HES-20200630
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NonSegmentMember2019-12-31UTR：mmbbls0000004447美国-GAAP：商品选项成员2020-06-300000004447美国-GAAP：商品选项成员2019-12-310000004447US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2020-06-300000004447US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2019-12-310000004447US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-GAAP：公允价值对冲成员2020-06-300000004447US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-GAAP：公允价值对冲成员2019-12-310000004447他：WTMMember美国-GAAP：商品选项成员US-GAAP：现金流量对冲成员2020-06-30UTR：BBLUTR：D0000004447美国-GAAP：商品选项成员US-GAAP：现金流量对冲成员HES：BrentMember2020-06-300000004447HES：CrudeOilDeriativeContractsMember美国-GAAP：商品选项成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-06-300000004447美国-GAAP：商品选项成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-06-300000004447US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-GAAP：其他资产成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-06-300000004447US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-06-300000004447US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-06-300000004447US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberHes:AccountsAndOtherReceivablesNetCurrentMember美国-GAAP：非指定成员2020-06-300000004447US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美国-GAAP：AccountsPayableMember美国-GAAP：非指定成员2020-06-300000004447美国-GAAP：非指定成员2020-06-300000004447HES：CrudeOilDeriativeContractsMember美国-GAAP：商品选项成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-12-310000004447美国-GAAP：商品选项成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-12-310000004447US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-GAAP：其他资产成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-12-310000004447US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-12-310000004447US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-12-310000004447US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberHes:AccountsAndOtherReceivablesNetCurrentMember美国-GAAP：非指定成员2019-12-310000004447US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美国-GAAP：AccountsPayableMember美国-GAAP：非指定成员2019-12-310000004447美国-GAAP：非指定成员2019-12-310000004447美国-GAAP：商品选项成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-04-012020-06-300000004447美国-GAAP：商品选项成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-01-012020-06-300000004447美国-GAAP：商品选项成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-04-012019-06-300000004447美国-GAAP：商品选项成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-01-012019-06-300000004447US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-GAAP：公允价值对冲成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-06-300000004447US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-GAAP：公允价值对冲成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-12-310000004447US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-GAAP：公允价值对冲成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-04-012020-06-300000004447US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-GAAP：公允价值对冲成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-01-012020-06-300000004447US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-GAAP：公允价值对冲成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-04-012019-06-300000004447US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-GAAP：公允价值对冲成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-01-012019-06-300000004447US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美国-GAAP：非指定成员2020-04-012020-06-300000004447US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美国-GAAP：非指定成员2020-01-012020-06-300000004447US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美国-GAAP：非指定成员2019-04-012019-06-300000004447US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美国-GAAP：非指定成员2019-01-012019-06-30

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549 
形式10-Q 
☒ 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
截至该季度的2020年6月30日
或
☐ 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
从开始的过渡期                    至                    
佣金档案编号1-1204 
赫斯公司
(注册人的确切姓名，详见其约章)
德LAWARE
(法团或组织的州或其他司法管辖区)
13-4921002
(国际税务局雇主识别号码)

美洲大道1185号, 纽约, 纽约
(主要行政办事处地址)
10036
(邮政编码)
(注册人的电话号码，包括区号为(212) 997-8500)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每一类的名称商品代号注册的交易所名称
普通股海斯纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直符合此类提交要求。是  ý*¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ý*¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。您可以参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器 ☒  加速的文件管理器 ☐
非加速文件管理器 ☐  规模较小的新闻报道公司 ☐
新兴成长型公司 ☐    
如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐*没有任何问题。ý
在2020年6月30日，有307,144,424已发行普通股。


赫斯公司
表格10-Q
目录
 
项目
不是的。		 页
数
 
第一部分-财务信息
 
1.
财务报表(未经审计)
 
 
截至2020年6月30日和2019年12月31日的合并资产负债表
2
 
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的合并收益表
3
 
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的综合全面收益表
4
 
截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月合并现金流量表
5
 
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的综合权益表
6
 
合并财务报表附注(未经审计)
7
 
注1-陈述依据
7
 
注2-库存
7
 
附注3-物业厂房及设备
7
 
注4-赫斯中游LP
8
 
附注5-债务
8
 
附注6-收入
9
 
附注7-减损
10
 
附注8-退休计划
10
 
附注9-加权平均普通股
11
 
附注10--担保和或有事项
11
 
注11-细分市场信息
13
 
附注12-财务风险管理活动
14
   
2.
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
16
3.
关于市场风险的定量和定性披露
31
4.
管制和程序
31
   
 
第II部分-其他资料
 
1.
法律程序
32
1A.
危险因素
32
6.
陈列品
33
 
签名
34
 
除上下文另有指示外，凡提及“Hess”、“公司”、“注册人”、“我们”和“ITS”，均指Hess公司及其子公司的综合业务运营。




第一部分-财务信息

第一项财务报表
Hess公司及其合并子公司
合并资产负债表(未经审计)
六月三十日，
2020		十二月三十一号，
2019
(以百万为单位，
除股份金额外)
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$1,646  $1,545  
应收账款：
从与客户的合同中428  940  
合资企业及其他168  230  
原油衍生品合约450  125  
盘存360  261  
其他流动资产63  55  
流动资产总额3,115  3,156  
财产、厂房和设备：
总计-按成本计算32,209  35,820  
减去：折旧、损耗、摊销和租赁减值准备金17,384  19,006  
财产、厂房和设备--净额14,825  16,814  
经营租赁使用权资产-净额344  447  
融资租赁使用权资产-净额182  299  
商誉360  360  
递延所得税78  80  
其他资产642  626  
总资产$19,546  $21,782  
负债
流动负债：
应付帐款$307  $411  
应计负债1,110  1,803  
应缴税款34  97  
长期债务的当期到期日5  —  
经营和融资租赁债务的本期部分108  199  
流动负债总额1,564  2,510  
长期债务8,205  7,142  
长期经营租赁义务349  353  
长期融资租赁义务229  238  
递延所得税319  415  
资产报废义务944  897  
其他负债和递延信贷570  521  
负债共计12,180  12,076  
权益
赫斯公司股东权益：
普通股，面值$1.00；授权-600,000,000股份
发出-307,144,424股票(2019年：304,955,472)
307  305  
超出票面价值的资本5,650  5,591  
留存收益625  3,535  
累计其他综合收益(亏损)(187) (699) 
Hess公司股东权益总额6,395  8,732  
非控制性利益971  974  
总股本7,366  9,706  
负债和权益总额$19,546  $21,782  
请参阅合并财务报表附注。
2

第一部分-财务信息(续)

Hess公司及其合并子公司
综合收益表(未经审计)
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2020201920202019
 (单位为百万，不包括每股金额)
收入和营业外收入  
销售和其他营业收入$833  $1,660  $2,187  $3,232  
资产出售收益，净额8  22  8  22  
其他，净1  15  16  42  
总收入和营业外收入842  1,697  2,211  3,296  
成本和开支
市场营销，包括购买的石油和天然气56  477  434  885  
运营成本和费用294  285  597  551  
生产税和遣散费税16  46  58  85  
勘探费用，包括干井和租赁减值31  43  220  77  
一般和行政费用89  89  191  176  
利息费用119  97  232  195  
折旧、损耗和摊销509  494  1,070  992  
损损—  —  2,126  —  
总成本和费用1,114  1,531  4,928  2,961  
所得税前收入(亏损)(272) 166  (2,717) 335  
所得税拨备(福利)(9) 132  (88) 226  
净收益(亏损)(263) 34  (2,629) 109  
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)57  40  124  83  
可归因于Hess公司的净收益(亏损)(320) (6) (2,753) 26  
减去：优先股股息—  —  —  4  
赫斯公司普通股股东应占净收益(亏损)$(320) $(6) $(2,753) $22  
Hess公司每股普通股应占净收益(亏损)：
基本型$(1.05) $(0.02) $(9.04) $0.07  
稀释$(1.05) $(0.02) $(9.04) $0.07  
未偿还普通股加权平均数：
基本型305.0  302.2  304.5  299.8  
稀释305.0  302.2  304.5  302.1  
每股普通股股息$0.25  $0.25  $0.50  $0.50  
请参阅合并财务报表附注。

3

第一部分-财务信息(续)

Hess公司及其合并子公司
综合全面收益表(未经审计)
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2020201920202019
 (单位：百万)
净收益(亏损)$(263) $34  $(2,629) $109  
其他全面收益(亏损)：
被指定为现金流对冲的衍生品
套期保值(收益)损失重新归类为收益的影响(228) 14  (292) (1) 
对套期保值(收益)损失重新归类为收入的影响的所得税—  —  —  —  
套期保值(收益)损失重新归类为收益的净影响(228) 14  (292) (1) 
现金流量套期保值的公允价值变动(214) —  776  (346) 
现金流量套期保值公允价值变动所得税—  —  —  —  
现金流量套期保值公允价值净变动(214) —  776  (346) 
指定为现金流对冲的衍生品税后变动(442) 14  484  (347) 
养老金和其他退休后计划
(增加)减少未确认的精算损失4  (24) 4  (18) 
计划负债精算变动的所得税—  —  —  —  
(增加)减少未确认的精算损失，净额4  (24) 4  (18) 
精算损失净额摊销12  12  24  23  
精算损失净额摊销所得税—  —  —  —  
精算损失净额摊销的净影响12  12  24  23  
税后养老金和其他退休后计划的变化16  (12) 28  5  
其他全面收益(亏损)(426) 2  512  (342) 
综合收益(亏损)(689) 36  (2,117) (233) 
减去：可归因于非控股权益的综合收益(亏损)57  40  124  83  
赫斯公司的综合收益(亏损)$(746) $(4) $(2,241) $(316) 
请参阅合并财务报表附注。

4

第一部分-财务信息(续)

Hess公司及其合并子公司
合并现金流量表(未经审计)
截至6月30日的六个月，
 20202019
 (单位：百万)
经营活动的现金流  
净收益(损失)$(2,629) $109  
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
(收益)资产出售亏损，净额(8) (22) 
折旧、损耗和摊销1,070  992  
损损2,126  —  
勘探干井成本135  —  
勘探租赁和其他减值38  11  
股票补偿费用47  48  
商品衍生品的非现金(收益)损失，净额119  58  
递延所得税和其他应计税额的拨备(福利)(95) (1) 
营业资产和负债的变化：
应收账款(增加)减少628  (70) 
库存(增加)减少(99) (33) 
应付账款和应计负债增加(减少)(520) (130) 
应缴税款的增加(减少)(63) 14  
其他经营性资产和负债的变动(38) (63) 
经营活动提供(用于)的现金净额711  913  
投资活动的现金流
增加物业、厂房和设备-E&P(1,250) (1,085) 
物业、厂房和设备的增建-中游(147) (210) 
支付中游股权投资—  (23) 
出售资产所得，扣除出售现金后的净额11  22  
其他，净(2) (1) 
投资活动提供(用于)的现金净额(1,388) (1,297) 
融资活动的现金流
净借款(偿还)期限在90天或以下的债务72  160  
期限超过90天的债务：
借款1,000  —  
还款—  (5) 
融资租赁义务的支付(3) (45) 
收购和报废的普通股—  (25) 
支付的现金股息(157) (164) 
非控股权益，净值(128) (27) 
其他，净(6) 4  
融资活动提供的现金净额778  (102) 
现金及现金等价物净增(减)101  (486) 
年初现金及现金等价物1,545  2,694  
期末现金和现金等价物$1,646  $2,208  
请参阅合并财务报表附注。

5

第一部分-财务信息(续)

Hess公司及其合并子公司
合并权益表(未经审计)
 强制性可转换优先股普通股超出面值的资本留存收益累计其他综合收益(亏损)Hess股东权益合计非控制性权益总股本
 (单位：百万)
截至2020年6月30日的三个月       
2020年4月1日的余额$—  $307  $5,633  $1,021  $239  $7,200  $978  $8,178  
净收益(损失)—  —  —  (320) —  (320) 57  (263) 
其他综合收益(亏损)—  —  —  —  (426) (426) —  (426) 
股份薪酬—  —  17  —  —  17  —  17  
普通股股息—  —  —  (76) —  (76) —  (76) 
非控股权益，净值—  —  —  —  —  —  (64) (64) 
2020年6月30日的余额$—  $307  $5,650  $625  $(187) $6,395  $971  $7,366  
截至2019年6月30日的三个月
2019年4月1日的余额$—  $304  $5,481  $4,207  $(650) $9,342  $1,211  $10,553  
净收益(损失)—  —  —  (6) —  (6) 40  34  
其他综合收益(亏损)—  —  —  —  2  2  —  2  
股份薪酬—  —  32  —  —  32  —  32  
普通股股息—  —  —  (76) —  (76) —  (76) 
非控股权益，净值—  —  —  —  —  —  (14) (14) 
2019年6月30日的余额$—  $304  $5,513  $4,125  $(648) $9,294  $1,237  $10,531  
截至2020年6月30日的6个月
2020年1月1日的余额$—  $305  $5,591  $3,535  $(699) $8,732  $974  $9,706  
净收益(损失)—  —  —  (2,753) —  (2,753) 124  (2,629) 
其他综合收益(亏损)—  —  —  —  512  512  —  512  
股份薪酬—  2  59  (5) —  56  —  56  
普通股股息—  —  —  (152) —  (152) —  (152) 
非控股权益，净值—  —  —  —  —  —  (127) (127) 
2020年6月30日的余额$—  $307  $5,650  $625  $(187) $6,395  $971  $7,366  
截至2019年6月30日的6个月
2019年1月1日的余额$1  $291  $5,386  $4,257  $(306) $9,629  $1,259  $10,888  
净收益(损失)—  —  —  26  —  26  83  109  
其他综合收益(亏损)—  —  —  —  (342) (342) —  (342) 
优先股转换(1) 12  (11) —  —  —  —  —  
股份薪酬—  1  60  —  —  61  —  61  
优先股股息—  —  —  (4) —  (4) —  (4) 
普通股股息—  —  —  (154) —  (154) —  (154) 
将水务业务出售给Hess Infrastructure Partners—  —  78  —  —  78  (78) —  
非控股权益，净值—  —  —  —  —  —  (27) (27) 
2019年6月30日的余额$—  $304  $5,513  $4,125  $(648) $9,294  $1,237  $10,531  
请参阅合并财务报表附注。

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第一部分-财务信息(续)
Hess公司及其合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)


1.提交报告的依据。
本报告所包括的财务报表反映管理层认为公平呈现我们于2020年6月30日及2019年12月31日的综合财务状况、截至2020年6月30日及2019年6月30日的三个月及六个月的综合经营业绩，以及截至2019年6月30日、2020年及2019年6月30日的六个月的综合现金流所需的所有正常及经常性调整，而报告的中期未经审计经营业绩不一定代表全年预期的业绩。
财务报表是根据美国证券交易委员会(SEC)的中期报告要求编制的。*在该规则允许的情况下，美国公认会计原则(GAAP)通常要求的某些附注或其他财务信息已从这些中期财务报表中浓缩或省略。因此，这些报表应与公司截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中包括的综合财务报表和相关附注一并阅读。
在2020年第一季度，我们采用了会计准则更新(ASU)2016-13，金融工具-信贷损失。*本ASU对应收贸易账款、租赁净投资、债务证券、贷款和某些其他工具的减值模型进行了更改。*该标准要求使用前瞻性的“预期损失”模型，而不是以前的“已发生损失”模型。“我们使用违约概率和违约情况下的预期损失来计算应收账款的预期信用损失。*历史数据、当前市场状况和对未来经济状况的预测用于确定违约概率和违约情况下的预期损失。”
 2.减少库存。
库存包括以下内容：
六月三十日，
2020		十二月三十一号，
2019
 (单位：百万)
原油和天然气液体$204  $92  
材料和用品156  169  
总库存$360  $261  
我们已经包租了三超大型原油运输船(VLCC)总共装载约65月至8月期间出口300万桶石油，将于今年晚些时候在亚洲市场销售。在第二季度，该公司装载了3.7在VLCC上购买400万桶巴肯原油，包括总产量为#美元的产量成本。113原油库存减少3.8亿美元，相应减少到市场营销，包括购买的石油和天然气。在2020年第一季度，我们确认的费用为53百万(美元)52所得税后的百万美元)记录在市场营销，包括购买的石油和天然气以可变现净值反映原油库存。
3.物业厂房及设备
资本化探井成本：
下表披露了截至2020年6月30日的六个月内待确定探明储量的资本化探井成本净变化(单位：百万)：
2020年1月1日的余额$584  
在确定探明储量之前增加资本化探井成本70  
资本化探井成本计入费用(125) 
2020年6月30日的余额$529  
上表不包括2020年前六个月发生和支出的油井成本#美元。10与墨西哥湾的奥德菲尔德-1井有关的100万美元。在2020年第一季度，该公司支出了以前资本化的油井成本#美元。125百万美元，主要与神子油田(赫斯)北部有关28%)，因公司为应对原油价格大幅下跌而重新安排远期资本计划的优先顺序。  钻井完成后超过一年的资本化探井成本为#美元。360截至2020年6月30日，百万美元，主要与以下方面有关：
圭亚那：大致80超过一年的资本化油井成本的%与在Stabroek区块(Hess)遇到碳氢化合物的成功探井有关30%)，圭亚那近海。(运营商计划进一步评估
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该公司正在为某些油田进行钻探，并正在为现有的两个批准开发阶段以外的其他开发阶段进行开发前规划。
联合开发区(JDA)：*大约有两个人10超过一年的资本化油井成本的%与JDA(Hess)有关50%)，在泰国湾发现碳氢化合物三在A-18区块西部成功钻探的探井。*运营商已向监管机构提交开发计划概念，以促进正在进行的商业谈判，以延长现有天然气销售合同，以包括区块西部的开发。
马来西亚：*大约有两个人10超过一年的资本化油井成本的%与北方有关 马来盆地(赫斯)50%)，马来西亚近海半岛，在那里遇到了碳氢化合物五成功的探井。所有地下评估和未来开发阶段的开发前研究正在进行中。 
4.赫斯中游有限责任公司(Hess Midstream LP)
截至2020年6月30日，Hess Midstream LP(Hess Midstream)是由Hess Corporation完全合并的可变利息实体，负债总额为$1,972百万美元(2019年12月31日：$1,941100万美元)，而Hess Midstream可用于清偿Hess Midstream债务的资产包括总计#美元的现金和现金等价物3百万美元(2019年12月31日：$3百万美元)和账面价值为#美元的财产、厂房和设备3,069百万美元(2019年12月31日：$3,010百万)。
5.偿还债务。
在2020年第一季度，我们达成了一项1.0十亿三年到期日为#年的定期贷款协议2023年3月16日在2020年第二季度，我们成功地进行了银团贷款。定期贷款项下的借款一般按伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)计息，外加适用保证金2.25%。适用的保证金根据公司优先、无担保、无信用增强型长期债务的信用评级而有所不同，并将增加0.25每一年定期贷款的年利率为%。定期贷款协议载有惯常的陈述、保证及契诺，包括与我们的循环信贷安排相同的财务契约，该财务契约将本公司及其综合附属公司的综合债务总额与总资本的比率(该等条款在循环信贷安排及定期贷款协议中界定)限制为65%，以及惯例违约事件。截至2020年6月30日，Hess Corporation的借款为$1.0根据这项定期贷款协议，该公司的贷款总额为30亿美元，并遵守了这一金融契约。
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6.预算收入
按分类分列的与客户的合同收入如下：
 勘探和生产中游淘汰总计
 美国圭亚那马来西亚和JDA丹麦利比亚E&P合计   
 (单位：百万)
截至2020年6月30日的三个月         
我们净生产量的销售额：         
原油收入$254  $31  $1  $14  $—  $300  $—  $—  $300  
天然气液体收入43  —  —  —  —  43  —  —  43  
天然气收入32  —  89  2  —  123  —  —  123  
购进石油和天然气的销售情况143  —  —  —  —  143  —  —  143  
公司间收入—  —  —  —  —  —  270  (270) —  
与客户签订合同的总收入472  31  90  16  —  609  270  (270) 609  
其他营业收入(A)188  27  —  9  —  224  —  —  224  
总销售额和其他营业收入$660  $58  $90  $25  $—  $833  $270  $(270) $833  
截至2019年6月30日的三个月         
我们净生产量的销售额：         
原油收入$762  $—  $24  $51  $130  $967  $—  $—  $967  
天然气液体收入48  —  —  —  —  48  —  —  48  
天然气收入33  —  154  2  6  195  —  —  195  
购进石油和天然气的销售情况439  —  —  —  22  461  —  —  461  
公司间收入—  —  —  —  —  —  190  (190) —  
与客户签订合同的总收入1,282  —  178  53  158  1,671  190  (190) 1,671  
其他营业收入(A)(11) —  —  —  —  (11) —  —  (11) 
总销售额和其他营业收入$1,271  $—  $178  $53  $158  $1,660  $190  $(190) $1,660  
截至2020年6月30日的6个月
我们净生产量的销售额：
原油收入$919  $69  $3  $50  $—  $1,041  $—  $—  $1,041  
天然气液体收入91  —  —  —  —  91  —  —  91  
天然气收入70  —  228  4  2  304  —  —  304  
购进石油和天然气的销售情况459  1  —  —  —  460  —  —  460  
公司间收入—  —  —  —  —  —  561  (561) —  
与客户签订合同的总收入1,539  70  231  54  2  1,896  561  (561) 1,896  
其他营业收入(A)243  33  1  14  —  291  —  —  291  
总销售额和其他营业收入$1,782  $103  $232  $68  $2  $2,187  $561  $(561) $2,187  
截至2019年6月30日的6个月
我们净生产量的销售额：
原油收入$1,444  $—  $45  $67  $221  $1,777  $—  $—  $1,777  
天然气液体收入116  —  —  —  —  116  —  —  116  
天然气收入75  —  334  5  12  426  —  —  426  
购进石油和天然气的销售情况865  —  —  —  44  909  —  —  909  
公司间收入—  —  —  —  —  —  380  (380) —  
与客户签订合同的总收入2,500  —  379  72  277  3,228  380  (380) 3,228  
其他营业收入(A)4  —  —  —  —  4  —  —  4  
总销售额和其他营业收入$2,504  $—  $379  $72  $277  $3,232  $380  $(380) $3,232  
(a)包括商品衍生品的收益(损失)。
在截至2020年6月30日的六个月内，与客户的合同或其组成没有重大变化。通常，我们会在原油、天然气液体或天然气实物交付后不久按月收到客户的付款。
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7.资产减值。
石油和天然气属性：
由于冠状病毒(新冠肺炎)大流行导致全球经济放缓导致原油价格大幅下跌，我们于2020年第一季度对勘探和生产运营部门内的石油和天然气属性进行了减值评估。*我们在2020年第一季度确认了税前减值费用，以使我们在马来西亚北马来盆地的油气资产和某些相关使用权资产的账面价值减少美元755百万(美元)755所得税后的百万美元)，丹麦的南阿恩油田增加了#美元。670百万(美元)594所得税后为100万美元)，在墨西哥湾，Stampede Field减少了#美元410百万(美元)410所得税后的百万美元)和管状钟球场增加了#美元。270百万(美元)270税后百万美元)，主要是由于原油价格长期前景较低。*减值费用是基于2020年3月31日的公允价值估计，通过贴现内部开发的未来净现金流(公允价值衡量标准为3级)确定。*公允价值估计总额约为$1.05在确定贴现的未来净现金流时使用的重要投入包括未来价格、使用风险调整后的石油和天然气储量预计的产量以及贴现率。*使用的未来定价假设基于2020年3月31日至2022年剩余时间的远期条带原油价格，以及1美元。50每桶WTI($552023年及之后至油田寿命结束时，根据减值资产的总预计原油产量计算的加权平均原油基准价为1美元。48.82每桶.*贴现率为10在每个公允价值计量中都使用了%，这代表了市场参与者将使用的估计贴现率。*我们通过考虑一组同行公司的加权平均资本成本来确定贴现率。
其他资产：
在2020年第一季度，我们确认的减值费用总额为21百万美元税前(美元20收入税后百万美元)与巴肯地区的钻井平台使用权资产以及剩余材料和供应有关。
8.退休计划
定期养恤金净费用的构成如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2020201920202019
 (单位：百万)
服务成本$14  $11  $28  $21  
利息成本(A)19  24  37  48  
计划资产预期回报率(A)(45) (45) (90) (90) 
未确认精算净损失摊销(A)12  12  24  23  
退休金(收入)开支(A)$—  $2  $(1) $2  
(A)在截至2020年6月30日的三个月和六个月的综合收益表中，列入其他净额的非服务养恤金费用净额为收入#美元14百万美元和$29分别为100万美元和#美元的收入9百万美元和$19截至2019年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。
为了在2020年保存现金，我们正在最大限度地减少对基金养老金计划的非必需现金贡献。*2020年，我们预计将贡献约$2一百万给我们的养老金计划。
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9、中国加权平均普通股
计算基本每股收益和稀释后每股收益时使用的净收益(亏损)和普通股加权平均数如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2020201920202019
 (单位：百万)
赫斯公司普通股股东应占净收益(亏损)：  
净收益(损失)$(263) $34  $(2,629) $109  
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)57  40  124  83  
减去：优先股股息—  —  —  4  
赫斯公司普通股股东应占净收益(亏损)$(320) $(6) $(2,753) $22  
已发行普通股加权平均数：
基本型305.0  302.2  304.5  299.8  
稀释证券的影响
限制性普通股—  —  —  0.9  
股票期权—  —  —  0.2  
绩效共享单位—  —  —  1.2  
稀释305.0  302.2  304.5  302.1  
下表汇总了不计入稀释股份计算的反摊薄股份数量：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2020201920202019
限制性普通股2,173,061  2,156,525  2,094,360  28,970  
股票期权4,429,642  4,894,731  4,239,533  2,920,944  
绩效共享单位992,166  1,858,050  1,144,261  32,831  
转换优先股所得普通股—  —  —  1,954,473  
在截至2020年6月30日的6个月内，我们授予1,120,356限制性股票(2019年：945,009), 307,999绩效共享单位(2019年：234,866)和686,639股票期权(2019年：526,968).
10.所有担保和或有事项
我们在各种索赔、诉讼和其他诉讼程序中会受到或有损失的影响。-当损失很可能已经发生，并且金额可以合理估计时，在我们的合并财务报表中确认负债。*如果损失风险很可能，但金额不能合理估计，或者损失风险只有合理可能，则不产生负债；然而，我们披露这些或有事件的性质。*我们不能肯定地预测现有的索赔、诉讼和诉讼是否、如何或何时将得到解决，或者最终的救济(如果有的话)可能是什么，特别是对于处于早期发展阶段的诉讼或原告寻求不确定损害赔偿的诉讼。
我们与许多已经或继续从事汽油精炼和营销的公司一起，一直是与在汽油中使用甲基叔丁基醚(MTBE)有关的诉讼和索赔的一方。*美国各地的司法管辖区对生产含有MTBE的汽油的MTBE生产商和炼油商提起了一系列类似的诉讼，其中许多涉及自来水公司或政府实体。包括我们在内，所有案件中的主要指控都是，含有MTBE的汽油是有缺陷的产品，这些生产商和炼油商要严格按照他们在汽油市场上的份额对地下水资源的损害承担责任，并被要求采取补救行动，以改善所谓的MTBE排放对环境的影响。*针对我们的大部分案件都已经了结。三仍在审理中的案件由宾夕法尼亚州、罗德岛和马里兰州提起。2014年6月，宾夕法尼亚州联邦提起诉讼，指控我们和在宾夕法尼亚州有业务的所有主要石油公司通过向地下水引入MTBE汽油来破坏地下水。宾夕法尼亚州的诉讼已被提交给纽约南区现有的MTBE多地区诉讼。2016年9月，罗德岛州也提起诉讼，指控我们马里兰州提起诉讼，指控我们和其他主要石油公司破坏了
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在马里兰州法院提起的诉讼中，通过向马里兰州引入汽油，马里兰州的地下水已于2018年1月送达我们，并已被被告转移到联邦法院。
2003年9月，我们收到新泽西州环境保护部(NJDEP)的指令，要求修复帕塞伊克河下游沉积物中的污染。NJDEP也在寻求自然资源损害。根据该指令，就其对我们的影响而言，该指令涉及我们之前拥有的新泽西州纽瓦克一个石油散装储存终端据称的泄漏。*我们和70多家公司在征得环境保护局(EPA)同意的情况下，达成了一项行政命令，以研究同样的污染；这项工作仍在继续。*我们和其他各方解决了新泽西州的成本回收索赔，并与EPA达成协议，为部分场地的补救提供资金。*2016年3月4日，EPA就帕塞伊克河下游8英里的下游发布了一份决定记录(Rod)，选择了一项补救措施，其中包括从岸边到岸边的疏浚，估计成本为#美元。1.3810亿美元。由于Rod没有解决帕塞伊克河下游或纽瓦克湾上游9英里的问题，这可能需要额外的补救行动。此外，联邦自然资源受托人已经开始对帕塞伊克河的自然资源损害进行单独评估。鉴于EPA尚未为整个帕塞伊克河或纽瓦克湾选择补救措施，目前无法可靠地估计总补救费用。根据目前已知的事实和情况，我们不相信这件事会对我们造成重大责任，因为我们的前码头没有储存或使用河流沉积物中令人关注的污染物，不可能造成沿河长度的污染。此外，我们预计还有许多其他方面将承担补救和损害费用。
2014年3月，我们收到了EPA的一项行政命令，要求我们和其他26个各方对EPA为纽约州布鲁克林的Gowanus运河超级基金工地选择的补救措施进行补救设计。我们声称的责任来自我们以前对运河附近的一个燃料油码头和相关造船和维修设施的所有权和运营。EPA选择的补救措施包括疏浚表层沉积物，并在整个运河和原址的更深层次沉积物上放置一个盖子506百万；然而，与设计和实施补救措施相关的最终成本仍不确定。*我们已经遵守了EPA 2014年3月的行政命令，并根据第三方专家确定的各方成本分配，为补救设计提供了资金。自2020年1月以来，我们收到了EPA的另一项行政命令，要求我们和其他几个各方开始沿运河最上面的部分采取补救行动。“我们打算遵守这项行政命令。补救工作预计将于2020年第四季度开始。费用将继续在各方之间分配，就像补救设计一样。”
我们定期收到EPA的通知，称我们是超级基金立法下关于各种废物处置地点的“潜在责任方”。*根据这项立法，所有潜在的责任方可能都要承担连带责任。*对于我们收到此类通知的任何地点，EPA对我们提出的与这些地点有关的索赔或责任主张尚未完全开发，或者EPA的索赔已经了结或正在考虑达成和解，在所有情况下，金额都不是实质性的。-这些诉讼的最终影响，以及由于有大量其他潜在责任方，以及清理成本估计的投机性，目前无法预测我们的业务或账目，但预计不会有实质性影响。
我们不时参与其他司法和行政诉讼，包括与其他环境事宜有关的诉讼。*我们不能肯定地预测此类诉讼是否、如何或何时会得到解决，或者最终的救济(如果有的话)可能是什么，特别是对于处于早期发展阶段的诉讼或原告寻求不确定损害赔偿的诉讼。许多问题可能需要解决，包括通过可能漫长的发现和确定重要的事实事项，然后才能合理估计任何诉讼的损失或损失范围。
在上述情况下，管理层认为，根据目前已知的事实和情况，诉讼、索赔和法律程序的结果，包括上述披露的事项，预计不会对我们的财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响。但是，我们可能会对某些事项的结果做出判断、达成和解或修改我们的意见，这些事态发展可能会对我们在应计金额期间的运营结果和支付金额期间的现金流产生重大不利影响。


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11.中国市场细分市场信息
我们现在有二运营部门、勘探和生产以及中游。所有未分配的成本都反映在公司、利息和其他项下。下表显示了运营部门的财务数据：
 勘探和生产中游公司、利息及其他淘汰总计
 (单位：百万)
截至2020年6月30日的三个月     
销售和其他营业收入-第三方$833  $—  $—  $—  $833  
部门间收入—  270  —  (270) —  
销售和其他营业收入$833  $270  $—  $(270) $833  
可归因于Hess公司的净收益(亏损)$(249) $51  $(122) $—  $(320) 
折旧、损耗和摊销470  39  —  —  509  
所得税拨备(福利)(11) 2  —  —  (9) 
资本支出428  79  —  —  507  
截至2019年6月30日的三个月     
销售和其他营业收入-第三方$1,660  $—  $—  $—  $1,660  
部门间收入—  190  —  (190) —  
销售和其他营业收入$1,660  $190  $—  $(190) $1,660  
可归因于Hess公司的净收益(亏损)$68  $35  $(109) $—  $(6) 
折旧、损耗和摊销459  35  —  —  494  
所得税拨备(福利)131  —  1  —  132  
资本支出625  69  —  —  694  
截至2020年6月30日的6个月
销售和其他营业收入-第三方$2,187  $—  $—  $—  $2,187  
部门间收入—  561  —  (561) —  
销售和其他营业收入$2,187  $561  $—  $(561) $2,187  
可归因于Hess公司的净收益(亏损)$(2,620) $112  $(245) $—  $(2,753) 
折旧、损耗和摊销991  77  2  —  1,070  
损损2,126  —  —  —  2,126  
所得税拨备(福利)(88) 4  (4) —  (88) 
资本支出1,037  136  —  —  1,173  
截至2019年6月30日的6个月
销售和其他营业收入-第三方$3,232  $—  $—  $—  $3,232  
部门间收入—  380  —  (380) —  
销售和其他营业收入$3,232  $380  $—  $(380) $3,232  
可归因于Hess公司的净收益(亏损)$177  $72  $(223) $—  $26  
折旧、损耗和摊销923  69  —  —  992  
所得税拨备(福利)226  —  —  —  226  
资本支出1,140  196  —  —  1,336  
按经营部门划分的可识别资产如下：
六月三十日，
2020		十二月三十一号，
2019
 (单位：百万)
勘探和生产$14,267  $16,790  
中游3,550  3,499  
公司、利息及其他1,729  1,493  
总计$19,546  $21,782  

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12.开展金融风险管理活动
在我们的正常业务过程中，我们面临与原油和天然气价格变化以及利率和外币价值变化相关的商品风险。金融风险管理活动包括旨在降低我们生产的原油或天然气销售价格风险的交易，或者通过减少我们对外币或利率变动的敞口。通常，期货，掉期或期权策略可以用来固定我们一部分原油或天然气生产的远期售价，远期合约也可以用来购买我们开展业务的某些货币，目的是减少对外币波动的敞口。从2020年6月30日开始，这些远期合约与英镑和丹麦克朗有关。利率掉期可以用来将某些长期债务的利息支付从固定利率转换为浮动利率。
未偿还金融风险管理衍生工具合约的名义金额如下：
 六月三十日，
2020		十二月三十一号，
2019
 (单位：百万)
大宗商品--原油看跌期权(百万桶)27.6  54.9  
外汇远期$74  $90  
利率掉期$100  $100  
对于2020日历年，我们有西德克萨斯中质油(WTI)看跌期权，每月平均底价为$55每桶130,000石油日产量(Bopd)，以及每月平均底价为美元的布伦特看跌期权。60每桶20,000波普。
下表反映了风险管理衍生工具的毛值和净公允价值及其各自的财务报表标题。合并资产负债表:
 资产负债
 (单位：百万)
2020年6月30日  
指定为对冲工具的衍生工具合约：  
原油衍生品合约$450  $—  
利率互换-其他资产(非流动)6  —  
指定为对冲工具的衍生工具合约总额456  —  
未被指定为套期保值工具的衍生品合约：
远期外汇-应收账款-合资企业和其他
2  —  
未指定为对冲工具的衍生工具合约总额2  —  
衍生工具合约的公允价值总额458  —  
总网布置—  —  
衍生工具合约的公允价值净值$458  $—  
2019年12月31日
指定为对冲工具的衍生工具合约：
原油衍生品合约$125  $—  
利率互换-其他资产(非流动)1  —  
指定为对冲工具的衍生工具合约总额126  —  
未被指定为套期保值工具的衍生品合约：
远期外汇--应付帐款
—  (1) 
未指定为对冲工具的衍生工具合约总额—  (1) 
衍生工具合约的公允价值总额126  (1) 
总网布置—  —  
衍生工具合约的公允价值净值$126  $(1) 
上表中的所有公允价值均基于第2级投入。
指定为对冲工具的衍生工具合约：
原油衍生品：。原油套期保值合约使销售和其他营业收入增加了美元。228百万美元和$292截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。截至2019年6月30日的三个月和六个月，原油套期保值合约对销售和其他营业收入的影响为减少美元。14百万美元，增加了$1分别为百万美元。2020年6月30日，税前递延收益累计其他综合收益(亏损)与未清偿原油有关
14
第一部分-财务信息(续)
Hess公司及其合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)

油价对冲合约为1美元。386其中100万美元将在2020年剩余时间重新分类为收益，因为最初对冲的原油销售在收益中确认。
指定为公允价值对冲的利率掉期：*在2020年6月30日和2019年12月31日，我们有名义总金额为美元的利率掉期100百万美元，它们被指定为公允价值对冲，与我们已将利息支付从固定利率转换为浮动利率的债务有关。利率掉期和对冲的固定利率债务的公允价值变动记录在利息费用在综合收益表.*在截至2020年6月30日的三个月和六个月，利率互换的公允价值变化为资产增加美元1百万美元和$6分别为100万美元，而负债减少#美元2百万美元和$3分别在截至2019年6月30日的三个月和六个月，对对冲固息债的账面价值进行相应调整。
未指定为对冲工具的衍生工具合约：
外汇：*中报告的外汇损益其他，净在收入和营业外收入中综合收益表是损失了$2百万美元和$3截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元，而亏损为美元2百万美元，收益为$3截至2019年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。*外汇损益的一部分是未指定为套期保值的外汇衍生品合约的结果，净收益为#美元。1百万美元和$3截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元，而净收益为美元1百万美元和$1截至2019年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。
公允价值计量：  
我们还有其他短期金融工具，主要是现金等价物、应收账款和应付账款，其账面价值在2020年6月30日接近公允价值。*截至2020年6月30日，主要由固定利率债务工具组成的长期债务总额的账面价值为#美元。8,2101000万美元，公允价值为$8,736基于2级投入的1.7亿美元。
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第一部分-财务信息(续)

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
以下管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析应与截至2020年6月30日的季度的未经审计的综合财务报表和附注一起阅读，该报表包含在第(1)项下。-本Form 10-Q的财务报表和本公司截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告的第8项中包括的经审计的综合财务报表和相关附注。本讨论包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。我们的实际结果可能与以下讨论的结果存在实质性差异。以下因素可能会影响我们的财务状况和经营成果。我们的实际结果可能与以下讨论的结果大不相同。这些因素可能会影响我们的财务状况和经营成果。我们的实际结果可能与以下讨论的结果大不相同。这些因素可能与以下讨论的结果大不相同。下文题为“风险因素”一节中确定的项目和项目1A中讨论的项目。我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告和第II部分第1A项的风险因素。在我们截至2020年3月31日的财政季度的10-Q表中。
概述
Hess Corporation是一家全球性勘探和生产(E&P)公司，从事原油、天然气液体(NGL)和天然气的勘探、开发、生产、运输、购买和销售，生产业务主要位于美国、圭亚那、马来西亚/泰国联合开发区(JDA)、马来西亚和丹麦。我们主要在圭亚那近海、美国墨西哥湾以及苏里南和加拿大近海进行勘探活动。在圭亚那近海的Stabroek区块(赫斯30%)，我们宣布了16项重大发现。*Liza一期开发项目于2019年12月实现首产，预计峰值产量将在8月达到12万桶/日。Liza二期开发项目于2019年第二季度获得批准，预计2022年初开工，总产量将达到22万桶。
我们的中游业务部门(由Hess Corporation于Hess Midstream LP的47%综合所有权权益组成)提供收费服务，包括收集、压缩和加工天然气以及分离天然气；收集、封存、装载和运输原油和NGL；储存和封存丙烷，以及主要在北达科他州Williston盆地地区的Bakken页岩地区提供水处理服务。
Hess对全球大流行和市场状况的反应
全球性的新冠肺炎大流行继续深刻影响着社会和行业。在新冠肺炎疫情中，该公司的首要任务是保护赫斯员工和当地社区的健康和安全。一个多学科的赫斯应急小组一直在监督计划和预防措施，以降低新冠肺炎在工作环境中的风险，同时根据政府和公共卫生机构的最新建议保持业务连续性。该公司已实施多项健康及安全措施，包括加强清洁程序及修改工作方法，例如旅行限制、健康检查、在可安全进行的离岸平台及陆上工作地点减少人手，以及为办公室人员作出远程工作安排。2020年7月，赫斯中流有限责任公司宣布，原定于2020年第三季度在蒂奥加天然气厂进行的维护周转计划将推迟到2021年，以确保鉴于新冠肺炎疫情的安全和及时执行。
除了新冠肺炎对全球健康的担忧外，这场大流行还严重影响了石油需求。为了应对由此导致的油价大幅下跌，该公司的重点是保存现金和能力，同时保护其资产的长期价值。2020年第一季度，赫斯签订了新的10亿美元三年期定期贷款协议，并进一步将2020年的E&P资本和勘探预算削减至19亿美元，比最初预算的30亿美元减少了37%。这一削减将主要通过将巴肯地区的六个钻井平台计划转移到一个钻井平台来实现，该项目已于5月份完成，并推迟了整个投资组合的可自由支配支出，包括减少2020年在圭亚那近海Stabroek区块的钻探活动，以及推迟Payara油田的一些开发活动，等待政府批准该项目，这可能会导致投产启动推迟6至12个月。
2020年展望
我们预计2020年我们的勘探和勘探资本支出将约为19亿美元。预计2020年(不包括利比亚)的石油和天然气产量约为33万桶/日，高于此前指引的32万桶/日。我们对2020年剩余时间的原油产量预测超过80%，分别为每天13万桶的55美元WTI看跌期权和每天20,000桶的60美元布伦特看跌期权进行对冲。截至2020年6月30日，未平仓原油看跌期权合约的公允价值约为4.5亿美元。我们也没有债务到期日，直到2023年三年期贷款到期。
2020年前六个月经营活动提供的现金净额为7.11亿美元，而2019年前六个月为9.13亿美元；2020年前六个月经营活动提供的经营活动净现金为8.03亿美元，2019年前六个月为11.95亿美元；2020年前六个月资本支出为11.73亿美元，2019年前六个月为13.36亿美元。
2020年，根据目前的远期条带原油价格，我们预计来自经营活动的现金流，包括原油看跌期权合约的结算，2020年6月30日存在的现金和现金等价物为16亿美元，我们可用的承诺循环信贷安排将足以为我们的资本投资计划和股息提供资金。由于商品价格疲软
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第一部分-财务信息(续)

概述(续)
为了改善我们的流动性和财务状况，我们可以采取以下任何步骤或其组合来改善我们的环境：进一步减少计划的资本计划和其他现金支出，包括股息、出售资产或发行债务或股权证券。
第二季度业绩
2020年第二季度，我们发生了3.2亿美元的净亏损，而2019年第二季度的净亏损为600万美元。剔除影响第24页和第25页详细说明的期间之间收益可比性的项目，我们在2019年第二季度发生了调整后的净亏损2800万美元。尽管2020年第二季度的业绩与去年同期相比有所下降，但主要反映了实现销售价格的下降。
勘探开发成果
2020年第二季度，E&P净亏损2.49亿美元，而2019年第二季度净收益为6800万美元。剔除影响期间间收益可比性的项目，2019年第二季度调整后净收入为4600万美元。不包括利比亚的总净产量在2020年第二季度平均为33.4万桶，而2019年第二季度为27.3万桶。扣除对冲影响的已实现原油平均售价与去年同期的每桶61.37美元相比，这反映了基准油价的下降和新冠肺炎疫情造成的需求减少导致的原油差价扩大。此外，巴肯和圭亚那生产的产品在4月和5月的销售比例较高，价格低于6月份。原油对冲活动的已实现收益在2020年第二季度改善了2.28亿美元的税后业绩，并在2019年第二季度减少了1400万美元的税后业绩。包括套期保值在内的平均已实现原油售价为每桶38.46美元，低于2019年第二季度的每桶60.45美元；2020年第二季度已实现NGL平均售价为每桶7.32美元，低于上年同期的12.18美元；天然气平均已实现售价为2.41美元/千立方英尺(Mcf)，低于2019年第二季度的3.92美元/mcf。
以下是我们正在进行的E&P活动的最新情况：
•在北达科他州，巴肯油页岩业务2020年第二季度的平均净产量为194,000桶/日(2019年第二季度：140,000桶/日)，净石油产量从去年同期的86,000桶/日增长26%至108,000桶/日，主要是由于在线油井增加和油井动态改善。在线更高油井的天然气和NGL产量也有所增加，2019年7月开始运营的小密苏里州4号天然气加工厂捕获和加工了额外的天然气，以及根据较低价格导致的收益合同百分比收到的额外数量。该公司在5月份将在巴肯作业的钻井平台数量从6个减少到1个，并在2020年第二季度钻探了17口井，完成了31口井，并将40口新井投入使用。我们现在预测，由于今年迄今的表现以及Tioga天然气厂计划的维护周转推迟，第三季度和2020年全年的平均净产量约为185,000桶。
我们已经包租了三艘VLCC，在5月至8月期间总共装载了大约600万桶石油，以改善2020年的现金流，提高我们巴肯生产的价值。在第二季度，我们在VLCC上装载了370万桶原油，并计划在第三季度再装载230万桶。首批200万桶的VLCC货物已售出，9月在中国交割，价格较布兰特价格溢价。预计2020年第四季度将在亚洲销售额外的400万桶石油。
我们已承诺达科他州接入管道(DAPL)的日运力约为55,000桶。2020年7月6日，美国哥伦比亚特区地区法院(地区法院)因美国陆军工程兵团(兵团)未能出示环境影响报告书，下令腾空美国陆军工程兵团(兵团)授予DAPL的地役权，并要求DAPL在30天内关闭并清空石油。达科他州Access、有限责任公司和军团正在就地区法院关于案情的裁决向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院(上诉法院)提出上诉，并要求在上诉待决期间暂缓地区法院的裁决。2020年8月5日，上诉法院搁置了地区法院的命令，因为该命令要求DAPL关闭并清空石油，但拒绝搁置命令中将兵团授予DAPL的地役权腾出的部分。区域法院命令的部分暂缓执行将会生效，直至区域法院及上诉法院的进一步诉讼程序完结为止。如果DAPL最终需要关闭任何一段时间，我们预计将有能力通过替代路线转移我们所有的巴肯生产，因为多种外卖替代方案提供了灵活性，包括铁路和长期管道承诺，尽管移动任何置换的DAPL桶的成本可能会增加几美元/桶。


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第一部分-财务信息(续)

概述(续)
•在墨西哥湾，2020年第二季度的平均净产量为68,000桶/日(2019年第二季度：65,000桶/日)。ESOX-1油井于2月份开始投产，预计将在第三季度达到毛峰值约17,000桶/日，即对赫斯的净产量约为9,000桶，预计2020年对赫斯的平均净产量约为5,000桶/日。该公司正在参与英国石油公司运营的加拉帕戈斯深探井(赫斯25%)，这是密西西比峡谷地区白垩纪时代的枢纽级机会。这口井已于5月份打入泥浆，目前仍在钻探中。
•在圭亚那近海的Stabroek区块(Hess 30%)，Liza一期开发项目在2019年12月首次投产后，2020年第二季度的平均净产量为22,000桶。运营商圭亚那埃索勘探生产有限公司目前正在调试注水设备，并将天然气注入全面上线，这将使Liza Destiny浮式生产、卸油和储存船(FPSO)在8月份达到12万总桶的能力。Liza油田开发的第二阶段将利用Liza Unity FPSO，预计日产量为22万桶，仍将按目标在2022年初实现第一批石油。正如之前宣布的那样，第三个开发项目Payara的一些活动已被推迟，预计总产能为22万桶/日，等待政府批准该项目，这可能会导致投产推迟6至12个月。
由于新冠肺炎在圭亚那的相关旅行限制，运营商暂时闲置了两艘钻井船，但两艘钻井船在第二季度末恢复了钻井作业。Stena Carron钻井平台最近完成了位于Yellowail-1东南1英里处的Yellowail-2的评估钻探。这口井发现了另外两个优质储层，一个毗邻黄尾油田，另一个在黄尾油田下方。目前正在对油井结果进行评估，预计将有助于形成未来潜在开发的基础。尊贵的唐·泰勒号于7月开始钻探红尾探井，该探井位于黄尾1号西北1.25英里处。另外两艘钻井船Noble Bob Douglas和Noble Tom Madden正在钻探和完成Liza一期和二期开发井。
•在泰国湾，2020年第二季度JDA A-18区块的净产量平均为23,000桶/日(2019年第二季度：35,000桶/日)，包括马来西亚单位面积的贡献，而2020年第二季度马来西亚近海半岛北马来盆地的净产量平均为21,000桶/日(2019年第二季度：24,000桶/日)。由于新冠肺炎对经济活动的影响导致天然气提名减少，日本开发区和北马来盆地的净产量较低。
•在利比亚陆上的Waha油田(赫斯8%)，由于内乱，利比亚国家石油公司1月份宣布不可抗力后停产，2019年第二季度净产量平均为2万桶。
综合运营结果
按主要经营活动分列的税后收入(亏损)汇总如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2020201920202019
 (单位为百万，不包括每股金额)
赫斯公司的净收益(亏损)：  
勘探和生产$(249) $68  $(2,620) $177  
中游51  35  112  72  
公司、利息及其他(122) (109) (245) (223) 
总计$(320) $(6) $(2,753) $26  
Hess公司每股普通股应占净收益(亏损)：
基本(A)$(1.05) $(0.02) $(9.04) $0.07  
稀释(B)$(1.05) $(0.02) $(9.04) $0.07  
(a)计算方法为Hess公司应占净收益(亏损)减去优先股股息，再除以加权平均基本股数。
(b)计算方法为Hess公司应占净收益(亏损)减去优先股股息，再除以加权平均稀释股数。
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第一部分-财务信息(续)

综合运营结果(续)
影响期间间收益可比性的项目
下表在税后基础上汇总了包括在净收入(亏损)中并影响各期间收益可比性的收入(费用)项目：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2020201920202019
 (单位：百万)
影响期间间收益可比性的项目，税后：  
勘探和生产$—  $22  $(2,251) $22  
中游—  —  —  —  
公司、利息及其他—  —  —  —  
总计$—  $22  $(2,251) $22  
上表中的项目在第24页和第25页进行了说明。
GAAP和非GAAP计量的对账
下表核对了Hess公司报告的可归因于Hess公司的净收入(亏损)和调整后的Hess公司可归因于Hess公司的净收入(亏损)：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2020201920202019
 (单位：百万)
可归因于Hess公司的调整后净收益(亏损)：  
可归因于Hess公司的净收益(亏损)$(320) $(6) $(2,753) $26  
减去：影响期间间、税后收益可比性的项目总数—  22  (2,251) 22  
可归因于Hess公司的调整后净收益(亏损)$(320) $(28) $(502) $4  
下表对报告的经营活动提供(用于)经营活动的现金净额和经营活动提供(用于)经营资产和负债变动前的现金进行了核对：
截至6月30日的六个月，
 20202019
 (单位：百万)
经营性资产负债变动前经营活动提供的现金净额：  
经营活动提供(用于)的现金净额$711  $913  
经营性资产和负债变动情况92  282  
营业活动提供(用于)营业资产和负债变动前的现金净额$803  $1,195  
可归因于Hess公司的调整后净收益(亏损)是一项非GAAP财务衡量标准，我们将其定义为Hess公司报告的可归因于Hess公司的净收入(亏损)，不包括被确定为影响期间间收益可比性的项目，概述见第24页和第25页。公司管理层使用调整后的净收入(亏损)来评估公司的经营业绩，并认为通过披露这一衡量标准，投资者对我们业绩的了解得到了加强。这一衡量标准不包括管理层认为与正在进行的运营没有直接关系的某些项目，也不能指示未来的业务趋势和运营。
本报告提出的营业资产和负债变动前由经营活动提供(用于)的现金净额是一项非GAAP衡量标准，我们将其定义为不包括营业资产和负债变动的由经营活动提供(用于)的报告现金净额。管理层使用营业活动在营业资产和负债变动之前提供(用于)的净现金来评估公司为资本支出、支付股息和偿还债务提供内部资金的能力，并相信通过披露这一衡量标准，投资者对我们产生现金为这些项目提供资金的能力的了解有所增强，但不包括营运资本。公司管理层使用经营活动提供(用于)经营活动提供的净现金来评估公司内部为资本支出、支付股息和偿还债务提供资金的能力，并相信通过披露这一衡量标准，投资者对我们产生现金为这些项目提供资金的能力的了解有所增强
这些衡量标准不是，也不应该被视为美国GAAP净收益(亏损)和经营活动提供(用于)的净现金的替代品。
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第一部分-财务信息(续)

综合运营结果(续)
在以下讨论和本报告的其他地方，某些交易的财务影响是在税后基础上披露的。税后管理部门在税后基础上审查部门收益，并在审查部门收益差异时使用税后金额。公司管理部门认为，税后金额是解释收益差异的更可取的方法，因为它们显示了交易的整个影响，而不仅仅是税前金额。税后金额是通过将每个税收管辖区的所得税税率应用于税前金额来确定的。
结果比较
勘探和生产
以下是我们E&P业务的损益表摘要：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(单位：百万)
收入和营业外收入
销售和其他营业收入$833  $1,660  $2,187  $3,232  
资产出售收益，净额—  22  —  22  
其他，净(1) 7  7  27  
总收入和营业外收入832  1,689  2,194  3,281  
成本和开支
市场营销，包括购买的石油和天然气97  498  522  932  
运营成本和费用203  231  417  444  
生产税和遣散费税16  46  58  85  
中游关税225  165  466  327  
勘探费用，包括干井和租赁减值31  43  220  77  
一般和行政费用50  48  102  90  
折旧、损耗和摊销470  459  991  923  
损损—  —  2,126  —  
总成本和费用1,092  1,490  4,902  2,878  
所得税前经营业绩(260) 199  (2,708) 403  
所得税拨备(福利)(11) 131  (88) 226  
可归因于Hess公司的净收益(亏损)$(249) $68  $(2,620) $177  
撇除影响第24页及第25页所详述期间收益可比性的损益项目，损益业绩的变动主要是由于销售价格、产量及销售量、营销费用、现金营运成本、中游关税、折旧、损耗及摊销(DD&A)、勘探费用及所得税(如下所述)的变动所致。

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第一部分-财务信息(续)

综合运营结果(续)
售价：*Low在2020年第二季度和前六个月实现了销售价格，与2019年同期相比，税后业绩分别减少了约2.85亿美元和5.2亿美元，其平均销售价格如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2020201920202019
平均售价(A)  
原油--每桶(含套期保值)  
美国  
陆上$38.23  $56.08  $42.26  $54.14  
近海39.10  62.23  44.49  60.73  
美国总人数38.57  58.22  43.03  56.49  
圭亚那35.28  —  38.41  —  
马来西亚和JDA15.62  66.88  26.73  63.11  
丹麦50.29  70.27  53.49  69.51  
利比亚—  69.87  —  66.72  
世界范围38.46  60.45  42.98  58.25  
原油--每桶(不含套期保值)  
美国  
陆上$18.93  $57.19  $32.52  $54.09  
近海22.78  63.42  34.61  60.68  
美国总人数20.48  59.36  33.23  56.43  
圭亚那19.23  —  26.11  —  
马来西亚和JDA15.62  66.88  26.73  63.11  
丹麦29.16  70.27  41.19  69.51  
利比亚—  69.87  —  66.72  
世界范围20.63  61.37  32.90  58.20  
天然气液体-每桶  
美国  
陆上$7.59  $12.16  $8.39  $15.22  
近海4.71  12.32  7.23  14.97  
世界范围7.32  12.18  8.27  15.19  
天然气-每立方米天然气  
美国  
陆上$0.94  $1.41  $1.10  $1.86  
近海1.14  2.19  1.23  2.37  
美国总人数1.01  1.76  1.15  2.11  
马来西亚和JDA3.97  5.08  4.39  5.19  
丹麦3.51  3.74  3.63  3.89  
利比亚—  5.78  4.90  5.44  
世界范围2.41  3.92  2.81  4.18  
(a)美国的销售价格根据营销费用中包括的某些加工和分销费用进行调整。*不包括这些费用，2020年第二季度全球原油销售价格将为原油(包括套期保值)每桶41.33美元(2019年第二季度：63.33美元)，原油(不包括套期保值)每桶23.50美元(2019年第二季度：64.25美元)，NGL每桶7.49美元(2019年第二季度：12.38美元)，以及2.55美元(2019年第二季度：$2.55不包括这些费用，2020年前六个月的全球售价将为原油(包括套期保值)每桶46.20美元(2019年：61.32美元)，原油(不包括套期保值)每桶36.12美元(2019年：61.27美元)，NGL每桶8.46美元(2019年：15.37美元)，天然气每mcf 2.93美元(2019年：4.25美元)。
原油套期保值活动在2020年第二季度和前六个月分别为税前和税后净收益2.28亿美元和2.92亿美元，在2019年第二季度和前六个月分别为税前和税后净亏损1,400万美元和净收益100万美元；对于日历年2020，我们有每月平均下限价格为每桶55美元的WTI看跌期权，以及每月平均下限价格为每桶60美元的布伦特看跌期权。未平仓原油看跌期权合约的公允价值约为4.5亿美元。我们预计，将反映在已实现销售价格中的非现金看跌期权溢价摊销将使我们第三季度的业绩减少约7000万美元，2020年全年业绩减少约2.8亿美元，与我们之前的全年指引持平。
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第一部分-财务信息(续)

综合运营结果(续)
生产量：*我们每天的全球净产量如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2020201920202019
 (单位：千)
原油-桶  
美国  
北达科他州(A)108  87  111  86  
近海45  46  47  47  
美国总人数153  133  158  133  
圭亚那22  —  18  —  
马来西亚和JDA3  4  3  4  
丹麦5  6  6  6  
利比亚—  18  2  19  
总计183  161  187  162  
天然气液体.桶  
美国  
北达科他州(A)57  38  53  36  
近海6  5  6  6  
美国总人数63  43  59  42  
天然气(MCF)  
美国  
北达科他州(A)177  103  170  91  
近海101  83  107  88  
美国总人数278  186  277  179  
马来西亚和JDA245  332  285  355  
丹麦5  6  6  6  
利比亚—  11  3  12  
总计528  535  571  552  
桶油当量(B)334  293  341  296  
原油和天然气液体占总产量的份额74 %70 %72 %69 %
(a)2020年第二季度和前六个月，巴肯油田的净产量分别为19.4万桶和19.2万桶，而2019年第二季度和上半年的净产量分别为14万桶和13.5万桶。
(b)反映根据相对含能量换算的天然气产量(六Mcf等于一桶)，一桶油当量不一定会导致价格等值，因为在最近的过去一桶油当量基础上的天然气当量价格大幅低于原油的相应价格。此外，NGL的售价不等于原油，见第21页表格中的平均售价。
我们预测，不包括利比亚在内，第三季度的净产量在32万桶至32.5万桶之间，2020年全年的净产量约为33万桶。
美国：*与2019年同期相比，2020年第二季度和前六个月北达科他州的净石油产量更高，这主要是由于在线油井增加和油井性能改善。此外，与2019年同期相比，北达科他州2020年第二季度和前六个月的天然气净产量和NGL净产量更高，这也是由于在线油井增加，2019年7月开始运营的Little Missouri 4天然气加工厂捕获和加工的天然气增加。以及根据较低价格导致的收益合同百分比收到的额外数量。*2020年第二季度和前六个月的离岸净产量总额与2019年同期相当。
国际：欧洲：中国与2019年同期相比，圭亚那2020年第二季度和前六个月的净产量较高，原因是利萨一期开发项目于2019年12月开始投产。利比亚的净产量较低，原因是利比亚国家石油公司1月份因内乱宣布不可抗力而停产。马来西亚和联合开发公司的净产量较低，原因是新冠肺炎对经济活动的影响导致天然气提名减少。


22

第一部分-财务信息(续)

综合运营结果(续)
销售量：与2019年同期相比，2020年第二季度销售额下降的影响使税后业绩减少了约1000万美元。销售量增加的影响改善了2020年前六个月的税后业绩，与2019年同期相比增加了1.75亿美元。赫斯净产量(不包括从第三方购买的原油、NGL和天然气的销售量)的全球销售量如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2020201920202019
 (单位：千)
原油-桶(A)12,764  15,061  28,816  29,001  
天然气液体.桶5,690  3,931  10,787  7,562  
天然气-mcf48,081  48,638  103,701  100,073  
桶油当量(B)26,468  27,098  56,887  53,242  
原油-每天(A)桶140  166  158  160  
天然气液体.每天的桶63  43  59  42  
天然气-每天mcf528  535  571  552  
每日桶油当量(B)291  298  312  294  
(a)2020年第二季度，370万桶原油装载到VLCC上，准备在今年晚些时候出售。
(b)反映根据相对能量含量换算的天然气产量(6 mcf等于一桶)。一桶石油当量不一定会导致价格对等，因为最近一桶石油当量基础上的天然气当量价格大幅低于原油的相应价格。此外，NGL的售价不等于原油，请参见第21页表格中的平均售价。
市场营销，包括购买的石油和天然气：*营销费用主要包括从我们在赫斯运营的油井或其他第三方(主要是在美国)的合作伙伴购买原油、NGL和天然气的成本，以及美国营销活动的运输和其他分销成本。与2019年同期相比，2020年第二季度和前六个月的营销费用较低，主要是由于采购量的基准原油价格下降，以及2012年装载在VLCC上的370万桶原油的资本化原油库存成本减少了1.13亿美元。在2020年第一季度，我们产生了5300万美元的税前费用，以反映截至2020年3月31日原油库存的可变现净值(见影响期间间收益可比性的项目(见下文)。
现金运营成本：*现金运营成本包括运营成本和支出、生产和遣散税以及E&P一般和行政费用。*现金运营成本在2020年第二季度和前六个月与2019年同期相比有所下降，原因是与原油价格下降相关的生产和遣散税下降，以及降低成本举措的影响。由于成本降低和产量增加的影响，2020年第二季度和前六个月的单位成本有所下降。
中游关税费用：与2019年同期相比，2020年第二季度和前六个月的关税支出有所增加，主要是由于2020年吞吐量增加。*我们估计第三季度中游关税支出在2.2亿至2.3亿美元之间，2020年全年关税支出在9.05亿至9.3亿美元之间。
DD&A：与2019年同期相比，2020年第二季度和前六个月的主要DD&A费用较高，反映出产量增加。与2019年同期相比，2020年第二季度和前六个月的单位DD&A费用较低，主要是由于产量的同比组合以及2020年第一季度的减值费用。
单位成本：1美元每桶油当量单位成本(Boe)信息基于总净产量。实际和预测的每桶油当量单位成本如下：
实际预测范围(A)
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，截至9月30日的三个月，截至12月31日的12个月，
202020192020201920202020
现金运营成本(B)$8.81  $12.11  $9.26  $11.55  $10.00 — $10.50  $9.50 — $10.00
副秘书长及甲类(C)15.45  17.20  15.95  17.23    16.00 — 17.00 16.00 — 17.00
生产单位总成本$24.26  $29.31  $25.21  $28.78  $26.00 — $27.50$25.50 — $27.00
(a)预测信息不包括来自利比亚的任何贡献。
(b)截至2020年6月30日的三个月和六个月，不包括利比亚的每个BOE的现金运营成本分别为8.64美元和9.13美元，而2019年同期分别为12.72美元和12.12美元。
(c)截至2020年6月30日的三个月和六个月，不包括利比亚的每桶DD&A分别为15.45美元和16.05美元，而2019年同期分别为18.31美元和18.34美元。
23

第一部分-财务信息(续)

综合运营结果(续)
勘探费用：美元勘探费用如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2020201920202019
 (单位：百万)
勘探干井成本(A)$—  $—  $135  $—  
勘探租赁和其他减值(B)6  4  38  11  
地质地球物理费用和勘探费用25  39  47  66  
勘探总费用$31  $43  $220  $77  
(a)2020年前六个月主要涉及以前资本化的探井(见下文影响各期间收益可比性的项目)和墨西哥湾的Oldfield-1探井。
(b)2020年前六个月包括由于重新确定公司远期资本计划的优先顺序而产生的减值租赁成本。
不包括干井费用的勘探费用估计在2020年第三季度为3500万至4000万美元，2020年全年为1.4亿至1.5亿美元。
所得税：与2019年同期相比，2020年第二季度和前六个月的所得税支出下降，主要是由于2020年1月宣布不可抗力导致利比亚的税前收入下降。剔除影响期间和利比亚业务之间收益可比性的项目后，2020年第二季度和前六个月的所得税支出分别为300万美元和600万美元，而第二季度和第一季度的支出为700万美元和900万美元。在扣除影响期间和利比亚业务之间收益可比性的项目后，2020年第二季度和前六个月的所得税支出分别为300万美元和600万美元，而第二季度和第一季度的支出为700万美元和900万美元。不包括影响期间和利比亚业务收益可比性的项目，E&P所得税支出预计在2020年第三季度为1,000万至1,500万美元，2020年全年为2,000万至3,000万美元。
影响期间间收益可比性的项目：
下表在税后基础上汇总了影响各期间E&P收益可比性的收入(费用)项目：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(单位：百万)
损损$—  $—  $(2,049) $—  
干井、租赁减值和其他勘探费用—  —  (150) —  
原油库存减记—  —  (52) —  
资产出售收益，净额—  22  —  22  
$—  $22  $(2,251) $22  
下表在税前基础上汇总了影响各期间E&P收益可比性的收入(费用)项目：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(单位：百万)
损损$—  $—  $(2,126) $—  
干井、租赁减值和其他勘探费用—  —  (152) —  
原油库存减记—  —  (53) —  
资产出售收益，净额—  22  —  22  
$—  $22  $(2,331) $22  
减损：在2020年第一季度，我们记录了总计21亿美元(扣除所得税后)的非现金减值费用，这些费用与我们在马来西亚北马来盆地、丹麦南阿恩油田以及墨西哥湾的Stampede油田和Tube Bells油田的油气资产有关，这主要是由于较低的长期原油价格前景。其他总计2100万美元的税前费用(扣除所得税后为2000万美元)与巴肯地区的钻井平台使用权资产以及过剩的材料和供应有关。看见附注7，减值在合并财务报表附注.
干井、租赁减值及其他勘探费用：在2020年第一季度，我们产生的税前费用总计1.52亿美元(扣除所得税后为1.5亿美元)，主要与墨西哥湾以前资本化的探井的核销详情见附注3，财产、厂房和设备在合并财务报表附注，及以降低某些勘探租赁成本。
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第一部分-财务信息(续)

综合运营结果(续)
原油库存减记：在2020年第一季度，我们发生了5300万美元的税前费用(扣除所得税后为5200万美元)，以将原油库存减少到其可变现净值。这些费用包括在市场营销，包括购买的石油和天然气在综合收益表。看见附注2，库存在合并财务报表附注。
资产出售收益，净额：在2019年第二季度，我们记录了与出售尤蒂卡页岩业务剩余土地相关的2200万美元(税后2200万美元)的税前收益。
中游
以下是我们中游业务的综合损益表：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2020201920202019
 (单位：百万)
收入和营业外收入  
销售和其他营业收入$270  $190  $561  $380  
其他，净1  —  3  —  
总收入和营业外收入271  190  564  380  
成本和开支  
运营成本和费用95  58  187  113  
一般和行政费用4  5  12  11  
折旧、损耗和摊销39  35  77  69  
利息费用23  17  48  32  
总成本和费用161  115  324  225  
所得税前经营业绩110  75  240  155  
所得税拨备(福利)2  —  4  —  
净收益(亏损)108  75  236  155  
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)57  40  124  83  
可归因于Hess公司的净收益(亏损)$51  $35  $112  $72  
与2019年同期相比，2020年第二季度和前六个月的销售和其他运营收入有所增长，这主要是由于吞吐量增加和与第三方服务相关的铁路运输收入增加。与2019年同期相比，2020年第二季度和前六个月的运营成本和支出增加，主要是因为第三方铁路运输费增加，扩建基础设施的维护支出以及与Tioga天然气厂扭亏为盈相关的初始成本。
2019年以来利息支出的增加反映了中游业务借款的增加。
剔除影响收益可比性的项目，Hess Corporation在中游部门的净收入估计在2020年第三季度在4,000万美元至5,000万美元之间，2020年全年在1.95亿美元至2.05亿美元之间。
公司、利息及其他
下表汇总了公司、利息和其他费用：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2020201920202019
 (单位：百万)
公司和其他费用(不包括影响可比性的项目)$26  $28  $65  $60  
利息费用96  89  184  179  
减去：资本化利息—  (9) —  (16) 
利息支出，净额96  80  184  163  
所得税前的公司、利息和其他费用122  108  249  223  
所得税拨备(福利)—  1  (4) —  
所得税后的公司、利息和其他费用净额$122  $109  $245  $223  

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第一部分-财务信息(续)

综合运营结果(续)
与2019年同期相比，2020年前六个月的公司和其他费用较高，主要是因为与前下游业务相关的法律费用费用为700万美元。扣除利息支出，2020年第二季度和前六个月的净额高于2019年同期，原因是圭亚那近海Liza油田在2019年12月投产后停止资本化利息，以及2020年第一季度进入的10亿美元新的三年期贷款的利息。
2020年第三季度企业支出预计在2,500万美元至3,000万美元之间，利息支出预计在9,500万美元至1亿美元之间。“我们估计2020年全年的企业支出在1.15亿美元至1.25亿美元之间，利息支出在3.75亿美元至3.8亿美元之间。”
其他可能影响未来结果的项目
我们未来的业绩可能会受到多种因素的影响，包括但不限于原油、NGL和天然气销售价格的波动、储量和产量的变化、资产出售、减值费用和勘探费用、行业成本通胀和/或通缩、外汇汇率和所得税税率的变化、递延税资产估值免税额的变化、天气的影响、原油储存能力、政治风险、环境风险和灾难性风险，包括与新冠肺炎相关的风险。有关可能影响我们业务的风险的更全面描述，请参阅该部分第1A项危险因素在本季度报告Form 10-Q中，第1A项危险因素在我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中第II部第1A项。危险因素在我们截至2020年3月31日的财政季度的10-Q表中。
已探明储量的计算使用12月31日之前12个月的平均价格，该价格被确定为一年内每个月的月初价格的未加权算术平均，除非合同协议定义了价格，不包括基于未来条件的升级。2019年12月31日确定已探明储量时使用的原油价格，WTI为每桶55.73美元，布兰特为每桶62.54美元，这明显高于截至2020年6月30日的六个月的平均原油基准价格(WTI布伦特原油-每桶42.10美元)。如果2020年剩余时间的原油价格仍明显低于2019年12月31日探明储量的价格，预计2020年12月31日的探明储量将显著低于2019年12月31日的探明储量。(由于目前未知的多个因素，包括2020年原油价格，可能导致原油价格下降的探明储量净负变化的幅度很难估计，包括2020年原油价格，基于2020年油藏动态可能发生的任何探明储量修正以及管理层截至2020年12月31日开发已探明未开发储量的计划。*任何已探明储量的减少都将增加折旧、损耗和摊销费用，并降低贴现未来净现金流的标准化衡量标准。
流动性与资本资源
下表列出了我们的流动资金和资本资源的某些相关措施：
六月三十日，
2020		十二月三十一号，
2019
 (单位：百万，比率除外)
现金和现金等价物(A)$1,646  $1,545  
长期债务的当期到期日5  —  
总债务(B)8,210  7,142  
总股本7,366  9,706  
债务与资本比率(C)44.3 %39.6 %
(a)包括可归因于我们中游部门的300万美元现金，截至2020年6月30日(2019年12月31日：300万美元)。
(b)截至2020年6月30日，包括我们中游部门的18.28亿美元未偿债务(2019年12月31日：17.53亿美元)，这是对Hess Corporation的无追索权。
(c)Hess Corporation的债务(不包括中游无追索权债务)占Hess Corporation的循环信贷安排和定期贷款债务契约中定义的债务加股本(不包括非现金减值费用和非控股权益的影响)的百分比。
26

第一部分-财务信息(续)

流动性与资本资源(续)
现金流
下表汇总了我们的现金流：
截至6月30日的六个月，
 20202019
 (单位：百万)
现金净额由(用于)：  
经营活动$711  $913  
投资活动(1,388) (1,297) 
融资活动778  (102) 
现金及现金等价物净增(减)$101  $(486) 
经营活动：2020年前六个月，运营活动提供的现金净额为7.11亿美元，而2019年前六个月为9.13亿美元；运营资产和负债的变化是2020年前六个月使用现金9200万美元，2019年前六个月使用现金2.82亿美元。2019年经营资产和负债的变化包括向我们的合资伙伴一次性支付约1.3亿美元，以支付其在2018年收到的与我们出售北马来盆地浮动储卸船相关的销售/回租收益份额。
投资活动：与2019年同期相比，2020年前六个月房地产、厂房和设备增加了13.97亿美元，增加了1.02亿美元。*增加主要反映了2020年第一季度为结算2019年第四季度应计资本支出而支付的款项，部分被整个投资组合的整体活动减少所抵消。2019年前六个月包括与中游运营部门从Summit Midstream Partners LP收购资产相关的约9,000万美元的增加。
下表对应计制发生的资本支出与房地产、厂房和设备的增加进行了核对：
截至6月30日的六个月，
 20202019
 (单位：百万)
增加物业、厂房和设备-E&P：  
已发生的资本支出-E&P$(1,037) $(1,140) 
相关负债增加(减少)(213) 55  
增加物业、厂房和设备-E&P$(1,250) $(1,085) 
增加物业、厂房和设备-中游：  
已发生的资本支出-中游$(136) $(196) 
相关负债增加(减少)(11) (14) 
物业、厂房和设备的增建-中游$(147) $(210) 
 融资活动：2020年前六个月的借款包括与我们新的三年期定期贷款相关的10亿美元。Hess Midstream在2020年前六个月从他们的循环信贷安排中总共借入了7200万美元，在2019年前六个月借入了1.6亿美元。*我们在2020年前六个月支付了总计1.57亿美元的普通股股息，而2019年前六个月的普通股和优先股息为1.64亿美元。此外，流向非控股权益的现金净流出为128美元
未来资本需求和资源
截至2020年6月30日，我们有16亿美元的现金和现金等价物，不包括中游，包括可用的承诺信贷安排在内的总流动性约为53亿美元。我们完全未提取的35亿美元承诺循环信贷安排将于2023年5月到期，我们在三年期贷款到期之前没有债务到期日。预计2020年(不包括利比亚)的石油和天然气产量约为33万桶。*我们对2023年的原油产量预测超过80%。截至2020年6月30日，未平仓原油看跌期权合约的公允价值约为4.5亿美元。

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第一部分-财务信息(续)

流动性与资本资源(续)  
2020年前六个月经营活动提供的现金净额为7.11亿美元，而2019年前六个月为9.13亿美元；2020年前六个月经营活动提供的未计经营资产和负债变动前的现金净额为8.03亿美元，2019年前六个月为11.95亿美元；2020年前六个月资本支出为11.73亿美元，2019年前六个月为13.36亿美元；根据当前远期条带原油价格计算，2020年前六个月的净现金为8.03亿美元，2019年前六个月的净现金为11.95亿美元，根据当前的远期条带原油价格计算，2020年前六个月的资本支出为11.73亿美元，2019年前六个月的净现金为13.36亿美元。我们可用的承诺循环信贷安排将足以为我们的资本投资计划和股息提供资金。由于大宗商品价格环境疲软，我们可能采取以下任何一种措施，或两者相结合，以改善我们的流动性和财务状况：进一步减少计划中的资本计划和其他现金支出，包括股息，出售资产或发行债务或股权证券。
下表汇总了2020年6月30日已承诺和未承诺信贷安排项下的借款和信用证的容量、使用量和可用容量：
期满
日期		容量借款的信件
学分
已发布		总计
使用		可用
容量
  (单位：百万)
赫斯公司      
循环信贷安排2023年5月$3,500  $—  $—  $—  $3,500  
提交的行各种(A)项175  —  54  54  121  
未提交的行各种(A)项207  —  207  207  —  
道达尔-赫斯公司 $3,882  $—  $261  $261  $3,621  
中游      
循环信贷安排(B)2024年12月$1,000  $104  $—  $104  $896  
总计-中游 $1,000  $104  $—  $104  $896  
(a)已提交和未提交行的到期日为2020年。
(b)这项信贷安排只能由Hesm Opco使用，对Hess Corporation没有追索权。
赫斯公司：
2020年第一季度，我们达成了一项10亿美元的三年期定期贷款协议，到期日为2023年3月16日。在2020年第二季度，我们成功地进行了银团贷款，定期贷款项下的所有借款一般以LIBOR加2.25%的适用保证金计息。适用的保证金根据公司的优先、无担保、无信用增强型长期债务的信用评级而有所不同，并将在定期贷款的每个周年日增加0.25%。定期贷款协议包含惯例陈述、担保和契诺，包括与我们的循环信贷安排相同的财务契约，该财务契约将公司及其合并子公司的综合债务总额与总资本之比(此类条款在循环信贷安排和定期贷款协议中定义)限制为65%，以及惯例违约事件。-截至2020年6月30日，Hess Corporation根据该定期贷款协议借款10亿美元，并遵守了本财务契约。
截至2020年6月30日，Hess Corporation在其循环信贷安排下没有未偿还的借款或信用证，并遵守了其财务契约。
对我们的债务进行评级的三家主要信用评级机构中，有两家已经给予了投资级评级。在2020年3月，标准普尔评级服务公司确认了我们的信用评级为BBB-，并将前景从稳定修正为负面，而惠誉评级对这笔10亿美元的定期贷款给予了BBB-评级，没有改变我们的BBB-信用评级和稳定的前景。此外，在2020年3月，穆迪投资者服务公司确认了我们的信用评级为Ba1，展望稳定，低于投资级。
我们有一个搁置登记，根据这个登记，我们可以发行额外的债务证券、认股权证、普通股或优先股。
中游：
截至2020年6月30日，Hess Midstream Operations LP(前身为Hess Midstream Partners LP，简称Hesm Opco)的合并子公司Hess Midstream Operations LP(前身为Hess Midstream Partners LP，简称Hesm Opco)拥有14亿美元的优先担保银团信贷安排，将于2024年12月16日到期，其中包括10亿美元的5年期循环信贷安排和4亿美元的5年期全额定期贷款A安排。*循环信贷安排可用于借款和信用证，为Hesm Opco的经营活动、资本支出提供资金。5年期定期贷款的利息一般为伦敦银行同业拆借利率外加1.55%至2.50%的适用保证金，而5年期银团循环信贷安排的适用保证金为1.275%至2.000%。融资费和利润率的定价水平是基于Hesm Opco的总债务与息税前利润的比率(如信贷安排中所定义)。如果Hesm Opco获得投资级信用评级，则该贷款费用和利润率将根据Hesm Opco的总债务与息税前利润的比率(如信贷安排中的定义)确定。如果Hesm Opco获得投资级信用评级，则Hesm Opco将获得投资级信用评级定价水平将基于Hesm Opco不时生效的信用评级。*信贷安排包含要求Hesm Opco在NOT的前四个会计季度保持总债务与EBITDA(如信贷安排中所定义)的比率的契诺
28

第一部分-财务信息(续)

流动性与资本资源(续)  
截至每个财季最后一天大于5.00至1.00(在某些收购后的指定期间内为5.50至1.00)，并且在Hesm Opco获得投资级信用评级之前，截至每个财季最后一天的前四个财季的担保债务与EBITDA的比率不大于4.00至1.00。*Hesm Opco在6月30日遵守了这些财务契诺，在此之前，Hesm Opco在获得投资级信用评级之前，截至每个财季的最后一天，前四个财季的担保债务与EBITDA的比率不大于4.00至1.00。*Hesm Opco在6月30日遵守了这些财务契约，2020年。信贷安排以Hesm Opco及其直接和间接全资国内子公司目前拥有和收购后的几乎所有资产(包括此类实体直接拥有的股权)的优先完善留置权作为担保，但须遵守某些惯例排除。截至2020年6月30日，1.04亿美元的借款是在Hesm Opco的循环信贷安排下提取的，4亿美元的借款(不包括递延发行成本)是在Hesm Opco的定期贷款A安排下提取的。 
市场风险披露
在正常的业务过程中，我们面临着与原油和天然气价格变化以及利率和外币价值变化有关的商品风险。.  看见附注12，金融风险管理活动，在.中合并财务报表附注.
截至2020年6月30日，我们有名义金额总计7,400万美元的未平仓外汇合约，这些合约用于降低我们对各种货币汇率波动的敞口，而外汇合约公允价值从美元汇率走强10%的变化估计在2020年6月30日损失不到500万美元。
于2020年6月30日，我们的长期债务总额(主要由固定利率工具组成)的账面价值为82.1亿美元，公允价值为87.36亿美元。*利率每上升或下降15%，债务的公允价值将分别减少或增加约4.6亿美元或5.1亿美元。*利率的任何变化都不会影响我们与固定利率利息支付或债务本金结算相关的现金流出，除非债务工具在到期前回购。
截至2020年6月30日，我们有未平仓WTI和布伦特原油看跌期权合约。截至2020年6月30日，用于确定我们看跌期权公允价值的远期WTI和布伦特原油价格假设增加10%，将使这些衍生品工具的公允价值减少约9000万美元，而相同原油价格假设下降10%，将使这些衍生品工具的公允价值增加约1.15亿美元。

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第一部分-财务信息(续)

有关前瞻性陈述的注意事项
这份Form 10-Q季度报告，包括通过引用纳入本文的信息，包含修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”。包括诸如“预期”、“估计”、“预期”、“预测”、“指导”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“相信”、“打算”、“项目”等词语。“计划”、“预测”、“将会”、“目标”和类似的表述识别前瞻性表述，这些表述本质上不是历史性的。“我们的前瞻性表述可能包括但不限于：我们未来的财务和经营业绩；这些前瞻性表述包括：我们的业务战略；对我们原油和天然气储量和生产水平的估计；原油、天然气液体和天然气的基准价格以及相关的已实现价差；我们的预计预算、资本和勘探支出；我们开发项目的预期时间和完成情况；以及石油和天然气行业未来的经济和市场状况。
前瞻性陈述基于我们目前对相关因素的理解、评估、估计和预测，以及对未来的合理假设。前瞻性陈述会受到某些已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与我们的历史经验以及这些前瞻性陈述明示或暗示的我们当前对未来结果的预测或预期大不相同。以下重要因素可能会导致实际结果与我们的前瞻性陈述中的结果大不相同：
•原油、天然气液体和天然气市场价格的波动以及石油和天然气勘探和生产行业的竞争，包括全球新冠肺炎疫情的结果；
•由于事故、恶劣天气、地质事件、熟练劳动力短缺、网络攻击或与新冠肺炎有关的健康措施等灾难性事件可能导致我们的运营中断或中断；
•对我们产品的需求减少，包括由于全球新冠肺炎大流行或任何其他公共卫生威胁的爆发，或由于竞争或替代能源产品的影响以及政治条件和事件的影响，如不稳定、政府更迭、武装冲突和经济制裁；
•增加石油和天然气储量的潜在失败或延误，包括由于勘探活动不成功、钻井风险和不可预见的油藏条件造成的；
•由于估计已探明储量数量的内在不确定性，在实现预期产量水平方面可能失败或延误；
•税收、财产、合同和其他适用于我们业务的法律、法规和政府行动的变化，包括与环境问题有关的立法和监管举措，如限制温室气体排放和禁止油井水力压裂的措施；
•合同对手方履行对我方义务的能力，包括我们不能控制的合资企业的经营；
•建造、改造或经营勘探、生产设施的技术要求发生意外变化和(或)不能及时获得或维护必要的许可；
•员工和其他人员、钻机、设备、用品和其他所需服务的可用性和费用；
•由于石油和天然气行业的疲软或商品和金融市场的负面结果，对我们获得资本的任何限制或我们的资本成本的增加；
•诉讼引起的责任，包括作为Hess Midstream LP的普通合伙人相关的高风险；以及
•本季度报告Form 10-Q中题为“风险因素”一节中描述的其他因素项目1A--风险因素在我们截至2019年12月31日的10-K表格年度报告中，以及我们提交给证券交易委员会的其他文件中描述的任何其他风险。
在作出前瞻性陈述时，我们认为我们的前瞻性陈述是合理的。但是，鉴于这些风险和不确定性，我们应谨慎行事，不要过度依赖任何此类前瞻性陈述，因为此类陈述仅在作出之日发表，不能保证此类前瞻性陈述将会发生，实际结果可能与我们所作的任何前瞻性陈述中包含的内容大不相同。*除非法律规定，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是因为新信息、未来事件或其他原因。*除非法律规定，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是因为新信息、未来事件或其他原因。*除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因

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第一部分-财务信息(续)


第三项：关于市场风险的定量和定性披露。
本项目要求的信息列在项目2“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--市场风险披露”项下。
第四项：安全控制和程序。
根据他们对截至2020年6月30日公司的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义的)的评估，首席执行官John B.Hess和首席财务官John P.Rielly得出结论，这些披露控制和程序自2020年6月30日起有效。
在截至2020年6月30日的季度，与规则13a-15或15d-15(D)段要求的评估相关的财务报告内部控制没有发生变化，这对财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理可能对财务报告内部控制产生重大影响。
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第II部分-其他资料
第(1)项：继续进行法律诉讼。
有关法律程序的资料载于附注10，担保和或有事项在合并财务报表附注并通过引用结合于此。
第11A项：风险因素。
第I部，第1A项。危险因素在我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中第II部第1A项。危险因素在我们截至2020年3月31日的财政季度的10-Q表中，包括可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响的某些风险因素。*这些风险因素没有发生实质性变化，除非有以下陈述和补充：
我们的业务和运营一直受到并可能继续受到新冠肺炎全球大流行或其他类似公共卫生事态发展的不利影响，以及最近对石油和天然气的需求减少。
新冠肺炎全球大流行以及各国政府和企业采取的相关行动，包括自愿和强制隔离以及旅行和其他限制，导致经济活动显著而迅速减少，但某些司法管辖区已经开始重新开放，但面对新的新冠肺炎病例增加，却又恢复了限制。由于新冠肺炎全球大流行，我们的运营以及我们的业务伙伴、服务公司和供应商的运营已经并可能继续受到进一步的不利影响，包括运营和供应链中断、延迟或暂时中断；设施暂时无法进入或关闭；以及疾病、学校关闭和其他社区应对措施对劳动力的影响。*我们已经实施了各种健康和安全措施，包括加强清洁程序和修改工作做法，如旅行限制、健康筛查、在可以安全做到这一点的离岸平台和陆上工作地点减少人员，以及上班族的远程工作安排。*我们不确定这些或任何其他未来措施是否足以减轻疾病带来的风险，包括关键员工感染的风险，以及我们履行某些职能的能力可能会受到这些新业务的影响例如，由于我们鼓励远程通信和其他在家工作的做法，我们对技术的依赖必然会增加，这可能会使我们更容易受到网络攻击。如果我们或我们的业务合作伙伴、服务公司或供应商继续受到限制或其他影响，我们的财务状况、经营业绩和未来的扩张项目可能会受到不利影响。
除了新冠肺炎对全球健康的担忧外，此次疫情对美国和全球经济产生了负面影响，严重影响了对石油和天然气的需求。“新冠肺炎疫情的长期持续或放大可能会导致经济进一步下滑，这可能会影响我们的长期经营业绩。”此外，新冠肺炎的影响和对其全球蔓延的担忧已经对国内和国际原油和天然气需求产生了负面影响，这导致了价格波动，对原油、天然气和NGL的需求和适销性产生了不利影响。为缓解新冠肺炎的传播而实施的遏制措施可能会继续广泛存在，并导致持续采取某些行为改变，如减少旅行和在家工作的政策，这可能会导致对能源大宗商品的需求和消费进一步减少。消费者对原油、天然气和NGL的需求减少，造成了供应失衡，这可能需要该行业进一步减产和关闭，并进一步增加商业储存和中游合同的成本。
新冠肺炎疫情的时间表和潜在规模尚不清楚。*如果我们的一个或多个业务合作伙伴受到新冠肺炎或当前市场环境的不利影响，这可能会影响我们的成本和与他们开展业务的能力。*此外，我们可能面临与我们业务相关的法规变化的风险增加，例如国家或其他司法管辖区对石油和天然气的生产施加限制，这可能导致我们的产品受到额外的限制。*我们还面临与新冠肺炎相关的诉讼风险和可能的或有损失，包括在尊重方面员工问题和保险安排。*随着原油、天然气和NGL需求的减少，我们可能面临额外的资产减值、已探明储量的减少，以及其他会计费用。*当前的环境可能会使我们更难遵守管理我们债务的协议中的契约和其他限制，而金融市场对我们的行业缺乏信心可能会导致无法获得资本，这任何一种情况都可能导致流动性减少。
由于新冠肺炎疫情的影响仍然难以预测，因此它可能在多大程度上对我们的经营业绩产生负面影响尚不确定。*任何影响将取决于有关新冠肺炎的严重程度和持续时间的未来发展和可能出现的新信息，以及当局采取的遏制或治疗其影响的行动，所有这些都是我们无法控制的。*就新冠肺炎疫情对我们的业务和财务业绩造成不利影响的程度而言，它可能还会增加我们在截至2019年12月31日的10-K表格年度报告中描述的许多其他风险

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第二部分-其他信息(续)
项目6.所有展品。 
陈列品 
3(1)
Hess公司章程(经修订，于2020年5月6日生效)，通过参考注册人表格10-Q附件3(1)并入，截至2020年3月31日的三个月。
10(1)
截至2020年6月9日的定期贷款协议的第1号修正案，日期为2020年3月16日，由贷款人Hess Corporation和作为行政代理的摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)签署。
31(1)
规则13a-14(A)(17 CFR 240.13a-14(A))或规则15d-14(A)(17 CFR 240.15d-14(A))所要求的认证。
31(2)
规则13a-14(A)(17 CFR 240.13a-14(A))或规则15d-14(A)(17 CFR 240.15d-14(A))所要求的认证。
32(1)
规则13a-14(B)(17 CFR 240.13a-14(B))或规则15d-14(B)(17 CFR 240.15d-14(B))和“美国法典”第18编第63章第1350节所要求的认证(“美国法典”第18编第1350节)。
32(2)
规则13a-14(B)(17 CFR 240.13a-14(B))或规则15d-14(B)(17 CFR 240.15d-14(B))和“美国法典”第18编第63章第1350节所要求的认证(“美国法典”第18编第1350节)。
101(INS)内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101(SCH)内联XBRL分类扩展架构文档。
101(CAL)内联XBRL分类扩展计算链接库文档。
101(实验)内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101(之前)内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
101(DEF)内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。
104公司截至2020年6月30日的季度报告Form 10-Q的封面已采用内联XBRL格式。

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签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
 
赫斯公司
(注册人)
  
  
通过 /s/约翰·B·赫斯(John B.Hess)
  约翰·B·赫斯
  首席执行官
  
  
通过 /s/约翰·P·里利(John P.Rielly)
  约翰·P·里利
  执行副总裁兼
  首席财务官
 
日期：2020年8月6日

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