附件31.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302(A)节的认证
我,但丁·C·帕里尼,特此证明:
1.本人已审阅本公司截至2021年12月31日的Form 10-K年报;
2.据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所涉期间作出陈述所必需的重要事实,以使所作陈述对于本报告所涉期间不具误导性;
3.据我所知,本报告所载的财务报表和其他财务资料在各方面都相当全面地反映了登记人在本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流量。
4.格拉菲尔特的其他核证官和我负责为格拉菲尔特建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有:
(A)设计了此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与Glatfield,包括其合并子公司有关的重要信息被这些实体中的其他人告知,特别是在本报告编写期间;
(B)设计了这种财务报告内部控制,或导致这种财务报告内部控制是在我们的监督下设计的,以提供关于财务报告的可靠性和根据公认会计原则编制外部财务报表的合理保证;
(C)评估了格拉菲尔特披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出了我们根据这种评估得出的截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序有效性的结论;以及
(D)在本报告中披露,在格拉菲尔特最近一个财政季度(如为年度报告,则为第四财政季度)期间,格拉菲尔特对财务报告的内部控制发生的任何变化,对格拉菲尔特的财务报告内部控制产生了重大影响,或相当可能产生重大影响;以及
5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估,格拉菲尔特的另一位审核官和我已向格拉菲尔特的审计师和格拉菲尔特董事会的审计委员会或履行同等职能的人员披露:
(A)财务报告内部控制的设计或运作中的所有重大缺陷和重大弱点,这些缺陷和重大弱点合理地可能对格拉菲尔特记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及
(B)任何欺诈行为,不论是否重大,涉及管理层或其他员工,他们在GlatFelter的财务报告内部控制中扮演重要角色。
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日期:2022年2月25日 | 发信人: | /s/但丁·C·帕里尼 |
| | 但丁·C·帕里尼 |
| | 董事长兼首席执行官 |