1.
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我已经审阅了光电子公司10-Q表格中的这份季度报告。
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2.
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据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也不遗漏陈述必要的重大事实
,以根据作出该等陈述的情况,就本报告所涵盖的期间而言不具误导性。
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3.
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据我所知,本报告中包含的财务报表和其他财务信息在所有材料中都是公平存在的
尊重注册人截至和截至本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流。
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4.
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注册人的其他认证人员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有:
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a)
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设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的
监督下设计,以确保与注册人(包括其合并子公司)相关的重要信息被这些实体内的其他人知晓,尤其是在编写本报告的
期间;
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b)
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设计这种财务报告内部控制,或者使这种财务报告内部控制在我们的监督下设计,为财务报告的可靠性和按照公认会计原则编制对外财务报表提供合理保证;
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c)
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评估注册人披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出我们根据此类评估得出的关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序有效性的结论;以及
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d)
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在本报告中披露注册人的财务报告内部控制在注册人最近一个会计季度(如果是年度报告,注册人的第四个会计季度)期间发生的、对注册人的财务报告内部控制产生重大影响或可能产生重大影响的任何变化;
和
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5.
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根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,我和注册人的其他认证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:
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a)
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在财务报告内部控制的设计或操作方面可能合理地对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大缺陷;以及
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b)
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任何欺诈,无论是否重大,涉及管理层或其他员工,他们在注册人对财务报告的内部
控制中扮演重要角色。
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约翰·P·乔丹 |
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约翰·P·乔丹 |
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首席财务官 | |
March 9, 2022
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