(a) | 设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体中的其他人知晓,特别是在编写本报告期间; |
(b) | 设计财务报告内部控制或者在我司监督下设计财务报告内部控制,为财务报告的可靠性和对外财务报表的编制按照公认会计原则提供合理保证; |
(c) | 评估注册人披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出我们基于此类评估得出的截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序有效性的结论;以及 |
(d) | 本报告披露注册人财务报告内部控制在注册人最近一个会计季度(注册人年度报告为第四财季)期间发生的、对注册人财务报告内部控制产生重大影响或有合理可能产生重大影响的任何变化,本报告披露了注册人财务报告内部控制中发生的任何变化(如果是年度报告,注册人为第四财季),这对注册人的财务报告内部控制产生了重大影响,或很可能会对注册人的财务报告内部控制产生重大影响。 |
(a) | 在财务报告内部控制的设计或操作方面可能会对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大缺陷;以及 |
(b) | 任何欺诈,无论是否重大,涉及管理层或在注册人的财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工。 |
/s/Dave BOENIGHAUSEN | ||||||||
戴夫·博尼豪森(Dave Boennighausen) | ||||||||
首席执行官 | ||||||||
(首席行政主任) |