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NonSegmentMember2020-01-012020-06-300000717423US-GAAP：部门持续运营成员2021-01-012021-06-300000717423US-GAAP：部门持续运营成员2020-01-012020-06-300000717423US-GAAP：分段中断运营成员2021-01-012021-06-300000717423US-GAAP：分段中断运营成员2020-01-012020-06-300000717423SRT：最小成员数2021-01-012021-06-300000717423SRT：最大成员数2021-01-012021-06-300000717423美国-公认会计准则：运营费用成员2021-04-012021-06-300000717423美国-公认会计准则：运营费用成员2020-04-012020-06-300000717423美国-公认会计准则：运营费用成员2021-01-012021-06-300000717423美国-公认会计准则：运营费用成员2020-01-012020-06-300000717423Mur:TransportationGatheringAndProcessingMember2021-04-012021-06-300000717423Mur:TransportationGatheringAndProcessingMember2020-04-012020-06-300000717423Mur:TransportationGatheringAndProcessingMember2021-01-012021-06-300000717423Mur:TransportationGatheringAndProcessingMember2020-01-012020-06-300000717423Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-04-012021-06-300000717423Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2020-04-012020-06-300000717423Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-01-012021-06-300000717423Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2020-01-012020-06-300000717423美国-GAAP：其他运营收入支出成员2021-04-012021-06-300000717423美国-GAAP：其他运营收入支出成员2020-04-012020-06-300000717423美国-GAAP：其他运营收入支出成员2021-01-012021-06-300000717423美国-GAAP：其他运营收入支出成员2020-01-012020-06-300000717423美国-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMember2021-04-012021-06-300000717423美国-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMember2020-04-012020-06-300000717423美国-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMember2021-01-012021-06-300000717423美国-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMember2020-01-012020-06-300000717423MUR：资产成员的不配对(ImpairmentOf AssetsMember)2021-04-012021-06-300000717423MUR：资产成员的不配对(ImpairmentOf AssetsMember)2020-04-012020-06-300000717423MUR：资产成员的不配对(ImpairmentOf AssetsMember)2021-01-012021-06-300000717423MUR：资产成员的不配对(ImpairmentOf AssetsMember)2020-01-012020-06-300000717423MUR：CascadeChinookFPSOMember2020-01-012020-06-300000717423MUR：CascadeChinookFPSOMember2020-06-30

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q 
(马克·科恩)
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年6月30日
或
☐根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期              至
佣金档案编号1-8590
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/717423/000071742321000039/mur-20210630_g1.jpg
墨菲石油公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州71-0361522
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区)(国际税务局雇主识别号码)
9805凯蒂·弗伊，G-200套房77024
休斯敦,德克萨斯州(邮政编码)
(主要行政办公室地址)
(281)
675-9000
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的题目商品代号注册的每个交易所的名称
普通股，面值1.00美元穆尔纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。☒ 是  ☐*否
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。☒ 是    ☐*不是。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。您可以参阅《交易所法案》第12b-2条规则中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器
☒
加速的文件管理器
☐
非加速文件管理器
☐
规模较小的新闻报道公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所定义)。☐是☒*否
普通股数量，面值1.00美元，流通股数量 2021年7月31日 曾经是154,434,953.


墨菲石油公司
目录
页面
第一部分-财务信息
项目1.年度财务报表
合并资产负债表
2
合并业务报表
3
综合全面收益表
4
合并现金流量表
5
股东权益合并报表
6
合并财务报表附注
7
附注A-业务性质和中期财务报表
7
附注B-新会计准则和最近的会计公告
7
附注C--与客户签订合同的收入
8
附注D--财产、厂房和设备
10
附注E--停产业务和待售资产
12
附注F--融资安排和债务
12
附注G-其他财务信息
13
注H-员工和退休人员福利计划
14
注一--奖励计划
14
注J-每股收益
16
附注K-所得税
16
附注L-金融工具和风险管理
17
附注M-累计其他全面亏损
19
附注N--环境和其他或有事项
19
注O-业务细分
20
附注P-租契
21
第二项：财务管理部门对财务状况和经营成果的讨论分析
23
第三项：关于市场风险的定量和定性披露
36
项目4.安全控制和程序
36
第II部分-其他信息
37
项目1.第三项法律诉讼
37
项目1A：各种风险因素
37
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
37
项目6.所有展品
37
签名
38
1
目录
第I部- 金融 信息
第一项： 金融 报表
墨菲油 公司 和合并子公司
合并资产负债表(未经审计)

(几千美元)
六月三十日，
2021		十二月三十一日，
2020
资产
流动资产
现金和现金等价物$418,100 310,606 
应收账款，减去坏账准备#美元1,6052021年和2020年
366,542 262,014 
盘存57,116 66,076 
预付费用36,027 33,860 
持有待售资产40,821 327,736 
流动资产总额918,606 1,000,292 
不动产、厂房和设备，按成本减去累计折旧、损耗和摊销#美元12,146,2622021年和$11,455,3052020年
8,224,538 8,269,038 
经营性租赁资产973,801 927,658 
递延所得税457,600 395,253 
递延费用和其他资产29,645 28,611 
总资产$10,604,190 10,620,852 
负债和权益
流动负债
长期债务、融资租赁的当期到期日$755 — 
应付帐款744,067 407,097 
应付所得税19,176 18,018 
其他应付税款20,290 22,498 
经营租赁负债167,474 103,758 
其他应计负债321,524 150,578 
与持有待售资产相关的负债— 14,372 
流动负债总额1,273,286 716,321 
长期债务，包括融资租赁义务2,762,851 2,988,067 
资产报废义务817,502 816,308 
递延信贷和其他负债738,407 680,580 
非流动经营租赁负债826,713 845,088 
递延所得税143,603 180,341 
总负债6,562,362 6,226,705 
权益
累计优先股，面值$100，授权400,000股票，无已发布
— — 
普通股，面值$1.00，授权450,000,000已发行股票195,100,6282021年和195,100,6282020年的股票
195,101 195,101 
超出票面价值的资本915,181 941,692 
留存收益4,980,428 5,369,538 
累计其他综合损失(553,519)(601,333)
库存股(1,656,591)(1,690,661)
墨菲股东权益3,880,600 4,214,337 
非控股权益161,228 179,810 
总股本4,041,828 4,394,147 
负债和权益总额$10,604,190 10,620,852 
见合并财务报表附注，第7页。
2
目录
墨菲油 公司 和合并子公司
合并业务报表(未经审计)
截至三个月
六月三十日，		截至六个月
六月三十日，
(数千美元，每股除外)
2021202020212020
收入和其他收入
销售给客户的收入$758,829 285,745$1,351,356 886,303 
原油合约(亏损)收益(226,245)(75,880)(440,630)324,792 
出售资产和其他收入所得17,059 1,677 18,902 4,175 
总收入和其他收入549,643 211,542 929,628 1,215,270 
成本和开支
租赁运营费用126,413 144,644 273,577 353,792 
遣散费和从价税11,314 6,442 20,545 15,864 
运输、收集和加工49,696 41,090 92,608 85,457 
勘探费用，包括未开发租赁摊销13,543 29,468 25,323 49,594 
销售和一般费用29,113 39,100 58,616 75,872 
重组费用— 41,397 — 41,397 
折旧、损耗和摊销227,288 231,446 425,566 537,548 
资产报废债务的增加12,164 10,469 22,656 20,435 
资产减值— 19,616 171,296 987,146 
其他费用(福利)70,328 22,007 91,407 (23,181)
总成本和费用539,859 585,679 1,181,594 2,143,924 
持续经营的营业收入(亏损)9,784 (374,137)(251,966)(928,654)
其他收入(亏损)
利息收入和其他(损失)(4,525)(5,171)(9,866)(4,930)
利息支出，净额(43,374)(38,598)(131,474)(79,695)
其他损失合计(47,899)(43,769)(141,340)(84,625)
所得税前持续经营亏损(38,115)(417,906)(393,306)(1,013,279)
所得税优惠(11,177)(94,773)(99,336)(186,306)
持续经营亏损(26,938)(323,133)(293,970)(826,973)
(亏损)非持续经营的收入，扣除所得税后的净额(102)(1,267)106 (6,129)
包括非控股权益在内的净亏损(27,040)(324,400)(293,864)(833,102)
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)36,042 (7,216)56,656 (99,814)
可归因于墨菲的净亏损$(63,082)(317,184)$(350,520)(733,288)
普通股每股亏损-基本
持续运营$(0.41)(2.05)$(2.27)(4.74)
停产经营— (0.01)— (0.04)
净损失$(0.41)(2.06)$(2.27)(4.78)
普通股每股亏损-稀释后
持续运营$(0.41)(2.05)$(2.27)(4.74)
停产经营— (0.01)— (0.04)
净损失$(0.41)(2.06)$(2.27)(4.78)
每股普通股现金股息0.125 0.125 0.250 0.375 
平均已发行普通股(千股)
基本信息154,395 153,581 154,153 153,429 
稀释154,395 153,581 154,153 153,429 
见合并财务报表附注，第7页。
3
目录
墨菲油 公司 和合并子公司
综合全面收益表(未经审计)


截至三个月
六月三十日，		截至六个月
六月三十日，
(几千美元)2021202020212020
包括非控股权益的净(亏损)$(27,040)(324,400)$(293,864)(833,102)
其他综合(亏损)收入，税后净额
外币折算净收益(亏损)17,945 50,568 37,842 (67,843)
退休和退休后福利计划4,146 (39,234)8,282 (48,945)
利率套期保值递延损失重新分类为利息支出— 309 1,690 608 
其他综合(亏损)收入22,091 11,643 47,814 (116,180)
综合(亏损)$(4,949)(312,757)$(246,050)(949,282)
见合并财务报表附注，第7页。
4
目录
墨菲油 公司 和合并子公司
合并现金流量表(未经审计)
截至六个月
六月三十日，
(几千美元)20212020
经营活动
包括非控股权益的净(亏损)$(293,864)(833,102)
调整以将净亏损调整为持续经营活动提供(所需)的净现金
停业损失(收入)(106)6,129 
折旧、损耗和摊销425,566 537,548 
之前暂停的勘探成本633 7,677 
未开发租约的摊销8,882 14,770 
资产报废债务的增加22,656 20,435 
资产减值171,296 987,146 
非现金重组费用— 17,565 
递延所得税优惠(101,195)(167,902)
或有对价按市价计价的损失(收益)76,677 (43,529)
原油合约按市价计价的亏损(收益)284,360 (173,848)
长期非现金补偿25,318 22,760 
非现金营运资金净(增)减26,565 1,335 
其他经营活动，净额39,494 (27,605)
持续经营活动提供的现金净额686,282 369,379 
投资活动
物业附加费和干井成本(445,314)(537,601)
英皇码头FPS的物业增建工程(17,734)(51,635)
出售不动产、厂房和设备所得收益269,363 — 
按投资活动计算的净现金(所需)(193,685)(589,236)
融资活动
循环信贷借款165,000 370,000 
偿还循环信贷安排(365,000)(200,000)
债务的清偿(576,358)(12,225)
债券发行，扣除成本后的净额541,974 (613)
提前偿还债务成本(34,177)— 
对非控股权益的分配(75,238)(32,400)
支付的现金股息(38,590)(57,590)
股票激励奖励预扣税(3,895)(7,247)
定期贷款和其他贷款的收益— 371 
资本租赁义务付款(371)(336)
融资活动提供的现金净额(所需)(386,655)59,960 
非持续经营产生的现金流1
经营活动— (1,202)
投资活动— 4,494 
融资活动— — 
非持续经营提供的现金净额— 3,292 
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,552 (1,358)
现金及现金等价物净增(减)107,494 (161,255)
期初现金及现金等价物310,606 306,760 
期末现金和现金等价物$418,100 145,505 
1  非持续经营提供的现金净额不包括在现金流对账中。见合并财务报表附注，第7页。
5
目录
墨菲油 公司 和合并子公司
合并股东权益报表(未经审计)

截至三个月
六月三十日，		截至六个月
六月三十日，
(几千美元)
2021202020212020
累计优先股-面值$100，授权400,000股票，无已发布
$— — $— — 
普通股-面值$1.00，授权450,000,000已发行股票195,100,628股票在2021年6月30日和195,100,6282020年6月30日的股票
期初余额195,101 195,101 195,101 195,089 
股票期权的行使— — — 12 
期末余额195,101 195,101 195,101 195,101 
超出票面价值的资本
期初余额914,303 924,930 941,692 949,445 
股票期权的行使，包括所得税优惠(587)— (626)(156)
限制性股票交易及其他(5,347)(636)(38,347)(33,240)
基于股份的薪酬6,812 7,135 12,462 15,380 
期末余额915,181 931,429 915,181 931,429 
留存收益
期初余额5,062,813 6,159,808 5,369,538 6,614,304 
可归因于墨菲的净(亏损)(63,082)(317,184)(350,520)(733,288)
现金股利(19,303)(19,198)(38,590)(57,590)
期末余额4,980,428 5,823,426 4,980,428 5,823,426 
累计其他综合损失
期初余额(575,610)(701,984)(601,333)(574,161)
扣除所得税后的外币换算收益(亏损)17,945 50,568 37,842 (67,843)
退休和退休后福利计划，扣除所得税4,146 (39,234)8,282 (48,945)
利率套期保值递延亏损重新分类为扣除所得税后的利息支出— 309 1,690 608 
期末余额(553,519)(690,341)(553,519)(690,341)
库存股
期初余额(1,661,416)(1,691,706)(1,690,661)(1,717,217)
被授予的限制性股票，扣除没收后的净值4,339 636 33,545 26,147 
股票期权的行使486 — 525 — 
期末余额-40,665,6752021年普通股和41,512,0662020年普通股股份，按成本价计算
(1,656,591)(1,691,070)(1,656,591)(1,691,070)
墨菲股东权益3,880,600 4,568,545 3,880,600 4,568,545 
非控股权益
期初余额164,418 212,154 179,810 337,151 
可归因于非控股权益的净收益(亏损)36,042 (7,216)56,656 (99,814)
对非控股权益所有者的分配(39,232)(1)(75,238)(32,400)
期末余额161,228 204,937 161,228 204,937 
总股本$4,041,828 4,773,482 $4,041,828 4,773,482 
见合并财务报表附注，第7页。
6
目录
合并财务报表附注
这些票据是本10-Q报表第2至6页墨菲石油公司和合并子公司(墨菲/本公司)财务报表的组成部分。
附注A-业务性质和中期财务报表
业务性质-墨菲石油公司是一家国际石油和天然气勘探和生产公司，通过各种运营子公司开展业务。该公司主要在美国和加拿大生产石油和天然气，并在全球范围内进行石油和天然气勘探活动。
关于LLOG Explore Offshore L.L.C.和LLOG Bluewater Holdings，L.L.C.(LLOG)的收购，我们持有0.5%的权益二可变利益实体(VIE)、Delta House油气横向有限责任公司和Delta House浮动生产系统(FPS)有限责任公司(统称Delta House)。这些VIE没有合并，因为我们不被认为是主要受益者。这些未合并的VIE对我们的财务状况或经营结果并不重要。截至2021年6月30日，我们面临的最大亏损风险为$3.4百万美元(不包括运营影响)，这代表我们对Delta House的净投资。除了之前我们的会员权益所要求的金额外，我们没有向德尔塔之家提供任何财务支持。
中期财务报表-墨菲管理层认为，本文提供的未经审计的财务报表包括公平列报公司在2021年6月30日和2020年12月31日的财务状况所需的所有应计项目，以及截至2021年6月30日和2020年6月30日的中期内的运营结果、现金流和股东权益变动，符合美利坚合众国(美国)普遍接受的会计原则。在按照美国普遍接受的会计原则编制公司财务报表时，管理层做出了以下决定：收入、费用以及或有资产和负债的披露。实际结果可能与估计不同。
本Form 10-Q报告中包含的合并财务报表和合并财务报表附注应与公司2020 Form 10-K报告一起阅读，因为本报告中对某些附注和其他相关信息进行了缩写或省略。*截至2021年6月30日的三个月和六个月期间的财务结果不一定预示未来的结果。
附注B-新会计准则和最近的会计公告
采用的会计原则
所得税*2019年12月，FASB发布了ASU 2019-12，其中删除了投资、期间分配和中期计算的某些例外，并增加了指导意见，以降低所得税会计的复杂性。本ASU中的修正案在2020年12月15日之后开始的财年和这些财年内的过渡期内有效。根据亚利桑那州立大学内部特定主题的不同，前瞻性或追溯性实施会有所不同。该公司在2021年第一季度采纳了这一指导方针，并未对其合并财务报表产生实质性影响。
近期会计公告
不影响本公司。

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目录
合并财务报表附注(续)
附注C--与客户签订合同的收入
商品和服务的性质
该公司在全球选定的盆地勘探和生产原油、天然气和天然气液体(统称石油和天然气)。公司销售石油和天然气生产活动的收入主要细分为二主要地理区域：美国和加拿大。此外，向客户销售的收入来自三主要收入来源：原油和凝析油、天然气液体和天然气。
对于经营性石油和天然气生产，如果非经营性工作权益所有者不以实物形式获得其在已生产商品中的比例权益，本公司将作为工作权益所有者的代理，仅确认其在混合生产中的自己份额的收入。但根据ASC 810-10-45的规定，报告MP GOM的非控制性权益是一种例外情况。在这种情况下，非经营性工作权益所有人在生产商品中的比例权益不是实物权益，公司作为工作权益所有者的代理人，只确认其在混合生产中自己份额的收入。
美国-在美国，该公司主要从德克萨斯州南部Eagle Ford页岩地区和墨西哥湾的油田生产石油和天然气，一般在石油和天然气在交货点转移到客户手中时确认收入。确认的收入主要以指数为基础，并对浮动市场差异进行价格调整。
加拿大-在加拿大，合约包括长期浮动商品指数定价合约和天然气实物远期销售固定价格合约。对于加拿大的离岸业务，合同基于指数价格，收入在船舶装载时根据提单和托管点转移的数量确认。
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目录
合并财务报表附注(续)
附注C--与客户签订合同的收入 (续)
收入的分类
公司根据以下条件审查业绩二这些地区的关键地理细分以及在岸和离岸收入来源之间的差异。
在截至2021年6月30日的三个月和六个月期间，公司确认了$758.8百万美元和$1,351.4分别来自与客户签订的石油、天然气液体和天然气销售合同。在截至2020年6月30日的三个月和六个月期间，公司确认了$285.7百万美元和$886.3分别来自与客户签订的石油、天然气液体和天然气销售合同。
截至三个月
六月三十日，		截至六个月
六月三十日，
(几千美元)2021202020212020
原油和凝析油净收入
美国
陆上$183,267 54,550 297,757 185,786 
                     离岸海域411,076 150,253 739,417 497,225 
加拿大对此表示欢迎。
陆上30,695 11,527 60,598 34,910 
离岸海域31,772 11,077 49,834 35,691 
其他
— (58)— 1,806 
原油和凝析油总收入
656,810 227,349 1,147,606 755,418 
天然气液体净收入
美国
陆上9,596 3,876 17,124 9,379 
 
离岸海域10,766 3,464 20,820 8,490 
加拿大
陆上3,240 1,276 7,227 3,310 
天然气液体总收入
23,602 8,616 45,171 21,179 
天然气净收入
美国
陆上6,872 4,090 13,315 9,648 
离岸海域17,273 10,665 39,411 25,660 
加拿大和中国。
陆上54,272 35,025 105,853 74,398 
天然气总收入
78,417 49,780 158,579 109,706 
与客户签订合同的总收入758,829 285,745 1,351,356 886,303 
原油合约(亏损)收益(226,245)(75,880)(440,630)324,792 
出售资产和其他收入所得17,059 1,677 18,902 4,175 
总收入和其他收入$549,643 211,542 929,628 1,215,270 
合同余额和资产确认
截至2021年6月30日和2020年12月31日，资产负债表上与客户签订的合同应收账款(扣除特许权使用费和相关应付款)为1美元206.6百万美元和$135.2分别为百万美元。该公司销售的付款条件因合同和地理区域而异，大多数现金收据要求在开票后30天内收到。根据ASU 2016-13年度的前瞻性预期亏损模型，本公司在报告期内未确认因客户合同而产生的应收账款或合同资产的任何减值损失。
截至2021年6月30日，本公司未签订任何含有融资成分的合同。
本公司不采用佣金或奖金等销售激励策略来获得销售合同。在本报告所述期间，该公司没有确认任何与与客户签订合同的成本相关的待确认资产。
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目录
合并财务报表附注(续)
附注C--与客户签订合同的收入 (续)
履行义务
当公司通过将商品控制权转让给客户来履行履行义务时，公司确认石油和天然气收入。需要做出判断，以确定一些客户是否同时获得和消费商品的好处。作为对本公司的评估结果，指定商品的每个计量单位都被认为代表着一项独特的履约义务，该义务在该商品控制权转移后的某个时间点得到履行。
对于以市场或指数为基础定价的合同(占销售合同的大多数)，公司选择了分配例外，并将可变对价分配给合同中的每一项履行义务。因此，在随后的期间交付商品产品时，不会对未履行的剩余履约义务进行价格分配。
该公司已经在加拿大签订了几份固定价格的长期合同。签订固定价格合同的根本原因通常与预期的未来价格或其他可观察到的数据无关，并在公司的长期战略中服务于特定的目的。
截至2021年6月30日，本公司签订了以下销售合同，预计自合同签订之日起12个月以上的时间内，将从向客户销售中获得收入：
截至2021年6月30日未到期的当前长期合同
位置商品结束日期描述近似体积
美国油Q4 2021鹰福特的定额配送17,000BOED
美国天然气与天然气Q1 2023从鹰福特的专用土地上送货按原样生产
加拿大天然气Q4 2021按美元指数定价出售天然气的合同10MMcfd
加拿大天然气Q4 2022按美元指数定价出售天然气的合同8MMcfd
加拿大天然气Q4 2022以加元固定价格出售天然气的合约5MMcfd
加拿大天然气Q4 2022以美元固定价格出售天然气的合同20MMcfd
加拿大天然气Q4 2023
1
按美元指数定价出售天然气的合同25MMcfd
加拿大天然气Q4 2023
1
以加元固定价格出售天然气的合约38MMcfd
加拿大天然气Q4 2024按美元指数定价出售天然气的合同31MMcfd
加拿大天然气Q4 2024以加元固定价格出售天然气的合约100MMcfd
加拿大天然气Q4 2024
1
以加元固定价格出售天然气的合约34MMcfd
加拿大天然气Q4 2024以美元固定价格出售天然气的合同15MMcfd
加拿大天然气Q4 2026
1
按美元指数定价出售天然气的合同49MMcfd
加拿大NGLQ3 2023以各种CAD定价销售天然气液体的合同952BOED
1这些合同计划在资产负债表日期之后，在2021年第四季度至2022年第一季度之间的不同日期开始生效。
出于会计目的，固定价格合同作为正常的销售和购买入账。

附注D--财产、厂房和设备
探井
在财务会计准则委员会的指导下，当油井找到足够的储量证明其作为生产井完工是合理的，并且公司在评估储量以及项目的经济和运营可行性方面取得了足够的进展时，探井成本应继续资本化。
截至2021年6月30日，公司已将持续运营的探井总成本资本化，等待探明储量确定为#美元。197.5100万美元。下表反映了截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月期间资本化探井成本的净变化。
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目录
合并财务报表附注(续)
附注D--财产、厂房和设备(续)

(几千美元)20212020
1月1日期初余额$181,616 217,326 
在确定已探明储量之前增加的项目15,921 2,328 
资本化探井成本计入费用— (39,519)
6月30日的余额$197,537 180,135 
2020年计入费用的资本化油井成本代表资产减值费用(见下文)。
下表提供了基于每口井的钻井完成日期和已将探井成本资本化的项目数量的资本化探井成本的账龄。此外，项目的账龄基于项目中钻出的最后一口井。
六月三十日，
20212020
(几千美元)金额不是的。威尔斯的不是的。项目的数量金额不是的。威尔斯的不是的。项目的数量
资本化油井成本的账龄：
零到一年$13,881 3 3 24,429 3 3 
一到两年23,811 3 3 30,691 2 2 
两到三年30,562 2 2 — — — 
三年或更长时间129,283 6 — 125,015 6 — 
$197,537 14 8 180,135 11 5 
在$183.6截至2021年6月30日，百万探井成本资本化超过一年。91.5百万在越南，$46.2百万在美国，$25.7百万在文莱，$15.4百万美元在墨西哥，还有$4.8100万美元在加拿大。在所有地理区域，要么计划进一步评估，要么计划进行开发钻探，和/或开发研究/计划正处于不同的完成阶段。
减损
在2021年第一季度，公司记录的减值费用为#美元171.3由于运营和生产计划的状况，包括与合作伙伴的协议，Terra Nova将获得100万美元。
2020年，未来石油和天然气价格的下降(主要是新冠肺炎疫情导致的需求减少)导致该公司在美国的某些离岸和其他外国资产减值。该公司记录的税前非现金减值费用为#美元。987.1本集团同意将选定物业之账面值减至其估计公允价值。
公允价值由内部贴现现金流模型确定，该模型使用对未来产量、价格、成本和折现率的估计，相信这些估计与适用地区的主要市场参与者使用的一致。
下表反映了截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月的已确认减值。
截至六个月
六月三十日，
(几千美元)20212020
美国$— 947,437 
加拿大171,296 — 
其他外国— 39,709 
$171,296 987,146 
撤资
在2021年第一季度，国王码头FPS被出售给ArcLight Capital Partners，LLC(ArcLight)，收益为$267.7100万美元，用于偿还公司以前发生的资本支出。
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合并财务报表附注(续)


附注：持有待售和非持续经营的电子资产
该公司已将其以前在英国和美国的炼油和营销业务作为所有期间的停产业务进行会计处理。截至2021年6月30日和2020年6月30日的3个月和6个月期间，与停产业务相关的业务结果如下：
截至三个月
六月三十日，		截至六个月
六月三十日，
(几千美元)2021202020212020
收入$246 1 $658 4,074 
成本和开支
其他成本和费用(收益)348 1,268 552 10,203 
税前(亏损)收入(102)(1,267)106 (6,129)
所得税费用— — — — 
停产(亏损)收入$(102)(1,267)$106 (6,129)
截至2021年6月30日，综合资产负债表上持有的待售资产包括净资产的账面价值、文莱CA-2项目的厂房设备以及公司位于阿肯色州El Dorado的办公楼。从2021年6月30日起，文莱的CA-1资产不再出售。
截至2020年12月31日，待售资产包括国王码头浮式生产系统(FPS)美元。250.1此外，该公司还拥有100万美元(2021年3月售出)、文莱勘探和生产物业以及本公司位于阿肯色州El Dorado的办公楼。
(几千美元)六月三十日，
2021		十二月三十一日，
2020
流动资产
现金$— 10,185 
盘存— 406 
财产、厂房和设备、净值40,820 307,704 
递延所得税和其他资产— 9,441 
与持有待售资产相关的流动资产总额$40,820 327,736 
流动负债
应付帐款$— 5,306 
其他应计负债— 45 
长期债务当期到期日(融资租赁)— 737 
应缴税款— 1,510 
长期债务(融资租赁)— 6,513 
资产报废义务— 261 
与持有待售资产相关的流动负债总额$— 14,372 

附注F--融资安排和债务
截至2021年6月30日，该公司拥有1.610亿美元的循环信贷安排(RCF)。RCF是一种高级无担保贷款，将于2023年11月到期。截至2021年6月30日，公司拥有不是区域合作框架下的未偿还借款和#美元31.0数百万未偿信用证，这降低了区域合作基金的借款能力。截至2021年6月30日，该安排下借款的有效利率为1.78%。截至2021年6月30日，公司遵守了与区域合作框架相关的所有公约。

2021年3月，该公司发行了$550.0数以百万计的新纸币，利率为6.375%，2028年7月15日到期。该公司产生的交易成本为#美元。8.0发行这些新票据，公司将每半年支付一次利息，从2021年7月15日开始，每年1月15日和7月15日支付一次利息。美元的收益550.0700万张纸币以及手头的现金被用来赎回和注销$259.3百万本公司的4.002022年6月到期的%债券和$317.1百万本公司的4.952022年12月到期的债券百分比(最初作为3.702022年到期的债券百分比)
12
目录
合并财务报表附注(续)
附注F--融资安排和债务(续)

(统称为2022年票据)。清偿债务的费用为#美元。36.9100万美元计入利息支出，即截至2021年6月30日的6个月综合经营报表上的净额。现金成本为$34.2100万美元在截至2021年6月30日的6个月的合并现金流量表上显示为融资活动。
该公司还向美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)提交了一份搁置登记声明，允许在2021年10月之前提供和出售债务和/或股权证券。
在季度末之后，公司发布了部分赎回美元的通知。150.01,000,000美元的本金总额6.8752024年到期的优先债券百分比(2024年债券)。公司将按照管理2024年债券的契约中规定的适用赎回价格赎回2024年债券，外加截至(但不包括)赎回日的应计和未付利息(如果有的话)。2024年债券的赎回日期为2021年8月16日。
附注G-其他财务信息
关于现金流活动的其他披露如下。
截至六个月
六月三十日，
(几千美元)20212020
营运资本净(增加)减少，不包括现金和现金等价物：
应收账款(增加)减少？$(104,775)227,710 
库存减少8,938 13,968 
(增加)预付费用(1,945)(20,712)
增加(减少)应付帐款和应计负债？124,699 (219,228)
应付所得税(减少)(352)(403)
非现金营运资金净减少$26,565 1,335 
补充披露：
已缴纳的现金所得税，扣除退款后的净额$1,474 (7)
支付的利息，扣除资本化金额$7.42021年为100万美元，4.92020年达到100万
80,546 100,745 
非现金投资活动：
资产报废成本资本化²$6,669 6,342 
应计资本支出减少20,614 58,602 
1 不包括与原油合同按市值计价有关的应收/应付余额以及与收购有关的或有对价。
2 不包括减值$抵消的非现金资本化成本74.42021年与Terra Nova有关的100万人。


13
目录
合并财务报表附注(续)

注H-员工和退休人员福利计划
该公司的固定福利养老金计划主要是非缴费的，覆盖大多数全职员工。*除了美国和加拿大的非限定补充计划和美国董事计划外，所有的养老金计划都有资金。*所有符合美国税收条件的计划都符合联邦法律和法规的资金要求。对外国计划的缴费是基于当地法律和税收法规。*公司还赞助没有资金的医疗保健和人寿保险福利计划，覆盖大多数美国退休员工。*医疗福利是缴费的；人寿保险福利是按当地法律和税收法规支付的。*公司还赞助没有资金的医疗保健和人寿保险福利计划，覆盖大多数美国退休员工。*医疗福利是缴费型的；人寿保险福利是缴费型的；人寿保险福利
下表提供了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月期间定期福利净支出的组成部分。
截至6月30日的三个月，
养老金福利其他退休后福利
(几千美元)2021202020212020
服务成本$1,768 2,166 327 446 
利息成本4,300 5,763 521 794 
计划资产的预期回报率(6,155)(6,297)— — 
摊销先前服务成本(贷方)156 183 — — 
已确认的精算损失5,281 4,264 (8)— 
定期福利净支出5,350 6,079 840 1,240 
其他-削减— 586 — (1,825)
其他--特别离职福利— 8,435 — — 
定期福利净支出总额$5,350 15,100 840 (585)
截至6月30日的六个月，
养老金福利其他退休后福利
(几千美元)2021202020212020
服务成本$3,536 4,332 653 893 
利息成本8,586 11,554 1,042 1,588 
计划资产的预期回报率(12,288)(12,641)— — 
摊销先前服务成本(贷方)312 366 — — 
已确认的精算损失10,560 8,533 (15)— 
定期福利净支出$10,706 12,144 1,680 2,481 
其他-削减— 586 — (1,825)
其他--特别离职福利— 8,435 — — 
定期福利净支出总额$10,706 21,165 1,680 656 
除服务成本、削减和特别解雇福利组成部分外，定期福利净支出的组成部分包括在综合业务表的“利息和其他收入(损失)”项中。
在截至2021年6月30日的6个月期间，公司贡献了$19.5*公司的固定福利养老金和退休后福利计划在2021年的剩余资金预计为800万美元。*公司的固定福利养老金和退休后福利计划在2021年的剩余资金预计为美元。22.4百万美元。
注一--奖励计划
所有以股票和现金为基础的奖励计划产生的成本在综合经营报表中确认为费用，采用基于公允价值的计量方法，在奖励授予的期间内计入。
2017年年度激励计划(2017年度计划)授权高管薪酬委员会(委员会)建立与高级管理人员、高管和某些人员可能赚取的年度现金奖励相关的具体业绩目标
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目录
合并财务报表附注(续)

其他员工。2017年度计划下的现金奖励是根据公司的实际财务和运营结果，根据委员会确定的业绩目标来确定的。
2020年5月，公司股东批准将2018年长期激励计划(2018年Long-Term Plan)替换为2020年长期激励计划(2020 Long-Term Plan)。2020年5月13日及以后的所有奖项将根据2020年长期计划颁发。
《2020年长期激励计划》(2020 Long-Term Plan)授权委员会向员工授予公司普通股。这些授予可以是股票期权(无保留或激励)、股票增值权(SAR)、限制性股票、限制性股票单位(RSU)、绩效单位、绩效股份、股息等价物和其他基于股票的激励。2020年长期计划将于2030年到期。5在2020年长期计划的有效期内，可发行100万股。根据本计划授予的奖励发行的股票可以是授权未发行的股票，也可以是本公司重新收购的股票，包括在公开市场购买的股票。已被取消、到期、没收或未根据奖励发放的股票奖励不应计入根据本计划发行的股票。
在2021年的前六个月，委员会从2020年长期规划中授予了以下奖项：
2020长期激励计划
奖项类型获奖人数授予日期授予日期公允价值估值方法论
基于性能的RSU1
1,156,800 2021年2月2日$16.03 授权日的蒙特卡洛
基于时间的RSU2
385,600 2021年2月2日$12.30 授出日的平均股价
现金结算的RSU3
1,022,700 2021年2月2日$12.30 授出日的平均股价
1 基于绩效的RSU计划在三年的绩效期限内授予。
2基于时间的RSU通常计划在授予之日起三年内授予。
3现金结算的RSU计划自授予之日起三年内授予。
公司还制定了面向非雇员董事的股票计划，允许向公司非雇员董事发行限制性股票、限制性股票单位和股票期权或其组合。
在2021年5月12日召开的公司年度股东大会上，股东批准将2018年非雇员董事股票计划(2018年NED计划)替换为2021年非雇员董事股票计划(2021年NED计划)。2021年NED计划允许向公司非雇员董事发行限制性股票、限制性股票单位和股票期权或其组合。本公司目前拥有根据2021年非执行董事计划和2018年非执行董事计划向董事发放的未偿还奖励。2021年5月12日或之后的所有奖项都将根据2021年NED计划颁发。
在2021年的前六个月，委员会向非雇员董事颁发了以下奖项：
2018年非雇员董事股票计划
奖项类型获奖人数授予日期授予日期公允价值估值方法论
基于时间的RSU1
182,652 2021年2月3日$13.14 授出日收市价
1 非员工董事基于时间的RSU计划于2022年2月授予。
2021年非雇员董事股票计划
奖项类型获奖人数授予日期授予日期公允价值估值方法论
基于时间的RSU1
5,655 2021年6月10日$23.58 授出日收市价
1 非员工董事基于时间的RSU计划于2022年2月授予。
所有股票期权的行使都是公司的非现金交易。如果员工在每次行使股票期权时，在适用的预扣义务之后获得净股票。在截至2021年6月30日的6个月期间，与股票支付安排的股票期权行使相关的税收减免实现的实际所得税好处是无关紧要的。
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目录
合并财务报表附注(续)

在财务报表中确认的与股票计划有关的金额如下表所示：
截至六个月
六月三十日，
(几千美元)20212020
从税前收益中扣除的补偿$18,045 10,272 
在收入中确认的相关所得税(费用)福利2,478 769 
给予公司指定的高级管理人员的某些激励性薪酬，只要他们的总薪酬超过$1.0每位高管每年100万美元，没有资格根据减税和就业法案(2017 Tax Act)享受美国所得税减免。
注J-每股收益
可归因于墨菲的净(亏损)收入被用作计算截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月期间每股普通股的基本收入和稀释收入的分子。下表报告了用于这些计算的加权平均流通股。
截至6月30日的三个月，截至六个月
六月三十日，
(加权平均股价)2021202020212020
基本方法154,394,602 153,580,758 154,153,158 153,428,666 
稀释性股票期权和限制性股票单位？— — — — 
稀释法154,394,602 153,580,758 154,153,158 153,428,666 
1由于公司确认截至2021年6月30日的三个月和六个月期间的净亏损，不是未归属股票奖励被计入稀释后每股收益的计算中，因为这将是反稀释的效果。
下表反映了购买普通股的某些期权，这些股票在所述期间已发行，但由于假设转换产生的增量股票是反稀释的，因此没有包括在上述稀释股票的计算中。
截至6月30日的三个月，截至六个月
六月三十日，
2021202020212020
不包括在稀释股份中的反稀释股票期权1,379,481 2,187,235 1,592,812 2,396,920 
这些期权的加权平均价格$33.79 $39.24 $35.07 $40.83 

附注K-所得税
本公司的有效所得税率计算方法为所得税费用(收益)除以所得税前持续经营的收入(亏损)。在截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月期间，公司的有效所得税税率如下：
20212020
截至6月30日的三个月，29.3%22.7%
截至6月30日的六个月，25.3%18.4%
截至2021年6月30日的三个月期间的实际税率高于美国法定税率21%，主要是因为MP GOM的非控股权益的税前收入不适用于税，这对提高有效税率对整体亏损的影响。
截至2020年6月30日止三个月的有效税率高于21%的法定税率，主要原因是加拿大的研发税收抵免，这有提高有效税率的影响。
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目录
合并财务报表附注(续)
附注K-所得税(续)

截至2021年6月30日的6个月期间的有效税率高于美国法定税率21%，主要是由于税率较高的加拿大产生的亏损，以及MP GOM非控股权益的税前收入不适用于税。
截至2020年6月30日止六个月期间的实际税率低于21%的法定税率，原因是某些外国司法管辖区的勘探费用没有所得税优惠，以及MP GOM非控股权益的税前损失没有税收优惠。这些项目减少了报告的税前净亏损的税收抵免。
公司在多个司法管辖区的纳税申报单要接受税务机关的审计。这些审计通常需要数年时间才能完成和结算。*虽然公司认为未解决问题的已记录负债是足够的，但未来几年可能会因未决未解决事项的解决而产生额外的收益或亏损。截至2021年6月30日，我们主要税务管辖区开放审计和/或结算的最早年份如下：美国-2016年；加拿大-2016年；马来西亚-2014年；以及英国-2018年。在马来西亚于2019年第三季度撤资后，本公司保留了与马来西亚相关的某些可能的应收所得税负债和权利，这些负债和权利在2019年之前的几年内一直存在。该公司认为目前记录的负债是足够的。
附注L-金融工具和风险管理
墨菲公司使用衍生品工具来管理与大宗商品价格、外币汇率和利率相关的某些风险。*使用衍生品工具进行风险管理受经营政策的保护，并受到公司高级管理层的密切监控。*公司不持有任何用于投机目的的衍生品，也不使用具有杠杆或复杂功能的衍生品。这些衍生品工具与信誉良好的主要金融机构或纽约商品交易所(NYMEX)等全国性交易所进行交易。*公司有一套风险管理控制系统，以公司并未将商品期货和外币衍生合约指定为套期保值，因此，在其综合经营报表中确认这些衍生合约的所有损益。
某些利率衍生品合约以前作为套期保值入账，与记录该等合约公允价值相关的收益或亏损在累计的其他全面亏损中递延，并随着时间的推移摊销至损益表。于截至2021年6月30日止六个月期间，本公司赎回所有于2022年到期的剩余票据，并将先前递延亏损的其余部分支出于利率互换1美元。2.1在合并经营报表中计入利息支出。
商品价格风险
截至2021年6月30日，公司拥有45,000至2021年12月到期的WTI原油掉期金融合约每日成交桶数，均价美元42.77，及20,0002022年1-12月到期的WTI原油掉期金融合约日均成交量为美元44.88。根据这些每月到期的合同，公司支付有效的每月平均价格，并收到固定的合同价格。
截至2020年6月30日，本公司拥有45,000截至2020年12月底到期的WTI原油掉期金融合约每日成交量为1桶，均价为1美元56.42，及2,0002021年1月至12月到期的WTI原油掉期合约每日成交量，均价为1美元41.54.
外币兑换风险
本公司在美国以外国家的业务面临与外汇兑换相关的风险。不是6月30日、2021年和2020年未偿还的外币兑换短期衍生品。
于2021年6月30日及2020年12月31日，未指定为对冲工具的衍生工具的公允价值如下表所示。
2021年6月30日2020年12月31日
(几千美元)资产(负债)衍生工具资产(负债)衍生工具
衍生工具合约的类型资产负债表位置公允价值资产负债表位置公允价值
商品应收账款$— 应收账款$13,050 
应付帐款(354,366)应付帐款(89,842)
递延信贷和其他负债(71,259)递延信贷和其他负债(12,833)
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目录
合并财务报表附注(续)
附注L-金融工具和风险管理 (续)
截至2021年和2020年6月30日止的三个月和六个月期间，未指定为对冲工具的衍生工具在综合经营报表中确认的损益如下表所示。
得(损)得(损)
(几千美元)操作说明书位置截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
衍生工具合约的类型2021202020212020
商品原油合约(亏损)收益$(226,245)(75,880)$(440,630)324,792 
公允价值-经常性
本公司在其综合资产负债表中按公允价值计入某些资产和负债。公允价值层次结构以用于计量公允价值的投入的质量为基础，1级是最高质量，3级是最低质量。1级投入是相同资产或负债在活跃市场上的报价。2级投入是包括在1级内的报价以外的可观察投入。3级投入是反映市场参与者对定价的假设的不可观察投入。
在2021年6月30日和2020年12月31日按公允价值经常性记录的资产和负债的账面价值如下表所示。
2021年6月30日2020年12月31日
(几千美元)1级2级3级总计1级2级3级总计
资产：
商品衍生品合约$— — — — — 13,050 — 13,050 
$— — — — — 13,050 — 13,050 
负债：
不合格员工储蓄计划$17,188 — — 17,188 14,988 — — 14,988 
商品衍生品合约— 425,625 — 425,625 — 102,675 — 102,675 
或有对价— — 209,682 209,682 — — 133,004 133,004 
$17,188 425,625 209,682 652,495 14,988 102,675 133,004 250,667 
2021年和2020年商品(WTI原油)衍生品合约的公允价值是以WTI原油的活跃市场报价为基础的，原油衍生品合约公允价值变动的税前收益效应在综合经营报表中计入原油合约的损益。
不合格员工储蓄计划是一种无资金的储蓄计划，参与者通过对股权证券和/或共同基金的影子投资寻求回报。*这一负债的公允价值是基于这些股权证券和共同基金的报价。*不合格员工储蓄计划公允价值变化的收入影响记录在综合运营报表中的销售和一般费用中。
与或有对价有关的或有对价二2019年和2018年的收购，使用蒙特卡洛模拟模型进行估值。或有对价公允价值变动的收入影响计入合并经营报表中的其他费用(收益)。或有对价在2022年至2026年每年支付。
在存在法定抵销权的情况下，公司与衍生产品合同相关的某些资产和负债进行抵销。不是抵消了在2021年6月30日和2020年12月31日记录的头寸。
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目录
合并财务报表附注(续)

附注M-累计其他全面亏损
截至2020年12月31日和2021年6月30日的综合资产负债表中累计其他全面亏损的组成部分以及截至2021年6月30日的六个月期间的变化如下表所示。
(几千美元)外国
货币
翻译
损益		退休
和
退休后
福利计划
调整		延期
亏损发生在
利率，利率
导数
篱笆		总计
2020年12月31日的余额$(324,011)(275,632)(1,690)(601,333)
其他全面收益(亏损)的组成部分：
在重新分类为收入和留存收益之前37,842 — — 37,842 
重新分类为收入— 8,282 ¹1,690 ²9,972 
净其他综合收益(亏损)37,842 8,282 1,690 47,814 
2021年6月30日的余额$(286,169)(267,350)— (553,519)
1 税前改叙#美元10,513包括在截至2021年6月30日的六个月期间的净定期福利费用的计算中。有关更多信息，请参见附注H。以及相关所得税$。2,231包括在截至2021年6月30日的六个月期间的所得税支出(福利)中。
2 税前改叙#美元2,140包括在截至2021年6月30日的六个月期间的利息支出，净额，以及与此相关的所得税$。450包括在截至2021年6月30日的六个月期间的所得税费用(福利)中。有关更多信息，请参见附注L。
附注N--环境和其他或有事项
该公司的运营和收益已经并可能受到美国和世界各地各种形式的政府行动的影响。这些政府行动的例子包括，但绝不限于：改变税法，包括税率变化和追溯性纳税要求；增加特许权使用费和收入分享；进出口管制；价格管制；货币管制；原油和石油产品及其他货物供应的分配；财产没收；影响石油和天然气或矿产租约发放的限制和优惠；钻探和开采限制；石油和石油产品及其他货物的供应分配；没收财产；影响石油和天然气或矿产租约发放的限制和优惠；限制钻探和开采；限制石油和天然气或矿产租约的发放；限制石油和天然气或矿产租约的发放；限制石油和天然气或矿产租约的发放；限制石油和天然气或矿产租约的发放；限制钻探和开采。旨在促进安全以及保护和/或修复环境的法律和法规；政府对其他形式能源的支持；以及影响公司与员工、供应商、客户、股东和其他人关系的法律和法规。政府行动通常是出于政治考虑，可能在没有充分考虑其后果的情况下采取，也可能是针对其他政府的行动而采取的。因此，试图预测此类行动的可能性、可能采取的行动形式或此类行动可能对公司产生的影响是不切实际的。
环境问题-墨菲和石油和天然气行业的其他公司受到许多与环境有关的联邦、州、地方和外国法律法规的约束。违反联邦或州环境法律、法规和许可可能会导致施加重大的民事和刑事处罚、禁令以及施工禁令或延误。*如果此类事件没有保险，向环境中排放有害物质可能会使公司承担巨额费用，包括遵守适用法规的成本，以及邻近土地所有者和其他第三方对任何SEC法规S-K第103项规定，当政府主管部门是诉讼的一方，且该等诉讼涉及本公司合理地相信将超过指定门槛的潜在金钱制裁时，披露某些环境事项。根据美国证券交易委员会(SEC)最近对这一项目的修订，该公司将使用1美元的门槛1.0这类诉讼的费用为100万美元。
本公司目前拥有或租赁已处理或正在处理危险物质的物业，并在过去拥有或租赁过该物业。危险物质可能已在本公司拥有或租赁的物业上或之下处置或释放，或在这些废物被处置的其他地点之上或之下处置或释放。此外，这些物业中的许多已由第三方经营，其处理和处置或释放碳氢化合物或其他废物不在墨菲的控制之下。根据现有法律，本公司可能被要求进行调查，移走或补救以前处置的废物(包括以前所有者或运营商处置或释放的废物)，调查和清理受污染的财产(包括受污染的地下水)，或进行补救封堵操作，以防止未来受到污染。*这些历史财产中的某些正处于谈判、调查和/或清理的不同阶段，公司正在调查任何此类责任的程度以及是否有适用的抗辩措施。*公司保留了与2011年出售的以前拥有的美国炼油厂的环境问题相关的某些责任。-公司还保留了与2011年出售的以前拥有的美国炼油厂的环境问题相关的某些责任。-公司还保留了与2011年出售的以前拥有的美国炼油厂的环境问题相关的某些责任。
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目录
合并财务报表附注(续)
附注N--环境和其他或有事项(续)

该公司获得了与这些炼油厂过去运营相关的一定水平的环境风险敞口的保险。墨菲美国公司保留了与墨菲2013年8月剥离的前美国营销业务相关的任何环境风险敞口。但该公司相信，与这些地点相关的成本在未来一段时间内不会对墨菲的净收入、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。
目前未确定地点可能需要环境支出，已知地点可能需要额外支出。然而，根据公司目前掌握的信息，在已知或当前未确定地点发生的未来调查和补救费用预计不会对公司未来的净收入、现金流或流动性产生重大不利影响。
法律问题-Murphy及其子公司正在进行许多其他法律程序，Murphy认为所有这些都是公司业务的常规和附带程序。*根据公司目前掌握的信息，本说明中提到的环境和法律问题的最终解决预计不会在未来一段时间对公司的净收入、财务状况或流动性产生重大不利影响。
注O-业务细分
下表报告了业务部门和地理运营的信息。由于地理原因，收入归因于销售发生的国家。公司，包括利息收入、其他损益(包括外汇收益/损失和原油合约的已实现和未实现收益/损失)、利息支出和未分配间接费用，在表格中列出，以将业务部门与合并总额进行核对。(B)公司收入，包括利息收入、其他损益(包括外汇损益和原油合约的已实现和未实现损益)、利息支出和未分配间接费用，以将业务部门与合并总额进行核对。
截至2021年6月30日的总资产截至2021年6月30日的三个月截至2020年6月30日的三个月
(百万美元)外部
收入		收入
(亏损)		外部
收入		收入
(亏损)
勘探和生产？
美国$6,868.2 648.9 194.7 228.3 (143.1)
加拿大2,366.7 120.6 12.7 59.2 (19.5)
其他270.4 — (10.4)— (9.0)
总勘探和总产出9,505.3 769.5 197.0 287.5 (171.6)
公司1,097.7 (219.9)(223.9)(76.0)(151.6)
持续运营10,603.0 549.6 (26.9)211.5 (323.2)
非连续性业务，扣除税金后的净额1.2 — (0.1)— (1.2)
总计$10,604.2 549.6 (27.0)211.5 (324.4)
截至2021年6月30日的6个月截至2020年6月30日的6个月
(百万美元)外部
收入		收入
(亏损)		外部
收入		收入
(亏损)
勘探和生产？
美国1,139.2 313.7 739.8 (839.1)
加拿大224.6 (111.6)148.9 (26.4)
其他— (17.3)1.8 (61.3)
总勘探和总产出1,363.8 184.8 890.5 (926.8)
公司(434.2)(478.8)324.8 99.8 
持续运营929.6 (294.0)1,215.3 (827.0)
非连续性业务，扣除税金后的净额— 0.1 — (6.1)
总计929.6 (293.9)1,215.3 (833.1)
1 有关石油和天然气作业结果的更多详细信息见第26页和第27页的表格。
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目录
合并财务报表附注(续)

附注P-租契
租契的性质
本公司已签订各种经营租赁，如天然气加工厂、浮式生产储油船和采油船、建筑物、海洋船舶、车辆、钻机、管道和其他油气田设备。剩余的租赁条款范围为1年份至19年，其中一些可能包括延长多年租约的选项，而另一些则包括在以下时间内终止租约的选项1月份。延长租赁期限的选择由公司自行决定。提前终止租赁是公司酌情决定和公司与出租人之间相互同意的综合结果。某些租约也有购买选项。
相关费用
与合并财务报表中包括的融资和经营租赁有关的费用如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(几千美元)财务报表类别2021202020212020
经营租赁1,2
租赁运营费用$48,049 $53,588 $94,133 125,189 
经营租赁2
运输、收集和加工9,982 9,137 19,758 19,063 
经营租赁2
销售和一般费用2,453 3,281 5,273 6,750 
经营租赁2
其他运营费用2,427 4,201 4,842 4,615 
经营租赁2
财产、厂房和设备26,738 13,104 31,634 37,660 
经营租赁资产减值— 6,555 — 6,555 
融资租赁
租赁负债利息利息支出，净额86 92 172 188 
转租收入其他收入(662)(336)(958)(642)
租赁费用净额$89,073 $89,636 $154,854 199,392 

1  可变租赁费用。截至2021年6月30日的三个月和六个月包括可变租赁费用$8.2300万美元和300万美元13.5百万美元；截至6月30日的三个月和六个月，2020年包括可变租赁费用#美元6.0300万美元和300万美元12.3100万美元，主要与一家天然气加工厂的额外处理量有关。
2 12个月内到期的短期租约。截至2021年6月30日的三个月和六个月包括美元11.1300万美元和300万美元23.5租赁运营费用百万美元，$7.6300万美元和300万美元14.9百万美元用于运输、收集和加工，$0.5300万美元和300万美元1.3销售和一般费用为百万美元，以及10.0300万美元和300万美元14.9物业、厂房和设备，与12个月内到期的短期租赁有关的净额为100万美元。截至2020年6月30日的三个月和六个月包括美元21.4百万美元和$54.3百万美元用于租赁运营费用，$6.6百万美元和$8.0百万美元用于运输、收集和加工，$1.0300万美元和300万美元2.2百万美元用于销售和一般费用，$7.5300万美元和300万美元22.9百万美元用于房地产、厂房和设备，净额和美元2.4与12个月内到期的短期租赁相关的其他运营费用为600万美元，主要用于钻机和其他油气田设备。
租赁负债到期日
(几千美元)经营租约融资租赁总计
2021$109,284 534 109,818 
2022185,790 1,068 186,858 
2023138,692 1,069 139,761 
2024133,502 1,069 134,571 
202583,210 1,069 84,279 
剩余726,103 3,472 729,575 
未来最低租赁付款总额1,376,581 8,281 1,384,862 
扣除的利息(382,394)(1,403)(383,797)
租赁负债现值 1
$994,187 6,878 1,001,065 
1 包括租赁负债的当期和长期部分。
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目录
合并财务报表附注(续)
附注P-租契(续)

租期和贴现率
2021年6月30日
加权平均剩余租期：
经营租约11年份
融资租赁8年份
加权平均贴现率：
经营租约5.4 %
融资租赁4.7 %
其他信息
截至6月30日的六个月，
(几千美元)20212020
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
营业租赁的营业现金流$87,768 $90,831 
融资租赁的营业现金流172 188 
融资租赁产生的现金流371 336 
以租赁负债换取的使用权资产：
经营租赁？$94,788 277,662 
1 截至2021年6月30日的六个月包括美元90.3与租赁期限为#年的海上钻井平台相关的百万美元16月份。截至2020年6月30日的6个月包括美元268.8百万美元与5-美国墨西哥湾Cascade/Chinook FPSO的租期为一年。
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目录

第二项：管理层的讨论和分析

摘要
2021年，为应对持续的2019年冠状病毒病(新冠肺炎)大流行，在全球范围内传播了几种疫苗，导致经济活动增加，随后对石油和天然气的需求增加。然而，新兴的新冠肺炎变种，如达美变种，继续给未来石油和天然气需求前景带来不确定性，从而导致墨菲产品当前和未来价格的波动。
2021年本季度和上半年，总体能源需求较2020年大幅回升。欧佩克+产油国集团(OPEC+)继续限制供应，但随着2021年的推进，这些供应正在逐步缩减。随着新冠肺炎需求的减少，欧佩克+去年的日产量减少了1,000万桶。它已经逐渐恢复了供应，因此截至2021年6月底，日减产约为580万桶。从2021年7月到12月，欧佩克+报告称，它将每月增加40万桶石油供应，目标是在2022年9月之前全面取消减产。
总体而言，欧佩克+供应受限，加上全球新冠肺炎疫苗推出推动的需求增加，给油价带来了上行压力，与一年前相比，油价直接影响到该公司的产品销售收入。
在截至2021年6月30日的三个月里，西德克萨斯中质原油(WTI)的平均价格约为每桶66美元(相比之下，2021年第一季度为58美元，2020年第二季度为28美元)。WTI在2021年第二季度末的收盘价约为每桶71美元，比2020年底的价格上涨了52%，比2021年第一季度的收盘价上涨了14%。2021年7月均价为每桶72.43美元。截至2021年8月3日收盘，NYMEX WTI 2021年剩余时间和2022年的远期曲线价格分别为每桶69.71美元和65.34美元。
在截至2021年6月30日的三个月中，公司从持续运营中每天生产18.2万桶油当量(包括非控股权益)。*公司在截至2021年6月30日的三个月中投资了2.071亿美元的资本支出(按已完成工作的价值计算)。*公司报告截至2021年6月30日的三个月持续运营净亏损2690万美元。这一数字包括可归因于3600万美元非控股权益的收入，以及商品价格对冲头寸未实现按市值计价重估的税后亏损1.033亿美元和或有对价4880万美元。
截至2021年6月30日的6个月，公司持续运营的日产量为174,000桶油当量(包括非控股权益)。*截至2021年6月30日的6个月，公司投资4.582亿美元(按已完成工作价值计算)，其中包括1,730万美元用于开发国王码头浮式生产系统(FPS)。Arclight公司在2021年第一季度偿还了FPS资本支出(见下文)。该公司报告截至2021年6月30日的6个月持续经营净亏损2.94亿美元。这一数字包括5670万美元的非控股权益收入，1.28亿美元的税后减值费用，以及商品价格对冲头寸的未实现市值重估和或有对价的税后亏损2.246亿美元和6060万美元。
在截至2020年6月30日的三个月内，公司持续运营的日产量为18万桶油当量(包括非控股权益)。*公司于2020年第二季度投资1.796亿美元(按已完成工作价值计算)，其中包括3,270万美元用于国王码头FPS开发的资金。该公司报告2020年第二季度持续运营净亏损3.231亿美元。这一数字包括720万美元的非控股权益造成的亏损和1.458亿美元的大宗商品价格对冲头寸未实现按市值计价重估的税后亏损。
截至2020年6月30日的6个月，该公司持续运营的日产量为18.9万桶油当量(包括非控股权益)。该公司在截至2020年6月30日的6个月中投资了5.576亿美元的资本支出(按已完成工作的价值计算)，其中包括6140万美元用于开发国王码头FPS。该公司报告，截至2020年6月30日的6个月，持续运营净亏损8.27亿美元。这一数字包括9980万美元的非控股权益应占亏损、7.083亿美元的税后减值费用和1.373亿美元的大宗商品价格对冲头寸未实现按市值计价重估的税后收益。
在截至2021年6月30日的6个月里，持续运营的原油和凝析油产量低于去年同期。产量的减少是由于资本支出在整个2020年和第一个
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项目2.管理层的讨论和分析(续)
摘要(续)
2021年季度，以支持产生正的自由现金流。与2020年上半年相比，2021年上半年面向客户的销售收入增长了52%，这主要是由于价格的变化。
2021年上半年，该公司的子公司“美国墨菲勘探与生产公司”与ArcLight Capital Partners，LLC(ArcLight)完成了一项交易，出售墨菲在King‘s Quay FPS和相关出口支线管道中的全部50%权益。这笔交易偿还了墨菲从开始到完成的项目成本份额，收益为2.677亿美元。
此外，在2021年上半年，本公司执行了一系列金融交易，赎回了2022年到期的剩余票据，并发行了2028年7月到期的新的7年期优先无担保票据。2022年的票据被赎回，总资金为6.195亿美元，其中包括5.764亿美元的面值赎回，3420万美元的提前退休保费(全额支付)，以及890万美元的应计利息。2028年发行的票据总收益为5.5亿美元，成交成本为800万美元。发行收益在资产负债表上报告的是扣除发行成本后的收益。

经营成果
墨菲的收入(亏损)按业务类型列出如下。
收益(亏损)
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(百万美元)2021202020212020
勘探和生产$197.0 (171.6)184.8 (926.8)
公司和其他(223.9)(151.6)(478.8)99.8 
持续经营收入(亏损)(26.9)(323.2)(294.0)(827.0)
停产运营？(0.1)(1.2)0.1 (6.1)
包括非控股权益的净(亏损)收入$(27.0)(324.4)(293.9)(833.1)
1 该公司已在其合并财务报表中将其以前在英国和美国的炼油和营销业务作为非连续性业务列报。
勘探和生产
E&P持续运营的结果如下所示的地理部分。
收益(亏损)
截至三个月
六月三十日，		截至6月30日的六个月，
(百万美元)2021202020212020
勘探和生产
美国$194.7 (143.1)313.7 (839.1)
加拿大12.7 (19.5)(111.6)(26.4)
其他(10.4)(9.0)(17.3)(61.3)
总计$197.0 (171.6)184.8 (926.8)

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项目2.管理层的讨论和分析(续)
运营结果(续)

其他关键性能指标
该公司使用其他经营业绩和收入指标来审查经营业绩。下表列出了扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)和调整后的EBITDA。管理层在内部使用EBITDA和调整后的EBITDA来评估公司在不同时期和相对于其行业竞争对手的经营业绩和趋势。EBITDA和调整后的EBITDA是非GAAP财务计量，不应被视为替代根据美利坚合众国普遍接受的会计原则确定的经营活动提供的净(亏损)收入或现金。下面还列出了调整后的每桶售出油当量EBITDA，这是一项非GAAP财务指标。管理层使用每桶销售油当量的EBITDA来评估该公司在此期间销售一桶油当量的盈利能力。
截至三个月
六月三十日，		截至六个月
六月三十日，
(百万美元，不包括每桶售出的石油当量)
2021202020212020
可归因于墨菲的净亏损(GAAP)$(63.1)(317.1)(350.5)(733.2)
所得税优惠(11.2)(94.8)(99.3)(186.3)
利息支出，净额43.4 38.6 131.5 79.7 
折旧、损耗和摊销费用？217.3 219.1 405.6 505.3 
可归因于墨菲的EBITDA(非GAAP)186.4 (154.2)87.3 (334.5)
原油衍生品合约按市值计价的亏损(收益)130.9 184.5 284.4 (173.8)
资产减值？— 19.6 171.3 886.0 
或有对价按市值计价的损失(收益)61.8 15.7 76.7 (43.5)
资产报废债务的增加？9.5 10.5 20.0 20.4 
未使用的钻机费用2.5 4.5 5.3 8.0 
汇兑损失(收益)— 1.4 1.3 (3.3)
停产业务(收入)损失0.1 1.2 (0.1)6.1 
重组费用— 41.4 — 41.4 
库存损失— — — 4.8 
可归因于墨菲的调整后EBITDA(非GAAP)$391.2 124.6 646.2 411.6 
可归因于墨菲的持续运营售出的油当量总量(千桶)15,648 15,242 29,318 32,312 
调整后的EBITDA每桶售出油当量$25.00 8.17 22.04 12.74 
1在计算调整后EBITDA时使用的折旧、损耗和摊销费用、资产减值和资产报废负债的增加不包括可归因于非控股权益的部分。

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项目2.管理层的讨论和分析(续)
运营结果(续)

石油和天然气运营业绩-截至2021年和2020年6月30日的三个月
(百万美元)
美联航
州政府 1
加拿大其他总计
截至2021年6月30日的三个月
石油和天然气销售及其他营业收入$648.9 120.6 — 769.5 
租赁运营费用90.5 35.8 — 126.3 
遣散费和从价税10.9 0.5 — 11.4 
运输、收集和加工33.6 16.1 — 49.7 
折旧、损耗和摊销180.0 43.5 0.5 224.0 
资产报废债务的增加9.2 3.0 — 12.2 
勘探费
干井和之前暂停的勘探成本(0.1)— — (0.1)
地质和地球物理2.1 — 0.8 2.9 
其他勘探2.3 0.1 4.1 6.5 
4.3 0.1 4.9 9.3 
未开发租赁摊销2.5 — 1.8 4.3 
勘探总费用6.8 0.1 6.7 13.6 
销售和一般费用5.3 3.9 2.1 11.3 
其他72.9 0.9 0.3 74.1 
税前经营业绩239.7 16.8 (9.6)246.9 
所得税规定(福利)45.0 4.1 0.8 49.9 
经营业绩(不包括公司部门)$194.7 12.7 (10.4)197.0 
截至2020年6月30日的三个月
石油和天然气销售及其他营业收入$228.3 59.2 — 287.5 
租赁运营费用116.8 27.4 0.5 144.7 
遣散费和从价税6.1 0.4 — 6.5 
运输、收集和加工31.5 9.6 — 41.1 
折旧、损耗和摊销175.8 49.7 0.5 226.0 
资产报废债务的增加9.1 1.3 — 10.4 
资产减值19.6 — — 19.6 
勘探费
干井和之前暂停的勘探成本7.6 — — 7.6 
地质和地球物理8.0 0.1 0.5 8.6 
其他勘探2.9 0.1 3.0 6.0 
18.5 0.2 3.5 22.2 
未开发租赁摊销4.8 — 2.4 7.2 
勘探总费用23.3 0.2 5.9 29.4 
销售和一般费用7.6 5.4 2.3 15.3 
其他24.2 (1.2)0.1 23.1 
税前经营业绩(185.7)(33.6)(9.3)(228.6)
所得税规定(福利)(42.6)(14.1)(0.3)(57.0)
经营业绩(不包括公司部门)$(143.1)(19.5)(9.0)(171.6)
1包括可归因于MP GOM的非控股权益的结果。

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项目2.管理层的讨论和分析(续)
运营结果(续)

石油和天然气运营业绩-截至2021年和2020年6月30日的6个月
(百万美元)
美联航
州政府1
加拿大其他总计
截至2021年6月30日的6个月
石油和天然气销售及其他营业收入$1,139.2 224.6 — 1,363.8 
租赁运营费用206.6 66.6 0.3 273.5 
遣散费和从价税19.8 0.8 — 20.6 
运输、收集和加工62.1 30.5 — 92.6 
折旧、损耗和摊销329.6 88.3 1.0 418.9 
资产报废债务的增加18.2 4.5 — 22.7 
资产减值— 171.3 — 171.3 
勘探费
干井和之前暂停的勘探成本0.6 — — 0.6 
地质和地球物理2.7 — 1.0 3.7 
其他勘探2.9 0.1 9.1 12.1 
6.2 0.1 10.1 16.4 
未开发租赁摊销4.8 0.1 4.0 8.9 
勘探总费用11.0 0.2 14.1 25.3 
销售和一般费用10.8 8.0 3.5 22.3 
其他94.4 4.0 (3.2)95.2 
税前经营业绩386.7 (149.6)(15.7)221.4 
所得税规定(福利)73.0 (38.0)1.6 36.6 
经营业绩(不包括公司部门)$313.7 (111.6)(17.3)184.8 
截至2020年6月30日的6个月
石油和天然气销售及其他营业收入$739.8 148.9 1.8 890.5 
租赁运营费用295.0 58.0 0.8 353.8 
遣散费和从价税15.2 0.7 — 15.9 
运输、收集和加工66.1 19.4 — 85.5 
折旧、损耗和摊销423.3 101.7 1.0 526.0 
资产报废债务的增加17.7 2.7 — 20.4 
资产减值947.4 — 39.7 987.1 
勘探费
干井和之前暂停的勘探成本7.7 — — 7.7 
地质和地球物理9.3 0.1 4.2 13.6 
其他勘探3.7 0.3 9.5 13.5 
20.7 0.4 13.7 34.8 
未开发租赁摊销9.9 0.2 4.6 14.7 
勘探总费用30.6 0.6 18.3 49.5 
销售和一般费用11.3 9.8 3.9 25.0 
其他(21.5)(1.0)(1.1)(23.6)
税前经营业绩(1,045.3)(43.0)(60.8)(1,149.1)
所得税规定(福利)(206.2)(16.6)0.5 (222.3)
经营业绩(不包括公司部门)$(839.1)(26.4)(61.3)(926.8)
1其中包括可归因于MP-GOM非控股权益的业绩。
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项目2.管理层的讨论和分析(续)
运营结果(续)

勘探和生产
2021年第二季度与2020年
除非另有说明，所有金额均包括可归因于MP GOM非控股权益的金额。
美国E&P业务2021年第二季度的收益为1.947亿美元，而2020年第二季度为亏损1.431亿美元。与2020年同期相比，2021年第二季度的收益为3.378亿美元，原因是收入增加(4.206亿美元)，租赁运营费用降低(2630万美元)，减值费用降低(1960万美元)，以及一般和行政费用(G&A：230万美元)，部分被更高的所得税支出(8760万美元)和其他运营费用抵消。损耗和摊销(420万美元)。收入增加的主要原因是大宗商品价格上涨，Eagle Ford页岩产量增加(由于资本支出增加)，以及美国墨西哥湾(GOM)产量增加，原因是收购了Lucius油田3.5%的工作权益。较低的租赁运营费用主要归因于2020年GOM的油井工人。G&A减少的原因是重组导致成本降低和员工人数减少(主要是在2020年关闭El Dorado和卡尔加里办事处)。较高的所得税支出是税前利润的结果，主要是由于油价回升。较高的其他运营费用主要是由于先前收购墨西哥湾(GOM)的或有对价(由于大宗商品价格上涨)而进行的不利的按市值计价的重估。
加拿大E&P业务2021年第二季度的收益为1270万美元，而2020年第二季度为亏损1950万美元。与2020年同期相比，该公司的业绩良好，为3220万美元，主要原因是收入增加(6140万美元)，折旧和摊销减少(620万美元)，部分抵消了税费增加(1820万美元)、租赁运营费用增加(840万美元)、运输、收集和加工费用增加(650万美元)以及其他运营收入下降(210万美元)。较高的收入主要归因于塔珀蒙特尼的天然气价格上涨以及Hibernia和Kaybob Duvernay的油价上涨。折旧费用降低是由于Kaybob Duvernay的产量因正常的油井递减而降低。较高的租赁运营和运输、收集和加工成本是由于天然气加工和下游运输能力较高，预计Tper Montney未来将利用这些能力。
2021年第二季度，其他国际勘探和勘探业务报告持续运营亏损1040万美元，而2020年第二季度亏损900万美元。因此，与2020年相比，2021年期间的结果是140万美元不利，主要原因是勘探费用和所得税支出增加。
2021年六个月与2020年
除非另有说明，所有金额均包括可归因于MP GOM非控股权益的金额。
美国E&P业务2021年前六个月的收益为3.137亿美元，而2020年前六个月为亏损8.391亿美元。与2020年同期相比，2021年第二季度的收益为11.528亿美元，这主要是因为本季度没有减值费用(2020年：9.474亿美元)。此外，收入增加(3.994亿美元)，折旧、损耗和摊销减少(DD&A：9370万美元)，租赁运营费用减少(LOE：8840万美元)，运输、收集和加工费降低(400万美元)，G&A费用减少(50万美元)，部分抵消了收入增加(3.994亿美元)、折旧、损耗和摊销减少(DD&A：9370万美元)、租赁运营费用减少(LOE：8840万美元)、运输、收集和加工费(400万美元)减少以及G&A费用(50万美元)减少(部分抵消了所得税支出增加(2.792亿美元)和其他运营费用增加(1.159亿美元)的影响。上一年的减值费用主要是由于评估时石油需求减少(新冠肺炎影响)和石油供应充足导致截至2020年3月31日的预测未来价格下降的结果。更高的收入主要归因于2021年实现的价格(石油和凝析油、天然气和NGL)比2020年更高。较低的DD&A是由于上一年度的减值费用减少了折旧资产基数。租赁运营费用下降的主要原因是上一年Cascade(4930万美元)和Dalmatan(2050万美元)的墨西哥湾修井成本较高。所得税支出增加是税前利润增加的结果，主要原因是油价回升以及DD&A和LOE下降。较高的其他运营费用主要是由于先前收购墨西哥湾(GOM)的或有对价(7670万美元；商品价格上涨)对市值进行了不利的重估。
加拿大E&P业务报告2021年前六个月亏损1.116亿美元，而2020年前六个月亏损2640万美元。与2020年同期相比，其业绩为8520万美元，主要是由于本季度的减值费用(1.713亿美元)，部分被更高的收入(7570万美元)、更高的所得税优惠(2140万美元)和更低的DD&A(1340万美元)所抵消。本年度的减值费用是由于截至2021年6月30日Terra Nova的运营和生产计划的状况，包括与合作伙伴的协议。在第二季度，合作伙伴继续就重组Terra Nova项目所有权和延长资产寿命项目的协议进行谈判。较高的收入主要归因于塔珀蒙特尼的天然气价格上涨以及Hibernia和Kaybob Duvernay的油价上涨。较高的所得税优惠是减值导致的较高税前亏损的结果。
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项目2.管理层的讨论和分析(续)
运营结果(续)

充电。DD&A下降是Kaybob Duvernay在2020年资本支出减少后销售额下降的结果。
其他国际E&P业务在2021年前六个月亏损1730万美元，而去年同期亏损6130万美元。与2020年同期相比，这一业绩有利4400万美元，这主要是因为前一年的减值费用为3970万美元。

公司
2021年第二季度与2020年
2021年第二季度，公司活动报告净亏损2.239亿美元，其中包括利息支出和收入、外汇影响、衍生品大宗商品合约的已实现和未实现损益(通常是用来对冲/固定出售石油价格的远期掉期)以及未分配给勘探和生产的公司间接费用。2021年第二季度净亏损2.239亿美元，而2020年第二季度净亏损1.516亿美元。7230万美元的不利差异主要是由于2021年远期掉期商品合约的亏损比2020年期间更高(2021年：亏损2.262亿美元；2020年：亏损7590万美元)。这部分被较低的重组费用(4140万美元)、较高的税收优惠(2320万美元)、较低的G&A(610万美元)和较低的DD&A(230万美元)所抵消。远期掉期商品合约的亏损是由于未来一段时期市场定价的增加，该合约为公司提供了一个固定的价格。重组费用和G&A支出的下降是由于2020年的成本削减努力，其中包括关闭其在阿肯色州El Dorado的总部办事处、在艾伯塔省卡尔加里的办事处，并将全球所有员工活动整合到其在得克萨斯州休斯顿的现有办事处。
2021年六个月与2020年
2021年前六个月，公司活动报告亏损4.788亿美元，而2020年前六个月的收益为9980万美元。公司活动包括利息支出和收入、外汇影响、衍生品大宗商品合约(通常是用于对冲/固定出售石油价格的远期掉期)的已实现和未实现损益，以及未分配给勘探和生产的公司间接费用。5.786亿美元的不利差异主要是由于与2020年的收益(2021年：亏损4.406亿美元；2020年：收益3.248亿美元)相比，2021年远期掉期商品合约的已实现和未实现亏损，以及更高的利息支出(5070万美元)，部分被更高的税收优惠(1.719亿美元)、较低的重组费用(4140万美元)、较低的G&A(1460万美元)和较低的DD&A(500万美元)所抵消。远期掉期商品合约的已实现和未实现亏损是由于市场(西德克萨斯中质原油)价格较高，因此该合同为公司提供了一个固定的价格。截至2021年6月30日，NYMEX WTI在2021年剩余时间的平均远期价格为71.80美元，2022年的平均远期价格为66.38美元(而固定对冲价格分别为42.77美元和44.88美元)。2021年的利息费用会更高 主要到期提前赎回本公司于2022年6月及12月到期的票据所产生的提前赎回溢价。较高的所得税优惠是由远期掉期商品合约较高的已实现和未实现亏损推动的税前亏损的结果。重组费用和G&A支出的下降是由于2020年的成本削减努力，其中包括关闭其在阿肯色州El Dorado的总部办事处、在艾伯塔省卡尔加里的办事处，并将全球所有员工活动整合到其在得克萨斯州休斯顿的现有办事处。

产量和价格
2021年第二季度与2020年
2021年第二季度，持续运营的碳氢化合物总产量平均为182,050桶油当量，比2020年第二季度的179,506桶油当量增长了1%。产量增加的主要原因是美国产量增加，而加拿大产量下降抵消了这一影响。
2021年第二季度，持续运营的原油和凝析油平均日产量为109,327桶，而2020年第二季度为108,712桶。日产量增加615桶与Eagle Ford页岩产量增加(由于该地区2021年的资本支出，Karnes的日产量增加3267桶)、墨西哥湾产量增加(主要是由于收购Lucius油田3.5%的工作权益所致)、加拿大产量下降(主要是由于Kaybob Duvernay油井下降导致日产量下降4477桶)有关。在全球范围内，该公司2021年第二季度的原油和凝析油平均价格为每桶65.57美元，而2020年同期为每桶23.03美元，环比上涨185%。
2021年第二季度，持续运营的天然气液体(NGL)总产量为11252桶/天，而2020年期间为11540桶/天。2021年第二季度，美国天然气液体的平均销售价格为每桶22.18美元，而2020年为每桶7.67美元。2021年下半年，加拿大天然气液体的平均销售价格为每桶30.63美元
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项目2.管理层的讨论和分析(续)
运营结果(续)

本季度为每桶13.78美元，而2020年为每桶13.78美元。NGL在加拿大的价格较高，原因是Kaybob Duvernay和Placid Montney资产的产品价值较高。
2021年第二季度，持续运营的天然气日产量平均为3.69亿立方英尺(MMCFD)，而2020年为356亿立方英尺(MMCFD)。增加13MMCFD是由于加拿大(8MCFD)、墨西哥湾(3MCFD)和鹰滩页岩(2MCFD)的天然气产量增加。加拿大天然气产量增加的主要原因是2021年第二季度塔珀·蒙特尼(Tper Montney)的10口新油井上线。墨西哥湾天然气产量增加的主要原因是卢修斯和内德迈尔的天然气产量增加。
2021年第四季度，道达尔公司的天然气平均价格为每千立方英尺2.34美元，而2020年同期为每千立方英尺1.54美元。本季度美国和加拿大的天然气平均价格分别为每千立方英尺2.61美元和2.23美元。
2021年六个月与2020年
2021年前六个月，所有勘探和开采持续业务的碳氢化合物总产量平均为173,762桶油当量，较2020年前六个月的189,350桶/日下降了8%。产量下降的主要原因是2020年全年资本支出减少，以支持产生正的自由现金流。
2021年前6个月，持续运营的原油和凝析油平均日产量为103,434桶，而2020年前6个月为115,396桶。日产量减少11,962桶主要是由于2021年第一季度Cascade&Chinook和Kodiak油田的临时运营问题导致墨西哥湾产量下降(6,439桶/日)(这些运营问题现已得到解决)，但被Lucius第二季度产量增加所抵消。在全球范围内，该公司的原油和凝析油价格在2021年前六个月平均为每桶62.14美元，而2020年期间为每桶35.65美元，同比上涨74%。
2021年上半年，持续运营的天然气液体(NGL)总产量为10552桶/天，而2020年为12597桶/天。2021年美国NGL的平均售价为22.41美元/桶，而2020年为8.62美元/桶。2021年加拿大NGL的平均售价为33.34美元/桶，而2020年为15.04美元/桶。NGL在加拿大的价格较高，原因是Kaybob Duvernay和Placid Montney资产的产品价值较高。
2021年前六个月，持续运营的天然气销售量平均为每天3.59亿立方英尺(MMCFD)，而2020年为368立方英尺。*减少9MMCFD是由于鹰福特(4 MMCFD)、墨西哥湾(3MCFD)和加拿大(2MCFD)的天然气销售量下降。*墨西哥湾天然气销售量下降的主要原因是Cascade&Chinook和Kodiak油田的临时运营问题加拿大和Eagle Ford页岩产量下降的原因是正常的油井下降，整个2020年的资本支出减少，以及2021年第一季度冬季风暴影响Eagle Ford页岩的影响。
2021年前六个月，道达尔公司的天然气平均价格为每千立方英尺2.44美元，而2020年同期为每千立方英尺1.64美元。本季度美国和加拿大的天然气平均价格分别为2.97美元和2.25美元。
有关石油和天然气作业结果的更多细节见第26页和第27页的表格。
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项目2.管理层的讨论和分析(续)
运营结果(续)

下表包含截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月期间生产的碳氢化合物。
截至三个月
六月三十日，		截至六个月
六月三十日，
除非另有说明，否则每天的桶数2021202020212020
持续运营
净原油和凝析油
美国陆上31,253 27,986 26,734 29,510 
墨西哥湾1
68,468 67,002 66,427 72,866 
加拿大陆上5,558 7,872 5,921 7,353 
离岸海域3,689 5,852 4,137 5,495 
其他359 — 215 172 
净原油和凝析油合计-继续运行109,327 108,712 103,434 115,396 
净天然气液体
美国陆上5,327 5,303 4,634 5,444 
墨西哥湾1
4,763 5,219 4,721 5,944 
加拿大陆上1,162 1,018 1,197 1,209 
天然气液体净总量--持续运营11,252 11,540 10,552 12,597 
净天然气--每天数千立方英尺
美国陆上29,653 27,697 25,855 29,830 
墨西哥湾1
71,962 68,717 72,308 75,333 
加拿大陆上267,210 259,108 260,491 262,978 
天然气净额合计--持续运营368,825 355,522 358,654 368,141 
净碳氢化合物总量--包括NCI在内的持续经营2,3
182,050 179,506 173,762 189,350 
非控股权益
净原油和凝析油-日产量(9,800)(10,719)(9,489)(11,370)
天然气液体净值--每天桶(370)(443)(362)(501)
净天然气--每天数千立方英尺(4,024)(4,059)(4,091)(4,575)
总非控股权益(10,841)(11,839)(10,533)(12,634)
净碳氢化合物总量--不包括NCI的持续经营2,3
171,209 167,667 163,229 176,716 
1 包括可归因于MP墨西哥湾有限责任公司(MP GOM)非控股权益的净交易量。
2 天然气按6：1的能量当量换算
3 NCI-MP GOM的非控股权益。





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项目2.管理层的讨论和分析(续)
运营结果(续)

下表包含截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月期间的加权平均销售价格(不包括运输成本扣除)。 比较期间与当前列报一致。
截至三个月
六月三十日，		截至六个月
六月三十日，
2021202020212020
勘探和生产销售加权平均价格
持续运营
原油和凝析油-每桶美元
美国陆上64.55 21.42 61.60 34.59 
墨西哥湾1
65.95 24.77 62.56 37.00 
加拿大2
陆上60.69 16.09 56.55 26.09 
离岸海域73.20 20.48 67.51 35.28 
其他— — — 63.51 
天然气液体--每桶美元
美国陆上19.75 8.03 20.38 9.45 
墨西哥湾1
24.84 7.29 24.36 7.85 
加拿大2
陆上30.63 13.78 33.34 15.04 
天然气--每千立方英尺美元
美国陆上2.54 1.62 2.84 1.74 
墨西哥湾1
2.64 1.71 3.01 1.87 
加拿大2
陆上2.23 1.49 2.25 1.55 
1 价格包括对MP GOM的非控股股份的影响。
2 等值美元。


财务状况
经营活动提供的现金
2021年前六个月，持续经营活动提供的净现金为686.3美元，而2020年同期为3.694亿美元。经营活动现金增加的主要原因是，面向客户的销售收入增加(465.1美元)，租赁运营费用减少(8020万美元)，营运资本减少(2520万美元)，一般和行政费用减少(1,730万美元)，部分被远期掉期商品合同的现金支付增加所抵消(2021年：实现亏损156.3美元；2020年
投资活动所需现金
2021年前六个月，投资活动所需的净现金为1.937亿美元，而2020年同期为5.892亿美元。2021年和2020年前六个月，房地产增加和干井成本(包括支出金额)分别为4.63亿美元和5.892亿美元。其中1,770万美元和5,160万美元分别用于资助2021年和2020年前六个月国王码头FPS的开发。2021年第一季度，国王码头FPS以2.677亿美元的收益出售给ArcLight Capital Partners，LLC(ArcLight)，这笔收益将偿还公司之前发生的资本支出。2021年房地产新增数量减少的主要原因是鹰滩页岩的资本支出减少，以及国王码头的支出减少。
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项目2.管理层的讨论和分析(续)
财务状况(续)

应计制资本支出总额如下：
截至六个月
六月三十日，
(百万美元)20212020
资本支出
勘探和生产$449.4 550.2 
公司8.8 7.4 
资本支出总额$458.2 557.6 
合并现金流量表中的财产增加和干井成本与持续经营的资本支出总额的对账如下。
截至六个月
六月三十日，
(百万美元)20212020
每个现金流量表的财产增加和干井成本$445.3 537.6 
物业增加额按现金流量表计算的国王码头17.7 51.6 
地球物理和其他勘探费12.4 23.0 
资本开支应计变动及其他(17.2)(54.6)
资本支出总额$458.2 557.6 
与2020年相比，2021年勘探和生产业务的资本支出有所下降，原因是资本支出减少，以支持产生正的自由现金流。
融资活动中使用/提供的现金
2021年前六个月，融资活动所需的净现金为3.867亿美元，而2020年同期融资活动提供的净现金为6000万美元。于2021年，用于融资活动的现金主要用于提前赎回2022年到期的票据(5.764亿美元)、提前赎回2022年到期的票据的成本(全额支付)(3420万美元)、偿还公司之前未偿还的无担保RCF余额(2亿美元)、向墨西哥湾的非控股权益(NCI)分配(7520万美元)以及向股东派发现金股息(3860万美元)，但通过发行
截至2021年6月30日，如果需要通过借款为投资活动提供资金，公司承诺的RCF有15.69亿美元可用。
2020年，融资活动提供的现金主要来自本公司无担保循环信贷安排的借款(3.7亿美元)，被循环信贷安排的偿还(2.0亿美元)、向股东的现金股息(5760万美元)以及向NCI的分配(3240万美元)所抵消。
周转金
截至2021年6月30日，营运资本(流动资产总额减去流动负债总额-不包括持有待售的资产和负债)为赤字3.955亿美元，比2020年12月31日减少3.661亿美元，减少的主要原因是应付账款增加(3.37亿美元)，其他应计负债增加(1.709亿美元)，经营租赁负债增加(6370万美元)，但部分被更高的现金余额(1.075亿美元)和更高的应收账款(1.045亿美元)所抵消。应付帐款增加的主要原因是未来12个月到期的原油合同的未实现亏损增加。较高的其他应计负债与或有对价债务(2018年和2019年GOM收购)以及与Terra Nova和Cottonwood资产相关的短期放弃负债相关。更高的运营租赁负债与支持卡利西-莫尔蒙和武士开发的钻井合同有关，这些开发将使用国王码头FPS。
已动用资本
截至2021年6月30日，与2020年12月31日相比，长期债务27.629亿美元减少了2.252亿美元，这主要是由于偿还了RCF的借款(2.0亿美元)，以及赎回了2022年到期的票据(5.764亿美元)，超过了2028年第一季度到期的票据的发行量(5.5亿美元)。*固息票据的加权平均期限为7.5年，加权平均票面利率为6.3%。
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项目2.管理层的讨论和分析(续)
财务状况(续)

以下是2021年6月30日和2020年12月31日的资本使用摘要。
2021年6月30日2020年12月31日
(百万美元)金额%金额%
已动用资本
长期债务$2,762.9 41.6 %$2,988.1 41.5 %
墨菲股东权益3,880.6 58.4 %4,214.3 58.5 %
已动用资本总额$6,643.5 100.0 %$7,202.4 100.0 %
现金和投资现金存放在美国以外的几个运营地点。截至2021年6月30日，在美国境外持有的现金和现金等价物包括加拿大约1.219亿美元和文莱约840万美元的美元等价物。*在某些情况下，如果这些现金余额在未来一段时间汇回美国，公司可能会产生现金税或其他成本。加拿大目前对汇回美国的任何收益征收5%的预扣税。
会计变更和最近的会计声明--见合并财务报表附注B
展望
正如第23页的摘要部分所讨论的，2021年第二季度平均原油价格与2020年第二季度相比继续回升(2020年第二季度WTI：27.85美元；2021年第二季度WTI：66.07美元)。截至2021年8月3日收盘，纽约商品交易所西德克萨斯中质原油远期曲线价格2021年剩余时间和2022年分别为每桶69.71美元和65.34美元；然而，我们无法预测经济因素(包括正在进行的新冠肺炎大流行和欧佩克+决定)可能对未来大宗商品定价产生什么影响。如果价格下降，将导致利润和运营现金流下降。第三季度，不包括NCI，预计平均产量在162至170 MBoepd之间。
该公司2021年的资本支出预计在6.85亿美元至7.15亿美元之间。资本和其他支出将在2021年期间进行例行审查，计划中的资本支出可能会进行调整，以反映本年度预算和预测现金流之间的差异。*资本支出还可能受到资产购买或出售的影响，这在编制预算时通常是没有预料到的。公司将主要使用运营现金流和可用现金为2021年的资本计划提供资金。如果石油和/或天然气价格走软，运营产生的实际现金流可能会减少，因此年内需要减少资本支出和/或可能需要在现有信贷安排下借款，以维持对公司正在进行的开发项目的资金。他说：
公司计划利用盈余现金(不计划用于经营、投资活动、分红或支付非控股权益)偿还未偿债务。2021年第三季度，该公司宣布赎回2024年到期的6.875%债券本金总额1.5亿美元。
本公司继续监测商品价格对其财务状况的影响，目前正在遵守与循环信贷安排相关的契约(见附注F)。该公司继续监测新冠肺炎疫情的影响，并对疫苗接种的进展和接受情况感到鼓舞，与一年前相比，这对明年当前和预期的未来能源需求产生了积极影响。
截至2021年8月3日，该公司已签订衍生品或远期固定价格交付合同，以管理与某些未来石油和天然气销售价格相关的风险，具体如下：
商品类型卷数
(bbbl/d)		价格
(美元兑英镑)		剩余期
面积开始日期结束日期
美国WTI？固定价格衍生品掉期45,000 $42.77 7/1/202112/31/2021
美国WTI？固定价格衍生品掉期20,000 $44.88 1/1/202212/31/2022
1西德克萨斯中质油
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项目2.管理层的讨论和分析(续)

卷数
(MMcf/d)		价格
(CAD/MCF)		剩余期
面积商品类型开始日期结束日期
蒙尼天然气AECO的固定价格远期销售241 C$2.577/1/202112/31/2021
蒙尼天然气AECO的固定价格远期销售231 C$2.421/1/20221/31/2022
蒙尼天然气AECO的固定价格远期销售221 C$2.412/1/20224/30/2022
蒙尼天然气AECO的固定价格远期销售250 C$2.405/1/20225/31/2022
蒙尼天然气AECO的固定价格远期销售292 C$2.396/1/202210/31/2022
蒙尼天然气AECO的固定价格远期销售311 C$2.4011/1/202212/31/2022
蒙尼天然气AECO的固定价格远期销售294 C$2.381/1/20233/31/2023
蒙尼天然气AECO的固定价格远期销售275 C$2.374/1/202312/31/2023
蒙尼天然气AECO的固定价格远期销售185 C$2.411/1/202412/31/2024

前瞻性陈述
本表格10-Q包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述一般是通过添加以下词语来确定的：“目标”、“预期”、“相信”、“动力”、“估计”、“预期”、“表达的信心”、“预测”、“未来”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“目标”、“展望”、“计划”、“立场”、“潜在的”、“预期”、“未来”、“目标”、“目标”、“预期”、“计划”、“立场”、“潜在”、“预测”、“未来”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“目标”、“展望”、“计划”“项目”、“寻求”、“应该”、“战略”、“目标”、“将”或这些词语和其他类似表达的变体。这些陈述表达了管理层目前对未来事件或结果的看法，存在固有的风险和不确定性。可能导致上述一个或多个未来事件或结果不会发生的因素包括，但不限于：石油和天然气行业的宏观状况，包括供应/需求水平、主要石油出口国采取的行动以及由此对大宗商品价格的影响；我们勘探计划的成功率或我们维持产量和更换储量的能力的波动性增加或恶化；由于环境、监管、技术或其他原因，客户对我们产品的需求减少；不利的外汇走势；我们开展业务的市场的政治和监管不稳定；对我们业务或市场的影响，例如新冠肺炎等卫生流行病及相关的政府应对措施；影响我们业务或市场的其他自然灾害；我们的业务、市场或前景的任何其他恶化；未能获得必要的监管批准；我们的未偿债务无法偿还或再融资，或无法以可接受的价格进入债务市场；或美国或全球资本市场的不利发展, 信贷市场或整体经济。有关可能导致任何前瞻性陈述所暗示的未来事件或结果不发生的因素的进一步讨论，请参阅提交给美国证券交易委员会的Murphy 2020年度报告Form 10-K中的“风险因素”以及本Form 10-Q报告第37页上的“风险因素”。Murphy不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的责任。
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目录


项目3.关于市场风险的定量和定性披露
该公司面临与利率、原油、天然气和石油产品价格以及外币汇率相关的市场风险。正如本10-Q报表附注L所述，墨菲利用衍生金融和商品工具来管理与现有或预期交易相关的风险。
2021年6月30日有大宗商品交易，涵盖了2021年和2022年美国未来的某些原油销售量。如果这些大宗商品的基准价格分别上涨10%，与这些衍生品合约相关的应付净额将增加约1.069亿美元，而下降10%将使记录的应付净额减少类似的金额。
截至2021年6月30日，没有衍生品外汇合约。
项目4.安全控制和程序
在公司首席执行官和首席财务官的指导下，公司建立了控制和程序，以确保认证公司财务报告的高级管理人员以及其他高级管理层成员和董事会了解与公司及其合并子公司有关的重要信息。
根据本公司在提交10-Q表格季度报告所涉期间结束时的评估，墨菲石油公司的主要高管和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序(如1934年证券交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所界定)有效，可确保墨菲石油公司根据1934年证券交易法提交或提交的报告中要求披露的信息得到记录、处理、汇总和报告
在截至2021年6月30日的季度内，公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对公司财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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目录
第II部分--其他 信息
项目1.法律规定 法律程序
墨菲及其子公司正在进行多项法律诉讼，墨菲认为所有这些都是其业务的例行公事和附带法律程序。*根据本公司目前掌握的信息，预计本项目所述事项的最终解决不会对本公司未来一段时期的净收益或亏损、财务状况或流动资金产生重大不利影响。
第1A项。 危险因素
公司在石油和天然气业务中的经营自然会导致各种风险和不确定因素。这些风险因素在2021年2月26日提交的2020 Form 10-K报告中的第1A项风险因素中进行了讨论。*公司没有发现任何此前未在2020 Form 10-K报告中披露的额外风险因素。
第六项。 展品
本Form 10-Q报告第39页上的展品索引列出了在此存档或合并的展品，以供参考。
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目录
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
墨菲石油公司
(注册人)
通过/s/Christopher D.Hulse
克里斯托弗·D·赫尔斯
副总裁兼财务总监
(首席会计主任及妥为授权的人员)
2021年8月5日
(日期)
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目录
展品索引
以下是由星号(*)表示的特此提交的证物的索引，这些证物被认为是提供的，而不是归档的，或者通过引用并入的。所列展品以外的展品已被省略，因为它们要么不是必需的，要么是不适用的。
展品
不是的。		通过引用墨菲石油公司指定的申请而并入
10.26
墨菲石油公司2021年非雇员董事股票计划
2021年3月26日提交的最终委托书的附件A
*10.27
非雇员董事限制性股票单位奖励形式-股票结算授予协议(2021年NED计划)
*31.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条，规则13a-14(A)所要求的证明
*31.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条，规则13a-14(A)所要求的证明
*32
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条规定的认证
101.惯导系统XBRL实例文档
101.舍尔XBRL分类扩展架构文档
101.卡尔XBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEFXBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.实验室XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.预XBRL分类扩展演示文稿链接库

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