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美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格：10-Q

☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

关于截至的季度期间2020年9月30日

☐根据1934年《证券交易法》第13节或第15(D)节提交的过渡报告

由_至_的过渡期

委托文件编号：001-35561

IDEANOMICS，Inc.

(章程中规定的注册人的确切姓名)


内华达州		20-1778374
(成立为法团或组织的州或其他司法管辖区)		(国际税务局雇主识别号码)

百老汇1441号，5号5116号套房，楼层

纽约, 纽约10018

(主要行政机关地址)

212-206-1216

(注册人电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：



每个班级的标题是：	交易代码	注册的每一家交易所的名称：
普通股，每股面值0.001美元	IDEX	这个纳斯达克股票市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。

是☒*号◻

用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交和张贴的每个互动数据文件。

是☒*号◻

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司，还是较小的报告公司，还是新兴的成长型公司。参看《交易法》第12B-2条规则中的“较大的加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。


大型加速滤波器☐	加速文件管理器	☒
非加速文件管理器：☐	小型报表公司	☒
新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第2913(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。

是☐*号☒

注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量：238,971,366截至2020年11月5日的股票。

Form 10-Q季度报告

IDEANOMICS，Inc.

截至2020年9月30日的期间


第I部分	-金融信息

第(1)项。	财务报表	4
第二项。	管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析	44
项目3	关于市场风险的定量和定性披露	58
第四项。	管制和程序	58

第II部	-其他信息

第(1)项。	法律程序	59
项目71A。	危险因素	59
第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	59
第三项。	高级证券违约	59
第四项。	矿场安全资料披露	59
第五项。	其他资料	59
项目6.	陈列品	59
签名		60

术语的使用

除上下文另有说明外，本报告中提及的“我们”、“我们的公司”、“本公司”、“IDEX”或“Ideonomics”是指Ideonomics，Inc.(前身为“七星云集团”、“SSC”和“Wecast Network，Inc.”)、内华达州的一家公司及其合并子公司和可变利益实体的业务。

此外，除文意另有所指外，仅为本报告的目的：

●

“DBOT”指的是特拉华州贸易局控股公司，该公司是该公司FINRA注册经纪交易商的控股公司。该公司拥有特拉华州贸易局控股有限公司99%的股本；

●

“交易法”是指1934年修订的“证券交易法”；

●

“电动汽车”是指电动汽车，尤其是电池驱动的电动汽车；

●

“金融监管局”是指金融业监管局；

●

“香港特别行政区”是指中华人民共和国香港特别行政区；

●

“智慧达”指的是波士顿咨询集团的投资，后来更名为智慧达。作为品牌重塑的一部分，智能公司的战略现在将包括人工智能解决方案，以增强企业服务、索引服务和产品，以及资本市场服务和产品；

●

传统YOD业务是指向数字有线电视提供商、互联网协议电视(IPTV)提供商、OTT流媒体提供商、移动设备制造商、运营商以及直营客户交付点播(定义见下文)和付费视频节目的优质内容和综合增值服务解决方案；(2)传统YOD业务是指向数字有线电视提供商、互联网协议电视(IPTV)提供商、OTT流媒体提供商、移动设备制造商、运营商以及直接客户提供点播(定义见下文)和付费视频节目的优质内容和综合增值服务方案；

●

“MEG”指的是持有本公司所有电动汽车投资的子公司Mobile Energy Global；

●

“人民币”、“人民币”是指中华人民共和国的法定货币；

●

“证券交易委员会”是指美国证券交易委员会；

●

“证券法”是指修订后的1933年证券法；

●

“SSF”是指天津Sevenstarflix网络技术有限公司，该公司是一家由YOD香港通过合同安排控制的中国公司；

●

“Sinotop Beijing”是指由YOD香港通过合同安排控制的一家中国公司--北京神州顶峰科技有限公司(China China Top Scope Technology Co.，Ltd.)；

●

“美元”、“美元”和“美元”是指美国的法定货币；

●

《美国税改》是指美国于2017年12月22日颁布的《减税和就业法案》；

●

“VIEs”是指我们的可变利益实体北京中信和社保基金；

●

点播是指视频点播，包括近视频点播(NVOD)、订阅视频点播(SVOD)和交易型视频点播(TVOD)；

●

“威卡斯特上海”是指上海威卡斯特供应链管理有限公司，该公司是一家中国公司，由本公司持有51%的股份；

●

“广角”是指广角集团有限公司，该公司是一家香港公司，由该公司持有55%的股份；

●

“YOD香港”指由世邦魏理仕全资拥有的YOU On Demand(Asia)Limited，前身为香港公司Sinotop Group Limited；

●

“YOD WFOE”是指YOD香港全资拥有的一家中国公司和“外商独资企业”--优刻得(北京)科技有限公司(You On Demand(Beijing)Technology Co.，Ltd.)；

●

“SSSIG”指太阳七星投资集团有限公司，是英属维尔京群岛的一家公司，是吴博士的关联公司；以及

●

SEDA指本公司与YA II PN Ltd.签订的备用股权分配协议。

第一部分：金融信息

第一项财务报表。

IDEANOMICS，Inc.

未经审计的简明合并财务报表索引


	页
未经审计的简明综合资产负债表	5
未经审计的简明和合并经营报表	6
未经审计的简明综合全面收益表(亏损)	7
未经审计的简明和合并权益报表	8
未经审计的现金流量表简明合并报表	10
未经审计的简明合并财务报表附注	11

IDEANOMICS，Inc.

简明合并资产负债表(未经审计)(美元以千计)


	2020年9月30日		2019年12月31日-2019年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	27,605	$	2,633
应收账款净额(包括应付关联方账款#美元)586及$2,284分别截至2020年9月30日和2019年12月31日)		4,315		2,405
提前还款		999		572
关联方应付金额		1,601		1,256
应收票据		464		—
其他流动资产		581		587
流动资产总额		35,565		7,453
财产和设备，净额		165		378
金融科技村		9,337		12,561
无形资产，净额		52,398		52,771
商誉		10,472		23,344
长期投资		22,651		22,621
经营性租赁使用权资产		7,357		6,934
其他非流动资产		519		883
总资产	$	138,464	$	126,945

负债、可转换可赎回优先股、REDEMABLE非控股权益和股权
流动负债
应付帐款	$	4,738	$	3,380
递延收入		1,178		477
应计薪金		906		923
应付关联方金额		1,333		3,962
其他流动负债		4,195		6,466
经营租赁负债的当期部分		520		1,113
当前或有对价		4,082		12,421
本票-短期		3,750		3,000
应付第三方的可转换本票		9,033		1,753
应付关联方的可转换本票		—		3,260
流动负债总额		29,735		36,755
资产报废义务		4,653		5,094
应付第三方的可转换本票-长期		—		5,089
应付关联方的可转换本票-长期		—		1,551
其他长期负债		514		—
经营租赁负债--长期		6,820		6,222
非经常或有对价		7,608		12,235
总负债		49,330		66,946
承付款和或有事项(附注18)
可转换可赎回优先股和可赎回非控股权益：
A系列-7,000,000已发行和已发行的股票、清算和被视为清算的优先权为$3,500,000截至2020年9月30日和2019年12月31日		1,262		1,262
可赎回的非控股权益		7,370		—
权益：
普通股$0.001票面价值；面值1,500,000,000授权股份，238,871,366股票和股票149,692,953中国股票：已发布和杰出的分别截至2020年9月30日和2019年12月31日		239		150
额外实收资本		362,346		282,554
累积赤字		(295,693)		(248,481)
累计其他综合收益(亏损)		290		(664)
IDEX股东权益总额		67,182		33,559
非控股权益		13,320		25,178
总股本		80,502		58,737
总负债、可转换可赎回优先股、可赎回非控股权益和股权	$	138,464	$	126,945

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

IDEANOMICS，Inc.

简明合并经营报表(未经审计)(千美元，每股除外)


	三个月				截至9个月
	2020年9月30日		2019年9月30日		2020年9月30日		2019年9月30日
来自第三方的收入	$	10,618	$	250	$	15,681	$	950
关联方收入		2		2,854		9		43,554
总收入		10,620		3,104		15,690		44,504
第三方收入成本		9,906		244		14,674		751
关联方收入成本		—		—		2		467
毛利		714		2,860		1,014		43,286

业务费用：
销售、一般和行政费用		7,636		7,770		20,188		18,443
研究与发展		1,318		—		1,318		—
专业费用		3,968		1,389		8,096		3,918
减值损失		3,275		2,299		10,363		2,299
或有对价公允价值变动净额		(4,179)		—		(2,900)		—
折旧摊销		695		806		1,651		1,420
业务费用共计		12,713		12,264		38,716		26,080

营业收入(亏损)		(11,999)		(9,404)		(37,702)		17,206

利息和其他收入(费用)：
利息支出，净额		(2,014)		(639)		(14,061)		(1,955)
权益法被投资人的权益损益		7		(40)		(8)		(606)
出售子公司的收益		—		1,057		—		1,057
DBOT投资的重新计量损失		—		(3,179)		—		(3,179)
转换费用		—		—		(2,266)		—
其他收入(费用)		5,283		(100)		6,272		(156)
所得税和非控股利息前收益(亏损)		(8,723)		(12,305)		(47,765)		12,367

所得税优惠		—		—		—		514

净收益(亏损)		(8,723)		(12,305)		(47,765)		12,881

与认股权证重新定价有关的当作股息		—		—		(184)		—

非控股权益应占净亏损(收益)		437		(1,408)		737		(1,374)

IDEX普通股股东应占净收益(亏损)	$	(8,286)	$	(13,713)	$	(47,212)	$	11,507

每股收益(亏损)
基本型	$	(0.03)	$	(0.11)	$	(0.25)	$	0.10
稀释		(0.03)		(0.11)		(0.25)		0.10

加权平均流通股：
基本型		237,535,999		127,609,748		191,976,856		113,964,933
稀释		237,535,999		127,609,748		191,976,856		118,319,893

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

IDEANOMICS，Inc.

简明综合全面收益表(亏损)(未经审计)(以千美元为单位)


	三个月				截至9个月
	2020年9月30日		2019年9月30日		2020年9月30日		2019年9月30日
净收益(亏损)	$	(8,723)	$	(12,305)	$	(47,765)	$	12,881
其他综合收益(亏损)，扣除零税费
外币换算调整		1,356		24		1,639		103
综合收益(亏损)		(7,367)		(12,281)		(46,126)		12,984
与认股权证重新定价有关的当作股息		—		—		(184)		—
非控股权益综合收益(亏损)		122		(1,470)		(51)		(1,420)
IDEX普通股股东应占综合收益(亏损)	$	(7,245)	$	(13,751)	$	(46,361)	$	11,564

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

IDEANOMICS，Inc.

简明综合权益表(未经审计)(千美元)


	截至2019年9月30日的9个月
						留用		积累的数据
				附加		收益/		其他国家		理想主义。		非
	普普通通	帕尔		实收账款		累积		综合		股东的		控制力		总计
	股票	价值		资本		(赤字)		损失		权益		利息		权益
余额，2019年1月1日	102,766,006	$	103	$	195,780	$	(149,975)	$	(1,665)	$	44,243	$	(1,031)	$	43,212
股份薪酬	—		—		224		—		—		224		—		224
限售股普通股发行	129,840		—		—		—		—		—		—		—
资产普通股发行(SolidOpinion，Inc.)	4,500,000		5		7,150		—		—		7,155		—		7,155
可转换债券普通股发行	1,166,113		1		2,049		—		—		2,050		—		2,050
净收益(亏损)	—		—		—		19,927		—		19,927		(18)		19,909
扣除零税后的外币换算调整	—		—		—		—		172		172		(25)		147
余额，2019年3月31日	108,561,959		109		205,203		(130,048)		(1,493)		73,771		(1,074)		72,697
股份薪酬	—		—		3,703		—		—		3,703		—		3,703
资产普通股发行(FinTalk)	2,860,963		3		5,347		—		—		5,350		—		5,350
发行普通股收购非控股权小道消息¹	590,671		1		491		—		—		492		(492)		—
SSSIG的投资	575,431		—		—		—		—		—		—		—
净收益(亏损)	—		—		—		5,292		—		5,292		(15)		5,277
扣除零税后的外币换算调整	—		—		—		—		(76)		(76)		8		(68)
余额，2019年6月30日	112,589,024		113		214,744		(124,756)		(1,569)		88,532		(1,573)		86,959
股份薪酬	—		—		2,547		—		—		2,547		—		2,547
为收购黑马风险投资公司发行普通股²	815,217		1		1,499		—		—		1,500		—		1,500
为收购荣耀连接发行普通股	12,190,000		12		24,368		—		—		24,380		—		24,380
为收购DBOT发行普通股	5,851,830		6		9,708		—		—		9,714		105		9,819
发行普通股以释放小道消息作为抵押品	250,000		—		372		—		—		372		—		372
发行普通股发行小道消息作为抵押品可转换票据	1,000,000		1		2,499		—		—		2,500		—		2,500
AMER的解固	—		—		—		—		—		—		446		446
净收益(亏损)	—		—		—		(13,712)		—		(13,712)		1,407		(12,305)
扣除零税后的外币换算调整	—		—		—		—		11		11		13		24
平衡，2019年9月30日	132,696,071	$	133	$	255,737	$	(138,468)	$	(1,558)	$	115,844	$	398	$	116,242

注：

¹于2018年，本公司与SSSIG订立认购协议及修订协议，以购买$1.1以当时的市价购买百万股普通股。公司已经收到了$1.12018年总计百万美元，并发布了575,4312019年6月普通股。

²2019年7月16日，本公司订立股份认购协议，认购1,186开曼群岛公司黑马风险投资公司的Pre-A优先股，代价为$1,500,290以公司普通股的形式支付。在完全稀释的基础上，认购股份相当于黑马风险投资公司股本的10%。

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。.


	截至2020年9月30日的9个月
						留用		累积
				附加		收益/		其他		理想主义经济学		非
	普普通通	帕尔		实缴		累积		综合		股东的		控管
	股票	价值		资本		(赤字)		损失		权益		利息*		总股本
平衡，2020年1月1日	149,692,953	$	150	$	282,554	$	(248,481)	$	(664)	$	33,559	$	25,178	$	58,737
股份薪酬	—		—		2,202		—		—		2,202		—		2,202
发行普通股收取专业费用	429,000		—		240		—		—		240		—		240
发行普通股换取利息(ID Venturas)	29,766		—		21		—		—		21		—		21
收购普通股发行(DBOT)	10,883,668		11		6,737		—		—		6,748		—		6,748
为行使认股权证而发行的普通股(YA II)	1,000,000		1		999		—		—		1,000		—		1,000
可转换票据普通股发行(YA II)	1,424,658		1		592		—		—		593		—		593
树技术测算期调整	—		—		—		—		—		—		(11,454)		(11,454)
非控股股东出资(DBOT)	—		—		—		—		—		—		100		100
净收益(亏损)	—		—		—		(12,348)		—		(12,348)		(378)		(12,726)
扣除零税后的外币换算调整	—		—		—		—		(16)		(16)		23		7
平衡，2020年3月31日	163,460,045		163		293,345		(260,829)		(680)		31,999		13,469		45,468
股份薪酬	—		—		3,394		—		—		3,394		—		3,394
收购普通股发行(DBOT)	459,180		—		293		—		—		293		—		293
可转换票据转换的普通股发行(麦克马洪先生)	5,084,746		5		2,995		—		—		3,000		—		3,000
可转换票据普通股发行(SSSIG)	2,656,361		3		1,565		—		—		1,568		—		1,568
以普通股换取债务(SSSIG)	2,577,876		3		1,515		—		—		1,518		—		1,518
发行普通股换取债务	2,000,000		2		795		—		—		797		—		797
行使期权的普通股发行	23,223		—		—		—		—		—		—		—
发行普通股收取专业费用	515,942		1		308		—		—		309		—		309
为既得的RSU发行普通股	270,634		—		—		—		—		—		—		—
可转换票据转换价格重置(麦克马洪和SSSIG)	—		—		2,265		—		—		2,265		—		2,265
行使认股权证的普通股发行(YA II)	1,666,667		2		2,498		—		—		2,500		—		2,500
可转换票据普通股发行(YA II)	9,739,021		10		5,073		—		—		5,083		—		5,083
可转换票据转换的普通股发行(ID Venturas)	8,751,506		9		4,608		—		—		4,617		—		4,617
普通股融资发行(SEDA)	34,473,719		34		32,466		—		—		32,500		—		32,500
可转换票据转换价格重置(YA II)	—		—		2,661		—		—		2,661		—		2,661
可转换票据转换价格重置(ID Venturas)	—		—		817		—		—		817		—		817
认股权证的普通股发行(ID Venturas)	5,329,239		5		3,122		—		—		3,127		—		3,127
采油树技术的MPA调整	—		—		—		—		—		—		(131)		(131)
净收益(亏损)**	—		—		—		(26,578)		—		(26,578)		(133)		(26,711)
扣除零税后的外币换算调整	—		—		—		—		172		172		104		276
平衡，2020年6月30日	237,008,159		237		357,720		(287,407)		(508)		70,042		13,309		83,351
股份薪酬	—		—		3,252		—		—		3,252		—		3,252
收购普通股发行(DBOT)	1,613,207		2		1,031		—		—		1,033		—		1,033
发行普通股和认股权证收取专业费用	250,000		—		343		—		—		343		—		343
净收益(亏损)	—		—		—		(8,286)		—		(8,286)		(547)		(8,833)
扣除零税后的外币换算调整	—		—		—		—		798		798		558		1,356
平衡，2020年9月30日	238,871,366	$	239	$	362,346	$	(295,693)	$	290	$	67,182	$	13,320	$	80,502

*股东权益不包括可赎回非控股权益的股息增加

*不包括与权证重新定价相关的视为股息

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

IDEANOMICS，Inc.

简明合并现金流量表(未经审计)(美元以千计)


	截至9个月
	2020年9月30日		2019年9月30日
来自经营活动的现金流：
净收益(亏损)	$	(47,765)	$	12,881
将净亏损与经营活动中使用的净现金进行调整
基于股份的薪酬费用		8,848		6,474
折旧摊销		1,651		1,420
坏账准备		585		—
非现金利息支出		14,143		2,266
权益法被投资人损失中的权益		8		606
作为服务付款收到的数字令牌		—		(40,700)
出售子公司的收益		—		(1,057)
DBOT投资的重新计量损失		—		3,179
转换费用		2,266		—
减值损失		4,143		2,299
经营性租赁资产减值		6,220		—
ROU经营租赁债务的清偿		(5,706)		—
或有对价公允价值变动净额		(2,900)		—
资产负债变动情况：
应收帐款		(2,496)		(2,814)
预付费用和其他资产		(689)		2,447
应付帐款		1,358		1,024
递延收入		701		150
应付关联方金额		1,542		(104)
应计费用、工资和其他流动负债		(3,827)		3,217
经营活动中使用的现金净额		(21,918)		(8,712)

投资活动的现金流量：
购置财产和设备		(45)		(1,809)
应收票据偿还收益		1,469		—
出售附属公司所得款项		—		694
收购子公司，扣除收购的现金		—		247
对长期投资的支付		—		(870)
应收票据		(1,910)		—
投资活动所用现金净额		(486)		(1,738)

筹资活动的现金流量：
发行可转换票据所得款项		2,000		4,802
行使认股权证及发行普通股所得款项		39,128		2,500
非控股股东收益		7,148		—
小企业协会支付宝保护计划借款		460		—
应付关联方的收益(偿还)		(2,999)		1,765
融资活动提供的现金净额		45,737		9,067
汇率变动对现金的影响		1,639		(37)
现金及现金等价物净增(减)额		24,972		(1,420)

期初的现金和现金等价物		2,633		3,106

期末现金和现金等价物	$	27,605	$	1,686

补充披露现金流信息：
缴纳所得税的现金	$	—	$	—
支付利息的现金		311		—
发行股份以收购DBOT		8,074		—
发行可转换票据的股份		20,069		—
树科技对商誉、非控制性权益和无形资产的计量期调整		12,848		—
处置资产以换取GTB代币		—		20,219
发行股份收购无形资产		—		10,005

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

IDEANOMICS，Inc.

未经审计的简明合并财务报表附注

附注：1.报告经营性质和重要会计政策摘要

业务性质

Ideonomics，Inc.(以下简称“Ideonomics”或“公司”)(纳斯达克市场代码：IDEX)是一家内华达州公司，主要通过其子公司和可变利益实体(“VIE”)在亚洲和美国开展业务。除文意另有所指外，在这些简明合并财务报表附注中使用的术语“我们”、“我们”、“我们”和“公司”是指Ideonomics公司、其合并子公司和VIE。

该公司的首席运营决策者已被确定为首席执行官，他在做出有关分配资源和评估公司业绩的决策时审查合并结果。因此，该公司在一个部门运营，有两个业务部门，移动能源集团(“MEG”)和Ideonomics Capital。由于首席执行官此前为此目的分别审查了两个运营部门，因此本公司已相应地将其列报方式从两个可报告部门改为一个可报告部门。

分部报告变动追溯适用于所有列报期间。

MEG的使命是利用电动汽车(“EVS”)和电动汽车电池销售和融资来吸引商业车队运营商，这将产生对能源、能源储存系统和能源管理合同的大规模需求。MEG作为一家端到端解决方案提供商，满足商用电动汽车车队运营商的采购、融资、充电和能源管理需求。

理想主义资本涉足金融产品咨询、创设等资本市场领域，在《金融科技》中具体专注于区块链和人工智能的应用。

该公司还寻求确定区块链和人工智能(AI)技术可以有利可图地部署在哪些行业和业务流程中，以扰乱现有的行业和业务流程。

陈述的基础

管理层认为，未经审核的中期简明综合财务报表反映了为公平列报中期业绩所需的所有正常经常性调整。所有重要的公司间交易和余额都会在合并中冲销。然而，此类财务报表中包含的经营业绩不一定代表年度业绩。

该公司在编制季度和年度财务报表时使用相同的会计政策。按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的年度综合财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已被精简或遗漏。这些未经审计的简明综合财务报表应与公司经审计的综合财务报表及其附注一并阅读，这些报表及其附注包括在公司于2020年3月16日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K中(“2019年Form 10-K”)。

预算的使用

按照美国公认会计原则编制合并财务报表要求管理层作出影响资产、负债、收入和费用报告金额以及或有资产和负债相关披露的估计和假设。实际结果可能与这些估计不同。

管理层持续评估公司的估计，包括与坏账准备、可变对价、金融工具、无形资产(包括数字货币)和商誉的公允价值、无形资产和财产和设备的使用年限、资产报废义务、所得税和或有负债等有关的估计。本公司的估计基于被认为合理的历史和前瞻性假设，这些假设的结果构成了对资产和负债账面价值作出判断的基础。

重大会计政策

有关Ideonomics重要会计政策的详细讨论，请参阅公司2019年Form 10-K中Ideonomics合并财务报表中的注释2--“重要会计政策摘要”。*在截至2020年9月30日的9个月内，Ideonomics的重大会计政策没有重大变化。

重新分类

该公司已将其简明综合资产负债表、简明综合经营表和简明综合现金流量表中的标题重新命名。*这些账目的组成没有改变，因此，除了标题重新命名外，精简的综合财务账目也没有改变。

陈述式	上一个标题	当前标题
压缩合并资产负债表	收购收益负债	或有对价
精简合并操作报表	收购收益/实际支出，净额	或有对价公允价值变动净额
简明合并现金流量表	收购赚取费用	或有对价公允价值变动净额

改善流动性

在截至2020年9月30日的9个月内，该公司通过总共筹集了美元的资金改善了其流动性状况。48.2百万美元：$39.1通过发行普通股和行使认股权证，100万美元7.1来自非控股股东的100万美元，以及2.0通过发行高级担保可转换票据。该公司将高级担保可转换票据转换为$9.4百万美元，外加应计利息$0.3百万美元换成普通股。此外，该公司还将美元转换为4.6向关联方支付百万美元的应付可转换票据和应计利息，以及另外美元1.5百万美元，归因于普通股的关联方。*由于这些行动，公司的债务本金减少了#美元。13.9100万美元，截至2020年9月30日，现金和现金等价物为27.6百万，$19.0其中数百万美元存放在美国的金融机构。

根据其业务预测以及截至2020年9月30日的现金和现金等价物余额，该公司相信它有能力继续经营下去。

新冠肺炎的影响

2019年新型冠状病毒(简称新冠肺炎)是由严重急性呼吸综合征冠状病毒引起的传染病。这种疾病于2019年12月在中国湖北省省会武汉首次发现，此后在全球蔓延，导致新冠肺炎疫情持续。截至2020年10月31日，超过44.7据报道，全球已有100万个病例，导致1.2百万人死亡。

新冠肺炎的传播对包括职场在内的整个社会造成了重大破坏。由此对全球供应链产生的影响扰乱了国内和国际商业的大部分方面，政府规定的社会疏远措施在几乎每个国家都强制实施了在家和在家工作的订单。除政府指定的基本服务外，社会距离的影响已经关闭了地方、地区、国家和国际经济的重要部分。

在世界许多地区，由于冠状病毒的影响似乎减弱，经济活动开始复苏，2020年夏季期间，居家和在家工作的订单有所放松。然而，从2020年秋秋开始，美国以及欧洲国家开始出现新的新冠肺炎病例增加，在某些情况下，地方、州和国家政府开始恢复限制性措施，以遏制病毒的传播。

公共卫生专家表示担心，北半球的流感季节将与新冠肺炎病例的蔓延同时发生，这将给受影响的人口、企业、政府和经济带来进一步的压力。由于病毒的进程、疫苗的前景以及全球实施的不确定性，病毒未来的影响很难预测。

该公司在每年第四季度评估商誉和其他无限期无形资产的可回收性，如果情况需要，也可以更频繁地评估。*本公司视情况需要评估其他长寿资产的可回收性，于截至2020年9月30日止九个月内，除若干使用权及固定资产外，并无认为任何长寿资产减值，包括金融科技村的一部分资产。本公司的许多业务正处于发展或早期阶段，到目前为止还没有产生显著的收入，本公司预计，与其业务计划相比，本公司在近期或中期内不会对其运营收入产生重大不利影响，尽管新冠肺炎的未来影响可能导致地区性限制性措施，可能会制约本公司的运营。

本公司继续与新冠肺炎一起监测整体情况及其对当地、地区和全球经济的影响。

由此导致的文档延迟

于截至二零二零年三月三十一日止三个月内，本公司开始制订及实施以股份为基础的薪酬计划，其MEG业务部门及全资附属公司的主要雇员及若干顾问将受惠。

作为这一过程的一个组成部分，该公司最初将10,000梅格的普通股，代表20.0本公司拟以面值向愉心科技有限公司(“MHTL”)出售全部已发行普通股的一半，该公司拟担任该等股份的受托人。*本公司的意图是，这项安排的结构将类似于其他用于实施基于股份的薪酬计划的信托，并将符合VIE的资格，因此将被合并。

然而，新冠肺炎病毒造成的干扰，特别是在公司许多人员和商业顾问所在的中国，最初推迟了公司实施这一基于股票的薪酬计划的努力。

本公司已决定不进行上述以MEG股份为基础的补偿计划，各方已宣布转让MEG股份(据信不是实质性的)无效，并已将其归还本公司。

根据这项最初设想的安排，并无向雇员或顾问授予以股份为基础的奖励。

注：2.发布新的会计公告

尚未采用的会计公告

2016年6月，美国财务会计准则委员会(FASB)发布了美国会计准则委员会(ASU)2016-13号(简称ASU 2016-13)。金融工具-信用损失“(ASC 326)：金融工具信用损失的测量“这要求对以摊销成本持有的金融资产的预期信用损失进行计量和确认。ASU 2016-13用预期损失模型取代了现有的已发生损失减值模型，该模型要求使用前瞻性信息来计算信用损失估计。它还消除了非临时性减值的概念，并要求与可供出售债务证券相关的信用损失通过信用损失拨备来记录。

而不是作为证券摊销成本基础的减少。这些变化将导致对信贷损失的更早确认。2019年11月，美国财务会计准则委员会发布了《ASU 2019-10》金融工具-信用损失(主题326)、衍生工具和对冲(主题815)和租赁(主题842)(“ASC 2019-10”)，对于符合较小报告公司定义的公共实体，将ASU 2016-13年的生效日期推迟到2022年12月15日之后的财政年度，包括这些财政年度内的过渡期。公司将采用ASU 2016-13，自2023年1月1日起生效。管理层目前正在评估采用ASU 2016-13年度对合并财务报表的影响。其效果将在很大程度上取决于投资组合的构成和信用质量，以及采用时的经济状况。

2019年12月，FASB发布了ASU第2019-12号(“ASU 2019-12”)“所得税(话题740)简化所得税会计。”ASU 2019-12年度将取消ASC 740“所得税”(“ASC 740”)中目前规定的某些例外，并修改ASC 740的某些其他要求，从而简化所得税的会计处理。ASU 2019-12年度产生的更改将在追溯或修改追溯的基础上进行，具体取决于具体的例外或修订。对于公共企业实体，ASU 2019-12财年的修正案在2020年12月15日之后开始的财年和这些财年的过渡期内有效。公司将采用ASU 2019-12，自2021年1月1日起生效。管理层预计，采用ASU 2019-12年度不会对合并财务报表产生实质性影响。

2020年8月，美国财务会计准则委员会发布了ASU第2020-06号(“ASU 2020-06”)。“债务--带有转换和其他期权的债务(分主题470-20)和衍生工具和套期保值--实体自有股权中的合同(分主题815-40)：实体自有股权中可转换工具和合同的会计。”ASU 2020-06年度将通过减少可转换债务工具和可转换优先股的会计模式来简化可转换工具的会计核算。与当前的GAAP相比，限制会计模型导致从主机合同中单独识别的嵌入式转换特征更少。继续受分离模式约束的可转换工具包括：(1)具有与宿主合同不明确和密切相关、符合衍生工具定义且不符合衍生工具会计例外范围的嵌入转换特征的可转换债务工具；(2)溢价记为实收资本的已发行溢价较高的可转换债务工具。ASU 2020-06还修订了实体自有股权合同衍生品范围例外的指导意见，以减少基于形式而不是实质的会计结论。对于公共企业实体，ASU 2020-06中的修正案对符合较小报告公司定义的公共实体有效，这些公司在2023年12月15日之后的财政年度和这些财政年度内的过渡期内有效。*公司将采用ASU 2020-06，自2024年1月1日起生效。管理层目前正在评估采用ASU 2020-06对合并财务报表的影响。*效果将在很大程度上取决于采纳时金融工具的构成和条款。

附注：3.现金应收票据

(a)朱应收票据

于2020年5月，本公司的附属公司青岛晨阳爱能居新能源销售服务有限公司(“能源销售”)向朱建亚先生(“朱先生”)提供了一张金额为#美元的应收票据。10.0百万元人民币(美元1.4百万)。朱先生通过其全资实体Prime Capital Enterprise Pte。有限公司，以其以下形式提供抵押品50.0七星方正太空实业私人有限公司的持股比例。Ltd(“创客空间”)方正空间也是50.0本公司由关联方七星创新产业集团有限公司(本公司主席吴布鲁诺博士(“吴博士”)的联营公司)持有%的股份，而七星创新产业集团有限公司为本公司主席吴立胜博士(“吴博士”)的联属公司。朱先生同意偿还10.5百万元人民币(美元1.5百万美元)一个月从付款日期开始。2020年9月，第三方偿付了应收票据和应计利息，金额为10.5百万元人民币(美元1.5(百万元)，本公司终止票据及抵押品协议。

(b)福州应收票据

于2020年5月，Energy Sales向福州正通宏信投资管理有限公司(“正通”)提供了一张应收票据，金额为3.0百万元人民币(美元0.4百万)。应收票据不作抵押。正通同意还款3.3百万元人民币(美元0.5百万)内三个月付款日期。从今天起，

本应收票据尚未兑付，但根据已进行的讨论，本公司认为该应收票据是可收回的。

注：4.预算收入

下表汇总了按收入来源、地理位置(基于公司的营业地点)和收入确认时间(以千为单位)分类的公司收入：


	三个月				截至9个月
	2020年9月30日		2019年9月30日		2020年9月30日		2019年9月30日
地理市场
马来西亚	$	33	$	—	$	42	$	—
美国		480		250		908		41,650
中国		10,107		2,854		14,740		2,854
总计	$	10,620	$	3,104	$	15,690	$	44,504
产品或服务
数字资产管理服务	$	—	$	—	$	—	$	40,700
数字广告服务和其他		480		250		908		950
电动汽车*		8,872		2,854		9,622		2,854
内燃机车辆*		1,268		—		5,160		—
总计	$	10,620	$	3,104	$	15,690	$	44,504

收入确认的时间安排
在某个时间点转移的产品	$	10,620	$	3,104	$	15,690	$	3,804
随时间推移提供的服务		—		—		—		40,700
总计	$	10,620	$	3,104	$	15,690	$	44,504

**截至2020年9月30日的三个月和九个月的收入是以本金或代理的方式记录的，这取决于基础交易的条款，包括控制产品的能力和承担的库存风险水平。截至2020年9月30日的三个月和九个月的内燃机车辆以本金记录，因为公司在交易中存在库存风险。

在截至2020年9月30日的三个月中，递延收入余额增加主要是由于两个因素：1)公司出售了有服务保修的车辆，并将交易价格的一部分分配给这一履约义务，并将在服务期内确认这一收入；2)公司根据一份重要合同受聘提供广告服务，这些服务在截至2020年9月30日的三个月中部分履行，其余部分将在未来履行。

在截至2020年9月30日的三个月里，该公司销售的车辆的合同条款包含一项引起可变对价的条款。*本公司已经估计了可变对价，并将在未来继续修订这一估计。与这一估计相关的负债被记为“其他长期负债”。

注：5.会议结构和安排

于2019年12月31日之前，本公司合并位于中华人民共和国(“中国”)的若干VIE，本公司持有该等VIE的可变权益，并透过合约协议成为主要受益人。该公司是主要受益者，因为它有权指导对其经济表现影响最大的活动，并有义务承担或有权获得其大部分损失或利益。这些VIE的经营业绩包含在截至2019年12月31日的年度综合财务报表中。其中一家VIE的股东是吴博士的配偶。

合同协议，这些协议共同赋予公司权力指导VIE的活动，这些活动对VIE的经济表现影响最大，并使本公司有义务吸收或权利

为获得大部分损失或利益，各方于2019年12月31日终止。*因此，本公司于2019年12月31日解除了VIE的合并。

有关其他VIE的信息，请参阅注释10。

注：6.企业收购和资产剥离

2020年收购和资产剥离

本公司于截至2020年9月30日止九个月内，除出售其剩余股份外，并无收购任何公司或出售任何附属公司。10.0如附注6(E)所披露，Amer Global Technology Limited(“AMER”)的权益百分比。

公司可能会根据对公司投资组合的审查而不时剥离某些业务，除了考虑出售业务是否能为公司和股东创造最大价值外，还会考虑与战略和技术协调程度以及优化资本部署相关的因素。

2019年收购

(a) 收购树技术有限公司(Tree Technologies Sdn)。巴赫德。(“树科技”)

2019年12月26日，本公司完成对一家51.0在从事电动汽车市场的马来西亚公司Tree Technologies中拥有%的权益。收购价格包括(1)美元。0.9百万现金，(2)9.5100万股Ideonomics普通股，以及(3)最高可达$的或有对价32.0在三年内以现金或Ideonomics普通股在公司选举中支付。或有对价最初基于从截至2019年12月31日的三个月开始的三个12个月期间的收入目标；由于融资延迟和由此导致的生产延迟，这三个12个月期间将从2020年7月1日开始。在截至2020年9月30日的三个月和九个月内，该公司录得重新计量收益$4.2百万美元和$4.4简明综合经营报表中的“或有对价公允价值变动净额”为100万欧元。截至2020年9月30日，该负债的记录余额为#美元。10.9百万

Ideonomics股票的公允价值是基于收盘价#美元。0.822019年12月26日，或有对价的公允价值估计为$15.5百万美元，并修订为$15.3这笔款项在收购最后敲定时为600万欧元，并在收购之日作为负债入账。该公司使用基于情景的方法估计或有对价的公允价值，该方法结合了各种估计，包括期间的预计毛收入、概率估计、贴现率和其他因素。这种公允价值计量基于重要的第三级投入。由此产生的概率加权现金流使用公司估计的加权平均资本成本进行贴现。15.0%.

树科技持有以下项目的土地使用权250毗邻关丹港的北庚工业区有数英亩空置土地划为工业发展用地。关丹是马来西亚半岛东海岸彭亨州的首府。该公司打算开发这块土地，并将其出租给树木制造公司，用于生产电动汽车。树技术公司拥有独家销售和经销树制造公司生产的电动汽车的权利。此次收购产生的商誉主要包括履行这些合同所预期的协同效应。所有确认的商誉预计都不能在税收方面扣除。

下表汇总了收购日收购的资产和承担的负债的公允价值，以及已确认的树技术公司非控股权益的公允价值。本公司已完成公允价值

对收购资产、承担的负债、非控股权益和或有对价的分析，因此调整并入下表(以千计)。


土地使用权	$	27,140
应付帐款		(743)
非控股权益		(15,452)
商誉		468
营销和分销协议		12,590
	$	24,003

公允价值分析的完成导致计价期间调整为#美元。12.8主要是最初分配给非控股权益的金额，并减少了记录的商誉金额。

以上应付帐款$0.7百万元，主要是指土地使用权应缴的出让税。250公司在截至2020年9月30日的三个月内支付的空置土地面积。

截至收购日，Tree Technologies尚未开始运营，因此未提供收购已于2019年1月1日发生的形式结果以及相关信息。

(b)收购Grapevine Logic，Inc.(“Grapevine”)

2018年9月4日，公司完成对65.7%的葡萄藤份额为$2.4百万现金。Fomalhaut Limited(“Fomalhaut”)是一家英属维尔京群岛公司，也是吴博士的附属公司，是34.4%的葡萄藤(“南极熊总科的权益。”)Fomalhaut与本公司订立于2018年8月31日生效的期权协议(“期权协议”)，根据该协议，本公司向Fomalhaut提供向本公司出售Fomalhaut权益的选择权。Fomalhaut权益的总销售价格为Fomalhaut权益于Fomalhaut行使向本公司出售Fomalhaut权益的权利行使日期前一日营业结束时的公平市价。如果行使选择权，Fomalhaut利息的销售价格将以三分之一的现金和三分之二的公司普通股股票按行使日的当时市值支付。他说：

2019年5月，本公司对期权协议进行了两次修订。该期权的总行使价格被修正为：(1)在行使该期权之日的前一交易日收盘时，Fomalhaut在Grapevine的权益的公平市场价值；和(2)$1.84每股公司普通股。双方还同意，行使价格的全部金额将以本公司普通股的形式支付。

2019年6月，本公司发布0.6百万股换取34.3因行使期权而拥有葡萄藤股权的百分比。本次交易完成后，该公司拥有100.0%的葡萄藤。于交易日期，Grapevine非控股权益之账面值为#美元。0.5百万交换的对价价值为#美元之间的差额1.1百万美元，并且葡萄非控股权益的账面金额被记录为基于ASC 810的额外实收资本的借方。整固(“ASC 810”)

(c)收购特拉华州贸易局控股公司(“DBOT”)

于2019年4月，本公司订立证券购买协议，以收购6.9以100万股DBOT股份换取4.4100万股该公司普通股，每股面值为1美元。2.11每股。于2019年7月，本公司订立另一项证券购买协议，以收购另一2.2以100万股DBOT股份换取1.4100万股该公司普通股，每股面值为1美元。2.11每股。这两笔交易使公司在DBOT的所有权增加到99.0截至该日期，已于2019年7月完成。证券购买协议要求公司在普通股股价跌破$时，以增发普通股的形式发行或有对价。2.11在紧接锁定日期的前一天的收盘时，也就是离截止日期9个月之时。本公司根据美国会计准则第480条将或有对价作为负债进行会计处理。区分负债与股权。该公司在公允上记录了这一负债。

价值$2.2在收购之日的百万美元。截至2019年12月31日，该公司将这一负债重新计量为$7.3百万美元和重新计量损失$5.1综合业务报表中的“或有对价公允价值变动净额”中记录了100万欧元。在截至2020年9月30日的三个月和九个月内，公司录得重计量亏损$0及$1.5简明综合经营报表中的“或有收购的公允价值变动，净额”分别为100万欧元，并通过发行“或有收购的公允价值变动净额”来部分偿还负债。13.1百万股普通股。截至2020年9月30日，这项负债的记录余额为#美元。0.8百万需要定期重新计量的合同期已过，因此本公司今后将不再重新计量这一负债。

就在交易完成之前，该公司对DBOT的投资包括37.0已发行普通股的%，其公允价值为$3.1百万美元，公司录得亏损$3.2100万美元，将对DBOT的投资记录为其公允价值。在截至2019年9月30日的三个月和九个月的简明综合经营报表中，这一亏损被记录在DBOT投资的重新计量损失中。紧接交易完成前对DBOT的投资的公允价值是结合收购的DBOT资产和承担的负债的整体公允价值确定而确定的。

DBOT运行三公司：(1)DBOT ATS LLC，美国证券交易委员会认可的另类交易系统(“ATS”)；(2)DBOT Issuer Services LLC，专注于设定和维护发行商标准，以及向DBOT指定的发行商提供发行商服务；(3)DBOT Technology Services LLC，专注于提供市场数据和市场连接。此次收购产生的商誉主要包括本公司与DBOT业务合并后预期的协同效应和规模经济，因为本公司正在执行其在批准的ATS上销售数字令牌、数字资产和其他商品的业务计划。

截至2019年12月31日的年度综合经营报表包括DBOT于2019年7月至2019年12月31日的业绩。从2019年7月到2019年12月31日，DBOT贡献了$15,838及$1.9分别为公司的收入和净亏损带来的收入和净亏损。

下表汇总了未经审计的备考基础上的补充信息，就好像收购已于2019年1月1日完成一样(以千计)：


	三个月		截至9个月
	2019年9月30日		2019年9月30日
营业收入	$	3,213	$	44,612
IDEX普通股股东应占净收益(亏损)		(15,163)		10,582

未经审计的预计运营结果并不代表如果收购发生在2019年1月1日，公司的实际运营结果将是什么。根据公司无法控制的各种因素，未来的实际结果可能会有很大不同。

下表汇总了收购日收购的资产和承担的负债的公允价值，以及确认的DBOT非控股权益的公允价值(单位：千)：


现金	$	247
其他金融资产		1,686
金融负债		(4,411)
非控股权益		(105)
商誉		9,324
无形资产--持续会员协议		8,255
无形资产-客户列表		59
	$	15,055

代价超出收购净资产公允价值的部分已计入商誉，其中任何一项预计都不能在税务上扣除。对于获得的所有无形资产，持续会员协议的有效期限为20年客户列表的有效期限为3年.

2019年资产剥离

(d)红石环球资本有限公司(“红石”)

于2019年5月，本公司决定出售红石业务，并与吴博士的联属公司RedRock Capital Group Limited订立协议，以代价$出售其于红石的全部权益。0.7百万该公司决定出售红石主要是因为它发生了营业亏损，根据公司的业务计划，不再需要它的业务。交易于2019年7月完成，公司录得出售收益#美元。0.6于截至2019年9月30日止三个月及九个月的简明综合经营报表中，于“出售附属公司的收益”中记录百万元。

(e)安迈环球科技有限公司

于2019年6月30日，本公司与BCC科技有限公司(“BCC”)及特康控股科技有限公司(“特康”)订立一项协议，据此，特康将向AMER注入机器人及电子互联网行业及物联网业务的若干资产，包括制造数据、供应链管理及融资，以及工业机器人的租赁融资，以换取71.8Amer的%所有权权益。双方随后签订了几项修正案，包括：(1)将AMER的名称改为LogiStorm Technology Limited；(2)发布39,500美国或美国的新股71.8%所有权权益授予BCC，而不是Tekang，(3)发行5,500美国或美国的新股10.0%的所有权权益给MHTL，以及(4)本公司负责20.0如果AMER未能在本次交易结束之日起36个月内公开上市，则支付与AMER相关的任何潜在纳税义务的%。该公司得出的结论是，不太可能发生这种或有负债。作为这项交易的结果，该公司在AMER的所有权权益从55.0%至10.0%。该交易于2019年8月31日完成。

该公司确认了一项出售收益为#美元。0.5于截至2019年9月30日止三个月及九个月的简明综合经营报表中，该等收益记录于出售附属公司的收益中。$0.1其中百万美元的收益可归因于10.0Amer保留%的所有权权益。此外，在AMER解除合并之日，公司记录了坏账支出#美元。0.6本公司于截至2019年9月30日止三个月及九个月的简明综合经营报表中，计入“销售、一般及行政开支”，涉及应收本公司一间附属公司的应收账款百万元。

截至2019年9月30日的三个月和九个月的预计运营业绩没有公布，因为它们对综合运营业绩并不重要。在截至2019年12月31日的一年中，AMER没有收入，运营费用也很低。

在截至2020年9月30日的三个月中，该公司出售了剩余的10.0关联方Fintalk Media Inc.以象征性金额收购Amer的%权益。由于本公司在Amer的剩余权益中没有任何基础，因此在出售中确认的收益是微不足道的。*鉴于这一处置，本公司正在就上文披露的或有税义务的责任进行谈判。

附注7.应收账款总额

下表汇总了该公司的应收账款(单位：千)：


	9月30日--		2011年12月31日
	2020		2019
应收账款，毛	$	4,900	$	2,405
减去：坏账准备		(585)		—
应收帐款，净额	$	4,315	$	2,405

余额包括出租车佣金应收收入#美元。1.2百万美元和$2.3关联方贵州黔西绿色环保出租车服务有限公司，分别于2020年9月30日和2019年12月31日获得100万美元。

在截至2020年9月30日的三个月内，公司将坏账准备增加了#美元。0.6以上提到的应收账款为100万美元。有不是的截至2019年9月30日的三个月和九个月的坏账准备变化。

注：8.包括财产和设备，净额

下表汇总了该公司的财产和设备(单位：千)：


	9月30日--		2011年12月31日
	2020		2019
家具和办公设备	$	309	$	441
车辆		121		62
租赁权的改进		176		243
总资产和设备		606		746
减去：累计折旧		(441)		(368)
财产和设备，净额		165		378
金融科技村
土地		3,043		3,043
建房		—		309
资产报废义务--环境补救		6,294		6,496
资本化直接开发成本		—		2,713
在建项目(金融科技村)		9,337		12,561
财产和设备，净值	$	9,502	$	12,939

公司记录的折旧费用为#美元。25,170及$65,862，包括在其运营费用中，分别为2020年9月30日和2019年9月30日止的三个月，以及90,962及$102,991分别为2020年和2019年9月30日止的9个月。

在截至2020年6月30日的三个月中，该公司停止使用其位于百老汇55号的纽约市总部，并将其腾出。因此，公司录得减值亏损美元。0.2与该地点的租赁改善和其他固定资产相关的100万美元。

康涅狄格州全球科技创新总部(“金融科技村”)

本公司记录了与收购金融科技村相关的环境补救事项的资产报废义务。下表汇总了截至2020年9月30日的9个月的资产报废义务活动(单位：千)：


	2011年1月1日		负债		补救		吸积				9月30日--
	2020		招致		已执行		费用		修订		2020
资产报废义务	$	5,094	$	—	$	(441)	$	—	$	—	$	4,653

公司将金融科技村发生的直接成本资本化，资本化成本计入在建项目。资本化成本为$0百万美元和$2.7截至2020年9月30日和2019年12月31日，分别为100万美元，主要与法律和建筑师成本有关。

于截至二零二零年九月三十日止三个月，本公司就金融科技村录得减值亏损#美元。2.7已资本化的建筑师费用为100万美元，并记录了减值损失#美元。0.3百万美元用于剩余的建筑和$0.2与剩余建筑相关的相关资产报废成本为100万英镑。

本公司已将金融科技村确定为非核心资产，并正在评估剥离该资产的策略。

附注：9.企业商誉和无形资产

商誉

下表汇总了商誉账面价值的变化(以千为单位)：


截至2019年1月1日的余额	$	705
收购		22,639
截至2019年12月31日的余额		23,344
测算期调整*		(12,848)
外币汇率变动的影响		(24)
截至2020年9月30日的余额	$	10,472

*在截至2019年12月31日的三个月内，公司完成了对51.0在从事电动汽车市场的马来西亚公司Tree Technologies中拥有%的权益。本公司因完成收购会计而调整商誉余额。有关更多信息，请参阅附注6(A)。

无形资产

下表汇总了有关摊销和无限活无形资产的信息(单位：千)：


			2020年9月30日								2019年12月31日-2019年12月31日
	加权
	平均值		毛利率								毛利率
	剩下的几个人		携载		积累的数据		减值损失		净收益		携载		积累的数据		减值损失		净收益
	有用的生活		金额		摊销		损失		天平		金额		摊销		损失惨重。		收支平衡
摊销无形资产
软件和许可证		—	$	94	$	(94)	$	—	$	—	$	97	$	(97)	$	—	$	—
可靠意见IP(A)		3.4		4,655		(1,474)		—		3,181		4,655		(776)		—		3,879
Fintalk无形资产(B)		—		635		(635)		—		—		635		(635)		—		—
影响者网络(C)		7.9		1,980		(413)		—		1,567		1,980		(264)		—		1,716
客户合同(C)		0.9		500		(347)		—		153		500		(222)		—		278
续签会员协议(D)		18.8		8,255		(516)		—		7,739		8,255		(206)		—		8,049
客户列表		1.8		59		(25)		—		34		59		(10)		—		49
商品名称(C)		12.9		110		(15)		—		95		110		(10)		—		100
技术平台(C)		4.9		290		(86)		—		204		290		(55)		—		235
土地使用权(E)		98.3		27,211		(69)		—		27,142		27,079		—		—		27,079
营销和分销协议(E)		19.8		12,385		(155)		—		12,230		11,333		—		—		11,333
总计				56,174		(3,829)		—		52,345		54,993		(2,275)		—		52,718
无限期活体无形资产
网站名称				25		—		—		25		25		—		—		25
专利				28		—		—		28		28		—		—		28
总计			$	56,227	$	(3,829)	$	—	$	52,398	$	55,046	$	(2,275)	$	—	$	52,771

(a)	在截至2019年3月31日的三个月内，公司完成了对SolidOpinion若干资产的收购，以换取4.5百万股公司普通股，公允价值为$7.2百万收购的资产包括现金#美元。2.5和知识产权(“IP”)，这是对小道消息知识产权的补充。双方同意0.5根据协议，其中100万股普通股(“第三方托管股份”)将托管至2020年2月19日，以履行SolidOpinion的赔偿义务。SolidOpinion有权投票并获得与托管股份有关的股息。托管份额原定于2020年2月19日发行，并于2020年4月发行。

(b)	于2018年9月，本公司订立协议，向太阳七星国际有限公司(一家香港公司及吴博士的联属公司)收购Fintalk资产。FinTalk资产包括一个安全的移动金融信息、社交和消息平台的权利、头衔和权益，该平台旨在为专业和零售用户简化基于金融的通信。Fintalk资产的初始收购价为美元。7.0百万美元，以$支付1.0百万美元现金和公司普通股股票

市值为$6.0百万该公司支付了$1.02018年10月为100万美元，并在截至2018年12月31日的预付费用中记录了这笔金额，因为交易尚未完成。收购价后来被修正为1美元。6.4百万美元，以$支付1.0百万美元现金和公司普通股股票，价值#美元5.4百万*公司发行2.92019年6月发行了100万股普通股，并完成了交易。*在截至2019年12月31日的三个月里，管理层确定这些资产没有未来的用途，并记录了减值损失#美元5.7百万

(c)	截至2018年9月30日止三个月内，本公司完成收购65.7%的葡萄藤股份。请参阅附注6(B)。

(d)	截至2019年9月30日止三个月内，本公司完成收购DBOT额外股份，使其持股增至99.0%。美元的无形资产8.3在收购之日确认了100万欧元。请参阅附注6(C)。

(e)	截至2019年12月31日止三个月内，本公司完成收购51.0在从事电动汽车市场的马来西亚公司Tree Technologies中拥有%的权益。随着收购会计的完成，本公司将营销和分销协议的估计使用年限从5到20年。由于本协议尚未开始摊销，修订估计使用年限对精简综合财务报表没有影响。有关更多信息，请参阅附注6(A)。

与无形资产有关的摊销费用为#美元。0.7百万美元和$0.8分别为截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月的百万美元和1.6百万美元和$1.3截至2020年和2019年9月30日的9个月分别为100万美元。

下表汇总了未来几年的预期摊销费用(以千为单位)：


		摊销
		待定
截至2013年12月31日的年份		公认的
2020年(不包括截至2020年9月30日的九个月)	$	668
2021		2,615
2022		2,494
2023		2,485
2024		1,709
2025年及其后		42,374
总计	$	52,345

注：10.投资长期投资

下表汇总了该公司的长期投资(单位：千)：


	9月30日--		2011年12月31日
	2020		2019
非流通股投资	$	6,005	$	5,967
权益法投资		16,646		16,654
总计	$	22,651	$	22,621

非流通股投资

非流通股投资是指对私人持股公司的投资，其公允价值不容易确定，按成本减去减值(如果有的话)，加上或减去因同一发行人的相同或类似投资的有序交易中可见的价格变化而产生的变化。

本公司定期审核其公允价值不能轻易确定的股本证券，以确定投资是否减值。就本次评估而言，本公司在审核时考虑了被投资方的现金状况、收益和收入前景、流动性和管理层所有权等因素。如果管理层的评估表明存在减值，本公司估计股权投资的公允价值，并在当期确认

收益减值损失等于股权投资的公允价值与其账面价值之间的差额。基于管理层对某项投资业绩的分析，不是的截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月均录得减值损失。

截至2019年9月30日止九个月，本公司售出一项非流通股投资，账面金额为$3.2GTB为100万英镑，并确认出售没有收益或亏损。有关更多信息，请参阅附注14(B)。

权益法投资

下表汇总了公司对采用权益会计方法核算的公司的投资(单位：千)：


		2020年9月30日
						收益(亏损)		损损				外币
		2020年1月1日		加法		关于中国的投资		损失		处置		翻译和调整		2020年9月30日
BDCG	(a)	$	9,800	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	9,800
荣光	(b)		6,854		—		(8)		—		—		—		6,846
总计		$	16,654	$	—	$	(8)	$	—	$	—	$	—	$	16,646

以上所有投资均为私人持股公司，因此无法提供报价市场价格。截至2020年9月30日、2020年9月30日及2019年9月30日止三个月及九个月，本公司并无从权益法被投资人收取任何股息。

(a)比亚迪数字资本集团有限公司(BDCG)

2018年，公司签署投资协议，与二成立BDCG，后更名为Smartenta，位于美国，利用美国的人工智能和大数据技术为金融或能源行业提供区块链服务。2018年4月24日，公司收购20.0非控制方持有BDCG的%股权，总代价为$9.8百万美元，其中包括$2.0百万美元现金和美元7.8以公司股本形式支付的百万美元(价值#美元)2.60每股，并等于3.0百万股本公司普通股)，使本公司股权增至60.0%。其余40.0BDCG%的股份由Seasail Ventures Limited(“Seasail”)持有。由于授予Seasail的可变实质性参与权(根据ASC 810)，这项投资的会计处理基于权益法。虽然受到了国际贸易紧张局势的影响，但智慧达目前正在发展其业务。Intelenta尚未记录收入或盈利或亏损，因此其运营报表和资产负债表数据并不重要。

截至2020年9月30日，该公司的投资超过其在智能公司净资产中所占比例的超额部分为$9.8百万差额代表商誉，不会摊销。

(b)荣耀连接有限公司Bhd(“荣耀”)

于2019年7月18日，本公司订立收购协议，购买34.0由其股东香港注册公司北京金融控股有限公司持有马来西亚公司荣耀的%权益，代价为12.2百万股公司限制性普通股，最初相当于$24.4百万美元2.00每股，合同价，随后修正为$20.0百万美元1.64每股，即收购当日的收盘价。作为这项交易的一部分，该公司还被授予购买40.0股东北京金融控股有限公司持有Bigfair Holdings Limited(“Bigfair”)的%权益，行使价为$13.2以本公司普通股的形式发行。Bigfair目前持有51.0荣耀的%股权。该期权可在2020年7月18日至2021年7月19日期间行使。如果行使该选择权，该公司将拥有20.4荣耀的间接所有权百分比34.0它已经拥有了%的直接所有权。

在初始投资时，该公司进行了估值分析，并分配了#美元。23.0百万美元和$1.4分别转移到权益法投资和看涨期权的对价的百万美元，后来修订为#美元。20.0百万美元和$0分别为。荣耀目前正在开发其产品和业务，并依赖于树木制造业务。

按照最初的设想，荣耀将通过其子公司Tree Manufacturing持有马来西亚国内电动汽车制造许可证、东盟地区电动汽车的营销和分销协议，以及关丹港附近别庚工业区250英亩空置土地的土地使用权。关丹是马来西亚半岛东海岸彭亨州的首府，原本是制造工厂的所在地。

2019年12月，本公司收购了51.0树科技的%所有权权益。特瑞科技此前已被授予该项目的土地使用权。250上文提到的几英亩空置土地，此前预计归荣耀所有。由于荣耀将不再获得250英亩空置土地的土地使用权，本公司对其在荣耀的投资进行减值评估，并记录减值亏损#美元。13.1在截至2019年12月31日的年度综合经营报表中，“权益损失法被投资人的减值和权益”为100万欧元。

树科技还与荣耀的一家子公司达成了产品供应安排和产品分销安排。本公司对这些安排进行了评估，确定荣耀是VIE，但本公司不是主要受益者。截至2020年9月30日，本公司将荣耀作为权益法投资入账。

该公司已经预付了$0.4虽然它没有义务这样做，但它向荣耀提供了100万美元的资金，以便为其运营提供资金。该公司对荣耀的最大风险敞口为$7.3百万美元，这是其投资和预付款的总和。

截至2020年9月30日，公司投资超过荣耀净资产比例的超额为$7.1百万差额主要是摊销的无形资产。

下表汇总了荣耀截至2020年9月30日的三个月和九个月的损益表信息(单位：千)：


	三个月		截至9个月
	2020年9月30日		2020年9月30日
营业收入	$	—	$	5
毛利		—		(6)
运营净亏损		(8)		(56)
净收益(亏损)		21		(23)
可归因于荣耀的净收益(亏损)		11		(14)

注：11.新的租约

2020年5月1日，该公司收购了中国青岛的厂房，以推进一项更大的公私倡议，以促进该地区的电动汽车业务，减少对传统内燃机的依赖。物业由当地政府实体间接和部分拥有，并免费提供给公司。根据相关租约，该公司可使用该物业至2034年11月30日。

本公司已根据美国会计准则第842条确定租赁的公允价值并记录租赁。租赁(“ASC 842，”)ASC 845非货币交易(“ASC 845”)和ASC 958，非营利实体(“ASC 958”)关于本租赁协议，本公司记录了#美元的经营权资产。7.2百万美元，运营租赁负债为#美元7.2百万年度租赁付款的公允价值为$。0.7百万

截至2020年9月30日，公司的经营性租赁使用权资产和经营性租赁负债为美元。7.4百万美元和$7.3分别为百万美元。加权平均剩余租期为13.8三年，加权平均贴现率为4.4%.

截至2019年12月31日，公司的经营权资产和经营租赁负债为6.9百万美元和$7.3分别为百万美元。截至2019年9月30日，加权平均剩余租期为6.6年，加权平均贴现率为7.5%.

下表汇总了租赁费用的构成(以千为单位)：


	三个月				截至9个月
	2020年9月30日		2019年9月30日		2020年9月30日		2019年9月30日
经营租赁成本	$	519	$	391	$	1,488	$	1,264
短期租赁成本		82		78		279		251
转租收入		(11)		(11)		(74)		(11)
总计	$	590	$	458	$	1,693	$	1,504

下表汇总了与租赁相关的补充信息(单位：千)：


	三个月				截至9个月
	2020年9月30日		2019年9月30日		2020年9月30日		2019年9月30日
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
来自营业租赁的营业现金流	$	115	$	448	$	961	$	968
用新的经营租赁负债换取的使用权资产		—		935		—		935

下表汇总了经营性租赁负债的到期日(单位：千)：


	租赁物业
截至12月31日的年度	费用
2020	$	260
2021		721
2022		614
2023		632
2024		645
2025年及其后		7,009
租赁付款总额		9,881
减去：利息		(2,541)
总计	$	7,340

于截至二零二零年三月三十一日止三个月内，本公司停止使用一份租约所涉物业，并腾出该物业。因此，公司记录了与使用权资产相关的减值损失#美元。0.9百万于截至二零二零年六月三十日止三个月内，本公司已完成与业主的谈判，以了结余下的经营租赁负债#美元。0.9通过发行一张面额为$的期票0.1百万美元，年利率为4.0%，到期日期为2021年12月31日。该公司录得收益#美元。0.8在截至2020年6月30日的三个月内，用于结算经营租赁负债的“其他收入(费用)”为100万美元。

在截至2020年6月30日的三个月里，该公司停止使用其位于百老汇55号的纽约市总部，并腾出了房地产。百老汇总部位于百老汇55号，受两份租约的约束。因此，公司记录了与使用权资产相关的减值损失#美元。5.3百万该公司的运营使用负债为#美元。5.8与这些租约相关的百万美元，不包括$0.6百万美元的应付帐款。在截至2020年9月30日的三个月内，公司完成了与业主的谈判，以了结剩余的到期金额$6.4百万美元，现金支付$1.5百万该公司录得收益#美元。4.9在截至2020年9月30日的三个月内，用于结算经营租赁负债的“其他收入(费用)”为100万美元。

附注：12.发行期票

下表汇总了截至2020年9月30日和2019年12月31日的未偿还本票(单位：千美元)：


			9月30日--				2011年12月31日
			2020				2019
	利率		本金金额		账面金额**		本金金额		账面金额**
可转换票据--Mr。麦克马洪(注14(A))	4.0	%	$	—		—	$	3,000	$	3,260
可转换票据-SSSIG(附注14(A))	4.0	%		—		—		1,252		1,301
可转换票据-SSSIG(附注14(A))	4.0	%		—		—		250		250
可转换票据-研华(A)	8.0	%		12,000		9,033		12,000		3,193
高级担保可转换票据(B)	10.0	%		—		—		850		348
高级担保可转换票据(C)	10.0	%		—		—		3,580		1,896
高级担保可转换票据(D)	4.0	%		—		—		3,000		1,405
本票(E)	6.0	%		3,000		3,153		3,000		3,000
应付供应商票据(F)	0.25%-4%			135		135		—		—
小企业协会薪资保护计划(G)	1	%		460		462		—		—
总计			$	15,595		12,783	$	26,932		14,653
减：当前部分						12,783				8,013
长期票据，流动部分较少					$	—			$	6,640

*账面金额包括应计利息。

下表汇总了债务和合同义务的未来到期日(不包括小企业协会Paycheck Protection Program的债务)，以及截至2020年9月30日的预计利息支出(以千为单位)：


	校长		利息		利息
	还款		付款		费用
2020	$	3,030	$	180	$	1,997
2021		12,105		2,875		3,878
总计	$	15,135	$	3,055	$	5,875

截至2020年9月30日和2019年12月31日，本公司遵守所有比率和公约。

(a) 1200万美元可转换票据-研华

于2018年6月28日，本公司与研华资本投资二期有限公司(“研华资本投资二期”)订立本金总额为$的可换股票据购买协议。12.0百万(“研华笔记”)研华票据的利息为8.0该股于2021年6月28日到期，并可按规定的换股价格转换为本公司普通股，如果后续股权的换股价格较低，则可进行调整(“下一轮拨备”)。所述的转换价格最初为$。1.82每股，随后重置为$1.002019年10月，$0.58692020年4月22日，然后进一步降至1美元0.362020年5月20日，由于下一轮条款。

该公司收到的毛收入总额为#美元。12.0百万美元，净额为$34,133研华支付的发行费用。

转换价与承诺日普通股公允价值之间的初始差额导致收益转换特征(“BCF”)记录为$。1.4百万美元，并增加了$10.6由于2019年10月的下一轮拨备调整，这一数字达到了100万美元。他说：

不是的之所以确认额外的BCF，是因为分配给BCF的折扣已经等于分配给可转换票据的收益。

截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月，确认的利息支出总额为$2.0百万美元和$0.4分别为100万美元和300万美元。5.8百万美元和$1.1截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月，

分别。该协议还要求该公司遵守某些公约，包括对可转换票据发行所得资金的使用和其他条件的限制。

(b) 205万美元高级担保可转换债券，2020年8月到期-ID Venturas 7

2019年2月22日，本公司与ID Venturas 7，LLC(“IDV”)签署了证券购买协议，据此，本公司发行了$2.1百万优先担保可转换票据(“二月份IDV票据”)二月份发行的IDV票据的利率为10.0本公司可选择按季度以现金或实物支付年息%，计划于2020年8月22日到期。此外，IDV还有权获得以下权利：(1)可转换票据是优先担保的；(2)根据IDV的选择权，可按调整后的公司普通股每股价格进行转换，如果后续股权的转换价格较低(原始为#美元)，则可以进行调整。1.84, $1.002019年10月30日之后和$0.58692020年4月22日之后)，(3)1.2公司普通股100万股；(4)可行使的认股权证1.62月份IDV票据可按调整后的行使价转换为普通股的百万股普通股(原为$1.84 , $1.002019年10月30日之后和$0.58692020年4月22日之后)每股，最初于7年，它是从5年2019年12月19日。

该公司收到的毛收入总额为#美元。2.0百万美元，净额为$50,000IDV支付的发行费用。收到的全部资金根据ASC 470的相对公允价值分配给2月份的IDV票据、普通股和认股权证。债款(“ASC 470”)2月份IDV票据和普通股的公允价值是基于公司普通股在2019年2月22日的收盘价。权证的公允价值是使用Black-Scholes期权定价模型确定的，假设如下：5年，预期股息率为0%，波动率111.83利率为%，利率为2.48%。认股权证的公允价值被记录为额外实收资本和2月份IDV票据账面金额的相应折让。该公司确认的BCF为#美元。0.62月份IDV票据的账面价值(即2月份IDV票据承诺日普通股的公允价值)减去实际转换价格后，增加了额外实收资本和2月份IDV票据账面金额的相应折让。

2月份IDV票据的利息从2019年4月1日开始按季度支付。2月份的IDV票据可由本公司选择全部赎回，初始赎回价格为2月份IDV票据的本金加上额外的认股权证以及截至赎回日的应计和未偿还利息。

此外，该公司亦须缴交惩罚性费用。8.0逾期支付利息，并赔偿因转换时未能及时交付转换股份而造成的IDV损失的年利率为%。

安保购买协议包含惯例陈述、担保和契约。二月份发行的IDV票据以本公司在Grapevine的股权为抵押，本公司有权要求撤销担保和抵押品，发行额外的250,000普通股。

改性/灭火

2019年9月27日，本公司发布250,000将普通股出售给IDV，以换取葡萄藤作为抵押品的释放。根据ASC 470的指导，发行普通股以换取抵押品的发行被视为对2月份IDV票据的修改。本公司的结论是，二月份的IDV票据有资格清偿债务，因为10.0现金流百分比测试合格。因此，账面金额为$0.82月份发行的IDV票据中有100万美元被注销，经修订的票据以其公允价值#美元入账。1.7百万公司确认清偿债务的非现金损失为#美元。1.2百万美元，截至2019年9月27日，重新收购BCF的内在价值为零。

2019年10月30日下调一轮调价

由于于2019年10月30日获得额外融资，本公司与IDV订立书面协议，据此，本公司同意将二月份IDV票据的换股价格及认股权证的行使价格由1.84至$1.00。该公司确认了$1.4百万美元重新计量的BCF，作为额外实收资本的增加，以及2月份IDV票据账面金额的相应折扣和#0.2百万美元被视为

认股权证股息重新定价，以计算未经调整认股权证与经调整认股权证的公允价值之间的差额。调整权证的公允价值是根据以下假设使用Black-Scholes期权定价模型确定的：5年，预期股息率为0%，波动率112.0%，利率为2.48%.

2020年4月22日下调价格

由于2020年4月22日的额外融资，2月份IDV票据的转换价格和权证的行使价格从1美元降至1美元。1.00至$0.5869。该公司确认了$0.3百万美元重新计量的BCF，作为额外实收资本的增加，以及2月份IDV票据账面金额的相应折扣和#59,372根据未经调整认股权证的公允价值与经调整认股权证的公允价值之间的差额，重新定价认股权证的视为股息。调整权证的公允价值是根据以下假设使用Black-Scholes期权定价模型确定的：7年，预期股息率为0%，波动率122.4%，利率为1.84%.

转换

截至2019年12月31日，美元1.22月份发行的IDV票据中有100万美元，加上应计和未付利息，被转换为1.2百万股本公司普通股。

在截至2020年9月30日的9个月中，剩余的美元0.852月份的IDV票据中的100万，加上应计和未付的利息，被转换为1.4百万股本公司普通股。

作为转换的结果，公司在转换日期将相关的未摊销折扣确认为利息支出。确认的利息支出总额为$0及$0.2在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月中，分别为0.9百万美元和$0.7截至2020年和2019年9月30日的9个月分别为100万美元。

2019年9月27日，本公司与IDV签署了证券购买协议(“IDV 9月协议”)，据此，本公司发行了$2.59月份发行了100万美元的高级担保可转换票据(“9月份IDV票据”)，并额外发行了$1.1随后基于IDV 9月份协议中的额外投资权，发行了100万有担保的可转换票据。九月份发行的IDV债券的息率为10.0本公司可选择按季度以现金或实物支付年息%，计划于2021年3月27日到期。此外，IDV还有权获得以下权利：(1)可转换票据是优先担保的；(2)根据IDV的选择权，可按公司普通股的调整后每股价格进行转换，如果后续股权的转换价格较低(原始为#美元)，则可以进行调整。1.84, $1.002019年10月30日之后和$0.58692020年4月22日之后)，(3)1.5百万股公司普通股；(4)可行使的认股权证4.7百万股普通股，按调整后的行权价计算(原价：美元)1.84, $1.002019年10月30日之后和$0.58692020年4月22日之后)，将于7年，它是从5年.

该公司收到净收益#美元。3.5百万美元(毛收入总额为#美元)3.6百万美元，净额为$65,000支付给IDV的发行费用)。9月份的IDV票据、普通股和认股权证的总收益是根据美国会计准则第470条的相对公允价值分配给这些票据、普通股和认股权证的。9月份IDV票据和普通股的公允价值是基于普通股在2019年9月27日的收盘价。权证的公允价值是使用Black-Scholes期权定价模型确定的，假设如下：5年，预期股息率为0%，波动率122.44%，平均利率为1.66%。认股权证的公允价值被记录为额外实收资本和9月份IDV票据账面金额的相应折让。该公司确认BCF是9月份IDV票据的折扣价，其内在价值是承诺日普通股的公允价值减去实际转换价格。该公司确认了$1.3作为额外实收资本的增加以及9月份IDV票据账面金额的相应折让，BCF总额将增加400万欧元。

9月份的IDV票据可由本公司选择全部赎回，初始赎回价格为9月份IDV票据的本金加上额外的认股权证以及截至赎回日的应计和未偿还利息。

安全购买协议包含惯例陈述、保证和契约。9月份发行的IDV票据以该公司在DBOT的股权为抵押。

此外，该公司亦须缴交惩罚性费用。8.0逾期支付利息，并赔偿因转换时未能及时交付转换股份而造成的IDV损失的年利率为%。

2019年10月30日下调一轮调价

于2019年10月29日，本公司与IDV订立书面协议，据此，本公司同意将该等债权证的换股价格及认股权证的行使价格由1.84至$1.00由于2019年10月增发中约定的较低换股价格和行权价格。该公司确认了$0.2百万美元重新计量的BCF，作为额外实收资本的增加，以及9月份IDV票据账面金额和美元的相应折扣0.1根据未经调整认股权证的公允价值与经调整认股权证的公允价值之间的差额，重新定价认股权证上的当值股息(百万美元)。

无需额外考虑的额外发行-IDV同意随后与YA II PN进行融资

2019年12月19日，本公司与IDV签署了一份额外发行协议，根据该协议，本公司获得IDV同意与YA II PN进行后续融资，以换取：(1)2.0公司普通股百万股；(二)认购权证1.0百万股公司普通股，行使价为$1.00带有7年以事先向IDV发行的认股权证形式的期限；及(3)a2年延长IDV持有的所有未清偿认股权证的行使期限。

根据ASC 470的指导，上述额外发行和为换取同意而延长行使期限被视为对9月份IDV票据的修改。该公司的结论是，9月份的IDV票据有资格清偿债务，因为10.0现金流百分比测试合格。因此，账面金额为$0.49月份发行的IDV票据中有100万美元被注销，经修订的票据以其公允价值#美元入账。2.2百万美元，以及内在价值为#美元的BCF0.5百万本公司以其重新收购价格计量并确认BCF的内在价值#美元。0.52019年12月19日，确认了一笔非现金债务清偿损失，金额为$2.7百万美元，符合ASC 470标准。此外，该公司还确认了一项视为股息#美元。0.5100万美元，用于延长向IDV发行的所有适用认股权证的行使期限。

2020年4月22日下调价格

由于2020年4月22日的额外融资，9月份IDV票据的转换价格和权证的行使价格从1美元降至1美元。1.00至$0.5869。该公司确认了$0.3百万美元的重新计量的BCF，作为额外实收资本的增加，以及修订票据账面金额的相应折让和$0.1根据未经调整认股权证的公允价值与经调整认股权证的公允价值之间的差额，重新定价认股权证上的当值股息(百万美元)。调整权证的公允价值是根据以下假设使用Black-Scholes期权定价模型确定的：7年，预期股息率为0%，波动率122.4%，利率为1.84%.

2020年5月20日价格下调

为协助额外融资，本公司与IDV订立修订及豁免协议，根据该协议，本公司同意降低换股价格$。1.0在融资中以每股最低价格出售的债券本金为百万美元，但不低于$0.36. 不是的之所以确认额外的BCF，是因为分配给BCF的折扣已经等于分配给可转换票据的收益。

转换

在截至2020年9月30日的9个月中，3.6修改后的钞票中有100万美元，加上应计和未付利息，被转换为7.3百万股本公司普通股。

作为转换的结果，公司在转换日期将相关的未摊销折扣确认为利息支出。确认的利息支出总额为$0及$2.1截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。

(d) 500万美元高级担保可转换债券，2020年12月到期-YA II PN

于2019年12月19日，本公司完成与YA II PN，Ltd(一家根据开曼群岛法律注册成立的公司)的证券购买协议的初步完成，YA II PN同意向本公司购买至多$5.0百万欧元(折价4.0%)，以有担保的可转换债券(“YA II PN票据”)为单位，该债券可按以下价格转换为公司普通股：(1)$1.50每股，或(2)最低10日成交量加权平均价(“VWAP”)的90.0%，底价为$1.00如果后续股权换股价格较低，可能会进行调整，以及本公司普通股的股票。这些单位的买卖共完成了三笔交易：

首笔成交：$2.0百万YA II PN票据和1.42019年12月19日成交的普通股100万股；

第二笔成交金额1.0百万YA II PN票据和0.72019年12月31日，在提交登记说明书时，成交的普通股为100万股；以及

第三个收盘价：$2.0百万YA II PN票据和1.4美国证券交易委员会(SEC)宣布该登记声明生效时，于2020年2月13日结束了100万股普通股。

YA II PN票据原定于2020年12月到期，应计利息为4.0%的利率。YA II PN还收到：(1)可行使的认股权证(“认股权证I”)1.7百万股普通股，每股面值美元。1.50到期日为协议签订之日起60个月，(2)可行使的权证(“权证II”)1.0百万股普通股，每股面值美元。1.00有效期为自协议签订之日起12个月。

该公司收到的毛收入总额为#美元。2.9百万美元(净额为$0.1百万折扣)，截至2019年12月31日2.0到2020年2月，这一数字将达到100万。收到的全部资金根据ASC 470的相对公允价值分配给YA II PN票据、普通股和认股权证。YA II PN票据和普通股的公允价值基于普通股在2019年12月19日的收盘价。权证的公允价值是使用Black-Scholes期权定价模型确定的，假设如下：5年(权证II为1年)，预期股息率为0%，波动率122.44利率为%，利率为1.66% (1.54认股权证II的百分比)。认股权证的公允价值被记录为额外实收资本和YA II PN票据账面金额的相应折让。由于YA II PN票据承诺日普通股的股价高于实际转换价格，因此没有BCF，因为其内在价值为零。

YA II PN票据可由本公司选择全部或部分赎回，初始赎回价格为YA II PN票据本金加相当于以下金额的赎回溢价15.0赎回和累计赎回金额的%，以及到赎回日为止的未付利息。安全购买协议包含惯例陈述、保证和契约。

2020年4月22日下调价格

由于2020年4月22日的额外融资，YA II PN票据的转换价格从1美元降至1美元。1.00至$0.5869。该公司确认了$2.7经重新计量的BCF增加百万欧元，作为额外实收资本的增加及经修订票据账面值的相应折让。

2020年5月20日价格下调

为方便额外融资，本公司与YA II PN订立修订及豁免协议，据此本公司同意降低换股价格$。1.0在融资中以每股最低价格出售的债券本金为百万美元，但不低于$0.36. 不是的之所以确认额外的BCF，是因为分配给BCF的折扣已经等于分配给可转换票据的收益。

转换

在截至2020年9月30日的9个月中，5.0百万的YA II PN票据，加上应计和未付利息，被转换为9.7百万股本公司普通股。

作为转换的结果，公司在转换日期将相关的未摊销折扣确认为利息支出。确认的利息支出总额为$0及$5.0截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。

(E)300万美元期票，2020年11月到期--纽卡斯尔县

2015年11月25日，该公司于2019年收购的子公司DBOT与特拉华州的一个行政区纽卡斯尔县签订了本金总额为#美元的期票。3.0百万(“新城堡郡笔记”)。新城堡县债券的利息为6.0%，2020年11月25日到期。确认的利息支出总额为$45,000及$135,000分别为截至2020年9月30日的三个月和九个月，以及45,000截至2019年9月30日的三个月和九个月。该协议还要求该公司遵守某些契约，包括对新债务发行和留置权的限制。

(F)应付供应商票据

2020年5月13日，DBOT与一家供应商达成和解协议，据此终止了与该供应商的现有协议，该供应商停止提供服务，并结清了所有未付款项。*关于这项协议，DBOT最初支付了$30,000并签立了一张金额为#美元的无担保本票。60,000，计息于0.25年息%，分两期支付，每期$30,000。*第一期款项于2020年12月31日到期，剩余款项于2021年8月31日到期。

于截至二零二零年三月三十一日止三个月内，本公司停止使用一份租约所涉物业，并腾出该物业。于截至二零二零年六月三十日止三个月内，本公司已完成与业主的谈判，以了结余下的经营租赁负债#美元。0.9通过发行一张面额为$的期票0.1百万美元，年利率为4.0%，到期日期为2021年12月31日。

(G)小企业协会支薪支票保护方案

2020年4月10日，该公司借入美元0.3百万美元，按年率计算1.0%通过小企业协会支付卡保护计划从商业银行获得。这笔贷款最初是在#年支付的。18分期付款$18,993从2020年11月10日开始，截止日期为2022年4月10日。经过几次修订后，这笔贷款目前按月支付，从2021年9月10日开始支付，最后一笔付款将于2025年4月10日到期。公司可以在未来12个月内申请免除这笔贷款，金额相当于贷款发放后8周内发生的以下成本之和：(1)工资成本，(2)担保抵押义务的利息，(3)担保租金义务的付款，以及(4)任何担保公用事业付款。

2020年5月1日，葡萄公司借入美元0.1百万美元，按年率计算1.0%通过小企业协会支付卡保护计划从商业银行获得。这笔贷款在#年到期。18分期付款约为$7,000从2020年12月1日开始，截止日期为2022年5月1日。公司可以申请免除这笔贷款，金额相当于贷款发放后八周内发生的以下费用之和：(1)工资成本，(2)担保抵押义务的利息，(3)担保租金义务的付款，以及(4)任何担保公用事业付款。

注：13.发行股东权益、可转换优先股和可赎回非控股权益

可转换优先股

董事会已授权50.0百万股可转换优先股，$0.001面值，可连续发行。A系列优先股在转换后的基础上每普通股有一票投票权，只有在董事会宣布时才有权获得股息。

可赎回的非控股权益

本公司与青岛城阳信阳投资有限公司(“青岛”)成立了一家名为青岛城阳摩博新能源汽车销售服务有限公司(“新能源”)的实体。青岛签订资本认购协议，总金额为人民币200.0百万(美元)28.0百万)，并首次以人民币出资50.0在截至2020年3月31日的三个月里，这一数字达到了100万。剩余的人民币150.0百万(美元)21.0百万元人民币)分三期支付50.0百万(美元)7.0百万美元)在新能源达到一定的收入或市值基准后。

投资协议规定，新能源必须按以下比例派发青岛股息：6.0%。一年后，青岛可能会将其投资出售给机构投资者，三年后可能会以面值加外加的价格赎回投资。6.0利息减去支付股息的百分比。兑换功能既不是强制性的，也不是确定的。由于赎回的特点，公司将这笔投资归类为永久股权以外的投资。

下表汇总了截至2020年9月30日的9个月可赎回非控股权益的活动情况(单位：千)：


2020年1月1日	$	—
初始投资		7,047
股息增加		323
可归因于非控股权益的损失		(79)
对赎回价值的调整		79
2020年9月30日	$	7,370

备用股权分配协议(SEDA)

该公司于2020年4月3日与YA II PN签订了SEDA，并修改了SEDA，将贷款总额从50.0百万至$45.02020年6月9日，100万人。SEDA建立了有时被称为股权信贷额度或股权提取安排的机制。公司有权发行和出售给YA II PN，最高可达$45.0超过百万股的公司普通股36自2020年4月3日签订协议之日起几个月内分期付款，每笔最高限额为$1.0百万*根据SEDA购买的每股普通股，YA II PN将支付90在本公司向YA II PN发出预先通知后的五个交易日内，本公司股票的最低VWAP的百分比。*一般而言，VWAP代表公司在特定日期的所有普通股销售价值之和(在每个交易中出售的总股份乘以该交易的普通股每股销售价格)除以当天出售的股份总数。

YA II PN在SEDA下的义务受到某些条件的约束，包括该公司维持根据SEDA出售的证券的注册声明的有效性。此外，如果将发行的普通股会导致YA II PN拥有的股份超过4.99%的已发行普通股，任何这样的请求都会被自动修改，以减少预付款金额。

SEDA包含本公司和YA II PN的惯常陈述、担保和协议、双方的赔偿权利和其他义务。*YA II PN已承诺不会导致或从事任何直接或间接卖空或对冲本公司普通股股份的行为。

关于SEDA，该公司发布了1.0本公司将于2020年4月3日向YA II PN的一家附属公司支付100万股本公司普通股作为承诺费(“承诺股”)。公司承认了这一点

作为递延发行成本的承诺股和额外的实收资本，总额为$0.9在截至2020年6月30日的三个月里，由于SEDA被终止，因此从SEDA收到的毛收入中全额支出。

在截至2020年6月30日的三个月内，根据SEDA，本公司发行了34.5100万股普通股，总价值为$32.5百万

普通股

董事会已授权1,500百万股普通股，$0.001票面价值。

2020年股权交易

有关转换可转换票据发行普通股的资料，请参阅附注12；有关与关联方转换可转换票据而发行普通股的资料，请参阅附注14；有关发行普通股以行使认股权证的资料，请参阅附注15；有关发行DBOT或有对价普通股的资料，请参阅附注6(C)。

2019年股权交易

有关为资产发行普通股的信息，请参阅附注9；有关发行与可转换票据有关的普通股的信息，请参阅附注12；有关发行用于收购的普通股的信息，请参阅附注6。

2019年3月5日，本公司签订协议，收购一家总部位于马来西亚的公司，并25.5百万股普通股存入托管账户。该协议于2019年7月终止，普通股从托管中移除。

附注：14.报告关联方交易

(a) 可转换票据

300万美元可转换票据与肖恩·麦克马洪先生(《麦克马洪先生》)

2012年5月10日，公司副董事长迈克尔·麦克马洪先生向公司提供了一笔金额为#美元的贷款。3.02000万。作为贷款的对价，公司向麦克马洪先生发行了一张可转换票据，本金总额为#美元。3.0百万美元(“笔记”)4.0利率是以一年365天为基础计算的。该公司此前已就实际转换价格(从#美元改为#美元)进行了几次修订。1.75至$1.50)、可转换股票(从E系列优先股改为普通股)。上一次修改是在2020年5月9日，将到期日延长至2022年12月31日.

2020年6月5日，审计委员会和董事会批准将转股价格降至1美元。0.59，视乎票据的即时转换而定。2020年6月5日，该笔记被转换为5.1百万股普通股。公司支付累计利息$。0.3在转换之前有百万现金。截至2020年9月30日及2019年9月30日止三个月，本公司录得利息开支$0及$30,000与Note相关的信息，以及$50,959及$90,000分别为2020年和2019年9月30日止的9个月。

与SSSIG签订250万美元可转换本票

于2019年2月8日，本公司与吴博士的联属公司SSSIG订立本金总额为$的可转换本票协议。2.52000万。可转换本票的利息利率为4.0%，原定于2020年2月8日，并可转换为本公司普通股，转换价格为$。1.83在SSSIG的选择下，任何时候每股。公司收到了$1.3来自SSSIG的百万美元。

2020年6月5日，审计委员会和董事会批准将转股价格降至1美元。0.59，视乎可转换本票的即时转换而定。2020年6月5日，包括累计利息在内的可转换本票被转换为2.2百万股普通股。

截至2020年9月30日及2019年9月30日止三个月，本公司录得利息开支$0及$13,000，分别与票据有关，以及$21,546及$36,000分别为截至2020年和2019年9月30日的9个月。

SSSIG发行的100万美元可转换本票

于2019年11月25日，本公司与吴博士的联属公司SSSIG订立本金总额为$的可转换本票协议。1.0百万可转换本票的利息利率为4.0%，到期日期为2021年11月25日，并可转换为本公司普通股，转换价格为$。1.25在SSSIG的选择下，任何时候每股。公司收到了$0.25来自SSSIG的百万美元。2020年6月5日，审计委员会和董事会批准将转股价格降至1美元。0.59，视乎可转换本票的即时转换而定。2020年6月5日，包括累计利息在内的可转换本票被转换为0.4百万股普通股。截至2020年9月30日的三个月和九个月，公司记录的利息支出为$0及$4,301分别为。

(b) 与GTD的交易记录

处置资产以换取GTB美元硬币(下称“GTB”)

2019年3月，公司完成了以下资产的出售(账面总额为$20.4百万美元)出售给新加坡的少数股东GTD，以换取1.31亿GTB。本公司认为该安排为非货币性交易，且由于下文所述原因，GTB的公允价值无法合理确定。因此，收到的绿色债券按交换资产的账面价值入账，本公司不确认基于ASC 845的任何损益。非货币交易(“ASC 845”)

●

许可证内容(净账面价值$17.0百万美元)

●

13.0%南京盛益网络科技有限公司(“TopsGame”)的所有权权益(账面金额$3.2作为非流通股投资计入长期投资的百万美元)

●

动画版权(净账面价值)$0.2包括在无形资产中的100万美元。)

数字资产管理服务

在合同期内，该公司根据提供的服务达到满意程度的进展，确认总计划开发服务的收入。基于ASC 606，与客户签订合同的收入在合同签订之初，公司考虑了以下因素来评估GTB的价值(非现金对价)：1)它只在一个交易所交易，运营不到一年；2)它的历史波动性很大；3)公司当时打算持有GTB的大部分股份，作为其数字资产管理服务的一部分；以及4)与持有GTB相关的风险。因此，7.1使用级别2衡量的百万GTB为$40.7百万美元，76.0在双方签订合同时约定的固定合同价格基础上打9折。该公司考虑了新加坡类似的资产交易所，并考虑了报价的波动性，确定了折扣率为76.0%。GTB的估计价值是使用Black-Scholes估值模型计算的，采用以下假设：预期条件3.0年份；波动性155.0%；股息率：零和无风险利率2.25%。截至2019年12月31日，与制定GTD资产总体计划相关的所有履约义务均已履行。因此，该公司确认的收入为#美元。40.7在截至2019年12月31日的一年中，

减值损失

2019年10月29日，GTB的报价出人意料地大幅下降，从1美元降至1美元。17.00至$1.84。这一跌势持续到2019年12月31日，2019年12月31日报价为1美元。0.23。由于报价的下降，以及无法将GTB转换为流动性更强的其他数字货币或法定货币，本公司在截至2019年12月31日的三个月进行了减值分析，并记录了减值亏损#美元。61.1百万

2019年2月20日，公司接受前首席执行官、前首席投资官、前首席战略官辞职，同意支付0.8工资、遣散费和开支总计1.3亿美元。该公司支付了$0.6在截至2019年3月31日的三个月中，0.2截至2019年12月31日，其合并资产负债表上的“其他流动负债”为1.2亿欧元。美元0.82000万美元的遣散费在简明的综合经营报表中记入了“销售、一般和行政费用”。

(d) 从吴医生那里借来的。以及他的附属公司

于截至2020年9月30日止九个月内，本公司向吴博士及其联属公司的净借款减少$3.5600万美元，主要是由于偿还和将某些金额转换为普通股。截至2020年9月30日，该公司在其简明综合资产负债表中将这些借款计入“应付关联方金额”。这些借款没有利息。

2020年6月5日，审计委员会和董事会批准了部分借款的转换，转换价格为#美元。0.59每股普通股，取决于这些金额的立即转换。2020年6月5日，借入的美元1.5百万美元，包括$0.4从北京金融控股有限公司转移的百万美元，被转换为2.6百万股普通股。

(e) 对黔西的长期投资

2019年11月，本公司与四川神马智兴科技股份有限公司(“神马”)订立股权转让协议，收购其1.72千玺%股权，代价为$4.9100万美元，分六期付清。神马需于2020年5月31日前完成股权转让登记，否则本公司可要求神马退还投资款。公司已经记录了第一笔分期付款$0.5由于股权转让登记尚未完成，“其他非流动资产”的金额为600万欧元。

(f) 向北京金融控股有限公司借款

截至2020年9月30日，北京金融控股有限公司的借款在浓缩综合资产负债表中为零，0.7截至2019年12月31日，合并资产负债表中的“其他流动负债”为100万美元。自2020年1月1日起，北京金融控股有限公司被视为关联方，因为MHTL的目的是作为10,000梅格的普通股将实施基于股份的补偿计划，并与北京金融控股有限公司拥有相同的所有者。*公司已决定不继续进行以MEG股份为基础的计划。有关更多信息，请参阅注释1。

在截至2020年6月30日的三个月里，借入的美元0.4北京金融控股有限公司的100万美元被转让给吴博士，随后它被转换为股票，转换价格为$。0.592020年6月5日每股普通股。

(g) 朱应收票据

本票据以关联方部分持股公司的股权作抵押，详见附注3。

(H)出售美国的所有权

有关以下事项的处置，请参阅附注6(E)10.0将Amer的%所有权转让给关联方。

(I)与SSSIG签订服务协议

本公司与SSSIG签订了一项服务协议，期限为2020年7月1日至2021年6月30日，费用为$1.4作为SSSIG提供的咨询服务的交换，这些服务包括但不限于人力资源、财务和法律咨询。该公司记录的服务费为#美元。0.4百万美元的“销售、一般和行政收入”

截至2020年9月30日的三个月和九个月的“费用”，以及#美元0.3截至2020年9月30日，应向关联方支付的金额为100万美元。

(J)应支付给荣耀的款项和应付给荣耀的款项

该公司已代表荣耀支付了部分运营费用。余额$0.2于2020年9月30日，荣耀因该等付款而应付之百万元记入“关联方应付金额”内。荣耀已支付部分款项$0.5代表本公司取得土地使用权，本公司将其计入“应付关联方金额”。

(K)与关联方签订的研发合同

该公司已与一家实体签订了研发合同，合同总金额为#美元。2.8100万美元用于电动汽车的设计和技术开发。该公司已经支付了$1.3在截至2020年9月30日的三个月里，这一数字为100万美元，并将这一金额记录在“研发费用”中。该实体的股东之一在吴博士的几个关联实体中担任高级职位。

(L)向DBOT借款

在截至2019年6月30日的三个月内，公司获得了几笔借款，金额为$550,000总计来自DBOT，并在截至2019年6月30日的简明综合资产负债表上记录了这些应付关联方的借款金额。这些借款承担了不是的利息。公司已经偿还了$300,0002019年7月。

(M)收购Fintalk资产

有关此次2019年资产收购的其他信息，请参阅附注9。

(N)红石环球资本有限公司(“红石”)

有关2019年资产剥离的其他信息，请参阅附注6(D)。

(O)收购葡萄逻辑公司。(“小道消息”)

有关此次2019年收购的更多信息，请参阅附注6(B)。

(P)Amer Global Technology Limited(“Amer”)

有关2019年资产剥离的其他信息，请参阅附注6(E)。

注：15.以股份为基础的薪酬

截至2020年9月30日，公司拥有26.3300万个选项，29,586限售股和1.7300万份未偿还认股权证。

公司向员工和董事授予普通股和股票期权作为对他们服务的补偿，并按照美国会计准则第718条的规定对员工和董事的股票期权奖励进行核算。股票薪酬。每个期权奖励的公允价值是在授予之日使用Black-Scholes Merton估值模型估算的。本公司按服务期间(一般为归属期间)采用直线归属法按比例确认每项期权的公允价值为补偿费用。

自2010年12月3日起生效，并于2018年8月3日修订后，公司董事会批准了2010年度股票激励计划(“2010计划”)，据此可授予期权或其他类似证券。根据2010年计划可能发行的普通股的最大总股数从4.02000万股将31.5百万股。2020年10月22日，公司股东批准了对2010年计划的修订和重述。根据2010年计划可发行的普通股最高总股数增加

从…31.5百万股56.8百万股。截至2020年9月30日，可供发行的选项包括0.52000万股。

在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月里，基于股票的薪酬支出总额为$3.3百万美元和$2.5分别为100万美元和300万美元8.8百万美元和$6.5截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月分别为100万美元。

(a)

股票期权

下表汇总了截至2020年9月30日的9个月的股票期权活动：


				加权
		加权		平均值
		平均值		剩馀	聚合
	选项	锻炼		合同	内在性
	出类拔萃	价格		寿命(年)	价值
截至2020年1月1日未偿还	14,936,726	$	2.13	8.48	$	—
授与	13,750,000		0.53	9.45		5,225,000
已行使	(60,000)		1.83	—		—
过期	(1,144,326)		2.59	—		—
没收	(1,153,333)		1.70	—		—
截至2020年9月30日未偿还	26,329,067		1.29	8.75		5,141,400
截至2020年9月30日	13,684,070		1.74	8.17		1,258,592
预计将于2020年9月30日归属	12,644,997		0.81	9.38		3,882,808

截至2020年9月30日，美元7.3与非既得股票期权相关的未确认薪酬支出总额预计将在1.2三年了。截至2020年和2019年9月30日的前9个月，归属股票的总公允价值为1美元。8.8百万美元和$6.0分别为百万美元。不是的现金来自行使的期权。

(b)

权证

关于该公司的某些融资和服务协议，该公司向服务提供商发行了认股权证，以购买该公司的普通股。向华纳兄弟发出的认股权证于2019年1月31日到期，未获行使。该公司向IDV和YA II PN，Ltd.发行了与高级担保可转换票据相关的认股权证。所有认股权证的加权平均行权价为$。1.65加权平均剩余寿命为4.3三年了。有关本票的其他信息，请参阅附注12。


	2020年9月30日	2019年12月31日-2019年12月31日
	数量：	数量：
	权证	权证
	杰出的工作人员和	杰出的工作人员和	锻炼		期满
未偿还认股权证	可操练的	可操练的	价格		日期
205万美元IDV**	—	1,671,196	$	1.00	2/22/2026
358万美元IDV**	1,000,000	4,658,043		0.5869	9/27/2026
500万元YA II PN*	—	1,666,667		1.50	12/13/2024
500万元YA II PN*	—	1,000,000		1.00
服务提供者	200,000	—		5.00	7/1/2022
服务提供者	450,000	—		2.50	2/28/2022 - 7/1/2022
总计	1,650,000	8,995,906

*YA II PN行使1.0百万和1.7在2020年3月31日和2020年6月22日，公司收到了100万份认股权证，公司收到了1.0百万美元和$2.5分别为百万美元的收益。

*ID Venturas行使权力5.32020年6月发行100万份认股权证。公司收到了$3.1百万美元的收益。

注：16.预计普通股每股收益(亏损)

下表汇总了该公司的每股收益(亏损)(单位为千美元，不包括每股金额)：


	三个月				截至9个月
	9月30日--		9月30日--		9月30日--		9月30日--
	2020		2019		2020		2019
普通股股东应占净收益(亏损)	$	(8,286)	$	(13,713)	$	(47,212)	$	11,507
可转换本票的利息支出		—		—		—		125
假设摊薄的净收益(亏损)	$	(8,286)	$	(13,713)	$	(47,212)	$	11,632
基本加权平均已发行普通股		237,535,999		127,609,748		191,976,856		113,964,933
稀释证券的影响
可转换优先股-A系列		—		—		—		933,333
限售股和员工股票期权的转换		—		—		—		22,823
可转换本票		—		—		—		2,777,687
或有发行股票		—		—		—		621,117
稀释后的潜在普通股		237,535,999		127,609,748		191,976,856		118,319,893
每股收益(亏损)：
基本型	$	(0.03)	$	(0.11)	$	(0.25)	$	0.10
稀释	$	(0.03)	$	(0.11)	$	(0.25)	$	0.10

本公司股东应占普通股每股基本收益(亏损)的计算方法是将本公司股东应占净收益(亏损)除以期内已发行普通股的加权平均数。

稀释每股收益(亏损)的计算方法是将公司股东应占的净收益(亏损)除以稀释后的加权平均已发行普通股。每股摊薄净亏损等于每股基本净亏损，因为可转换为普通股的证券的影响是反摊薄的。

下表包括未来可能成为稀释性潜在普通股的股票数量。该等股份的持有人在合约上并无责任分担本公司的亏损，因此该等股份不包括在每股摊薄亏损的计算内，因为其影响是反摊薄的。(以千为单位)：


	三个月		截至9个月
	9月30日--	9月30日--	9月30日--	9月30日--
	2020	2019	2020	2019
权证	1,650	3,709	1,650	3,709
选项和RSU	26,359	14,971	26,359	14,966
A系列优先股	933	933	933	—
DBOT或有对价	1,197	2,323	1,197	2,323
可转换本票和利息	38,650	12,418	37,315	9,325
总计	68,789	34,354	67,454	30,323

注：17.取消所得税

在截至2020年9月30日的三个月和九个月内，所得税支出为零由于净营业亏损和递延税金，已使用的与净营业亏损有关的资产已由估值津贴抵消。本公司成立了一家100由于其税前亏损历史和递延税项资产无法变现的可能性，其递延税项净资产的估值拨备百分比。

截至2019年9月30日止九个月内，本公司录得所得税优惠$0.5百万，$0.2由于葡萄藤的亏损抵消了其收购时确认的递延税负，以及

a $0.4为抵消Ideonomics的收入，Ideonomics的递延税项资产的估值免税额减少了100万英镑，超过了为抵消Ideonomics的收入而转回的资产。估值免税额的减少是由于Ideonomics收购了Grapevine的额外所有权权益，导致Grapevine从2019年6月30日开始被纳入Ideonomics的合并纳税申报单。这意味着$0.4Ideonomics公司的100万递延税项资产可以用来抵消Grapevine公司剩余的递延税项负债。这导致了实际税率为(4.43%)。截至2019年9月30日的9个月的有效税率与美国法定税率不同，主要是因为税收对外国收益、不可抵扣费用的影响，以及年初递延税额估值免税额的减少。

有不是的截至2020年9月30日和2019年12月31日确定的未确认税收优惠。

注18.预算承诺和或有事项

诉讼和法律程序

公司可能会不时卷入在正常业务过程中出现的各种诉讼和法律程序。然而，诉讼存在固有的不确定性，在这些或其他事项上可能会不时出现不利的结果，可能会损害业务。

供应商结算

在截至2020年9月30日的三个月里，Ideonomics初步解决了一笔应支付的美元1.7百万美元，只需一家供应商1.3百万和解的条件是自和解之日起三个月后才到期的因素；因此，如果这些因素失效而没有结果，本公司将在截至2020年12月31日的三个月内确认或有收益。

股东集体诉讼

2019年7月19日，一起据称的集体诉讼，现在标题为鲁达尼诉理想主义等人案。公司向美国纽约南区地区法院提起诉讼，起诉该公司及其某些现任和前任高级管理人员和董事。*修改后的起诉书指控违反了1934年证券交易法第10(B)和20(A)条。*除其他事项外，修改后的起诉书指控该公司在2017年和2018年做出了据称的错误陈述。他说：

2020年6月28日，一起据称的证券集体诉讼，标题为伦迪诉理想主义等人案。公司向美国纽约南区地区法院提起诉讼，起诉本公司和本公司的某些现任高级管理人员和董事。此外，2020年7月7日，一起据称的证券集体诉讼标题为Kim诉Ideonomics等人在纽约南区对本公司和本公司某些现任高级管理人员和董事提起诉讼。这两起案件都指控公司违反了1934年证券交易法第10(B)和20(A)条，原因是该公司从2020年3月开始对其MEG部门进行了某些据称的错误陈述。*2020年11月4日，蓝迪和金姆行动得到了巩固。

2020年7月10日，在纽约南区美国地区法院提起的股东派生诉讼中，该公司被列为名义被告，其某些前高管和董事被列为被告。图拉尼诉理想主义等人案。，1：20-cv-05333。*起诉书指控违反1934年证券交易法第14(A)条、违反受托责任、不当得利、滥用控制、严重管理不善和公司浪费，并代表公司寻求金钱赔偿和其他救济。此外，2020年9月11日，在纽约南区美国地区法院提起的股东派生诉讼中，该公司被列为名义被告，其某些前高管和董事被列为被告。小埃莱西五、理想主义等，20-cv-5333，指控违反和指控类似于图拉尼诉讼。2020年10月10日，最高法院在埃莱西和图拉尼，合并了这两个行动。此外，2020年10月27日，在美国内华达州地区法院提起的股东派生诉讼中，该公司被列为名义被告，其某些前高管和董事被列为被告。Zare诉Ideonomics等人，20-cv-608，指控违反和指控类似于图拉尼和埃莱西诉讼。

2020年3月20日，公司收到一封致董事会的正式要求函，要求董事会查明与鲁达尼投诉中的指控类似的指控，并要求董事会代表公司对公司的某些前任和现任董事和高级管理人员采取行动。作为对这封股东要求函的回应，董事会成立了一个要求审查委员会来审查这一要求，并就对这一要求的回应向董事会提出建议。需求审查委员会尚未完成审查。

2020年7月10日，在纽约南区美国地区法院提起的股东派生诉讼中，该公司被列为名义被告，其某些前高管和董事被列为被告。图拉尼诉理想主义等人案..，1：20-cv-05333。*起诉书指控违反1934年证券交易法第14(A)条、违反受托责任、不当得利、滥用控制、严重管理不善和公司浪费，并代表公司寻求金钱赔偿和其他救济。此外，2020年9月11日，在纽约南区美国地区法院提起的股东派生诉讼中，该公司被列为名义被告，其某些前高管和董事被列为被告。小埃莱西五、理想主义等人，20-cv-5333，指控违反和指控类似于图拉尼诉讼。2020年10月10日，最高法院在埃莱西和图拉尼，合并了这两个行动。此外，2020年10月27日，在美国内华达州地区法院提起的股东派生诉讼中，该公司被列为名义被告，其某些前高管和董事被列为被告。Zare诉Ideonomics等人，20-cv-608，指控违反和指控类似于图拉尼和埃莱西诉讼。

虽然本公司认为上述诉讼毫无根据，并计划就该等索偿作出有力辩护，但不能保证本公司会在诉讼中胜诉。公司目前无法估计与这些诉讼相关的可能损失或损失范围(如果有的话)。

SEC调查

该公司正在接受美国证券交易委员会(SEC)的调查。美国证券交易委员会要求提供的信息主要集中在与该公司的海外业务有关的方面，包括与这些业务相关的历史交易和收入。该公司正在全力配合美国证券交易委员会的要求，无法预测此次调查的结果。

注：19.风险集中度、信用和其他风险

(a)

中华人民共和国条例

电动汽车行业在中国相对较新，中国政府还没有采取明确的监管框架来监管该行业。因此，中国政府对电动汽车行业的监管要求存在一定程度的不确定性。如果中国政府颁布新的法律法规，或对现行法律法规采取新的解释或政策，要求本公司现有或未来业务的经营许可证或许可证，本公司不能确保其拥有电动汽车业务所需的所有许可证或牌照，或本公司将能够及时获得或维护许可证或许可证。

(b)

信用风险集中

可能使公司面临严重集中信用风险的金融工具主要包括现金和应收账款。截至2020年9月30日及2019年12月31日，本公司现金由管理层认为拥有可接受信贷的金融机构(位于中国、香港、美国、马来西亚及新加坡)持有。应收账款通常是无担保的。该公司对其分销伙伴进行的定期信用评估以及对未偿余额的持续监控减轻了应收账款的风险。

(c)

外汇风险

本公司的大部分经营交易将以人民币计价，公司资产和负债的很大一部分以人民币计价。人民币不能自由兑换成外币。人民币的币值会随着中央政府政策的变化以及国际经济和政治的发展而变化。在

在中国，根据法律规定，某些外汇交易只能由认可金融机构按照中国人民银行(“中国人民银行”)设定的汇率进行交易。公司在中国境内以人民币以外的货币汇款，必须通过中国人民银行或中国其他外汇监管机构办理，并需要提供一定的证明文件。才能完成汇款。

现金由手头的现金和银行的活期存款组成，不受取款限制，其中包括#美元。0.2这笔钱是在未来投资之前收到的。

定期存款在资产负债表日起一年内到期，是指购买时初始期限超过三个月的有息存单。截至资产负债表日到期一年以上的定期存款计入非流动资产。

注：20.中国公允价值计量

下表汇总了该公司定期按公允价值计量的金融工具的信息，根据公允价值投入的可观察程度(以千计)分为1至3级：


		2020年9月30日
	第I级		二级		第三级		总计
或有对价¹	$	—	$	—	$	777	$	777
或有对价²		—		—		10,913		10,913

注意事项

¹*这是截至2019年9月30日的三个月内与收购DBOT股票相关的负债，并按附注6(C)披露的截至2020年4月17日的重新计量。需要定期重新计量的合同期已过，因此本公司今后将不再重新计量这一负债。公司发行了在截至2020年9月30日的三个月中持有160万股，部分偿还了这一负债。

²*这指截至2019年12月31日止三个月内与收购Tree Technology股份有关的负债，以及其后于附注6(A)所披露的于2020年9月30日重新计量的负债。

DBOT或有对价截至2019年12月31日和2020年3月31日的公允价值是使用Black-Scholes Merton模型进行估值的。

下表汇总了Black-Scholes Merton模型中使用的重要输入和假设：


	2020年3月31日		2019年12月31日-2019年12月31日
无风险利率	0.1	%	1.6	%
预期波动率	30	%	30	%
预期期限	0.08年份		0.25年份
预期股息收益率	—	%	—	%

这些投入中的任何一项单独大幅增加或减少都将导致公允价值计量的显著不同。

树技术或有对价截至2020年9月30日和2019年12月31日的公允价值是使用基于情景的方法进行估值的，该方法结合了各种估计，包括期间的预计毛收入、概率估计、贴现率和其他因素。

下表汇总了基于场景的方法中使用的重要输入和假设：


	2019年12月31日-2019年12月31日
加权平均资金成本	15.0	%

这些投入中的任何一项单独大幅增加或减少都将导致公允价值计量的显著不同。

下表汇总了第3级公允价值计量的对账情况(单位：千)：


	或有条件
	考虑
2020年1月1日	$	24,656
测算期调整		(1,990)
沉降量		(8,076)
在损益表中确认的重新计量(损失)/收益		(2,900)
2020年9月30日	$	11,690

注21。后续事件

收购Solectract，Inc.(“Solectract”)普通股

2020年10月22日，公司收购了1.4百万股普通股，相当于15.0占Solectrac已发行普通股总数的%，收购价为$0.91每股，总代价为$1.3百万

Solectrac开发、组装和分销100%的电动拖拉机--柴油拖拉机的替代品--用于农业和公用事业。Solectrac拖拉机为世界各地的农民提供了一个机会，利用太阳能、风能和其他清洁的可再生能源为他们的拖拉机提供动力。

通过对Solectrac的这笔投资，Ideonomics扩大了其在电动汽车行业的全球足迹，特别是在特种商用车领域。这项投资标志着它对现有的美国原始设备制造商的首次投资，Ideonomics公司将在Solectrac的董事会中占有一席之地。

关于前瞻性陈述的警示说明

这份10-Q表格包含涉及风险和不确定性的“前瞻性”陈述。你可以通过使用“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“估计”、“相信”、“继续”或其他类似的词语来识别这些陈述。你应该仔细阅读包含这些词语的声明，因为它们讨论了公司的未来预期，包含了对公司未来运营结果或财务状况的预测，或者陈述了其他“前瞻性”信息。该公司认为，向投资者传达其对未来的期望是很重要的。然而，这些前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证，实际结果可能与任何此类前瞻性陈述中表达、暗示或预测的预期大不相同。未来可能会发生我们无法准确预测或控制的事件，包括天气状况和其他自然灾害，这些事件可能会影响对本公司产品的需求，以及其竞争对手的产品开发和营销努力。这些事件的例子在公司2019年的10-K表格中的第I部分第I项下有更全面的描述。风险因素。

除非法律要求，否则公司没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。不过，读者应仔细阅读公司不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的报告和文件，特别是其Form 10-Q季度报告、Form 10-K年度报告、Form 8-K当前报告以及对这些报告的所有修订。

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。

以下管理层的讨论和分析分为以下四个部分，阅读时应与简明综合财务报表及其附注以及本报告中其他财务信息(表格10-Q)一并阅读。除了历史信息，下面的讨论还包含一些前瞻性信息。有关这些前瞻性陈述的某些信息，请参阅上文“关于前瞻性陈述的告诫”。

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概述

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运营结果

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流动性与资本资源

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展望

概述

Ideonomics，Inc.(“Ideonomics”或“公司”)(纳斯达克市场代码：IDEX)于2004年10月19日在内华达州注册成立。自二零一零年至二零一七年，本公司的主要业务为提供优质内容视频点播(“VOD”)服务，主要业务于中华人民共和国(“中国”)，透过其附属公司及品牌You-on-Demand(“YOD”)的可变权益实体(“VIE”)进行。该公司在2019年关闭了YOD业务。

从2017年初开始，公司转型商业模式，成为下一代金融科技(“金融科技”)公司。该公司建立了一个业务网络，主要经营石油产品和电子元件的交易，该公司认为这些业务具有巨大的潜力，可以认识到区块链和人工智能(AI)技术带来的好处，例如，增强运营、解决成本低效问题、改进文件和标准化、释放资产价值和提高客户参与度。2018年，本公司停止了石油产品和电子元件贸易业务，并于2019年处置了该业务。金融科技仍然是我们的优先事项，因为我们希望投资和发展能够改善金融服务业的业务，特别是在部署区块链和人工智能技术方面。随着公司希望在2018年末和2019年部署金融科技解决方案，管理层在中国电动汽车行业找到了一个机会，促进车队车辆从内燃机向电动汽车的大规模转换。这导致该公司成立了其移动能源全球(“MEG”)业务部门。

影响公司财务业绩的主要因素

预计这项业务将受到宏观经济和特定于理想主义的因素的影响。以下因素是公司转型的一部分，影响了2020和2019年的运营业绩：

●

公司实现业务转型和满足内部或外部对未来业绩预期的能力。在这一转型过程中，公司正在进行重大变革，包括在美国和海外组建新的管理团队，重新调整业务结构，在转型期间继续加强控制、程序和监督，扩大公司的使命和业务线，以实现持续增长。目前还不确定这些努力是否会被证明是有益的，或者该公司是否能够开发必要的商业模式、基础设施和系统来支持这些业务。要取得成功，公司需要拥有或聘用合适的人才来执行业务战略。市场对新产品和服务的接受程度将在一定程度上取决于管理层是否有能力纳入满足客户需求的功能和可用性，并对产品和服务进行最佳定价，以满足客户需求并弥补成本。

●

公司保持竞争力的能力。公司将继续面临激烈的竞争：这些新技术正在不断发展，公司的竞争对手可能会推出更优越的新平台和解决方案。此外，公司的竞争对手可能会比公司更快地适应新技术，或者能够比公司投入更多的资源来开发、营销和销售他们的产品。本公司可能永远不会在混合融资和物流管理业务中建立和保持竞争地位。

●

移动能源集团服务业务部门通过收购、战略股权投资、合资企业和投资的形成以及技术许可的部署带来的收益波动。公司的经营业绩可能会根据为扩大业务而进行的新交易而在不同时期波动。此外，虽然管理层打算向公司的合资企业和投资贡献现金和其他资产，但公司不打算让其控股公司进行重大的研究和开发活动。该公司打算由其技术合作伙伴和许可方进行研究和开发活动。增长或成本以及合资企业、投资和合伙企业的这些波动可能会导致公司运营结果的显著波动。

业务更新和流动性改善

公司第三季度的收入为1060万美元，其中1010万美元来自公司的MEG业务部门，这是MEG自公司开业以来获得的最大收入。

在截至2020年9月30日的9个月中，公司共筹集了4820万美元：3910万美元通过发行普通股和行使认股权证，710万美元来自非控股股东，200万美元通过发行优先担保可转换票据。该公司将940万美元的优先担保可转换票据加上30万美元的应计利息转换为普通股。此外，该公司还将应付给关联方的460万美元可转换票据和应计利息以及应付关联方的另外150万美元转换为普通股。作为这些行动的结果，该公司减少了1390万美元的债务本金，截至2020年9月30日，该公司拥有2760万美元的现金和现金等价物，其中1900万美元存放在美国金融机构。

根据其业务预测以及截至2020年9月30日的现金和现金等价物余额，该公司相信它有能力继续经营下去。

2020年5月1日，公司的MEG业务部门在青岛市一个4万平方米的设施开始运营。*这些设施由政府免费提供给Ideonomics，直至2034年11月30日，目标是建立一个销售电动汽车的地区中心。另外还有6万平方米可供未来扩建。梅格正在建设其销售队伍，以促进向车队和个人销售新的和二手电动汽车。

于2020年7月，本公司的树木科技附属公司完成收购一份250英亩空置土地的长期租约，该空置土地划作关丹港毗邻的北庚工业区的工业发展用途。关丹是马来西亚半岛东海岸彭亨州的首府。该公司打算开发这块土地，并将其出租给树木制造公司，用于生产电动汽车

2020年4月，管理层重新评估了场外交易(“OTC”)股票市场的机会，并认定特拉华州期货交易所(“DBOT”)的业务结构不太可能在没有重大额外投资的情况下在中短期内实现盈利。场外股票业务于4月份关闭，但该公司仍是FINRA注册经纪交易商，该公司继续制定其利用DBOT销售数字证券和经纪商品产品的计划，但仍需获得所需的监管批准。

该公司继续审查其成本基础，并作为这一过程的一部分，重新评估其房地产需求。该公司腾出了DBOT以前在特拉华州威尔明顿使用的办公空间，并在截至2020年3月31日的三个月中记录了90万美元的减值费用，在截至2020年6月30日的三个月中清偿租赁负债获得了80万美元的收益。在截至2020年6月30日的三个月里，该公司认定，由于其纽约员工被要求呆在家里和在家工作，租约中为其纽约总部提供的面积过大。该公司已腾出其纽约写字楼，并记录了530万美元的减值费用。该公司对这些租约的经营租赁负债为580万美元，不包括60万美元的应付账款。在截至2020年9月30日的三个月内，公司完成了与业主的谈判，以解决剩余的640万美元的到期金额，并支付150万美元的现金。*该公司在截至2020年9月30日的三个月中录得490万美元的收益。*2020年10月，该公司签署了使用曼哈顿中城办公和会议空间的租约。

第三季度，该公司以极低的价格出售了亏损的Ekar ETF，这次出售消除了大约40万美元的年度运营费用。

新冠肺炎的影响

2019年新型冠状病毒(简称新冠肺炎)是由严重急性呼吸综合征冠状病毒引起的传染病。这种疾病于2019年12月在中国湖北省省会武汉首次发现，自那以来一直在全球传播，导致了持续的新冠肺炎大流行。截至2020年10月31日，全球报告的病例超过4470万例，导致120万人死亡。

在世界许多地区，由于冠状病毒的影响似乎减弱，经济活动开始复苏，2020年夏季期间，居家和在家工作的订单有所放松。然而，从2020年秋秋开始，美国以及欧洲国家开始出现新的新冠肺炎病例增加，在某些情况下，地方、州和国家政府开始恢复限制性措施，以遏制病毒的传播。他说：

该公司的业务，包括某些关键人员、商业顾问和合作伙伴，主要设在中国。由于新冠肺炎在2020年1月的传播，中国政府曾大范围停摆。因此，中国在2020年第一季度实际上被关闭了，导致中国在放松关闭措施后推出了一系列重大的经济刺激方案。这项经济刺激计划旨在重建中国的经济基础设施，中国的经济基础设施在2020年第二季度出现反弹，预计这种情况将在中短期内持续。

由于呆在家里和在家工作的措施限制了公司在这些领域的能力，公司在准备和执行某些关键文件方面遇到了延误。如简明综合财务报表附注1所披露，本公司已开始制订及实施以股份为基础的薪酬计划，其MEG业务部门及全资附属公司的主要雇员及若干顾问将受惠，但因差旅及其他限制，本公司未能执行以股票为基础的薪酬计划。

其后，本公司决定不进行上述以MEG股份为基础的补偿计划，而各方已宣布转让MEG股份(据信不是实质性的)无效，而该等股份已恢复予本公司，故本公司已决定不进行上述以MEG股份为基础的补偿计划，而各方已宣布该等被认为不具实质性的MEG股份转让无效，而该等股份已归还本公司。

根据这项最初设想的安排，没有向员工或顾问授予以股份为基础的奖励。

由于2020年第一季度中国的整体经济状况，电动汽车的销量在这段时间内达到了最低水平。在第二季度，中国放松了居家和在家工作的订单，该公司能够在2020年5月1日开设青岛销售中心，该中心随后更名为MEG中心。Ideonomics第三季度在中国的总销售额为1,060万美元。该公司预计，随着中国经济的持续改善，其销量将会增加，尽管该公司是中国电动汽车市场的新近进入者，不能对未来的销售做出保证。

公司预计将继续筹集股权和债务融资，以支持公司的投资计划和运营，并一直在积极与投资者进行谈判，并在2020年前9个月与活跃和潜在的投资者进行谈判，这一活动仍在继续。在截至2020年6月30日的三个月里，该公司通过发行普通股和行使认股权证筹集了3910万美元。该公司预计，新冠肺炎疫情不会在短期内对其筹资能力造成不利影响，尽管对此无法提供任何保证。

该公司在每年第四季度评估商誉和其他无限期无形资产的可回收性，如果情况需要，也可以更频繁地评估。本公司于情况需要时评估其他长寿资产的可回收性，于截至二零二零年九月三十日止九个月内，除若干使用权及固定资产(包括金融科技村部分资产)外，并无任何长寿资产被视为减值。本公司的许多业务正处于发展或早期阶段，到目前为止还没有产生显著的收入，本公司预计，与其业务计划相比，本公司在近期或中期内不会对其运营收入产生重大不利影响，尽管新冠肺炎的未来影响可能导致地区性限制性措施，可能会制约本公司的运营。

公共卫生专家表示担心，北半球的流感季节将与新冠肺炎病例的蔓延同时发生，这将给受影响的人口、企业、政府和经济带来进一步的压力。*由于病毒的进程、疫苗的前景以及全球实施的不确定性，很难预测病毒的未来影响。*目前无法预测对本公司的影响，尽管与世界其他地区相比，如果新冠肺炎的任何复兴都集中在亚洲，影响将更加不利。

有关细分市场的信息

该公司的首席运营决策者已被确定为首席执行官，他在做出有关分配资源和评估公司业绩的决策时审查合并结果。因此，该公司在一个部门运营，有两个业务部门：MEG和Ideonomics Capital。由于首席执行官此前为此目的分别审查了两个运营部门，因此本公司已相应地将其列报方式从两个可报告部门改为一个可报告部门。

分部报告变动追溯适用于所有列报期间。

公司未合并的股权投资

公司具有重大影响力但不具有控制权的投资被归类为长期股权投资，并采用权益法核算。根据权益法，投资最初按成本入账，并根据其在被投资人未分配收益或亏损中的份额进行调整。如果公司不担保被投资人的义务或承诺提供额外资金，投资损失将在投资减记为零之前确认。详情请参阅本季度报告第I部分第1项未经审计简明综合财务报表附注10-Q。

税收

美国

Ideonomics，Inc.，M.Y.Products，LLC，Grapevine Logic，Inc.，特拉华州贸易局控股有限公司，金融科技乡村有限责任公司和红石环球资本有限公司是受美国国内税法规定约束的美国公司。没有提供所得税拨备，因为这些公司自成立以来都没有应税利润。在2018年收购葡萄逻辑公司(Grapevine Logic，Inc.)时，记录了与为财务报告目的记录的无形资产有关的递延税项负债，但没有为所得税目的确认。因此，无形资产不能为所得税提供可抵扣的摊销费用。递延税项负债在收购时入账，但不能由收购中取得的可用营业净亏损结转抵销。这些递延税项负债减少，提供所得税优惠，只要无形资产通过摊销费用减少，并产生额外的净营业亏损结转来抵消负债。在截至2019年6月30日的三个月里，这些福利总计10万美元。Ideonomics，Inc.增加了对Grapevine Logic，Inc.的所有权，从2019年第三季度开始，其结果是，Grapevine Logic，Inc.的活动将被包括在Ideonomics，Inc.的合并纳税申报单中。因此，针对Ideonomics，Inc.递延税项资产提供的估值津贴减少了40万美元，这是作为Ideonomics Inc.净营业亏损部分的Grapevine Logic，Inc.剩余递延税负的金额。因此，在截至9月30日的三个月里，葡萄藤公司没有所得税或福利。, 2020年，从而为公司整体带来美国所得税支出或福利。

2017年的减税和就业法案(TCJA)包括全球无形低税收入(GILTI)条款，根据该条款，对某些外国子公司的有形资产超过视为回报的部分征收外国收入税。TCJA还颁布了基数侵蚀和反滥用税(“BEAT”)，根据该税，对某些基数侵蚀支付给相关外国公司的款项征税，但须遵守某些要求。

根据截至2020年9月30日止九个月的经营业绩，本公司已确定不存在GILTI或节余税负。

此外，TCJA现在允许持有外国公司10.0%或以上股份的美国公司获得100.0%的股息扣除--这类外国公司支付的股息中的外国来源部分得到了扣减。此外，2017年12月31日之后产生的净营业亏损(NOL)只能扣除纳税人应纳税所得额的80.0%，并且可以无限期结转，但一般不允许结转。

开曼群岛和英属维尔京群岛

根据开曼群岛及英属维尔京群岛的现行法律，本公司的收入或资本利得无须缴税。此外，在开曼群岛或英属维尔京群岛，股息支付不需要缴纳预扣税。

香港

本公司在香港注册成立的附属公司须缴纳最高16.5%的累进利得税。2019年录得10万美元的税项支出，涉及一家香港子公司与出售VIE相关资产所录得的收益有关的收入。所有其他香港附属公司于2019年均录得亏损，由此产生的与亏损结转有关的递延税项资产已由估值津贴完全抵销。

中华人民共和国

根据中国的企业所得税法(“企业所得税法”)，本公司的中国子公司和VIE的企业所得税税率为25.0%。

该公司未来的有效所得税率取决于各种因素，例如税收法规、其税前收入的地理构成以及发生的非税后可抵扣费用。公司管理层定期监测这些立法进展，以确定法定所得税税率是否有变化。

于截至二零二零年九月三十日止九个月内，本公司一家中国附属公司因向本公司另一家中国附属公司提供服务而产生260万美元的应纳税所得额。税项支出为零，因为净营业亏损和与已使用的净营业亏损结转相关的递延税项资产已被前期的估值拨备抵消。*估值免税额被逆转，原因是这一子公司的应税收入为70万美元，创造了递延税项优惠，抵消了否则将产生的所得税支出。其他中国实体的亏损造成额外的营业亏损结转，相关递延税项资产由估值拨备抵销。

综合运营结果

截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的比较(美元以千为单位)


	三个月								截至9个月
	九月三十日，		九月三十日，		金额		%		九月三十日，		九月三十日，		金额		%
	2020		2019		变化		变化		2020		2019		变化		变化

营业收入	$	10,620	$	3,104	$	7,516	N/m		$	15,690	$	44,504	$	(28,814)	(65)	%
收入成本		9,906		244		9,662	N/m			14,676		1,218		13,458	N/m
毛利		714		2,860		(2,146)	(75)	%		1,014		43,286		(42,272)	(98)

业务费用：
销售、一般和行政费用		7,636		7,770		(134)	(2)			20,188		18,443		1,745	9
研究开发费用		1,318		—		1,318	N/m			1,318		—		1,318	N/m
专业费用		3,968		1,389		2,579	N/m			8,096		3,918		4,178	N/m
减值损失		3,275		2,299		976	42			10,363		2,299		8,064	N/m
或有对价公允价值变动净额		(4,179)		—		(4,179)	N/m			(2,900)		-		(2,900)	N/m
折旧摊销		695		806		(111)	(14)			1,651		1,420		231	16
业务费用共计		12,713		12,264		449	4			38,716		26,080		12,636	48

营业收入(亏损)		(11,999)		(9,404)		(2,595)	28			(37,702)		17,206		(54,908)	N/m
利息和其他收入(费用)：
利息支出，净额		(2,014)		(639)		(1,375)	N/m			(14,061)		(1,955)		(12,106)	N/m
权益法被投资人的权益损益		7		(40)		47	N/m			(8)		(606)		598	(99)
出售子公司的收益		—		1,057		(1,057)	N/m			—		1,057		(1,057)	N/m
DBOT投资重估损失		—		(3,179)		3,179	N/m			—		(3,179)		3,179	N/m
转换费用		—		—		—				(2,266)		-		(2,266)	N/m
其他收入(费用)		5,283		(100)		5,383	N/m			6,272		(156)		6,428	N/m
所得税和非控股利息前收益(亏损)		(8,723)		(12,305)		3,582	(29)			(47,765)		12,367		(60,132)	N/m
所得税优惠		—		—		—	N/m			—		514		(514)	N/m

净收益(亏损)		(8,723)		(12,305)		3,582	(29)			(47,765)		12,881		(60,646)	N/m
与认股权证重新定价有关的当作股息				—						(184)		—		(184)	N/m
可归因于非控股权益的净(收益)亏损		437		(1,408)		1,845	N/m			737		(1,374)		2,111	N/m

IDEX普通股股东应占净收益(亏损)	$	(8,286)	$	(13,713)	$	5,427	(40)	%	$	(47,212)	$	11,507	$	(58,719)	N/m

收入(以千为单位的美元)


	三个月								截至9个月
	九月三十日，		九月三十日，		金额		%		九月三十日，		九月三十日，		金额		%
	2020		2019		变化		变化		2020		2019		变化		变化
电动汽车	$	8,872	$	2,854	$	6,018	N/m		$	9,622	$	2,854	$	6,768	N/m
内燃机车辆		1,268		—		1,268	N/m			5,160		—		5,160	N/m
数字资产管理服务		—		—		—	N/m			—		40,700		(40,700)	N/m
其他		480		250		230	92	%		908		950		(42)	N/m
总计	$	10,620	$	3,104	$	7,516	N/m		$	15,690	$	44,504	$	(28,814)	(65)	%

N/M=没有意义

截至2020年9月30日的三个月与截至2019年9月30日的三个月

截至2020年9月30日的三个月的收入为1060万美元，而2019年同期为310万美元，增加了750万美元。增加的主要原因是汽车销售收入增加。

2020年第三季度，公司继续发展电动汽车业务，确认了1060万美元的汽车销售收入，其中包括130万美元的传统内燃机汽车销售收入。2020年第三季度，该公司在汽车销售方面兼具委托方和代理方的身份。对于以委托人身份行事的合同，收入按毛数记录，而以代理人身份行事的合同，收入按净额记录。

截至2020年9月30日的9个月与截至2019年9月30日的9个月

截至2020年9月30日的9个月的收入为1,570万美元，而2019年同期为4,450万美元，减少了2,880万美元，这是由于截至2020年9月30日的9个月缺乏数字资产管理服务的收入。

2019年3月，本公司与本公司少数股东之一及战略投资者GTD订立协议，据此本公司向GTD提供数码资产管理服务。收入是根据完成服务的进度确认的。该公司在截至2019年9月30日的9个月中确认了4070万美元的收入。在截至2020年9月30日的9个月中，该公司未确认提供数字资产管理服务的收入，预计在可预见的未来也不会从提供数字资产管理服务中获得收入。

在截至2020年9月30日的9个月中，该公司继续发展其电动汽车业务，确认了1480万美元的汽车销售收入，其中包括520万美元的传统内燃车销售收入。*在截至2020年9月30日的9个月中，公司同时担任汽车销售的委托人和代理。对于以委托人身份行事的合同，收入按毛数记录，而以代理人身份行事的合同，收入按净额记录。

收入成本(以千为单位的美元)


	三个月								截至9个月
	九月三十日，		九月三十日，		金额		%		九月三十日，		九月三十日，		金额		%
	2020		2019		变化		变化		2020		2019		变化		变化
电动汽车	$	8,226	$	—	$	8,226	N/m		$	8,658	$	—	$	8,658	N/m
内燃机车辆		1,229		—		1,229	N/m			5,121		—		5,121	N/m
数字资产管理服务		—		—		—	N/m			—		467		(467)	N/m
其他		451		244		207	85	%		897		751		146	19	%
总计	$	9,906	$	244	$	9,662	N/m		$	14,676	$	1,218	$	13,458	N/m

截至2020年9月30日的三个月与截至2019年9月30日的三个月

截至2020年9月30日的三个月的收入成本为990万美元，而截至2019年9月30日的三个月的收入成本为20万美元，增加了970万美元。收入成本增加的主要原因是汽车销售收入增加。

2020年第三季度，公司继续发展电动汽车业务，确认了950万美元的汽车销售收入成本。

截至2020年9月30日的9个月与截至2019年9月30日的9个月

截至2020年9月30日的9个月的收入成本为1470万美元，而截至2019年9月30日的9个月的收入成本为120万美元，增加了1350万美元。收入成本的增加是由于收入构成的变化。在截至2020年9月30日的9个月中确认的收入来自销售车辆，这些车辆的利润率明显低于去年同期确认的数字资产管理服务收入。

与数字资产管理服务相关的大部分成本已经在2018年发生。2018年，由于发生此类成本时与未来经济效益相关的不确定性，本公司在2018年支出了这些成本。

毛利率(千美元)


	三个月								截至9个月
	九月三十日，		九月三十日，		金额		%		九月三十日，		九月三十日，		金额		%
	2020		2019		变化		变化		2020		2019		变化		变化
电动汽车	$	646	$	2,854	$	(2,208)	(77)	%	$	964	$	2,854	$	(1,890)	(66)	%
内燃机车辆		39		—		39	N/m			39		—		39	N/m
数字资产管理服务		—		—		—	N/m			—		40,233		(40,233)	N/m
其他		29		6		23	N/m			11		199		(188)	(94)
总计	$	714	$	2,860	$	(2,146)	(75)	%	$	1,014	$	43,286	$	(42,272)	(98)	%

毛利率


	三个月				九个月后结束
	九月三十日，		九月三十日，		九月三十日，		九月三十日，
	2020		2019		2020		2019
电动汽车	7	%	100	%	10	%	100	%
内燃机车辆	3	%	—		1	%	—
数字资产管理服务	—		—		—		99
其他	6	%	2	%	1	%	21	%
总计	7	%	92	%	6	%	97	%

截至2020年9月30日的三个月与截至2019年9月30日的三个月

截至2020年9月30日的三个月的毛利润为70万美元，而2019年同期的毛利润为290万美元。截至2020年9月30日的三个月毛利率为7%，而2019年为92%。下降的主要原因是2019年确认的数字资产管理服务收入的毛利率高于车辆毛利率。

截至2020年9月30日的9个月与截至2019年9月30日的9个月

截至2020年9月30日的9个月，毛利润为100万美元，而2019年同期为4330万美元。截至2020年9月30日的9个月，毛利率为6%，而2019年为97%。下降的主要原因是2019年确认的数字资产管理服务收入的毛利率高于车辆毛利率。

销售、一般和行政费用

截至2020年9月30日的三个月与截至2019年9月30日的三个月

截至2020年9月30日的三个月，销售、一般和行政费用为760万美元，而2019年同期为780万美元，减少了10万美元，降幅为2.6%。减少的主要原因是

●

一般业务费用减少160万美元(包括因新冠肺炎而减少的差旅和娱乐费用)，但因

●

由于新的期权授予，基于股票的薪酬支出增加了70万美元；以及

●

工资和员工福利支出增加90万美元，原因是MEG业务雇用的销售人员数量增加，以及纽约总部员工人数增加。

截至2020年9月30日的9个月与截至2019年9月30日的9个月

截至2020年9月30日的9个月，销售、一般和行政费用为20美元.2与2019年同期的1840万美元相比，增加了170万美元，增幅为9%。增加的主要原因是

●

由于新的期权授予，基于股票的薪酬支出增加了260万美元；

●

工资和员工福利支出增加150万美元，原因是MEG业务雇用的销售人员增加，纽约总部的员工人数增加；以及

●

一般运营费用减少230万美元(包括新冠肺炎造成的差旅和娱乐费用减少)，

专业费用

截至2020年9月30日的三个月与截至2019年9月30日的三个月

专业费用一般与上市公司报告和治理费用以及与业务转型和扩张相关的法律费用有关。截至2020年9月30日的三个月，专业费用为400万美元，而2019年同期为140万美元，增加了260万美元。这一增长与投资者关系费用增加100万美元、法律费用90万美元(包括因集体诉讼和相关事宜而产生的50万美元)、咨询费用70万美元(包括与关联方SSSIG的共享服务协议相关的40万美元)有关。

截至2020年9月30日的9个月与截至2019年9月30日的9个月

截至2020年9月30日的9个月，专业费用为810万美元，而2019年同期为390万美元，增加了420万美元。这一增长是由于投资者关系费用增加了140万美元，法律费用增加了140万美元，其中包括因集体诉讼而产生的90万美元，与监管事项有关的50万美元，以及与反映公司活动水平增加的一般企业咨询有关的60万美元。

研发费用

截至2020年9月30日的三个月和九个月的研发费用是电动汽车技术开发和设计支付的费用。

减值损失

截至2020年9月30日的三个月与截至2019年9月30日的三个月

于2020年第三季度，本公司在进行减值分析后，录得与金融科技村资产相关的减值亏损320万美元。在2019年第三季度，减值损失中的230万美元与金融科技村现有的五栋建筑中的四栋有关，这些建筑预计将被拆除。

截至2020年9月30日的9个月与截至2019年9月30日的9个月

截至2020年9月30日止九个月，本公司因决定不再继续发展金融科技村而录得与金融科技村资产相关的减值亏损320万美元，与德博特使用权资产相关的减值亏损100万美元，与纽约总部使用权资产、租赁改善及固定资产相关的减值亏损590万美元，原因是公司决定停止使用办公室并于其后腾出场地。该公司还记录了与另一项流动资产有关的减值亏损30万美元。*在2019年第三季度，230万美元的减值损失与金融科技村现有的五栋建筑中的四栋有关，这些建筑预计将被拆除。

或有对价公允价值变动净额

截至2020年9月30日的三个月与截至2019年9月30日的三个月

或有对价的公允价值净额减去420万美元，代表对应支付给树科技股东的或有对价的重新计量。

截至2020年9月30日的9个月与截至2019年9月30日的9个月

或有代价的公允价值变动减去290万美元，是应付给前DBOT股东的或有代价中150万美元的重新计量亏损和应付给Tree Technology股东的440万美元的或有代价的重新计量收益。

折旧摊销

截至2020年9月30日的三个月与截至2019年9月30日的三个月

截至2020年9月30日的三个月的折旧和摊销为70万美元，而2019年同期为80万美元，减少了10万美元。这一减少是由于2019年年底减值的无形资产的摊销费用减少了30万美元，但2019年第四季度收购的无形资产的摊销费用增加了20万美元，部分抵消了这一减少。

截至2020年9月30日的9个月与截至2019年9月30日的9个月

截至2020年9月30日的9个月的折旧和摊销为170万美元，而2019年同期为140万美元，增加了20万美元。这一增长主要是由于2019年下半年收购的无形资产的摊销费用增加了40万美元，但2019年年底减值的无形资产的摊销费用减少了20万美元，部分抵消了这一增加。

利息支出，净额

下表汇总了利息支出的细目(美元以千为单位)：


	三个月				截至9个月
	九月三十日，		九月三十日，		九月三十日，		九月三十日，
	2020		2019		2020		2019
利息，净额	$	289	$	347	$	887	$	982
债务折价摊销		1,725		292		13,174		973
总计	$	2,014	$	639	$	14,061	$	1,955

截至2020年9月30日的三个月与截至2019年9月30日的三个月

截至2020年9月30日的三个月，利息支出从2019年同期的60万美元增加到200万美元，增幅为140万美元。2020年利息支出增加主要是由于2019年10月下一轮融资拨备调整导致受益转换功能摊销增加。

截至2020年9月30日的9个月与截至2019年9月30日的9个月

截至2020年9月30日的9个月，利息支出从2019年同期的200万美元增加到1400万美元，增幅为1210万美元。2020年的利息支出增加主要是由于在可转换票据转换为普通股后立即确认为利息支出的剩余未摊销利益转换特征，以及2019年10月向下一轮拨备调整导致的利益转换特征摊销增加所致。

权益法被投资人的权益损益

截至2020年9月30日的三个月与截至2019年9月30日的三个月

与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月，权益法被投资人的权益收益(亏损)减少了47,463美元，因为其中一个实体略有汇兑收益。

截至2020年9月30日的9个月与截至2019年9月30日的9个月

截至2020年9月30日的9个月，与2019年同期相比，权益法被投资人的权益收益(亏损)减少了60万美元，因为在2019年7月之前，DBOT是一项权益法投资，届时公司增加了所有权，并合并了DBOT。

转换费用

截至2020年9月30日止三个月及九个月的换股开支，指为促使关联方转换可换股票据而降低换股价格而确认的开支。

其他收入(费用)

截至2020年9月30日的三个月与截至2019年9月30日的三个月

截至2020年9月30日的三个月，其他收入(支出)比2019年同期增加540万美元，主要是因为公司与房东达成协议，终止其位于百老汇55号的纽约市总部租约，并记录了490万美元的收益和20万美元的转租收入

截至2020年9月30日的9个月与截至2019年9月30日的9个月

与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月，其他收入(支出)增加了640万美元，主要是因为其位于百老汇55号的纽约市总部与房东达成租赁和解协议获得了490万美元的收益，与房东达成的DBOT租赁和解协议获得了80万美元的收益，转租收入为30万美元。

所得税费用

截至2020年9月30日的三个月与截至2019年9月30日的三个月

在截至9月30日的三个月内，所得税支出为零，因为净营业亏损和与使用的净营业亏损结转相关的递延税项资产已被估值津贴抵消。由于公司的税前亏损历史以及递延税项资产无法变现的可能性，公司为其递延税项净资产建立了100.0%的估值准备金。

截至2020年9月30日的9个月与截至2019年9月30日的9个月

在截至9月30日的9个月中，所得税支出为零，因为净营业亏损和与使用的净营业亏损结转相关的递延税项资产已被估值津贴抵消。由于公司的税前亏损历史以及递延税项资产无法变现的可能性，公司为其递延税项净资产建立了100.0%的估值准备金。

在截至2019年9月30日的9个月中，公司记录了50万美元的所得税优惠，其中20万美元是由于Grapevine Logic，Inc.的亏损抵消了收购Grapevine时确认的递延税项负债，以及Ideonomics的递延税项资产估值津贴减少了40万美元，超过了上文讨论的为抵消Ideonomics收入而冲销的递延税项资产。

可归因于非控股权益的净亏损

截至2020年9月30日的三个月与截至2019年9月30日的三个月

截至2020年9月30日的三个月，可归因于非控股权益的净亏损为40万美元，而2019年的净收益为140万美元。截至2020年9月30日的三个月的亏损主要是由于我们对2019年末成立和收购的实体的投资造成的净亏损。截至9月30日的三个月的收入

2019年主要是由于我们在2019年第三季度拥有51%所有权的实体确认的出租车佣金收入。

截至2020年9月30日的9个月与截至2019年9月30日的9个月

截至2020年9月30日的9个月，可归因于非控股权益的净亏损为70万美元，而2019年的净收益为140万美元。截至2020年9月30日的9个月的净亏损主要是由于我们对2019年末成立和收购的实体的投资造成的净亏损。在截至2020年9月30日的三个月里，主要是由于我们在2019年第三季度拥有51%所有权的实体确认的出租车佣金收入。

流动性与资本资源

截至2020年9月30日，该公司拥有2760万美元现金。当日，公司在香港、美国、马来西亚和新加坡的实体持有2040万美元，在公司的中国实体持有720万美元，其中包括在未来投资之前收到的20万美元。本公司不认为在中国持有的现金余额可在中国境外使用。该公司在中国以外的业务将继续依赖于获得在中国境外筹集的债务和股权融资。不能保证债务和股权基金在需要时会提供给公司。

公司的大部分经营交易都是以人民币计价的，公司的很大一部分资产和负债也是以人民币计价的。人民币不能自由兑换成外币。人民币的币值会随着中央政府政策的变化以及国际经济和政治的发展而变化。在中国，根据法律规定，某些外汇交易只能由认可金融机构按照中国人民银行(“中国人民银行”)设定的汇率进行交易。公司在中国境内以人民币以外的货币汇款必须通过中国人民银行或其他中国外汇监管机构办理，这些机构需要一定的证明文件才能完成汇款。

作为一家经纪自营商，DBOT有最低资本金要求。截至2020年9月30日，DBOT拥有20万美元的现金，这是DBOT满足最低资本金要求所必需的。该公司合并了对一家总部设在新加坡的实体的51.0%股权投资。截至2020年9月30日，这家实体合资企业的现金为60万美元。在将本实体的资金用于某些规定的支出之前，必须征得本公司在该实体中的合作伙伴的同意。

下表汇总了运营、投资和融资活动的净现金流(单位：千)：


	截至9个月
	九月三十日，		九月三十日，
	2020		2019
经营活动中使用的现金净额	$	(21,918)	$	(8,712)
投资活动所用现金净额		(486)		(1,738)
融资活动提供的现金净额		45,737		9,067
汇率变动对现金的影响		1,639		(37)
现金和现金等价物净增加/(减少)		24,972		(1,420)
期初现金及现金等价物		2,633		3,106
期末现金和现金等价物	$	27,605	$	1,686

经营活动

截至2020年9月30日的9个月，经营活动中使用的现金与2019年同期相比增加了1,320万美元，主要原因是：(1)经营业绩从2019年第三季度的净收益1,290万美元下降至净亏损4,780万美元；(2)截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月，净收益(亏损)的非现金调整总额分别增加(减少)2,930万美元和(2,550万)美元；以及(2)截至2019年9月30日的9个月，净收益(亏损)的非现金调整增加(减少)总额分别为2,930万美元和(2,550万)美元；以及

(3)截至2020年和2019年9月30日的9个月，营业资产和负债的总变动导致营业活动中使用的现金分别(减少)增加(340万美元)和390万美元。

投资活动

在截至2020年9月30日的9个月中，用于投资活动的现金为50万美元，这主要是因为公司签订了两笔190万美元的应收票据，并收到了截至2020年9月30日的9个月中的一笔150万美元的票据偿还。截至2019年9月30日止九个月，用于投资活动的现金为170万美元，主要由于向金融科技村支付180万美元、90万美元的长期投资付款，部分被出售子公司所得的70万美元所抵销。

筹资活动

在截至2020年9月30日的9个月中，公司从行使认股权证和发行普通股中获得3910万美元，从非控股股东的贡献中获得710万美元，从发行可转换票据中获得200万美元，并向关联方偿还了300万美元。而在2019年同期，本公司从发行可转换票据获得480万美元，从私募发行限制性股票获得250万美元，并在截至2019年9月30日的9个月向某些投资者(包括高管、董事和其他关联公司)增加了关联方180万美元的借款。

公司预计将在可能的情况下继续筹集股权和债务融资，以支持公司的投资计划和运营。

通货膨胀的影响

通货膨胀和不断变化的价格可能会对业务产生影响，管理层预计，在可预见的未来，通货膨胀或价格变化可能会对业务产生实质性的不利影响。公司管理层将密切关注价格变化，努力在运营中保持有效的成本控制。

表外安排

资产负债表外安排是公司与非合并实体之间与交易、协议或其他合同安排有关的义务。

公司没有对公司的财务状况、财务状况的变化、收入或开支、经营结果、流动资金或资本支出或对其证券投资者具有重大意义的资本资源产生当前或未来影响的其他表外安排。

合同义务和承诺

对于规模较小的报告公司，合同义务的表格列报不是必需的。

季节性

该公司的MEG部门在商用电动汽车的车队销售市场运营，该公司预计订单和销售将受到其客户预算支出的数额和时间、促进转向电动汽车的政府补贴计划的变化以及与车辆排放标准相关的政府法规的影响。通常，当公司开始执行他们的资本计划时，以及在公司在新的预算周期开始之前花费任何盈余或未承诺的预算的年度结束时，公司预计会看到更高的销售额。该公司的MEG业务部门正在扩大其网络，还没有产生足够的订单，使其能够以任何程度的确定性建立预期的季节性模式。此外，由于中国是本公司的主要收入来源，我们预计今年第一季度和第四季度的春节庆祝活动将受到今年第一季度的农历新年庆祝活动和第四季度的年度国庆假期的影响。

展望

该公司预计，其MEG业务部门将成为2020年收入的最大贡献者。MEG业务部门的增长速度与商用电动汽车车队购买融资结构的发展(这一点并不确定)以及中国和亚洲其他地区业务恢复到新冠肺炎之前水平的速度高度相关。

本公司将继续设法部署其DBOT另类交易系统(“ATS”)，作为发行数码证券和代币、交易商品以及发起和分销私募的平台。该公司预计DBOT在2020年不会产生大量收入，同时该公司继续制定其计划，即在获得必要的监管批准后，利用DBOT销售数字证券和经纪商品产品。

该公司继续寻找收购机会，以加速其MEG和Ideonomics Capital业务部门的增长。

环境问题

本公司受各种联邦、州和地方法律法规的约束，除其他事项外，这些法规涉及危险材料、环境污染和环境保护。为遵守这些法律法规，公司已经支出，并预计未来将支出，但无法预测未来此类支出的全部金额。本公司还可能因不遵守此类法律法规而不时招致罚款和处罚。2018年，本公司应计资产报废义务800万美元，该等资产报废义务与收购金融科技村相关的法律合同义务相关。

新会计公告

有关新会计声明的信息包括在简明综合财务报表附注2中。

第三项关于市场风险的定量和定性披露

根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第12b-2条的定义，本公司是一家较小的报告公司，不需要提供本项目下的信息。

项目4.控制和程序

对披露控制和程序的评价

我们遵守交易所法案下的披露控制和程序(见规则13a-15(E))，旨在确保交易所法案报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并积累此类信息并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时做出关于所需披露的决定。

根据交易所法案第13a-15条的要求，我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，评估了截至2020年9月30日我们的披露控制和程序的设计和运行的有效性。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的。

财务报告内部控制的变化

截至2020年9月30日的9个月内，我们的财务报告内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或可能会对我们的财务报告内部控制产生重大影响。公司将继续投入资源，以提升内部控制水平。

第二部分--其他信息

第一项：法律诉讼

有关本公司法律程序的说明，请参阅附注18，承诺和或有事项，请参阅本季度报告的简明合并财务报表(Form 10-Q)。

项目71A。危险因素

除本报告中列出的其他信息外，您还应仔细考虑2019年10-K表格中第I部分“第1A项风险因素”中讨论的因素，这些因素可能会对公司的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。2019年10-K表格中描述的风险并不是该公司面临的唯一风险。管理层目前不知道或认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能对公司的业务、财务状况或未来业绩产生重大不利影响。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

在截至2020年9月30日的财季中，没有未登记的股权证券销售。

第三项高级证券违约

在截至2020年9月30日的财季，高级证券没有违约。

第294项矿山安全信息披露

不适用。

项目5.其他信息

项目6.展品

展品：
不是。		描述
31.1		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发的首席执行官证书。*
31.2		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发的首席财务官证书。*
32.1		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节颁发的首席执行官证书。**
32.2		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节颁发首席财务官证书。**
101.INS		XBRL实例文档
101.SCH		分类扩展架构文档
101.CAL		分类扩展计算链接库文档
101.DEF		分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB		分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE		分类扩展演示文稿Linkbase文档

*随函存档

**随信提供

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已于2020年11月9日正式授权以下签署人代表其签署本报告。

IDEANOMICS，Inc.


发信人：	/s/康纳·麦卡锡

	康纳·麦卡锡
	首席财务官
	(首席财务会计官)