Bkep20210930_10q.htm0001392091Blueknight Energy Partners，L.P.错误--12-31Q3202141,214,85641,214,85641,516,64341,516,64335,125,20235,125,20234,406,68334,406,6831.61.61,225,4091,225,409104,954158,32644,95877,6540.2511112021年10月26日2021年10月26日2021年11月12日2021年11月5日2021年11月12日2021年11月5日33.3333.3333.33330.2000不包括与摊销和注销债务发行成本相关的利息支出。公允价值是颁奖当天的收盘价。
公允价值是奖励授予日的收盘价。
表中不包括截至2021年9月30日完全未履行的受约束或与绩效义务相关的收入。
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IncentivePlanMember2021-09-300001392091美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-09-300001392091美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310001392091美国-GAAP：次要事件成员2021-10-08
目录
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
| ☒ | 根据1934年证券交易法第13或15(D)节的季度报告 |
在截至本季度末的季度内2021年9月30日
或
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告。 |
由_至_的过渡期
佣金档案编号001-33503
蓝夜能源合作伙伴，L.P.
(注册人的确切姓名载于其章程)
| 特拉华州 (注册成立或组织的州或其他司法管辖区) | 20-8536826 (美国国税局雇主身分证号码) |
| 6060美国广场，600套房 塔尔萨, 俄克拉荷马州74135 (主要执行机构地址、邮政编码) 注册人电话号码，包括区号：(918) 237-4000 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是*☒*☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是**☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项)：
| 大型加速文件服务器☐ | | 加速文件管理器☐ |
| 非加速文件服务器 ☒ | | 规模较小的报告公司。☒ |
| | | 新兴成长型公司☐ |
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐*排名第一的☒
根据交易法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
| 公共单位 | BKEP | 这个纳斯达克全球市场 |
| A系列首选单位 | BKEPP | 这个纳斯达克全球市场 |
*截至2021年11月4日，共有34,406,683*系列A首选单位和41,516,643两个普通单位表现突出。
| |
|
页面 |
| 第一部分 |
财务信息 |
1 |
| 第1项。 |
未经审计的简明合并财务报表 |
1 |
| |
截至以下日期的简明综合资产负债表2020年12月31日，及2021年9月30日 |
1 |
| |
三家公司和三家公司的简明综合业务报表 九 截至的月份2020年9月30日和2021年9月30日 |
2 |
| |
简明简明的合作伙伴资本(赤字)变动表九截至的月份2020年9月30日和2021年9月30日 |
3 |
| |
年度现金流量表简明合并报表九截至的月份2020年9月30日和2021年9月30日 |
4 |
| |
未经审计简明合并财务报表附注 |
5 |
| |
1.业务的组织和性质 |
5 |
| |
2.陈述依据 |
5 |
| |
3.收入 |
5 |
| |
4.非持续经营 |
7 |
| |
5.债项 |
10 |
| |
6.每个有限合伙人单位的净收入 |
12 |
| |
7.合伙人的资本和分配 |
13 |
| |
8.关联方交易 |
13 |
| |
9.长期奖励计划 |
14 |
| |
10.公允价值计量 |
15 |
| |
11.承担及或有事项 |
15 |
| |
12.近期发布的会计准则 |
16 |
| |
13.随后发生的事件 |
16 |
| 第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
17 |
| 第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
22 |
| 第四项。 |
管制和程序 |
22 |
| |
|
|
| 第二部分 |
其他信息 |
23 |
| 第1项。 |
法律程序 |
23 |
| 第1A项。 |
风险因素 |
23 |
| 第二项。 |
未登记的股权证券销售 |
23 |
| 第6项 |
陈列品 |
24 |
第一部分财务信息
项目1.报告未经审计的合并财务报表
| 蓝夜能源合作伙伴公司(Blueknight Energy Partners，L.P.) 压缩合并资产负债表 (单位数据除外，以千为单位) |
| | | 自.起 | | | 自.起 | |
| | | 2020年12月31日 | | | 2021年9月30日 | |
| | | (未经审计) | |
| 资产 | | | | | | | | |
| 流动资产： | | | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 805 | | | $ | 555 | |
| 应收账款净额 | | | 3,297 | | | | 4,258 | |
| 关联方应收账款净额 | | | 507 | | | | 1,193 | |
| 其他流动资产 | | | 2,355 | | | | 2,876 | |
| 非持续经营的流动资产 | | | 96,945 | | | | 299 | |
| 流动资产总额 | | | 103,909 | | | | 9,181 | |
| 不动产、厂房和设备，截至2020年12月31日和2021年9月30日的累计折旧净额分别为197561美元和202164美元 | | | 104,709 | | | | 105,978 | |
| 商誉 | | | 6,728 | | | | 6,728 | |
| 债券发行成本(净额) | | | 1,340 | | | | 2,852 | |
| 经营性租赁资产 | | | 8,548 | | | | 7,281 | |
| 无形资产，净额 | | | 7,531 | | | | 5,744 | |
| 其他非流动资产 | | | 252 | | | | 605 | |
| 总资产 | | $ | 233,017 | | | $ | 138,369 | |
| 负债和合伙人资本(赤字) | | | | | | | | |
| 流动负债： | | | | | | | | |
| 应付帐款 | | $ | 1,635 | | | $ | 1,669 | |
| 应付关联方账款 | | | 31 | | | | 960 | |
| 应计应付利息 | | | 274 | | | | 234 | |
| 应计应付物业税 | | | 1,757 | | | | 2,076 | |
| 未赚取收入 | | | 1,789 | | | | 3,362 | |
| 与关联方的未赚取收入 | | | 4,603 | | | | 4,748 | |
| 应计工资总额 | | | 4,977 | | | | 3,998 | |
| 当期经营租赁负债 | | | 1,684 | | | | 1,271 | |
| 其他流动负债 | | | 1,349 | | | | 1,259 | |
| 停产业务的流动负债 | | | 17,248 | | | | 348 | |
| 流动负债总额 | | | 35,347 | | | | 19,925 | |
| 与关联方的长期未赚取收入 | | | 4,153 | | | | 4,702 | |
| 其他长期负债 | | | 168 | | | | 253 | |
| 非流动经营租赁负债 | | | 6,980 | | | | 6,210 | |
| 长期债务 | | | 252,592 | | | | 101,000 | |
| 承付款和或有事项(附注11) | | | | | | | | |
| 合伙人资本(赤字)： | | | | | | | | |
| 普通单位持有人(41,214,856和41,516,643已发行和未偿还的单位分别为2020年12月31日和2021年9月30日) | | | 312,591 | | | | 389,053 | |
| 首选单位持有人(35,125,202和34,406,683已发行和未偿还的单位分别为2020年12月31日和2021年9月30日) | | | 253,923 | | | | 248,728 | |
| 一般合伙人权益(1.6%对以下项目感兴趣1,225,409在两个日期都未偿还的普通合伙人单位) | | | (632,737 | ) | | | (631,502 | ) |
| 合伙人资本总额(赤字) | | | (66,223 | ) | | | 6,279 | |
| 负债总额和合伙人资本(赤字) | | $ | 233,017 | | | $ | 138,369 | |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
| 蓝夜能源合作伙伴公司(Blueknight Energy Partners，L.P.) 简明合并业务报表 (单位为千，单位数据除外) |
| |
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
| |
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
| |
|
(未经审计) |
| 服务收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第三方收入 |
|
$ |
7,514 |
|
|
$ |
7,919 |
|
|
$ |
21,201 |
|
|
$ |
22,150 |
|
| 关联方收入 |
|
|
4,849 |
|
|
|
5,153 |
|
|
|
12,945 |
|
|
|
15,037 |
|
| 租赁收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第三方收入 |
|
|
9,142 |
|
|
|
9,222 |
|
|
|
27,051 |
|
|
|
25,926 |
|
| 关联方收入 |
|
|
7,490 |
|
|
|
8,045 |
|
|
|
19,239 |
|
|
|
22,060 |
|
| 总收入 |
|
|
28,995 |
|
|
|
30,339 |
|
|
|
80,436 |
|
|
|
85,173 |
|
| 成本和费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 运营费用 |
|
|
15,571 |
|
|
|
15,836 |
|
|
|
46,461 |
|
|
|
47,799 |
|
| 一般和行政费用 |
|
|
3,237 |
|
|
|
2,967 |
|
|
|
10,501 |
|
|
|
9,921 |
|
| 总成本和费用 |
|
|
18,808 |
|
|
|
18,803 |
|
|
|
56,962 |
|
|
|
57,720 |
|
| 处置资产所得(损) |
|
|
324 |
|
|
|
(129 |
) |
|
|
250 |
|
|
|
(129 |
) |
| 营业收入 |
|
|
10,511 |
|
|
|
11,407 |
|
|
|
23,724 |
|
|
|
27,324 |
|
| 其他收入(费用)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他收入 |
|
|
176 |
|
|
|
2,187 |
|
|
|
969 |
|
|
|
2,529 |
|
| 利息支出 |
|
|
(1,302 |
) |
|
|
(968 |
) |
|
|
(4,417 |
) |
|
|
(3,996 |
) |
| 所得税前收入 |
|
|
9,385 |
|
|
|
12,626 |
|
|
|
20,276 |
|
|
|
25,857 |
|
| 所得税拨备 |
|
|
- |
|
|
|
10 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
30 |
|
| 持续经营收入 |
|
|
9,385 |
|
|
|
12,616 |
|
|
|
20,277 |
|
|
|
25,827 |
|
| 非持续经营收益(亏损)，净额 |
|
|
5,008 |
|
|
|
(20 |
) |
|
|
(4,533 |
) |
|
|
75,705 |
|
| 净收入 |
|
$ |
14,393 |
|
|
$ |
12,596 |
|
|
$ |
15,744 |
|
|
$ |
101,532 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 计算单位收益时的净收益(亏损)分配： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净收益中的普通合伙人利息 |
|
$ |
228 |
|
|
$ |
200 |
|
|
$ |
249 |
|
|
$ |
1,608 |
|
| 净收益中的优先利息 |
|
$ |
6,278 |
|
|
$ |
6,177 |
|
|
$ |
18,836 |
|
|
$ |
18,674 |
|
| 有限合伙人可获得的净收益(亏损) |
|
$ |
7,887 |
|
|
$ |
6,219 |
|
|
$ |
(3,341 |
) |
|
$ |
81,250 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每个普通单位非持续经营的基本和摊薄净收益(亏损) |
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.11 |
) |
|
$ |
1.74 |
|
| 每个普通单位持续经营的基本和摊薄净收入 |
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.15 |
|
| 普通单位基本和摊薄净收益(亏损) |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
|
$ |
1.89 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 未清偿的加权平均公用事业单位--基本单位和稀释单位 |
|
|
41,166 |
|
|
|
41,514 |
|
|
|
41,072 |
|
|
|
41,471 |
|
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
| 蓝夜能源合作伙伴公司(Blueknight Energy Partners，L.P.) 合伙人资本(亏损)简明合并变动表 (单位：千) |
| | | 普通单位持有人 | | | 首轮优先单位持有人 | | | 普通合伙人权益 | | | 合伙人资本总额(赤字) | |
| | | (未经审计) | |
| 平衡，2020年6月30日 | | $ | 342,651 | | | $ | 253,923 | | | $ | (632,252 | ) | | $ | (35,678 | ) |
| 净收益(亏损) | | | 7,887 | | | | 6,278 | | | | 228 | | | | 14,393 | |
| 股权激励薪酬 | | | 210 | | | | - | | | | 3 | | | | 213 | |
| 分配 | | | (1,703 | ) | | | (6,278 | ) | | | (128 | ) | | | (8,109 | ) |
| 出售的收益104,954员工单位采购计划中的常用单位 | | | 115 | | | | - | | | | - | | | | 115 | |
| 平衡，2020年9月30日 | | $ | 349,160 | | | $ | 253,923 | | | $ | (632,149 | ) | | $ | (29,066 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 余额，2019年12月31日 | | $ | 356,777 | | | $ | 253,923 | | | $ | (632,023 | ) | | $ | (21,323 | ) |
| 净收益(亏损) | | | (3,341 | ) | | | 18,836 | | | | 249 | | | | 15,744 | |
| 股权激励薪酬 | | | 630 | | | | - | | | | 10 | | | | 640 | |
| 分配 | | | (5,076 | ) | | | (18,836 | ) | | | (385 | ) | | | (24,297 | ) |
| 出售的收益158,326员工单位采购计划中的常用单位 | | | 170 | | | | - | | | | - | | | | 170 | |
| 平衡，2020年9月30日 | | $ | 349,160 | | | $ | 253,923 | | | $ | (632,149 | ) | | $ | (29,066 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 余额，2021年6月30日 | | $ | 384,265 | | | $ | 248,946 | | | $ | (631,578 | ) | | $ | 1,633 | |
| 净收入 | | | 6,214 | | | $ | 6,182 | | | $ | 200 | | | | 12,596 | |
| 股权激励薪酬 | | | 191 | | | $ | - | | | $ | 3 | | | | 194 | |
| 优先股回购 | | | - | | | $ | (244 | ) | | $ | - | | | | (244 | ) |
| 分配 | | | (1,723 | ) | | $ | (6,156 | ) | | $ | (127 | ) | | | (8,006 | ) |
| 出售的收益44,958员工单位采购计划中的常用单位 | | | 106 | | | $ | - | | | $ | - | | | | 106 | |
| 余额，2021年9月30日 | | $ | 389,053 | | | $ | 248,728 | | | $ | (631,502 | ) | | $ | 6,279 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平衡，2020年12月31日 | | $ | 312,591 | | | $ | 253,923 | | | $ | (632,737 | ) | | $ | (66,223 | ) |
| 净收入 | | | 81,121 | | | | 18,803 | | | | 1,608 | | | | 101,532 | |
| 股权激励薪酬 | | | 330 | | | | - | | | | 9 | | | | 339 | |
| 优先回购单位 | | | - | | | | (5,407 | ) | | | - | | | | (5,407 | ) |
| 分配 | | | (5,143 | ) | | | (18,591 | ) | | | (382 | ) | | | (24,116 | ) |
| 出售的收益77,654员工单位采购计划中的常用单位 | | | 154 | | | | - | | | | - | | | | 154 | |
| 余额，2021年9月30日 | | $ | 389,053 | | | $ | 248,728 | | | $ | (631,502 | ) | | $ | 6,279 | |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
| 蓝夜能源合作伙伴公司(Blueknight Energy Partners，L.P.) 简明合并现金流量表 (单位：千) |
| | | 截至9月30日的9个月， | |
| | | 2020 | | | | 2021 | |
| | | (未经审计) | |
| 经营活动的现金流： | | | | | | | | | |
| 净收入 | | $ | 15,744 | | | | $ | 101,532 | |
| 将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： | | | | | | | | | |
| 折旧及摊销 | | | 17,698 | | | | | 8,977 | |
| 债务发行成本的摊销和注销 | | | 753 | | | | | 1,385 | |
| 有形资产减值费用 | | | 6,417 | | | | | 156 | |
| 出售资产的收益 | | | (426 | ) | | | | (74,990 | ) |
| 与投资活动有关的保险结算收益 | | | - | | | | | (1,059 | ) |
| 股权激励薪酬 | | | 640 | | | | | 339 | |
| 资产负债变动情况： | | | | | | | | | |
| 应收账款减少 | | | 8,677 | | | | | 12,699 | |
| 关联方应收账款减少(增加) | | | 104 | | | | | (686 | ) |
| 其他流动资产减少 | | | 3,032 | | | | | 2,554 | |
| 其他非流动资产减少 | | | 1,767 | | | | | 846 | |
| 应付账款减少 | | | (379 | ) | | | | (433 | ) |
| 关联方应付账款减少 | | | (1,256 | ) | | | | (31 | ) |
| 应计原油购买量减少 | | | (4,244 | ) | | | | (3,868 | ) |
| 对关联方的应计原油购买量减少 | | | (4,382 | ) | | | | (8,842 | ) |
| 应计应付利息增加 | | | 25 | | | | | 289 | |
| 应计财产税的增加(减少) | | | 204 | | | | | (183 | ) |
| 非劳动收入的增加 | | | 318 | | | | | 972 | |
| 关联方未赚取收入增加(减少) | | | 1,382 | | | | | (257 | ) |
| 应计工资总额减少 | | | (29 | ) | | | | (2,367 | ) |
| 其他应计负债减少 | | | (2,145 | ) | | | | (1,761 | ) |
| 经营活动提供的净现金 | | | 43,900 | | | | | 35,272 | |
| 投资活动的现金流： | | | | | | | | | |
| 从Ergon收购Devco(注8) | | | (12,221 | ) | | | | - | |
| 资本支出 | | | (12,381 | ) | | | | (6,394 | ) |
| 出售资产的净收益 | | | 2,409 | | | | | 155,173 | |
| 与投资活动有关的保险结算收益 | | | - | | | | | 1,059 | |
| 投资活动提供(用于)的现金净额 | | | (22,193 | ) | | | | 149,838 | |
| 融资活动的现金流： | | | | | | | | | |
| 其他融资活动的付款 | | | (2,166 | ) | | | | (1,105 | ) |
| 发债成本 | | | - | | | | | (372 | ) |
| 信贷协议项下的借款 | | | 181,000 | | | | | 79,486 | |
| 信贷协议项下的付款 | | | (176,000 | ) | | | | (234,000 | ) |
| 发行股票所得款项 | | | 170 | | | | | 154 | |
| 优先回购单位 | | | - | | | | | (5,407 | ) |
| 分配 | | | (24,297 | ) | | | | (24,116 | ) |
| 用于融资活动的净现金 | | | (21,293 | ) | | | | (185,360 | ) |
| 现金及现金等价物净增(减) | | | 414 | | | | | (250 | ) |
| 期初现金及现金等价物 | | | 558 | | | | | 805 | |
| 期末现金和现金等价物 | | $ | 972 | | | | $ | 555 | |
| | | | | | | | | | |
| 补充披露非现金融资和投资现金流信息： | | | | | | | | | |
| 财产、厂房和设备的非现金变动 | | $ | 1,185 | | | | $ | 2,013 | |
| 与保费融资协议有关的应计负债增加 | | $ | 2,324 | | | | $ | 1,208 | |
附注是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分。
蓝夜能源合作伙伴公司(Blueknight Energy Partners，L.P.)
未经审计的简明合并财务报表附注
蓝夜能源合伙公司(Blueknight Energy Partners，L.P.)及其子公司(统称为“合伙企业”)是一家上市的主有限合伙企业，在26两个州。该伙伴关系为从事液体沥青生产、分销和营销的公司提供综合终端服务。合作伙伴关系通过以下方式管理其运营一个该合伙企业的共同单位和优先单位分别以“BKEP”和“BKEPP”的代码在纳斯达克全球市场上市，它们代表了合伙企业中的有限合伙权益。该伙伴关系成立于2007年2月作为特拉华州的主有限合伙企业。
该伙伴关系以前为#年从事原油生产、分销和销售的公司提供综合的终端、收集和运输服务。三个不同的经营部门：(I)原油终端服务，(Ii)原油管道服务，以及(Iii)原油卡车运输服务。2020年12月21日，合作伙伴关系宣布，它已达成多项最终协议，出售这些细分市场。这些交易在二月和三月的2021.这些部门在列报的所有期间均作为非连续性业务列报。除非另有说明，综合财务报表这些附注中的信息与持续经营有关。由于合伙企业仅通过一运营分部，分部脚注为不是需要更长时间。
综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制。2021年9月30日的简明合并操作报表。三和九截至的月份2020年9月30日和2021，简明合并的合伙人资本(赤字)变动表三和九截至的月份2020年9月30日和2021，以及简明综合现金流量表九截至的月份2020年9月30日和2021未经审计的简明综合财务报表。管理层认为，未经审计的简明综合财务报表已按经审计的财务报表的相同基准编制，并包括公平陈述各自中期的财务状况和经营结果所需的所有调整。除非本文另有披露，否则所有调整均为经常性调整。2020年终简明综合资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括GAAP要求的所有披露。这些未经审计的简明合并财务报表和附注应与合伙企业年度报告表格中包括的合并财务报表及其附注一并阅读10-截至本年度的K2020年12月31日，于年月日向美国证券交易委员会(下称“美国证券交易委员会”)提交2021年3月10日(该“2020表格10-K“)。中期财务业绩如下不合伙企业的主要会计政策与附注中披露的会计政策是一致的，这必然表明了一年中预期的结果。(合伙企业的主要会计政策与附注中披露的政策一致3合并财务报表附注在ITS2020表格10-K.
合作伙伴关系确认来自与客户的合同收入以及租赁收入。下表包括截至报告期末与未来履约义务相关的合同承诺相关收入，预计这些收入将在指定期间的收入中确认(以千计)：
| | | 与客户的合同收入(1) | | 租赁收入 | | 总计 |
| 2021年剩余时间 | | $ | 9,813 | | | $ | 14,644 | | | $ | 24,457 | |
| 2022 | | | 35,825 | | | | 55,044 | | | | 90,869 | |
| 2023 | | | 28,126 | | | | 43,483 | | | | 71,609 | |
| 2024 | | | 28,169 | | | | 43,520 | | | | 71,689 | |
| 2025 | | | 26,852 | | | | 38,523 | | | | 65,375 | |
| 此后 | | | 37,666 | | | | 45,820 | | | | 83,486 | |
| 与未来业绩义务相关的总收入 | | $ | 166,451 | | | $ | 241,034 | | | $ | 407,485 | |
___________________
| (1) | 表中不包括受约束的收入或与截至以下日期完全未履行的履约义务相关的收入2021年9月30日. |
收入的分类
按收入类型分列的与客户的合同收入和租赁收入如下(以千为单位)：
| | | 截至2020年9月30日的三个月 |
| | | 与客户签订合同的收入 | | 租赁收入 | | | | |
| | | 第三方收入 | | 关联方收入 | | 第三方收入 | | 关联方收入 | | 总计 |
| 固定存储和吞吐量收入 | | $ | 5,097 | | | $ | 4,079 | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 9,176 | |
| 固定租赁收入 | | | - | | | | - | | | | 7,766 | | | | 6,552 | | | | 14,318 | |
| 可变成本回收收入 | | | 1,665 | | | | 552 | | | | 499 | | | | 154 | | | | 2,870 | |
| 可变吞吐量和其他收入 | | | 752 | | | | 218 | | | | 877 | | | | 784 | | | | 2,631 | |
| 总计 | | $ | 7,514 | | | $ | 4,849 | | | $ | 9,142 | | | $ | 7,490 | | | $ | 28,995 | |
| | | 截至2021年9月30日的三个月 |
| | | 与客户签订合同的收入 | | 租赁收入 | | | | |
| | | 第三方收入 | | 关联方收入 | | 第三方收入 | | 关联方收入 | | 总计 |
| 固定存储和吞吐量收入 | | $ | 5,084 | | | $ | 4,721 | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 9,805 | |
| 固定租赁收入 | | | - | | | | - | | | | 7,823 | | | | 6,785 | | | | 14,608 | |
| 可变成本回收收入 | | | 2,296 | | | | 160 | | | | 420 | | | | 250 | | | | 3,126 | |
| 可变吞吐量和其他收入 | | | 539 | | | | 272 | | | | 979 | | | | 1,010 | | | | 2,800 | |
| 总计 | | $ | 7,919 | | | $ | 5,153 | | | $ | 9,222 | | | $ | 8,045 | | | $ | 30,339 | |
| | | 截至2020年9月30日的9个月 |
| | | 与客户签订合同的收入 | | 租赁收入 | | | | |
| | | 第三方收入 | | 关联方收入 | | 第三方收入 | | 关联方收入 | | 总计 |
| 固定存储和吞吐量收入 | | $ | 15,318 | | | $ | 9,861 | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 25,179 | |
| 固定租赁收入 | | | - | | | | - | | | | 24,479 | | | | 17,914 | | | | 42,393 | |
| 可变成本回收收入 | | | 4,754 | | | | 2,866 | | | | 1,575 | | | | 541 | | | | 9,736 | |
| 可变吞吐量和其他收入 | | | 1,129 | | | | 218 | | | | 997 | | | | 784 | | | | 3,128 | |
| 总计 | | $ | 21,201 | | | $ | 12,945 | | | $ | 27,051 | | | $ | 19,239 | | | $ | 80,436 | |
| | | 截至2021年9月30日的9个月 |
| | | 与客户签订合同的收入 | | 租赁收入 | | | | |
| | | 第三方收入 | | 关联方收入 | | 第三方收入 | | 关联方收入 | | 总计 |
| 固定存储和吞吐量收入 | | $ | 15,232 | | | $ | 14,162 | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 29,394 | |
| 固定租赁收入 | | | - | | | | - | | | | 23,445 | | | | 20,356 | | | | 43,801 | |
| 可变成本回收收入 | | | 6,125 | | | | 452 | | | | 1,387 | | | | 694 | | | | 8,658 | |
| 可变吞吐量和其他收入 | | | 793 | | | | 423 | | | | 1,094 | | | | 1,010 | | | | 3,320 | |
| 总计 | | $ | 22,150 | | | $ | 15,037 | | | $ | 25,926 | | | $ | 22,060 | | | $ | 85,173 | |
合同余额
与客户签订的合同应收帐款为$2.1300万美元和300万美元3.02000万美元2020年12月31日，及2021年9月30日，分别为。
当在业绩之前收到现金付款时，合伙企业会记录未赚取的收入。与客户合同相关的未赚取收入为#美元。3.2300万美元和300万美元4.0目前为3.8亿美元2020年12月31日，及2021年9月30日，分别为。对于九截至的月份2021年9月30日，伙伴关系确认为$2.3以前计入未赚取收入余额的收入中的400万美元。
实用的权宜之计和豁免
合作伙伴关系做到了不披露原始预期期限为的合同未履行的履约义务的价值一一年或更短的时间。
在……上面2020年12月21日，该合伙公司宣布，它达成协议出售其原油卡车运输服务、原油管道服务和原油终端服务部门。这些部门在所有期间的运营业绩和财务状况中报告为非持续经营。原油卡车运输服务协议在二阶段，一在……上面2020年12月15日，和一在……上面2021年2月2日。原油管道服务协议于2021年2月1日。在持有以供出售和处置这些资产的分类中确认的亏损在截至该年度入账。2020年12月31日。与原油码头服务部门有关的交易于2021年3月1日该合伙企业已将利息分配给因出售原油管道和终端服务部门而需要偿还的债务的非持续运营。三和九已结束的几个月2020年9月30日--和2021.
作为原油管道销售的一部分，美元1.4根据成交后结算条款和条件，销售收益总额中的1.8亿目前存放在第三方托管中。该合作伙伴关系预计将在未来几年内以增量方式收到其中的大部分。二自销售之日起数年。
与这些出售相关的退出和处置成本，以员工遣散费的形式，总计美元。1.91000万美元。该伙伴关系为原油管道和终端服务部门的买家提供了有限的过渡服务，所有最后的过渡服务都将在年内完成。第三四分之一2021.这些合同旨在收回提供服务的成本，因此对这些服务的损益表影响微乎其微。
在.期间三截至的月份三月31, 2020,*减值$4.9百万美元被确认根据截至以下日期的原油市场价格减记该合伙企业的原油管线填充物的价值2020年3月31日。在.期间三截至的月份2020年6月30日，合伙企业确认的资产减值费用为#美元。1.3根据预期的未来现金流和与账面价值相比的市场兴趣，其原油卡车服务部门的利润为100万美元。
| 停产业务的资产和负债(千) | | 截至2020年12月31日 | |
| | | 原油运输服务 | | | 原油管道服务 | | | 原油码头服务 | | | 总计 | |
| 资产 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应收账款净额 | | $ | 81 | | | $ | 13,711 | | | $ | 167 | | | $ | 13,959 | |
| 厂房、物业和设备 | | | 442 | | | | 23,541 | | | | 52,854 | | | | 76,837 | |
| 其他资产 | | | 331 | | | | 547 | | | | 5,271 | | | | 6,149 | |
| 停产业务总资产 | | $ | 854 | | | $ | 37,799 | | | $ | 58,292 | | | $ | 96,945 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 负债 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流动负债 | | $ | 1,017 | | | $ | 14,921 | | | $ | 1,310 | | | $ | 17,248 | |
| 停产业务负债总额 | | $ | 1,017 | | | $ | 14,921 | | | $ | 1,310 | | | $ | 17,248 | |
| 停产业务的资产和负债(千) | | 截至2021年9月30日 | |
| | | 原油运输服务 | | | 原油管道服务 | | | 原油码头服务 | | | 总计 | |
| 资产 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应收账款净额 | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 299 | | | $ | 299 | |
| 停产业务总资产 | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 299 | | | $ | 299 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 负债 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流动负债 | | $ | 12 | | | $ | 232 | | | $ | 104 | | | $ | 348 | |
| 停产业务负债总额 | | $ | 12 | | | $ | 232 | | | $ | 104 | | | $ | 348 | |
| 停产运营报表(千) | | | 截至2020年9月30日的三个月 | |
| | | 原油运输服务 | | | 原油管道服务 | | | 原油码头服务 | | | 总计 | |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三方服务收入 | | $ | 770 | | | $ | 412 | | | $ | 4,190 | | | $ | 5,372 | |
| 公司间服务收入 | | | 1,434 | | | | - | | | | - | | | | 1,434 | |
| 第三方产品销售收入 | | | - | | | | 51,390 | | | | - | | | | 51,390 | |
| 成本和费用： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 运营费用 | | | 2,415 | | | | 3,366 | | | | 2,363 | | | | 8,144 | |
| 公司间运营费用 | | | - | | | | 1,434 | | | | - | | | | 1,434 | |
| 产品销售成本 | | | - | | | | 19,833 | | | | - | | | | 19,833 | |
| 关联方产品销售成本 | | | - | | | | 22,627 | | | | - | | | | 22,627 | |
| 一般和行政费用 | | | 71 | | | | 93 | | | | - | | | | 164 | |
| (收益)处置资产时的损失 | | | 76 | | | | (261 | ) | | | - | | | | (185 | ) |
| 利息支出 | | | 2 | | | | 206 | | | | 962 | | | | 1,170 | |
| 所得税前收入(亏损) | | | (360 | ) | | | 4,504 | | | | 865 | | | | 5,009 | |
| 所得税拨备 | | | 1 | | | | - | | | | - | | | | 1 | |
| 非持续经营的净收益(亏损) | | $ | (361 | ) | | $ | 4,504 | | | $ | 865 | | | $ | 5,008 | |
| 停产运营报表(千) | | 截至2021年9月30日的三个月 | |
| | | 原油运输服务 | | | 原油管道服务 | | | 原油码头服务 | | | 总计 | |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三方服务收入 | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 656 | | | $ | 656 | |
| 成本和费用： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 运营费用 | | | (7 | ) | | | (1 | ) | | | 676 | | | | 668 | |
| 一般和行政费用 | | | - | | | | (11 | ) | | | - | | | | (11 | ) |
| (收益)处置资产时的损失 | | | 26 | | | | - | | | | (7 | ) | | | 19 | |
| 所得税前收入(亏损) | | | (19 | ) | | | 12 | | | | (13 | ) | | | (20 | ) |
| 所得税拨备 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | |
| 非持续经营的净收益(亏损) | | $ | (19 | ) | | $ | 12 | | | $ | (13 | ) | | $ | (20 | ) |
| 停产运营报表(千) | | 截至2020年9月30日的9个月 | |
| | | 原油运输服务 | | | 原油管道服务 | | | 原油码头服务 | | | 总计 | |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三方服务收入 | | $ | 4,834 | | | $ | 1,287 | | | $ | 12,613 | | | $ | 18,734 | |
| 公司间服务收入 | | | 4,364 | | | | - | | | | - | | | | 4,364 | |
| 第三方产品销售收入 | | | - | | | | 119,068 | | | | - | | | | 119,068 | |
| 成本和费用： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 运营费用 | | | 9,890 | | | | 10,149 | | | | 6,566 | | | | 26,605 | |
| 公司间运营费用 | | | - | | | | 4,364 | | | | - | | | | 4,364 | |
| 产品销售成本 | | | - | | | | 41,133 | | | | - | | | | 41,133 | |
| 关联方产品销售成本 | | | - | | | | 63,671 | | | | - | | | | 63,671 | |
| 一般和行政费用 | | | 212 | | | | 295 | | | | - | | | | 507 | |
| 有形资产减值费用 | | | 1,330 | | | | 2,821 | | | | 2,266 | | | | 6,417 | |
| 处置资产收益 | | | (120 | ) | | | (56 | ) | | | - | | | | (176 | ) |
| 利息支出 | | | 9 | | | | 762 | | | | 3,398 | | | | 4,169 | |
| 所得税前收入(亏损) | | | (2,123 | ) | | | (2,784 | ) | | | 383 | | | | (4,524 | ) |
| 所得税拨备 | | | 9 | | | | - | | | | - | | | | 9 | |
| 非持续经营的净收益(亏损) | | $ | (2,132 | ) | | $ | (2,784 | ) | | $ | 383 | | | $ | (4,533 | ) |
| 停产运营报表(千) | | 截至2021年9月30日的9个月 | |
| | | 原油运输服务 | | | 原油管道服务 | | | 原油码头服务 | | | 总计 | |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三方服务收入 | | $ | 9 | | | $ | 535 | | | $ | 5,097 | | | $ | 5,641 | |
| 公司间服务收入 | | | 409 | | | | - | | | | - | | | | 409 | |
| 第三方产品销售收入 | | | - | | | | 15,591 | | | | - | | | | 15,591 | |
| 成本和费用： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 运营费用 | | | 1,419 | | | | 1,552 | | | | 2,184 | | | | 5,155 | |
| 公司间运营费用 | | | - | | | | 409 | | | | - | | | | 409 | |
| 产品销售成本 | | | - | | | | 4,994 | | | | - | | | | 4,994 | |
| 关联方产品销售成本 | | | - | | | | 9,461 | | | | - | | | | 9,461 | |
| 一般和行政费用 | | | 61 | | | | 112 | | | | - | | | | 173 | |
| 有形资产减值费用 | | | 92 | | | | 41 | | | | 23 | | | | 156 | |
| (收益)处置资产时的损失 | | | 23 | | | | (1,644 | ) | | | (73,498 | ) | | | (75,119 | ) |
| 利息支出 | | | - | | | | 72 | | | | 635 | | | | 707 | |
| 所得税前收入(亏损) | | | (1,177 | ) | | | 1,129 | | | | 75,753 | | | | 75,705 | |
| 所得税拨备 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | |
| 非持续经营的净收益(亏损) | | $ | (1,177 | ) | | $ | 1,129 | | | $ | 75,753 | | | $ | 75,705 | |
| 选择现金流信息(以千为单位) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 原油运输服务 | | | 原油管道服务 | | | 原油码头服务 | | | 总计 | |
| | | 截至2020年9月30日的9个月 | |
| 折旧及摊销 | | $ | 531 | | | $ | 3,435 | | | $ | 3,409 | | | $ | 7,375 | |
| 资本支出 | | $ | 2,019 | | | $ | 2,974 | | | $ | 472 | | | $ | 5,465 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2021年9月30日的9个月 | |
| 摊销 | | $ | 3 | | | $ | 14 | | | $ | 41 | | | $ | 58 | |
| 资本支出 | | $ | - | | | $ | 30 | | | $ | 106 | | | $ | 136 | |
在……上面2021年5月26日该合伙企业签订了经修订和重述的信贷协议，循环贷款额度为#美元。300.02000万。截止日期：2021年11月4日，近似值y $96.0300万支左轮手枪借款和$0.7根据信贷协议，未偿还的信用证有1.8亿美元，合伙企业剩下大约$203.3300万av信贷协议下额外的左轮手枪借款和信用证的可用能力，尽管合伙企业借入此类资金的能力受到信贷协议中的财务契约的限制，以及根据信贷协议发放的贷款的收益可能用于营运资金和合伙企业的其他一般企业用途。
信贷协议由合伙企业现有的所有子公司提供担保。信贷协议项下的债务以下列方式担保第一优先留置权实质上是对合伙企业和担保人的所有资产的留置权。
信贷协议包括更多金融机构成为循环贷款人的程序，或任何现有贷款机构增加其在该协议下的循环承诺的程序，总额上限为#美元。450.0根据信贷协议，所有循环贷款承诺均为100万美元。
信用协议将于
到期2025年5月26日而信贷协议项下的所有未付款项将在该日到期并支付。信贷协议要求用某些资产出售、财产或意外伤害保险索赔和谴责程序的净收益强制预付款，除非合伙企业根据信贷协议将这些收益再投资，但这些强制性预付款将
不要求任何减少贷款人在信贷协议下的承诺。
信贷协议项下的借款根据合伙企业的选择，按准备金调整后的欧洲美元利率(如信贷协议中的定义)(“欧洲美元利率”)加上以下范围内的适用保证金计息2.0%至3.25%或备用基本利率(代理银行最优惠利率中的最高者，联邦基金有效利率加0.5%，以及30-日间欧洲美元汇率加码1.0%)加上适用的边距，范围为1.0%至2.25合伙企业每年支付根据信贷协议签发的所有信用证的费用，该费用等于基于欧洲美元利率的贷款应计利息的适用保证金，合伙企业支付的承诺费范围为0.375%至0.5合伙企业的利率、信用证费用和承诺费的适用利润率根据合伙企业的综合总杠杆率(在信贷协议中的定义，通常计算为综合总债务与综合收益(未计利息、税项、折旧、摊销和某些其他非现金费用)的比率)按季度变化。
信贷协议包括金融契约，这些契约在滚动的基础上每季度进行一次测试。四-在每个财政季度的最后一天结束的季度期间。
在合伙企业发行本金总额等于或超过$$(与之前或同时发行的所有其他有条件优先票据合并时)的有条件优先票据的日期之前200.02000万，允许的最高综合总杠杆率为4.75从现在到现在1.00;假设允许的最高综合总杠杆率可能增加到5.25从现在到现在1.00对于某些季度，根据特定收购的发生(如信贷协议中的定义，但通常是总对价为#美元的收购)15.0(百万或更多)。
自合伙企业发行合格优先票据之日起及之后，本金总额(与之前或同时发行的所有其他合格优先票据合并时)等于或超过$200.02000万，允许的最高综合总杠杆率为5.00从现在到现在1.00;但自紧接发生指定收购的会计季度之前的会计季度开始及之后，直至(包括)最后一天为止第二在发生此类收购的财季之后的整个财季，允许的最高综合总杠杆率将为5.50从现在到现在1.00.
允许的最高综合优先担保杠杆率(如信贷协议中所定义，但通常计算为综合总担保债务与综合利息、税项、折旧、摊销和某些其他非现金费用前收益的比率)为。3.50从现在到现在1.00,但本公约仅在合伙企业发行合格优先票据之日起及之后进行测试，本金总额(与之前或同时发行的所有其他合格优先票据合并时)等于或超过$200.02000万。
最低允许综合利息覆盖率(如信贷协议中所定义，但一般按综合利息、税项、折旧、摊销和某些其他非现金费用前收益与综合利息支出之比计算)为2.50从现在到现在1.00.
10
此外，信贷协议还包含各种契约，这些契约除其他限制外，还限制了合伙企业的能力：
| | • | 回购合伙企业的股权，向单位持有人进行分配，并进行某些其他限制性付款； |
| | • | 对“合伙企业第四次修订和重新制定的有限合伙企业协议”(“合伙企业合伙企业协议”)作出若干修改。 |
时间
2021年9月30日，合伙企业的综合总杠杆率为
1.87回复至
1.00综合利息覆盖率为
14.83回复至
1.00.*截至3月1日，该合伙企业遵守了其信贷协议的所有契约
2021年9月30日。B
根据目前的运营计划和预测，合作伙伴关系预计至少在明年仍将遵守信贷协议的所有条款。
信贷协议还允许合伙企业按季度向单位持有人分配可用现金(定义见合伙企业的合伙协议)，只要在实施此类分配后，合伙企业遵守了信贷协议下的财务契约，并且不是信用协议下存在违约或违约事件。此外，信贷协议允许合伙企业回购总额高达$40.0百万个单位(包括首选单位)，最高可达$10.0每一日历年，只要在实施此类回购后按形式计算，合伙企业的总杠杆率低于4.00至1.00, 不是信贷协议项下存在违约或违约事件，循环信贷安排项下的可获得性至少为20其总承诺额的百分比。
除了其他常规违约事件外，信用协议还包括以下情况下的违约事件：
| | (i) | 普通合伙人不再拥有100合伙企业普通合伙人权益的%或停止控制合伙企业； |
| | (Ii) | 埃尔贡不再拥有和控制50普通合伙人会员权益的%或以上；或 |
| | (Iii) | 在任何一段时间内12连续几个月，普通合伙人董事会的多数成员不再由个人组成： |
| | (B) | 其推选或提名为委员会成员的人士已获上文(A)条所述的个人批准，而该个人在该选举或提名时最少构成委员会的过半数成员；或 |
| | (C) | 上述(A)及(B)条所述在选举或提名时已构成至少过半数的董事局成员的个人的选举或提名，但获Ergon批准的担任董事局成员的个人的组成如有任何改变，则须经Ergon批准，而该等成员的选举或提名须经上文(A)及(B)条所述的个人批准不造成违约事件。 |
如果普通合伙人或合伙企业发生与破产或其他破产事件有关的违约事件，信贷协议下的所有债务将立即到期并支付。-如果信贷协议下存在任何其他违约事件，贷款人可能加快信贷协议下未偿债务的到期日，并行使其他权利和补救措施。此外，如果信贷协议下存在任何违约事件，贷款人可能开始取消抵押品赎回权或对抵押品采取其他行动。
如果在信贷协议下发生任何违约，或如果合伙企业无法在信贷协议中作出任何陈述和担保，则合伙企业将无法根据信贷协议借入资金或开具信用证。
在……上面2021年5月26日作为信贷协议再融资的一部分，信贷借款非现金增加了#美元。2.9100万美元，债务发行成本非现金增加#美元2.5百万美元。
下表列出了与信贷协议有关的财务信息(单位为千，利率除外)：
| | | 截至9月30日的三个月， | | | 截至9月30日的9个月， | |
| | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | |
| 债券发行成本资本化 | | $ | - | | | $ | 51 | | | $ | - | | | $ | 2,897 | |
| 因修订而冲销债务发行成本 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 147 | |
| 注销因新的信贷安排而产生的债务发行成本 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 583 | |
| 与债务发行成本摊销相关的利息支出 | | | 251 | | | | 193 | | | | 753 | | | | 655 | |
| 信贷便利利息支出(1) | | | 1,046 | | | | 771 | | | | 3,652 | | | | 2,606 | |
| 信贷额度下的加权平均利率(1) | | | 3.56 | % | | | 3.47 | % | | | 4.11 | % | | | 3.73 | % |
___________________
| (1) | 不包括与摊销有关的利息支出，并注销本年度的债务发行成本九月末2021年9月30日 |
为了计算单位收益，优先单位、一般合伙人单位和公共单位包括第一分配的净收入是指他们收到分配的程度。接下来，每个期间分配的收益超过收益或收益超过分配的部分将根据普通合伙人当时的所有权权益分配给普通合伙人。对于九截至的月份2021年9月30日此外，优先股还因回购优先股所支付的超额对价和账面价值而获得分配收入。其余部分分配给普通单位。以下阐述了每个普通单位的基本和稀释净收入(单位数据除外，以千计)的计算方法：
| | | 截至9月30日的三个月， | | | 截至9月30日的9个月， | |
| | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | |
| 净收入 | | $ | 14,393 | | | $ | 12,596 | | | $ | 15,744 | | | $ | 101,532 | |
| 净收益中的普通合伙人利息 | | | 228 | | | | 200 | | | | 249 | | | | 1,608 | |
| 净收益中的优先利息 | | | 6,278 | | | | 6,177 | | | | 18,836 | | | | 18,674 | |
| 有限合伙人可获得的净收益(亏损) | | $ | 7,887 | | | $ | 6,219 | | | $ | (3,341 | ) | | $ | 81,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本加权平均单位数： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公共单位 | | | 41,166 | | | | 41,514 | | | | 41,072 | | | | 41,471 | |
| 受限单元和幻影单元 | | | 1,354 | | | | 1,549 | | | | 1,259 | | | | 1,422 | |
| 总单位数 | | | 42,520 | | | | 43,063 | | | | 42,331 | | | | 42,893 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每个普通单位非持续经营的基本和摊薄净收益(亏损) | | $ | 0.12 | | | $ | - | | | $ | (0.11 | ) | | $ | 1.74 | |
| 每个普通单位持续经营的基本和摊薄净收入 | | $ | 0.07 | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.15 | |
| 普通单位基本和摊薄净收益(亏损) | | $ | 0.19 | | | $ | 0.14 | | | $ | (0.08 | ) | | $ | 1.89 | |
在.期间三截至的月份2021年9月30日合伙企业总共回购了30,102未完成的优先单位，加权平均成本为$8.11每单位现金代价或总现金代价为$0.2亿美元。九截至的月份2021年9月30日合伙企业总共回购了718,519*未完成的优先单位，加权平均成本为$7.53每单位现金代价或总现金代价为$5.42000万。支付的代价是以购买单位时的公平市价为基础，而单位的账面价值为$。7.23每个单位。优先选择的单位被分配额外的净收入三和九截至的月份2021年9月30日不到$0.1百万美元和美元0.2支付的对价超过账面价值，分别为100万英镑。所有回购的单位随后都已完全退役。
在……上面 2021年10月26日，董事会批准了#美元的现金分配。0.17875每个未完成的优先单位三截至的月份2021年9月30日。合伙企业将在以下时间支付这一分配 2021年11月12日，致截至日期已登记的单位持有人 2021年11月5日。总经销金额约为$。6.22000万美元，约合600万美元6.2300万美元和300万美元0.12000万美元分别支付给合伙企业的优先单位持有人和普通合伙人。
此外，审计委员会核准现金分配#美元。0.04每单位未清偿公用事业单位三截至的月份2021年9月30日。合伙企业将在以下方面支付这笔分配 2021年11月12日，致上记录的单位持有人 2021年11月5日。总经销金额约为$。1.82000万美元，约合600万美元1.7将支付给合伙企业的普通单位持有人的1000万美元，不到$0.1将向首席普通合伙人支付600万美元，以及大约300万美元0.1根据合伙企业的长期激励计划授予的奖励，将向幻影和受限单位的持有者支付100万美元。
该合伙企业租赁沥青设施，并向Ergon提供沥青终点站服务。对于三截至的月份2020年9月30日和2021，该伙伴关系确认的关联方收入为美元。12.4百万美元和美元13.2分别用于向Ergon提供服务的100万美元。对于九截至12月底的4个月2020年9月30日和2021，该伙伴关系确认的关联方收入为美元。32.3百万美元和美元37.1分别用于向Ergon提供服务的100万美元。自.起2020年12月31日，及2021年9月30日，该合伙企业有来自Ergon的应收账款美元0.5百万美元和美元1.2分别为百万美元。自.起2020年12月31日，及2021年9月30日，合伙企业从Ergon获得的未赚取收入为美元。8.8300万美元和300万美元9.5分别为百万美元。
Ergon还为其根据日期为的协议租赁的某些沥青设施提供一定的运营和维护服务。2020年8月1日。对于三截至的月份2020年9月30日和2021,合伙企业确认的运营费用为#美元。3.1百万美元和$4.6百万美元，分别用于这些服务。九截至12月底的4个月2020年9月30日和2021,合伙企业确认的运营费用为#美元。3.1百万美元和$13.9分别为百万美元。
自.起2019年12月31日该合伙企业对Ergon负有或有负债#美元。12.2与Cimarron Express项目相关的100万英镑，该项目是翠鸟中游与额尔贡的开发公司(Devco)之前披露的一家合资企业，于#年被取消2018年12月。或有负债反映了Ergon在合资企业中的投资和应计利息，根据与Ergon签订的会员权益购买协议，合伙企业应承担与Devco项目部分相关的损失风险。2020年1月3日，并在年度综合现金流量表上反映为对Devco公司的收购九截至12月底的4个月2020年9月30日.
在……里面2007年7月，普通合伙人采纳了由董事会薪酬委员会管理的长期激励计划(“LTIP”)。合伙企业的单位持有人已经批准8.1在奖励计划下，为发行预留了100万个普通单位，但可能会对某些活动进行调整。尽管LTIP下还考虑了其他类型的奖励，但目前尚未颁发的奖励包括“幻影”单位，它传达了在归属时获得普通单位的权利，以及“受限”单位，它是在归属时受到限制的普通单位的授予。幻影单位奖还包括分销等价权(“DER”)。
在符合适用的收益标准的情况下，出资人有权向受赠人支付等同于在基础奖励归属日期之前支付给未偿还共同单位的现金分配的现金。受限单位和虚拟单位的接受者有权在归属期间获得普通单位支付的现金分配，这最初反映为合伙人资本的减少。按单位支付的分配，最终会不Vest被重新分类为补偿费用。迄今为止授予的奖励是股权奖励，因此，奖励截至授予日期的公允价值在归属期间支出。
独立董事在加入董事会的每个周年纪念日都会被授予受限的普通单位。这些单位归属于一-第三增量超过三好几年了。下表包括根据长期投资促进计划向董事提供的尚未发放款项的资料：
| 授予日期 | | 单位数 | | | 加权平均授予日期公允价值(1) | | | 授予日期公允价值合计(千) | |
| 2018年12月 | | | 23,436 | | | $ | 1.20 | | | $ | 28 | |
| 2019年12月 | | | 7,500 | | | $ | 1.07 | | | $ | 8 | |
| 2020年12月 | | | 7,500 | | | $ | 2.06 | | | $ | 15 | |
合伙企业还向员工发放虚拟单位。这些赠款是根据以下条款授予的股权奖励ASC718-股票薪酬因此，奖励截至授予日的公允价值在三-年归属期限。下表包括有关未付赠款的信息：
| 授予日期 | | 单位数 | | | 加权平均授予日期公允价值(1) | | | 授予日期公允价值合计(千) | |
| 2019年3月 | | | 524,997 | | | $ | 1.14 | | | $ | 598 | |
| 2019年6月 | | | 46,168 | | | $ | 1.08 | | | $ | 50 | |
| 2020年3月 | | | 600,396 | | | $ | 0.90 | | | $ | 540 | |
| 2020年10月 | | | 16,339 | | | $ | 1.53 | | | $ | 25 | |
| 2021年3月 | | | 530,435 | | | $ | 2.71 | | | $ | 1,437 | |
未确认的虚拟单位和受限单位的未确认估计补偿成本为2021年9月30日，是$1.22000万美元，将在剩余的归属期内支出。
合伙企业的股权激励补偿费用三截至的月份2020年9月30日和2021，是$0.21000万美元。提供合伙企业基于股权的激励薪酬支出九截至12月底的4个月2020年9月30日和2021，价格为美元。0.6百万美元和美元0.5分别为2.6亿美元和2.8亿美元。
与根据LTIP授予的幻影和受限共同单位奖励有关的活动如下：
| | | 单位数 | | | 加权平均授予日期公允价值 | |
| 2020年12月31日未归属 | | | 1,350,366 | | | $ | 1.81 | |
| 授与 | | | 530,435 | | | $ | 2.71 | |
| 既得 | | | 335,444 | | | $ | 4.15 | |
| 没收 | | | - | | | $ | - | |
| 2021年9月30日未归属 | | | 1,545,357 | | | $ | 1.61 | |
合伙企业使用估值技术，例如市场法(可比市价)、收益法(未来收入或现金流的现值)和成本法(替换资产服务能力的成本或重置成本)，以评估要求按公允价值计量的资产和负债。合伙企业在确定公允价值时使用退出价格。退出价格代表在市场参与者之间有序交易中出售资产或支付转移负债所收到的金额。
合作伙伴关系利用三-分级公允价值层次结构，对用于计量公允价值的估值技术的输入进行优先排序三宽广的层次。以下是对它们的简要描述三级别：
| | 水平1 | 可观察到的投入，如相同资产或负债在活跃市场的报价(未调整)。 |
| | 水平2 | 对这些资产或负债直接或间接可观察到的报价以外的投入。这些投入包括活跃市场中类似资产或负债的报价，以及在活跃市场中相同或相似资产或负债的报价。这些资产或负债的报价包括在活跃市场中类似资产或负债的报价，以及在以下市场中相同或类似资产或负债的报价不激活。 |
| | 水平3 | 无法观察到的输入，其中几乎没有市场数据，这要求报告实体制定自己的假设。 |
这种层次结构要求在确定公允价值时使用可观察到的市场数据，以最大限度地减少使用不可观察到的投入。
自.起2020年12月31日，和2021年9月30日，合伙企业有不是按公允价值计量的经常性金融资产或负债。
其他金融工具的公允价值
以下金融工具估计公允价值的披露是根据金融工具会计准则进行的。合伙企业利用现有的市场信息和估值方法确定了估计公允价值。在解释市场数据以制定公允价值估计时，需要相当大的判断力。使用不同的市场假设或估值方法可能对估计公允价值金额有重大影响。
在…2021年9月30日，未经审计的简明综合资产负债表上现金和现金等价物的账面价值(分类为水平1)、应收账款和应付账款因其短期性质而接近其公允价值。
根据合伙企业目前可获得的类似期限和到期日的信贷协议债务的借款利率，以及考虑到合伙企业的不履行风险，与合伙企业的信贷协议相关的长期债务2021年9月30日，接近其公允价值。合伙企业长期债务的公允价值是使用可观察到的投入(无风险部分的欧洲美元汇率)和不可观察到的特定于公司的信用利差信息来计算的。因此，合伙企业认为这一债务是水平的。3.
合伙企业不时受到业务附带的各种法律诉讼和索赔的影响。管理层相信这些法律程序将不对合伙企业的财务状况、经营业绩或现金流有重大不利影响。一旦管理层确定与法律程序有关的信息表明很可能发生了负债，并且可以合理估计该负债的金额，就确定了等于其对可能风险的估计的应计项目。
该伙伴关系有合同义务在其一些沥青产品和剩馀燃料油终止和储存资产被遗弃的情况下进行拆除和拆除活动。这些义务包括不同程度的活动，包括完全移走资产和将土地归还原状。合伙企业已经确定，与退休义务有关的结算日期是不确定的。结算日期不定的资产已经存在多年，需要定期维护的资产将在未来多年继续使用。另外，它也是不可以预测对伙伴关系的终端和存储服务的需求何时会停止，而伙伴关系确实会停止不因此，合伙企业认为放弃这些资产的日期还不确定。使用不是由于放弃日期可合理确定，合伙企业无法合理估计相关资产报废债务的公允价值。管理层认为，如果合伙企业的资产报废债务在可预见的未来得到清偿，根据当前成本清偿债务所需的潜在现金流现值为不材料。-合伙企业将在有足够信息可供其合理确定结算日期的期间记录这些资产的资产报废义务。
除非在2020表格10-K，已经有了不是已生效或已在年内发布的新会计声明九截至的月份2021年9月30日，这对伙伴关系具有重要意义或潜在意义。
在……上面十月8, 2021,Ergon公开宣布，它向董事会提交了一份不具约束力的提案，根据该提案，Ergon将收购Ergon及其附属公司所做的伙伴关系的所有共同单位和优先单位不已经拥有，以换取$3.32每普通单位成本和$8.46每台首选设备的价格。如建议的那样，这项交易取决于一些意外情况，包括董事会冲突委员会的批准，合伙企业单位持有人的批准，以及交易完成的任何最终协议中规定的任何条件的满足。可能会有不是保证最终协议将被执行或任何交易将会实现。
第二项：公司管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
如本季度报告中所使用的，除非我们另有说明：(1)“Blueknight”、“Our”、“We”、“Us”及类似术语指的是Blueknight Energy Partners，L.P.及其子公司，(2)我们的“普通合伙人”指的是Blueknight Energy Partners G.P.，L.L.C.，(3)“Ergon”指的是Ergon，Inc.，(2)我们的“普通合伙人”指的是Blueknight Energy Partners G.P.，L.L.C.，(3)“Ergon”指的是Ergon，Inc.，其联属公司和子公司(不包括我们的普通合伙人和我们)。以下讨论分析了合伙企业的历史财务状况和运营结果，应与我们的财务报表和附注以及管理层在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中提交的管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析一并阅读。该年度报告于2021年3月10日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)(以下简称“2020年10-K表格”)。
前瞻性陈述
本报告包含联邦证券法定义的“前瞻性陈述”。本季度报告中包含的非历史事实的陈述(包括任何有关未来运营或经济表现的管理计划和目标，或与此相关的假设或预测的陈述)，包括但不限于本管理层关于财务状况和经营结果的讨论和分析中陈述的信息，均为前瞻性陈述。这些陈述可以通过使用“可能”、“将会”、“应该”、“相信”、“预期”、“打算”、“预期”、“估计”、“继续”或其他类似词汇来识别。这些陈述讨论未来的预期，包含对经营结果或财务状况的预测，或陈述其他“前瞻性”信息。我们和我们的代表可能会不时发表其他口头或书面声明，这些声明也是前瞻性声明。
这些前瞻性陈述会受到各种风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与截至本报告提交之日的预期结果大不相同。尽管我们认为这些前瞻性陈述中反映的预期是基于合理的假设，但不能保证这些预期将被证明是正确的。可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述中反映的预期大不相同的重要因素包括“第一部分第1A项”中陈述的那些因素。2020年表格10-K中的“风险因素”。
本报告中包含的所有前瞻性陈述都是基于我们在本报告发表之日获得的信息。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。可归因于我们或代表我们行事的人士的所有后续书面和口头前瞻性陈述都明确地受到本报告全文所含警告性陈述的限制。
概述
我们是一家上市的主有限合伙企业，业务遍及26个州。我们拥有全国最大的独立沥青设施，通过这一设施，我们为从事基础设施或其他终端市场液体沥青的生产、分销和营销的公司提供综合终端服务。“我们通过单一的运营部门管理我们的运营，即沥青终端服务。
我们之前在三个不同的运营部门为从事原油生产、分销和营销的公司提供综合的码头、集油和运输服务：(I)原油码头服务，(Ii)原油管道服务，和(Iii)原油卡车运输服务。*2020年12月21日，我们宣布我们已达成多项最终协议，销售这些细分市场。这些交易在2021年2月和3月完成，这些细分市场在所有时期都被列为非连续性运营。
我们的53个沥青设施处于有利地位，可以在他们服务的整个美国大陆的市场区域提供沥青终点站服务。*凭借我们约870万桶的液体沥青总储存能力，我们为我们的客户提供了在加工和营销活动中有效管理其液体沥青库存的能力。我们的沥青终点站业务通过长期的按需付费合同提供稳定的现金流状况，这些合同的原始条款通常为5至7年，并可选择延长期限。这种稳定性来自主要由按需付费固定费用组成的合同结构，扣除主要用于公用事业的成本补偿后，固定费用约占我们年收入的95%。剩余的收入是可变的，主要由基于容量的吞吐量费用组成。
我们所有的沥青终端设施都有合同协议。我们租赁某些设施供我们的客户运营，我们的员工在剩余的设施运营设施，以满足客户的规格。根据加权平均固定收入，截至2021年11月4日，协议的条款剩余约5.2年。如果不与现有客户或新客户续签，我们大约5%的油罐容量将在2021年底到期，剩余的容量将在此后不同的时间到期，直到2028年。我们的合同到期日各不相同，可以交错续签，这为现金流提供了额外的稳定性。
某些因素对未来收入的潜在影响
由于我们的长期合同中固定和报销收入的比例很高，我们的重点和主要风险是以有利的条款续签合同。如果我们的客户遇到不利的市场状况，我们以有利条件续签协议的能力，或者根本不会受到影响。这些因素包括基础设施支出、州和地方经济的实力，以及州或联邦基金对交通支出的税收拨款水平。公共交通基础设施项目在历史上一直是州和联邦预算中相对稳定的部分，在美国建筑市场中占有相当大的份额。联邦资金是在各州的基础上分配的，每个州都被要求与它收到的联邦资金的一部分相匹配。目前，从宏观经济角度来看，基础设施和建筑领域出现了积极的指标，如联邦政府各方对基础设施支出的持续讨论和支持，低利率，以及自2020年年中以来经济复苏。然而，由于新奇的冠状病毒病病毒(“新冠肺炎”)，如下所述，存在一些不确定性。
由于与新冠肺炎相关的全球大流行，中国经济在2020年的部分时间里经历了显著的低迷。尽管经济出现波动，但我们的现金流保持稳定，预计未来也将保持稳定。虽然我们的客户可能会受到经济波动的影响，但他们主要是高质量的交易对手，我们超过50%的收入来自投资级质量的交易对手，这将我们的交易对手信用风险降至最低。我们预计新冠肺炎的供应链中断不会影响我们的客户。虽然我们目前还不知道新冠肺炎对我们的业务有任何潜在的负面影响，但我们正在继续关注情况，并让我们的员工做好预防和应对意外事件的准备，这些事件可能包括对我们的员工、客户、供应商和设施的中断
基础设施支出目前是联邦、州和地方各级关注的焦点。本届联邦政府已将基础设施作为首要任务。根据最近的历史，基础设施投资已经在增加的水平上进行了更新，根据最近的联邦提案，我们预计资金将继续增加。增加的资金可能会通过有利的客户合同续签以及通过我们的终端增加的客户数量来影响我们。任何新的联邦基础设施支出都可能不会对客户2021年的吞吐量产生重大影响，但可能会在未来几年产生影响。在这个沥青季节，客户吞吐量与前几年保持一致，因此我们预计可变吞吐量收入的财务影响也将与前几年保持一致。
从短期来看，影响我们和我们客户的另一个因素是天气模式。我们的客户数量可能会受到长时间雨雪季节或任何恶劣天气的严重影响。洪水或飓风等恶劣天气对我们码头设施的损害可能会通过增加成本和/或收入损失来影响我们的运营业绩。
经营成果
非GAAP财务指标
为了补充我们根据公认会计原则(即“GAAP”)提供的财务信息，管理层在评估过去业绩和未来前景时使用了被称为“非GAAP财务衡量标准”的额外衡量标准。管理层使用的主要衡量标准是营业利润率(不包括折旧和摊销)。
管理层认为，这些额外财务指标的公布为投资者提供了有关我们经营业绩和结果的有用信息，因为当这些指标与相关的GAAP财务指标一起使用时，(I)将提供有关我们核心经营业绩以及产生和分配现金流的能力的额外信息；(Ii)为投资者提供财务分析框架，管理层根据该框架做出财务、财务、运营、薪酬和规划决策；以及(Iii)提供投资者、评级机构和债券持有人所表示的衡量标准，这些衡量标准对于评估我们和我们的经营业绩是有用的。这些额外的财务措施与根据公认会计原则报告的最直接的可比措施相一致，应该被视为我们未经审计的简明综合财务报表和脚注之外的措施，而不是替代这些措施。“
下表汇总了我们截至2020年9月30日和2021年9月30日的三个月和前九个月的财务业绩，并与最直接的GAAP指标进行了协调：
| |
|
截至三个月 |
|
|
三个月差额 |
|
|
截至9个月 |
|
|
九个月差异 |
|
| 经营业绩 |
|
9月30日， |
|
|
有利/(不利) |
|
|
9月30日， |
|
|
有利/(不利) |
|
| (千美元) |
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
$% |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
$% |
|
| 固定费用收入 |
|
$ |
23,494 |
|
|
$ |
24,413 |
|
|
$ |
919 |
|
|
|
4 |
% |
|
$ |
67,572 |
|
|
$ |
73,195 |
|
|
$ |
5,623 |
|
|
|
8 |
% |
| 可变成本回收收入 |
|
|
2,870 |
|
|
|
3,126 |
|
|
|
256 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
9,736 |
|
|
|
8,658 |
|
|
|
(1,078 |
) |
|
|
(11 |
)% |
| 可变吞吐量和其他收入 |
|
|
2,631 |
|
|
|
2,800 |
|
|
|
169 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
3,128 |
|
|
|
3,320 |
|
|
|
192 |
|
|
|
6 |
% |
| 总收入 |
|
|
28,995 |
|
|
|
30,339 |
|
|
|
1,344 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
80,436 |
|
|
|
85,173 |
|
|
|
4,737 |
|
|
|
6 |
% |
| 营业费用，不包括折旧和摊销 |
|
|
(12,517 |
) |
|
|
(12,917 |
) |
|
|
(400 |
) |
|
|
(3 |
)% |
|
|
(36,137 |
) |
|
|
(38,880 |
) |
|
|
(2,743 |
) |
|
|
(8 |
)% |
| 总营业利润率，不包括折旧和摊销 |
|
|
16,478 |
|
|
|
17,422 |
|
|
|
944 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
44,299 |
|
|
|
46,293 |
|
|
|
1,994 |
|
|
|
5 |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧及摊销 |
|
|
3,054 |
|
|
|
2,919 |
|
|
|
135 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
10,324 |
|
|
|
8,919 |
|
|
|
1,405 |
|
|
|
14 |
% |
| 一般和行政费用 |
|
|
3,237 |
|
|
|
2,967 |
|
|
|
270 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
10,501 |
|
|
|
9,921 |
|
|
|
580 |
|
|
|
6 |
% |
| (收益)处置资产时的损失 |
|
|
(324 |
) |
|
|
129 |
|
|
|
(453 |
) |
|
|
(140 |
)% |
|
|
(250 |
) |
|
|
129 |
|
|
|
(379 |
) |
|
|
(152 |
)% |
| 营业收入 |
|
|
10,511 |
|
|
|
11,407 |
|
|
|
896 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
23,724 |
|
|
|
27,324 |
|
|
|
3,600 |
|
|
|
15 |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他收入(费用)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他收入 |
|
|
176 |
|
|
|
2,187 |
|
|
|
2,011 |
|
|
|
1,143 |
% |
|
|
969 |
|
|
|
2,529 |
|
|
|
1,560 |
|
|
|
161 |
% |
| 利息支出 |
|
|
(1,302 |
) |
|
|
(968 |
) |
|
|
334 |
|
|
|
26 |
% |
|
|
(4,417 |
) |
|
|
(3,996 |
) |
|
|
421 |
|
|
|
10 |
% |
| 所得税拨备 |
|
|
- |
|
|
|
(10 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
不适用 |
|
|
|
1 |
|
|
|
(30 |
) |
|
|
(31 |
) |
|
|
(3,100 |
)% |
| 持续经营收入 |
|
|
9,385 |
|
|
|
12,616 |
|
|
|
3,231 |
|
|
|
34 |
% |
|
|
20,277 |
|
|
|
25,827 |
|
|
|
5,550 |
|
|
|
27 |
% |
| 非持续经营收益(亏损)，净额 |
|
|
5,008 |
|
|
|
(20 |
) |
|
|
(5,028 |
) |
|
|
(100 |
)% |
|
|
(4,533 |
) |
|
|
75,705 |
|
|
|
80,238 |
|
|
|
1,770 |
% |
| 净收入 |
|
$ |
14,393 |
|
|
$ |
12,596 |
|
|
$ |
(1,797 |
) |
|
|
(12 |
)% |
|
$ |
15,744 |
|
|
$ |
101,532 |
|
|
$ |
85,788 |
|
|
|
545 |
% |
收入。截至2021年9月30日的三个月，总收入增至3030万美元，而2020年同期为2900万美元；截至2021年9月30日的9个月，总收入增至8520万美元，而2020年同期为8040万美元。收入将主要包括存储和最低吞吐量要求等项目的固定费用，并将年度消费者物价指数(CPI)调整纳入我们的协议。除CPI上涨外，固定费用收入增加主要是由于某些合同从租赁安排变为经营安排，变动成本回收收入受某些可报销的运营费用(如公用事业成本)推动，因此对营业利润率或净收入没有净影响。可变吞吐量收入主要是由我们的客户超出年度最低门槛的超额产量以及年内达到这些门槛的时间推动的。前三个月和九个月可变吞吐量收入的增长是由于某些客户达到门槛的时间，以及某些客户数量趋势有利。
不包括折旧和摊销的营业费用。在截至2021年9月30日的三个月里，不包括折旧和摊销的运营费用增加了，达到1290万美元，而2020年同期为1250万美元。截至2021年9月30日的9个月，运营费用增加到3890万美元，而2020年同期为3610万美元。促成这一变化的重要因素包括某些合同从租赁安排转变为运营安排，以及价格上涨导致的公用事业成本上升，这些成本是可以从我们的
折旧及摊销费用。截至2021年9月30日的三个月，折旧和摊销费用为290万美元，略有下降，而2020年同期为310万美元；截至2021年9月30日的9个月，折旧和摊销费用为890万美元，而2020年同期为1030万美元。这一减少主要是由于某些资产的折旧寿命即将结束所致。
一般和行政费用截至2021年9月30日的三个月，一般和行政费用支出降至300万美元，而2020年同期为320万美元；截至2021年9月30日的9个月，一般和行政费用支出降至990万美元，而2020年同期为1050万美元。这三个月的下降是由于原油业务销售完成后实现的企业成本协同效应，其中包括2021年由于2021年第一季度公司间接费用减少而导致的2021年薪酬成本下降。对于这九个月期间，由于我们的普通合作伙伴前首席执行官辞职而导致的2020年第二季度离职成本的减少，以及2021年由于公司间接费用减少而产生的薪酬成本的下降，部分被2021年第一季度支付的与原油业务销售相关的遣散费所抵消。
其他收入。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和前九个月的其他收入，主要涉及与2019年和2020年某些沥青设施发生的损害相关的保险和索赔追偿。
利息支出。利息支出是指根据我们的信用协议借款的利息以及债务发行成本的摊销。下表列出了利息支出的重要组成部分(以千美元为单位)：
| |
|
截至三个月 |
|
|
三个月差额 |
|
|
截至9个月 |
|
|
九个月差异 |
|
| |
|
9月30日， |
|
|
有利/(不利) |
|
|
9月30日， |
|
|
有利/(不利) |
|
| |
|
2020 |
|
2021 |
|
|
|
|
$% |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
$% |
|
| 信贷协议利息 |
|
$ |
1,046 |
|
|
$ |
771 |
|
|
$ |
275 |
|
|
|
26 |
% |
|
$ |
3,652 |
|
|
$ |
2,606 |
|
|
$ |
1,046 |
|
|
|
29 |
% |
| 债务发行成本摊销 |
|
|
251 |
|
|
|
193 |
|
|
|
58 |
|
|
|
23 |
% |
|
$ |
753 |
|
|
|
655 |
|
|
|
98 |
|
|
|
13 |
% |
| 债务发行成本的冲销 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0 |
% |
|
$ |
- |
|
|
|
730 |
|
|
|
(730 |
) |
|
|
不适用 |
|
| 其他 |
|
|
5 |
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
|
|
|
20 |
% |
|
$ |
12 |
|
|
|
5 |
|
|
|
7 |
|
|
|
58 |
% |
| 利息支出总额 |
|
$ |
1,302 |
|
|
$ |
968 |
|
|
$ |
334 |
|
|
|
26 |
% |
|
$ |
4,417 |
|
|
$ |
3,996 |
|
|
$ |
421 |
|
|
|
10 |
% |
信贷协议利息下降是由于浮动的欧洲美元利率降低，期内未偿还的平均借款减少，以及基于杠杆率提高对适用保证金的有利变化。
分配
我们支付的分派金额和进行任何分派的决定由我们的普通合伙人董事会(“董事会”)决定，董事会拥有广泛的自由裁量权，可以建立现金储备，用于正确开展我们的业务和未来向我们的单位持有人进行分配。此外，根据我们的信用协议，我们的现金分配政策受到分配的限制。
2021年10月26日，董事会批准了截至2021年9月30日的三个月每个未偿还优先股0.17875美元的现金分配。我们将于2021年11月12日向截至2021年11月5日登记在册的单位持有人支付这笔分配。分配总额约为620万美元，其中约620万美元和10万美元分别支付给我们的优先单位持有人和普通合伙人。
此外，董事会批准了截至2021年9月30日的三个月每个未偿还普通单位0.04美元的现金分配。我们将于2021年11月12日向截至2021年11月5日登记在册的单位持有人支付这笔分配。总分配约为180万美元，其中约170万美元支付给我们的普通单位持有人，不到10万美元支付给我们的普通合伙人，以及根据我们的长期激励计划授予的奖励支付给幻影和受限单位持有人的约10万美元。
表外安排
我们没有任何S-K规则第303项定义的表外安排。
流动性与资本资源
现金流
下表总结了我们截至2020年9月30日和2021年9月30日的9个月的现金来源和使用情况，包括持续运营和非持续运营：
| |
|
截至9月30日的9个月， |
|
| |
|
2020 |
|
|
2021 |
|
| |
|
(单位：千) |
|
| 经营活动提供的净现金 |
|
$ |
43,900 |
|
|
$ |
35,272 |
|
| 投资活动提供(用于)的现金净额 |
|
$ |
(22,193 |
) |
|
$ |
149,838 |
|
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
$ |
(21,293 |
) |
|
$ |
(185,360 |
) |
经营活动在截至2021年9月30日的9个月中，经营活动提供的净现金收入降至3530万美元，而截至2020年9月30日的9个月为4390万美元，这主要是由于营运资金的变化。
投资活动.截至2021年9月30日的9个月，投资活动提供的净现金收入为1.498亿美元，而截至2021年9月30日的9个月，用于投资活动的净现金收入为2,220万美元。在截至2021年9月30日的9个月中，包括出售原油业务的净收益155.2美元，其中不包括为续签路权而托管的140万美元资金。截至2021年9月30日的9个月的净资本支出包括此外，在截至2021年9月30日的9个月里，我们从与财产损坏和维修相关的索赔中获得了110万美元的保险收益。截至2020年9月30日的9个月，包括向Ergon支付的1220万美元，与我们收购Ergon与Cimarron Express相关的Devco实体有关。截至2020年9月30日的9个月的资本支出，包括持续运营和非持续运营，包括750万美元的维护资本支出和490万美元的扩张资本支出。
融资活动截至2021年9月30日的9个月，用于融资活动的现金净额为1.854亿美元，而截至2020年9月30日的9个月为2130万美元。截至2021年9月30日的9个月，用于融资活动的现金净额主要包括长期债务净额1.545亿美元，向我们的单位持有人分配2410万美元，以及优先股回购540万美元。截至2020年9月30日的9个月，用于融资活动的净现金主要包括分配给我们单位持有人的2430万美元，部分被500万美元的长期债务净借款所抵消。
流动性与资本资源
我们循环信贷安排下的运营现金流和可用性是我们的主要流动性来源。截至2021年9月30日，我们的营运资金赤字为1070万美元。这主要是我们现金管理方法的一个功能。截至2021年9月30日，根据信贷协议，我们的左轮手枪借款约为1.01亿美元，未偿还信用证约为70万美元，根据我们的信贷协议，受契约限制，我们的可用资金约为1.983亿美元，这将我们的可用资金限制在1.572亿美元。截至2021年11月4日，我们有美联社近距离地$96.0上百万的左轮手枪借款和大约$0.7根据信贷协议，我们在循环信贷安排下的未使用信用证总额约为600万美元，这使得我们在循环信贷安排下的未使用承诺总额约为300万美元。$203.3百万美元，手头现金约美元$0.1百万美元。该信贷协议定于2025年5月26日到期。
我们的信贷协议包含某些财务契约，其中包括允许的最高综合总杠杆率，这可能会限制我们在其中借款的资金。*根据信贷协议中的定义，综合总杠杆率是根据EBITDA的后续12个月按季度评估的。截至2021年9月30日以及此后每个财季，允许的最高综合总杠杆率为4.75。截至2021年9月30日，我们的综合总杠杆率为1.87%至1.00%。根据目前的运营计划和预测，我们预计至少在明年，B将继续遵守信贷协议的所有契约。
资本要求。我们的资本要求包括以下内容：
| |
• |
维修资本开支，即为维持资产及相关现金流的现有完整性及营运能力，以进一步延长资产的使用年限而作出的资本开支；及 |
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• |
扩张资本支出，即为扩大现有或新资产的运营能力或收入而进行的资本支出，无论是通过建设、收购还是改造。 |
下表列出了截至2020年9月30日和2021年9月30日的9个月持续运营的资本支出(单位：千)：
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截至9月30日的9个月， |
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2020 |
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2021 |
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| 收购 |
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$ |
12,221 |
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|
$ |
- |
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| |
|
|
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|
|
|
|
| 总扩张资本支出 |
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$ |
836 |
|
|
$ |
1,312 |
|
| 可报销支出 |
|
|
(284 |
) |
|
|
(154 |
) |
| 净扩张资本支出 |
|
$ |
552 |
|
|
$ |
1,158 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 维修资本支出总额 |
|
$ |
6,080 |
|
|
$ |
4,946 |
|
| 可报销支出 |
|
|
(1,114 |
) |
|
|
(19 |
) |
| 维修资本支出净额 |
|
$ |
4,966 |
|
|
$ |
4,927 |
|
________________
| (1) |
与从Ergon收购Devco有关，如我们未经审计的简明综合财务报表附注8所述。 |
我们目前预计，我们用于有机增长项目的2021年扩建资本支出约为100万至150万美元，我们的日常维护资本支出约为600万至650万美元，扣除可报销支出后各约为600万至650万美元。
我们的增长能力取决于我们获得外部扩张资本的能力。我们的合伙协议要求我们将所有可用现金分配给我们的单位持有人。可用现金由我们的普通合伙人建立的现金储备减少，以确保我们的业务正常开展(包括未来的资本支出)，并遵守我们的信贷协议的规定。“我们可能不会像再投资可用现金以扩大正在进行的业务的企业那样快速增长，因为我们分配了我们所有的可用现金。”
近期会计公告
有关可能影响我们未来财务报表的最新会计发展的信息，请参阅我们未经审计的简明合并财务报表的附注12。
第三项：关于市场风险的定量和定性披露
根据S-K条例第305(E)项(§229.305(E))，合伙企业不需要提供本项目所要求的信息，因为它是规则229.10(F)(1)所定义的“较小的报告公司”。
项目4.管理控制和程序
对披露控制和程序的评价。我们的普通合伙人管理层，包括我们普通合伙人的首席执行官和首席财务官，在本报告所涵盖的期间结束时评估了我们根据1934年证券交易法第13a-15(E)条规定的披露控制和程序的有效性。基于这一评估，我们普通合伙人的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2021年9月30日，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化在截至2021年9月30日的三个月内，我们的财务报告内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分：其他信息
第一项：提起法律诉讼。
本项目所需资料载于本公司未经审核简明综合财务报表附注11“承担及或有事项”项下，并以引用方式并入本文。
第1A项：评估风险因素。
请参阅我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分第1A项中列出的风险因素。
第二项股权证券的未登记销售
下表列出了我们在截至2021年9月30日的三个月内购买的由Blueknight根据修订后的1934年证券交易法第12节登记的股本证券的摘要。
| 期间 |
|
购买A系列优先股总数(1) |
|
|
每个系列A首选单位的平均支付价格(1) |
|
|
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的A系列优先机组总数 |
|
|
可根据计划或计划购买的A系列优先股的最高美元价值 |
|
| 09/01/2021-09/30/2021 |
|
|
102 |
|
|
$ |
8.10 |
|
|
|
- |
|
|
$ |
- |
|
| 08/01/2021-08/31/2021 |
|
|
30,000 |
|
|
$ |
8.11 |
|
|
|
- |
|
|
$ |
- |
|
| 07/01/2021-07/31/2021 |
|
|
- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
- |
|
|
$ |
- |
|
___________________
| (1) |
8月份的回购是根据一笔私下协商的交易进行的。9月份的回购由多笔公开市场交易组成。 |
第六项：展示所有展品。
本项目6所要求的信息在本季度报告所附展品的索引中列出，并通过引用并入本文。
展品索引
| 展品 数 |
|
描述 |
| 3.1 |
|
修订和重新发布的“有限合伙企业证书”，日期为2009年11月19日，但自2009年12月1日起生效(作为2009年11月25日提交的合伙企业当前8-K表格报告的附件3.1存档(欧盟委员会文件第001-33503号)，并通过引用并入本文)。 |
| 3.2 |
|
2019年7月18日修订和重新发布的Blueknight Energy Partners L.P.有限合伙证书第一修正案(作为2019年7月22日提交的合伙企业当前报告8-K的附件3.2提交，并通过引用并入本文)。 |
| 3.3 |
|
第四次修订和重新签署的有限合伙协议，日期为2011年9月14日(作为2011年9月14日提交的合伙企业当前报告8-K的附件3.1提交，并通过引用并入本文)。 |
| 3.4 |
|
修订和重新发布的普通合伙人成立证书，日期为2009年11月20日，但自2009年12月1日起生效(作为2009年11月25日提交的合伙企业当前8-K表格报告的附件3.2存档(委员会文件第001-33503号)，并通过引用并入本文)。 |
| 3.5 |
|
2019年7月18日修订和重新发布的蓝夜能源合作伙伴公司成立证书第一修正案(作为2019年7月22日提交的合伙公司当前8-K表格报告的附件3.1提交，并通过引用并入本文)。 |
| 3.6 |
|
第二次修订和重新签署的普通合伙人有限责任公司协议，日期为2009年12月1日(作为合伙企业当前报告的附件3.2，于2009年12月7日提交的8-K表格(委员会文件第001-33503号)，并通过引用并入本文)。 |
| 4.1 |
|
注册权协议，日期为2016年10月5日，由合伙企业、Ergon Asphalt&Emulsions，Inc.、Ergon Terminling，Inc.和Ergon Asphalt Holdings，LLC之间签订(作为合伙企业当前8-K报表的附件4.1提交，于2016年10月5日提交，并通过引用并入本文)。 |
| 31.1* |
|
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条颁发的首席执行官证书。 |
| 31.2* |
|
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302条颁发的首席财务官证书。 |
| 32.1# |
|
根据“美国法典”第18编第1350节(根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过)颁发的首席执行官和首席财务官证书。根据美国证券交易委员会34-47551版的规定，本展品是向美国证券交易委员会提供的，不应被视为已“存档”。 |
| 101.INS |
|
内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| 101.SCH |
|
内联XBRL分类扩展架构文档。 |
| 101.CAL |
|
内联XBRL分类计算链接库文档。 |
| 101.DEF |
|
内联XBRL分类扩展定义文档。 |
| 101.LAB |
|
内联XBRL分类标签Linkbase文档。 |
| 101.PRE |
|
内联XBRL分类演示文稿Linkbase文档。 |
| 104 |
|
封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中，包含在附件101中)。 |
本季度报告附件101为以下与XBRL相关的文件：(I)文件和实体信息；(Ii)截至2020年12月31日和2021年9月30日的未经审计的简明综合资产负债表；(Iii)截至2020年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的未经审计的简明综合经营报表；(Iv)截至9月30日的三个月和九个月的未经审计的合作伙伴资本(赤字)简明综合变动表。(六)未经审计简明合并财务报表附注。
____________________
*在此提交的文件。
随函提供的#370号文件
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
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|
蓝夜能源合作伙伴公司(Blueknight Energy Partners，L.P.) |
| |
|
|
|
| |
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由以下人员提供： |
Blueknight Energy Partners，G.P.，L.L.C. |
| |
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|
其普通合伙人 |
| |
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| 日期： |
2021年11月12日 |
由以下人员提供： |
/s/马修·R·刘易斯 |
| |
|
|
马修·R·刘易斯 |
| |
|
|
首席财务官 |
| |
|
|
|
| 日期： |
2021年11月12日 |
由以下人员提供： |
/s/迈克尔·G·麦克拉纳汉(Michael G.McLanahan) |
| |
|
|
迈克尔·G·麦克拉纳汉 |
| |
|
|
首席会计官 |
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