附件31.1
依据以下规定对行政总裁的证明
《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第302条
我,詹姆斯·H·赫洛克,三世,特此证明:
1.我已审阅了德克萨斯社区银行股份有限公司的Form 10-K年报;
2.据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所涉期间作出陈述所必需的重大事实,以根据作出该等陈述的情况作出不具误导性的陈述;
3.据本人所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息,在各重要方面都公平地反映了注册人在本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流;
4.我负责为注册人建立和维护信息披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义),并拥有:
A)设计这种披露控制和程序,或使这种披露控制和程序在我的监督下设计,以确保实体内的其他人,特别是在编写本报告期间,向我通报与登记人有关的重要信息;
B)评估了注册人披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据这种评估提出了我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序有效性的结论;以及
C)在本报告中披露,在登记人最近一个财政季度内,登记人对财务报告的内部控制发生的任何变化,对登记人的财务报告内部控制产生了重大影响,或相当可能产生重大影响;以及
5.根据我最近对财务报告内部控制的评估,我已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会披露:
(A)在财务报告内部控制的设计或运作方面可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;以及
B)涉及管理层或在注册人的财务报告内部控制中发挥重要作用的其他雇员的任何欺诈行为,无论是否重大。
日期: | March 23, 2022 | 詹姆斯·H·赫洛克,III |
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| 詹姆斯·H·赫洛克,III |
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| 董事长、总裁兼首席执行官 |