美国证券交易委员会(SEC)

华盛顿特区，20549

表格10-K

(标记一)

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告

截至2019年12月31日的财政年度

或

☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告

由_ 至_的过渡期

委托档案编号：000-55269

注册人电话号码： 929 264 7944

根据该法第12(B)条注册的证券：无

根据该法第12(G)条登记的证券：普通股，每股面值0.001美元

如果注册人是《证券法》第405条规定的知名经验丰富的发行人，请用复选标记标明注册人是否为 。

是☐ 否

用复选标记表示注册人是否 不需要根据交易法第13或15(D)条提交报告。

是☐ 否

用复选标记表示注册人 (1)是否已在过去12个月内(或 在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了《交易所法案》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类备案要求 。

是 否☐

用复选标记表示注册人 是否在过去12个月内(或注册人需要提交和发布此类文件的较短时间内)以电子方式提交并发布在其公司网站(如果有) 根据S-T规则第405条(本章232.405节)提交并发布的每个互动数据文件。

是否 ☐

用复选标记表示根据法规S-K第405项披露的违约者 是否未包含在此处，据注册人所知， 不会包含在最终委托书或通过引用并入本表格10-K第III部分的信息声明或对本 表格10-K的任何修订中。 注册人不会将其包含在最终委托书或通过引用并入本表格10-K第III部分的信息声明中，也不会包含在本表格 表格10-K中。

用复选标记表示注册人 是大型加速申报公司、加速申报公司还是较小的报告公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速 申报公司”、“加速申报公司”和“较小申报公司”的定义：

用复选标记表示注册人 是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。

是☐ 否

截至2019年12月31日(注册人最近完成的第三季度的最后一天)，注册人的非关联公司持有的注册人普通股总市值为7924,850美元(基于注册人在该日期报告的最后销售价格每股0.27美元)。

截至2020年3月31日，注册人的普通股有29,723,544股 ，面值0.001美元，已发行和流通。

以引用方式并入的文件

没有。

目录

前瞻性陈述

本报告包含前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述涉及风险和不确定性，其中包括有关我们的业务战略、未来收入和预期成本支出的陈述。此类前瞻性陈述包括 使用“预期”、“预期”、“打算”、“相信”和类似的 语言的陈述。

尽管我们认为这些前瞻性表述中反映的预期 是基于合理的假设，但仍存在一些风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性表述大不相同。可能导致或促成此类差异的因素包括(但不限于)“业务”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”一节中讨论的因素。提醒您不要过度依赖前瞻性陈述 ，这些前瞻性陈述仅说明截至本报告日期为止的情况。我们不承担公开发布 对前瞻性陈述的任何修订或反映本文档日期之后的事件或情况的义务。

本年度报告中的所有表格 10-K中提到的“mojo”、“mojo Organics”、“the Company”、“we”、“us”或“our” 指的是mojo Organics，Inc.

第一部分

项目1.业务

公司概述

Mojo Organics，Inc.(“MOJO”或 The“Company”)特拉华州的一家公司总部设在新泽西州泽西城。该公司从事天然、非转基因项目认证和美国农业部有机饮料品牌的新产品开发、生产、营销、分销和销售。

当前操作

销售和分销

该公司的 旗舰产品是魔力纯椰子水。除纯椰子水外，2019年该公司还生产了起泡椰子水、 椰子水+芒果汁、椰子水+菠萝汁。通过我们管理层和第三方合作伙伴的关系和努力，我们寻求扩大我们产品的市场份额 通过我们管理层和第三方合作伙伴的关系和努力，改善经纪网络 ，并在2020年推出新产品和包装，包括pH值为7的水(pH值为酸度)和能量饮料，这两种饮料都是饮料行业的主要领域。该公司将其饮料包装在 100%可回收的环保包装中，该包装可回收无限次，并且不是由碳油基包装制成。 该包装对环境的影响非常小，不会造成垃圾填埋场和我们水体的污染 。

生产

该公司的生产有多个来源。 本公司果源优质。水果是我们产品整体口感和质量的一部分。 目前，公司有多个生产设施可供其采购产品，每个设施都可以 满足我们对2020年的预测需求。

竞争

饮料业竞争激烈。我们市场上的竞争对手 在品牌认知度、配料采购、产品货架空间和电子商务页面排名方面展开竞争。我们的 竞争对手拥有类似的分销渠道和零售商来交付和销售其产品。

政府监管

在美国，饮料受美国食品和药物管理局(FDA)监管。因此，公司有必要建立、维护和提供检查记录，并开发符合FDA 要求的标签(包括营养信息)。该公司的生产设施受FDA监管。

员工

截至2019年12月31日，该公司拥有三名 名员工。该公司还使用承包商、顾问和其他第三方的服务。我们与 食品经纪人签订合同，将我们的产品代理给特定的专业销售渠道。我们利用向客户交付和销售我们的产品的直销和分销公司的服务 。我们与制造设施签订合同来生产我们的产品 并将我们产品的储存和运输外包出去。

企业历史与发展

该公司成立于2007年，并于2016年开始 生产MOJO品牌产品。MOJO有机公司总部设在泽西城，我们的网站是www.MojoOrganicsInc.com。 MOJO的股票在场外交易市场交易，代码是MOJO。

第1A项。危险因素

除了本报告中列出的其他信息 外，您还应考虑以下因素，这些因素可能会对我们的业务、财务状况或未来一段时间的运营结果产生重大影响 。下面描述的风险并不是我们公司面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险也可能对我们的业务、财务状况或未来一段时间的运营结果产生重大不利影响。

如果我们无法在市场上扩大我们的业务 ，我们的增长率可能会受到负面影响。

我们的成功在一定程度上取决于我们发展业务的能力 。我们通过并实施了一项战略计划，以提高人们对我们产品的认识，确保更多的分销渠道，并培育和加强我们的供应、制造和分销关系。我们的战略计划 包括应对市场变化。不能保证我们将实现实现目标所需的增长 。

我们在 未来可能需要额外的资金来扩大我们的业务并实现我们的业务目标。

如果我们需要额外资本来扩大业务 ，融资交易可能包括发行股票、债务证券和信贷工具。

与其他饮料 公司竞争的挑战可能会导致我们的收入和运营利润率下降。

饮料 行业的非酒精饮料领域竞争激烈。我们与众多饮料公司竞争，包括那些营销类似产品的公司。所有饮料 公司每天都在争夺大约64盎司的胃部份额。每人每天喝一杯水。我们的成功 取决于我们确保产品分销渠道的能力，我们让消费者了解我们产品的能力，以及我们产品对消费者的吸引力。

供应中断、成本增加 或原料短缺可能会影响我们的经营业绩。

供应的可用性和我们产品中使用的生产投入品生产商收取的价格 可能会受到各种因素的影响，包括其他买家对我们产品中使用的相同水果的一般需求 ，以及我们水果种植地区的国家政治和国家经济 。

根据购买时的供求情况，我们寻求在协商的基础上进行 交易的水果质量。如果我们无法提高销售价格，我们在产品中使用的任何水果的价格上涨都将对我们的利润率产生负面影响 。更高的能源成本可能会增加我们的物资运输成本 。海运船舶排放规则的变化可能会增加我们产品的运输成本。 相反，降低水果价格和降低能源价格将对运输和包装成本产生积极影响。

我们使用独立的灌装机进行产品的灌装 ，因此，必须接受灌装商的生产和质量控制。

我们使用独立的灌装机来生产我们的产品 。因此，我们依赖灌装商及其满足生产需求和实现产品质量 的能力。我们在饮料生产中发挥着积极作用，包括但不限于 开发我们的配方，保持对饮料标签和包装的控制，独立保险商 实验室对我们的产品进行安全测试，以及我们的包装和功能以及正确的FDA标签的包装和功能。我们还 审查和监控工厂的安全认证，包括它们在美国食品和药物管理局的状态。 我们还检查我们产品的仓库，并监控运送我们货物的卡车运输公司。

有关食品质量、健康声明和其他问题的诉讼和宣传可能使我们承担重大责任。

包装食品行业可能会受到因产品质量、健康声明、过敏原、疾病和伤害而引起的客户和政府部门的诉讼和投诉的不利 影响。对这些指控的负面宣传可能会对公司产生负面影响，无论这些指控是否属实 。此外，食品行业一直受到基于其销售的食品的营养含量、披露和广告做法的多项索赔。由于诉讼和监管程序的固有不确定性，我们无法预测任何此类程序的最终结果。不利的结果将对我们的业务产生不利影响 。此外，任何诉讼或监管程序都可能导致巨额费用。

1B项。未解决的员工 评论

不适用。

项目2.属性

该公司在新泽西州泽西市拥有办公空间。租赁协议的有效期为2019年3月1日至2020年2月29日，并按相同的 条款续签了一年。根据这份协议，租金为每月2343美元，2021年2月28日到期。

项目3.法律诉讼

我们不参与任何法律或行政程序 ，也不知道针对本公司所有重大 方面的任何未决或威胁的法律或行政程序。我们可能会不时成为我们业务过程中出现的各种法律或行政诉讼的一方。

项目4.矿山安全信息披露

不适用。

第二部分

项目5.注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场

该公司的普通股目前在场外交易市场(OTCQB)报价，代码为MOJO。

在2018年1月1日至2019年12月31日期间，下表列出了各季度的最高和最低收盘价，基于从没有零售加价、降价或佣金的经销商间报价 获得的信息，不一定代表实际交易：

持有者

截至2019年12月31日，共有29,351,294股普通股已发行和发行，由944名登记在册的股东持有。

分红

该公司尚未宣布其普通股的现金股息 。未来的股息支付由董事会酌情决定，并将取决于 收益、资本要求、财务状况和其他相关因素。

最近出售未注册证券，使用注册证券收益

截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度内，未注册证券没有销售 。

发行人购买股票证券

在截至2019年12月31日的年度内，本公司向股东回购了4,167股MOJO限制性普通股，成本为750美元，平均购买价格为0.18美元。 本公司从股东手中回购了4,167股MOJO限制性普通股，成本为750美元，平均购买价格为0.18美元。股票被注销了。

股权补偿计划

2012年激励计划

2012激励计划于2019年2月18日由 董事会终止。公司董事会决定终止2012年激励计划，该计划允许 向高级管理人员、董事和顾问发行最多2,050,000股证券作为激励薪酬。 进一步决议将根据2012年激励计划发行的70,000股购买普通股的期权 转换为70,000股普通股。另一项决议是允许Glenn Simpson先生行使他的选择权，以每股0.255美元的价格购买222,000股普通股。

2012年激励计划于2013年3月获得我们的 股东批准。2012年激励计划为公司提供了发行股票期权、股票增值权、限制性股票和/或其他基于股票的奖励的能力，最高可达2,050,000股普通股。2016年，公司发行了620,000份股票期权以购买2019年8月到期的普通股，并向董事和员工发行了1,073,441股限制性普通股 。2017年，该公司授予股票期权，购买将于2022年4月到期的356,559股票 。这些期权按普通股的公允市值定价，可以行使。2018年，2012年计划下没有 个发行。截至2018年12月31日，共发行股票期权976,559份。2018年，495,403份股票期权 因终止雇佣而被取消，当时可以重新发行。

2015年激励计划

2015年激励计划于2019年1月24日由 董事会终止。2015年激励计划为公司提供了为总计1,500,000股普通股发行股票期权、股票 奖励和/或限制性股票购买要约的能力。

该公司于2015年10月批准了2015年激励计划 。2015年激励计划为公司提供了为总计1,500,000股普通股发行股票期权、股票奖励和/或限制性 股票购买要约的能力。2017年4月，公司根据2015年计划授予股票 购买1,500,000股普通股的期权。该等期权的定价为普通股的公平市价 ，并可自发行之日起行使。2018年，2015年计划下没有发行。截至2018年12月31日，已发行股票期权共计1500,000份。2018年，有693,610份股票期权因终止雇佣而被取消 。

下表列出了2019年12月31日和2018年12月31日有关我们的股权补偿计划的某些信息，这些计划规定发行期权、认股权证或权利以购买我们的证券。

2019年，首席执行官行使了2012年计划中的222,000个期权 和2015年计划中的333,688个期权。

项目6.精选财务数据

不适用。

项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

除了随附的财务报表和注释外，还提供了我们管理层对财务状况和运营结果(“MD&A”)的讨论和分析 ，以帮助读者了解我们的运营结果、财务状况和现金流。MD&A 组织如下：

本报告包括许多前瞻性陈述， 反映了我们对未来事件和财务表现的当前看法。前瞻性陈述通常由以下词语来标识：相信、预期、估计、预期、打算、项目和类似表达，或者从其性质来看，指的是未来事件的词语。您不应对这些前瞻性陈述给予不适当的确定性，这些前瞻性陈述仅适用于本年度报告发布之日 。这些前瞻性陈述会受到某些风险和不确定性的影响 ，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与历史结果或我们的预测大不相同。

重大会计政策

我们按照美国公认的会计原则 编制我们的财务报表，该原则要求管理层作出重大判断和估计，这些判断和估计会影响报告期内 财务报表日期和报告费用金额的资产和负债报告金额以及或有资产和负债的披露。我们根据历史经验和其他适用的假设做出这些重要的 判断和估计，我们认为这些判断和估计基于目前可用的信息 是合理的。随着新事件的发生、获得更多信息以及我们的运营 环境发生变化，这些估计值可能会发生变化。从历史上看，这些变化都是次要的，一旦 获知，就会包括在财务报表中。在不同的假设、判断或条件下，实际结果可能与我们的估计大不相同。

我们的所有重要会计政策 都在本年度报告 其他部分的财务报表附注2重要会计政策摘要中进行了讨论。我们已确定以下是我们的重要会计政策和估计，它们被定义为 反映重大判断和不确定性的那些政策和估计，对于我们的财务 状况和运营结果的呈现最为普遍和重要，在不同的假设、判断 或条件下可能会导致重大不同的结果。

我们相信以下重要会计政策反映了我们在编制财务报表时使用的更重要的估计和假设：

预算的使用- 财务报表是按照美国公认的会计原则(“GAAP”)编制的。 管理层必须作出估计和假设，以影响财务报表日期 的资产和负债报告金额以及报告期内报告的收入和费用金额。 财务报表是按照美国公认的会计原则(“GAAP”)编制的。 管理层必须做出影响财务报表日期的资产和负债报告金额以及报告期内收入和费用报告金额的估计和假设。实际结果可能与这些估计值 不同。

金融工具的公允价值- 我们的短期金融工具，包括现金、应收账款、应付账款和其他负债，主要包括 未延长到期日的工具。我们认为，我们流动资产和流动负债的公允价值接近其报告的账面价值 。

近期会计公告

2019年3月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新第2019-01号，“租赁(主题842)：编纂的改进”。 ASC旨在通过确认资产负债表上的租赁资产和租赁负债并披露租赁交易的基本信息来提高组织间的透明度和可比性。本公司已评估这一声明 对财务报表没有影响。

经营成果

截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度

收入

在截至2019年12月31日的年度中， 公司报告的收入为1,743,021美元，比截至2018年12月31日的1,688,827美元的收入增长54,194美元或3%。 收入的增长是由于MOJO品牌产品的美元销售额增加。我们还看到了同店销售额的增长。 此外，2019年新开户的增加也促进了收入的增长。

收入成本

收入成本包括产成品采购成本和运费成本。如果需要，收入成本中还包括对存货账面金额的调整。

截至2019年12月31日的一年，收入成本 为908,408美元，占收入的52%，而截至2018年12月31日的一年，收入成本为898,806美元，占收入的53%。正 下降主要是由于存货采购价格降低。

运营费用

截至2019年12月31日的一年，销售、 一般和行政费用为1,131,812美元，比截至2018年12月31日的1,213,281美元减少了6%，降幅为81,469美元。

运营费用的减少主要是 薪酬成本和咨询费的减少。2019年的薪酬成本比2018年减少了34,247美元。这 主要归因于较低的股票薪酬成本。从2018年到2019年，销售成本(包括运费和送货费、经纪人费用 和仓库成本)增加了3955美元。部分原因是销售量增加。2019年咨询费 也减少了50,683美元。

截至2019年12月31日的年度，董事 和员工的股票薪酬成本为8,400美元，而截至2018年12月31日的年度为0美元，其中包括与限制性股票发行、股票期权和 认股权证相关的归属收入的费用。

流动性与资本资源

流动性

截至2019年12月31日，公司营运资金为171,360美元。截至2019年12月31日的年度，经营活动提供的现金净额为33,197美元。 与截至2018年12月31日的年度的经营活动提供的现金净额相比，增加了15,058美元。截至2019年12月31日的年度，用于回购MOJO受限普通股的融资活动中使用的现金净额为750美元，而截至2018年12月31日的年度，净现金为15,965美元。

营运资金需求

随着对我们产品的需求增长，我们的营运资金需求也随之增加。在2019年和2018年期间，该公司不需要额外的资金。如果公司在未来12个月内需要额外的 营运资金，它可能会寻求筹集额外的资金。融资交易 可能包括发行股权、债务证券和获得信贷安排。

表外安排

截至2019年12月31日，公司没有表外安排 。

第7A项。市场风险的定量和定性披露

不适用。

项目8.财务报表

审计后的财务报表包括 紧跟在本报告签名页之后的内容。此处包括的财务报表列表见项目15 。

项目9.会计人员在会计和财务披露方面的变更和分歧

无

第9A项。控制和程序

披露控制和程序

信息披露控制和程序的评估

披露控制和程序包括(但不限于)旨在确保发行人根据1934年《交易法》(以下简称《交易法》)提交或提交的报告 中要求披露的信息被累积并传达给 发行人管理层(包括其主要高管和主要财务官)或履行类似职能的人员(视情况而定)的控制和程序 ，以便及时做出有关要求披露的决定。应注意的是，任何控制系统的设计 部分基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计 在所有潜在的未来条件下都能成功实现其声明的目标，无论多么遥远。

在本公司高级管理层(包括本公司主要高管和财务官以及本公司主要会计官)的监督和参与下，本公司对截至本报告所涵盖的 期末(“评估日期”)，根据交易所法案第13a-15(E)和15d-15(E)条规定的披露 控制程序和程序的设计和操作的有效性进行了评估。根据此次评估，截至评估日期，公司的主要高管和财务 主管得出结论，公司的披露控制和程序是有效的。

管理层财务报告内部控制年度报告

MOJO Organics，Inc.的管理层负责 根据《交易法》建立和维护完善的财务报告内部控制系统(如规则13a-15(F)所定义) 。我们对财务报告的内部控制是一个旨在为 财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证的流程 美国公认的会计原则 。由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法 防止或检测错误陈述。

因此，即使是那些被确定为有效的系统，也只能为实现其控制目标提供合理的保证。在评估我们 财务报告内部控制的有效性时，我们的管理层使用了特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会 在内部控制-综合框架中提出的标准。根据这一评估，我们的官员得出结论， 在本年度报告所涉期间，我们对财务报告的内部控制没有有效运作。

正如之前报告的那样，公司没有 审计委员会，目前也没有义务设立审计委员会。管理层不认为缺乏审计委员会 是一个重大弱点。

认证报告

本10-K表格年度报告不包括 我们的独立注册会计师事务所关于财务报告内部控制的证明报告 ，因为非加速申请者不需要此类报告。

财务报告内部控制的变化

在截至2019年12月31日的年度内，我们的财务报告内部控制没有发生变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性 对其产生重大影响。

第9B项。其他信息

不适用。

第三部分

项目10.董事、高管和公司治理

行政总裁及董事

以下是有关我们现任高管和董事的姓名和某些信息 ：

选举产生的董事任期至下一次 年度股东大会及继任者选出并合格为止。每名现任官员和董事的简历信息如下。

格伦·辛普森是公司董事会主席兼首席执行官。辛普森先生于2011年10月加入本公司。他 在饮料行业拥有丰富的经验。辛普森先生于1995年至2000年担任乌兹别克斯坦可口可乐瓶装公司副总裁兼首席财务官。他的主要职责包括公司战略、监督装瓶和分销业务以及设施建设。他的成就包括每年从400万美元的基数增加到1.6亿美元的收入。在他的领导下，可口可乐公司因产品质量和收入增长连续两年被 可口可乐公司授予“年度装瓶商”称号。从2009年 到2011年，辛普森先生在俄罗斯和阿富汗从事饮料项目的咨询工作。辛普森先生是注册公共会计师，拥有哥伦比亚大学商学院工商管理硕士学位。

Jeffrey Devlin自2012年1月以来一直在公司董事会 任职。德夫林先生拥有超过35年的广告和业务开发经验。德夫林先生目前担任全球领先的营销传播服务公司WPP的美国政府业务部主席。 在他的广告职业生涯中，他还担任过多个其他管理和创意职位，包括为可口可乐公司推出健怡可乐。 他在WPP担任营销传播服务的全球领先者。 在他的广告生涯中，他还担任过其他各种高管和创意职位，包括为可口可乐公司推出健怡可乐。德夫林先生目前在许多私人机构的董事会任职， 还在上市公司Location Based Technologies，Inc.的董事会任职。德夫林先生获得了伯特利大学的学士学位。

董事会委员会

本公司未设立任何董事会委员会 。我们的董事会未来可能会从成员中指定一个执行委员会和一个或多个其他 委员会。我们没有提名委员会或提名委员会章程。此外，对于证券持有人推荐的任何董事候选人的考虑，我们没有政策 。到目前为止，还没有证券持有人 提出任何此类建议。我们的两位董事履行所有原本由委员会履行的职能。考虑到我们董事会目前的规模，我们设立委员会是不切实际的。如果我们能够实现业务增长和业务增长， 我们打算扩大董事会规模并相应分配职责。

股东通信

目前，对于证券持有人推荐的任何董事候选人的考虑，我们没有关于 的政策。到目前为止，还没有证券持有人提出任何此类建议 。

道德守则

我们已通过书面道德准则( “道德准则”)，适用于我们的主要执行人员、主要财务人员、主要会计人员或主计长以及执行类似职能的人员。我们认为，道德准则的设计合理，旨在阻止 不当行为，促进诚实和道德行为；在公开报告中提供全面、公平、准确、及时和可理解的披露；遵守适用法律；确保及时向内部报告违反规范的行为；并为遵守准则 提供责任。如欲索取道德守则副本，请向我们公司提出书面要求，地址为新泽西州泽西市哈德逊街185号25层，邮编：07302。

第16(A)节受益所有权报告 合规性

根据交易法第16(A)条，所有 高管、董事以及根据1934年交易法第12条提交报告的公司超过10%普通股的实益所有人，都必须向证券交易委员会报告该等普通股、期权、 和股票增值权(某些纯现金权利除外)的所有权以及该所有权的任何变化。据我们 所知，仅根据对提交给我们的此类报告副本的审核以及不需要其他报告的书面陈述 ，在截至2018年12月31日的财政年度内，我们遵守了适用于我们的高级管理人员、 董事和超过10%的实益所有者的所有第16(A)条备案要求。

项目11.高管薪酬

下表列出了有关我们指定的每位高管支付或赚取的总薪酬(根据SEC规则定义)的信息 。

薪酬汇总表省略了期权奖励、非股权激励计划薪酬、非限定递延薪酬收益和所有其他薪酬 列，因为在截至2019年12月31日或2018年12月31日的财年中，没有向被任命的高管支付此类金额。

(1)根据 辛普森先生的雇佣协议(“辛普森协议”)，辛普森先生每月将获得5,000美元的现金工资，并有权每月获得67,000股限制性普通股。根据本协议，辛普森先生还有权根据公司董事会确定的业绩目标获得由现金和普通股组成的年度奖金。现金奖金确定为每年44400美元。根据营收业绩目标，到2025年5月31日，股票红利设定为每年20万股 普通股。收入目标从每年900,000美元到 19,200,000美元不等。如果收入超过年度目标金额，奖金奖励就会加速。

在截至2019年12月31日的12个月内，向首席执行官发行了804,000股非交易限制性普通股，以换取其薪酬的股票 部分。在2018年和2019年期间，他没有收到现金付款。辛普森在2018年第一季度收到了非交易的 限制性股票，而不是现金，截至2018年12月31日，他被欠了4.5万美元。

在2019年，这位 首席执行官行使了股票期权，购买了555,688股非交易的限制性股票。总行权价格减少了欠他的应计工资 95,000美元，并减少了应支付给CEO的无息贷款15,000美元。截至2019年12月31日，他的工资现金部分欠他1万美元 。

辛普森先生的雇佣协议是截至2019年12月31日唯一生效的高管雇佣协议。

(2) 根据当时生效的雇佣协议，斯宾纳先生每月获得5,000美元的股票报酬，从事兼职工作。 斯宾纳在MOJO的工作已于2018年3月31日结束。

本公司并无其他计划，且 从未维持任何规定支付退休福利或主要于 退休后支付的福利的计划，包括但不限于符合税务条件的递延福利计划、补充性高管退休计划、符合税务条件的 递延供款计划及不符合条件的递延供款计划。

雇佣协议

《辛普森协议》是 截至2019年12月31日生效的唯一雇佣协议。请参见上面的讨论。

12月31日的未偿还期权奖励

下表列出了有关高管在12月31日持有的股票期权 的信息。

未偿还股票奖励表格省略了与期权奖励和股权激励计划奖励相关的未行使未到期期权相关的证券数量 ，因为截至2019年12月31日和2018年12月31日没有此类奖励，因此未归属的股票、单位 或其他权利与股票奖励相关。 未行使期权奖励和股权激励计划奖励的未行使期权的证券数量 未授予与股票奖励相关的股票、单位 或其他权利，因为截至2019年12月31日和2018年12月31日没有此类奖励。

2019年期权演练

2019年2月25日，辛普森先生行使期权，以每股0.255美元的价格购买了222,000股非交易、受限、普通股，欠他的应计工资减少了 $56,610。同日，在 终止二零一二年奖励计划决议案后，两名各拥有35,000份购股权的董事获发行合共70,000股普通股。

2019年8月13日，辛普森先生行使期权，以每股0.16美元的价格购买了93,750股非交易、限制性普通股。总行使价值为15,000美元，这将 应付给CEO的无息贷款余额减少到0美元。

2019年11月1日，辛普森先生行使期权，以每股0.16美元的价格购买了239,938股非交易、限制性普通股。总行使价值为38,390美元，欠他的应计 工资单减少了同样的金额。

董事薪酬

非雇员董事不会因担任非雇员董事、担任董事会委员会成员(如果有)或特殊任务而获得 现金补偿。 董事会成员不会报销与出席会议相关的费用。在截至2019年12月31日的年度内，并无任何安排导致吾等就非雇员董事作为董事向我们提供的任何 服务付款。

项目12.某些受益所有者和管理层的担保所有权及相关股东事项

下表列出了有关截至2019年12月31日我们所知的普通股受益所有权的信息 ，具体如下：

除非另有说明，下面列出的 个人对其拥有的所有普通股拥有独家投票权和投资权，但可与配偶分享此类权力的范围除外。

根据股权补偿计划授权发行的证券

2012年激励计划

2012激励计划于2019年2月18日由 董事会终止。公司董事会决定终止2012年激励计划，该计划允许 向高级管理人员、董事和顾问发行最多2,050,000股证券作为激励薪酬。 进一步决议将根据2012年激励计划发行的70,000股购买普通股的期权 转换为70,000股普通股。另一项决议是允许Glenn Simpson先生行使他的选择权，以每股0.255美元的价格购买222,000股普通股。

2012年激励计划于2013年3月获得我们的 股东批准。2012年激励计划为公司提供了发行股票期权、股票增值权、限制性股票和/或其他基于股票的奖励的能力，最高可达2,050,000股普通股。2016年，公司发行了620,000份股票期权以购买2019年8月到期的普通股，并向董事和员工发行了1,073,441股限制性普通股 。2017年，该公司授予股票期权，购买将于2022年4月到期的356,559股票 。这些期权按普通股的公允市值定价，可以行使。2018年，2012年计划下没有 个发行。截至2018年12月31日，共发行股票期权976,559份。2018年，495,403份股票期权 因终止雇佣而被取消，当时可以重新发行。

2015年激励计划

2015年激励计划于2019年1月24日由 董事会终止。2015年激励计划为公司提供了为总计1,500,000股普通股发行股票期权、股票 奖励和/或限制性股票购买要约的能力。

该公司于2015年10月批准了2015年激励计划 。2015年激励计划为公司提供了为总计1,500,000股普通股发行股票期权、股票奖励和/或限制性 股票购买要约的能力。2017年4月，公司根据2015年计划授予股票 购买1,500,000股普通股的期权。该等期权的定价为普通股的公平市价 ，并可自发行之日起行使。2018年，2015年计划下没有发行。截至2018年12月31日，已发行股票期权共计1500,000份。2018年，有693,610份股票期权因终止雇佣 而被取消，当时可以重新发行。

项目13.某些关系 和相关交易，以及董事独立性

除以下披露和本表格 10-K外，自2019年1月1日以来或任何目前提议的交易中，我们已经或将要 参与任何交易，涉及的金额超过12万美元或过去两个完整会计年度我们总资产平均值的1%(以较小者为准)，在这些交易中，我们的任何董事、高管或实益持有人持有我们已发行普通股的5%以上 ，或他们各自直接参与的任何交易的金额超过120,000美元或占我们最近两个会计年度总资产平均值的1%(以较小者为准)，在这些交易中，我们没有任何董事、高管或实益持有人持有我们已发行普通股的5% 以上，或他们各自直接参与的任何交易

董事独立性

我们目前不受任何全国性证券交易所或交易商间报价系统的上市要求 的约束，该系统要求董事会的多数成员 必须是“独立的”，因此，我们目前不需要(也没有)我们的董事会 由多数“独立董事”组成。

我们的董事会参照纳斯达克市场规则 5605(A)(2)对独立董事的定义 考虑了董事的独立性 。在此过程中，董事会审查了每位董事的所有商业关系和其他关系，以确定其董事的独立性。经审核后，董事会认定Devlin 先生符合纳斯达克上市标准要求的独立资格。

项目14.总会计师 费用和服务

审计费

本公司委任MSPC(注册会计师和顾问)，一家专业公司(“MSPC”)为其独立注册会计师事务所。

向公司收取的与截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度相关的 服务费用总额如下表所示：

审计委员会的预审实践

我们没有审计委员会。我们的董事会 已批准上述服务。

项目15.证物和财务报表附表

财务报表明细表

MOJO有机公司的财务报表列在本年度报告的财务报表索引中，表格10-K从F-1页开始。

本年度报告以Form 10-K的形式提交给 以下证物：

*现送交存档。

**之前提交的

†管理层补偿计划、合同或安排。

签名

根据修订后的1934年证券交易法第13条 或第15(D)节的要求，注册人已正式授权以下签名者代表其签署本报告 。

根据《交易法》，本报告 已由以下人员代表注册人在指定日期以注册人身份签署。

第四部分-财务信息

独立注册会计师事务所报告

致 mojo Organics，Inc.的股东和董事。

对财务报表的意见

我们审计了MOJO Organics，Inc.(“本公司”)截至2019年12月31日和2018年12月31日的资产负债表 、截至2019年12月31日的两个年度的相关经营报表、股东权益/赤字变动 和现金流量，以及 相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为，财务报表在所有重要方面都公平地反映了“公司”截至2019年12月31日和2018年12月31日的财务状况，以及截至2019年12月31日的两个年度的经营业绩和现金流，符合美国公认的会计原则 。

意见基础

这些财务报表由公司管理层负责 。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见 。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(“PCAOB”)注册的公共会计师事务所 ，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(SEC)和PCAOB适用的 规则和法规，我们必须对公司保持独立。

我们根据 PCAOB的标准进行审核。这些标准要求我们计划和执行审计，以合理确定财务报表是否没有重大错报，无论是由于错误还是欺诈。本公司不需要对其财务报告的内部控制进行审计， 也没有聘请我们进行审计。作为我们审计的一部分，我们需要 了解财务报告的内部控制，但不是为了对公司财务报告内部控制的 有效性发表意见。因此，我们不表达这样的意见。

我们的审计包括执行程序以 评估财务报表重大错报的风险(无论是由于错误还是欺诈)，以及执行应对这些风险的程序 。这些程序包括在测试的基础上检查有关财务报表中的金额和披露的证据 。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了 合理的基础。

/s/ MSPC

注册会计师和顾问，

一家专业公司

自2016年以来，我们一直担任本公司的审计师 。

新泽西州克兰福德

2020年3月30日

附注是这些财务报表的组成部分 。

MOJO有机材料公司

财务报表附注

2019年12月31日和2018年12月31日

注1-商务

概述

Mojo Organics，Inc.(“MOJO”或 The“Company”)一家特拉华州公司总部设在新泽西州泽西城。该公司从事非转基因项目认证和美国农业部有机饮料品牌的新产品开发、生产、营销、分销和销售。

该公司的旗舰产品是 魔力纯椰子水。除纯椰子水外，2019年该公司还生产了起泡椰子水、椰子水+芒果汁、椰子水+菠萝汁。我们寻求通过我们管理层和第三方分销关系的关系和努力，扩大我们的混合分销网络 ，改善经纪人 网络，并在2020年推出新产品和包装，包括pH7水和能量饮料，这两个领域都是饮料行业的主要部门，从而扩大我们产品的市场份额。该公司将其饮料包装在100%可回收、环保的包装中 这种包装可以无限回收，而且不是由碳油包装制成的。包装对环境的影响非常小，不会造成垃圾填埋和水体污染。

注2-重要会计政策摘要

预算的使用

财务报表的编制符合美国公认的会计原则(“GAAP”)。管理层必须做出 估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债报告金额，以及 报告期内报告的收入和费用金额。实际结果可能与这些估计不同。

现金和现金等价物

现金等价物包括投资工具 和购买的期限在三个月或以下的定期存款。截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司 没有任何现金等价物。

应收帐款

应收账款按 管理层预计从未偿余额中收取的金额列报。本公司根据对个别应收账款当前状况的评估，并在采取合理的催收努力后，计提可能无法收回的金额。截至2019年12月31日和2018年12月31日， 坏账拨备为零。

盘存

存货仅由成品 组成，按成本(先进先出法)或可变现净值(NRV)中较低者列报。如有必要，本公司会提供调整存货账面价值的津贴，以成本或净现值中较低者为准。 2019年和2018年没有调整成本或NRV的较低水平。

收入确认

产品销售收入在履行义务时确认。本公司的履约义务在 发货或向客户交付产品时履行。该公司的产品以现金和信用方式销售，这些条款 是根据行业惯例制定的，通常要求在交货后30天内付款。销售奖励和折扣产生的成本 计入收入减少。

从收入中扣除

销售奖励和折扣产生的成本 计入收入减少。这些成本包括为代表我们执行销售活动而向客户支付的费用 ，包括店内陈列、新产品促销和获得最佳货架空间。

运费和搬运费

将 成品从我们的销售配送中心运往客户地点所产生的运输和搬运成本包括在我们的运营报表中的销售、一般和行政 费用项中。

每股普通股净亏损

本公司根据 财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编纂(“ASC”)主题 260计算每股金额。每股收益“。ASC主题260要求介绍基本每股收益和稀释每股收益。基本 每股收益是通过普通股股东可获得的收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均数 计算得出的。稀释每股收益是根据期内已发行普通股和普通股等价物的加权平均数计算的。

以下可能稀释的证券 已从加权平均已发行股票的计算中剔除，因为它们会对公司的普通股每股净亏损产生反稀释影响 ：

所得税

本公司在所得税会计中使用 资产负债法计提所得税。递延税项资产和负债是根据资产和负债的财务报表和计税基准之间的差额以及这些差额有望冲销时的有效税率 入账的。如果根据现有证据的权重，部分或全部递延税项资产更有可能无法变现，则递延税项资产将减去估值拨备。 如果根据现有证据的权重，部分或全部递延税项资产更有可能无法变现，则递延税项资产减值。

本公司确认所得税费用中与所得税事项相关的利息和/或罚款 。截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司没有应计 利息或罚款。该公司过去没有接受过联邦或州税务检查，目前也没有进行任何检查 。截至2019年12月31日，公司净营业亏损结转5,048,531美元，并确认了总额为1,319,434美元的 递延税项资产拨备。该公司预计免税额在未来一段时间内不会逆转。

2018年，由于2017年的减税和 就业法案，我们确认了956,326美元的暂定税收优惠，这是因为某些递延税项被重新确定为较低的 美国联邦税率。

金融工具的公允价值

由于金融工具的短期性质，包括现金、应收账款、应付账款和应计费用在内的金融工具的账面价值接近其公允价值 。

新会计公告

2019年3月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新第2019-01号，“租赁(主题842)：编纂的改进”。 ASC旨在通过确认资产负债表上的租赁资产和租赁负债并披露租赁交易的基本信息来提高组织间的透明度和可比性。本公司已评估此声明 对财务报表没有影响，且未被本公司采纳。

附注3--承付款和或有事项

雇佣协议

2017年4月6日，公司与公司董事长兼首席执行官(“首席执行官”)Glenn Simpson先生(“辛普森协议”)签订了经修订和重新签署的雇佣协议(“辛普森协议”)。辛普森协议于2017年4月1日生效，有效期为8年(br})。

根据2017年4月6日的辛普森协议，辛普森先生将获得每月5000美元的现金工资，并有权每月获得67,000股限制性普通股 股票。根据他的雇佣协议，辛普森先生有权获得由现金和普通股 组成的年度奖金，奖金基于公司董事会在辛普森协议中设定的业绩目标。 现金奖金确定为每年44,400美元。根据实现营收业绩目标，到2025年5月31日，股票红利定为每年20万股普通股。 收入目标从每年90万美元到1920万美元不等。当收入超过年度目标金额时，奖金 奖励将加速。

在截至2019年12月31日的12个月内，向首席执行官发行了804,000股非交易限制性普通股，作为辛普森协议的一部分，以换取其薪酬的股票 部分。在2018年和2019年期间，他没有收到现金付款。辛普森先生在2018年第一季度收到了非交易、受限 普通股代替现金，截至2018年12月31日被拖欠4.5万美元。

2019年，首席执行官行使股票期权 购买了555,688股非交易、限制性普通股。总行权价格使欠他的应计工资减少了110,000美元。 截至2019年12月31日，他的工资现金部分欠他10,000美元。

2017年12月8日，本公司与彼特·斯宾纳先生签订了经修订并重新签署的雇佣协议(“转手协议”)，彼特·斯宾纳先生当时是本公司的首席运营官 。该协议于2018年1月1日生效。根据Spiner协议，Spner 先生每月获得5,000美元的兼职股票报酬。SPINNER协议于2018年3月31日终止，因为 斯宾纳先生在MOJO的雇佣关系终止。他于2018年6月担任公司顾问，其咨询合同 于2018年7月到期。

《辛普森协议》是截至2019年12月31日生效的 唯一一份高管聘用协议。

本公司并无其他计划，且 从未维持任何规定支付退休福利或主要于 退休后支付的福利的计划，包括但不限于符合税务条件的递延福利计划、补充性高管退休计划、符合税务条件的 递延供款计划及不符合条件的递延供款计划。

租赁承诺额

该公司在新泽西州泽西市拥有办公空间。租赁协议的有效期为2019年3月1日至2020年2月29日，并按相同的 条款续签了一年。根据这份协议，租金为每月2343美元，2021年2月28日到期。

附注4-股东权益

公司已批准发行面值为0.001美元的1.9亿股普通股 。2019年2月4日，本公司大股东投票取消了发行至多1,000,000股优先股的授权 。在此变更之前，没有发行或发行任何优先股 或流通股。

2012年激励计划

2012激励计划于2019年2月18日由 董事会终止。公司董事会决定终止2012年激励计划，该计划允许 向高级管理人员、董事和顾问发行最多2,050,000股证券作为激励薪酬。 进一步决议将根据2012年激励计划发行的70,000股购买普通股的期权 转换为70,000股普通股。另一项决议是允许Glenn Simpson先生行使他的选择权，以每股0.255美元的价格购买222,000股普通股。

2012年激励计划于2013年3月获得我们的 股东批准。2012年激励计划为公司提供了发行股票期权、股票增值权、限制性股票和/或其他基于股票的奖励的能力，最高可达2,050,000股普通股。2016年，公司发行了620,000份股票期权以购买2019年8月到期的普通股，并向董事和员工发行了1,073,441股限制性普通股 。2017年，该公司授予股票期权，购买将于2022年4月到期的356,559股票 。这些期权按普通股的公允市值定价，可以行使。2018年，2012年计划下没有 个发行。截至2018年12月31日，共发行股票期权976,559份。2018年，495,403份股票期权 因终止雇佣而被取消，当时可以重新发行。

2015年激励计划

2015年激励计划于2019年1月24日由 董事会终止。2015年激励计划为公司提供了为总计1,500,000股普通股发行股票期权、股票 奖励和/或限制性股票购买要约的能力。

该公司于2015年10月批准了2015年激励计划 。2015年激励计划为公司提供了为总计1,500,000股普通股发行股票期权、股票奖励和/或限制性 股票购买要约的能力。2017年4月，公司根据2015年计划授予股票 购买1,500,000股普通股的期权。该等期权的定价为普通股的公平市价 ，并可自发行之日起行使。2018年，2015年计划下没有发行。截至2018年12月31日，已发行股票期权共计1500,000份。2018年，有693,610份股票期权因终止雇佣 而被取消，当时可以重新发行。

限制性股票补偿

2018年5月9日，公司董事会 批准取消之前对向首席执行官发行的8,756,542股和向公司前首席运营官发行的4,709,022股的限制 。

有限制的股票发行

截至2019年12月31日的12个月内，向本公司董事和高级管理人员发行了1,088,750股限制性普通股。这些股票拥有完整的 投票权，但仅限于出售或转让。

在截至2019年3月31日的季度中，共发行了493,000股限制性普通股。首席执行官行使期权，以每股0.255美元的价格购买了222,000股非交易、 限制性普通股。这位首席执行官还获得了20.1万股非交易、限制性普通股，换取了他第一季度工资的股票 部分。根据附注4所述终止二零一二年奖励计划的决议案，两名各拥有35,000份购股权的董事获发行合共70,000股普通股 。

在截至2019年6月30日的季度内，共发行了251,000股限制性普通股 。向 首席执行官发行了201,000股非交易、限制性、普通股，作为其第二季度工资的股票部分，向公司财务总监发行了50,000股，作为其年度股票红利的一部分。

在截至2019年9月30日的季度内，共发行了344,750股限制性普通股。 首席执行官行使期权，以每股0.16美元的价格购买了93,750股非交易限制性普通股。总行使价值为15,000美元，这将支付给 首席执行官的贷款余额减少到0美元。这位首席执行官还获得了201,000股非交易、限制性、普通股，作为他第三季度工资的股票部分 。这位公司财务总监还获得了5万股股票，作为她年度股票红利的一部分。

在截至2019年12月31日的季度内，共发行了440,938股限制性普通股。 首席执行官行使期权，以每股0.16美元的价格购买了239,938股非交易限制性普通股。总行权价值为38,390美元，这导致支付给 首席执行官的应计薪资减少了同样的金额。这位首席执行官还获得了201,000股非交易、限制性、普通股，以换取他第四季度工资的股票部分 。

认股权证

关于2014年3月的私募发行 (“2014发行”)，以每股0.91美元的价格发行了2,030,223股普通股的认股权证。这些认股权证于2019年3月12日到期。

关于2016年2月的私募发行，以每股0.70美元的价格发行了购买482,143股普通股的认股权证，这些认股权证 于2018年2月12日到期。

下表汇总了此期间的授权证活动 ：

咨询服务

2013年10月3日，本公司与北爱尔兰斯特拉班市Carricklee House的Ian Thompson 签订了战略业务咨询服务、公关服务和投资者关系服务协议。

与本协议相关，公司 在2013年发行了167,204股限制性普通股，并记录了501,612美元的咨询费，这是股票在发行之日的公平市值 。这只股票是既得利益的，但它的交易受到限制。伊恩·汤普森(Ian Thompson) 还发行了20万股限制性普通股，除提供上述服务外，还将根据公司达到一定市值和收入目标按季度授予，最后一批归属于2014年6月30日。 2014年和2013年分别记录了与20万股普通股 相关的10.5万美元和28万美元的咨询费。在整个协议期限内，公司要求Ian Thompson根据协议履行 并提供证据。伊恩·汤普森未能按照协议条款在所有实质性方面履行职责，并拒绝提供证据。

2014年6月27日，公司终止了 协议。帝国股票转让公司是本公司的转让代理，负责处理有关下列证书的取消申请 。董事会批准了公司不可撤销的协议，以赔偿转让代理在执行终止汤普森协议的 一致书面同意条款所包含的授权和指示时的所有损失、责任或费用。转让代理应保留在伪造情况下维护转让的权利 。

为注销而购买的股票

在2019年1月1日至2019年12月31日期间，本公司从一名股东手中购买了4,167股限制性普通股，以供注销。该公司 支付了750美元，这是该期间其交易股票的市场价格。2018年，公司从股东手中购买了79,832股 股票，成本为15,965美元，平均收购价为0.20美元。股票已取消，可以 重新发行。

附注5-股票期权

2017年4月6日，公司授予股票 期权，分别根据2012年激励计划和2015年激励计划购买356,559股和1,500,000股普通股 计划。见附注4。该等期权按普通股的公平市值定价，并可立即行使。

2018年3月31日，1,189,013份股票期权 因终止雇佣而被没收。

2019年2月18日，公司董事会 决议终止2012年度激励计划，并进一步决议将70,000股购买普通股的期权 转换为70,000股普通股。它还允许公司首席执行官行使购买 22.2万股非交易限制性普通股的选择权。

2月份，公司两名 董事放弃了7万份股票期权，并获得了7万股普通股作为交换。该公司首席执行官 还发行了22.2万股非交易限制性普通股。

2019年8月13日，公司董事会 决定允许首席执行官行使期权，以每股0.16美元的价格购买93,750股非交易限制性普通股。总行使价值为15000美元，使应付给首席执行官的贷款减少到0美元。

2019年11月1日，公司董事会 决定允许首席执行官行使期权，以每股0.16美元的价格购买239,938股非交易限制性普通股。总行使价值38390美元减去了应付给首席执行官的应计薪金。

截至2019年12月31日，仍有661,858 未偿还期权已发行给Glenn Simpson。加权平均行权价为0.16美元。

下表汇总了计划下的股票期权 活动：

在截至 2019年和2018年12月31日的年度内，未记录与股票期权相关的补偿费用。截至2019年12月31日，没有未确认的 与非既得股票期权相关的补偿成本。

截至2019年12月31日和2018年12月31日，未偿还和可行使期权的内在价值合计分别为72,804美元和64,377美元。内在价值合计是指公司截至2019年12月31日和2018年12月31日的收盘价(截至2019年12月31日和2018年12月31日分别为0.27美元和0.15美元)与行权价格乘以未偿还期权数量之间的差额 。

附注6-浓度

主要客户

在截至2019年12月31日的一年中， 公司拥有两个客户，约占收入的48%。客户A的收入占27%，客户B的收入占21%。截至2019年12月31日，这两个客户的应收账款分别为24,000美元和26,784美元。截至2020年2月7日，已全额支付 应收账款。在截至2018年12月31日的一年中，有两个主要客户 占总收入的50%以上。

主要供应商

在截至2019年12月31日的年度内， 公司从两家供应商购买了库存。本公司已与管理层 认为能够以类似条款满足其需求的其他供应商建立了合作关系。截至2019年12月31日，应向两家供应商支付的账款为44,917美元。

附注7-关联方交易

截至2019年12月31日，欠公司首席执行官的应计工资总额为 10,000美元。

注8-后续事件

全球冠状病毒(新冠肺炎)大流行导致供应链中断，影响了一系列行业的生产和销售 。虽然目前预计此中断是暂时的，但 持续时间仍存在相当大的不确定性。

新冠肺炎对我们运营和财务业绩的影响 程度将取决于对我们的客户和 供应商的影响-所有这些都是不确定和无法预测的。目前无法合理地 估计相关的财务影响。