%。202年4月的平均价格为每桶101.64美元。截至2022年5月2日收盘，NYMEX WTI 2022年剩余时间和2023年的远期曲线价格分别为每桶99.44美元和86.38美元。
在截至2022年3月31日的三个月内，该公司持续经营的日产量为15万桶油当量(包括非控股权益)。在截至2022年3月31日的三个月中，该公司投资了3.047亿美元的资本支出(按已完成工作的价值计算)(其中包括与巴西竞争激烈的探井从2021年起推迟的2230万美元)。该公司报告，截至2022年3月31日的三个月，持续运营净亏损6490万美元。该金额包括应占非控股权益的收入4,790万美元，以及商品价格衍生品头寸的未实现市值重估税后亏损1.489亿美元和或有对价7,720万美元。
在截至2021年3月31日的三个月内，该公司持续经营的日产量为16.5万桶油当量(包括非控股权益)。在截至2021年3月31日的三个月中，该公司投资了2.511亿美元的资本支出(按已完成工作的价值计算)，其中包括1720万美元用于开发国王码头浮式生产系统(该系统后来由Arclight偿还)。该公司报告截至2021年3月31日的三个月持续运营净亏损2.67亿美元。这一数额包括应占非控股权益的收入2,060万美元、税后减值费用1.28亿美元、商品价格衍生头寸的未实现市值重估税后亏损1.213亿美元和或有对价1180万美元。
2021年第一季度，公司的子公司“墨菲勘探和生产公司-美国”与ArcLight Capital Partners，LLC(ArcLight)完成了一项交易，出售墨菲在King‘s Quay FPS和相关出口支线管道中的全部50%权益。这笔交易向墨菲偿还了从开始到完成的项目成本份额，收益为2.677亿美元。
2022年4月12日，在季度结束后，该公司宣布，随着墨菲运营的King‘s Quay FPS开始生产，它已经在墨西哥湾深水油田开发项目Khaleesi，Mormont，Samurai油田获得了第一批石油。




21
目录表
项目2.管理层的讨论和分析(续)
摘要(续)
经营成果
按业务类型分列的墨菲的收入(亏损)如下。
收入(亏损)
截至3月31日的三个月，
(百万美元)20222021
勘探和生产$231.4 (12.2)
公司和其他(296.3)(254.8)
持续经营亏损(64.9)(267.0)
停产运营？(0.6)0.2 
包括非控股权益在内的净亏损$(65.5)(266.8)
1 该公司已在其合并财务报表中将其以前在英国和美国的炼油和营销以及马来西亚的勘探和生产业务作为非持续业务列报。
勘探和生产
E&P持续运营的结果如下所示的地理部分。
收入(亏损)
截至3月31日的三个月，
(百万美元)20222021
勘探和生产
美国$252.9 119.0 
加拿大22.7 (124.3)
其他(44.2)(6.9)
总计$231.4 (12.2)

22
目录表
项目2.管理层的讨论和分析(续)
经营成果(续)

其他关键绩效指标
该公司使用其他经营业绩和收入指标来审查经营业绩。下表列出了扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)和调整后的EBITDA。管理层在内部使用EBITDA和调整后的EBITDA来评估公司在不同时期和相对于其行业竞争对手的经营业绩和趋势。EBITDA和调整后的EBITDA是非公认会计准则的财务计量，不应被视为根据美利坚合众国普遍接受的会计原则确定的经营活动提供的净收入(亏损)或现金的替代品。下文还列出了调整后的每桶售出石油当量EBITDA，这是一项非GAAP财务指标。管理层使用每桶销售油当量的EBITDA来评估公司在此期间销售一桶油当量的盈利能力。
截至三个月
3月31日，
(百万美元，不包括每桶售出的石油当量)
20222021
可归因于墨菲的净亏损(GAAP)$(113.3)(287.4)
所得税优惠(17.0)(88.2)
利息支出，净额37.3 88.1 
折旧、损耗和摊销费用？156.6 188.3 
可归因于墨菲的EBITDA(非GAAP)63.6 (99.2)
衍生工具按市值计价的损失188.5 153.5 
或有对价按市价计算的损失98.1 14.9 
资产报废债务的增加？10.5 10.5 
停产业务亏损(收益)0.6 (0.2)
资产减值？— 171.3 
未使用的钻井平台费用— 2.8 
汇兑(利)损— 1.3 
可归因于墨菲的调整后EBITDA(非GAAP)$361.3 254.9 
可归因于墨菲的持续运营所售出的油当量总量(千桶)12,565 13,670 
调整后的EBITDA每桶售出石油当量$28.75 18.65 
1在计算调整后EBITDA时使用的折旧、损耗和摊销费用、资产减值和资产报废债务的增加不包括非控股权益应占部分。


















23
目录表
项目2.管理层的讨论和分析(续)
经营成果(续)

石油和天然气经营业绩-截至2022年和2021年3月31日的三个月
(百万美元)
美联航
州政府1
加拿大其他总计
截至2022年3月31日的三个月
石油和天然气销售及其他营业收入$707.4 129.3 — 836.7 
购进天然气销售情况— 36.8 — 36.8 
租赁运营费用99.9 36.9 — 136.8 
遣散费和从价税14.2 0.4 — 14.6 
运输、收集和加工29.2 17.7 — 46.9 
购买天然气的成本— 33.7 — 33.7 
折旧、损耗和摊销126.5 34.2 0.1 160.8 
资产报废债务的增加9.4 2.5 — 11.9 
勘探费
干井和之前暂停的勘探成本— — 32.8 32.8 
地质和地球物理2.6 — 0.2 2.8 
其他勘探1.5 0.1 6.1 7.7 
4.1 0.1 39.1 43.3 
未开发租赁摊销2.4 0.1 1.8 4.3 
勘探总费用6.5 0.2 40.9 47.6 
销售和一般费用8.3 5.1 2.4 15.8 
其他102.8 5.1 0.4 108.3 
税前经营业绩310.6 30.3 (43.8)297.1 
所得税规定(福利)57.7 7.6 0.4 65.7 
经营业绩(不包括公司部门)$252.9 22.7 (44.2)231.4 
截至2021年3月31日的三个月
石油和天然气销售及其他营业收入$490.3 104.0 — 594.3 
租赁运营费用116.1 30.8 0.3 147.2 
遣散费和从价税8.9 0.3 — 9.2 
运输、收集和加工28.5 14.4 — 42.9 
折旧、损耗和摊销149.6 44.8 0.5 194.9 
资产报废债务的增加9.0 1.5 — 10.5 
资产减值— 171.3 — 171.3 
勘探费
干井和之前暂停的勘探成本0.7 — — 0.7 
地质和地球物理0.6 — 0.2 0.8 
其他勘探0.6 — 5.0 5.6 
1.9 — 5.2 7.1 
未开发租赁摊销2.3 0.1 2.2 4.6 
勘探总费用4.2 0.1 7.4 11.7 
销售和一般费用5.5 4.1 1.4 11.0 
其他21.5 3.1 (3.5)21.1 
税前经营业绩147.0 (166.4)(6.1)(25.5)
所得税规定(福利)28.0 (42.1)0.8 (13.3)
经营业绩(不包括公司部门)$119.0 (124.3)(6.9)(12.2)
1包括可归因于MP GOM的非控股权益的结果。

24
目录表
项目2.管理层的讨论和分析(续)
经营成果(续)

勘探和生产
2022年第一季度与2021年
除非另有说明，所有金额均包括可归因于MP GOM非控股权益的金额。
2022年第一季度，美国E&P业务的收益为2.529亿美元，而2021年第一季度的收益为1.19亿美元。与2021年同期相比，2022年期间的业绩有利1.339亿美元，原因是收入增加(2.171亿美元)，DD&A减少(2310万美元)，租赁运营费用减少(LOE：1620万美元)，部分被所得税支出增加(2970万美元)和其他运营费用增加(8130万美元)所抵消。较高的收入主要归因于2022年实现的价格(石油和凝析油、天然气和NGL)比2021年更高，但石油销售和产量的下降抵消了这一影响，这主要是由于集中努力减少资本支出，以优先减少企业债务。较低的DD&A是由于产量较低和储量修订积极推动的较低利率所致。租赁运营费用减少的主要原因是上一年圣马洛的GOM修井成本较高。较高的所得税支出是税前收入增加的结果，主要是由于油价上涨以及DD&A和LOE较低。其他营运开支增加主要是由于先前收购GOM所产生的按市价计价的不利或有代价重估(9810万美元；因商品价格上升所致)。
加拿大E&P业务报告2022年第一季度收益为2270万美元，而2021年第一季度亏损1.243亿美元。与2021年期间相比，结果是有利的1.47亿美元。上一年的业绩包括2021年第一季度记录的减值费用(1.713亿美元)，该减值费用是在评估时Terra Nova资产放弃运营商发出通知后，在2021年第三季度批准资产寿命延长项目之前记录的。本年度业绩还包括较高的生产收入(2530万美元)和较低的DD&A收入(1060万美元)，被较高的所得税支出(4970万美元)、租赁运营费用(610万美元)以及运输、收集和加工费用(330万美元)所抵消。收入增加主要归因于Hibernia和Kaybob Duvernay的油价上涨，以及塔珀蒙特尼天然气价格和产量的上涨。DD&A较低主要是由于Kaybob Duvernay在2020年和2021年资本支出减少后产量下降所致。较高的所得税支出是税前收入增加的结果，主要是由于收入增加和没有重复减值费用。更高的租赁率处理费用和运输、收集和加工成本是由于较高的天然气处理和下游运输费率和能力。预计塔珀蒙尼未来的增长将利用更高的产能。
2022年第一季度，其他国际E&P业务报告亏损4420万美元，而前一年亏损690万美元。与2021年期间相比，业绩为3,730万美元，这主要是由于巴西近海Sergipe-Alagoas盆地Seal-M-428区块的残酷-1探井因未发现碳氢化合物而产生的费用。
公司
2022年第一季度与2021年
2022年第一季度，公司活动报告亏损2.963亿美元，其中包括利息支出和收入、汇兑影响、衍生工具(对冲石油销售价格的远期掉期和套圈)的已实现和未实现收益/损失以及未分配给勘探和生产的公司间接费用。4,150万美元的不利差异主要是由于与2021年相比，2022年衍生工具的已实现和未实现亏损增加(2022年：亏损3.208亿美元；2021年：亏损2.144亿美元)，但被较低的利息支出(5600万美元)和较高的税收优惠(780万美元)部分抵消。衍生工具的已实现及未实现亏损乃由于当前(已实现)及未来(未实现)期间油价上升所致，掉期合约为本公司提供固定价格，而套头合约则提供最低(下限)及最高(上限)价格。截至2022年3月31日，NYMEX WTI在2022年剩余时间的平均远期价格为94.52美元(而掉期合约固定对冲价格为44.88美元)。2022年第一季度的利息费用较低 主要是由于本公司因提前退还原定于2022年6月和12月到期的票据而产生的前一年赎回溢价(3420万美元)、整体债务减少以及GOM资本项目的资本化利息增加。较高的所得税优惠是衍生工具上较高的已实现和未实现亏损所导致的税前亏损的结果。

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目录表
项目2.管理层的讨论和分析(续)
经营成果(续)

生产量和价格
2022年第一季度与2021年
2022年第一季度，勘探和生产的碳氢化合物总产量平均为149,854桶油当量，较2021年第一季度的165,382桶/日下降了9%。产量的减少主要是由于正在进行的从2020年开始集中努力减少资本支出，将企业债务削减作为优先事项。
2022年第一季度原油和凝析油的平均日产量为83,560桶，而2021年第一季度为97,475桶。日产量减少13,915桶的主要原因是墨西哥湾产量下降(9,110桶/日)，这是由于集中精力减少资本支出，以及几个计划中的停机事件，包括设施升级降低了Neidermeyer和Marmalard的当前产量，以及Front Runner、Habanero和Chinook的维护业务。加拿大的产量较低(每天3,176桶)，原因是Kaybob的正常油田产量下降，加上Hibernia的临时运营问题。Eagle Ford页岩产量较低(每天1,835桶)，原因是正常油井递减和影响2022年第一季度生产的临时运营问题。在全球范围内，该公司的原油和凝析油价格在2022年第一季度平均为每桶95.17美元，而2021年期间为每桶58.08美元，同比增长64%。
2022年第一季度，天然气液体(NGL)的总产量为每天9342桶，而2021年期间为每天9845桶。2022年，美国天然气的平均售价为每桶40.76美元，而2021年为每桶22.68美元。2022年，天然气在加拿大的平均销售价格为每桶55.02美元，而2021年为每桶35.92美元。NGL在加拿大的价格较高，原因是Kaybob Duvernay和Placid Montney资产的产品价值较高。
2022年第一季度天然气产量平均为3.417亿立方英尺/天，而2021年为348.4立方英尺/天。6.7MMCFD的减少主要是由于墨西哥湾(16.6MMCFD)的产量较低，部分被Eagle Ford Shale(5.3MMCFD)和加拿大(4.6MMCFD)的产量增加所抵消。墨西哥湾天然气产量下降的主要原因是计划内的设施和维护停机。2022年第一季度，整个公司的天然气价格平均为每千立方英尺3.13美元，而2021年同期为每千立方英尺2.56美元。美国和加拿大本季度实现天然气的平均价格分别为5.00美元和2.52美元。由于某些固定价格的销售量合同，加拿大的平均实现天然气价格较低。
有关石油和天然气作业结果的更多细节见第页的表格。 24.
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目录表
项目2.管理层的讨论和分析(续)
经营成果(续)

下表报告了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间产生的碳氢化合物。
截至三个月
3月31日，
除非另有说明，否则每天的石油产量20222021
净原油和凝析油
美国陆上20,330 22,165 
墨西哥湾1
55,253 64,363 
加拿大陆上4,380 6,288 
离岸海域3,321 4,589 
其他276 70 
净原油和凝析油合计--持续作业83,560 97,475 
天然气液体净值
美国陆上4,833 3,933 
墨西哥湾1
3,526 4,679 
加拿大陆上983 1,233 
天然气液体净值--持续经营9,342 9,845 
净天然气--每天数千立方英尺
美国陆上27,361 22,016 
墨西哥湾1
56,058 72,658 
加拿大陆上258,291 253,697 
天然气净资产总额--持续运营341,710 348,371 
净碳氢化合物总量--包括NCI在内的持续经营2,3
149,854 165,382 
非控股权益
净原油和凝析油--每天(8,128)(9,174)
天然气液体净值--每天桶(287)(354)
净天然气--每天数千立方英尺2
(2,590)(4,159)
总非控股权益(8,847)(10,221)
净碳氢化合物总量--不包括NCI的持续经营2,3
141,007 155,161 
1 包括可归因于MP墨西哥湾有限责任公司(MP GOM)非控股权益的净交易量。
2 天然气按6：1的能量当量换算
3 NCI-MP GOM的非控股权益。





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目录表
项目2.管理层的讨论和分析(续)
经营成果(续)

下表报告了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间的加权平均销售价格，其中不包括运输成本扣除和购买天然气的销售额。
截至三个月
3月31日，
20222021
勘探和生产的加权平均销售价格
持续运营
原油和凝析油-每桶美元
美国陆上$93.87 57.41 
墨西哥湾1
95.02 58.78 
加拿大2
陆上93.09 52.84 
离岸海域110.66 59.39 
天然气液体--美元/桶
美国陆上38.32 21.25 
墨西哥湾1
44.05 23.87 
加拿大2
陆上55.02 35.92 
天然气--每千立方英尺美元
美国陆上4.61 3.27 
墨西哥湾1
5.19 3.39 
加拿大2
陆上2.52 2.26 
1 价格包括对MP GOM的非控股股份的影响。
2 美元等值。

财务状况
经营活动提供的现金
2022年前三个月，持续经营活动提供的净现金为3.383亿美元，而2021年同期为2.378亿美元。来自经营活动的现金增加主要是由于生产收入增加(2.42亿美元)，但被营运资本结算的时间安排(8090万美元；主要是在季度末以现金形式收到的收入增加)和衍生工具的已实现亏损增加(7140万美元)所抵消。
投资活动所需现金
2022年前三个月，投资活动需要的现金净额为2.449亿美元，而2021年同期投资活动提供的现金净额为970万美元。2021年第一季度包括出售给ArcLight Capital Partners，LLC(ArcLight)的King‘s Quay FPS的销售收益2.68亿美元。2022年和2021年前三个月的物业增建和干井成本(不包括国王码头)分别为2.449亿美元和2.405亿美元。
应计制资本支出总额如下：
截至三个月
3月31日，
(百万美元)20222021
资本支出
勘探和生产$299.4 247.3 
公司5.3 3.8 
资本支出总额$304.7 251.1 
合并现金流量表中的财产增加和干井成本与持续经营的资本支出总额的对账如下。
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目录表
项目2.管理层的讨论和分析(续)
财务状况(续)

截至三个月
3月31日，
(百万美元)20222021
每个现金流量表的财产增加和干井成本$244.9 240.5 
物业附加按现金流量表计算的英皇码头— 17.7 
地球物理和其他勘探费9.4 5.8 
资本开支应计变动及其他50.4 (13.0)
资本支出总额$304.7 251.1 
与2021年相比，2022年勘探和生产业务的资本支出有所增加，这主要是由于与巴西的Ctrallat-1探井有关的支出、在Khaleesi、Mormont、Samurai油田开发项目的资本投资以及在Tper Montney和Kaybob Duvernay资产的更高开发钻探活动。
融资活动所需现金
2022年前三个月，融资活动所需净现金为1.339亿美元，而2021年同期为3.278亿美元。2022年，用于融资活动的现金主要用于支付与先前墨西哥湾收购相关的或有对价(5520万美元)，向墨西哥湾非控股权益(NCI)分配(3990万美元)，以及向股东派发每股0.15美元的现金股息(2330万美元)。季度结束后，该公司宣布季度现金股息为每股0.175美元，折合成年率为每股0.7美元。这一数字比2022年第一季度增长了17%，比2021年第四季度增长了40%。
自2022年3月31日起，如果需要通过借款为投资活动提供资金，本公司承诺的RCF上有15.686亿美元可用。
2021年头三个月，用于融资活动的现金主要用于提前赎回2022年到期的票据(5.764亿美元)、2022年到期票据的提前赎回成本(3420万美元)、偿还公司先前未偿还的无担保RCF余额(2亿美元)、向墨西哥湾的非控股权益(NCI)分配(3600万美元)以及向股东支付现金股息(1930万美元)，但扣除债务发行成本(5.42亿美元)后，部分被发行2028年到期的新票据所抵消。
营运资金
截至2022年3月31日，营运资本(流动资产总额减去流动负债总额，不包括待售资产和负债)为赤字6.545亿美元，3.557亿美元低于2021年12月31日，降幅为p主要原因是应付账款增加(3.168亿美元)、其他应计负债增加(8050万美元)、现金余额减少(4060万美元)和经营租赁负债增加(3450万美元)，但被应收账款增加(1.137亿美元)部分抵销。应付账款增加的主要原因是2022年剩余时间到期的衍生工具(商品价格掉期和套圈)的未实现亏损增加。较高的其他应计负债与较高的或有对价债务有关，因为商品价格较高(来自以前的墨西哥湾收购)。较高的运营租赁负债与支持Khaleesi、Mormont、Samurai油田开发项目的钻井合同有关，该项目将使用King‘s Quay FPS。应收账款增加的主要原因是原油定价较高。
已动用资本
截至2022年3月31日，长期债务24.661亿美元与2021年12月31日相比增加了70万美元，这主要是正常债务发行成本摊销的结果。这批定息债券的加权平均年期为7.2年，票面利率为6.2%。
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目录表
项目2.管理层的讨论和分析(续)
财务状况(续)

2022年3月31日和2021年12月31日的资本使用摘要如下。
March 31, 20222021年12月31日
(百万美元)金额%金额%
已动用资本
长期债务$2,466.1 37.9 %$2,465.4 37.2 %
墨菲股东权益4,032.8 62.1 %4,157.3 62.8 %
已动用资本总额$6,499.0 100.0 %$6,622.7 100.0 %
现金和投资现金在美国以外的几个运营地点保持不变。截至2022年3月31日，美国境外持有的现金和现金等价物包括在加拿大约1.443亿美元的美元等价物。此外，约有2,840万美元现金存放在巴西。在某些情况下，如果这些现金余额在未来期间汇回美国，公司可能会产生现金税或其他成本。加拿大目前对任何汇回美国的收入征收5%的预扣税。
会计变更和最近的会计声明--见合并财务报表附注B
展望
如第21页摘要部分所述，若干因素继续对平均原油价格构成上行压力，直接影响本公司的产品销售收入(2022年第一季度：94.29美元；2021年第一季度：57.84美元；2021年第四季度：77.19美元)。截至2022年5月2日收盘，2022年剩余时间和2023年纽约商品交易所WTI远期曲线价格分别为每桶99.44美元和86.38美元；然而，我们无法预测经济因素(包括正在进行的新冠肺炎疫情、勘探和生产行业投资以及俄罗斯/乌克兰冲突)可能对未来大宗商品价格产生什么影响。如果出现价格下降，将导致利润和运营现金流下降。第二季度，不包括非控股权益，预计产量平均在156.0至164.0 MBoepd之间。
该公司2022年的资本支出预计在9.0亿美元至9.5亿美元之间。从最初的2022年指引8.4亿美元增加到8.9亿美元，主要是由于通胀压力、范围变化和与残酷-巴西的1口探井。资本支出对其他支出进行例行审查，并可调整计划资本支出，以反映本年度预算现金流量和预测现金流量之间的差异。资本支出也可能受到资产购买或出售的影响，在编制预算时往往没有预料到这一点。该公司计划在2022年使用运营现金流和可用现金为其剩余资本计划提供资金。如果石油和/或天然气价格走软，运营产生的实际现金流可能会减少，从而需要减少资本支出和/或可能需要在可用信贷安排下借款，以维持对公司正在进行的开发项目的资金。
公司计划利用盈余现金(不计划用于运营、投资活动、分红或支付非控股权益)偿还未偿债务。
本公司继续监测商品价格对其财务状况的影响，目前正在遵守与循环信贷安排有关的契约(见附注F)。
截至2022年5月2日，该公司已签订衍生品或远期固定价格交付合同，以管理与某些未来石油和天然气销售价格相关的风险，具体如下：
商品类型卷数
(bbl/d)		价格
(美元/英镑)		剩余期
面积开始日期结束日期
美国WTI？固定价格衍生品掉期20,000 $44.88 4/1/202212/31/2022

卷数
(bbl/d)		平均值
放
(美元/英镑)
平均值
看涨
(美元/英镑)		剩余期
面积商品类型开始日期结束日期
美国WTI？导数领25,000 $63.24 $75.20 4/1/202212/31/2022
1西德克萨斯中质油

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目录表
项目2.管理层的讨论和分析(续)

卷数
(MMcf/d)		价格/mcf剩余期
面积商品类型开始日期结束日期
蒙尼天然气固定价格远期销售176 C$2.344/1/20224/30/2022
蒙尼天然气固定价格远期销售205 C$2.345/1/20225/31/2022
蒙尼天然气固定价格远期销售247 C$2.346/1/202210/31/2022
蒙尼天然气固定价格远期销售266 C$2.3611/1/202212/31/2022
蒙尼天然气固定价格远期销售269 C$2.361/1/20233/31/2023
蒙尼天然气固定价格远期销售250 C$2.354/1/202312/31/2023
蒙尼天然气固定价格远期销售162 C$2.391/1/202412/31/2024
蒙尼天然气固定价格远期销售45 US$2.054/1/202212/31/2022
蒙尼天然气固定价格远期销售25 US$1.981/1/202310/31/2024
蒙尼天然气固定价格远期销售15 US$1.9811/1/202412/31/2024
前瞻性陈述
本10-Q表格包含1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述一般是通过包括“目标”、“预期”、“相信”、“动力”、“估计”、“预期”、“表达的信心”、“预测”、“未来”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“目标”、“展望”、“计划”、“立场”、“潜力”、“项目”、“寻求”、“应该”、“战略”、“目标”、“战略”、“目标”等词语来确定的。“Will”或此类词语的变体和其他类似的表达。这些陈述表达了管理层目前对未来事件或结果的看法，受到固有风险和不确定性的影响。可能导致上述一个或多个未来事件或结果不像任何前瞻性陈述所暗示的那样发生的因素包括但不限于：石油和天然气行业的宏观状况，包括供应/需求水平、主要石油出口国采取的行动以及由此对大宗商品价格的影响；我们勘探计划的成功率或我们维持生产率和取代储量的能力的波动增加或恶化；由于环境、监管、技术或其他原因，客户对我们产品的需求减少；不利的外汇波动；我们开展业务的市场的政治和监管不稳定；以下情况对我们业务或市场的影响：卫生流行病(如新冠肺炎)及相关政府应对措施；影响我们业务或市场的其他自然灾害；我们的业务、市场或前景的任何其他恶化；未能获得必要的监管批准；我们的未偿债务无法偿还或再融资，或无法以可接受的价格进入债务市场；或美国或全球资本市场的不利发展, 信贷市场或整体经济。欲进一步讨论可能导致上述一个或多个未来事件或结果不像任何前瞻性陈述所暗示的那样发生的因素，请参阅提交给美国证券交易委员会的墨菲公司2021年年度报告Form 10-K和本Form 10-Q报告第33页中的“风险因素”。墨菲不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的责任。
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目录表


项目3.关于市场风险的定量和定性披露
该公司面临与利率、原油、天然气和石油产品价格以及外币汇率相关的市场风险。正如本10-Q报表附注L所述，墨菲利用衍生金融和商品工具来管理与现有或预期交易相关的风险。
2022年3月31日有大宗商品交易到位，涵盖了2022年剩余时间美国未来的某些原油销售量。若该等商品的基准价格分别上升10%，则与该等衍生工具合约相关的应付净额将增加约1.095亿美元，而若下降10%，则录得的应付净额将减少类似数额。
截至2022年3月31日，没有任何衍生品外汇合约。
项目4.控制和程序
在首席执行官和首席财务官的指导下，公司建立了控制和程序，以确保认证公司财务报告的高级管理人员以及其他高级管理层成员和董事会了解与公司及其合并子公司有关的重要信息。
根据公司对提交10-Q表本季度报告所涵盖期间结束时的评估，墨菲石油公司的首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序(定义见1934年证券交易法规则13a-15(E)和15d-15(E))有效地确保墨菲石油公司在其根据1934年证券交易法提交或提交的报告中必须披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告。
在截至2022年3月31日的季度内，公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
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目录表
第二部分--其他 信息
项目1.法律规定 法律程序
墨菲及其子公司正在进行一些法律诉讼，墨菲认为所有这些都是其业务的例行公事和附带的。根据本公司目前掌握的资料，本项目所指事项的最终解决预计不会对本公司未来期间的净收益或亏损、财务状况或流动资金产生重大不利影响。
第1A项。 危险因素
该公司在石油和天然气业务中的运营自然会带来各种风险和不确定因素。这些风险因素在2022年2月25日提交的2021年10-K表格中的第1A项风险因素中进行了讨论。该公司尚未确定此前未在其2021年Form 10-K报告中披露的任何其他风险因素。
第六项。 展品
本10-Q报表第35页上的展品索引列出了在此存档或合并的展品，以供参考。
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目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
墨菲石油公司
(注册人)
通过/s/Christopher D.Hulse
克里斯托弗·D·赫尔斯
副总裁兼财务总监
(首席会计主任及妥为授权的人员)
May 4, 2022
(日期)
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目录表
展品索引
以下是由星号(*)表示的特此提交的证据的索引，这些证据被认为是提供的而不是存档的，或者通过引用并入的。除清单外的其他展品已被省略，因为它们要么不是必需的，要么不适用。
展品
不是的。
*31.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条，第13a-14(A)条所要求的证明
*31.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条，第13a-14(A)条所要求的证明
*32
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证
101. INSXBRL实例文档
101. SCHXBRL分类扩展架构文档
101. CALXBRL分类扩展计算链接库文档
101. DEFXBRL分类扩展定义Linkbase文档
101. LABXBRL分类扩展标签Linkbase文档
101. PREXBRL分类扩展演示文稿链接库

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