1. |
我已经审阅了这份关于Cellcom以色列有限公司20-F表格的年度报告;
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2. |
据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏作出陈述所必需的重大事实,鉴于该陈述是在何种情况下作出的,就本报告所涵盖的期间而言,没有
误导性;
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3. |
据我所知,本报告中包含的财务报表和其他财务信息在所有重要方面都公平地反映了公司截至和截至
本报告所列期间的财务状况、经营成果和现金流。
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4. |
公司的其他认证人员和我负责为公司建立和维护信息披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的
),并具有:
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(a) |
设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与公司(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体内的其他人
告知,尤其是在编写本报告期间;
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(b) |
设计财务报告内部控制或者在我司监督下设计财务报告内部控制,为财务报告的可靠性提供合理保证,并根据公认会计原则编制对外财务报表;
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(c) |
评估公司的披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出我们基于此类评估得出的截至本报告所涵盖期间结束时披露控制和程序的有效性的结论;以及
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(d) |
在本报告中披露公司财务报告内部控制在年度报告所涉期间发生的对公司财务报告内部控制产生重大影响或可能产生重大影响的任何变化;以及
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5. |
根据我们对财务报告内部控制的最新评估,我和公司的其他认证人员已向公司审计师和公司董事会审计委员会(或履行同等职能的
人员)披露:
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(a) |
财务报告内部控制的设计或操作中可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大缺陷。
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(b) |
涉及管理层或在公司财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。
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/s/沙伊·安萨勒姆 | |
沙伊·安萨勒姆
首席财务官
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